MD - Ministerio del Deporte

Plan Anual Terminado 2016

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MD - Ministerio del DeporteObjetivo 8. Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad física en la poblacióncon un enfoque de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritariosIndicador Comportamiento

8.2. Porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana Discreto

Metas (Por Período) 2016

Ene - Dic0.214

Resultados (Por Período) 20160.214

Avance 2016100.00 %

8.3. Porcentaje de población entre 8 y 38 años incorporados a procesos de iniciación, formación yperfeccionamiento deportivo

Continuo

Metas (Acumulado) 2016

Ene-Jun Jul-Dic0.0089 0.78

Resultados (Acumulado) 20160.7626 0.5962

Avance 20168,568.54 % 76.44 %

8.4. Número de participantes en los puntos de Ecuador Ejercítate Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Resultados (Por Período) 2016

52,910 53,527 49,338 55,082 54,738 52,653 48,719 53,046 54,276 58,548 57,761

Avance 2016

88.18 % 89.21 % 82.23 % 91.80 % 91.23 % 87.76 % 81.20 % 88.41 % 90.46 % 97.58 % 96.27 %

Estrategia

8.1. Desarrollar acciones de masificación de la actividad física en la población

8.2. Generar e implementar programas y proyectos del deporte formativo dirigido a niños, niñas y adolescentes

8.3. Mejorar los canales de comunicación y divulgación

8.4. Generar y desarrollar propuestas de investigación y capacitación deportiva en articulación con otras Carteras de Estado

8.5. Implementar y mejorar la infraestructura deportiva, de educación física y recreación en los territorios priorizados

8.6. Establecer el marco regulatorio en el área de la práctica de la cultura física y vigilar su cumplimiento

8.7. Fortalecer la educación física y el deporte en los distintos niveles educativos.

8.8. Desarrollar y publicar investigaciones que den cuenta del fenómeno de práctica de la actividad física y el deporte; y de la identidad históricade la vida cultural deportiva del Ecuador

8.9. Fortalecer las competencias y capacidades de los actores deportivos

8.10. Implementar programas y proyectos que desarrollen el deporte formativo

8.11. Implementar eventos de deporte estudiantil para la detección de talentos deportivos

8.12. Desarrollar una base de datos que permita identificar las condiciones fisicas y antropométricas de los deportistas del sector educativoescolarizado

Riesgos Calificación

1. La limitada implementación de la nueva malla curricular que establece 5 horas de educación física a la semanaCAUSARÍA un retraso en la consecución del objetivo en la población estudiantil

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Objetivo 9. Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento


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Indicador Comportamiento

9.2. Porcentaje de deportistas de Alto Rendimiento que se ubican entre los 10 primeros lugares en eventosinternacionales oficiales

Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25

Resultados (Por Período) 20160.1859 0.3107 0.3236 0.3854

Avance 201674.36 % 124.28 % 129.44 % 154.16 %

Estrategia

9.1. Desarrollar las capacidades de los deportistas de nivel formativo que constituyen la reserva deportiva

9.2. Mejorar los procesos de detección y selección de los mejores deportistas en las distintas disciplinas

9.3. Auspiciar la preparación física, sicológica, participación en competencias, entrenamiento especializado en deportistas de élite y otros rubrostendientes a su profesionalización

9.4. Implementar programas y proyectos que desarrollen el deporte de Alto Rendimiento

9.5. Concientizar sobre los aspectos relacionados al dopaje y las consecuencias en el rendimiento deportivo


1. La limitada ejecución de programas y proyectos para el fortalecimiento de deportistas de nivel formativo CAUSARÍA quela base piramidal del deporte de alto rendimiento no cuente con suficientes deportistas que se profesionalicen

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Objetivo 12. Incrementar la eficiencia institucional del Ministerio del DeporteIndicador Comportamiento

12.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultados (Por Período) 20160.75 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.3333 0.2 0.3333

Avance 2016375.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 125.00 % 125.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 166.65 % 100.00 % 166.65 %

12.9. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25

Resultados (Acumulado) 20160.25

Avance 2016100.00 %

12.11. Porcentaje de organismos deportivos que obtienen personería jurídica Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.5481 0.8321 0.563 0.7136

Avance 201692.90 % 134.21 % 87.97 % 106.51 %

12.12. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo


Ene-Jun Jul-Dic1 2


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Resultados (Acumulado) 20161 2

Avance 2016100.00 % 100.00 %

12.13. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0.5 1

Resultados (Acumulado) 20160.5 1

Avance 2016100.00 % 100.00 %

12.14. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto



Resultados (Por Período) 20160 0 0.0005 0.0012

Avance 20160.00 % 0.00 % 45.45 % 92.31 %

Estrategia

12.1. Generar mecanismos para brindar una mejor cobertura de servicios tecnológicos a los clientes internos y externos.


1. Falta de implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información CAUSARÍA que el Ministerio delDeporte no cuente con la certificación de calidad

12

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio del DeporteIndicador Comportamiento

13.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad Discreto




Avance 2016102.00 % 104.25 % 104.25 % 104.75 %

13.7. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto




Avance 201619.30 % 15.80 % 18.10 % 27.80 %

13.8. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto





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Avance 201692.81 % 95.79 % 98.56 % 101.19 %

13.9. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)

Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.1 0.4 0.75 1


Avance 2016362.00 % 222.62 % 127.24 % 102.99 %

13.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto




Avance 20161,722.00 % 444.50 % 632.00 % 689.50 %

13.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto




Avance 2016952.50 % 261.50 % 387.50 % 354.00 %

Estrategia

13.1. Desarrollar e implementar el Plan de Capacitación.


1. Falta de personal técnico especializado CAUSARÍA el incumplimiento en la planificación de las actividades 2

Objetivo 14. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Ministerio del DeporteIndicador Comportamiento

14.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.8333 0.9163 1

Resultados (Acumulado) 20160.0061 0.1117 0.2517 0.3363 0.4195 0.5136 0.589 0.6706 0.7371 0.8058 0.8843 0.9857

