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MÓDULO DE CONSOLIDADOS Este módulo tiene como función principal elaborar las Remesas de los pedimentos consolidados para las operaciones de importaciones temporales y/o de las exportaciones, así como de otro tipo operaciones. Posteriormente, el usuario deberá realizar el cierre del pedimento consolidado con todas las remesas despachadas, como lo establece la normatividad aduanera.

Este módulo puede ser accesado desde el botón de Consolidados , o también desde el Menú en Listas \Consolidados. A continuación se muestran las siguientes pantallas:

Los elementos que contiene está pantalla son:

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1. Apertura de Consolidado . Es el recuadro de lado izquierdo.

- Pedimentos. La pestaña de Pedimentos muestra la lista de todos los pedimentos consolidados.

- Abiertos. La pestaña de Abiertos muestra la lista de todos los pedimentos

que están pendientes de cerrar. - Buscar. Esta opción es para facilitar al usuario la búsqueda de un

pedimento en espec ífico.

- Pedimento . Es el número de pedimento que se utiliza para realizar la operación.

- Semana . Es el número de semana en la que se realiza la operación.

- Clave . Es la clave de pedimento utilizada para realizar la operación.

- Tipo. Se refiere al tipo de operación a realizar, ya sea importación (IMP) o

exportación (EXP).

- Firma Consol. Se refiere a la firma electrónica del pedimento. Es el código compuesto por 8 caracteres alfanuméricos que proporciona el validador de la aduana como aceptación del archivo de validación.

- Nombre. Es el nombre, denominación o razón social del cliente.

2. Apertura de Remesas. Es el recuadro de lado derecho.

a) Remesas. Esta pestaña muestra el todas las facturas o lista de facturas de un pedimento en específico. - No. Orden. Es el número consecutivo que el agente o apoderado aduanal

asigna a la factura o relación de facturas. - Pedimento. La pestaña de Abiertos muestra la lista de todos los pedimentos

que están pendientes de cerrar.

- Factura. Es el número asignado a la factura o relación de facturas .

- Valor . Es el valor total de las mercancías amparadas por las facturas o relación de facturas, no importa el tipo de moneda de facturación.

b) Configuración. Esta pestaña muestra las opciones configurables del módulo de consolidado, el cuál será explicado más adelante.

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Procedimiento para efectuar Pedimentos Consolidados.

Primeramente, es necesario que el usuario elabore la apertura de un pedimento consolidado, posteriormente se transmitirá a la aduana para su validación, y después se registrarán las remesas con las facturas o lista de facturas para efectuar el despacho de las mercancías. La captura de los campos se efectúa como lo establece la normatividad aduanera y los manuales de validación relacionados con el trámite. A continuación se describe la forma correcta de captura: 1. Registro de Apertura. 2. Validación del Consolidado. 3. Registro de Remesas. 4. Otros Registros de Remesas. 5. Opciones del Consolidado.

1. Registro de Apertura. Para iniciar con la captura de un pediment o consolidado, se

debe presionar el botón Insertar.

Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:

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a) Pestaña de Datos Generales.

Datos Generales. - Referencia. Son los datos que asigna el usuario a la apertura del

pedimento con el objeto de identificarlo. - Patente. Es el número de patente autorizada del agente o apoderado

aduanal. Este campo es asignado por default.

- Pedimento. Es el número de pedimento utilizado para realizar la operación.

- Aduana. Debe seleccionar la Aduana\Sección por donde se realizará el

despacho. El botón ubicado del lado derecho, muestra la aduana\sección habilitadas para el uso de la patente. Ejemplo: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 secciones aduaneras autorizadas.

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- Tipo. Se lista el tipo de operación, el número 1 para la importación (IMP) y el 2 para la exportación (EXP). Se deberá seleccionar el tipo de operación que realiza.

- Clave. Deberá capturar la clave de pedimento de acuerdo con el

Catálogo de Claves de Pedimento, para la operación que efectúa.

- Zona. Se deberá seleccionar la clave de la zona o destino de la mercancía en importaciones o el origen en exportaciones.

