MATRIZ N° 1 MATRIZ DE AJUSTE A LOS ... - Dirección de...

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSAOBJETIVOS GENERALES DE LA

DEPENDENCIA*RESULTADOS ESPERADOS

Incrementar en 5% la Capacidad Resolutiva ( C.R) de los EESS que cumplen con Funciones

Obstétricas y Neonatales.

Incremento de establecimientos de salud ubicados en quintil II y bolsones de pobreza que

implementan los programas de promoción de la salud sexual reproductiva con enfasis en salud

materno neonatal.

Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a 4%

80% de los centros poblados de zonas pobres y extremo pobres de la jurisdicción de la DISA Lima

Sur consume agua de calidad.

Incremento de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que

implementan intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para

disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

Ejecución del 90% de las supervisiones programadas a las empresas procesadoras de alimentos y

bebidas.

Ejecución del 100% de las supervisiones programadas a los almacenes de los centros de salud de

los programas PANTBC y PIN.

Cobertura del 80% de kioscos escolares en supervisiones a redes de salud

100% de normas y guias de práctica clínica aplicadas en la Estrategia de Enfermedades No

Transmisibles en los EE. SS de la DISA II LIMA SUR.

100% de las actividades programas por las unidades ejecutoras, supervisadas, evaluadas y

monitoriadas por la ESDNT de la DISA II LIMA SUR

100% de profesionales de establecimientos de salud del 1° nivel de atencion aplican

adecuadamente normas tecnicas de cancer

50% de los profesionales de los establecimeintos de salud del 1° nivel de atencion con mayor

informacion sobre prevencion de cancer de mama, pulmon, prostata, cuello uterino y de estomago.

Incremento de Establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que

incrementan acciones de Promoción de salud a través de intervenciones en familias, instituciones

educativas, comunidades y municipios, a favor de la dsiminución de enfermedades no

transmisibles

Reducción de 60% de los riesgos y daños en la salud pública que se generan por la

contaminación de metales pesados y sustancias peligrosas.

90% del Monitoreo y Supervisión de la vigilancia ambiental por exposición a contaminantes

atmosféricos en la estación del Hospital María Auxiliadora a sustancias químicas yresiduos

peligrosos

Difusión e implementación al 100% de Normas de los estándares nacionales de calidad ambiental

del aire, ruidos y energía no ionizante de la Ley N° 28376, que prohíbe y sanciona la Fabricación,

importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos

Incremento de la captación oportuna de la poblacion de riesgo a VIH/SIDA y Tuberculosis.

Diagnóstico Especializado de Enfermedades de Importancia en Salud Pública con Pruebas de

Laboratorio de Mayor Complejidad al 100%.

Personas Protegidas segùn normas de Bioseguridad en Laboratorio de la DISA II Lima Sur al

100%.

Incremento de la cobertura de tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual, según protocolo.

al 94%.

50% de los establecimientos del primer nivel de atención implementan los documentos normativos

vigentes de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

Sensibilización al 50% del personal de salud de los equipos técnicos pertenecientes a la estrategia

sanitaria de enfermedades metaxénicas de la jurisdicción de la DISA II L.S

Incremento de los EESS ubicados en los bolsones de pobreza y Quintil ;que implementan los

programas de Promocion de la Salud a favor d ela disminucion de las Tuberculosis, SIDA VIH ,

Metaxenicas y Zoonosis

Cobertura al 100% de Supervisiones a los Establecimientos de Salud Públicos y Privados sobre el

Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios programados.

Difusión y/o adecuación de Normas y Guías Técnicas del Manejo de los Residuos Sólidos

Hospitalarios en un 100% programados

32 % de Establecimientos con Indice de seguridad Hospitalaria

Ejecución de 2 simulacros y COE implementado de la DISA II LS

8 % de desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y

desastres

38 % de la población fortalecida con la difusion de prácticas seguras en salud frente a situaciones

de emergencias y desastres.

Desarrollo 03 normas de gestión del riesgo

MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013

DEPENDENCIA: DISA II Lima Sur

Reducir la mortalidad materna y neonatal con

énfasis en la población mas vulnerable

Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad

Materno Neonatal, priorizando a la población

pobre y extremadamente pobre.

Reducir la desnutrición crónica en menores de

5 años con énfasis en la población de pobreza

y extrema pobreza

Contribuir a la disminución de la desnutrición

cronica en niños menores de 5 años, priorizando

a la población pobre y extremadamente pobre.

Disminuir y controlar las enfermedades no

trasmisibles con énfasis en la población en

pobreza y extrema pobreza

Contribuir al control y reduccion de la

morbimortalidad por enfermedades no

transmisibles, principlamente en la población

más vulnerable

Disminuir y controlar las enfermedades no

trasmisibles con énfasis en la población en

pobreza y extrema pobreza

Contribuir a la disminución y control de las

enfermedades transmisibles, priorizando a las

poblaciones de mayor riesgo.

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones

ocasionadas por factores externos

Fortalecer la Gestión de Riesgos ante

Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la

DISA II Lima Sur.

Fortalecimiento de la gestión de riesgo por Emergencias y Desastres

Incremento de EESS de Redes y Microredes capacitado sen acciones de promocion de la salud,

frente a lesiones ocasionadas por factores externos

Fortalecimiento del 100% de la Gestion Institucional de la DISA II LS

Mejorar las competencia laborales y el binestar de los trabajadores de la DISA II Lima Sur

Conducir y coordinar al 100% los procesos técnicos de los sistemas de planeamiento,

presupuesto, inversión pública, cooperación técnica internacional y organizacional, en el marco de

los objetivos INSTITUCIONALES, las políticas sociales y las prioridades del Sector.

Cumplimiento al 100% de las acciones y actividades de control del Plan Anual de Control (PAAC).

Emitir el 100% de InformesLegales de la DISA II L.S. y sus Organos Desconcentrados

Mejorar el acceso de información en la prevención y atención en salud de la población.

Fortalecimiento de la DESP como ente rector en la conducción de la gestión en salud en el marco

de la Atención Integral y Calidad en Salud

Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de Promoción de la Salud

adecuados y difundidos a la realidad de la DISA II Lima Sur.

Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado asignado a nuestra Institución con un 95%.

Reducción de 70% de los riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles y no transmisibles

en la industria y establecimientos de salud en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Obtención del 60% de cumplimiento de la Ley 29783 a traves de sus comites de gestión de

seguridad y salud de trabajo

Difusión de normas técnicas a un 100% al personal de establecimientos de salud de la DISA II

Lima Sur

Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y administrativas de la ley de cementerios

y servicios funerarios

Obtención del 90.0% del porcentaje de Playas Saludables en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Obtención del 30.0% de estaciones contaminadas de los Recursos Hidricos en la jurisdicción de la

DISA II Lima Sur

Verificacion al 70% del cumplimiento de la vigilancia de las actividade del Saneamiento Basico

(RSM Piscinas) en las Direcciones de Redes de Salud

Difusion y asistencia tecnica respecto a la normatividad relacionada al Saneamiento Basico en un

100% de lo programado.

55 % de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen con las normas legales

vigentes.

Fortalecimiento de la Oficina de Epidemiologia como organo encargado de asesorar sobre la

situacion de salud de la DISA II Lima Sur en situacion regular y en contingencias

Incremento del 1% la atencion integral basada en familia y comunidad

Mejorar las coberturas de protección en un 5% en los EESS para la atención de niños menores de

5 años,mujeres en edad fertil y población con riesgo a las enfermedades

Ejecutar el 85% de los procesos programados en el PAAC

Ejecutar al 85% la ejecución contractual de inversiones por fuente de financiamiento R.O

adjudicados

85% mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Institución

85% mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e Infraestructura de la Institución

Mejorar las tecnologias de informacion y comunicaciónes

Mejorar la informacion estadistica oportuna y de calidad para la toma de decisiones

Haber logrado un cumplimiento efectivo de por menos el 70% de las normas y directivas emitidas

por el SIS, MINSA y entidades relacionadas al fortalecimiento de las acciones de cobertura y

atencion de salud que brinda el Aseguramiento Universal en favor de la poblacion vulnerable de la

jurisdiccion de la DISA II LS

10% de las Micro Redes programadas cuentan con Evaluadores Internos certificados para la

Acreditación de los establecimientos de salud del Aseguramiento Universal en Salud.

10% de las Micro Redes programadas cuentan con Comités de Auditoria capacitados en la Norma

Técnica de Auditoria de la Calidad

10% de EESS de las Micro Redes de Salud programadas desarrollan Proyectos de mejora

continua de la calidad

Mejorar la oferta de servicios de salud en un 100%, según categoria de establecimientos enfocado

en la mejora continua a fin de disminuir la brecha de atención en la jurisdicción.

100% de EE.SS. cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85%

30% de recetas prescritas contienen Antimicrobianos

100% de EE.SS notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)

50% de EESS notifican la vigilancia de infecciones intrahospitalarias

Fortalecer la Gestión en la atención ante Emergencia y Urgencias

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones

ocasionadas por factores externos

Fortalecer la Gestión de Riesgos ante

Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la

DISA II Lima Sur.

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y

optimización de los servicios de Salud

Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II

Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión

administrativa, orientandola al logro de resultados

Mejorar la equidad y el acceso a los

medicamentos y a la prestación de los servicios

de salud de calidad en el ámbito de la DISA II

Lima Sur

DEPENDENCIA: Ejecutora Nº 022 - DISA II Lima Sur

RESULTADO ESPERADO

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

56.0% 61.0% 66.0% 70.0%

V°B° Oficina/Dirección encargada de

identificación, registro y reporte del

indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD 50.0% 53% 55%

V°B° Oficina/Dirección encargada de

identificación, registro y reporte del

indicador

El ámbito de la DISA II Lima Sur, esta conformada por 115 establecimientos de salud de las cuales 18 establecimientos de salud cumplen con

FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES BASICAS, 93 establecimientos cumplen con FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES

PRIMARIAS y 1 establecimiento de salud cumple con FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES ESENCIALES. En el año 2011 de los 18

Establecimientos FONB, solo 11 EE.SS. FONB obtuvieron uan capacidad resolutiva (C.R) sobre el 85%; de 96 establecimientos de salud con

FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS 40 EE.SS.FONP obtuvieron una capacidad resolutiva (C.R) sobre el 85%. El Hospital

María Auxiliadora es el único establecimento que cumplen con FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES ESENCIALES en la jurisdicción sanitaria

de la DISA II LS. En la jurisdicción sanitaria solo 06 EE.SS FONB tiene implementado el servicio diferenciado de Planificacion familiar. Los servicios

exclusivos de orientación y consejeria en salud sexual y reproductiva es limitado, alcanza a 5. El desarrollo del componente educativo a través de los

servicios de psicoprofilaxis y estimulación prenatal es escaso en la jurisidcción, se cuenta con 9 (módulos o espacios compartidos).

El componente comunicacional es imprescindible en la promoción de las acciones dirigidas a la gestante, familias y comunidad con la finalidad de

difundir la oferta de los diversos servicios que conforman la estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva la cual influirá en el incrementó de la

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

OG. 1. : Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

1. DESCRIPCION:

Porcentaje de EE.SS. con FONB con adecuada capacidad resolutiva (igual o mayor al 85%)

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2013 se pretende incrementar la CAPACIDAD RESOLUTIVA de los EESS con FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES BASICAS,

PRIMARIAS Y ESENCIALES, para responder de forma oportuna, integral y con calidad a una demanda de atención de salud, la cual permita

diagnosticar, dar tratamiento adecuado y oportuno, según el grado de complejidad de un determinado daño en la población materna neonatal adscrita a

la jurisdicción sanitaria. Asimismo, permita focalizar el gasto del presupuesto asignado a los recursos faltantes, mejorar el acceso a los servicios de

orientación y consejeria en salud sexual y reproductiva, disminuir la demanda insatisfecha del servicio de planificacion familiar ,incrementar la oferta del

parto vertical en los establecimientos FONB y FONE, mejorar el acceso al sistema de referencia institucional de la emergencia obstetrica. En relación al

embarazo en adolescentes implementar y acreditar como centros de salud amigables a servicios exclusivos y diferenciados en las redes de salud.

La recolección y análisis de los casos de morbilidad materna extrema (MME) emerge como un complemento muy prometedor para la investigación de

los casos que presentan complicaciones severas que pone en riesgo la vida de la gestante/ puérpera, la cual permitirá la evaluación de los procesos

de atención, con la finalidad del mejoramiento de la calidad de los servicios de salud materna, por lo que se iniciara el proceso de implementación de la

vigilancia de morbilidad materna extrema en la jurisdicción.

Como primer paso es imprescindible contar con una herramienta estratégica como es un plan de comunicación en salud sexual y reproductiva,

previamente se realizará un estudio de percepciones entre mujeres y varones, diferenciando según etapas de vida. Nos permitirá implementar las

estrategias que respondan a la cosmovisión de la población a ser intervenida y que realmente contribuya a disminuir la morbilidad extrema y la

mortalidad materna. Es así que se plantean en un inicio acciones claves que conllevarán a conocer la necesidad de información en las mujeres y

varones, asi como la percepción de la comunidad (comunicadores locales y líderes de organizaciones sociales).

3. RESULTADOS ESPERADOS:

PRODUCTOS

Incrementar en 5% la Capacidad

Resolutiva ( C.R) de los EESS que

cumplen con Funciones Obstétricas y

Neonatales.

Monitoreo, supervisión, evaluación

Desarrollo de normas y guías técnicas de Salud Materno Neonatal

Incremento de establecimientos de salud

ubicados en quintil II y bolsones de

pobreza que implementan los programas

de promoción de la salud sexual

reproductiva con énfasis en salud

materno neonatal.

Monitoreo, supervisión, evaluación

Desarrollo de normas y guías técnicas de Salud Materno Neonatal

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

PARAMETROS

Datos históricos

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el

siguinte año

(N° de EE.SS. FONB con capacidad resolutiva igual o mayor a 85%/ total de EE.SS. FONB de la

jurisdicción) x100

Datos históricos


siguinte año

Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE

61.0% 66.0%

Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud - DISA II LS

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas/Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud - DISA II LS

PARAMETROS

Porcentaje de EE.SS. de quintil II y bolsones de pobreza que implementan los programas de promoción de

la salud sexual reproductiva con énfasis en salud materno neonatal.

(N° de EE.SS. de quintil II y bolsones de pobreza que implementan los programas de promoción de la salud

sexual reproductiva con enfasis en salud materno neonatal / total de EE.SS.de quintil 2 y bolsones de

pobreza de la jurisdicción ) x100


50% 53%


RESULTADO ESPERADO

Incremento de establecimientos de salud ubicados en los

bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones

en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios

para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5

años.

Ejecución del 90% de las supervisiones programadas a las

empresas procesadoras de alimentos y bebidas.

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

5.30% 4.00% 3.70%

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y

reporte del indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 80.00% 85.00%



CONCEPTOS

Indicador

Formula de calculo

En el ámbito de la DISA II Lima Sur, la desnutrición crónica infantil al terminar el año 2011 fue de 5.3% lo que representa a 4,728 niños ; en el caso de gestantes la anemia fue de 19.2% , otro

problema que debemos tener en cuenta para las diferentes acciones y disminuirlo es el sobre peso que en el caso de los niños llega a 7%. El presente objetivo busca disminuir los problemas que

afecta al niño y niña, asi como de la gestante mediante la atención integral de salud y promoción de estilos de vida saludable, priorizando la población en pobreza y extrema pobreza.

MATRIZ N° 2


OG. 2. : Contribuir a la disminución de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

1. DESCRIPCION:


En el año 2013 se pretende disminuir la desnutrición crónica infantil en 0.7%, la anemia en niños y gestantes en 2 puntos porcentuales, asimismo fortalecer espacios de concertacion

multisectorial para la atencion de los problemas relacionados a la nutrición.

En el año 2013 es desarrollar un programa de vigilancia sanitaria orientado a lograr que las empresas que procesan alimentos y bebidas garanticen la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos

y asi proteger la salud de los consumidores.


PRODUCTOS

Disminución hasta 4% la tasa de desnutrición crónica en

menores de 5 años de edad.

Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Articulado Nutricional

Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición

Nº de niños menores de 5 años con desnutrición crónica /

Total de niños evaluados * 100

80% de los centros poblados de zonas pobres y extremo pobres

de la jurisdicción de la DISA Lima Sur consume agua de calidad.Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en los centros poblados pobres y extremo pobres.

Monitoreo y supervision de las redes de salud

Monitoreo y supervisión de las empresas procesadoras de alimentos y bebidas.

Ejecución del 100% de las supervisiones programadas a los

almacenes de los centros de salud de los programas PANTBC y

PIN. Monitoreo y supervision de las redes de salud.

Cobertura del 80% de kioscos escolares en supervisiones a

redes de salud Monitoreo y supervision de las redes de salud.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

PARAMETROS

Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad.

Datos históricos

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte año

2012

SD

Datos históricos


2012

4.70%

Resultado para el año

I SEMESTRE II SEMESTRE

4.70% 4.00%

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas

PARAMETROS

Porcentaje de centros poblados de zonas pobres y extremo pobres que consumen agua de calidad.

Nº de centros poblados de zonas pobres y extremo pobres que consumen agua de calidad /

Total de centros poblados pertenecientes a la jurisdicción de la DISA Lima Sur * 100.


40.00% 80.00%

PARAMETROS

Porcentaje de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones en

familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

N° de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones en familias,

instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años /

Total de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II * 100

2011 2013 2014

SD SD SD 50.0% 55.0%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2114

SD 90% 93%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%

Dirección Ejecutiva de Promocion de la Salud.

Datos históricos


2012



25.0% 50.0%

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

PARAMETROS

Porcentaje de empresas procesadoras de alimentos y bebidas supervizadas.

Nº de empresas supervizadas /

Total de empresas programadas * 100

Datos históricos


2012

SD



45% 45%

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

PARAMETROS

Porcentaje de almacenes de los centros de salud de los programas PANTBC y PIN supervizados.

Nº de almacenes supervizados / Total de almacenes programadas para supervisión * 100

Datos históricos


2012

SD


50% 100%

PARAMETROS

Porcentajes de quioscos escolares supervizados.

N° de quioscos escolares supervizados /

Total de quioscos escolares programadas para supervisión * 100

Datos históricos


2012

SD

________________________________________________


RESULTADO ESPERADO

100% de normas y guias de práctica clínica aplicadas en la Estrategia de

Enfermedades No Transmisibles en los EE. SS de la DISA II LIMA SUR.

100% de las actividades programadas por las unidades ejecutoras,

supervisadas, evaluadas y monitoriadas por la ESDNT de la DISA II LIMA SUR

100% de profesionales de establecimientos de salud del 1° nivel de atencion

aplican adecuadamente normas tecnicas de cancer

50% de los profesionales de los establecimientos de salud del 1° nivel de

atencion con mayor informacion sobre prevencion de cáncer de mama,

pulmón, próstata, cuello uterino y de estómago.

Incremento de Establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza

y quintil II que incrementan acciones de Promoción de salud a través de

intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios,

a favor de la dsiminución de enfermedades no transmisibles

Reducción de 60% de los riesgos y daños en la salud pública que se generan

por la contaminación de metales pesados y sustancias peligrosas.

90% del Monitoreo y Supervisión de la vigilancia ambiental por exposición a

contaminantes atmosféricos en la estación del Hospital María Auxiliadora a

sustancias químicas yresiduos peligrosos

Difusión e implementación al 100% de Normas de los estándares nacionales de

calidad ambiental del aire, ruidos y energía no ionizante de la Ley N° 28376,

que prohíbe y sanciona la Fabricación, importación, distribución y

comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 100% 100%

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del

indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

El 60% de la carga de enfermedad en el Perú se atribuye a este grupo de enfermedades ocupando los primeros lugares el abuso y dependencia de alcohol, depresión unipolar, artrosis, diabetes,

enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y de cuello uterino.

El crecimiento ascendente de las Enfermedades No Transmisibles y las consecuencias que de ellas derivan incrementan las discapacidades en el Perú así como el gasto en salud haciendo

imprescindible contar con un sistema organizado, normado y validado para disminuir la prevalencia de estos daños. El presente objetivo busca enfrentar esta problemática concreta, priorizando las

acciones preventivo promocionales y teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones más vulnerables , que existen en nuestro ámbito y son significativas para su intervención.

Asi mismo el MINSA como ente rector de las políticas de Salud, establece como prioridad reducir las enfermedades y/o los factores de riesgo derivados del ambiente a fin de prevenir, proteger y

promover la salud de la población más vulnerable y excluida en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur. Las concentraciones de contaminantes en el aire están alcanzando niveles significativos que

generan impactos negativos en la salud pública. Esto resulta de una mezcla compleja de fuentes naturales: vida animal y vegetal, como de origen antropogenico: chimeneas industriales, vehículos

automotores, productos de uso domestico, pinturas, plaguicidas, etc. Se cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, Ruidos y Radiaciones no ionizantes

aprobados mediante D.S. N° 074-2001-PCM; D.S. Nº 085-2003-PCM Y D.S. Nº 010-2005-PCM; son documentos de gestión de la calidad del aire en el país, el cual contribuye a determinar los

criterios para la protección de la calidad ambiental, así como los lineamientos estratégicos para alcanzar progresivamente la protección de la salud de las personas. El art.12 señala que el monitoreo

de la calidad del aire y la evaluación de los resultados es una actividad de carácter permanente a cargo del MINSA a través de la DIGESA, quien podrá encargar a instituciones públicas o privadas

dichas labores. La DIGESA y la DESA II Lima Sur vienen ejecutando el Programa de Vigilancia y Control de Contaminación Atmosférica en la estación de Monitoreo ubicada en el Hospital María

Auxiliadora en el distrito de San Juan de Miraflores.

En el ámbito de la DISA II Lima Sur, el cáncer es la segunda causa de muerte con el 34% y en el caso de las mujeres lo es el cáncer de cuello uterino con un 26%, patologìa que ya se viene

priorizando y abordando desde hace varios años, para el 2013, es importante incorporar en las actividades de promoción y prevención, los otros cuatro tipos de cáncer de mayor incidencia en la

zona, como son el cáncer de mama, de pulmón, de estómago y de próstata, abordando asi las mayores incidencias tambien en el nivel nacional. El presente objetivo busca enfrentar esta

problemática concreta, priorizando las acciones preventivo promocionales y teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones más vulnerables y excluidas, que existen en nuestro

ámbito y son significativas para su intervención.

