Medidas de Asistencia Técnica Acciones Inmediatas · Descripción del Procedimiento General Fase I...

Medidas de Asistencia Técnica

Acciones Inmediatas

CÓDIGO VERSIÓN FECHA TIPO DE MEDIDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

F-03-GCOM 15.09.2017 COMERCIAL

1. NOMBRE DE LA ACCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

“REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS CONEXIONES DE PROYECTOS RECEPCIONADOS DE TRUJILLO METROPOLITANO”

El proyecto se ejecutará en las localidades de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco,

Moche y Víctor Larco en un periodo de 11 meses. Consiste en la implementación de un programa

de formalización de conexiones domiciliarias que corresponden a saldos de obras (conexiones de

agua y/o desagüe recepcionados de proyectos ejecutados por terceros y que en su momento de

la recepción de obra el predio estaba baldío y/o cercado deshabitado), y que mediante la

intervención de un equipo de personas denominadas “Regularizadores de servicios”, quienes

visitarán a las familias que tengan servicios aperturados de forma informal y que no tienen un

contrato de por medio con la empresa prestadora del servicio.

Con la formalización de las conexiones de agua y desagüe aperturadas se pretende reducir el

agua no facturada ANF y por tanto las pérdidas comerciales de SEDALIB S.A. y con la venta de

conexiones domiciliarias se busca incrementar el número de clientes activos de la EPS y por tanto

su cobertura de acceso a los servicios de agua potable y desagüe.

I. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION Y FORMALIZACION DE CONEXIONES

DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE POR SALDOS DE OBRAS.

1.1. Descripción del Procedimiento General

Fase I : Definición de Padrones y Ámbitos de Acción

El Coordinador del Proyecto selecciona el área geográfica de trabajo del equipo de

regularizadores de servicios.

El Coordinador del Proyecto recopila la información preliminar de probables

conexiones de agua y desagüe por saldos de obra que han sido aperturados

informalmente la misma que procede de las siguientes fuentes según se dispongan:

a) Data Catastral, estos listados provienen de la información catastral registrada en

el Sistema Comercial y corresponden a los suministros que se encuentran con

estado de la conexión de agua y/o desagüe hasta la caja.


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b) Censo Catastral, estos reportes corresponden a los resultados mensuales del

programa de actualización catastral que forma parte del PMO del presente año.

c) Actualización Dinámica Catastral permite la identificación de conexiones

aperturadas sin permiso, a través del trabajo de campo de los inspectores de la

empresa SEDALIB S.A. así como de los inspectores de la empresa externa

contratada por SEDALIB S.A.

El Coordinador del Proyecto elabora con la información disponible los reportes de

posibles usuarios que han aperturados sus servicios informalmente, los mismos que

imprime en un formato de verificación de campo que debe contener la ubicación del

predio (código catastral y dirección exacta). Este formato debe contener casillas en

blanco para ser llenadas por el Inspector Catastral requiriendo la siguiente

información:

a) Si detecta que el Usuario a aperturado sus servicios sin formalizar el contrato de

prestación de servicios, tiene que identificar lo siguiente:

Tipo de servicio (agua, desagüe o agua y desagüe)

Condición técnica de la conexión (si la caja necesita adecuación o está en

buenas condiciones)

Estado de la conexión del marco y tapa de la caja de agua.

Estado de la conexión del marco y tapa de la caja de desagüe.

Si la conexión cuenta con todos los accesorios de medición.

Estado del predio (lote sin construir o deshabitado)

Longitudes de tubería (agua y/o desagüe)

El Coordinador del Proyecto entrega diariamente al Regularizador de Servicios el

listado de posibles conexiones de agua y desagüe por saldos de obras aperturados

sin formalizar un contrato con la empresa SEDALIB S.A., formato que contemplará la

dirección exacta del predio, el número de medidor de la conexión de agua si lo

tuviese, y adicionalmente un plano catastral de la zona donde se levantará la

información.

El Regularizador de servicios visita cada uno de los predios registrados en su listado

y verifica la existencia de las cajas de registro de agua y/o desagüe, en caso de existir

evalúa si cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la EPS (carece de

accesorios como llaves de paso, niple reemplazo de medidor, dimensiones

estándares de cajas de registro y porta-medidor, etc.).


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El Regularizador de Servicios debe tener un rendimiento promedio de 40 a 50

verificaciones diarias y debe regularizar un promedio de tres (3) a (4) conexiones

diarias.

Coordinador del Proyecto imprime los reportes de los usuarios que han aperturados

sus servicios sin la autorización de la empresa a incluyendo los montos de recupero y

el derecho de factibilidad por el servicio.