- Clave Prev. Se anotará la clave de prevalidación que corresponda a la

Asociación, dependiendo de quien reciba el archivo de validación del pedimento consolidado. Ejemplo: Si el archivo de validación se envía a la Asociación de Agentes Aduanales la clave será 010 y es al Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación la clave será 011. Este campo aparece por default.

- Prevalidación. Se despliega la cuota de prevalidación por default. - FP DTA. Se deberá seleccionara una forma de pago del Derecho de

Trámite Aduanero, valida para el tipo de operación.

Transportes.

- Arribo. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la ADUANA/SECCION de despacho.

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- Salida. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la ADUANA/SECCION de despacho.

- Introd. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se

conduce la mercancía para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio nacional.

Datos del Cliente. Al capturar el código del cliente el Sistema inserta por default, los campos de Nombre, RFC y CURP.

- Cliente . Se captura el código del cliente que realizará la operación. - Nombre. Es el nombre, denominación o razón social del cliente.

- RFC. Se debe declarar el Registro Federal de Contribuyentes del cliente

que realiza la operación.

- CURP. Se debe declarar la Clave Única de Registro de Población del cliente que realiza la operación.

b) Pestaña de los Identificadores. En esta pestaña se captura la información relativa al bloque de casos o identificadores a nivel pedimento, así como de sus respectivos complementos, lo cual se explicará a continuación:

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- Id. Que Aplica. En esta columna se listarán las claves de los identificadores o casos que están relacionados directamente con la clave del pedimento.

- Identificadores Aplicados. En esta columna se listarán únicamente los

identificadores o casos que se aplicaron para la operación en particular.

Para agregar los complementos a los identificadores en caso de ser requerido, deberá seleccionar el identificador aplicado y presionar doble click, posteriormente se abrirá la ventana Registrar Casos, en donde deberá capturar o seleccionar la información que corresponda.

- Los botones con el signo de Mayo Que y Menor Que

servirán para desplazar a la derecha los identificadores que serán utilizados en la operación, o bien, para desplazar a la izquierda los que desaplicarán.

Las claves de los identificadores, así como los textos que se muestran en las descripciones son los publicados en el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

2. Validación del Consolidado. Una vez capturado los datos de apertura del

consolidado, se procede a efectuar la validación. Se podrá transmitir al validador varios pedimentos en un archivo de validación.

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El usuario debe marcar con un click el pedimento. Después deberá presionar click derecho dentro las columnas Pedimento, Semana, Clave, Tipo, Firma Consol., Nombre, y desplegará un menú con las siguientes opciones:

En este menú deberá seleccionar la opción Validar, y el Sistema despliega la lista de personas autorizadas para validar en la aduana, aquí deberá elegir el usuario;

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Después el Sistema genera un archivo de validación, desplegando el siguiente mensaje:

Al presionar botón OK se firmará digitalmente el archivo de validación con los datos confidenciales del agente aduanal o del mandatario, y al concluir el proceso aparecerá el siguiente mensaje:

Al finalizar este paso, solo hay que esperar el resultado de la validación, ya sea el error o la firma de validación.

3. Registro de Remesas. Para iniciar con la captura de remesas del pedimento

consolidado, se debe presionar el botón Insertar.

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Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:

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a) Datos Generales. Al insertar la factura o relación de facturas del pedimento seleccionado, el Sistema despliega por default los campos de Pedimento, Clave, Nombre, Tipo de Cambio y Fecha. - Pedimento. Se refiere al número de pedimento utilizado para realizar la

consolidación. - Clave. Se muestra la clave del pedimento de la operación. - Nombre. Es el nombre, denominación o razón social del cliente. - T.C. Se muestra el tipo de cambio del día en que se elabora la operación.

Este campo es capturado en la Lista de Tipo de Cambio.

- Fecha. Se muestra la fecha de elaboración de la remesa.