Avance 20167.32 % 67.05 % 100.72 % 100.93 % 100.72 % 102.76 % 101.01 % 100.63 % 98.32 % 96.70 % 96.51 % 98.57 %

14.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo



Resultados (Acumulado) 20160 0.4095 0.6837 0.6837 0.6863 0.7348 0.7735 0.7944 0.7975 0.7944 0.819 0.8859

Avance 20160.00 % 245.80 % 273.59 % 205.19 % 164.78 % 147.02 % 132.65 % 119.21 % 106.38 % 95.33 % 89.38 % 88.59 %


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Estrategia

14.1. Implementar procesos de optimización del presupuesto.


1. Baja ejecución presupuestaria CAUSARÍA recorte en el presupuesto institucional 16

AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

-------------------------------------------------------------------Enderica Salgado, Xavier Mauricio

Titular/Responsable del Plan

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MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General Administrativa FinancieraObjetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Administrativa Financiera.Indicador Comportamiento





Avance 20167.32 % 67.05 % 100.72 % 100.93 % 100.72 % 102.76 % 101.01 % 100.63 % 98.32 % 96.70 % 96.51 % 98.57 %

6.4. Porcentaje de piezas documentales (biblioratos) digitalizadas. Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.4 0.49 0.8852 0.8537 1 1

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 81.63 % 90.74 % 140.51 % 121.96 % 129.87 % 117.65 %





Avance 20160.00 % 245.80 % 273.59 % 205.19 % 164.78 % 147.02 % 132.65 % 119.21 % 106.38 % 95.33 % 89.38 % 88.59 %





Avance 2016102.00 % 104.25 % 104.25 % 104.75 %





Avance 2016100.00 %


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Avance 201619.30 % 15.80 % 18.10 % 27.80 %





Avance 201692.81 % 95.79 % 98.56 % 101.19 %


Continuo




Avance 2016362.00 % 222.62 % 127.24 % 102.99 %





Avance 20161,722.00 % 444.50 % 632.00 % 689.50 %





Avance 2016952.50 % 261.50 % 387.50 % 354.00 %

Estrategia

6.1. Desarrollar e implementar un plan integral del Talento Humano

6.2. Implementar un sistema integrado de seguimiento y control de gestión administrativa en línea

6.3. Mejorar la integración de los procesos de pagos en el área financiera

6.4. Desarrollar la cultura de atención al cliente en las unidades de la Coordinación Administrativa Financiera


1. Problemas de clima laboral y capacidades del personal CAUSARIA un bajo rendimiento en la gestión 20


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-------------------------------------------------------------------Castillo Palomeque, Mónica Johana


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MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Administración deInstalaciones DeportivasObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la planificación de escenarios deportivos a nivel nacionalIndicador Comportamiento

1.4. Porcentaje de cumplimiento de las actividades del POA de la Dirección de Infraestructura Continuo



Resultados (Acumulado) 20160 0.5 0.75 0.9048

Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 90.48 %

Estrategia

1.1. Desarrollar un plan de diagnóstico situacional sobre la Infraestructura Deportiva existente a nivel Nacional

1.2. Implementar el proceso de liquidación de proyectos de infraestructura deportiva

1.3. Crear un Plan de trabajo integral con las Coordinaciones Zonales del Ministerio del Deporte para el diagnóstico situacional sobre laInfraestructura Deportiva existente a nivel Nacional


1. Falta de estructura y personal CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación de la Coordinación 18


-------------------------------------------------------------------Padilla Placencia, Jessica Daniela


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MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Asesoría JurídicaObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de la Coordinación General de Asesoría JurídicaIndicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de trámites gestionados por la Dirección de Asesoría Jurídica Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Avance 201685.91 % 72.73 % 71.84 % 66.84 % 79.13 % 73.60 % 77.73 % 79.01 % 81.59 % 61.54 % 87.32 % 89.55 %

1.2. Porcentaje de trámites gestionados por la Dirección de Asuntos Deportivos Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 1 1 1


Avance 201689.13 % 92.78 % 67.71 % 81.82 %

1.4. Número de organismos deportivos que son socializados con temas de prevención en control antidopaje Continuo



Resultados (Acumulado) 20163 6 9 12

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 201692.90 % 134.21 % 87.97 % 106.51 %

Estrategia

1.1. Implementar un sistema informático de gestión de trámites jurídicos a nivel nacional

1.2. Desarrollar un plan de acción para el Control Antidopaje

1.3. Implantar un Plan de desarrollo profesional en temas de competencia de la Dirección de Asesoría Jurídica

1.4. Mejorar los procesos jurídicos para los Organismos Deportivos a nivel nacional


1. Rotación permanente de personal en la Coordinación Jurídica CAUSARIA retrasos en los procesos legales e inicio dejuicios en contra del Ministerio

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-------------------------------------------------------------------Martínez Guillen, Xavier Esteban


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MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia de la gestión de la Coordinación General de PlanificaciónIndicador Comportamiento





Avance 2016375.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 125.00 % 125.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 166.65 % 100.00 % 166.65 %





Avance 20160.00 % 0.00 % 45.45 % 92.31 %

1.6. Número de planes operativos anuales aprobados de los Organismos Deportivos que cumplen con lanormativa establecida

Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.8. Porcentaje de organismos deportivos evaluados Discreto



Resultados (Por Período) 20160.7308 0.8862

Avance 201691.35 % 110.78 %

1.9. Número de informes de gestión institucional Continuo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultados (Acumulado) 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Avance 2016

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %


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Estrategia

1.1. Desarrollar acciones de monitoreo y acompañamiento de la gestión de las Direcciones que forman la Coordinación


1. Falta de personal especializado CAUSARÍA una disminución en la efectividad de la gestión de la Coordinación dePlanificación

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-------------------------------------------------------------------Román Suárez, María GabrielaTitular/Responsable del Plan