MATRIZ N° 2


OG. 3. : Contribuir al control y reduccion de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles, principalmente en la población más vulnerable

1. DESCRIPCION:

Difusión e Implementación de Normas sobre Calidad Ambiental de Aire, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos


En el año 2013 se busca dar mayor enfasis a la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, la identificaciòn de factores de riesgo en relacion al desarrollo de estas patologìas.

Capacitar al personal profesional médico y de enfermeria del primer nivel de atenciòn en el manejo de soporte de urgencias de sintomatologìa secundaria o complicaciones de estas enfermedades,

complementariamente se fortalecerá la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud del nivel I-2 y I-3 de la DISA II Lima Sur. Para el año 2013, se contribuirá a proteger la salud de la

población, mediante un sistema de vigilancia, prevención y control de los contaminantes atmosféricos, a fin de proporcionar información del comportamiento de estos contaminantes y vigilar el

estado de la calidad del aire. Ademas el 2013 se buscara incorporar estas cuatro patologìas oncológicas en la

programaciòn de las actividades de promociòn y prevenciòn, proporcionar al personal de la DISA, material educativo relacionado con la identificaciòn de factores de riesgo en relacion al desarrollo

de estas patologìas. Capacitar al personal profesional mèdico y de enfermeria del primer nivel de atenciòn en el manejo de soporte de urgencias de sintomatologìa secundaria o complicaciones de

procesos oncológicos, en tratamiento en el INEN, complementariamente se fortalecerá la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud del nivel I-2 y I-3, a través de capacitación de los

profesionales médicos y de enfermerìa en el manejo de soporte y tratamiento de estas urgencias. Capacitar al personal profesional del primer nivel de atenciòn, en prevenciòn y control de los cinco

tipos de cáncer de mayor incidencia en la DISA II - Lima Sur.


PRODUCTOS

Aplicación de guias de practicas clínicas de Enfermedades no Transmisibles en los EESS de la DISA II Lima Sur

Monitoreo, supervisión, evaluación de Actividades Programadas en ESDNT de la DISA II LIMA SUR

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la disponibilidad y aplicación de las normas tecnicas

Desarrollo de Normas o guías técnicas e informativos con contenidos de las 5 patologías oncológicas

Monitoreo y supervision de las redes de salud

Supervisión a lugares donde se generen contaminación por metales pesados y sustancias quimicas

Supervisión, Monitoreo de calidad ambiental de aire, sustancias quimicas y residuos peligrosos

DAICS - DESP- ESPCDNT


PARAMETROS

Porcentaje de Guias Implementadas y Aplicadas de la ESPCDNT

N° de guias implimentadas/N° de guias programadasx100

Datos históricos

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguinte

año



50% 100%

PARAMETROS

Porcentaje de Informe de evaluaciòn Estrategias de Daños No Transmisibles

N° Informes de evaluacion realizados / N° Total de informes de evaluacion programados x 100

2011 2012 2013 2014

SD 100% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 50% 55%


indicador

CONCEPTOS

Indicador 05

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

sd sd 60% 65%


indicador

CONCEPTOS

Indicador 05

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

sd sd 50% 55%


indicador

CONCEPTOS

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

Datos históricos


año

Datos históricos


año



50% 100%

DAICS - DESP

DAICS - DESP -ESPCDNT

PARAMETROS

Profesionales de la salud aplican normas tecnicas de cancer en el 100% de establecimientos del 1º nivel de atención.

Aplicación de las normas técnicas aprobadas para cancer en el 1º nivel de atención/ total de establecimeintos de 1°

nivel de atencion x100


50% 100%

Datos históricos


año

PARAMETROS

Profesionales de la salud del 1º nivel de atención capacitados en prevención de cancer

profesionales del 1° nivel de atencion capacitados en prevencion de cancer/ total de profesionales en el primer nivel

de atencion x 100

Datos históricos


año


25% 50%


DAICS - DESP

PARAMETROS

Contribución a la reducción del 60% de riesgos y daños en la salud pública que se generan por la contaminación de

metales pesados y sustancias peligrosas

(Nº supervisiones ejecutadas a lugares de generación de contaminación por metales pesados y sustancias quimicas /

Nº de supervisiones programadas) x 100

Resultado para el Año


30% 30%

Datos históricos


año



25% 50%

Dirección Ejecutiva de Promocion de la Salud

PARAMETROS

PARAMETROS

Porcentaje de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan

intervenciones en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir las enfermedades no

transmisibles

N° de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II que implementan intervenciones

en familias, instituciones educativas, comunidades y municipios para disminuir las enfermedades no transmisibles /

Total de establecimientos de salud ubicados en los bolsones de pobreza y quintil II * 100

PARAMETROS

% de supervisiones a las redes de salud por la Vigilancia del cumplimiento de la Ley Nº 28376

(Nº de supervisiones de la vig. Del manejo de sust. Quimicas ejecutadas/ Nº de supervisiones de la vig. Del manejo

de sust. Quimicas programadas)x 100

2011 2012 2013 2014

0% 0% 100% 100%


indicadorDirección Ejecutiva de Salud Ambiental

Datos históricos

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente

año



50% 100%


RESULTADO ESPERADO

Incremento de la cobertura de tratamiento de Infecciones de

Transmision Sexual, según protocolo. al 94%.

50% de los establecimientos del primer nivel de atención

implementan los documentos normativos vigentes de la

Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

Difusión y/o adecuación de Normas y Guías Técnicas del Manejo

de los Residuos Sólidos Hospitalarios en un 100% programados.

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

3% 5% 6%

MATRIZ N° 2


OG. 4. : Contribuir a la disminucion y control de las enfermedades transmisibles, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo.

1. DESCRIPCION:

Las enfermedades metaxénicas, en el Perú, en las últimas décadas constituye los principales problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están

catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran impacto sobre la salud pública nacional.

Estas se han incrementado de manera preocupante en nuestro país debido a los cambios climatológicos, migraciones, y a otros factores de riesgo asociados a actividades económicas, los

cuales condicionan la aparición y dispersión de vectores.

Poblacion de alto riesgo recibe información y atención preventiva.

Diagnòstico Especializado de Enfermedades de Importancia en

Salud Pùblica con Pruebas de Laboratorio de Mayor

Complejidad al 100%.

Pruebas de laboratorio para diagnòstico de tuberculosis especializadas, confiables, con calidad y resultados oportunos.

Implementaciòn de nuevas pruebas de laboratorio de mayor complejidad para diagnòstico de tuberculosis.

Equipamiento de laboratorios para la realización de pruebas de relativa complejidad para diagnòstico de tuberculosis.

Personas Protegidas segùn normas de Bioseguridad en

Laboratorio de la DISA II Lima Sur al 100%.

Garantizar la protecciòn del personal de laboratorio que realiza diagnòstico de tuberculosis.

Supervisiòn y monitoreo de cumplimiento de medidas de bioseguridad del personal que realiza diagnòstico de

tuberculosis.


• Fortalecer el Sistema de Vigilancia del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.

• Fortalecer las Capacidades del Personal de Salud en la Vigilancia del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el Hospital María Auxiliadora y demás Establecimientos de Salud.

• Fortalecer la Vigilancia y Control del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en los Establecimientos de Salud Privados y de las EPS- RS.

• Difusión de la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, su Reglamento general D.S. Nº 057-2004-PCM y el D.L. Nº 1065 Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos.

• Difusión de la Norma Técnica Nº 008-MINSA-DGSP-V.01 para la Implementación del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios.

• Difusión de la Resolución Ministerial Nº 373-2010-MINSA, que aprueba el "Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

2010-2012".

• Hacer el seguimiento y monitoreo de las actividades del Plan Operativo Anual.


PRODUCTOS

Incremento de la captación oportuna de la poblacion de riesgo a

VIH/SIDA y Tuberculosis.

Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control

Desarrollo de normas y guías técnicas

Cobertura al 100% de Supervisiones a los Establecimientos de

Salud Públicos y Privados sobre el Manejo de los Residuos

Sólidos Hospitalarios programados. Monitoreo y supervisión de los establecimientos de salud.

Monitoreo y supervisión de los establecimientos de salud.


PARAMETROS

Indicador Trazador(% de sintomaticos respiratorios identificados)

Monitoreo, supervisión y evaluación de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

Sensibilización al 50% del personal de salud de los equipos

técnicos pertenecientes a la estrategia sanitaria de

enfermedades metaxénicas de la jurisdicción de la DISA II L.S

Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y Zoonosis

Fortalecimiento a los equipos técnicos en documentos tecnicos normativos de la estrategia de metaxenicas y zoonosis

Incremento de los EESS ubicados en los bolsones de pobreza y

Quintil ;que implementan los programas de Promocion de la

Salud a favor d ela disminucion de las Tuberculosis, SIDA, VIH

Asistencia tecnica para la implementacion de las normas técnicas (Guias y / o Directivas de Promoción de la Salud, del

eje tematico de Higiene y Ambiente y Guía para la supervisión)

Monitoreo y supervision a nivel de las Redes y Microrredes que implementan intervenciones en familias priorizadas de los

distritos de riesgo de transmisión.

N° Sintomáticos respiratorios identificados x 100 /Atenciones mayores de 15 años

Datos históricos


2012

4%



5% 5%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

91% 94% 96%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

100% 100% 100%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

100% 100% 100%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 50% 55%



CONCEPTOS

Indicador



93% 94%

ESTRATEGIA DE ITS VIH SIDA - DAICS -DESP

ESTRATEGIA DE ITS VIH SIDA - DAICS -DESP

PARAMETROS

Porcentaje de pacientes con diagnostico de ITS que reciben tratamiento.

Nº de personas con Dx. De ITS que recien Tto. De acuerdo a norma / Nro. De personas que se atienden por una ITS X

100.

Datos históricos


2012

93%



100% 100%

Dirección de Laboratorios de Salud Pública.

PARAMETROS

Análisis Realizados.

Nº de Pruebas de Laboratorio realizadas/ Nº de Pruebas de Laboratorio Programadas x 100

Datos históricos


2012

100%



100% 100%


PARAMETROS

Trabajador Protegido

Nº de Trabajadors Protegidos/ Nº de Trabajadodes No protegidos x 100

Datos históricos


2012

100%



25% 50%


PARAMETROS

Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención que implementan los documentos normativos vigentes de la


N° de establecimientos de salud del primer nivel de atención que implementan los documentos normativos vigentes / N°

de establecimientos de salud * 100

Datos históricos


2012

SD

PARAMETROS

Porcentaje de sensibilización de los equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Forma de Cálculo

Forma de Cálculo

2010 2011 2012 2013 2014

SD SD SD 50% 60%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

99.50% 100% 100%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

90% 100% 100%



N° de EE.SS. que implementan acciones de Promoción de la Salud para la disminucion de las enfermedades

Metaxenicas y Zoonoticas.

Datos históricos




25% 50%

N° de equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis sensibilizados /

Total de equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

Total de equipos técnicos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.



50% 100%


Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud - DISA II LS

PARAMETROS

Porcentaje de EE.SS. Supervisados al 100%

(Nº EE.SS. Supervisados / EE.SS. Programados a Supervisar) x 100

Datos históricos


2012

100%



50% 100%


PARAMETROS

Datos históricos

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año

2012

100%


RESULTADO ESPERADO

32 % de Establecimientos con indice de seguridad hospitalaria

Ejecución de 2 simulacros y COE implementado de la DISA II LS

8 % de desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en

salud frente a emergencias y desastres

38 % de la poblacion fortalecida en practicas seguras de salud, frente a

situaciones de emergencias y desastres

Desarrollo 03 normas de gestión del riesgo

Fortalecimiento de la gestion de riesgo por Emergencias y Desastres

Incremento de EESS de Redes y Microredes capacitado sen acciones

de promocion de la salud, frente a lesiones ocasionadas por factores

externos

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

29% 21% 32% 40%

V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte

del indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 50% 60%


del indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 8% 12%

Actualmente se reconoce que la prevención y la atención de los desastres, es una responsabilidad que le compete a todas las personas e instituciones de la sociedad; en ese

contexto, la politica de gestion del riesgo constituye un eje transversal de la labor del estado que articula los instrumentos, los programas y los recursos publicos en acciones

ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atencion de las emergencias en todas sus fases.

En ese sentido la Direccion del Centro de Prevencion y Control de Emergencias y Desastres de la DISA II LS.; viene impulsando acciones que tienden a fortalecer las capacidades

del personal, los servicios de salud, la generacion de destrezas y procedimientos que permita, prevenir y proteger en caso de desastres o amenazas colectivas a las personas en

general asi como a los establecimientos de salud.

MATRIZ N° 2


OG. 5. : Fortalecer la Gestión de Riesgos ante Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

1. DESCRIPCION:



En el año 2013 se pretende disminuir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, e implementarlos para la respuesta frente a emergencias y desastres, asi mismo; el

desarrollo de la capacidad de expansion asistencial de los establecimientos de salud estrategicos; fortalecer las capacidades de la poblacion en habilidades para reducir el

riesgo de daños, respuesta y rehabilitacion en salud frente a la ocurrencia de peligros naturales y en emergencias y desastres.


PRODUCTOS

Establecimientos con indice de seguridad hospitalaria.

Establecimientos con COE implementados

Establecimientos de Salud Implementados en el desarrollo de capacidades complementarias y respuesta

en salud frente a emergencias y desastres

Población con practicas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales

Elaboración de Normas de Gestión del Riesgo de Desastres en salud.

Reducción de la vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres

Redes capacitadas en Promocion de la salud frente lesiones ocasionados por factores externos

PARAMETROS

Índice de Seguridad Hospitalaria

N° de EESS con Indice Seguridad Hospitalaria/N° Total de EESS programados

Datos históricos



21% 32%



25% 50%

Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres

PARAMETROS

Establecimientos con COE implementados

N° de EE.SS. Con COE implementados / Total de Ejecutoras de la jurisdicción de DISA II Lima

Datos históricos




PARAMETROS

Establecimientos de Salud Implementados en el desarrollo de capacidades complementarias y respuesta

en salud frente a emergencias y desastres

N° de EE.SS. Implementados en el desarrollo de capacidades complementarias/ Total de EE.SS de la

jurisdicción x 100

Datos históricos


del indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD 31% 23% 30%


del indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 100% 100%

°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del

indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD SD 100% 100%


indicador


4% 8%



15% 23%


PARAMETROS

Nombre del Indicador: Fortalecimiento de la Poblacion Distrital en Riesgo en Practicas Seguras Frente a

Emergencias y Desastres

N° de Comunidades Capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños a la salud/ N° total de

comunidades en riesgo programadas.x 100

Datos históricos



50% 100%


PARAMETROS

Elaboración de Normas de Gestión del Riesgo de Desastres en salud.

N° de Normas aprobadas de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud / N° de normas programadas (o

elaboradas)

Datos históricos



0% 100%


PARAMETROS

Fortalecimiento de redes y Hospital Maria Auxiliadora en gestion de riesgos.

N° de Redes y HMA fortalecidos en gestion de riesgos / N° total de Redes mas HMA

Datos históricos

Datos históricos


50% 100%

Direccion Ejecutiva de Promocion de la Salud


PARAMETROS

Capacitacion a Redes de Salud

N° de Redes capacitadas fernte a lesiones de origen externo / N° total de Redes x 100


RESULTADO ESPERADO

Fortalecimiento del 100% de la Gestion Institucional de la DISA II LS

Conducir y coordinar al 100% los procesos técnicos de los sistemas de

planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación técnica

internacional y organizacional, en el marco de los objetivos programáticos,

las políticas sociales y las prioridades del Sector.

Cumplimiento al 100% de las acciones y actividades de control del Plan

Anual de Control (PAAC).

Mejorar el acceso de información en la prevención y atención en salud de la

población.

Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado asigando a nuestra

Institucion al 95%

Reducción de 70% de los riesgos ocupacionales y enfermedades

transmisibles y no transmisibles en la industria y establecimientos de salud

en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Obtención del 60% de cumplimiento de la Ley 29783 a traves de sus comites

de gestión de seguridad y salud de trabajo

Difusión de normas técnicas a un 100% al personal de establecimientos de

salud de la DISA II Lima Sur

Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y administrativas de

la ley de cementerios y servicios funerarios

Obtención del 90.0% del porcentaje de Playas Saludables en la jurisdicción

de la DISA II Lima Sur

Obtención del 30.0% de estaciones contaminadas de los Recursos Hidricos

en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur

MATRIZ N° 2


OG. 6. : Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión administrativa, orientandola al logro de resultados

1. DESCRIPCION:

La DISA II Lima Sur, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que cumple por delegación de la Alta Dirección, rol rector y de conducción dentro de su jurisdicción sanitaria. En este

contexto, cumple funciones normativas, de asistencia técnica, supervisión, monitoreo y evaluación. El presente objetivo busca fortalecer las acciones delegadas, dentro los establecimientos de

salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, adscritos a la jurisdicción sanitaria de la DISA II LS.

En el tema de Aseguramiento Universal lo que se busca es el establecer de manera desentralizada y participativa las normas y las politicas relacionadas con la promoción, la implementación y

fortalecimiento del Aseguramiento Universal de Salud en nuestra jurisdicción, esto por medio de establecimiento de metas en relacion a la cobertura, actividades de difusion, capacitación y

actualización de los beneficios y las prestaciones que son cubiertas por el AUS, asi como actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de las prestaciones del SIS beneficiar a las

poblacion en situacion de pobreza de un seguro de Salud que mejore su calidad de vida.


En el año 2013 se pretende lograra que todos los cementerios cumplan con los establecido en la Ley de cementerios y servicios funerarios.

Supervisando la ejecución de los monitoreos programados para la vigilancia sanitaria de las playas de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

Fortaleciendo al personal de salud las capacidades técnicas y de gestión en lo que respecta al Monitoreo y Vigilancia de Playas del Litoral Peruano.

Promover la seguridad del bañista en las playas del DISA II Lima – Sur con campañas de educación sanitaria frecuentes en la temporada de verano.

Evaluando los resultados de los monitoreos a través de parámetros indicadores de contaminación para la calificación sanitaria e informar a la DIGESA, para efectuar las acciones de control de la

contaminación en cumplimiento con la Ley de los Recursos Hídricos.

Dando a conocer la calidad sanitaria de las playas, desde el enfoque de riesgo mediante diferentes medios de difusión, a la población e instituciones competentes.

Promoviendo el conocimiento y la sensibilización de la comunidad veraneante mediante el lanzamiento de la campaña “Verano Saludable”.

Identificar las fuentes de contaminación de las playas de la jurisdicción de la DISA II LS para promover las acciones correctivas necesarias para la recuperación de las playas identificadas como

no saludables a los gobiernos locales

Disminuir al 70% de los riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles en las industrias y establecimeintos de salud. Fortalecer las capacidades del personal mediante permanente

asesoramiento. Dar cumplimeinto de la Ley de salud y seguridad en el trabajo a traves de sus comites de salud y seguridad en el trabajo.

Disminuir la existencia de los establecimientos ubicados en nuestra jurisdiccion sanitaria que no brindan servicios medicos de acuerdo a su nivel de categoria. Lograr el

cumplimiento de mas del 50% ( en el 2013 de un 70% y asi progresivamente hasta lograr el 100% de los establecimientos de nuestra jurisdicción) de las normas y directivas del Aseguramiento

Universal en cada uno de los establecimientos pertenecientes a nuestra jurisdiccion sanitaria,y con esto mejorar los estandares de cobertura, el acceso oportuno al Aseguramiento Universal,

priorizando a la poblacion vulnerable en condicion de pobreza y pobreza extrema. Fortalecer el rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, articulando el trabajo a nivel de todas las

unidades orgánicas y funcionales, concentrando los esfuerzos en ejecutar las acciones correspondientes dentro del respectivo nivel de competencia.


PRODUCTOS

Gestión institucional fortalecida.

Mejorar al 100% las competencia laborales y el binestar de los trabajadores


Capacitacion de TAP

Evaluación de TAP

Cumplimiento del PAC

Información de la prevención y atención en salud de la población mejorada.

Fortalecimiento de la DESP como ente rector en la conducción de la gestión

en salud en el marco de la Atención Integral y Calidad en Salud

Fortalecimiento del ente rector en Gestion de Salud de la Direccion Ejecutiva de Salud de las Personas

Fortalecimiento del ente rector en Gestion en Salud de la Direccion de Atencion Integral y Calidad en Salud

Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de

Promoción de la Salud adecuados y difundidos a la realidad de la DISA II

Lima Sur.

Redes y microredes capacitadas con documentos adecuados a la realidad de la DISA II Lima Sur para el desarrollo

de acciones de promoción de la salud en los diversos escenarios de intervención.

Monitoreo, supervisión y evaluación a las redes y microredes de salud que implementan acciones de promoción de

la salud en familias, instituciones educativas, comunidad y municipio para la en el marco de las prioriodades

sanitarias de la DISA II Lima Sur.

Lograr Eficacia del 95 % en la Ejecución del Presupuesto 2013

Cumplimiento del PAAC

Emitir el 100% de InformesLegales de la DISA II L.S. y sus Organos

Desconcentrados

Consultas legales absueltas.

Informes legales emitidos.

Disminución de la contaminación de los recursos hídricos.

Lograr el 95 % en la Ejecución del Presupuesto 2013

Riesgos ocupacionales y enfermedades transmisibles y no transmisibles en la industria y establecimientos de salud

reducidos.

Cumplimiento de la Ley N° 29783.

Difusión de Normas Técnicas de Salud ocupacional en EESS

Cumplimiento de la Ley de cementerios y servicios funerarios.

Playas saludables

Verificacion al 70% del cumplimiento de la vigilancia de las actividade del

Saneamiento Basico (RSM Piscinas) en las Direcciones de Redes de Salud

Difusion y asistencia tecnica respecto a la normatividad relacionada al

Saneamiento Basico en un 100% de lo programado.

55 % de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen con

las normas legales vigentes.

Fortalecimiento de la Oficina de Epidemiologia como organo encargado de

asesorar sobre la situacion de salud de la DISA II Lima Sur en situacion

regular y en contingencias

Incremento del 1% la atencion integral basada en familia y comunidad

Ejecutar el 85% de los procesos programados en el PAC

Ejecutar al 85% la ejecución contractual de inversiones por fuente de

financiamiento R.O adjudicados

85% mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular e

infraestructura de la Institución

85% mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e Infraestructura de

la Institución

Mejorar las tecnologias de informacion y comunicaciónes

Mejorar la informacion estadistica oportuna y de calidad para la toma de

decisiones

Haber logrado un cumplimiento efectivo de por menos el 70% de las normas

y directivas emitidas por el SIS, MINSA y entidades relacionadas al

fortalecimiento de las acciones de cobertura y atencion de salud que brinda

el Aseguramiento Universal en favor de la poblacion vulnerable de la


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%

Saneamiento básico (RSM Piscinas vigiladas).