- Aviso Tránsito. Esta opción será marcada para realizar un Aviso de Tránsito a la Exportación. Este campo es configurable en el parámetro 10. Capturar Remesas como Avisos de Tránsito en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

Al activar este campo se habilitará 3 campos, los cuales se indican a continuación:

o Ad. Salida. Se anotará la clave de la aduana por donde serán

despachadas las mercancías . o Ad. Destino. Anotará la clave de la aduana destino de las mercancías.

o Transportista. Se anotará el nombre del transportista que conduce las

mercancías. b) Detalle de Facturas. - Destino/Origen. Se debe declarar la clave del país correspondiente al

Catálogo de Países. En las importaciones es el país del originario de las mercancías y en las exportaciones será el país destino de las mercancías. Esta información es obtenida del Apéndice 4 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- Valor . Es el valor total de la factura o relación de facturas que amparan las

mercancías.

- Pesos. Este parámetro deberá ser marcado cuando el valor total de la factura o relación de facturas es moneda nacional, es decir, pesos mexicanos.

- Moneda . Aquí se declara la clave de la moneda de facturación, conforme al

Catálogo de Monedas autorizadas. Este campo es configurable en la condición Moneda para Exportación o Importación en Utiler ías/Configuración por Módulos/Consolidados. La información es obtenida del Apéndice 5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

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- Factor Cambio. Se debe seleccionar el factor moneda extranjera del país

que se trate, cuando la moneda de facturación sea diferente del dólar de EUA. Esta información es obtenida de la Lista de Equivalencia de las Monedas de Diversos Países con el Dólar de los Estados Unidos de América vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

- INCOTERM . Se declara la forma de facturación de acuerdo con los

INCOTERMS internacionales (International Commerce Terms) vigentes. Este campo es configurable en el parámetro 3. Capturar INCOTERM en Utiler ías/Configuración por Módulo/Consolidados .

- Cantidad Comercial . Es el total de la cantidad de mercancía amparada en

la factura o relación de facturas, conforme a la unidad de medida de comercialización.

- Número de Factura. Es el número que el importador asigna a la factura o

relación de facturas. - Fecha Factura. Es la fecha de facturación de cada una de las facturas o

relación de facturas que amparan las mercancías. Este campo es configurable en el parámetro 3. Capturar Fecha de Factura en Utiler ías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- Proveedor. Se captura el código del proveedor que involucrado en la

operación. Este campo es configurable en la condición 4. Capturar Proveedor en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- Datos del Vehículo. Se anotará la identificación del transporte que contiene

las mercancías, por ejemplo las placas o número económico. Este campo es el parámetro 2. No. de Camión en configurable en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- Valor A Aplicar DTA. Se anotará el valor correspondiente a la mercancía no

originaría, la cuál esta sujeta a la base gravable del Derecho de Trámite Aduanero. Este campo es configurable en los parámetros 4. Calcular DTA por Remesa en H3 y A6 y 5. Calcular DTA por Remesa en H2 y A2 en Utiler ías/Configuración por Módulo/Consolidados .

- Candados. Se deberán declarar los números de identificación de los

candados oficiales cuando proceda. Este campo sólo esta habilitado para los clientes que tienen el Sistema de Tráfico.

- Peso Bruto. Se anotará cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la

mercancía. Este campo es configurable en la condición 8. Peso Bruto en Utiler ías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- Bultos. Se anotará el total de bultos que contienen las mercancías

amparadas en la remesa. Este campo es configurable en la condición 7. Capturar Bultos en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- Notas. En este espacio se captura toda la información adicional que se

desee hacer referencia en la factura o relación de facturas.

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- No. Programa. En este espacio será utilizado para capturar únicamente el

número programa PITEX o Maquiladora. Este campo es configurable en el parámetro 11.Capturar No. Programa en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- PX\MQ. Aquí seleccionará la clave del tipo de programa capturado en el

campo anterior. Este campo es configurable en el parámetro 11.Capturar No. Programa en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

c) Detalle de Relación de Facturas. Estos campos son configurables en el parámetro 9. Capturar Detalle de Remesas en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

- # Parte. Es el código que asigna el cliente a los productos con el objeto de identificarlo.

- Fracción. Se anotará la fracción arancelaria de las mercancías,

correspondiente a la TIGIE.

- Descripción. Se refiere a la descripción de las mercancías.

- Valor Com. Es el valor comercial total de las mercancías amparadas por la factura, no importa el tipo de moneda de facturación.