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MD - Ministerio del Deporte >Dirección de Comunicación SocialObjetivo 2. Incrementar el posicionamiento de la identidad corporativa del Ministerio MEDIANTE el desarrolloe implementación de un Plan Integral de ComunicaciónIndicador Comportamiento

2.3. Número de seguidores en redes sociales (tweeter) Discreto



119,000 120,000 121,000 122,000 123,000 124,000 125,000 126,000 127,000 128,000 129,000


120,000 121,000 122,000 123,000 124,000 125,000 127,000 128,000 128,338 128,808 129,198

Avance 2016

100.84 % 100.83 % 100.83 % 100.82 % 100.81 % 100.81 % 101.60 % 101.59 % 101.05 % 100.63 % 100.15 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fechade Fin

AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 MD - Desarrollo de la ActividadFísica en el Deporte Formativo, laEducación Física y la Recreación 2014- 2017. (Componente Comunicación)

0.00 0.00 Ejecución 31/12/2017 100.00 % 85.00 %


-------------------------------------------------------------------Mazur Oyola, Rodolfo JoaquínTitular/Responsable del Plan

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MD - Ministerio del Deporte >Dirección de ProcesosObjetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos y servicios del Ministerio del DeporteMEDIANTE la implementación de la administración de procesos y gestión de serviciosIndicador Comportamiento

1.10. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo


Ene-Jun Jul-Dic1 2

Resultados (Acumulado) 20161 2

Avance 2016100.00 % 100.00 %

1.11. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0.5 1

Resultados (Acumulado) 20160.5 1

Avance 2016100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Simplificación del Trámite deReserva de las Instalaciones de lostros Activos de Propiedad del Pueblo

0.00 0.00 Completado 30/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Bustillos Freile, Veronica Elizabeth


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MD - Ministerio del Deporte >Dirección de Tecnologías de la InformaciónObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección de Tecnologías de la Información MEDIANTEla evaluacion continua de los procedimientos de operaciones y servicios de conformidad tanto de SLAs yOLAs, la implementación de un manual de procesos y procedimientos; y las buenas prácticas ITILIndicador Comportamiento

2.2. Porcentaje de requerimientos atendidos Discreto



Resultados (Por Período) 20161 1 1 1 1 0.992 0.9943 0.992 0.9929 0.9879 0.9934 0.9971

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.20 % 99.43 % 99.20 % 99.29 % 98.79 % 99.34 % 99.71 %

2.3. Tiempo promedio en horas de atención a incidentes Discreto



Resultados (Por Período) 20162 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Implementación EGSI Fase II 0.00 0.00 Ejecución 30/06/2017 100.00 % 96.40 %


-------------------------------------------------------------------Ortega Yanez, Jose EduardoTitular/Responsable del Plan

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MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del DeporteObjetivo 1. Incrementar la práctica y promoción de la educación física, el deporte, la recreación y el deporteadaptado e incluyente en los actores de la actividad física y deportistas nacionalesIndicador Comportamiento

1.1. Número de beneficiarios de proyectos para personas con discapacidad Continuo




Avance 20160.00 % 75.00 % 76.51 % 232.38 %

1.6. Porcentaje de actividades ejecutadas por la Dirección de Recreación Discreto



Resultados (Por Período) 20160 0.5 0.75 1

Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.7. Porcentaje de deportistas de Alto Rendimiento que se ubican entre los 10 primeros lugares en eventosinternacionales oficiales 2015

Discreto




Avance 201674.36 % 124.28 % 129.44 % 154.16 %



Ene - Dic0.214


Avance 2016100.00 %


Continuo




Avance 20168,568.54 % 76.44 %


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60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000


52,910 53,527 49,338 55,082 54,738 52,653 48,719 53,046 54,276 58,548 57,761

Avance 2016

88.18 % 89.21 % 82.23 % 91.80 % 91.23 % 87.76 % 81.20 % 88.41 % 90.46 % 97.58 % 96.27 %

Estrategia

1.1. Mejorar la gestión del Ministerio del Deporte a través de la ejecución de los programas y proyectos

1.2. Desarrollar procesos técnicos y científicos para el fomento del Alto Rendimiento.

1.3. Implementar mecanismos de promoción, práctica y desarrollo del deporte, la educación física, la recreación y el deporte adaptado eincluyente.


1. La autonomía de los Organismos ejecutores CAUSARÍA el posible incumplimiento de la planificación de los programasy proyectos

25

Objetivo 2. Incrementar la investigación, capacitación, medicina del deporte, sostenibilidad y relacionesinternacionales en el ámbito de la cultura físicaIndicador Comportamiento

2.3. Porcentaje de requerimientos de investigación atendidos Discreto




Avance 2016106.25 % 99.44 % 100.00 % 106.49 %

2.4. Porcentaje de beneficiarios satisfechos con los eventos de capacitación Discreto



Resultados (Por Período) 20161 1 1 1

Avance 2016125.00 % 125.00 % 125.00 % 125.00 %

2.5. Porcentaje de deportistas satisfechos con la atención médica Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

2.6. Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que ofrecen los Centros Activos Discreto



Resultados (Por Período) 20160.9803 0.9862 0.9913 0.9886 0 0.9894 0.987 0.9807 0.9823 0.9872 0.9877 0.9936

Avance 2016100.03 % 100.63 % 101.15 % 100.88 % 0.00 % 100.96 % 100.71 % 100.07 % 100.23 % 100.73 % 100.79 % 101.39 %


24/01/2017 4:17 PM GPR | 19

Estrategia

2.1. Desarrollar la investigación de datos científicos estadísticos técnicos en el ámbito de la cultura física

2.2. Mejorar las capacidades de los actores del Sistema Deportivo Nacional

2.3. Generar mecanismos efectivos de cooperación internacional que promuevan el desarrollo de la cultura física.

2.4. Implantar servicios de medicina deportológica


1. La autonomía de los Organismos ejecutores CAUSARÍA el posible incumplimiento de la planificación de los programasy proyectos