Coordinador del Proyecto prepara las carpetas de regularización del servicio para los

Regularizadores conteniendo la información detallada que incluye también los planos

catastrales de manzaneo en función a las zonas de trabajo asignadas y los

presupuestos.

CIERRE DRÁSTICO Y REAPERTURA DEL SERVICIO DE AGUA.

a) Estas actividades están referidas a ejecutar acciones drásticas, en aquellos casos

que se hayan sancionado con el cierre simple del servicio y de no regularizar su

servicio, se identifique que se habilitado clandestinamente el servicio cerrado u otra

infracción según las disposiciones vigentes.

b) Después de encontrar una reposición clandestina u otra infracción deberá

evidenciar la falta cometida (notificaciones, fotos y/o videos) por el Cliente y proceder

con la ejecución de la acción drástica que corresponda, informando de todo lo

actuado con las evidencias del caso.

c) Los cierres drásticos y reaperturas podrán ser las siguientes, dependiendo de la

situación de la conexión y de la respuesta del Cliente:

o Cierre y reapertura drástica del servicio de agua potable mediante el levantamiento

de la conexión (no menos de ½ metro) anterior a la caja de registro domiciliario

(incluye rotura y reposición de pavimento rígido y/o flexible).

o Cierre y reapertura drástica del servicio de agua potable mediante el levantamiento

de la conexión (no menos de ½ metro) anterior a la caja de registro domiciliario sin

pavimento o colocando el dispositivo de seguridad dentro de la tubería no menos de

½ metro del punto de salida de agua de la caja de registro.


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Fase II : Procedimientos de Regularización del Servicio de Agua y/o Desagüe


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Fase III : Informes de Avance

El Regularizador de Servicios elabora periódicamente un informe de avance de la

gestión de ventas y regularizaciones, el mismo que entrega al Coordinar del Proyecto

y que debe contener la cartera de usuarios que han aperturados sus servicios de

agua y/o desagüe informalmente, consignando la siguiente información:

a) Código catastral

b) Datos del propietario

c) Fecha de regularización de los servicios de agua y/o desagüe

d) Acciones realizadas

e) Servicios no regularizadas (indicando los motivos que impiden su gestión: casas

deshabitadas, lotes sin construir, propietarios sin ubicar, etc.)

El Coordinador del Proyecto revisa el informe de los Regularizadores de Servicio y

registra los éxitos en la gestión de cada uno de los Regularizadores en una Planilla de

Control, la cual contendrá:

a) Código Catastral de la vivienda

b) La fecha de regularización o venta en domicilio

c) La fecha de inicio de facturación

d) El tipo de servicio regularizado.

Fase IV : Informes de Gestión

El Regularizador de Servicios presenta al Coordinado General del proyecto la

valorización mensual de su trabajo en función de los éxitos obtenidos durante su

gestión. Se considera como éxitos los expedientes completos de regularización de los

servicios es decir que incluyan el comprobante de pago del vecino correspondiente al

importe por regularización de servicios y/o venta de conexiones domiciliarias.

El Coordinador del Proyecto elabora mensualmente un informe de avance de

actividades de la gestión del equipo de Regularizadores de Servicios, conteniendo

básicamente:


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a) Resultados de la gestión de regularización de servicios.

b) Éxitos, ocurrencias o irregularidades del proceso

c) Rendimientos del personal

El Coordinador del proyecto emite informe mensual al Jefe del Proceso de Catastro

de la Subgerencia de programación y Control de Ventas.

Fase V : Monitoreo y Control de Resultados

El Coordinador del Proyecto es responsable de la gestión del equipo de

Regularización de Servicios, debiendo evaluar y analizar continuamente los

rendimientos del personal involucrado, la evolución de la facturación y eficiencia de la

cobranza de los nuevos clientes incorporados a SEDALIB mediante los

procedimientos implementados desde el inicio del proyecto, tomando como línea base

el número regularizaciones realizados por la gestión normal de la EPS antes de

iniciado el presente proyecto.

El Coordinador del Proyecto busca con el monitoreo del proceso descubrir fortalezas

y/o debilidades para establecer líneas de acción que permitan efectuar correcciones y

reorientaciones técnicas en la ejecución

Este procedimiento debido a la vinculación con la Data de SEDALIB debe estar

automatizado, por lo que se debe implementar un aplicativo que permita el registro de

las acciones correspondientes a la gestión de los Regularizadores de Servicios, así

como medir los resultados del Proyecto. La coordinación de esta actividad está a

cargo del Coordinador del Proyecto.


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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN.