- Cant. Com. Es la cantidad comercial total de las mercancías amparadas por

la factura, correspondiente a la unidad de comercialización.

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- UMC. Se anotará la clave de la unidad de medida comercial.

- Cant. Tarifa. Es la cantidad comercial total de las mercancías amparadas por la factura, correspondiente a la unidad de medida de la tarifa.

- UMT. Se anotará la clave de la unidad de medida tarifa.

- TLC. Deberán seleccionar si las mercancías aplican preferencias

arancelarias de algún Tratado de Libre Comercio.

- Peso. Se anotará cantidad en kilogramos, del peso bruto o neto total de las mercancías amparadas en la factura.

- Factura. Es el número que el importador asigna a la factura.

- V. Agregado. En el caso de exportaciones se anotará el valor agregado

correspondiente a cada mercancía, en la moneda de dólares de EUA.

- Agregar a Sinónimos. Este botón servirá para registrar automáticamente los números de parte capturados en el detalle de la remesa del consolidado al listado de sinónimos del cliente.

d) Detalle ITN/ABI . El ITN “Internal Transaction Number” deberá ser declarado en las operaciones tipo importación y el ABI “Automated Broker

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Interface” en las operaciones tipo exportación. Este campo es configurable en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados. - Número. Se deberá declarar los datos o información que corresponda al

Caso o Identificador IT. - Tipo. Se debe declarar el tipo del complemento 1 para el Caso o

Identificador IT, es decir, se debe seleccionar el tipo de ITN que se esta realizando. Ejemplos: o ITN/ABI (Internal Transaction Number/Automated Broker Interface). o In Bond (INB-In Bond). o Valor <=2500 (MD2-Autodeclaración de embarque con valor menor o

igual a 2500 Dlls). o Opción 4 (OP4-Option 4).

e) Detalle NIU. En este bloque servirá para anotar el Número Único de Identificación cuando el medio de transporte utilizado para conducir las mercancías es tipo ferroviario. Esta información es sumamente importante capturarla cuando se tenga, porque modificará los datos que forman parte del código de barras.

4. Otros Registros de Remesas. Este módulo tiene diversas opciones para registrar las facturas o relación de facturas. Esta opción es configurable con el parámetro 1. Remesas de Hortalizas en Utilerías/Configuración por Módulo/Consolidados.

a) Hortalizas. Esta opción sirve para realizar remesas de Hortalizas.

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Para iniciar con la captura de remesas de Hortalizas del pedimento consolidado, se debe presionar el botón Hortalizas. Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán capturar los campos que sean requeridos. En esta opción solo trataremos el Detalle de las Hortalizas, ya que los demás campos son iguales al Registro de Remesa s Normales. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:

- Cant. Comer. Es la cantidad comercial total de las mercancías amparadas por las facturas o relación de facturas, correspondiente a la unidad de comercialización.

- Código. Código asignado al envase y/o material de empaque para

identificarlos.

- Descripción. Se refiere a la descripción de las mercancías.

- Envase. Descripción del envase y/o material de empaque.

- Valor. Es el valor comercial total de las mercancías amparadas por las facturas o relación de facturas, no importa el tipo de moneda de facturación.

b) Facturas Elect. Esta opción sirve para leer Layout ’s de Facturas Electrónicas , con el fin de detallar la captura de la remesa. Para iniciar con la lectura de facturas, se debe presionar el botón Facturas Elect.

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Posteriormente, se abrirá una pantalla para seleccionar la factura.

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La factura seleccionada debe cumplir con todo los requisitos contenidos en el LayOut de Facturas Electrónicas. El LayOut se trata en otro tema. Esta pantalla tiene los siguientes elementos:

- Consecutivo. Es el consecutivo asignado por default al archivo que

contiene la factura electrónica.

- Factura. Es el número asignado a la factura.

- Pedimento. Es el número de pedimento asignado en la factura.

- Cliente. Es el código del cliente que realizará la operación.

- Tipo. Se refiere al tipo de operación, el número 1 para la importación (IMP) y el 2 para la exportación (EXP).