25

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en territorio de los programas y proyectos que nacen de lasáreas técnicas agregadoras de valorIndicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de trámites gestionados por las Coordinaciones Zonales Discreto




Avance 201681.09 % 62.43 % 79.46 % 76.74 % 77.06 % 79.47 % 85.62 % 81.04 % 80.38 % 79.22 % 79.27 % 80.43 %





Avance 201668.91 % 24.79 % 47.22 % 62.21 % 64.06 % 70.37 % 73.85 % 79.98 % 83.21 % 86.10 % 88.38 % 99.29 %

Estrategia

3.1. Mejorar la gestión del Ministerio del Deporte a través de la ejecución de los programas y proyectos

3.2. Generar mecanismos de supervisión técnica en territorio para la actividad física, el deporte y el deporte adaptado

3.3. Implementar la ejecución de Gabinetes Zonales


1. Falta de compromiso por parte de los organismos ejecutores de proyectos CAUSARÍA el incumplimiento de los planes yprogramas del Ministerio

21


-------------------------------------------------------------------Sáenz Quintuña, Karina de Lourdes


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MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General Administrativa Financiera>Dirección de Servicios InstitucionalesObjetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión de Servicios Institucionales MEDIANTE laaplicación de la legislación de la Administración Pública, en Compras Pública, Administración de Bienes,administración de los vehículos que forman el parque automotor, la implementación y socialización deReglamentación Interna.Indicador Comportamiento

6.4. Porcentaje de requerimientos de Compras Públicas subidos al portal Discreto



Resultados (Por Período) 20160 1 1 1 0.8 0.7778 1 1 1 1 1 1

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 80.00 % 77.78 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

6.5. Porcentaje de Actas Entrega - Recepción de bienes muebles verificados Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Elaboración, Implementación ysocialización del Reglamento Internode Uso de Vehículos Institucionales

0.00 0.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Cajas Maldonado, Vanessa Carolina


24/01/2017 4:17 PM GPR | 21

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General Administrativa Financiera>Dirección de Talento HumanoObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión del Talento Humano MEDIANTE laimplementación de herramientas de selección y contratación de personal especializado, el fortalecimiento dela unidad operativa y mejoramiento en la coordinación con las otras unidades operativas.Indicador Comportamiento





Avance 2016102.00 % 104.25 % 104.25 % 104.75 %





Avance 2016100.00 %


Continuo




Avance 2016362.00 % 222.62 % 127.24 % 102.99 %





Avance 20161,722.00 % 444.50 % 632.00 % 689.50 %






24/01/2017 4:17 PM GPR | 22

Avance 2016952.50 % 261.50 % 387.50 % 354.00 %





Avance 201619.30 % 15.80 % 18.10 % 27.80 %





Avance 201692.81 % 95.79 % 98.56 % 101.19 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I004 Reforma, Rediseño Institucionaly Modelo de Gestión del Ministerio delDeporte

0.00 0.00 Ejecución 30/04/2017 90.00 % 90.00 %

K001 MD- Programa de ReformaInstitucional de la Gestión Pública

53,100.00 53,100.00 Completado 30/11/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Zambrano Párraga, Esther María


24/01/2017 4:17 PM GPR | 23

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General Administrativa Financiera>Dirección FinancieraObjetivo 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de los Recursos Financieros MEDIANTE la implementaciónde manuales de procesos, proyectos de mejora continua y la reestructuración operativa del área.Indicador Comportamiento





Avance 20167.32 % 67.05 % 100.72 % 100.93 % 100.72 % 102.76 % 101.01 % 100.63 % 98.32 % 96.70 % 96.51 % 98.57 %





Avance 20160.00 % 245.80 % 273.59 % 205.19 % 164.78 % 147.02 % 132.65 % 119.21 % 106.38 % 95.33 % 89.38 % 88.59 %

2.5. Tiempo promedio en días de atención a requerimientos Discreto



Resultados (Por Período) 20161.87 3 2.1 3 2.05 2.86 2.96 2.97 2.05 2.62 2.05 1.87

Avance 201662.33 % 100.00 % 70.00 % 100.00 % 68.33 % 95.33 % 98.67 % 99.00 % 68.33 % 87.33 % 68.33 % 62.33 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Reglamento interno de viáticosal interior y al exterior para losfuncionarios del Ministerio del Deporte

0.00 0.00 Completado 30/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Mejia Campoverde, Danny Leonardo


24/01/2017 4:17 PM GPR | 24

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General Administrativa Financiera>Secretaria GeneralObjetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Secretaría General MEDIANTEla implementación y mejora continua del Manual de Procesos, digitalización total de los documentos quereposan en el Archivo Central así como la reubicación del mismo.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de requerimientos atendidos Discreto



Resultados (Por Período) 20161 0.98 1 0.91 0.9 1 0.64 0.81 0.86 0.78 1 1

Avance 2016100.00 % 98.00 % 100.00 % 91.00 % 90.00 % 100.00 % 64.00 % 81.00 % 86.00 % 78.00 % 100.00 % 100.00 %

3.2. Porcentaje de piezas documentales (biblioratos) digitalizadas. Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.4 0.49 0.8852 0.8537 1 1

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 81.63 % 90.74 % 140.51 % 121.96 % 129.87 % 117.65 %

3.4. Tiempo promedio de atención a requerimientos Discreto




Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 133.33 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Restructuración y creacióndel archivo digital de OrganismosDeportivos

0.00 0.00 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %

I003 Digitalización de los documentosaño 2016.