Capacitacion en temas de Saneamiento Basico

Establecimientos farmacéuticos que cumplen las normas legales vigentes.

ASIS elaborados a nivel de redes y microredes.

Aumento de la atención integral basada en familia y comunidad.

PAC ejecutado.

Presupuesto ejecutado de inversiones.

Flota vehicular e infraestructura con mantenimiento.

Mantenimiento de Equipos de la Institucion

Tecnologías de la información y comunicaciones mejoradas.

Información estadística oportuna y de calidad.

Mejorar las coberturas de protección en un 5% en los EESS para la atención

de niños menores de 5 años,mujeres en edad fertil y población con riesgo a

las enfermedades

Niño menor de 1 año con vacuna completa

niños de 1 año con vacuna completa

Niños de 2 años a 4 años con vacuna completa

Mujeres en edad fertil protegida con 2da dosis

Población en riesgo a enfermedades Inmunoprevenibles


95.2% 100%

Dirección General

Cumplimiento de la normatividad vigente en Aseguramiento Universal.


PARAMETROS

Nivel de Desempeño de la Gestion de la DISA II LS

Aplicativo de la Supervision Integral realizado por el MINSA

Datos históricos


siguinte año

2012

95.2%


50.0% 100%

Of. Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos

PARAMETROS

Porcentaje de TAP capacitados por la Institución

N° trabajadores capacitados en el año / Total de trabajadores de la DISA x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD

PARAMETROS

Porcentaje de TAP nombrados evaluados

N° trabadores nombrados evaluados en el año / Total de trabajadores nombrados de la DISA

Datos históricos


siguinte año

2012

SD


indicador


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

76% 95% 98%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

38% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

113% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador



50.0% 100%



82% 95%

OEPE - OEA

PARAMETROS

Grado de eficacia de la Ejecución Presupuestal

(Total Presupuesto Devengado / Presupuesto Institucional Modificado) x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

82%


100%

PARAMETROS

Porcentaje de acciones y actividades de control realizadas

(N° de acciones y actividades de control realizadas / Total de acciones y actividades de control programadas) x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

40%



50% 100%

Oficina de Asesoría Jurídica.

PARAMETROS

Porcentaje de Informes Legales

Informes Emitidos / Total requerido x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

100%



50% 100%

Oficina de Comunicación.

PARAMETROS

N° de notas de prensa publicadas en medios masivos de comunicación

N° de notas de prensa publicadas en medios masivos de comunicación/ total de programadas x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD

PARAMETROS

Informes de Evaluacion trimestral y seguimiento de actividades de DAISC

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

0 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2010 2011 2012 2013 2014

SD SD SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

53 85% 90%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

0% 70% 75%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 60% 65%



50% 100%

DESP

N° de Informes presentados /Total de Informes programado * 100

Datos históricos


siguinte año

2012

0

PARAMETROS

Porcentaje de Documentos técnicos normativos para el desarrollo de acciones de Promoción de la Salud

adecuados y difundidos a la realidad de la DISA II Lima Sur en redes y microredes.

Nº de Documentos Técnicos Normativos adecuados y Difundidos / Total de Documentos Técnicos Normativos

Programados

Datos históricos


siguinte año


50% 100%


85% 85%

OEPE - OEA

Dirección General

PARAMETROS

Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Inversiones

(Total del Presupuesto Ejecutado en Inversiones/ Presupuesto Institucional Modificado) x 100

Datos históricos

La ejecución del presupuesto en Inversiones

determinara la relación entre los beneficios obtenidos en

términos de salud y recursos utilizados.

2012

85%



40% 70%


PARAMETROS

Porcentaje de Notificación del FUATT

Unidad notificante / Total de establecimeinto de salud x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

0%



PARAMETROS

Cumplimiento de la normativa de SST

Nº de establecimientos que cumplen con la norma/total de establecimeinto de salud x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

0 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

73.27% 90% 95%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

38.7% 30% 35%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo


30% 60%




50% 100%


PARAMETROS

Difusion de Normas tecnicas en salud ocupacional en EE.SS

Nº de normas tecnicas Difundidas en EESS/ total de EESS x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD



50 100%


PARAMETROS

Supervisiones ejecutadas del Cumplimiento de la Ley de Centementerios y Servicios Funerarios

Nº de supervisiones ejecutadas/Nº de supervisiones programadas x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

0


82.5% 90%

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental-Programa de vigilancia de la Calidad Sanitaria de Playas del Litoral

Peruano

PARAMETROS

Porcentajes de Playas Saludables de la Jurisdicción Sanitarias de DISA II LS

(Nº de Playas Saludables/Nº total de Playas vigiladas en la jurisdicción) X 100

Datos históricos


siguinte año

2012

82.50%



32% 30%

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental-Programa de vigilancia de la Calidad Sanitaria de los Recursos

Hidricos

PARAMETROS

Porcentajes de estaciones contaminadas de cada recurso hidrico de la Jurisdicción Sanitarias de DISA II LS

(Nº de estaciones contaminados de cada R.H./Nº total de estaciones monitorizadas en la jurisdicción) X 100

Datos históricos


siguinte año

2012

35.0%

PARAMETROS

Porcentaje de piscinas vigiladas

Nº de Piscinas vigiladas /N° de Piscinas registradas x 100

Datos históricos


siguinte año

2011 2013 2014

_ 70% 75%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

_ 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 55% 60%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2013

15% 25% 30%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

3.0% 5.0% 6.0%


indicador

CONCEPTOS


85% 70%


Datos históricos 2012

85%


85% 100%


PARAMETROS

Porcentaje de capacitaciones efectuadas en Saneamiento Basico

N° de Capacitaciones efectuadas en Saneamiento Basico/N° de Capacitaciones programadas x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

85%


40% 55%

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

PARAMETROS

Porcentaje de Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados que cumplen las buenas prácticas de dispensación,

almacenamiento y farmacovigilancia

(Nº de establecimientos farmacéuticos inspeccionados que cumplen con las buenas practicas de dispensación

almacenamiento y farmacovigilancia /Total de establecimientos inspeccionados ) x 100

Datos históricos


siguinte año

2012

40%


25% 25%

Oficina de Epidemiología

PARAMETROS

ASIS Elaborado

Nº de Redes y Microredes con ASIS elaborado/ Total de programado X 100

Datos históricos


siguinte año

2012

25%



4.5% 5.0%

Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

PARAMETROS

Porcentaje de Establecimientos de Salud que brindan atencion integral de salud basada en familia y comunidad

Nº de Establecimientos de Salud con MAIS BFC/Total de EESS programados X 100

Datos históricos


siguinte año

2012

4.0%

PARAMETROS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

90% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 85% 90%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 95% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 85% 90%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 85% 90%



95% 100%

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - ESNI

Niño menor de 5 años con vacuna completa.

Nº de niños menores de 5 año con vacunas completas x 100/poblacion programada

Datos históricos


siguinte año

2012

95%



60% 85%

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA.

PARAMETROS

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones (PAC)

N° de bienes y servicios adquiridos / N° total de bienes y servicios programadsos en el PAC * 100.

Datos históricos


siguinte año

2012

SD



50% 95%


PARAMETROS

Porcentaje de ejecución del presupuesto programado.

Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado * 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD


43% 85%


PARAMETROS

Porcentaje de mantenimiento de la flota vehicular institucional.

N° de vehículos institucional con mantenimiento preventivo y correctivo / Total de vehículos Institucional * 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD


PARAMETROS

Porcentaje de mantenimiento de Equipos institucional.

N° de Equipos institucional con mantenimiento preventivo y correctivo según programacion / Total de Equipos de la

institucion * 100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 75 80


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

25% 75% 80%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

70% 90% 95%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2013 2014

SD 70% 75%


indicador


43% 85%



0 75

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

PARAMETROS

% de Unidades con Acceso a redes

N° de Unudades implementadas con acceso a Redes/total de Unidades Programadas *100

Datos históricos


siguinte año

2012

SD



50% 75%


PARAMETROS

Porcentaje de información publicada en el Portal Institucional

% NÚmero de reportes publicados *100 / Nro total de reportes a Publicar

Datos históricos


siguinte año

2012

50%


80% 90%


PARAMETROS

Oportunidad de la información

OI=Numero de Informes oportunos / Nro total de informes recibidos

Datos históricos


siguinte año

2012

80%


50% 70%

Unidad de Seguros / SIS

PARAMETROS

Razón de cumplimiento de normas y directivas

Número de normas cumplidas e implementadas / total de normas emitidas

Datos históricos


siguinte año

2012

50%

RESULTADO ESPERADO

10% de las Micro Redes programadas cuentan con Evaluadores Internos

certificados para la Acreditación de los establecimientos de salud del

Aseguramiento Universal en Salud.

50% de EESS notifican la vigilancia de infecciones intrahospitalarias

10% de las Micro Redes programadas cuentan con Comités de Auditoria

capacitados en la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad

10% de EESS de las Micro Redes de Salud programadas desarrollan

Proyectos de mejora continua de la calidad

Mejorar la oferta de servicios de salud en un 100%, según categoria de

establecimientos enfocado en la mejora continua a fin de disminuir la brecha de

atención en la jurisdicción.

100% de EE.SS. cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o

igual al 85%

30% de recetas prescritas contienen Antimicrobianos

100% de EE.SS notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2103 2014

5% 10% 10% 40%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

MATRIZ N° 2



OG. 7 : Mejorar la Equidad y el Acceso a los Medicamentos y a la prestación de los Servicios de Salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur.

1. DESCRIPCION:

El estado viene mejorando la inclusion de la poblacion a la atencion de la salud mediante la aprobacion de la Ley 29344 y su reglamento de la Ley del Aseguramiento Universal,en salud Articulo 26.

Calidad y Oportunidad donde las las IPRESS se encuentran obligadas a cumplir con las garantías de calidad y oportunidad de las prestaciones de salud que brindan de acuerdo a su nivel resolutivo.

Para tal efecto, deberán velar por que los recursos tecnológicos, de infraestructura, humanos, suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios, cumplan

permanentemente con los criterios de calidad acordes a los estándares de acreditación vigentes .

Micro Redes con Comités de Auditoria capacitados

Desarrollo de Proyectos de Mejora Continua en Micro Redes

Establecimientos de salud categorizados con mejora de la oferta de Servicios de Salud

EESS con disponibilidad de medicamentos

Recetas prescritas con antimicrobianos

Notificación de Reaciones Adversas a Medicamentos (RAM)


En el año 2013 se pretende contribuir a mejorar la calidad de la Atencion de Salud en los Establecimietos de Salud de las Microrredes, a fin de contribuir a disminuir los indicadores sanitarios de las

prioridades de la DISA II LS.


PRODUCTOS

Evaluadores internos certificados en Acreditacion de EESS del AUS

Establecimientos MINSA y NO MINSA con la VEIIH oportuno

Nº de Micro Redes con evaluadore Internos x 100 / Nº de Micro Redes de Salud de la DISA II LS

Datos históricos

0% de Micro Redes de Salud cuenta con evaluadores Internos certificados para el proceso de Acreditación , como

condicionalidad para brindar atenciones dentro del AUS.


I SEMESTRE IISEMESTRE

10% 10%

Fortalecer la Gestión en la atención ante Emergencia y Urgencias

Monitoreo, Supervisión y Evaluación

Desarrollo de normas y guías técnicas


PARAMETROS

Proporción de Micro Redes de Salud que cuentan con Evaluadores Internos.

Direccion de Atención Integral y Calidad en Salud.

PARAMETROS

Oportunidad de la Notificación de la Vigilancia Epidemiologica de las infecciones intrahospitalarias

Nº de Notificaciones mesnuales Oportunas observadas de Vigilancia Epidemioogica de Infecciones Intrahopsitalarias

en esablecimientos de salud MINSA y no MINSA/Nº de Notificaciones mensuales oportunas esperadas x 100

Datos históricos


año

22 25 50 55


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2103 2014

5% 10% 10% 40%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2103 2014

0 5% 10% 20%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

20% 50% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

SD 85% 100% 100%



25 50

Oficina de Epidemiología

Datos históricos

PARAMETROS

Proporcion de Microredes de Salud que cuentan con Comites de Auditoria.

Nº de Micro Redes con Comité de Auditoria x 100 / Nº de Micro Redes de Salud de la DISA II LS

Datos históricos

0% de Micro Redes de Salud cuenta con el Comite de Auditoria certificados.



5% 10%



5% 10%



PARAMETROS

Proporcion de Microredes de Salud que desarrollan Proyectos de Mejora Continua de la Calidad.

Nª de EESS de las Microredes de Salud que desarrolan proyectos de mejora Continua de la Caliodad X100 / Total de

los EESS de las Microredes de la DISA II LS.

Datos históricos


año

PARAMETROS

Porcentaje de RD de Categorización realizadas.

N° de establecimientos de salud y Servicios Medicos de Apoyo publicoscategorizados x 100 / N° Total de

Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo públicos

Datos históricos


año


50% 100%



Direccion de Servicios de Salud.

PARAMETROS

Porcentaje de EE.SS. que cuentan con una disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85%

Nº de EE.SS. con disponibilidad de medicamentos mayor o igual al 85% / Nº total de EE.SS. publicos de la DISA II

Lima Sur x 100

Datos históricos

Valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año


indicador


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

20% 50% 100% 100%


indicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

sd sd 100% 100%


indicador


85% 100%

DEMID



50% 100%

DEMID

DEMID

PARAMETROS

Porcentaje de EE.SS que notifican Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM).

Nº de EE.SS que notifican RAM / Nº total de EE.SS. publicos de la DISA II Lima Sur x 100

Datos históricos


año

PARAMETROS

Fortalecimiento de redes y Hospital Maria Auxiliadora en gestion de riesgos ante urgencias medicas

N° de Redes y HMA fortalecidos en gestion de riesgos de mortalidad por emergencias y urgencias/ N° total de Redes

y HMA

Datos históricos


año



100%

ENTIDAD: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG1 Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

META 2013***

META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS

Realizar Monitoreo del

Programa Materno NeonatalInforme 6

Realizar Evaluación del


Realizar Asistencia Tecnica

del Programa Materno

Neonatal

Informe 2

Realizar Supervisión del


Vigilancia epidemiologica Informe 2

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en Salud

Materno Neonatal

Desarrollo de normas tècnicas

materno neonatalNorma 14 5000038

. DESARROLLAR NORMAS Y

GUIAS TECNICA EN SALUD

MATERNO NEONATAL

080. NORMA 14 14 3 7 2 2 149,355.00 149,355.00 12

DAICS-DEPROMS-

EDIDEMIOLOGIA-

OFICOM

MATRIZ Nº 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

RESULTADO

ESPERADO ****

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

CENTRO DE COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS META SIAF 2013

Incrementar la

Capacidad

Resolutiva (C.R.) y

de respuesta de los

EE.SS que cumplen

con Funciones

Obstétricas y

Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

. ACCIONES DE

MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL

DEL PROGRAMA MATERNO

NEONATAL

060. INFORME 10 10 2 3

U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META

13

DAICS-DEPROMS-

EDIDEMIOLOGIA-

OFICOM

2 3 109,258.00 109,258.00

ENTIDAD: DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG1. Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

META

2013****


Acta 11

Informe 8

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO


CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO

ACCIONES

OPERATIVASMETA SIAF 2013

Incremento de

Establecimientos de salud

ubicados en quintil II y

bolsones de pobreza que

implementan los programas

de promoción de la salud

sexual reproductiva con

enfasis en salud materno

neonatal.

Sin producto Municipios Saludables 5001075

Acciones de

Promoción de la

Salud

Acción 19 19 3


55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

8 5 3 39,069.00 39,069.00


OBJETIVO GENERAL: OG2. CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LA POBLACION POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE

META 2013***


Acciones de Monitoreo Informe 6

Acciones de Supervisión Informe 2

Acciones de Evaluación Informe 2

Vigilancia del estado

nutricionalInforme 2

Implementación de

tecnologíasInforme 1

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en

Nutrición

Desarrollo de Normas y Guías

Técnicas en NutriciónNorma 8 5000010

DESARROLLAR NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN

NUTRICION

080. NORMA 8 8 3 4 1 0 42,788.00 42,788.00 4 DAICS - DEPROMS

Inspección sanitaria a

camiones cisternasInforme 118

Inspección sanitaria pozos

surtidoresInforme 15

Vigilancia de la Calidad del

Agua en centros poblados

Urbanos

Centro

Poblado18

Monitoreo de la vigilancia de la

calidad del agua para

consumo humano

Informe 34

Supervisión de la vigilancia de

la calidad del agua para

consumo humano

Informe 12

Reunión de evaluación de

actividadesInforme 2

Diagnostico De Laboratorio

De Muestras de Agua para el

consumo humano

Examen 550

Asistencias Tècnicas de

Salud Ambiental.Informe 4

Control de calidad de agua

para consumo (bacteriológico,

fisicoquímico, metales,

parasitológico)

Informe 1

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

****


CENTRO DE COSTO

(UNIDAD


Disminuir la desnutrición crónica

en niños menores de 5 años a

4%

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación del

Programa

Articulado

Nutricional

5000036

ACCIONES DE

MONITOREO,

SUPERVISION,


DEL PROGRAMA

ARTICULADO

NUTRICIONAL

060.

INFORME10 10 2 2


6 DAICS - DEPROMS

Vigilancia,

Investigación y

Tecnologías en

Nutrición

5000008

ACCIONES DE VIGILANCIA,

INVESTIGACION Y

DESARROLLO DE

TECNOLOGIAS EN

NUTRICION

060.

INFORME3 3 1

3 3 85,628.00 85,628.00

3 DAICS

80% de los centros poblados de

zonas pobres y extremo pobres

de la jurisdicción de la DISA

Lima Sur consume agua de

calidad.

Vigilancia de la

Calidad del Agua

para el Consumo

Humano

5000023

ACCIONES DE VIGILANCIA

DE LA CALIDAD DEL AGUA

PARA EL CONSUMO

HUMANO

223. CENTRO

POBLADO18

1 1 111,976.00 111,976.00

DESA -DLSP18 4 5 4 5 165,776.00 165,776.00 5

Difusión de la norma Informe 6

80% de los centros poblados de

zonas pobres y extremo pobres

de la jurisdicción de la DISA

Lima Sur consume agua de

calidad.

Vigilancia de la

Calidad del Agua

para el Consumo

Humano

5000023

ACCIONES DE VIGILANCIA

DE LA CALIDAD DEL AGUA

PARA EL CONSUMO

HUMANO

223. CENTRO

POBLADO18 DESA -DLSP18 4 5 4 5 165,776.00 165,776.00 5


OBJETIVO GENERAL: OG2. Contribuir a la disminución de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.

META

2013****


Incremento de

Establecimientos de Salud

ubicados en los Bolsones de

Pobreza y Quintil que

implementan acciones de

Promoción de la Salud a

través de intervenciones en

Familias, Instituciones

educativas, comunidades y

Municipios a fvaor de la

disminución de la

Desnutrición crónica en niños

menores de 5 años

Sin productoMunicipios

SaludablesInforme 9 5001075

Acciones de

Promoción de la

Salud

Acción 9 9 1 2 5 1 41,557.00 41,557.00 55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

Levantamiento de

acta de inspección

sanitaria

Acta 144

inspección

sanitaria a

empresas

procesadoras de

aliemntos y

bebidas

Informe 144

Levantamiento de

acta de inspección

sanitaria

Acta 60

inspección

sanitaria a los

almacenes de los

centros de salud

programa PIN

PANTBC

Informe 60

Levantamiento de

acta de inspección

sanitaria

Acta 60

supervisión a la

vigilancia sanitaria

de kiosocs

escolares

Informe 12

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO

ACCIONES


cobertura del 90% de las

empresas procesadoras de

alimentos y bebidas por

medio de la vigilancia

sanitaria

Sin producto 5000619 Control sanitario Informe 144 144 36 36


51

Oficina Ejecutiva

de salud AmbientalCobertura del 100% en

inspección a los almacenes de

los centros de salud de los

programas PANTBC y PIN

Sin producto 5000619 Control sanitario Informe 60 60

36 36 42,428.00 42,428.00

51

Cobertura del 80% de kioscos

escolares en supervisiones a

redes de salud

Sin producto 5000619 Control sanitario Informe 12

15 15 15 15 19,859.00 19,859.00

3 42,428.0012 3 3 3 42,428.00 51


OBJETIVO GENERAL: OG3. Contribuir al control y reduccion de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles, principlamente en la población más vulnerable

META 2013***





100% de normas y guias de

práctica clínica aplicadas en la

Estrategia de Enfermedades No

Transmisibles en los EE. SS de

la DISA II LIMA SUR.

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en

Enfermedades No

Trasmisibles

Difusion y capacitacion de

normas de la Estrategia y

Control de Daños No

Trasmisibles

Norma 12 5000097

. ELABORACION DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

080. NORMA 12 12 2 4 4 2 52,588.00 52,588.00 24DAICS-DEPROMS-

OFICOM




Elaboración de guías

informativas sobre prevención

y control de cáncer en general

y las 5 patologías más

frecuentes

Guía 6

Difusión de Normas y guías

Técnicas en Prevención y

control de cáncer y de las 5

patologías más frecuentes

Norma 1

Desarrollo de normas y guias

técnicas a favor de control y

prevencion del cancer

Norma 3

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

****


CENTRO DE COSTO

(UNIDAD


100% de las actividades

prorgramas por las unidades

ejecutoras, supervisadas,

evaluadas y monitoriadas por la

ESDNT de la DISA II LIMA SUR

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de

Enfermedades No

Trasmisibles

5000096

ACCIONES DE MONITOREO,

SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DE ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

060. INFORME 10 10 1 4


23DAICS-DEPROMS-

OFICOM

100% de profesionales de

establecimientos de salud del 1°

nivel de atencion aplican

adecuadamente normas

tecnicas de cancer

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de

Prevención y Control

del Cáncer

5000116

MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL

PROGRAMA DE PREVENCION DEL

CANCER

060. INFORME 10 10

3 2 71,288.00 71,288.00

DAICS-DEPROMS

50% de los profesionales de los

establecimeintos de salud del 1°

nivel de atencion con mayor

informacion sobre prevencion de

cancer de mama, pulmon,

prostata, cuello uterino y de

estomago.