- Archivo. Se refiere al nombre del archivo que contiene la factura. Se

recomienda que no sea una longitud de más de 8 o 10 caracteres .

- Fecha. Es la fecha del archivo que contiene al factura.

- Hora. Es la hora del archivo que contiene la factura.

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c) Rel. Factura . Esta opción sirve para elaborar remesas con varias facturas que amparan las mercancías. Para iniciar con la captura de relaciones de facturas, se debe presionar el botón Rel. Factura.

Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán capturar los campos que sean requeridos. En esta opción solo trataremos el Detalle de las Relaciones de Facturas, ya que los demás campos son iguales al Registro de Remesas Normales. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:

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- Guía Master. Es el número asignado al tipo de guía mencionado. Normalmente esta opción es utilizada para operaciones por tráfico aé reo o marítimo.

- Guía House. Es el número asignado al tipo de guía mencionado.

Normalmente esta opción es utilizada para operaciones por tráfico aé reo o marítimo.

- Factura. Es el número asignado a la factura.

- Fecha . Es la fecha de la elaboración de las facturas.

- Valor Fact. Es el valor comercial total de las mercancías amparadas por las

facturas, no importa el tipo de moneda de facturación.

- Valor Dll. Es el valor comercial total de las mercancías amparadas por las facturas, en la moneda de dólares de EUA.

- Cant. Comer. Es la cantidad comercial total de las mercancías amparadas

por las facturas o relación de facturas, correspondiente a la unidad de comercialización.

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5. Opciones del Consolidado. Este módulo tiene diversas opciones utilizadas para facilitar la elaboración del pedimento consolidado, así como de sus remesas.

Pedimentos Consolidados. a) Imprimir Remesas. En esta opción el Sistema genera un reporte con toda la lista de remesas relativas al pedimento seleccionado. Los campo que contiene el reporte son: fecha y hora de elaboración, núm. de páginas, núm. y clave de pedimento, código y nombre del cliente, fecha de apertura, firma de validación, consecutivo de remesas, valor y cantidad comercial, fecha y núm. de factura, núm. de camión, notas y totales de cantidad y valor comercial. Además genera un archivo de texto con la misma formación de la impresión.

b) Info. Pedimento . Esta opción es similar a la anterior, también genera un reporte con toda la lista de remesas relativas al pedimento seleccionado. Los campo que contiene el reporte son: núm. y clave de pedimento, fecha de elaboración, tipo de operación, nombre y domicilio del cliente, total de bultos, total de valor comercial, total de movimientos o remesas, núm. de páginas, núm. y fechas de facturas, num. de camiones, bultos.

c) Registro Marcados. Al marcar esta opción en el Sistema, únicamente se despliegan el o los pedimentos marcados con la flecha.

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d) Menú Opciones de Pedimento. Este módulo tiene un menú de opciones que se presentan, al presionar click derecho dentro de las colum nas Pedimento, Semana, Clave, Tipo, Firma Consol., Nombre y aparecerán las siguientes opciones.

- Insertar. Se utiliza para insertar una operación. - Modificar. Es utilizado modificar los campos de la operación.

- Borrar. Es utilizado para borrar una operación.

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- Validar. Este procedimiento que se explicó en el punto Validación de

Consolidado.

- Eliminar Firma. Esta opción es muy importante, tiene la función de transmitir archivos de validación, con el objeto de eliminar las firmas electrónicas de los pedimentos consolidados . Únicamente se pueden eliminar firmas del validador cuando estas no tienen ninguna remesa modulada o despachada. Para eliminar firma, se deberá marcar el pedimento de la misma forma como si fuese a validarlo. Al seleccionar eliminar firma el Sistema desplegará un mensaje de de conformación.

Al aceptar la eliminación, se generará el archivo de borrado que será transmitido al validador.

- Exportar Firma. Esta opción tiene la funció n de generar un archivo de texto, con el fin de exportar los pedimentos que tiene firma electrónica de consolidados al Programa de Remesas. Se deberá capturar el rango de números de pedimentos que desea generar en el archivo, del pedimento inicial al pedimento final.