4. OBJETIVO

Con la formalización de las conexiones aperturadas sin autorización que corresponden a saldos de

obra se pretende reducir el Agua No Facturada (ANF) y por tanto la Mejora de la Gestión

Comercial y el incremento de la Recaudación.

Beneficios para el usuario, recibe una orientación personalizada en su domicilio durante el proceso

regularización de sus servicios. Más familias tendrán los servicios de agua potable y desagüe en

forma regular.

Beneficio para SEDALIB: La gran mayoría de las actividades burocráticas serán ejecutadas por los

regularizadores de servicios, de modo simplificado, de esta manera el trabajo en la Sub Gerencia

de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC y en la Sub Gerencia de Programación y

Control de Ventas – SGPCV, se desarrollará con mayor fluidez.

Esta medida permite incorporar las conexiones de agua y desagüe encontradas activas en campo

y que no se encuentran registradas en la base de datos catastral de la EPS, para su facturación

como corresponde.

Incrementar la Facturación de los servicios de agua potable y desagüe en las localidades de

de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco, Moche y Víctor Larco.

Incrementar las conexiones activas de los servicios de agua potable y desagüe en las

localidades de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco, Moche y Víctor Larco.

Formalizar masivamente conexiones de agua potable y/o desagüe activadas sin autorización

de la empresa de saneamiento.

ESTRATEGIAS

1. Detectar masivamente suministros que corresponden a saldos de obras y que se han

activado sin contrato con SEDALIB S. A.

2. Abreviar los trámites necesarios para regularizar los servicios de agua potable o desagüe

3. Reducir los costos y tiempos de transacción para regularizar los servicios de agua potable o


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5. METAS FÍSICAS.

desagüe.

Implementar una estrategia agresiva de regularización de conexiones los servicios de agua

potable y/o desagüe, mediante acciones persuasivas y coercitivas.

Se estima que al finalizar el presente proyecto (11 meses de iniciado) se logre incrementar 2,800

conexiones activas entre agua potable y desagüe, como resultado de implementar los procesos de

regularización de servicios en la jurisdicción de SEDALIB S.A.

La proyección de los resultados del proyecto se muestra a continuación:

Descripción Meta

Regularización de Servicios 2 800

a. Agua 1 400

b. Desagüe 1 400

Mes Regularización del Servicio

Agua Desagüe Total

Mes 1 127 127 254

Mes 2 127 127 254

Mes 3 127 127 254

Mes 4 127 127 254

Mes 5 127 127 254

Mes 6 127 127 254

Mes 7 127 127 254

Mes 8 127 127 254

Mes 9 127 127 254

Mes 10 127 127 254

Mes 11 130 130 260

Total 1 400 1 400 2 800

Se beneficiarán aproximadamente a más de 6 183 personas con el servicio de agua

potable.(explica el factor 4,42 nro personas x familia promedio anual)

Se beneficiarán aproximadamente a más de 6 183 personas con el servicio de desagüe.


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6. SUPUESTOS

7. RESTRICCIÓN

8. RIESGO DE ALTO NIVEL

Riesgo identificado Plan de respuesta

*El propietario no concluya el procedimiento de regularización de los servicios de agua y/o desagüe de su predio, por falta de tiempo.

*Se coordinará con El propietario El lugar y la fecha para la verificación, firma de los formatos para la regularización de los servicios,(vía telefónica, celular) y en lo que corresponda a sus pagos Se cargarán en la primera facturación de sus recibos.

*Falta de documentación de los

propietarios de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas vigentes de SUNASS.

*Carta poder del antiguo propietario, Declaración Jurada de Titularidad

del predio, Constancias de Posesión, pagos de arbitrios, estos casos excepcionales estarán sujetos a Directivas y regularizaciones de la empresa que permitan su regularización.

*El predio se encuentra registrado con otro suministro.

*Se verificará los estados de la conexión de agua y se verificará su

estado actual en el sistema comercial, del otro suministro encontrado.

Con la incorporación de las 1 400 conexiones de agua y 1 400 conexiones de desagüe por

saldos de obra, a partir del primer año posterior al Proyecto se obtendrá aproximadamente

una facturación mensual de S/ 31 309 y anual de S/ 344 399.

Se contribuirá en la cobertura de servicio de agua y desagüe con la incorporación de 1 400

conexiones de agua y 1 400 conexiones de desagüe.

Las conexiones de agua y/o desagüe que corresponden a saldos de obras han sido

aperturadas sin autorización porque los predios donde abastecen el servicio vienen siendo

ocupados.

Dentro del predio existe punto de agua o desagüe en uso y verificado por el gestor.