0.00 0.00 Completado 30/09/2016 100.00 % 100.00 %


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-------------------------------------------------------------------Erazo Arguello, Jenny PatriciaTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 26

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Administración deInstalaciones Deportivas >Dirección de Infraestructura DeportivaObjetivo 1. Incrementar la eficacia de la Dirección de infraestructura Deportiva MEDIANTE la automatizacióndel registro y operación de proyectos y la implementación de una Guía Integral para la ejecución deproyectosIndicador Comportamiento

1.4. Porcentaje de cumplimiento de las actividades del POA de la Dirección de Infraestructura Continuo



Resultados (Acumulado) 20160 0.5 0.75 0.9048

Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 90.48 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

K002 MD- Centro de formación dedeporte colectivo en el sector deCarpuela provincia de Imbabura 040

237,459.69 237,459.68 Cierre 31/12/2016 100.00 % 99.50 %

K004 MD - Centro de formación dedeportes colectivos Río Verde en laprovincia de Esmeraldas 005

1,780.67 1,780.67 Cierre 31/12/2016 100.00 % 98.00 %

K006 MD - Construcción de laSegunda Etapa del Centro de AltoRendimiento en Altura de la ciudad deCuenca

430,741.62 190,000.00 Cierre 31/12/2016 100.00 % 100.00 %

K012 MD - Plan de Reestructuración 15,305.96 15,305.96 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %

K044 MD-Planificación, ejecucióny terminación de proyectos deinfraestructura deportiva

1,646,668.19 617,992.39 Ejecución 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Maldonado Fajardo, Pablo Xavier


24/01/2017 4:17 PM GPR | 27

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Direcciónde Asuntos DeportivosObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Asuntos Deportivos MEDIANTE elfortalecimiento de la estructura operativa e implementación de un manual de procesos, procedimientosy socialización de dichas actividades con los con los Abogados de la Dirección de Asuntos Deportivos yOrganismos DeportivosIndicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de trámites gestionados Discreto




Avance 201689.13 % 92.78 % 67.71 % 81.82 %





Avance 201692.90 % 134.21 % 87.97 % 106.51 %





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Implementación de capacitacióny acompañamiento a los abogadosde las Coordinaciones Zonales,para regularizar las Ligas DeportivasCantonales, que se encuentran conRegistro de Directorio caducado.

0.00 0.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


24/01/2017 4:17 PM GPR | 28


-------------------------------------------------------------------Ruiz Loaiza, Geronimo ReneTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 29

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Direcciónde Asesoría JurídicaObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección de Asesoría Jurídica MEDIANTE un Plande Capacitación continuo al personal en materia jurídica no deportiva y deportiva. Implementación deinstructivos para la aplicación de procedimientos sancionatorios a organismos deportivos. Verificar lalegalidad de contratos celebrados con el Ministerio.Indicador Comportamiento





Avance 201685.91 % 72.73 % 71.84 % 66.84 % 79.13 % 73.60 % 77.73 % 79.01 % 81.59 % 61.54 % 87.32 % 89.55 %




Resultados (Por Período) 20165 5.58 4.9 6.23 6 6 5 5.24 1.46 1.3 2.72 3.16

Avance 2016100.00 % 111.60 % 98.00 % 124.60 % 120.00 % 120.00 % 100.00 % 104.80 % 29.20 % 26.00 % 54.40 % 63.20 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Instructivo para el ProcedimientoAdministrativo Sancionador y deApelación del Ministerio Del Deporte

0.00 0.00 Ejecución 31/01/2017 97.00 % 97.00 %


-------------------------------------------------------------------Fuentes Paez, Oscar WladimirTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 30

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Direcciónde Control AntidopajeObjetivo 1. Incrementar el conocimiento del control antidopaje en el Ecuador MEDIANTE la socializaciónde información referente al control antidopaje, coordinación de tomas de muestras con la SubsecretaríaTécnica de Apoyo y la Dirección de Medicina del Deporte, cumplimiento de las disposiciones contenidas enla Convención Internacional contra el dopaje en el deporte y el Código Mundial Antidopaje.Indicador Comportamiento

1.3. Número de organismos deportivos que son socializados con temas de prevención en control antidopaje Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Socialización de los eventos deControl Antidopaje 2016

0.00 0.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Santillan Samaniego, Adrian Fernando


24/01/2017 4:17 PM GPR | 31

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Planificación >Dirección dePlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección de Planificación MEDIANTE la aplicación deprogramas de socialización y capacitación de la metodología para elaboración del POA a los funcionariosresponsables de cada organización, fortalecimiento de la estructura operativa de la Dirección, y la mejora aprocesos y procedimientosIndicador Comportamiento

1.1. Número de planes operativos anuales aprobados de los Organismos Deportivos que cumplen con lanormativa establecida

Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 2016375.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 125.00 % 125.00 % 250.00 % 250.00 % 250.00 % 166.65 % 100.00 % 166.65 %





Avance 20160.00 % 0.00 % 45.45 % 92.31 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 Fortalecimiento de lascapacidades de los organismosdeportivos, para garantizar la

0.00 0.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


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elaboración del Plan Operativo Anual yla ejecución adecuada de recursos

I003 Fortalecimiento de los ConsejosCiudadanos Sectoriales

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 100.00 % 25.00 %


-------------------------------------------------------------------Cifuentes Proaño, Jessica De Lourdes


24/01/2017 4:17 PM GPR | 33

MD - Ministerio del Deporte >Coordinación General de Planificación >Dirección deSeguimiento y ControlObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento y control de planes, programas y proyectosMEDIANTE el fortalecimiento de las capacidades y competencias del equipo de la Unidad y el desarrollo yejecución de mecanismos de seguimiento y control a nivel institucional y organismos deportivos.Indicador Comportamiento

1.3. Número de informes de gestión institucional Continuo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultados (Acumulado) 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Avance 2016

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.4. Porcentaje de organismos deportivos evaluados Discreto



Resultados (Por Período) 20160.7308 0.8862

Avance 201691.35 % 110.78 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Fortalecimiento de procesos deGestión Institucional

413,835.38 413,835.38 Ejecución 30/06/2017 96.00 % 96.00 %


-------------------------------------------------------------------Arévalo Carrión, Michel AngelTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 34

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 1 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión (administrativa financiera y técnica metodológica) de la CoordinaciónZonal 1 MEDIANTE el asesoramiento en la elaboración de proyectos y planes operativos anuales deorganismos deportivos, ejecución de eventos deportivos, participación en ferias ciudadanas, capacitación,revisión de temas jurídicos y técnicos de asuntos deportivosIndicador Comportamiento