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Después despliega una pantalla para elegir el directorio donde desea generar el archivo. El archivo lleva el nombre de expofirm.txt y contiene los siguientes campos: núm. pedimento, código del cliente, clave de pedimento, tipo operación, patente, fecha entrada del pedimento y firma del consolidado.

- Reporte de Firmas Exportadas. Sirve para elaborar un reporte de las firmas que fueron exportadas, con el procedimiento de Exportar Firmas. Los campos que contiene el reporte son: fecha y hora de elaboración, núm. de páginas, núm. y clave de pedimento, tipo de operación, código del cliente, fecha de elaboración del pedimento. Se deberá capturar el rango de números de pedimentos que desea reportear, del pedimento inicial al pedimento final.

- Generar Consolidados. Esta opción sirve para generar en forma automática la apertura de pedimentos consolidados. Esta opción es configurable en el Módulo de Clientes/Defaults/Consolidados.

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Los elementos que contiene esta pantalla son: o Semana. Seleccionar el número de semana que desea generar. Los

campos de fecha inicial y final se llenan por default conforme al catálogo de semanas. Estos campos son modificables.

o Tipo Operación. Se deberá elegir la opción se generar únicamente

pedimento de importación o puros pedimento de exportación, en todo caso seleccionar ambos tipos de operación.

o Empezar generación a partir del pedimento. Sirve para señalar el número del pedimento del cuál se iniciará la generación de apertura de consolidados.

o Validar Automáticamente. Esta condición deberá ser marcada si el

usuario desea generar el archivo de validación en forma automática. Posteriormente, el Sistema realizará el mismo procedimiento de la opción de Validación Consolidado.

- Imprimir Semana. Se deberá capturar el número de semana que desea

imprimir del módulo de consolidados. El Sistema imprimirá únicamente los pedimentos que fueron generados con la opción de Generar Consolidados. Los campo que contiene el reporte son: fecha del reporte, núm. de página, núm. de semana, rangos de fechas seleccionadas, núm. de pedimento, clave, firma, aduana, zona, cliente, nombre del cliente, tipo de operación.

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- Borrar Semana. Se deberá capturar el número de semana que desea borrar del módulo de consolidados. El Sistema borrará únicamente los pedimentos que fueron generados con la opción de Generar Consolidados.

- Importar Tráficos. Esta opción esta ligada únicamente con el Programa de

Tráfico, por lo que se explicará en otro tema. - Imprimir Relación de Abiertos. Sirve para elaborar un reporte de todos los

pedimentos consolidados que aú n están abiertos, es decir, son operaciones que se encuentran pendientes de cerrar. Los campos que contiene el reporte son: núm. de pedimento, núm. de semana, fecha de elaboración, firma electrónica del consolidado, clave del usuario que realizó el pedimento.

- Reporte de Abiertos. Esta opción servirá para realizar un reporte de todos

los pedimentos consolidados que no han sido cerrados , en un período determinado.

Los campos que contiene este reporte son: Pedimento, Fecha de Apertura y Firma de Consolidado. Para imprimir el reporte deberá capturar los siguientes campos:

o Fecha Inicial. Anotará la fecha inicial del período deseado, en el

formato día-mes -año. o Fecha Final. Anotará la fecha final del período deseado, en el formato

día-mes-año.

Posteriormente deberá seleccionara el botón “OK” y se desplegará la siguiente pantalla:

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Este reporte podrá ser impreso, para lo cual deberá presionar el botón “Imprimir”

- Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

Remesas de Consolidados. a) Pasar Facturas (Todas). Al terminar de realizar la remesa de facturas o relación de facturas , el usuario tiene la opción de pasar toda la información capturada en los bloques de facturas a la pestaña de facturas del pedimento normal. Para pasar las remesas capturadas, se debe presionar el botón Pasar Facturas (Todas).

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Cuando termine de pasar correctamente todas las remesas capturadas del pedimento, se mostrará el siguiente mensaje:

En el caso contrario, se mostrará el siguiente mensaje de error:

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b) Pasar Detalle (Todas). Al terminar de realizar la remesa de facturas o relación de facturas, el usuario tiene la opción de pasar toda la información capturada en el detalle de la remesas a la pestaña de partidas del pedimento normal. Para pasar las remesas capturadas, se debe presionar el botón Pasar Detalle (Todas).