-El predio ocupado cuente con los servicios hasta la caja de agua y/o desagüe y sin

conexiones de agua y/o desagüe al interior del predio, para estos caso se estará aplicando

el cierre drástico a fin de evitar que el usuario utilice el servicio a través de otros medios

(mangueras).

-El usuario que ocupa el predio no es el titular y no cuenta con la autorización del

propietario para la regularización de los servicios, estos casos excepcionales estarán

sujetos a Directivas y resoluciones de la empresa que permitan su regularización.


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9. CADENA DE IMPACTO.

Indicador: Evaluación Beneficio/Costo Situación Entrada (Diciembre 2017)

Situación Salida (Enero 2019)

Incremento de la facturación de los servicios de agua y desagüe

0 S/ 344 399 /anual

Incremento de conexiones de agua que mejora la cobertura de los servicios

0 1 400 /anual

Incremento de conexiones de desagüe que mejora la cobertura de los servicios

0 1 400 /anual


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DESCRIPCION DE PROCESO PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Servicio de agua regularizado

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

130

1,400

Servicio de desagüe regularizado

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

130

1,400

Cierre y reapertura Drástico del Servicio de Agua

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Acumulado de servicio de agua regularizado

127

254

381

508

635

762

889

1,016

1,143

1,270

1,400

Acumulado de servicio de desagüe regularizado

127

254

381

508

635

762

889

1,016

1,143

1,270

1,400

Facturación del servicio de agua regularizado

1,764

3,528

5,292

7,056

8,820

10,584

12,348

14,112

15,876

17,640

19,446

116,468

Facturación del servicio de desagüe regularizado

1,002

2,004

3,006

4,008

5,010

6,012

7,014

8,016

9,018

10,020

11,046

66,158

Facturación por Recupero por el Servicio de agua y/o desague regularizado

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

8,298

91,280

Factibilidad del Servicio de agua y/o desague regularizado

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

3,078

33,863

Facturación del Cierre y Reapertura Drástico del Servicio de Agua

3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330

36,630

Total

17,473

20,239

23,005

25,771

28,537

31,303

34,069

36,835

39,601

42,367

45,199

344,399


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10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

11. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS.

Hito e evento significativo Fecha programada

Elaboración del expediente Oct-17

Elaboración de términos de referencia para la adquisición de personal, equipos y materiales.

Nov-17

Contratación del personal y Nov-17

Inicio del Proyecto Dic-17

fin y liquidación del Proyecto Set-18

Administración directa: teniendo en cuenta que la regularización de los servicios por

saldos de obra, es una actividad que contempla procedimientos normativos para la

incorporación de nuevos clientes, y teniendo la experiencia que el cliente no tiene la

disposición para acercarse a las oficinas de SEDALIB y regularizar sus servicios, se

tendrá que hacer más de dos visitas al predio, por lo que se necesita hacer un

seguimiento riguroso y eficiente para cumplir los objetivos trazados en el marco de las

normas vigentes de saneamiento.

Pago del personal de campo según cumplimiento de objetivos orientado a resultados e

incentivos de acuerdo a rangos de ejecución.


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12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

ITEM DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio S/. C. DIRECTO (S/.) C. PARCIAL (S/.)

01 REGULARIZACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 147,156

01.01 REGULARIZACION DEL SERVICIO DE AGUA Und. 1,400 40.66 56,928

01.02REGULARIZACION DEL SERVICIO DE

DESAGUEUnd. 1,400 40.66 56,928

01.04CORTE Y REPOSICION DRÁSTICO DEL

SERVICIO DE AGUAUnd. 250 133.20 33,300

TOTAL COSTO DIRECTO 147,156

GASTOS GENERALES 123,750

IGV GASTOS GENERALES 22,275

A.COSTO DEL PROYECTO INCLUIDO IGV

(18%)293,181

EXPEDIENTE TECNICO 10,000

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 1% 1,238

SENSIBILIZACION A LA REGULARIZACION DE

SERVICIOS BASICO20,000

SUPERVISIÓN 3% 3,713

B. COSTO INDIRECTO INCLUIDO IGV 41,241

TOTAL COSTO DIRECTO (A+B) 334,422

"REGULARIZACION DE SERVICIOS DE AGUA Y/O DESAGUE POR SALDOS DE OBRA"PROYECTO:


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13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Elaboración y Aprobación del

Expediente 11,80011,800

Compra de Equipos y materiales146,025 146,025

Ejecución de la Regularización

del servicio de Agua y/o

Desague17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 176,597

Liquidación del proyecto0

TOTAL 11,800 146,025 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 334,422

TotalEJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

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