Avance 201658.70 % 38.99 % 64.84 % 62.50 % 46.71 % 45.28 % 47.29 % 66.92 % 72.67 % 71.53 % 53.12 % 48.15 %

1.2. Porcentaje de ejecución de gasto corriente Continuo




Avance 2016117.65 % 80.79 % 95.64 % 91.51 % 93.54 % 91.44 % 90.48 % 92.53 % 92.89 % 93.27 % 95.03 % 99.96 %





Avance 201683.33 % 133.33 % 150.00 % 116.67 % 150.00 % 183.33 % 166.67 % 116.67 % 116.67 % 150.00 % 100.00 % 150.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Ecuador Ejercítate 2016 -Coordinación Zonal 1

159,740.59 159,738.60 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------De la Vega Reyes, Carla Andrea


24/01/2017 4:17 PM GPR | 35

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 2 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión (administrativa financiera y técnica metodológica) de la CoordinaciónZonal "2" MEDIANTE el asesoramiento en la elaboración de proyectos y planes operativos anuales deorganismos deportivos, ejecución de eventos deportivos, participación en ferias ciudadanas, capacitación,revisión de temas jurídicos y técnicos de asuntos deportivos.Indicador Comportamiento





Avance 201692.86 % 34.69 % 36.70 % 58.97 % 49.43 % 60.76 % 51.67 % 57.39 % 51.88 % 60.96 % 70.97 % 73.62 %

1.2. Porcentaje de ejecución de Gasto Corriente Continuo




Avance 201688.84 % 19.69 % 34.01 % 48.14 % 63.67 % 75.37 % 74.86 % 77.39 % 77.83 % 80.55 % 81.65 % 98.26 %





Avance 2016117.00 % 77.20 % 34.80 % 87.60 % 82.80 % 87.20 % 59.00 % 57.40 % 75.40 % 84.60 % 132.00 % 109.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


185,077.74 174,609.87 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Moncayo Aguirre, Jose Eduardo


24/01/2017 4:17 PM GPR | 36

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 3 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión administrativa financiera de la Zona 3 MEDIANTEla elaboración e implementación de manuales de procesos y procedimientos; y capacitación permanente delpersonal.Indicador Comportamiento




Resultados (Por Período) 20160.9253 0.9231 1 0.9688 1 1 1 1 0.9962 1 1 1

Avance 201692.53 % 92.31 % 100.00 % 96.88 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.62 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 20160.00 % 19.63 % 23.69 % 53.00 % 61.13 % 66.03 % 72.13 % 79.41 % 83.17 % 93.71 % 95.55 % 99.02 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


156,561.40 151,269.49 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Avila Mediavilla, Carlos Marcelo


24/01/2017 4:17 PM GPR | 37

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 4 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión (administrativa financiera y técnica metodológica) de la CoordinaciónZonal "4" MEDIANTE el asesoramiento en la elaboración de proyectos y planes operativos anuales deorganismos deportivos, ejecución de eventos deportivos, participación en ferias ciudadanas, capacitación,revisión de temas jurídicos y técnicos de asuntos deportivos"Indicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.2. Porcentaje de ejecución del Gasto Corriente Continuo




Avance 201661.22 % 8.94 % 59.14 % 70.71 % 76.11 % 80.09 % 84.46 % 86.25 % 91.70 % 93.64 % 92.79 % 99.65 %




Resultados (Por Período) 20167 6.4 7.8 6.19

Avance 2016116.67 % 106.67 % 130.00 % 103.17 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


151,565.00 150,306.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Viteri Mendoza, Soraya Katherine


24/01/2017 4:17 PM GPR | 38

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 5 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión administrativa financiera y técnica metodológica de la Coordinación Zonal5 MEDIANTE el asesoramiento en la elaboración de proyectos y planes operativos anuales de organismosdeportivos, ejecución de eventos deportivos, participación en ferias ciudadanas, capacitación, revisión detemas jurídicos y técnicos de asuntos deportivoIndicador Comportamiento





Avance 201635.14 % 43.93 % 54.35 % 36.06 % 51.27 % 62.50 % 74.35 % 40.56 % 62.81 % 48.73 % 66.05 % 65.58 %

1.2. Porcentaje de Ejecución del Gasto Corriente Continuo




Avance 201679.11 % 74.31 % 84.03 % 80.88 % 79.35 % 78.23 % 79.09 % 83.27 % 85.31 % 86.76 % 91.60 % 99.81 %





Avance 201669.86 % 100.71 % 108.71 % 138.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


330,330.00 331,169.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Tello Espinoza, Arturo DavidTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 39

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 6 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión de la Coordinación Zonal 6 mediante el asesoramiento en la elaboraciónde proyectos y planes operativos anuales de organismos deportivos, ejecución en eventos deportivos,participación en ferias ciudadanas, capacitación y revisión de temas jurídicos y técnico de asuntosdeportivos.Indicador Comportamiento





Avance 201658.73 % 69.41 % 71.43 % 96.21 % 93.09 % 91.38 % 92.55 % 82.67 % 91.03 % 92.62 % 76.61 % 97.30 %





Avance 201685.71 % 100.00 % 140.00 % 105.57 %





Avance 201683.91 % 13.09 % 36.69 % 56.57 % 58.87 % 63.11 % 60.30 % 67.17 % 70.15 % 70.28 % 77.67 % 99.82 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


252,425.36 265,061.67 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Cordero Ortiz, Miguel Humberto


24/01/2017 4:17 PM GPR | 40

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Coordinación Zonal 7 -DEPORTEObjetivo 1. Incrementar la gestión(administrativa financiera y técnica metodológica) de la Coordinación Zonal7 MEDIANTE el asesoramiento en la elaboración de proyectos y planes operativos anuales de organismosdeportivos, ejecución de eventos deportivos, participación en ferias ciudadanas, capacitación, revisión detemas jurídicos y técnicos de asuntos deportivosIndicador Comportamiento