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en


del Cáncer

5000117

NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER

080. NORMA

1 4 1 4 47,188.00 47,188.00 25

10 10 3 4 3 DAICS-DEPROMS29,000.00 29,000.00 26



META

2013****


Incremento de Establecimientos

de salud ubicados en los bolsones

de pobreza y quintil II que

incrementan acciones de

Promoción de salud a través de

intervenciones en familias,

instituciones educativas,

comunidades y municipios, a

favor de la dsiminución de

enfermedades no transmisibles

Sin producto Municipios Saludables Informe 34 5001075

Acciones de

Promoción de la

Salud

Acción 34 34 11 13 10 46,986.00 46,986.00 55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

coordinacion con las

Redes de Salud, DISA II

L.S sobre el plan de

trabajo.

Coordinación 3

supervisiones a los

establecimeintos que

generan contaminación

por metales pesados y

sustancias quimicas

Informe 4

supervisión y monitoreo

de la Calidad del aire en el

Estacion ubica en un CMI

dela jurisdiccion de la

DISA II LS (PM10, PM 2.5,

NO2, SO2)

Informe 12

Monitoreo de ruido

ambientalInforme 4

Monitoreo de radiaciones

no ionizantesInforme 4

Coordinacion con las

Redes de Salud, DISA II

L.S, Instituciones públicas,

privadas, etc a fin de

convocar su participacion

al evento.

Coordinación 6

Ejecucion del curso de

capacitacionAcción 2

Elaboración del Informe Informe 2

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO


CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META SIAF 2013

Contribución a la reducción del

60% de riesgos y daños en la

salud pública que se generan por

la contaminación de metales

pesados y sustancias peligrosas

Sin producto 5001285

Vigilancia y control

del medio

ambiente

acción 7 7 4 1


56

Oficina Ejecutiva

de salud Ambiental

Obtención del 90% del

Monitoreo y Supervisión de la

vigilancia ambiental por

exposición a contaminantes

atmosféricos en la estación del

Hospital María Auxiliadora a

sustancias químicas y residuos

peligrosos



del medio

ambiente

Acción 20 20

1 1 18,833.00 17,333.00 1,500.00

10

5 5 5 5

Difusión e implementación al

100% de Normas de los

estándares nacionales de calidad

ambiental del aire, ruidos y

energía no ionizante de la Ley N°

28376, que prohíbe y sanciona la

Fabricación, importación,

distribución y comercialización

de juguetes y útiles de escritorio

tóxicos o peligrosos



del medio

ambiente

Acción 2,942.00

40,600.00 5657,930.00 17,330.00

10 5 5 2,942.00 56


OBJETIVO GENERAL: OG4. CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO.META

2013***


Acciones de monitore Informe 12


Acciones de evaluación Informe 2

Vigilancia epidemiologica Informe 12

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas VIH SIDA,

Tuberculosis

Difusión de Normas y guías

Técnicas en VIH SIDA y

Tuberculosis

Norma 6 5000061

DESARROLLAR

NORMAS Y GUIAS

TECNICAS VIH/SIDA,

TUBERCULOSIS

080.

NORMA6 6 0 3 3 0 32,228.00 32,228.00 16 DAICS - DEPROMS

Protección personal y

respiratoria

Trabajador

protegido30

Vestuario personalTrabajador

protegido30

Realizar cultivo para descarte

de TBCExamen 4800

Realizar prueba de

sensibilidad a farmacos

antituberculosos

Examen 2000

Realizar Método Rapido de

Suceptibilidad a Farmacos

mediante Observacion

Microscopica

Examen 2400

Realizar lectura de Láminas de

BaciloscopiaExamen 1800

Realizar Cultivo Automatizado

para descarte de TBCExamen 500

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

****

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS

META SIAF

2013

Incremento de la captacion

oportuna de la poblacion de

riesgo a VIH/SIDA y

Tuberculosis.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de VIH-

SIDA y Tuberculosis

5000060

ACCIONES DE

MONITOREO,

SUPERVISION,

EVALUACION Y

CONTROL DEL

PROGRAMA

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES ( TBC

Y VIH/SIDA )

060.

INFORME18 18 5 4


15

DAICS- DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA -

OFICOM

Personas Protegidas segùn

normas de Bioseguridad en

Laboratorio de la DISA II Lima

Sur al 100%.

Adecuada

bioseguridad en los

servicios de

atencion de

Tuberculosis

5000067

MEJORAMIENTO DE LA

BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE

TUBERCULOSIS

395.

TRABAJAD

OR

PROTEGID

O

30 30

5 4 300,418.00 300,418.00

17 DLSP

Diagnòstico Especializado de

Enfermedades de Importancia

en Salud Pùblica con Pruebas

de Laboratorio de Mayor


Diagnóstico de

casos de

Tuberculosis

5000074

DIAGNOSTICAR

CASOS DE

TUBERCULOSIS

393.

PERSONA

DIAGNOSTI

CADA

30 30 30 30 204,180.00 204,180.00

DLSP183,300.00 183,300.00 1911500 11500 2875 2875 2875 2875

Incremento de la cobertura de

tratamiento de Infecciones de

Transmision Sexual, según

protocolo. al 94%.

Población de Alto

Riesgo Recibe

Información y

Atención Preventiva

Poblacion de alto riesgo recibe

Atencion Medica Periodica.

Población

atendida1680 5000071

BRINDAR

INFORMACION Y

ATENCION

PREVENTIVA A

POBLACION DE ALTO

RIESGO

394.

PERSONA

TRATADA

1680 1680 420 420 420 420 273,825.00 273,825.00 18 DAICS

Acciones de Monitoreo y

supervisionInforme 4

Reuniones de Evaluación de la

EstrategiaInforme 7

Difusión de documento

normativoInforme 5

Pasantia Informe 2

Campaña Informe 3

Relectura láminas de gota

gruesaExamen 180

Reelectura Làminas

LeishmaniasisExamen 12

Reelectura Làminas

BartonelosisExamen 8

Realizacion De Guias de

CalidadInforme 2

Flujo trabajo de laboratorio Informe 1

Normativas para la Red Informe 2

Supervisión de laboratorio Informe 4

Capacitación Informe 3

Desarrollo de guías en

ZoonosisInforme 1

Proceso de análisis elisa para

DengueExamen 100

Procesos de Analisis IgM y

AgNSIExamen 100

50% de los establecimientos del

primer nivel de atencion

implementan los documentos

tecnicos normativos vigentes

metaxenicas y Zoonosis

MONITOREO,

SUPERVISION,

EVALUACION Y

CONTROL

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

5000085

MONITOREO,

SUPERVISION,

EVALUACION Y

CONTROL

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

060.

INFORME11 11 2 3 20

DAICS- DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA-

DESA

Sensibilización al 50% del

personal de salud de los

equipos técnicos pertenecientes

a la estrategia sanitaria de

enfermedades metaxénicas de

la jurisdicción de la DISA II L.S

DESARROLLO DE

NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

5000086

. ELABORACION DE

NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

080.

NORMA10 10

4 2 229,396.00 229,396.00

21

DAICS- DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA-

DESA



en Salud Pùblica con Pruebas

de Laboratorio de Mayor


Diagnostico y

Tratamiento de

Enfermedades

Metaxemicas

5000093

Evaluación, Diagnostco y

Tratamiento de

Enfermedades

Metaxenicas

Persona

Tratada

3 4 3 101,152.00 101,152.00

DLSP78,200.00 78,200.00 22413 413 101 105 103 104


OBJETIVO GENERAL: OG4. Contribuir a la disminucion y control de las enfermedades transmisibles, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo.

META

2013****



Acciones de

Promoción dela

Salud

Acción 13 13 2 6 3 2 34,072.00 34,072.00 55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud


Acciones de

Promoción dela

Salud

Acción 8 8 1 3 1 3 12,770.00 12,770.00 55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

Inspeccion integral a redes

de salud con el fin de

Monitorizar la gestion de los

residuos solidos hospitalarios

Actas 60

Inspección a

Establecimientos de salud de

manera inopinada a fin de

monitorizar la gestion del

MRSH en los

establecimientos privados

Actas 36

informe final del monitoreo

y supervisión de la gestion

de los residuos solidos

hospitalarios a

establecimientos de salud

públicos y privados

Informe 12

Reunión de evaluacion de las

actividades de gestion del

manejo de los residuos

solidos hospitalarios

Acción 2

Informe Final sobre la

evaluaciónInforme 2

Coordinacion con las Redes

de Salud, DISA II L.S,

Instituciones públicas,


convocar su participacion al

evento.

Coordinación 10

ejecución del curso de

capacitaciónAcción 1

Elaboración del informe Informe 1

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO

ESPERADO


COSTO

(UNIDAD


Incremento de los EESS

ubicados en los bolsones de

pobreza y Quintil ;que

implementan los

programas de Promocion

de la Salud a favor d ela

disminucion de las

Tuberculosis, SIDA VIH-

Metaxenicas y zoonosis

Cobertura al 100% de

Supervisiones a los


Públicos y Privados sobre el

Manejo de los Residuos

Sólidos Hospitalarios

programados.


vigilancia y control

del medio

ambiente

Acción 112 112 27


12

29 27 29 32,780.00

Difusión y/o adecuación de

Normas y Guías Técnicas

del Manejo de los Residuos

Sólidos Hospitalarios en un

100% programados.


vigilancia y control

del medio

ambiente

Acción 1,880.00

56

Oficina Ejecutiva

de salud Ambiental

32,780.00

12 10 2 1,880.00 56


OBJETIVO GENERAL: OG5. FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LS.

META 2013***


Analisis de la vulnerabilidad

de establecimientos de salud.Informe 1

Evaluacion seguridad

Estructural de EE. SS.Informe 1

Evaluacion seguridad No

Estructural de EE. SS.Informe 1


FuncionalInforme 3 170,000.00 170,000.00 OEA-LOGISTICA

Activacion e implementacion

de COE, ejecucion y

participacion en Simulacros

de acuerdo al Plan de

Operaciones

Informe de

COE

operativo

1

Organización e

implementación de

simulacros y simulaciones

frente a emergencias y

desastres.

Informe de

simulacro1

Capacidad de expansion

asistencial en EE SS

estrategicos.

Informe 1

Oferta complementaria

organizada frente a

emergencias y desastres

Informe 1

Atencion de salud y

movilizacion de brigadas


desastres

Informe 1

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

****


CENTRO DE COSTO

(UNIDAD


32 % de Establecimientos con

Indice de seguridad

Hospitalaria

Establecimientos de

salud seguros5003300

Seguridad Estructural de los

establecimientos de Salud

044.

Establecimiento

de Salud

6 6 4


27

CPCED

Ejecucion de 2 simulacros y

COE implementado de la DISA

II LS

Monitoreo, vigilancia y

preparación para el

control de daños a la

salud frente a

Emergencias y

Desastres

5003302

Centro de Operaciones de

Emergencias de Salud

implementados para el análisis de

información y toma de decisiones

ante situaciones de Emergencias y

Desastres.

0201. Informe

tecnico2 2

1 1

88,560.00 88,560.00

29 CPCED

8 % de desarrollo de

capacidades complementarias

y respuesta en salud frente a

emergencias y desastres

Desarrollo de

capacidades

complementarias y

respuestas en salud


desastres

5003304


asistencial en establecimientos

de salud estrategicos.

044.

Establecimiento

de salud

1 1 27,000.00 27,000.00

CPCED57,960.00 57,960.00 303 3 2 1



META 2013***


MATRIZ Nº 3A


RESULTADO ESPERADO

****


CENTRO DE COSTO

(UNIDAD

ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS META SIAF 2013U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META

Capacitacion de comunidades

en habilidades para reducir el

riesgo de daños de salud

Informe 1

Entrenamiento de la

poblacion en respuesta y

rehabilitacion en salud frente

a emergencias y desastres

Informe 1

Diseño y actualización de

planes de gestión del riesgo

de desastres en salud

Plan

elaborado2

Desarrollo de normas y guías

en gestion del riesgo de

desastres en salud

Norma 2

Desarrollar documentos

técnicos y articulación de la

Gestión del riesgo de

desastres en salud

Informe 5

Acciones de monitoreo Informe 1

Acciones de supervisión informe 1

Acciones de evaluación informe 1

38 % de la poblacion

fortalecida con la difusion de

practicas seguras en salud

frente a situaciones de

emergencias y desastres.

Poblacion con

practicas seguras en

salud frente a

ocurrencia de peligros

naturales.

5001580

Capacitacion de comunidades en

habilidades para reducir el riesgo

de daños en salud.

019. Comunidad 2 2 1 28 CPCED

Desarrollo 03 normas de

gestion del riesgo

Desarrollo de

documentos técnicos y

articulación de la

gestión del riesgo de

desastres en salud

5003310

Articulación de documentos

técnicos y planes de gestión del

riesgo de desastres en salud

060. Informe 9 9

1 91,000.00 91,000.00

31 CPCED

Fortalecimiento de la gestion

de riesgo por Emergencias y

Desastres

Monitoreo, supervisión

y evaluación de

productos y

actividades del sector

salud en el programa

presupuestal 068

5003311

Monitoreo, supervisión y

evaluación de productos y

actividades del sector salud en el

Programa Presupuestal 068

0201. Informe

Tecnico

2 2 3 2 69,000.00 69,000.00

CPCED106,788.00 106,788.00 323 3 1 1 1


OBJETIVO GENERAL: OG5. Fortalecer la Gestión de Riesgos ante Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

META

2013****


Capacitación a Redes y

microredes para el desarrollo de

acciones de promoción de la

salud frente a lesiones

ocasionadas por factores

externos en familias, instituciones


municipios.

informe 3

Difusión de Documentos técnicos

normativos en redes y microredes

para el desarrollo de acciones de

promoción de la salud, frente a

lesiones ocasionadas por factores

externos

informe 3

Reunión Técnica para la

socialización de Documentos

técnicos normativos para el

desarrollo de acciones de



externos.

informe 3

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD


Incremento de EESS

de Redes y Microredes

capacitados en

acciones de

promocion de la salud,

frente a lesiones

ocasionadas por

factores externos

sin producto 5001075Promoción de la

saludacción 9 9 3


55

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

4 2 29,348.00 29,348.00


OBJETIVO GENERAL: OG6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión administrativa, orientandola al logro de resultados

META

2013****


Supervision y monitoreo Integral a los

Organos Desconcentradosinforme 25

Reforzar y mejorar el comité de gestion informe 1

Atencion a solicitudes amparadas por la Ley

Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a

la inormacion

documento atendido 48

Cordinaciones Técnicas con el equipo de

gestion de la DISA II LSacta 48

Coordinaciones Técnicas con los equipos de

Gestion de los Organos Desconcentradosacta 48

Sin producto Gerencia permanente informe 6 5000003Gestión

Administrativaacción 6 6 1 2 1 2 13,443.00 9,443.00 4,000.00 40

Sin producto

Reconocimiento de beneficios (bonificación

personal, familiar, gratificacion 2 y tres

sueldos, subsidios por fallecimiento y gasto

de sepelio, DU 037-94 y DU 088-01, CTS)

informe 12 5000003Gestión

Administrativaacción 12 12 3 3 3 3 100.00 100.00 40

Reconocimiento del derecho pensionario

(pensionistas sobrevivientes, cesantes)informe 12

Actualizar software de registro y legajo de

personal (nombrado y contratado)informe 12

Control de asistencia y permanencia del

personal de la jurisdiccion de la DISA II LSinforme 12

Brindar asistencia tecnica para la

generacion de evidencia cientifica orientada

a la toma de decisiones (investigacion de la

brecha de recursos humanos en la

jurisdiccion)

informe 12

Cumplimiento de las Gestion de Recursos

Humanos en la OEGDHinforme 12

Elaboración del Presupuesto Analítico de

Personal PAPinforme 3

Elaboracion de Planillas de Pago del

personal contratadoinforme 12


personal Nombradoinforme 12

Sin producto

Ejecutar lo dispuesto en el instructivo de la

formulación de planillas de remuneraciones,

pensiones e incentivos

Planilla 12 5000991Obligaciones

Previsionalesplanilla 12 12 3 3 3 3 9,174,282.00 9,174,282.00 53

Elaboración y aprobacion del Plan de

Capacitación 2013 con enfoque por

competencias

Plan ejecutado 1

Ejecución del Plan Anual de Capacitación

2013Informe 12

Seguimiento y evaluación del Plan de

Capacitación 2012 y 2013informe 5

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO

ESPERADO


COSTO (UNIDAD


Fortalecer al 100% el

Desarrollo de la Gestion

Institucional de la DISA II

LS

Sin producto 5000002Conducción y

orientación superioracción 170 170 42 47


39 Direccion General

Mejorar las competencias

laborales y el Bienestar de

los Trabajadores de la DISA

II Lima Sur.

Direccion Ejecutiva de

Gestión y Desarrollo de

Recursos Humanos

Sin producto 5000003Gestión

Administrativaacción 87

40 41 50,500.00 50,500.00

5,130,241.00 13,000.00 40

Sin producto 5000005gestiónn de recursos

humanosacción 20

87 23 21 21 22 5,143,241.00

64,100.00 430,686.00 4220 5 5 4 6 494,786.00

Ejecución y evaluacion del proceso de

Serumsinforme 2

Organización y celebracion de fechas

festivas 2013evento 7

Visitas domiciliarias a pensionistas y

personal activo por enfermedadinforme 12

Tramites para la afiliacion al seguro y

Tramite de Subsidios (maternidad,

lactancia, fallecimiento y enfermedad)

informe 12

Gestionar con EsSalud la Atencion Integral

del Personal de la DISA II LS (nombrado y

CAS)

informe 1

Otorgar el Uniforme Institucional del

personal Nombrado y Contratado año 2013informe 2

Analisis de las Encuestas del Plan de mejora

del Clima y Cultura Organizacional de la

DISA II Lima Sur.

informe 2

Otorgar estimulos al buen desempeño

laboral (nombrado y Contratado) informe 6

Otorgar el Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo para los servidores de la

DISA II Lima Sur Año 2013

informe 1

Sin producto Gerencia Permanente Informe 36

Acciones Operativas relacionadas a los

Proyectos de Inversioninforme 94

Acciones Operativas relacionadas a la

Cooperacion Internacionalinforme 16

Acciones Operativas relacionadas a

Planeamiento Estrategico y Operativoinforme 58


Organizacióninforme 10


Presupuestoinforme 42

Cumplimiento al 100% de

las acciones y actividades

de control del Plan Anual

de Control (PAC).

Sin productoAcciones y Actividades de Control del Plan

Anual de Controlinforme 31 5000006

Acciones y control

de auditoríaacción 31 31 7 9 7 8 192,351.00 192,351.00 43

Organo de Control

Institucional

Emitir el 100% de

InformesLegales de la DISA

II L.S. y sus Organos

Desconcentrados

Sin producto

Absolucion de consultas legales a los

administrados y Organos Internos de la DISA

II LS y sus Organos Desconcentrados

informe 72 5000004asesoramiento

técnico y jurídicoacción 72 72 18 18 18 18 90,444.00 90,444.00 41

Oficina de Asesoria

Juridica

Sin productoGerencia Permanente de la Oficina de

Administracióninforme 22 5000003

Gestión

administrativaAcción 22 22 5 6 5 6 6,540.00 6,540.00 40

Oficina Ejecutiva de

Administración

Gerencia permanente informe 12Gestión

administrativaAcción 12 12 3 3 3 3 56,916.00 56,916.00




II Lima Sur.



Recursos Humanos

Sin producto 5000005gestiónn de recursos

humanosacción 20 64,100.00 430,686.00 42


Administrativaacción 43

20 5 5 4 6 494,786.00

162,470.00 4,000.00 40

Conducir y coordinar al

100% los procesos

técnicos de los sistemas de

Pnaeamiento,

presupuesto, inversión

pública, cooperación

técnica internacional y

organizacional, en el

marco de los objetivos

programáticos, las

políticas sociales y las

prioridades del Sector.

5000001

Acciones de

Planeamiento y

Presupuesto

acción 256

43 11 12 12 8 166,470.00

Sin producto

Ejecución del Presupuesto

Institucional Modificado

asignado a nuestra

Institución con un 95%.

Sin producto 5000003 40 Oficina de Economia

271,861.00 6,000.00 37


Planeamiento

Estrategico

256 74 61 61 60 277,861.00

Acción de cumplimiento y supervisión de

los objetivos funcionales en el control

interno previo, simultaneo y posterior

Informe 24

Acciones de verificación e información de la

Ejecución Presupuestal y/o verificación de

Multas impuestas por la institución

Informe 48

Acción de salvaguardar el dinero y los

valores que deben mantenerse en custodia

y efectuar los depositos en las entidades

autorizadas, cumplir las normas y

procedimientos de los sistemas

administrativos , asegurando la eficiencia en

la administración de los recursos financieros

asignados

Informe 154

Actividad orienta a Sistematizar la

información contable, financiera de la

ejecución presupuestal, para lograr la

formulación de los Estados Financieros.

Informe 25

Evaluación de los requerimientos solicitados

por los usuariosinforme 1

Evaluar las fuentes de indagación y estudio

de mercadoinforme 1

Programar el presupuesto para la ejecucion

de los procesos de selección según PAC-

2013

informe 3

Elaboración de Contratos de procesos

adjudicadosConrato 25

Suscribir y gestionar la Orden de Compra

y/o servicio a la Oficina de Economía

procesos adjud.

Orden C/S 25

Elaborar Ordenes de Compra y/o servicio

adjudicadoO C/S 1500

Adquisiciones Informe 12

Sin producto Pago de servicio informe 48 5000003Gestión

administrativaacción 48 48 12 12 12 12 836,595.00 770,195.00 66,400.00 40


adjudicadosConrato 4



procesos adjud.

Orden C/S 4


adjudicadoO C/S 4

Elaborar el informe de analisis del estado

situacional de los vehiculos informe 4

Elabora el informe tecnico de la

programacion de las unidades moviles informe 2

Programación del transporte - Asignación de

chofer, vehículo y combustible- Registro y

control del Transporte y Servicios.

informe 12


situacional de Equiposinforme 1


programacion de los equiposinforme 1

Ejecucion del Plan de Mantenimiento de

EquiposEquipos 8



asignado a nuestra


Sin producto 5000003 40 Oficina de Economia

Gestión

administrativaAcción 251 251 38,400.00

Ejecutar el 85% de los

procesos programados en

el PACC


administrativaacción 5 5

56 63 66 66 208,121.00 169,721.00

26,000.00 40

Ofifina de Logística


administrativaacción 1562

5 93,473.00 67,473.00

409,600.00 182,290.00 40

Ejecutar al 85% la

ejecución contractual de

inversiones por fuente de

financiamiento R.O

adjudicados


administrativaacción

1562 392 390 390 390 591,890.00

10,468,989.00 10,468,989.00 4012 12 3 3 3 3

127,496.00 18,000.00 40

85% mantenimiento

preventivo y correctivo de

Equipos e Infraestructura

de la Institución


Mantenimiento y

Reparación de

Equipos

equipo

18 5 4 5 4 145,496.00

85% mantenimiento


la flota vehicular de la

Institución


administrativaacción 18

107,888.00 107,888.00 5810 10 4 2 2 2

Elaborar Informe del Analisis y

programacion de la Infraestructura a

mejorar

informe 1

Acondicionar Ambientes Administrativos a

fin de mejorar las condiciones de trabajo del

personal.