Cuando termine de pasar correctamente todas las remesas capturadas del pedimento, se mostrará el siguiente mensaje:

c) Cod. Barras. Al presionar este botón se muestran los datos contenidos en el Código de Barras para la Remesa seleccionada. Es importante revisar que toda la información esté correcta. Los datos declarados cumplen con lo establecido en el Apéndice 17 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

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d) Menú Opciones de Remesas. Este módulo tiene un menú de opciones que se presentan, al presionar click derecho dentro de las columnas Num. de Orden, Pedimento, Factura, Valor, y aparecerán las siguientes opciones:

- Insertar. Se utiliza para insertar una remesa. - Modificar. Es utilizado modificar los campos de la remesa.

- Borrar. Es utilizado para borrar una remesa.

- Imprimir. Es utilizado para mandar imprimir la remesa que desea

despachar. Se deberá seleccionar aún representante autorizado que firmará autografamente la remesa.

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- Imprimir Código de Guías. Esta opción es utilizada para llevar a cabo la impresión del código de barras dinámico, cuando el medio de transporte utilizado para conducir las mercancías es ferroviario.

Cuando en la remesa o listados de remesas de consolidado no se capture más de un NIU (Número de Identificación Único) el programa marcará el siguiente mensaje:

- Enviar por Email. Esta opción funciona para enviar e-mail’s de las remesas elaboradas, a los diferentes usuarios que se deseé, ya sea a otra sucursal de la agencia o a los clientes. A continuación se describe el procedimiento: Primero, tendrá que seleccionar aún representante autorizado que firmará autogramente la remesa.

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Después aparece una pantalla donde seleccionará el usuario al que necesita enviarle un e-mail, y presionará el botón que tiene la figura del Sobre. La opción Enviar Lector solo deberá marcarse si desea enviar al cliente el visualizador de impresiones (Programa Rviewer.exe) de formatos de Remesas, normalmente se marca cuando es la primera vez que el usuario recibirá un e-mail de este formato.

Al enviar el e-mail se pondrá una ventana de progreso, cuando termine abrirá el programa de correo que se utiliza para enviar e-mail’s y se enviará el e-mail automático.

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- Pasar Factura a Pedimento. Al terminar de realizar la remesa de facturas o relación de facturas, el usuario tiene la opción de pasar la información capturada al bloque de facturas de pedimento normal. Para pasar las remesas capturadas, se debe presionar el botón Pasar Facturas a Pedimentos.

- Pasar Detalle a Pedimento. Al terminar de realizar la remesa de facturas o

relación de facturas, el usuario tiene la opción de pasar la información capturada en el detalle de la remesas a la pestaña de partidas del pedimento normal. Para pasar las remesas capturadas, se debe presionar el botón Pasar Detalle a Pedimento.

- Imprimir Carta Protesta. En este punto explicaremos como imprimir la

Carta de Protesta de un pedimento.

Recordemos que en algunas aduanas para realizar el despacho aduanero de las mercancías, es necesario que el agente aduanal adjunte a la remesa lista de remesas de consolidado una carta o declaración bajo protesta de decir verdad que cumpla con los requisitos que establece la regla 2.6.1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente. Para realizar este procedimiento el usuario deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

§ En el Listado de Remesas de Consolidado deberá seleccionar la remesa

de consolidado.

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§ Presionará un click derecho dentro las columnas del Listado de Remesas, y aparecerá el Menú Opciones de Remesas. En el Menú seleccionará la opción denominada “Imprimir Carta Protesta”.

§ Después de seleccionar la opción “Imprimir Carta Protesta”, se desplegará la lista de personas autorizadas para firmar pedimentos, aquí deberá elegir el nombre del Agente Aduanal.

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Al elegir a la persona autorizada deberá presionar el botón “OK”, en ese momento se realizará una pregunta de confirmación para visualizar el documento en pantalla.

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El diseño del formato de la carta o declaración de protesta contiene los elementos esenciales que menciona la regla 2.6.1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente y más. Además la información que se declara es extraída directamente de los datos declarados en el pedimento.