Resultados (Por Período) 20160.9024 0.8224 0.9639 0.9438 1 1 1 1 1 1.0094 1 1

Avance 201690.24 % 82.24 % 96.39 % 94.38 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.94 % 100.00 % 100.00 %





Avance 201674.43 % 37.43 % 69.67 % 74.85 % 44.78 % 57.64 % 70.21 % 85.32 % 90.62 % 91.28 % 91.19 % 99.19 %





Avance 201660.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 60.00 % 40.00 % 60.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real


126,213.85 123,181.97 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Ochoa Ordoñez, Boris RaúlTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 41

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría Técnica deApoyoObjetivo 1. Incrementar herramientas de medición, nivel de conocimiento técnico en medicina del deporte yciencias afines de la estructura deportiva para ejercer la rectoría en el deporte y la actividad físicaIndicador Comportamiento





Avance 2016100.03 % 100.63 % 101.15 % 100.88 % 0.00 % 100.96 % 100.71 % 100.07 % 100.23 % 100.73 % 100.79 % 101.39 %





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 2016106.25 % 99.44 % 100.00 % 106.49 %





Avance 2016125.00 % 125.00 % 125.00 % 125.00 %

Estrategia

1.1. Crear e implementar herramientas técnicas que faciliten la recolección y procesamiento de la información referente a la estructura deportiva

1.2. Desarrollar e implementar un plan de necesidades de capacitación de los actores del Sistema Deportivo

1.3. Mejorar los niveles de atención en el área médica

1.4. Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios en los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento y Centros Activos


1. Rotación alta de personal CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación de la Subsecretaría Técnica de Apoyo 8

2. Falta de recursos económicos CAUSARÍA dificultad en la ejecución de los proyectos 2


24/01/2017 4:17 PM GPR | 42

Objetivo 2. Mantener relaciones económicas, técnicas y de cooperación a través de los actores de laestructura deportiva a nivel nacional e internacionalIndicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de trámites gestionados referentes al área de Relaciones Internacionales Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

2.1. Desarrollar vínculos de cooperación a través de los actores de la estructura deportiva a nivel nacional e internacional a fin de fortalecer lasrelaciones entre ellos


1. Rotación alta de personal CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación de la Subsecretaría Técnica de Apoyo 8

2. Falta de recursos económicos CAUSARÍA dificultad en la ejecución de los proyectos 2


-------------------------------------------------------------------Gellibert Mora, Cynthia NatalieTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 43

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría TécnicaMetodológicaObjetivo 1. Incrementar la participación de grupos de atención prioritaria, de pueblos y nacionalidades delEcuador, deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento; y la ciudadanía en general en los planes yprogramas de actividad física desarrollados por el Ministerio del DeporteIndicador Comportamiento





Avance 20160.00 % 75.00 % 76.51 % 232.38 %





Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %


Discreto




Avance 201674.36 % 124.28 % 129.44 % 154.16 %



Ene - Dic0.214


Avance 2016100.00 %


Continuo





24/01/2017 4:17 PM GPR | 44

Avance 20168,568.54 % 76.44 %




60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000


52,910 53,527 49,338 55,082 54,738 52,653 48,719 53,046 54,276 58,548 57,761

Avance 2016

88.18 % 89.21 % 82.23 % 91.80 % 91.23 % 87.76 % 81.20 % 88.41 % 90.46 % 97.58 % 96.27 %

Estrategia

1.1. Mejorar el programa de detección, selección, formación de los futuros deportistas y el perfeccionamiento a los deportistas de alto nivelcompetitivo

1.2. Desarrollar y mejorar programas y proyectos recreativos dirigidos a los diferentes sectores de la población

1.3. Mejorar la estructura del deporte adaptado

1.4. Desarrollar programas y proyectos para grupos de atención prioritaria

1.5. Mejorar programas y proyectos para el ámbito escolar, colegial y universitario en actividad física, mediante la coordinación con las unidadesdesconcentradas del Ministerio del Deporte y otros organismos afines

1.6. Mejorar los programas y proyectos existentes para pueblos y nacionalidades del Ecuador


1. Falta de compromiso por parte de los organismos ejecutores de proyectos CAUSARÍA el incumplimiento de lasactividades en la planificación de la Subsecretaría Técnica Metodológica

4


-------------------------------------------------------------------Perez Tejeda, Guillermo


24/01/2017 4:17 PM GPR | 45

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría Técnica deApoyo >Dirección de CapacitaciónObjetivo 1. Incrementar las capacidades, habilidades y competencias teórico - prácticas de los actoresde la actividad física y el deporte MEDIANTE la realización de eventos de capacitación a nivel nacional einternacional; y la implementación de un proceso de asistencia académica para deportistas.Indicador Comportamiento

1.4. Porcentaje de beneficiarios - asistentes en los eventos de capacitación Discreto




Avance 2016166.67 % 166.67 % 166.67 % 166.67 %





Avance 2016125.00 % 125.00 % 125.00 % 125.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 MD - Desarrollo de la ActividadFísica en el Deporte Formativo,Educación Física y Recreación 2014 -2017 (Componente Capacitación)

0.00 0.00 Completado 31/12/2017 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Gonzalez Palma, Karem Patricia


24/01/2017 4:17 PM GPR | 46

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría Técnica deApoyo >Dirección de InvestigaciónObjetivo 1. Incrementar la información disponible de datos referente a la Cultura Física MEDIANTE el apoyo ala gestión y asesoría de proyectos de investigación.Indicador Comportamiento





Avance 2016106.25 % 99.44 % 100.00 % 106.49 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Desarrollo de la ActividadFísica, en el Deporte Formativo, laEducación Física y la Recreación(Implementación de EstudioBioquímico a deportistas de AltoRendimiento 2016))

0.00 0.00 Cancelado 30/12/2016 100.00 % 76.65 %


-------------------------------------------------------------------Gonzalez Palma, Karem Patricia