Accion 2

Sin producto

Registros de Control de Bienes

Patrimoniales y reasignación de bienes

patrimoniales

informe 10 5000003Gestión

administrativaacción 10 10 3 5 2 39,220.00 25,820.00 13,400.00 40

Sin productoSeguimiento y Monitoreo de la ejecucion de

bienes , servicios e inversionesInforme 17 5000003

gestión


Sin productoControl de Calidad recepción de Bienes y

Servicios en Almacen.Informe 12 5000003

Gestión

administrativaacción 12 12 3 3 3 3 45,333.00 45,333.00 40

Sin producto Gerencia Permanente informe 1 5000003gestión


Modernizar la plataforma de equipos

informáticosplan 3

Fortalecer la administración de tecnologias informe 3

Brindar asistencia y Monitoreo en Gestión

de Salud-Vigilancia de Laboratorios de la

Jurisdicción

informe 30

Diagnostico De Laboratorio De Muestras

AmbientalesExamen 2220

Fortalecimiento de la DESP

como ente rector en la

conducción de la gestión

en salud en el marco de la

Atención Integral y Calidad

en Salud

Sin productoAcciones e intervenciones para el

fortalecimiento de la rectoría informe 8 5000782

Formulación de

Normas y Regulación

Sanitaria

Informe 8 8 2 2 2 2 5,000.00 5,000.00 52Oficina Ejecutiva de

Salud de las Personas

Sociabilización a nivel de Redes y

Microrredes de Documentos técnicos

normativos para el desarrollo de acciones

de Promoción de la Salud adecuados a la

realidad de la DISA II Lima Sur.

informe 3

Reunion Tecnica para elaboración y

Validacion de Material Educativo para

promover paracticas y comportamientos

saludables.

informe 3

Asistencia tecnica para la implementación

de Sistema de Información de las acciones

de Promoción de la Salud a Redes y

Microredes para la toma de desiciones

adecuadas y oportunas.

informe 3

Supervision Integral por escenarios de

Intervencion a nivel de Redes y

Microrredes

informe 3


85% mantenimiento



de la Institución

61

Ejecutar al 85% la



financiamiento R.O

adjudicados

Mejorar las tecnologias de

informacion y

comunicaciónes 1 31,519.00 11,519.00 20,000.00

1 1 3,500.00 3,500.00Sin producto 5000953

Mantenimiento y

Reparación de

Establecimientos de

Salud

Acción 2 2

Oficina de Informatica,

Telecomunicaciones y

EstadisticaSin producto 5000003

Gestión

administrativaacción 24 24 3 15 5

Diagnòstico Especializado

de Enfermedades de

Importancia en Salud

Pùblica con Pruebas de

Laboratorio de Mayor



Servicio de Apoyo al

Diagnostico y

Tratamiento

Examen 2220

40

66,700.00 62

Dirección de

Laboratorio de Salud

Publica

2220 555 555 555 555 66,700.00

Documentos técnicos

normativos para el


Promocion de la Salud

adecuados y difundidos a

la realidad de la DISA II

Lima Sur.


Acciones de

Promoción dela

Salud

acción 12 2,500.00 55


Promoción de la Salud

12 4 4 4 2,500.00

Reunión Técnica para socialización de

Documentos técnicos normativos para el

desarrollo de acciones de Promoción de la

Salud adecuados y difundidos a la realidad

de la DISA II Lima Sur en Redes y

Microredes.

informe 3

Implementación del Sistema de Información

para las acciones de Promoción de la Salud

Redes en Redes y Microredes

informe 3

Sin producto Gerencia Permanente informe 6 5001034

Prevención de

Riesgos y Daños

para la Salud

acción 6 6 2 1 2 1 5,000.00 5,000.00 54

Supervision a la vigilancia de los factores de

riesgo ocupacionalesinforme 4

Monitoreo a las Redes de Salud,hospitales

de apoyo y empresas informe 2

evaluación a las redes de salud, hospitales

de apoyo y empresasinforme 2

obtención del 60% de

cumplimiento de la Ley

29783 a traves de sus

comites de gestión de

seguridad y salud de

trabajo

Sin producto

Supervisión de las actividades de los

comites de gestión de seguridad y salud de

trabajo

informe 2 5001034

Prevención de

Riesgos y Daños

para la Salud

acción 2 2 1 1 5,821.00 5,821.00 54

Difusión de normas

técnicas a un 100% al

personal de



Sin productoDifusión de las normativas referentes a

salud ocupacionalinforme 3 5001034

Prevención de

Riesgos y Daños

para la Salud

acción 3 3 1 1 1 5,974.00 5,974.00 54

Supervision de la vigilancia sanitaria

Cementerios y Servicios Funerariosactas 48

Coordinación con gobiernos locales para el

cimplimiento de la Ley de cementerios y su

reglamento Ley Nº26298 DS Nº 03-94-SA

informe 12

informe 12

Lanzamiento del Plan Playas Verano 2014 informe 1

Difusion de la norma tecnica para el

desarrollo de las labores de Vigilancia

Sanitaria de Playas y elaboración del Plan

VERANO 2014

informe 1

Evaluación de las actividades de Vigilancia

de la Calidad Sanitaria de Playas de las

Redes

informe 1


normativos para el





Lima Sur.


Acciones de

Promoción dela

Salud

acción



2,500.00 2,500.00 556 6 2 2 2


Salud Ambiental


Prevención de

Riesgos y Daños

para la Salud

acción 8 8 1 3 54

Cumplimiento del 100% de

las especificaciones

técnicas y administrativas

de la ley de cementerios y

servicios funerarios

Sin producto 5001285vigilancia y control

del medio ambienteacción 60 60 15

1 3 4,266.00 4,266.00

Reducción de 70% de los

riesgos ocupacionales y

enfermedades

transmisibles y no

transmisibles en la

industria y


en la jurisdicción de la

DISA II Lima Sur

56

Obtención del 90.0% del

porcentaje de Playas

Saludables en la

jurisdicción de la DISA II

Lima Sur


del medio ambienteacción 15 15

15 15 15 17,166.00 17,166.00

8,500.00 563 3 3 6 49,142.00 40,642.00

Monitoreo de la Vigilancia de la Calidad

Sanitaria de los Recursos Hidricos de la

Jurisdiccion de la DISA II LS.

informe 12



Sanitaria de los Recursos Hidricos y

elaboración del Plan de Recursos Hidricos

2014

informe 1


de la Calidad Sanitaria de los Recursos

Hidricos de las Redes

informe 1

Supervision de la vigilancia del manejo de

residuos solidos municipales y de Piscinasinforme 12

Supervision de la Vigilancia del Programa de

Letrinas y Sistemas de Tanques Sépticosinforme 3

Supervision de la Vigilancia a demanda de

empresas de saneamientoinforme 6

Inspeccion de la Vigilancia a demanda de


Capacitacion en temas relacionados con los

residuos solidos municipales y piscinasinforme 3

Capacitación en temas relacionados al

Programa de Letrinas y Sistemas de Tanques

Sépticos

informe 3

Capacitación en temas relacionados a


acciones de planificacion de comunicaciones documento 1

creacion de mensajes dirigidos a la

poblacionpublicación 96

difusion de mensajes en medios de

comunicacióninforme 24

acciones de relaciones publicas y protocolo acción 96

acciones de movilizacion social dirigidas a la

poblacionacción 96

desarrollo de formatos de comunicación informe 12

acciones de investigacion y monitoreo de

informacioninforme 12

acciones de involucramiento con aliados

estrategicosacción 5

Sin producto Gerencia permanente informe 6 5000782

Formulación de


Sanitaria

Informe 6 6 1 2 1 2 2,000.00 2,000.00 52

Inspecciones a establecimientos que

comercializan productos farmacéuticos,

dispositivos médicos y productos sanitarios

en establecimientos autorizados y del

comercio ilegal

informe 1

Evaluación verificación y seguimiento

dirigidos al comercio ilegal de productos

farmacéuticos, dispositivos médicos y

productos sanitarios

informe 1

Difusión, capacitación y sensibilización a la

población sobre las normas de control y

vigilancia sanitaria de productos



informe 1 5000782

Formulación de


Sanitaria

informe 1 1 1 237,463.00 25,559.00 211,904.00 52


Salud Ambiental

Obtención del 30.0% de

estaciones contaminadas

de los Recursos Hidricos en

la jurisdicción de la DISA II

Lima Sur


del medio ambienteacción 14 23,114.00 5,000.00 56

Verificacion al 70% del

cumplimiento de la

vigilancia de las actividade

del Saneamiento Basico

(RSM Piscinas) en las

Direcciones de Redes de

Salud

Sin producto

5001285vigilancia y control

del medio ambienteacción

14 3 3 3 5 28,114.00

20,217.00 20,217.00 5615 15 4 4 4 3

51

Difusion y asistencia

tecnica respecto a la

normatividad relacionada

al Saneamiento Basico en

un 100% de lo

programado.


Prevención de

Riesgos y Daños

para la Salud

acción 7 7

7 8 8 42,428.00 42,428.005000619 control sanitario informes 30 30 7

24,000.00 54

Mejorar el acceso a la

informacion en la

prevencion y atencion en

salud de la pobalcion


Educación,

Información y

Comunicación en

Salud

acción 342

1 2 3 1 39,799.00 15,799.00

12,300.00 60Oficina de

Comunicaciones342 86 85 86 85 12,300.00

Dirección de

Fiscalización, Control y

Vigilancia Sanitaria

Sin producto

5000619 control sanitario informe 2 2 512 161,758.00 161,758.00

55 % de Establecimientos

Farmacéuticos

inspeccionados que

cumplen con las normas

legales vigentes.

Actividades de pesquisas de productos


productos sanitarios y seguimiento a

resultados del observatorio de calidad

informe 12

Evaluación, elaboración y seguimiento del

proceso sancionador y agotamiento de la

vía administrativa

informe 12

Control publicitario de productos

farmacéuticos dispositivos médicos y


informe 12

Registrar y mantener actualizada la

información de los establecimientos

farmacéuticos públicos y privados

informe 1

Supervisar y fiscalizar la dispensación de

sustancias estupefacientes, psicotrópicos y

precursores de uso médico y científico, así

como los medicamentos que los contiene

informe 4

Elaboración del documento de Análisis de

Situación de Salud de la DISA II Lima Surinforme 1

Fortalecer el proceso de Analisis de

Situacion de Salud a nivel DISAinforme 2

Implementar el sistema de inteligencia

sanitaria a nivel de la DISA II Lima Surinforme 1

Elaborar perfiles de proyectos de

investigación en salud.informe 1

Evaluacion anual de la Red de Vigilancia

Epidemiológica de Lima Surinforme 1

Supervisar y Monitorear las acciones

epidemiologicasinforme 12

Accciones de Intervencion frente a posibles

Epidemias y otras Emergencias Sanitariasinforme 1

Incrementar en 1% la

atencion integral basada

en familia y comunidad

Sin producto

Implementar la atención integral de salud

con enfoque en salud familiar y

comunitaria.

Informe 10 5000782

Formulación de


Sanitaria

informe 10 10 2 3 2 3 11,459.00 11,459.00 52Dirección de Atención

Integral y Calidad

Supervisión a Redes de Salud y Hospital

Maria Auxiliadora(ESNI)informe 4

Supervision según niveles de

atención,Extraminsa.informe 4

Supervición / Campaña -Semana de

Vacunación de las Americas 2013informe 2

Supervición de la operatividad y utilización

adecuado de los equipos de la cadena de

frio y data logger a nivel de EE.SS de la DISA

II LS.

informe 2

Supervisión/Campaña -Barrido de

Sarampion y Rubeola.informe 1

Plan de trabajo de la ESNI-CADENA DE FRIO informe 2

Reunión técnica de trabajo con comite DISA-

ESNIinforme 4

Reunión técnica y/o Asistencia Tecnica a

personal de Redes y Hospital en temas de la

ESNI.

informe 4

Evaluación según Indicadores de la ESNI con

las Redes de Salud y Microredes, HAMAinforme 2

Monitoreo a Redes de Salud y Hospital

Maria Auxiliadora(ESNI)informe 4

Monitoreo y Seguimiento de casos de

poliomielitisinforme 2

Monitoreo /Campaña -Semana de

Vacunación de las Americas 2013informe 1

Monitoreo -Barrido de Sarampion y

Rubeola.informe 1

Dirección de

Fiscalización, Control y

Vigilancia Sanitaria

Sin producto

5000619 control sanitario informe 41 41 10 10 10 51

Fortalecimiento de la

Oficina de Epidemiologia

como organo encargado

de asesorar sobre la

situacion de salud de la

DISA II Lima Sur en

situacion regular y en

contingencias

Sin producto 5001286Vigilancia y Control

EpidemiologicoAcción 19 19 4 4

11 151,444.00 151,444.00


Farmacéuticos

inspeccionados que


legales vigentes.

57Oficina de

Epidemiología

Mejorar las coberturas de

protección en un 5% en los

EESS para la atención de

niños menores de 5

años,mujeres en edad

fertil y población con

riesgo a las enfermedades

inmunoprevenibles.


Formulación de


Sanitaria

informe 25 25

6 5 112,967.00 112,967.00

52

Dirección de Atención

Integral y Calidad


Formulación de


Sanitaria

informe 18

7 6 7 5 16,457.00 16,457.00

16,459.00 5218 3 4 5 6 16,459.00

Monitoreo según niveles de atención. informe 4

MRC del programa regular informe 1

Monitoreo del funcionamiento , utilización

adecuado de los data logger en la

conservación de los biologicos a nivel de

EE.SS de la DISA II LS,según normatividad.

informe 3

Monitoreo y seguimiento para la mejora de

la calidad en la Información Estadistica

Mensualizada. (Estadistica-DISA II

LS)

informe 2

Fortalecimiento de Capacidades Tecnicas en

la Normatividad de la cadena de frio. informe 2

Fortalecimiento de las inmunoprevenibles a

Redes. Extraminsa y HAMA.informe 2

Implementación ,Sencibilización y

Distribución de normas tecnicas a nivel de

EE.SS-ESNI-Estadistica

informe 1

Supervisiones a las tres Redes de Salud y

Hospital María Auxiliadora para verificar la

calidad de los procesos, procedimientos,

atención ambulatoria, hospitalización y

atencion por emergencia a los pacientes

afiliados al Aseguramiento Universal y SIS

informe 4

Visitas de Monitoreo a las Redes, MR y

EESS de la jurisdiccion a fin de evaluar la

Afiliación, digitación y el uso de las

directivas y aplicación procedimientos

referidos la atencion brindada a los

beneficiarios en Marco del Aseguramiento

Universal en Salud

informe 12

Supervisión y control permanente de la

ejecución de gastos del SIS en Redes de

Salud y Hospital Maria Auxiliadora

informe 12

Evaluación Anual 2012, Semestral 2013 informe 2

Fortalecimiento de las competencias en el

personal asistencial por medio de la

Realizacion de talleres y charlas de

Sensibilización en implementación y

prestación de los procedimientos del Plan

Escencial de Aseguramiento en Salud al

personal de las Redes y Hospital Maria

Auxiliadora dentro del marco del

Aseguramiento Universal en Salud, en la

DISA II LS

informe 2

Difusion de los alcances del AUS mediante la

Realizacion de Campañas de información a

la población, entidades gubernamentales

y/o de caracter social dentro de la

jurisdicción (requsitos para la afiliacion,

derechos del asegurado, tipos de seguros,

exclusiones y Plan de Beneficios)

informe 2

Difusion de la Normativa del AUS a las

entidades extra MINSA (FF.AA, ESSALUD y

EPS Privadas) asi como sensibilizacion de los

alcances del AUS a los gobiernos locales,

entidades publicas y privadas relacionadas

con la comunidad de nuestra jurisdiccion

informe 2




niños menores de 5




inmunoprevenibles.


Integral y Calidad


Formulación de


Sanitaria

informe 18 16,459.00 52


Formulación de


Sanitaria

informe 5

18 3 4 5 6 16,459.00

16,459.00 52

Haber logrado un

cumplimiento efectivo de

por menos el 70% de las

normas y directivas

emitidas por el SIS, MINSA

y entidades relacionadas al

fortalecimiento de las

acciones de cobertura y

atencion de salud que

brinda el Aseguramiento

Universal en favor de la

poblacion vulnerable de la



Formulación de


Sanitaria

informe

5 1 2 1 1 16,459.00

Unidad de Seguro

Integral de Salud45,595.00 45,595.00 5236 36 7 11 7 11

ENTIDAD:

OBJETIVO GENERAL: OG7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur

META 2013****


Realizar

Monitoreo del

Programa

Informe 2 5002826

Monitoreo de la

Atencion del

programa

Informe 2 2 1 1 9000.00 9000.00 33

Realizar

Supervisión del

Programa

Informe 4 5002827 Supervsion de la

Atención de ProgramaInforme 4 4 1 1 1 1 88,600.00 88,600.00 34

Realizar

Evaluación del

Programa

Informe 5 5002828

Evaluacion y control

de la Atención del

Programa

Informe 5 5 1 1 1 2 28,000.00 28,000.00 35

Implementaciòn

de documentos

tècnicos

Directiva

Tecnica2

Difusion de

documentos

tècnicos

Directiva

Tecnica4

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO

(UNIDAD ORGANICA) PRODUCTOACCIONES


Fortalecer la

Gestión en la

atención ante

Emergencia y

Urgencias

Monitoreo,

Supervisión,

Evaluación y

Control del

Programa de

Emergencias Centro de

Prevención de

Emergencias y

Desastres

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en

Atención Pre

Hospitalaria y de

Emergencia

5002830

Implementación de

documentos Tècnicos

en atención Pre

Hospitalaria y

Emergencia

Norma 6 6


361 2 1 2 81000.00 81000.00



META

2013****


10% de EESS de las Micro

Redes de Salud programadas

desarrollan Proyectos de

mejora continua de la

calidad

Sin producto

Acciones de Monitoreo,

supervision y evaluacion de la

Calidad

Informe 5 5000782

Formulación de


Sanitaria

Informe 5 5 2 2 1 7,000.00 7,000.00 52

10% de las Micro Redes

programadas cuentan con

Evaluadores Internos

certificados para la

Acreditación de los


del Aseguramiento Universal

en Salud.

Sin producto

Acciones de fortalecimiento

de las capacidades de los

equipos tecnicos en

herramientas de calidad

Informe 5 5000782

Formulación de


Sanitaria

Informe 5 5 2 2 1 63,208.00 63,208.00 52



Comités de Auditoria

capacitados en la Norma

Técnica de Auditoria de la

Calidad

Sin productoAcciones de Auditoria de la

Calidad en SaludInforme 2 5000782

Formulación de


Sanitaria

Informe 2 2 1 1 510.00 510.00 52

Sin producto Gestionar los Recursos Informe 6 5000782

Formulación de

normas y regulación

sanitaria

Informe 6 6 1 2 1 2 3,800.00 3,800.00 52

Supervisión a

Establecimientos de SaludInforme 3823

Asistencia Técnica Informe 44

Inspecciones Informe 22

Fiscalización Informe 656

Reuniones Tecnicas Informe 19

Pago de CLAS Informe 12 5000438Apoyo a la

ComunidadConvenio 4 4 1 1 1 1 175,242.00 175,242.00 59

Difusión Informe 2

Gestión de Recursos

LogísticosInforme 4

Categorización de EESS Informe 84

Creación de EESS Informe 1

Fortalecimiento del primer

nivel de atención en el marco

del AUS

Informe 12

Actualización de la cartera de

servicios de EESSInforme 4

Monitoreo Informe 15

Actualización del registro

nacional de EESS y servicios

médicos de apoyo (RENAES)

Regsitro 104

Evaluacion Informe 4

Evaluación PRONAHEBAS

(camapaña)Informe 1

Gestión de suministro de

medicamentosInforme 12

Programar necesidad de

productos farmacéuticosdocumento 2


dispositivos médicosdocumento 1

Supervisar las BPA de

medicamentos en hospitales,

redes, EE.SS. de primer

nivel de atención, módulos

de inclusión y extraminsas

Informe 2

Implementación de la

infraestructura del Almacén

especializado de

medicamentos y del Centro

de almacenamiento de

inmunobiologicos

documento 4

MATRIZ Nº 3A


RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIACENTRO DE

COSTO

(UNIDAD


Dirección de

Atención Integral y

Calidad

Mejorar la oferta de

servicios de salud en un

100%, según categoria de

establecimientos enfocado

en la mejora continua a fin

de disminuir la brecha de


Dirección de

Servicios de Salud

Sin producto 5000619 control sanitario informe 4564 4564


51

Sin producto

5000782

Formulación de

normas y regulación

sanitaria

Informe 231 231

1139 1142 1141 1142 19,861.00 19,861.00

52

100% de EE.SS. cuentan con

una disponibilidad de

medicamentos mayor o

igual al 85%.

Sin producto

5000782

Formulación de

Normas y Reguación

Sanitaria

Informe 15

55 58 57 61 99,100.00 24,100.00

15 5 3 4 3 2,525,008.00

75,000.00

3,076.00 2,521,932.00 52

Dirección de

Acceso y Uso

Racional de

Medicamentos

5213 10 11 67,875.00 17,875.00 50,000.005000782

Formulación de

Normas y Reguación

Sanitaria

informe 47 47 13

Gestionar la acreditación del

Almacén especializado de

medicamentos y del Centro

de Almacenamiento de

Inmunobiologicos

documento 1

Capacitar al personal de

DEMID, redes y microredes

en gestión de medicamentos

y BPA

Informe 14

Ejecutar transferencias de

medicamentos DISAS,

DIRESAS, REDES y

Extraminsas

Informe 12

Monitoreo de la disponibilidad

de los medicamentos ARVInforme 12

Evaluación de las

condiciones operativas de los

servicios de farmacia en los

módulos de inclusión

Informe 2

Contribuir a la Selección

Racional de MedicamentosInforme 8

Monitorizar el Uso Racional

de medicamentos en

trabajadores de salud

Informe 4

Monitorizar la aplicación de

las Buenas Prácticas de

Dispensación de

medicamentos

antituberculosos en los


Informe 3

Seguimiento de la

implementación del sistema

de Dispensación de

Medicamentos en Dosis

Unitaria (SDMDU) en el HMA

Informe 4

Monitorizar el Uso Racional

de medicamentos en

Comunidad

Informe 2

Promoción y difusión del

URMInforme 1

Promover y Supervisar el

desarrollo del estudio de

medicamentos en las Redes

de Salud

Informe 1

Fortalecer el sistema de

Farmacovigilancia en EESS

público

Informe 8

Incrementar la captación y

evaluación de las

notificaciones RAM en los

EE.SS. Públicos

informe 6

Capacitar a prescriptores y

dispensadores de EE.SS. De

Primer Nivel de atención

informe 1


dispensadores del HMAinforme 1

Analizar el sistema de

notificaciones en la DISA II

LS

documento 2

Retroalimentar los resultados

de la evolución de las RAMdocumento 14

Implementación del Centro

de Información de

Medicamentos

Informe 10

Aplicación de la Directiva

Sanitaria del SVEIIHInforme 2

Notificacion de la VEIIH Informe 4

Evaluacion de la VEIIH Informe 1

Investigacion Brote Informe 1



medicamentos mayor o

igual al 85%.