§ Cuando el documento este desplegado, revisará que la información esté

correcta y al terminar oprimirá el botón que tiene la impresora para mandar imprimirlo. De esta manera finalizará con el procedimiento.

- Marcar. Se utiliza para marcar un registro. - Desmarcar Todos. Se utiliza para desmarcar todos los registros

seleccionados.

c) Configuración. Esta pestaña tiene diversas opciones configurables, las cuáles sirven para personalizar la información que se declara en la impresión de la Remesa del Consolidado que contiene el código de barras. Los campos que contiene tienen las siguientes funciones:

- Imprime Usuario. Se declaran los datos del usuario que realizó la remesa. - Imprime Fecha. Se declara la fecha de elaboración de la remesa.

- Imprime Hora. Se declara la hora de impresión de la remesa.

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- Imprime Cliente. Se declara el nombre, denominación o razón social del cliente.

- Imprime RFC. Se declara el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.

- Imprimir Pedimento. Se declara el número de pedimento consolidado.

- Imprime Cve-Pedimento. Se declara la clave del pedimento que se utilizó.

- Imprime Origen: Se refiere al país de origen en importaciones o destino en

exportaciones, capturado en el detalle de remesas.

- Imprimir Pie de Página. Se declara en la parte inferior del formato, la distribución de copias de la Remesa. Las copias que se pueden imprimir son: Original de Aduanas, Importador, Agente o Apoderado Aduanal, Transportista, Primera y Segunda Nula.

- Imprimir Folio/Semana. Se declara el número de semana correspondiente

al Catálogo de Semanas, además del número consecutivo correspondiente a la factura o relación de facturas.

- Imprimir Candados. Se declaran los números de candados de la remesas.

- Imprimir Bultos. Se refiere al total de bultos capturado en el detalle.

- Imprime Cantidad. Se declara la cantidad comercial que amparan las

facturas o relación de facturas.

- Imprime Firma. Se declara la firma electrónica del pedimento consolidado.

- Imprime Referencias. Se declaran las notas o referencias registradas .

- Imprime Apoderado. Se declara el nombre del Apoderado Legal del agente o apoderado aduanal. Este campo se imprime por default en el formato.

- Imprime No. Factura. Se declara el número de la factura o relación de

facturas.

- Imprime Fecha de Factura. Se declara la fecha de elaboración de la factura o relación de facturas.

- Imprime Camión. Se declaran los datos del camión que trasladará las

mercancías.

- Imprime Valor de la Factura. Se declara el valor total de las mercancías que amparan las facturas o relación de facturas.

- Imprime Detalle. Se declaran los campos de Descripción de Mercancías,

Valor Comercial y Cantidad Comercial, los cuáles son capturados en la Remesas de Hortalizas

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- Imprime Moneda. Se declara el tipo de moneda que se utilizó para realizar las facturas o relación de facturas.

- Imprime No. de Programa. Se refiere a la impresión del número de

programa PITEX o Maquiladora capturado en el detalle.

- Posiciones en Centímetros. Esta opción sirve para establecer las coordenadas de la impresión del código de barras en el formato de la remesa. Las medidas están basada en centímetros, y se deberán anotar los números en los campos Horizontal (X) y Vertical (Y).

- Copias a Imprimir. Esta opción tiene la función de mandar a imprimir la

distribución de copias que presentaremos ante las autoridades para su despacho. El usuario deberá seleccionar en su caso las copias que desea imprimir de las opciones que se indican. Por ejemplo: original aduanas, copia importador, copia agente aduanal, transportista, primera y segunda nula.

Notas. - Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones: 1. Borrar. Es para borrar un trámite o detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de modificar un campo o registro. 3. Cambiar. Es para modificar un registro o campo. 4. Cerrar. Es para cerrar la sesión del módulo. 5. Desmarcar. Se utiliza para desmarcar el registro seleccionado. 6. Guardar. Es para guardar los campos o registros modificados. 7. Insertar. Es para insertar un nuevo trámite o detalle. 8. Marcar. Se utiliza para marcar un registro. 9. OK. Es para guardar los campos o registros modificados.