24/01/2017 4:17 PM GPR | 47

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría Técnica deApoyo >Dirección de Medicina del DeporteObjetivo 1. Incrementar el número de deportistas satisfechos con la atención médica MEDIANTE laimplementación de equipos con tecnología de punta, insumos médicos y sistemas informáticos actualizadoscon la presencia de los profesionales en el Centro Médico o insitu de su entrenamiento.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.2. Número de deportistas realizados chequeos deportológicos Discreto




Avance 2016103.75 % 107.50 % 136.25 % 121.25 % 125.00 % 23.75 % 62.50 % 126.25 % 80.00 % 105.00 % 101.25 % 95.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

K003 MD Medicina del Deporte 0.00 0.00 Completado 31/03/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Aguinaga Andrade, FernandoTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 48

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría Técnica deApoyo >Dirección de Sostenibilidad y Relaciones InternacionalesObjetivo 1. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que utilizan los Centros Activos que seencuentran a cargo de la Dirección MEDIANTE la mejora en la estructura y competencias del talento humanode la UnidadIndicador Comportamiento





Avance 2016100.03 % 100.63 % 101.15 % 100.88 % 0.00 % 100.96 % 100.71 % 100.07 % 100.23 % 100.73 % 100.79 % 101.39 %

1.2. Porcentaje de trámites gestionados referentes al área de Relaciones Internacionales Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Sostenibilidad yAutofinanciamiento de los CentrosActivos del Ministerio del Deporte

0.00 0.00 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Cuvero Miranda, Mario AndrésTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 49

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría TécnicaMetodológica >Dirección de Deporte Adaptado e IncluyenteObjetivo 1. Incrementar la participación de las personas con discapacidad en actividades de Cultura FisicaMEDIANTE la ejecución de proyectos en coordinación con entidades afines y promoviendo la intervención delos deportistas en el ambito internacional.Indicador Comportamiento





Avance 20160.00 % 75.00 % 76.51 % 232.38 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 MD - Desarrollo de la actividadfísica en el deporte formativo,educación física y la recreación 2014 -2017 (Deporte Adaptado e Incluyente)

0.00 0.00 Congelado 31/12/2017 80.00 % 61.70 %

I002 Apoyo al Deporte de AltoRendimiento 2013 - 2016 (Direcciónde Deporte Adaptado e Incluyente)

50,000.00 50,000.00 Completado 31/10/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Carrion Flores, Nadia CarolinaTitular/Responsable del Plan

24/01/2017 4:17 PM GPR | 50

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría TécnicaMetodológica >Dirección de DeportesObjetivo 1. Incrementar la participación de deportistas de nivel formativo en eventos deportivos MEDIANTE laejecución y seguimiento técnico de los Juegos Deportivos NacionalesIndicador Comportamiento

1.2. Porcentaje de participantes en Juegos Nacionales Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0.33 0.33 0.33


Avance 2016100.00 % 100.00 % 259.21 % 233.06 %


Discreto




Avance 201674.36 % 124.28 % 129.44 % 154.16 %



Ene - Dic0.214


Avance 2016100.00 %


Continuo




Avance 20168,568.54 % 76.44 %

Objetivo 2. Incrementar la participación de los deportistas de alto rendimiento en eventos deportivosnacionales e internacionales MEDIANTE la ejecución del proyecto de alto rendimiento 2013 - 2016 y elseguimiento técnico al desarrollo de las actividades establecidas en el mismo.


24/01/2017 4:17 PM GPR | 51

Indicador Comportamiento

2.2. Porcentaje de deportistas de alto nivel que participan en juegos multideportivos Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0.06 0.02 0.01


Avance 2016100.00 % 100.00 % 1,298.50 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

K002 MD - Desarrollo de la ActividadFísica en el Deporte Formativo, laEducación Física y la Recreación 2014- 2017

593,565.00 320,063.05 Ejecución 31/12/2017 66.70 % 65.70 %

K053 MD Apoyo al Deporte de AltoRendimiento 2013 - 2016

11,194,425.32 11,119,736.23 Ejecución 31/12/2017 100.00 % 99.00 %


-------------------------------------------------------------------Paredes Granda, Jorge Enrique


24/01/2017 4:17 PM GPR | 52

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría TécnicaMetodológica >Dirección de Educación FísicaObjetivo 1. Incrementar la masificación de la educación física a nivel estudiantil MEDIANTE la elaboracióny ejecución de proyectos deportivos nacionales e internacionales; trabajando de manera sinérgica con lasunidades desconcentradas del Ministerio y otros organismos.Indicador Comportamiento

1.2. Número de instituciones educativas beneficiarias en los Juegos Escolares 2016 Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 89.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 MD - Desarrollo de la actividadfísica en el deporte formativo,educación física y la recreación 2014 -2017 (Educación Física)

125,971.78 21,571.20 Ejecución 31/12/2017 69.00 % 69.00 %


-------------------------------------------------------------------Coronel Rosero, Claudio Xavier


24/01/2017 4:17 PM GPR | 53

MD - Ministerio del Deporte >Viceministerio del Deporte >Subsecretaría TécnicaMetodológica >Dirección de RecreaciónObjetivo 1. Incrementar la cobertura en beneficiarios con servicios de la Dirección de Recreación MEDIANTEla implementación de proyectos de recreación y masificación de la actividad física.Indicador Comportamiento




60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000


52,910 53,527 49,338 55,082 54,738 52,653 48,719 53,046 54,276 58,548 57,761

Avance 2016

88.18 % 89.21 % 82.23 % 91.80 % 91.23 % 87.76 % 81.20 % 88.41 % 90.46 % 97.58 % 96.27 %





Avance 20160.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 MD - Desarrollo de la actividadfísica en el deporte formativo,educación física y la recreación 2014 -2017 (Recreación)

0.00 0.00 Ejecución 31/12/2017 81.45 % 81.45 %


-------------------------------------------------------------------Heras Vargas, Nery GeovaniTitular/Responsable del Plan

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