Sin producto

Dirección de

Acceso y Uso

Racional de

Medicamentos

52

7,150.00

13 10 11 67,875.00 17,875.00 50,000.005000782

Formulación de

Normas y Reguación

Sanitaria

informe 47 47 13

30,000.00 52

100% de EE.SS que notifican

Reacciones Adversas a

Medicamentos (RAM).


Formulación de

Normas y Reguación

Sanitaria

Informe 42

23 5 6 5 7 37,150.00

30% de recetas prescritas

que contienen

antimicrobianos.


Formulación de

Normas y Reguación

Sanitaria

Informe 23

80,350.00 233,096.00 52

50% de EESS notifican la

vigilancia de infecciones

intrahospitalarias

Sin producto 5001286Vigilancia y Control

Epidemiologicoacción

42 7 14 7 14 313,446.00

Oficina de

Epidemiologia18,497.00 18,497.00 578 8 2 1 3 2

DEPENDENCIA: DISA II Lima Sur

META

2013****

META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC

Expediente 6000001 Expediente Tecnico Expediente 1 1 1 9,090.00 9,090.00 63

M2 4000014Mejoramiento De Centros De

SaludM2 1223 1223 600 623 82,636.00 82,636.00 7


Supervision 6000002Supervision y Liquidacion de

ObrasSupervision 1 1 1 90,095.00 90,095.00 9

Equipo 6000005 Adquisicion de Equipos Equipo 162 162 81 81 194,154.00 194,154.00 10

Capacitacion 6000008Fortalecimiento de

capacidadesCapacitacion 5 5 5 20,000.00 20,000.00 11

20 Salud 004Planeamiento

Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0002

Salud Materno

Neonatal3044277

Monitoreo, Supervisión y

Evaluación de Salud Materno

Neonatal

Informe 5000057


Supervisión y Evaluación del

Programa Salud Materno

Neonatal

Informe 10 10 2 3 2 3 121,220.00 121,220.00 13

DAICS/ DEPROMS/

EPIDEMIOLOGIA/

COMUNICACIONES/

OITE (*)

20 Salud 043 Salud Colectiva 0093Regulación y

Control Sanitario0002

Salud Materno

Neonatal3033287


Técnicas en Salud Materno

Neonatal

Norma 5000038

Desarrollar Normas y Guías

Técnicas en Salud Materno

Neonatal

Norma 14 14 3 7 2 2 149,355.00 149,355.00 12DAICS/ DEPROMS/

EPIDEMIOLOGIA/

COMUNICACIONES

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0001Programa Articulado

Nutricional2112851

Construcción Del Almacén

Para Vacunas De La

Dirección De Salud II Lima

Sur


SaludM2 438 438 438 87,006.00 87,006.00 1

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0001Programa Articulado

Nutricional2135285

Mejoramiento de los servicios

de salud del centro de salud

de Pucusana de la Microred

San Bartolo - Dirección de red

de salud Villa El Salvador -

Lurín -Pachacamac-

Pucusana


SaludM2 1202.54 1202.54 1202.54 2,130,080.00 2,130,080.00 2


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0001

Programa Articulado

Nutricional3044276


Evaluación y del Programa

Articulado Nutricional

Informe 5000036



Programa Articulado

Nutricional

Informe 10 10 2 2 3 3 126,819.00 126,819.00 6 DAICS / DEPROMS


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0001

Programa Articulado

Nutricional3033244

Vigilancia, Investigación y

Tecnologías en NutriciónInforme 5000008

Acciones de Vigilancia,

Investigación y Desarrollo de

Tecnologías en Nutrición

Informe 3 3 1 1 1 111,976.00 111,976.00 3 DAICS



Programa Articulado

Nutricional3033247


Técnicas en NutriciónNorma 5000010


Técnicas en NutriciónNorma 8 8 3 4 1 42,788.00 42,788.00 4 DAICS / DEPROMS

20 Salud 043 Salud Colectiva 0095

Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

0001Programa Articulado

Nutricional3033260

Vigilancia de La Calidad del

Agua para el consumo

humano

Centro

poblado5000023

Acciones de Vigilancia de la

Calidad del Agua para el

consumo humano

Centro

poblado18 18 4 5 4 5 194,356.00 194,356.00 5 DESA / DLSP


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0018

Enfermedades no

Transmisibles3043985


Evaluacion de Enfermedades

no Transmisbibles

Informe 5000096


Supervisión y Evaluación de

Enfermedades No Trasmisibles

Informe 10 10 1 4 3 2 92,733.00 92,733.00 23DAICS / DEPROMS /

COMUNICACIONES



Enfermedades no

Transmisibles3043986


Técnicas en Enfermedades

No Transmisibles

Norma 5000097

Elaboración de Normas y

Guías Técnicas en

Enfermedades no

Transmisibles

Norma 12 12 2 4 4 2 52,588.00 52,588.00 24DAICS / DEPROMS /

COMUNICACIONES


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0024


del Cáncer3044192

Monitoreo, Supervisión,

Evaluación y Control del

Cáncer

Informe 5000116



Cáncer

Informe 10 10 1 4 1 4 47,488.00 47,488.00 25 DAICS / DEPROMS




del Cáncer3044193


Técnicas en Prevención y

Control de Cáncer

Norma 5000117


Guías Técnicas en Prevención

y Control del Cáncer

Norma 10 10 3 4 3 29,000.00 29,000.00 26 DAICS / DEPROMS



SaludM2 433.23 433.23 433.23 174,298.00 174,298.00 14


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0016 TBC - VIH/SIDA 3043950


Evaluación y Control de

VIH/SIDA- Tuberculosis

Informe 5000060



Programa de Enfermedades

Transmisibles

Informe 18 18 5 4 5 4 312,380.00 312,380.00 15

DAICS/ DEPROMS/

EPIDEMIOLOGIA/

COMUNICACIONES/

OITE (*)


Control Sanitario0016 TBC - VIH/SIDA 3043951

Desarrollo de Normas y

Guías Técnicas en VIH/SIDA -

Tuberculosis

Norma 5000061


Técnicas en VIH/SIDA-

Tuberculosis

Norma 6 6 3 3 32,328.00 32,328.00 16 DAICS / DEPROMS

0016 TBC - VIH/SIDA 2087691

Mejoramiento de la capacidad

resolutiva y de la atención en

el laboratorio intermedio de

salud publica del CMI San

Jose -Villa El Salvador

OF. LOGISTICA

Salud Materno

Neonatal2135285

Mejoramiento de los servicios

de salud del centro de salud

de Pucusana de la Microred

San Bartolo - Dirección de red

de salud Villa El Salvador -

Lurín -Pachacamac-

Pucusana

OF. LOGISTICA

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica

2112720


capacidad resolutiva del

centro de salud I-4 cesar

lopez silva de la DISA II lima

sur

OF. LOGISTICA

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0002

META SIAF

2013

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0002Salud Materno

Neonatal

PRODUCTO/

PROYECTOU.M. COD* ACTIVIDADES* U.M.* META*

DIVISION

FUNCIONALCOD

GRUPO

FUNCIONALCOD PROGRAMA COD.

MATRIZ Nº 4A

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLECOD FUNCION COD


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

0016 TBC - VIH/SIDA 3043957

Adecuada Bioseguridad en

los Servicios de Atención de

Tuberculosis

Trabajador

Protegido5000067

Mejoramiento de la

Bioseguridad en los Servicios

de Atención de Tuberculosis

Trabajador

Protegido30 30 30 30 30 30 318,885.00 318,885.00 17 DLSP

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0016 TBC-VIH/SIDA 3.043964 Diagnóstico de Casos de

Tuberculosis

Persona

Diagnosticad

a

5000074 Diagnosticar Casos de

Tuberculosis

Persona

Diagnosticada11500 11500 2875 2875 2875 2875 298,005.00 298,005.00 19 DLSP


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

0016 TBC - VIH/SIDA 3043961

Población de Alto Riesgo

recibe información y Atención

Preventiva

Persona

Tratada5000071

Brindar Información y Atención

Preventiva a la Población de

Alto Riesgo

Persona

Tratada1680 1680 420 420 420 420 273,825.00 273,825.00 18 DAICS


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional0017

Enfermedades

Metaxénicas y

Zoonosis

3043975


Evaluación y Control de

Metaxénicas y Zoonosis

Informe 5000085


Supervisión y Evaluación de


Informe 11 11 2 3 4 2 257,976.00 257,976.00 20DAICS / DEPROMS /

EPIDEMIOLOGIA /

DESA



Enfermedades

Metaxénicas y

Zoonosis

3043976


Técnicas en Metaxénicas y

Zoonosis

Norma 5000086


Guías Técnicas en


Norma 10 10 3 4 3 101,352.00 101,352.00 21DAICS / DEPROMS /

EPIDEMIOLOGIA /

DESA

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atencion Basica 0017

Enfermedades

Metaxenicas y

Zoonosis

3.043983Diagnostico y tratamiento de

Enfermedades Metaxenicas

Persona

Tratada5000093

Evaluación, diagnostico y

tratamiento de Enfermedades

Metaxenicas

Persona

Tratada413 413 101 105 103 104 78,400.00 78,400.00 22 DLSP

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000167Establecimientos de Salud

Seguros

Establecimie

nto de Salud5003300

Seguridad Estructural de los


Establecimient

o de Salud6 6 4 1 1 258,760.00 258,760.00 27

CPCEyD / OEA-

LOGISTICA

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000437


preparación para el control de

daños a la salud frente a


Informe

Tecnico5003302

Centro de operaciones de

emergencias de salud

implementados para el análisis

de información y toma de

decisiones ante situaciones de

emergencias y desastres.

Informe

Tecnico2 2 1 1 27,000.00 27,000.00 29 CPCEyD

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000438

Capacidades

complementarias para la

atencion en salud frente a


Establecimie

nto de Salud5003304


asistencial en establecimientos

de salud estrategicos.

Establecimient

o de Salud3 3 2 1 57,960.00 57,960.00 30 CPCEyD

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000169

Poblacion con practicas

seguras en salud frente a


naturales.

Comunidad 5001580

Capacitacion de comunidades

en habilidades para reducir el

riesgo de daños en salud.

Comunidad 2 2 1 1 91,000.00 91,000.00 28 CPCEyD

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000439

Desarrollo de documentos

técnicos y articulación de la


desastres en salud

Informe 5003310

Articulación de documentos

técnicos y Planes de Gestión

del riesgo de desastres en

salud

Informe 9 9 2 2 3 2 69,000.00 69,000.00 31 CPCEyD

20 Salud 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias

035Prevención de

Desastres068

Reducción de la

Vulnerabilidad y

Atención de

Emergenias por

Desastres

3000440



actividades del sector salud

en el programa presupuestal

068

Informe 5003311



actividades del sector salud en

el Programa Presupuestal 068

Informe 3 3 1 1 1 106,788.00 106,788.00 32 CPCEyD


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional104

Reducción de la

Mortalidad por

Emergencia y

Urgencias Medicas

3000291


Evaluacion y Control de la

Atención del Programa

Informe 5002826Monitoreo de la Atencion del

ProgramaInforme 2 2 1 1 9,000.00 9,000.00 33 CPCEyD


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional104

Reducción de la

Mortalidad por

Emergencia y

Urgencias Medicas

3000291




Informe 5002827Supervisión de la Atencion del

ProgramaInforme 4 4 1 1 1 1 88,600.00 88,600.00 34 CPCEyD


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional104

Reducción de la

Mortalidad por

Emergencia y

Urgencias Medicas

3000291




Informe 5002828Evalaucion y Control de la

Atencion del ProgramaInforme 5 5 1 1 1 2 28,000.00 28,000.00 35 CPCEyD



Reducción de la

Mortalidad por

Emergencia y

Urgencias Medicas

3000292

Desarrollo de Normas y Guias

tecnicas en atención Pre-

hospitalrias y Emergencia

Norma 5002830

Implementación de

documentos tecnicos en

Atencion Pre Hospitalaria y

Emergencia

Norma 6 6 1 2 1 2 81,000.00 81,000.00 36 CPCEyD

20 Salud 006 Gestión 0007

Dirección y

Supervisión

superior

9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Accion 5000002Conducción y Orientación

SuperiorAcción 50,700.00 50,700.00 39 DG / SDG

20 Salud 006 Gestión 0011

Preparación y

Perfeccionamient

o de Recursos

Humanos

9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Accion 5000005 Gestión de Recursos Humanos Acción 170 170 42 47 40 41 494,786.00 64,100.00 430,686.00 42 OEGyDH

ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA

PRESUPUESTAL


Gubernamental0005

Planeamiento

Institucional9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Accion 5000001 Planeamiento y Presupuesto Acción 256 256 74 61 61 60 462,762.00 456,762.00 6,000.00 37 OEPE

20 Salud 006 Gestión 0008Asesoramiento y

Apoyo9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Accion 5000003 Gestión Administrativa Acción 2155 2155 538 544 544 540 4,977,692.00 4,551,202.00 426,490.00 40

OEA / OF. LOGISTICA /

ECONOMIA / OEGyDH /

OITE

20 Salud 006 Gestión 0012 Control Interno 9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Acción 5000006 Acciones de Control y Auditoria Acción 31 31 7 9 7 8 192,351.00 192,351.00 43 OCI

20 Salud 006 Gestión 0008Asesoramiento y

Apoyo9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto Accion 5000004

Asesoramiento Técnico y

JurídicoAcción 72 72 18 18 18 18 194,800.00 194,800.00 41 OAJ

20 Salud 044 Salud Individual 0096Atención Medica

Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

2092092

Mejoramiento De La

Prestacion De Servicios De

Salud Del Puesto De Salud

Jesus Poderoso,Microred

Leonor Saavedra, Villa San

Luis

M2 4000013Mejoramiento de Puestos de

SaludM2 638.7 638.7 638.7 96,543.00 96,543.00 44


Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

2112841

Fortalecimiento De La

Capacidad Resolutiva Del

Centro De Salud 1-4 Villa

Maria Del Triunfo De La Disa

II Lima Sur


SaludM2 2025.4 2025.4 1012.7 1012.7 4,000,000.00 4,000,000.00 45


SaludM2 585.06 585.06 585.06 1,559,154.00 1,559,154.00 46

Informe 6000002Supervision y Liquidacion de

ObrasInforme 1 1 1 77,868.00 77,868.00 47


SaludM2 1242.83 1242.83 1242.83 1,770,056.00 1,770,056.00 48


Informe 6000002Supervision y Liquidacion de

ObrasInforme 1 1 1 68,691.00 68,691.00 50


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Acción 5001075 Promoción de la Salud Acción 110 110 13 39 37 21 436,400.00 436,400.00 55 DEPROMS



Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Informe 5000619 Control Sanitario Informe 4853 4853 1210 1213 1213 1217 1,932,568.00 1,932,568.00 51

DSS / DEMID

(FISCALIZACION) /

DESA (DIRECCION DE

SANEAMIENTO

BASICO, HIGIENE

ALIMANTARIA Y

ZOONOSIS)


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Acción 5001285Vigilancia y Control del Medio

AmbienteAcción 265 265 61 65 73 66 256,553.00 200,953.00 55,600.00 56

DESA (DIRECCION DE

SANEAMIENTO

BASICO, HIGIENE

ALIMANTARIA Y

ZOONOSIS-

DIRECCION DE

ECOLOGIA,

PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE Y

SALUD OCUPACIONAL)


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Acción 5001034Prevención de Riesgos y

Daños para La SaludAcción 26 26 5 7 7 7 115,774.00 91,774.00 24,000.00 54

DESA ( DIRECCION -

DIRECCION DE

SANEAMIENTO

BASICO, HIGIENE

ALIMANTARIA Y

ZOONOSIS-

DIRECCION DE

ECOLOGIA,

PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE Y

SALUD OCUPACIONAL)



Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Informe 5000782Formulación de Normas y

Regulación SanitariaInforme 485 485 109 131 114 131 3,511,120.00 389,188.00 3,121,932.00 52

DSS / DEMID / DAICS

(CALIDAD-ESNI)

20 Salud 043 Salud Colectiva 0094Control

Epidemiológico9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Acción 5001286Vigilancia y Control

EpidemiológicoAcción 27 27 6 5 9 7 281,715.00 281,715.00 57

OF. DE

EPIDEMIOLOGIA

20 Salud 006 Gestión 0010Infraestructura y

Equipamiento9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Equipo 5001565Mantenimiento y Reparación

de EquipoEquipo 10 10 4 2 2 2 107,888.00 107,888.00 58 OF. LOGISTICA


Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Acción 5000953Mantenimiento y Reparación

de Establecimientos de SaludAcción 2 2 1 1 3,500.00 3,500.00 61 OF. LOGISTICA

24Previsión

Social052 Previsión Social 0116

Sistemas de

Pensiones9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Planilla 5000991 Obligaciones previsionales Planilla 12 12 3 3 3 3 9,174,282.00 9,174,282.00 53 OEGyDH


Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto convenio 5000438 Apoyo a la Comunidad convenio 4 4 1 1 1 1 175,242.00 175,242.00 59 DSS

2131911

Mejoramiento de la

Prestación De Los Servicios

De Salud Del Centro De

Salud Villa San Luis de la

Microred Leoonor Saavedra

2113092

Fortalecimiento De La

Capacidad Operativa Del

Centro De Salud Manchay

Allto- Microred Pachacamac-

DRS Villa El Salvador - Lurín -

Pachacamac-Pucusana


Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

APNOP

OF. LOGISTICA


Básica9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

ACCIONES CENTRALES


Control de

Riesgos y Daños

para la Salud

9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Informe 5000730Educacion, Información y

Comunicación en SaludInforme 342 342 86 85 86 85 12,300.00 12,300.00 60 OFICOM

20 Salud 044 Salud Individual 0098

Servicio de

Diagnostico y

Tratamiento

9002

Asignaciones

Presupuestales que

no Resultan de

Productos

3999999 Sin Producto Examen 5001189Servicios de Apoyo al

Diagnotico y TrtamientoExamen 2220 2220 555 555 555 555 66,700.00 66,700.00 62 DLSP

36,374,704.00S/. 32,309,996.00S/. 4,064,708.00S/. TOTAL

APNOP




T.1.1.1.1

Monitoreo del cumplimiento del DT

"Estandares e indicadores de

calidad en la atención materna y

perinatal" en EESS FONB

Infome 4 DAICS 4 1 1 1 1 5,195.00 5,195.00

T.1.1.1.2

Monitoreo de la implementación de

atención de parto vertical en

establecimientos I-4 Pilotos

Infome 2 DAICS 2 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.3


EESS FONB priorizados según

Lista de Faltantes-FON

Infome 2 DAICS 2 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.4

Monitoreo de implementación del

sistema WEB referencia y

contrarreferencia obstétrica en

EE.SS FONB

Infome 4 DAICS 4 1 1 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.5


CLAVES OBSTETRICAS en

EESS FONB

Infome 4 DAICS 4 1 1 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.6

Monitoreo al proceso de

implementaciòn de la estrategia de

prevención de transmisión vertical

a traves del piloto 2 x 1 (PR Sifilis y

PR VIH)en los 19 EE.SS

propuestos.

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.7

Monitoreo de estandares e

indicadores de la emergencia

obstetrica y emergencia del Recien

Nacido

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.8Monitoreo del CPMMP de HMA y

RedesInfome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.9Elaboración del Plan de reducción

de muerte materna y neonatalPlan aprobado 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.10

Seguimiento al proceso de

implementación de la estrategia de

prevención de transmisión vertical

en EESS FONB priorizados.

Infome 2 DAICS 2 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.11

Evaluación de la implementación

del piloto 2 x 1 (PRSifilis y PR

VIH)en los 19 EE.SS propuestos.

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE

COSTO

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA

6

REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013

PRODUCTO* CODACCIONES

OPERATIVAS**U.M. META COD TAREA*** 2012 U.M. META

Incrementar la

Capacidad Resolutiva

(C.R.) y de respuesta

de los EE.SS que

cumplen con

Funciones Obstétricas

y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Monitoreo

del Programa

Materno Neonatal

Informe

Realizar Evaluación

del Programa

Materno Neonatal

Informe 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


6




Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Monitoreo

del Programa

Materno Neonatal

Informe

T.1.1.1.12

Reunión Técnica de evaluación

Anual 2012 con responsables de

Red y/o Microrred

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.13

Reunión evaluación semestral

2012 con responsables de Red y/o

Microrred.

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.14

Reuniones técnicas con

responsables ESNSSR de Red y

HMA.

Infome 12 DAICS 12 3 3 3 3 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.15

Taller de programación 2013 de

componentes - ESNSSR con

responsables de Red

Infome 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.16Reunión ordinaria del CPMMP -

DISA con HMA y RedesInfome 10 DAICS 10 2 3 3 2 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.17

Asistencia técnica descentralizada

a redes y micro redes de salud en

Prevencion del EmbarAzo en

adolescentes en los diversos

escenarios (ENCUENTRO) informe 1 DAICS 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.18

Asistencia técnica a Redes para

elaboración del documento técnico

de EVALUACION FON -

RECURSOS

Infome 2 DAICS 2 1 1 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.19

Asistencia técnica a redes para

implementación del sistema WEB

referencia y contrarreferencia

obstétrica en EESS FONB y

FONE

Infome 12 DAICS 12 3 3 3 3 1,745.00 1,745.00

T.1.1.1.20

Asistencia técnica para el

fortalecimiento de la

implementaciòn del piloto 2 x 1 (PR

Sifilis y PR VIH)en los 19 EE.SS

propuestos.

Infome 1 DAICS 1 1 605.00 605.00

T.1.1.1.21

Asistencia técnica en el manejo de

las claves obstetricas por GO

Docente en los 19 EE.SS.FONB.

Infome 2 DAICS 2 1 1 380.00 380.00

T.1.1.1.22

Asistencia técnica para

implementación de la

administración de tabletas de

calcio en la atención pre natal con

la finalidad de prevenir la EHG

Severa.

Infome 2 DAICS 2 1 1 380.00 380.00

Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Asistencia

Tecnica del

Programa Materno

Neonatal

Informe 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


6




Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Monitoreo

del Programa

Materno Neonatal

Informe

T.1.1.1.23

Asistencia Técnica para el

fortalecimiento de la

implementación del tamizaje 3 x 1

(con acido sulfosalicilico,para

bacteriuria asintomatica,con papel

de tornasol) en la atención

obstetrica en los EE.SS.FON

Infome 1 DAICS 1 1 380.00 380.00

T.1.1.1.24

Reunión Técnica de Socialización

de procesos a implementar según

esenario de intervención, en

promocion de practicas saludables

en salud sexual reproductiva con

enfasis en salud maternidad

neonatal a nivel de Redes y

Microrredes

Infome 2 DEPROMS 2 1 1 7,980.00 7,980.00

T.1.1.1.25

Visita de monitoreo a redes y

microredes de salud ,según

escenario de intervención, en

promoción de practicas saludables

en salud materna neonatal

informe 4 DEPROMS 4 1 1 1 1 3,470.00 3,470.00

T.1.1.1.26

Formación de facilitadores de

Redes y Microrredes en PIP

orientadas a vigilancia comunitaria

en Salud Sexual Reproductiva con

enfasis en Salud Materna neotatal

informe 2 DEPROMS 2 1 1 3,470.00 3,470.00

T.1.1.1.27

EVALUACIÒN

Reunion de Experiencias exitosas

en promoción de la salud sexual

reproductiva con enfasis en salud

materna neonatal a nivel de disas

informe 1 DEPROMS 1 1 3,470.00 3,470.00

T.1.1.1.28

Pasantia a experiencias exitosas

en Vigialacia comunitaria y

ciudadana en Salud sexual

reproductiva con enfasis en salud

meterna neonatal .

informe 1 DEPROMS 1 1 3,470.00 3,470.00

T.1.1.1.29

Asistencia técnica descentralizada

a redes y micro redes de salud en

Prevencion del EmbarAzo en

adolescentes en los diversos

escenarios (ENCUENTRO)

informe 2 DEPROMS 2 1 1 3,470.00 3,470.00

T.1.1.1.30

Campaña informativa en temas

relacionados a planificación familiar

y salud materna neonatal

Infome 4 OFICOM 4 2 2

Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

17,790.00 17,790.00

Realizar Asistencia

Tecnica del

Programa Materno

Neonatal

Informe 2

Realizar Supervisión

del Programa

Materno Neonatal

Informe 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


6




Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Monitoreo

del Programa

Materno Neonatal

Informe

T.1.1.1.31

Difusiòn de mensajes educativos

en emas de salud sexual y

reporductiva a traves de SPOTS

RADIALES

Accion 2 OFICOM 2 1 1

T.1.1.1.32

Supervisión del programa

estratégico materno neonatal a

Redes y Hospital.

Infome 2 DAICS 2 1 1 22,788.00 22,788.00

T.1.1.1.33

Monitoreo del cumplimiento de la

implementación de la NTS 0036-

2010-MINSA/DGE V1

(Indicadores)

Informe 4 EPID 4 1 1 1 1 625.00 625.00

T.1.1.1.34Asistencia técnica en ASIS distrital

de Muerte MaternaInforme 2 EPID 2 1 1 625.00 625.00

T.1.1.1.35Proyecto de Investigación en

Muerte Materna elaboradoInforme 1 EPID 1 1 625.00 625.00


Muerte Materna ejecutadoInforme 1 EPID 1 1 625.00 625.00

T.1.1.1.37

Monitoreo del cumplimiento de la

implementación de la NTS 078-

2009-MINSA/DGE V1

(Indicadores)

Informe 4 EPID 4 1 1 1 1 625.00 625.00

T.1.1.1.38

Proyecto de Investigación en

Mortalidad Perinatal - Neonatal

Elaborado

Informe 1 EPID 1 1 625.00 625.00


Perinatal - Neonatal EjecutadoInforme 1 EPID 1 1 625.00 625.00

T.1.1.1.40

Sala Situacional de DISA contiene

información de la Vigilanca

Materno Perinatal y neonatal

Informe 52 EPID 52 13 13 13 13 625.00 625.00

T.1.1.2.1

Capacitación a profesional de

salud de EESS FONP en registro

de indicadores del Programa

Estrategico Materno Neonatal

Norma difundida e

implementada1 DAICS 1 1 38,088.50 38,088.50

T.1.1.2.2


salud de EESS FONP en N.T. de

prevención de la transmisión

vertical VIH y Sifilis.

Norma difundida e


Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Desarrollo de Normas

y Guías Técnicas en

Salud Materno

Neonatal

5000038

Desarrollo de

normas tècnicas

materno neonatal

Norma 14

17,790.00 17,790.00

Vigilancia

epidemiologicaInforme 2

Realizar Supervisión

del Programa

Materno Neonatal

Informe 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


6




Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación de La

Salud Materno

Neonatal

5000057

Realizar Monitoreo

del Programa

Materno Neonatal

Informe

T.1.1.2.3


salud de EE.SS. FONP en la

norma tecnica de planificación

familiar.

Norma difundida e


T.1.1.2.4


salud de EE.SS. FONP en la

norma tecnica de materno

perinatal.

Norma difundida e


T.1.1.2.5


salud de EE.SS. FONP en N.T. de

la ESSSR.

Norma difundida e


T.1.1.2.6


salud para implementacion de

DTN en actividades de promoción

de la salud.

Norma

implementada4 DEPROMS 4 2 2 28,153.50 28,153.50

T.1.1.2.7

Taller de Fortalecimiento de

Competencias en Vigilancia

Epidemiológica de Mortalidad

Materna

Norma difundida 1 EPID 1 1 3,000.00 3,000.00

T.1.1.2.8

Taller de Fortalecimiento de

Competencias en Vigilancia

Epidemiológica de Mortalidad

Perinatal - Neonatal

Norma difundida 1 EPID 1 1 3,000.00 3,000.00

T.1.1.2.9

Reuniones de sensibilización con

actores locales y movilización

comunitaria

Informe 2 OFICOM 2 1 1 14,697.00 14,697.00

Incrementar la



de los EE.SS que

cumplen con


y Neonatales.



Salud Materno

Neonatal

5000038

Desarrollo de

normas tècnicas

materno neonatal

Norma 14




Acta 11 T.1.2.1.1

Reunión de Trabajo con la

comunidad de Gobiernos Locales

de Lima Sur

Acta 11 2 3 3 3 1,942.00 1,942.00

T.1.2.1.2

Taller de Capacitación en Gestion

Local para promover practicas en

salud materna y neonatal para los

concejos municipales de los

Municipios Distritales priorizados

Informe 1 1 1,475.00 1,475.00

T.1.2.1.3

Encuentro de Gerentes de

Desarrollo Humano de los

Distritos de Lima Sur en el marco

de las Prioridades Sanitarias de la

DISA II LS.

Informe 1 1 2,740.00 2,740.00

T.1.2.1.4

Asistencia Tecnica a los miembros

de la comunidad educativa de las

IEPDS en Salud Sexual

Reproductiva,

Informe 1 1 19,626.00 19,626.00

T.1.2.1.5

Taller dirigido a la comunidad

educativa de las Instituciones

Educativas Focalizadas para la

Prevención del Embarazo y

Proyecto de Vida.

Informe 2 1 1 2,954.00 2,954.00

T.1.2.1.6

Foro Multisectorial para fortalecer

las acciones de promoción de la

salud enel marco de los derechos

de la mujer, derechos del niño por

nacer, maternidad saludable y

segura ,

Informe 3 2 1 10,332.00 10,332.00

MATRIZ Nº 3.1

MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* TAREAS OPERATIVASPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

PRODUCTO COD CENTRO DE COSTO

Incremento de

Establecimientos de salud

ubicados en quintil II y

bolsones de pobreza que

implementan los programas

de promoción de la salud

sexual reproductiva con

enfasis en salud materno

neonatal.

Sin productoMUNICIPIOS

SALUDABLES

Oficina Ejecutiva

de Promoción de la

salud

Informe 8

ACCIONES

OPERATIVASU.M. META COD TAREA U.M




T.2.1.1.1 Monitoreo a Redes Informe 1 DAICS 1 1 6,733.00 6,733.00

T.2.1.1.2Seguimiento y control de las

enfermedades inmunopreveniblesInforme 1 DAICS 1 1 27,608.00 27,608.00

T.2.1.1.3

Asistencia técnica para fortalecer

las competencias técnicas en la

atención integral del niño

Informe 1 DAICS 1 1 6,930.00 6,930.00

T.2.1.1.4Reunión técnica con Redes y

HospitalInforme 1 DAICS 1 1 4,900.00 4,900.00

T.2.1.1.5

Monitoreo de los procesos

implementados de promoción de

prácticas saludables en

alimentación y nutrición del

Programa Articulado Nutricional

Informe 1 DEPROMS 1 1 10,150.00 10,150.00

T.2.1.1.6Asistencia técnica en acciones de

Promoción de la SaludInforme 1 DEPROMS 1 1 6,850.00 6,850.00

T.2.1.1.7Reunión técnica con Redes y

HospitalInforme 1

DAICS/DEPROM

S1 1 2,192.00 2,192.00

T.2.1.1.8 Supervisión a Redes Informe 1DAICS/DEPROM

S1 1 10,925.00 10,925.00

T.2.1.1.9Evaluacion y analisis de las

enfermedades inmunopreveniblesInforme 1 DAICS 1 1 3,722.00 3,722.00

T.2.1.1.10Evaluacion del Programa

Articulado NutricionalInforme 1

DAICS/DEPROM

S1 1 5,618.00 5,618.00

T.2.1.2.1

Asistencia técnica y control de

calidad del Sistema de Información

del Estado Nutricional-SIEN

Informe 1 DAICS 1 1 43,488.00 43,488.00

T.2.1.2.2

Elaboracióon, analisis y difusión

del estado nutricional del niño y la

gestante

Informe 1 DAICS 1 1 11,000.00 11,000.00

Implementación de

tecnologíasinforme 1 T.2.1.2.3 Ejecucion de Tecnologías Informe 1 DAICS 1 1 57,488.00 57,488.00

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013

PRODUCTO* U.M. META

Disminuir la

desnutrición

crónica en niños

menores de 5 años

a 4%

Monitoreo,

Supervisión y

Evaluación del

Programa

Articulado

Nutricional

5000036

Acciones de Monitoreo informe 6

Acciones de

Supervisión

CODACCIONES

OPERATIVAS**U.M. META COD TAREA*** 2012

informe 2

Acciones de

Evaluacióninforme 2

Vigilancia,

Investigación y

Tecnologías en

Nutrición

5000008

Vigilancia del estado

nutricionalinforme 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


PRODUCTO* U.M. METACODACCIONES


T.2.1.3.1Difusión y socialización de normas

técnicas para la atención del niñoNorma 2 DAICS 2 1 1 5,000.00 5,000.00


técnicas en inmunizacionesNorma 2 DAICS 2 0 1 1 5,000.00 5,000.00

T.2.1.3.3

Difusión y socialización de normas

técnicas en alimentación y

nutrición

Norma 2 DAICS 2 1 1 27,788.00 27,788.00


técnicas en Promoción de la Salud Norma 2 DEPROMS 2 1 1 5,000.00 5,000.00

T.2.2.1.1 Evaluacion de esxpediente Accion 118 118 30 30 30 28 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.2 Inspeccion sanitaria inspeccion 118 118 30 30 30 28 5,000.00 5,000.00

T.2.2.1.3 levantamiento de acta acta 118 118 30 30 30 28 900.00 900.00

T.2.2.1.4 informe final informe 118 118 30 30 30 28 100.00 100.00

T.2.2.1.5 Evaluacion de esxpediente Accion 15 15 4 4 4 3 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.6 Inspeccion sanitaria inspeccion 15 15 4 4 4 3 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.7 levantamiento de acta acta 15 15 4 4 4 3 900.00 900.00

T.2.2.1.8 informe final informe 19 15 4 4 4 3 100.00 100.00

Vigilancia de la Calidad

del Agua en centros

poblados Urbanos

Centro Poblado 18 T.2.2.1.9 vigilancia en centros poblados Centro Poblado 18 DESA 18 4 5 4 5

Disminuir la

desnutrición

crónica en niños

menores de 5 años

a 4%

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en

Nutrición

5000010



Nutrición

norma 8

80% de los centros

poblados de zonas

pobres y extremo

pobres de la

jurisdicción de la

DISA Lima Sur

consume agua de

calidad.

Vigilancia de la

Calidad del Agua

para el Consumo

Humano

5000023

Inspección sanitaria a

camiones cisternasInforme DESA

Inspección sanitaria

pozos surtidoresInforme 15 DESA

118

4,000.00 4,000.00




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO




T.2.2.1.9seguimiento de actividades en las

redesAccion 34 34 9 9 9 7

T.2.2.1.10Asistencia técnica a los

coordinadores de redes de saludAccion 34 34 9 9 9 7 5,000.00 5,000.00

T.2.2.1.11 informe final de las actividades informe 34 34 9 9 9 7 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.12 Coordinación con la redes de salud coordinación 12 12 3 3 3 3 90,276.00 90,276.00

T.2.2.1.13 Llenado de fichas de supervisión accion 12 12 3 3 3 3 5,000.00 5,000.00

T.2.2.1.14Asistencia técnica a los

coordinadores de redes de saludAccion 12 12 3 3 3 3 900.00 900.00

T.2.2.1.15Informe Final y diagnostico

situacionalinforme 12 12 3 3 3 3 100.00 100.00

T.2.2.1.16 Invitación a las redes de salud Accion 2 2 0 1 0 1 900.00 900.00

T.2.2.1.17 Analisis del diagnostico situacional Accion 2 2 0 1 0 1 50.00 50.00

T.2.2.1.18 Informe Final del programa informe 2 2 0 1 0 1 50.00 50.00

Diagnostico De

Laboratorio De

Muestras de Agua

para el consumo

humano

Examen 550 T.2.2.1.19Procesamiento de muestra de

agua para el consumo humanoExamen 550 LABORATORIO 550 137 138 137 138 15,200.00 15,200.00

80% de los centros

poblados de zonas

pobres y extremo

pobres de la

jurisdicción de la

DISA Lima Sur

consume agua de

calidad.

Vigilancia de la

Calidad del Agua

para el Consumo

Humano

5000023

Reunión de evaluación

de actividadesInforme

Monitoreo de la

vigilancia de la calidad

del agua para

consumo humano

Informe 34 DESA

Supervisión de la

vigilancia de la calidad

del agua para

consumo humano

Informe 12 DESA

2

4,000.00 4,000.00

DESA




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO




T.2.2.1.20

Coordinación con la redes de

salud, gobiernos locales y las

JASS

coordinación 4 4 1 1 1 1 4,000.00 4,000.00

T.2.2.1.21 realización del evento Accion 4 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00

T.2.2.1.22 Informe Final del evento Informe 4 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.23 Analisis de resultados Accion 1 1 0 0 1 0 15,000.00 15,000.00

T.2.2.1.24Informe final del diagnostico

situacionalinforme 1 1 0 0 1 0 1,000.00 1,000.00

T.2.2.1.25

Coordinación con la redes de

salud, gobiernos locales y las

JASS

coordinación 6 6 1 2 2 1 4,100.00 4,100.00

T.2.2.1.26 realización del evento Accion 6 6 1 2 2 1 1,200.00 1,200.00

T.2.2.1.27 Informe Final del evento Informe 6 6 1 2 2 1 5,000.00 5,000.00

80% de los centros

poblados de zonas

pobres y extremo

pobres de la

jurisdicción de la

DISA Lima Sur

consume agua de

calidad.

Vigilancia de la

Calidad del Agua

para el Consumo

Humano

5000023

Difusión de la norma Informe 6 DESA

Asistencias Tècnicas

de Salud Ambiental.Informe 4 DESA

Control de calidad de

agua para consumo

(bacteriológico,

fisicoquímico, metales,

parasitológico)

Informe 1 DESA


OBJETIVO GENERAL: OG2. Contribuir a la disminución de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años, priorizando a la población pobre y extremadamente pobre.


T.2.3.1.1

Foro multisectorial para

fortalecer las acciones de

promoción de la Salud en el

marco de la Lactancia Materna

Informe 1 1 1,318.00 1,318.00

T.2.3.1.2 Concurso del bebé mamoncito Informe 1 1 2,598.00 2,598.00

T.2.3.1.3

Feria Informativa en el marco del

Día mundial de la Alimentación

con la intervención actores

sociales de los diferentes

escenarios abordados

Informe 1 1 5,460.00 5,460.00

T.2.3.1.4

Asistencia Técnica a docentes en

Alimentación y nutrición

saludable dirigido a la comunidad

educativa de las IEPDS

focalizadas.

Informe 2 1 1 25,194.00 25,194.00

T.2.3.1.5

Reunión: Avance de la

implementación del MAIS BFC

en el marco de las acciones de

Promoción de la Salud.

Informe 2 1 1 2,590.00 2,590.00

T.2.3.1.6

Formacion de facilitadores de

redes y micro redes en Sesiones

demostrativas y Consejeria en

Alimentación y Nutrición

Saludable

Informe 2 1 1 4,397.00 4,397.00

Dejar recomendaciones al gerente

general del establecimientoaccion 4,455.00 4,455.00

firma del acta acta 364.00 364.00

preparación del oficio de

presentacióndoc 22,569.00 22,569.00

Evaluación higienico sanitaria insp 4,817.00 4,817.00

T.2.4.1.3Asistencia técnicas a personal

técnico de salud ambientalevento 1

1

10,223.00 10,223.00

coordinacion con los centros de

salud para la inspecciónaccion 3,909.00 3,909.00

Llenado de acta accion 910.00 910.00

Coordinación con la lic. de Nutrición

encargada del programa para la

inspección

accion 1,273.00 1,273.00

MATRIZ Nº 3.1


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* TAREAS OPERATIVAS CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA)

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

PRODUCTO U.M

Incremento de


ubicados en los Bolsones de

Pobreza y Quintil que

implementan acciones de

Promoción de la Salud a través

de intervenciones en Familias,

Instituciones educativas,

comunidades y Municipios a

fvaor de la disminución de la

Desnutrición crónica en niños

menores de 5 años

Sin producto MUNICIPIOS SALUDABLES Informe 9

COD ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD TAREA

Oficina Ejecutiva

de Promoción de la

salud

cobertura del 90% de las


alimentos y bebidas por medio

de la vigilancia sanitaria

Sin producto

Levantamiento de acta de

inspección sanitariaActa 144 T.2.4.1.1

Oficina Ejecutiva

de salud Ambiental

60

inspección sanitaria a


aliemntos y bebidas

Informe 144

T.2.4.1.2

144 36 36 36 36

Cobertura del 100% en




Sin producto


inspección sanitariaActa 15 15 15

144 36 36 36 36

T.2.5.1.2 60

T.2.5.1.1 60 15

inspección sanitaria a los

almacenes de los centros de

salud programa PIN PANTBC

Informe 60 15 15 15 15

Inspeccion de almacen del centro de

salud accion 8,950.00 8,950.00

Realizar las recomendaciones accion 4,417.00 4,417.00

Elaboración de Informes informe 400.00 400.00

coordinacion con redes de salud

para la inspecciónaccion 2,000.00 2,000.00

Llenado de acta accion 1,273.00 1,273.00

Verificación del llenado del formato

de vigilancia de Kioscos Escolaresaccion 22,569.00 22,569.00

Inspeccion de Kioskos Escolares accion 7,000.00 7,000.00

T.2.6.1.3Asistencia técnicas a personal

técnico de salud ambientalevento 1 1 8,000.00 8,000.00

Familiarizar los formatos de K.E a los

encargados de los EESS accion 950.00 950.00

Elaboración de Informes informe 636.00 636.00

Oficina Ejecutiva

de salud Ambiental

Cobertura del 100% en




Sin producto

T.2.5.1.2 60

60

inspección sanitaria a los

almacenes de los centros de

salud programa PIN PANTBC

Informe 60

Cobertura del 80% de kioscos

escolares en supervisiones a

redes de salud

Sin producto


inspección sanitariaActa 15

15 15 15 15

T.2.6.1.1 60 15 15 15

supervisión a la vigilancia

sanitaria de kiosocs escolaresInforme 12

T.2.6.1.2 3 3 3 3

T.2.6.1.4 12 3 3 3 3

12




T.3.1.1.1

Plan de Trabajo Aprobado de la

Estrategia Sanitaria de Control y

Prevención de Daños No

Transmisibles

Plan 1 1 41,568.00 41,568.00

T.3.1.1.2Monitoreo y Asistencia Técnica

de la ESPyCDNTInforme 6 1 2 2 1 11,700.00 11,700.00

T.3.1.1.3

Reunión técnica con Redes y

Hospital de responsables de

daños no trasmisibles

Informe 2 1 1 7,880.00 7,880.00

T.3.1.1.4Supervisión de la Estrategia de

Daños No TransmisiblesInforme 2 1 1 4,460.00 4,460.00

T.3.1.1.5

Evaluacion y analisis de

indicadores de los daños no

trasmisibles

Informe 2 1 1 1,670.00 1,670.00

T.3.1.1.6

Asistencia tecnica al equipo

multidisciplinario sobre la

estrategia Carmen - Conjunto

de acciones para la reduccion

Multifactoprial de enfermedades

No Transmisibles

Informe 3 1 2 2,460.00 2,460.00

T.3.1.1.7

Difusión y Capacitación del

abordaje de las acciones a

desarrollar en el eje tematico

de promocion de la salud

mental , buen trato y cultura de

paz (Buenas practicas de

crianza , Conivencia saludable ;

cultura de paz ; Familia y

promocion de valores)

Informe 1 1 1,550.00 1,550.00


y Guias Tecnicas en

enfermedades No

Transmisibles

5000097


Guias Tecnicas en

enfermedades No

Transmisibles

Norma 12 T.3.1.2.1

Difusión y Capacitación de

Norma Técnica de la Estrategia

Sanitaria de Prevención y

Control de daños No

Transmisibles

Norma 12 2 4 4 2 52,588.00 52,588.00

T.3.2.1.1

Plan de Trabajo aprobado del

Programa de Prevención y

Control del Cáncer

Plan 1 1 500.00 500.00

T.3.2.1.2

Reuniones Técnicas de

Coordinación de Redes y

Hospital del Programa de

Prevención y Control del

Cáncer

Informe 2 1 1 1,500.00 1,500.00

T.3.2.1.3Monitoreo de las acciones del

Programa de CáncerInforme 2 1 1 2,300.00 2,300.00

T.3.2.1.4

Monitoreo de las Actividades de

Promoción de la Salud en

Cáncer

Informe 2 1 1 500.00 500.00

T.3.2.1.5Supervision de las acciones del

Programa de CáncerInforme 2 1 1 1,000.00 1,000.00

T.3.2.1.6

Asistencia Técnica al Equipo

Multidisciplinario en Temas del

Programa de Cáncer

Informe 2 1 1 38,688.00 38,688.00

T.3.2.1.7

Supervisión de las actividades

de Promoción de la Salud en

Cáncer

Informe 2 1 1 1,200.00 1,200.00

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO



Supervisión y EvaluaciónInforme 6


PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA*** U.M.

DAICS/

DEPROMS/OFI

COM

100% de

profesionales de

establecimientos

de salud del 1°

nivel de atencion

aplican

adecuadamente

normas tecnicas

de cancer

Monitoreo, Supervisión

y Evaluación de


del Cáncer

500116


DAICS /DEPROMS

Acciones de Supervisión

100% de las

actividade

prorgramas por

las unidades

ejecutoras,

supervisadas,

evaluadas y

monitoriadas por

la ESDNT de la

DISA II LIMA

SUR


y Evaluación de

Enfermedades No

Trasmisibles

5000096

Informe 2




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


CENTRO DE

COSTO


PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA*** U.M.

T.3.2.1.8

Evaluación de las Actividades

de Promoción de la Salud en

Cáncer

Informe 2 1 1 1,000.00 1,000.00

T.3.2.1.9

Evaluación del Programa de

Prevención y Control del

Cáncer

Informe 2 1 1 500.00 500.00

Elaboración de guías

informativas sobre

prevención y control de

cáncer en general y las 5

patologías más

frecuentes

Guía 6 T.3.2..2.1

Diseño de guias informativas

opara promotores de salud y

población general

Guia

elaborada6 2 2 2 12,500.00 12,500.00

Difusión de Normas y

guías Técnicas en

Prevención y control de

cáncer y de las 5

patologías más

frecuentes

Norma 1 T.3.2..2.2Taller de difusión de normas

técnicas aprobadas por el INENInforme 1 1 9,800.00 9,800.00

Desarrollo de normas y

guias técnicas a favor de

control y prevencion del

cancer

Norma 3 T.3.2..2.3

Taller de Difusión de Guías

técnicas para PROMOTORES

DE SALUD

Informe 2 1 1 6,700.00 6,700.00

50% de los

profesionales de

los

establecimeintos

de salud del 1°

nivel de atencion

con mayor

informacion

sobre prevencion

de cancer de

mama, pulmon,

prostata, cuello

uterino y de

estomago.




del Cáncer

500117

100% de

profesionales de

establecimientos

de salud del 1°

nivel de atencion

aplican

adecuadamente

normas tecnicas

de cancer


y Evaluación de


del Cáncer

500116

DAICS /DEPROMS





T.3.3.1.1

Asistencia Técnica dirigido al

personal de salud de Redes para la

promoción de la Saludo Ocular

Informe 3 1 1 1 1,225.00 1,225.00

T.3.3.1.2

Asistencia Técnica dirigido a la

comunidad Universitaria en la

promoción de la salud Ocular

Informe 3 1 1 1 1,120.00 1,120.00

T.3.3.1.3

Asistencia Técnica sobre la

práctica salucables de la Salul Oral

dirigido a la comunidad

universitaria

Informe 3 1 1 1 1,925.00 1,925.00

T.3.3.1.4

Asistencia Técnica sobre la

práctica salucables de la Salul Oral

dirigido a profesionales de la salud

de REDES

Informe 3 1 1 1 1,650.00 1,650.00

T.3.3.1.5

Fortalecimiento del voluntariado

en saluc para fortalecer la

promoción de la salud en la

disminución y control de las

enfermedades No transmisibles

(diabetes, hipertensión, obesidad y

salud mental)

Informe 5 2 2 1 2,725.00 2,725.00

T.3.3.1.6

Foro Multisectorial para fortalecer

la promoción de la salud en la

disminución y control de las

enfermedades No transmisibles

(diabetes, hipertensión, obesidad y

salud mental)

Informe 3 1 1 1 1,825.00 1,825.00

T.3.3.1.7

Feria informativa de prácticas

saludables de la salud mental

dirigido a las instituciones

educativas (convivencia saludable,

autoestima, habilidades para la

vida, habitos de estudio, valores,

derechos y responsabilidades,

actividades lúdicas )

Informe 3 1 1 1 1,625.00 1,625.00

T.3.3.1.8

Asistencia Técnica a profesionales

de la Salud de Redes en prácticas

saludables y preveción del cancer

Informe 1 1 1,800.00 1,800.00

T.3.3.1.9

Asistencia Técnica a profesionales

de la Salud de Redes en prácticas

saludables y preveción del cancer

Informe 3 1 1 1 25,113.00 25,113.00

T.3.3.1.10

Asistencia Técnica en la Directiva

de la seguridad vial cultura de

transito, en el escenario de

instituciones educativas

Informe 2 1 1 1,785.00 1,785.00

T.3.3.1.11

Asistencia Técnica en la Dirctiva de

la seguridad vial y cultura de

tránsito, dirigido a profesionales

de la salud de redes

Informe 1 1 1,650.00 1,650.00

T.3.3.1.12

Asistencia Técnica en la Directiva

de la seguridad vial y cultura de

tránsito, dirigido a la Comunidad

universitaria

Informe 3 1 1 1 2,385.00 2,385.00

MATRIZ Nº 3.1


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* TAREAS OPERATIVAS CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA)


PRODUCTO

Oficina Ejecutiva

de Promoción de la

salud

ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD TAREA U.M












T.3.3.1.13

Concurso de Dibujo sobre cultura

de tránsito y prevención de

accidentes,, dirigidos a los

alumnos de primaria de todas las

redes de salud

Informe 1 1 2,158.00 2,158.00

Reuniones técnicas con redes de salud coordinación 15,892.00 14,392.00 1,500.00

Levantamiento de acta de reunión acta 794.00 794.00

cordinación con la redes de salud corrdinación 467.00 467.00

inspección sanitaria inspección 880.00 880.00

Levantamiento de acta acta 800.00 800.00

supervisión y monitoreo de

la Calidad del aire en el

Estacion ubica en un CMI

dela jurisdiccion de la DISA II

LS (PM10, PM 2.5, NO2,

SO2)

Informe 12 T.3.5.1.1monitoreo a la estación ubicada en el

hospital maria auxiliadoraaccion 12 3 3 3 3 3,127.00 1,127.00 2,000.00

Monitoreo de ruido

ambientalInforme 4 T.3.5.1.2

monitoreo a lugares con mas

insidencia de ruidoacción 4 1 1 1 1 52,989.00 14,389.00 38,600.00

Monitoreo de radiaciones no

ionizantesInforme 4 T.3.5.1.3

monitoreo a lugares con mas

insidencia de ruidoacción 4 1 1 1 1 1,814.00 1,814.00

T.3.6.1.1 oficios de invitacion de ponentes oficio 100.00 100.00

T.3.6.1.2coordinación con las redes de salud

sobre el eventocoordinacion 1,160.00 1,160.00

Ejecucion del curso de

capacitacionAcción 2 T.3.6.1.3 realización del evento evento 2 0 1 1 0 682.00 682.00

Elaboración del Informe Informe 2 T.3.6.1.4 informe final informe 2 0 1 1 0 1,000.00 1,000.00

Oficina Ejecutiva

de Promoción de la

salud












T.3.4.1.1

supervisiones a los

establecimeintos que

generan contaminación por

metales pesados y

sustancias quimicas

Informe 4 T.3.4.1.2

Contribución a la reducción del

60% de riesgos y daños en la

salud pública que se generan por

la contaminación de metales

pesados y sustancias peligrosas

Sin producto

coordinacion con las Redes

de Salud, DISA II L.S sobre el

plan de trabajo.

Coordinación 3 0 0 0

4 1 1 1

3 3 0

1

Obtención del 90% del

Monitoreo y Supervisión de la

vigilancia ambiental por

exposición a contaminantes

atmosféricos en la estación del

Hospital María Auxiliadora a

sustancias químicas y residuos

peligrosos

Sin producto

Difusión e implementación al

100% de Normas de los

estándares nacionales de calidad

ambiental del aire, ruidos y

energía no ionizante de la Ley N°

28376, que prohíbe y sanciona la

Fabricación, importación,

distribución y comercialización de

juguetes y útiles de escritorio

tóxicos o peligrosos

Sin producto






evento.

Coordinación 6 6 0

Oficina Ejecutiva

de salud Ambiental

3 3


OBJETIVO GENERAL: OG4. CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO.


T.4.1.1.1Elaboracion del Plan de trabajo 2013 de la

ESPCITSSPlan 1 DAICS - ITS VIH 1 1 0 0 0 1,000.00 1,000.00

T.4.1.1.2Reuniones Tecnicas del Comité Tecnico

Permanente de la ESPCITSSInforme 4 DAICS - ITS VIH 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00

T.4.1.1.3Actividad Preventiva de lucha contra el

VIH/SIDAPlan 1 DAICS - ITS VIH 1 0 0 0 1 40,000.00 40,000.00

T.4.1.1.4Elaboracion del Plan de trabajo 2013 de la

ESPCTInforme 1 DAICS - PCT 1 1 0 0 0 100.00 100.00

T.4.1.1.5Reuniones Tecnicas del Comité Tecnico

Permanente de la ESPCTInforme 4 DAICS - PCT 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00

T.4.1.1.6 Actividad Preventiva de lucha contra la TB Informe 1 DAICS - PCT 1 1 0 0 0 40,000.00 40,000.00

T.4.1.1.7

Reuniones Tecnicos del Comité de

Reevaluacion de Tratamiento intermedio

CERI

Informe 4 DAICS - PCT 4 1 1 1 1 60,000.00 60,000.00

T.4.1.1.8Monitoreo y seguimiento de programacion,

ejecucion de ejecucion presupuestalInforme 4

DAICS - PCT ITS

VIH4 1 1 1 1 10,000.00 10,000.00

T.4.1.1.9

Monitoreo, supervisón y evaluacion del

abastecimiento de medicamentos

antituberculosos

Informe 4 DAICS - PCT 4 1 1 1 1 25,000.00 25,000.00

T.4.1.1.10

Monitoreo de procesos implementados en la

promocion de practicas saludables para la

prevencion TBC VIH SIDA

Informe 4 PROMS 4 1 1 1 1 25,000.00 25,000.00

T.4.1.1.11Supervision de las lineas de accion y

intervenciones de la ESPCTInforme 4 DAICS - PCT 4 1 1 1 1 10,000.00 10,000.00

T.4.1.1.12Supervision de las lineas de accion y

intervenciones de la ESPCITSSInforme 4 DAICS - ITS VIH 4 1 1 1 1 10,000.00 10,000.00

T.4.1.1.13Analisis Situacional de la ESPCT según

indicadores nacionales y localesInforme 3 DAICS - PCT 3 1 0 1 1 10,000.00 10,000.00

T.4.1.1.14Analisis Situacional de la ESPCITSS según

indicadores nacionales y localesInforme 3 DAICS - ITS VIH 3 1 0 1 1 10,000.00 10,000.00

T.4.1.1.15Reuniones Tecnicas de evaluacion con redes

y hospital de la ESPCTInforme 4 DAICS - PCT 4 1 1 1 1 4,000.00 4,000.00

T.4.1.1.16Reuniones Tecnicas de evaluacion con redes

y hospital de la ESPCITSSInforme 4 DAICS - ITS VIH 4 1 1 1 1 4,000.00 4,000.00

T.4.1.1.17

Reunión de Evaluacion descentralizada de

Experiencias en la Intervencion comunitaria

para la disminucion de la TBC -VIH SIDA

Informe 2 PROMS 2 1 1 4,000.00 4,000.00

T.4.1.1.18 Evaluacion presupuestal de TB ITS VIH Informe 4DAICS - PCT ITS

VIH4 1 1 1 1 2,118.00 2,118.00

T.4.1.1.19 Monitoreo de la Vigilancia de TB-VIH/SIDA Informe 12 EPIDEMIOLOGIA 12 3 3 3 3 20,000.00 20,000.00

T.4.1.1.20 Analisis de Situacion de TB-VIH/SIDA Informe 2 EPIDEMIOLOGIA 2 0 1 0 1 20,000.00 20,000.00

T.4.1.1.21 Evaluacion de la Vigilancia de TB-VIH/SIDA Informe 4 EPIDEMIOLOGIA 4 1 1 1 1 2,200.00 2,200.00

T.4.1.2.1

Difusion y Capacitaciones a personal de salud

en de Normas Tecnicas y/o Guias de Practica

Clinica de la ESPCITSS.

Norma 2 DAICS - ITS VIH 2 0 1 1 0 11,114.00 11,114.00

T.4.1.2.2

Difusion y Capacitaciones a personal de salud

en de Normas Tecnicas y/o Guias de Practica

Clinica de la ESPCT

Norma 2 DAICS - PCT 2 0 1 1 0 11,114.00 11,114.00

T.4.1.2.3Difusion de la Directiva Sanitaria de la

Vigilancia Epidemiologica de la TuberculosisNorma 1 EPIDEMIOLOGIA 1 0 0 1 0 5,000.00 5,000.00

T.4.1.2.4

Taller de Implementacion de Norma Tecnica

de Promocion de la Salud de Practicas

saludables para la prevencion TBC -VIH

SIDA Dirigido a a Redes Y Microrredes(

TRES SEDES )

Norma 1 PROMS 1 0 0 1 0 5,000.00 5,000.00

T.4.2.1.1 Capacitación de bioseguridad Informe 1 DLSP 1 0 1 0 0 30,000.00 30,000.00

T.4.2.1.2 Directiva de bioseguridad Informe 1 DLSP 1 1 0 0 0 20,000.00 20,000.00

T.4.2.1.3 Uso de protección personal y respiratoriaTrabajador

Protegido30 DLSP 30 30 30 30 30 77,090.00 77,090.00

T.4.2.1.4 Uso de vestuario personal Trabajador

Protegido30 DLSP 30 30 30 30 30 77,090.00 77,090.00

Incremento de la cobertura de

tratamiento de Infecciones de

Transmision Sexual, según

protocolo. al 94%.

Población de Alto Riesgo

Recibe Información y

Atención Preventiva

5000071

Poblacion de alto riesgo

recibe Atencion Medica

Periodica.

Población

atendida1680 T.4.3.1.1

Poblacion HSH , TS y de la diversidad sexual

reciben atencion medica periodicaPersona Tratada 1680 DAICS - ITS VIH 1680 420 420 420 420 273,825.00 273,825.00

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVASCENTRO DE

COSTO


PRODUCTO* U.M. META

Incremento de la captacion

oportuna de la poblacion de

riesgo a VIH/SIDA y

Tuberculosis.


Evaluación de VIH-SIDA y

Tuberculosis


Acciones de Supervisión

CODACCIONES


Informe 4


Vigilancia Epidemiologica Informe 12

Desarrollo de Normas y

Guías Técnicas VIH SIDA,

Tuberculosis

5000061

Difusión y capacitacion de

Normas y guías Técnicas en

VIH SIDA y Tuberculosis

Norma 6

Vestuario personalTrabajador

protegido30

Personas Protegidas segùn

normas de Bioseguridad en

Laboratorio de la DISA II Lima

Sur al 100%.

Adecuada bioseguridad en

los servicios de atencion de

Tuberculosis

5000067

Protección personal y

respiratoria

Trabajador

protegido30




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


COSTO




Realizar cultivo para descarte

de TBCExamen 4800 T.4.4.1.1 Cultivo de Tuberculosis-Metodo Ogawa Examen 4800 DLSP 4800 1200 1200 1200 1200 42,075.00 42,075.00

Realizar prueba de

sensibilidad a farmacos

antituberculosos

Examen 2000 T.4.4.1.2Prueba de Sensibilidad Convencional -

Metodo ProporcionesExamen 2000 DLSP 2000 500 500 500 500 42,075.00 42,075.00

Realizar Método Rapido de

Suceptibilidad a Farmacos

mediante Observacion

Microscopica

Examen 2400 T.4.4.1.3 Prueba Ràpida MODS Examen 2400 DLSP 2400 600 600 600 600 42,705.00 42,705.00

Realizar lectura de Láminas

de BaciloscopiaExamen 1800 T.4.4.1.4 Relectura de Laminas de Baciloscopias. Examen 1800 DLSP 1800 450 450 450 450 14,370.00 14,370.00

Realizar Cultivo Automatizado

para descarte de TBCExamen 500 T.4.4.1.5 Cultivo Automatizado Examen 500 DLSP 500 125 125 125 125 42,075.00 42,075.00

Acciones de Monitoreo y

supervisionInforme 4 T.4.5.1.1

Monitoreo y supervisión de las actividades de

Metaxenica y Zoonosis ejecutadas por

Promoción de la Salud, Epidemiologia, Salud

Ambiental.

Informe 4

DAICS-DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA-

DESA

4 1 1 1 1 114,698.00 114,698.00

Reuniones de Evaluación de

la EstrategiaInforme 7 T.4.5.1.2

Reuniones de Evaluacion de las metas e

indicadores de la Estrategia de Metaxenica y

Zoonosis logrados por Promoción de la

Salud, Epidemiologia, Salud Ambiental,

Informe 7

DAICS-DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA-

DESA

7 1 2 3 1 114,698.00 114,698.00

Difusión de documento

normativoInforme 5 T.4.5.2.1

Reuniones de difusion de documentos

normativos de Promocion de la Salud,

Epidemiologia, Salud Am,biental-Vectores-

Zoonosis

Informe 5

DAICS-DEPROMS-

EPIDEMIOLOGIA-

DESA

5 2 2 1 0 11,152.00 11,152.00

Pasantia Informe 2 T.4.5.2.2 Pasantia en experincia exitosas Informe 2 DAICS 2 1 1 0 0 10,000.00 10,000.00

Campaña Informe 3 T.4.5.2.3 Campaña de Vacunacion, Dengue y Rabia Informe 3 DAICS DESA 3 0 1 2 0 80,000.00 80,000.00

Relectura láminas de gota

gruesaExamen 180 T.4.6.1.1 Control de calidad de Malaria Examen 180 DLSP 180 45 45 45 45 3,000.00 3,000.00

Reelectura Làminas

LeishmaniasisExamen 12 T.4.6.1.2 Control de calidad de Leishmaniasis Examen 12 DLSP 12 3 3 3 3 1,000.00 1,000.00

Reelectura Làminas

BartonelosisExamen 8 T.4.6.1.3 Control de calidad Bartonelosis Examen 8 DLSP 8 2 2 2 2 1,000.00 1,000.00

Realizacion De Guias de

CalidadInforme 2 T.4.6.1.4 Elaboracion de Guias de Calidad Informe 2 DLSP 2 1 1 3,000.00 3,000.00

Flujo trabajo de laboratorio Informe 1 T.4.6.1.5 Elaboracion de Flujograma de trabajo Informe 1 DLSP 1 1 1,000.00 1,000.00

Normativas para la Red Informe 2 T.4.6.1.6 Elaboracion de Directivas Informe 2 DLSP 2 1 1 2,500.00 2,500.00



en Salud Pùblica con

Pruebas de Laboratorio de

Mayor Complejidad al 100%.

Diagnóstico de casos de

Tuberculosis5000074






Diagnostico y Tratamiento de

Enfermedades Metaxemicas

50% de los establecimientos

del primer nivel de atencion

implementan los documentos

tecnicos normativos vigentes

metaxenicas y Zoonosis

MONITOREO,

SUPERVISION,


METAXENICAS Y

ZOONOSIS

DESARROLLO DE

NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN

METAXENICAS Y

ZOONOSIS




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


COSTO




Supervisión de laboratorio Informe 4 T.4.6.1.7 Supervisión de laboratorio Informe 4 DLSP 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00

Capacitación Informe 3 T.4.6.1.8 Asistencia Técnica y Capacitación Informe 3 DLSP 3 1 1 1 3,500.00 3,500.00

Desarrollo de guías en

ZoonosisInforme 1 T.4.6.1.9 Elaboración de guías en Zoonosis Informe 1 DLSP 1 1 1,000.00 1,000.00

Proceso de análisis elisa para

DengueExamen 100 T.4.6.1.10 Análisis elisa para Dengue Examen 100 DLSP 100 25 25 25 25 30,600.00 30,600.00

Procesos de Analisis IgM y

AgNSIExamen 100 T.4.6.1.11 Analisis IgM y AgNSI Examen 100 DLSP 100 25 25 25 25 30,600.00 30,600.00






Diagnostico y Tratamiento de

Enfermedades Metaxemicas


OBJETIVO GENERAL: OG4. Contribuir a la disminucion y control de las enfermedades transmisibles, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo.


T.4.7.1.1

Foro Multisectorial para fortalecer las

acciones de promoción de la salud enel

marco de la Lucha contra la

Tuberculosis SIDA VIH

Informe 2 1 1 6,130.00 6,130.00

T.4.7.1.2

Feria Educativa de Promocion de la

Salud enel marco de Lucha contra

Tuberculosis VIH SIDA

Informe 2 1 1 3,150.00 3,150.00

T.4.7.1.3

Asistencia Tecnica a Especialistas de

UGEL y Coordinadores de Redes

Educativas en el marco de la

disminucion de la Tuberculosis VIH

SIIDA

Informe 2 1 1 1,727.00 1,727.00

T.4.7.1.4

sistencia Tecnica descentralizada en

Vigilancia Ciudadana en zonas de

Riesgo de en la DISA II Lima Sur - TBC -

VIH/SIDA

Informe 2 1 1 1,608.00 1,608.00

T.4.7.1.5

Asistencia Tecnica de Vigilancia

Comunitaria en Salud en la DISAII Lima

Sur - TBC /VIH SIDA

Informe 2 1 1 18,996.00 18,996.00

T.4.7.1.6

Talller de v Implementacion Guia

Tecnica de La Metdologia de

Capcitacion a los Agentes Comunitarios

Informe 2 1 1 1,331.00 1,331.00

T.4.7.1.7Acreditacion a Agentes Comunitarios

en la DISA II Lima Sur Informe 1 1 1,130.00 1,130.00

T.4.8.1.1

Foro Multisectorial para fortalecer las

acciones de promoción de la salud en el

marco de las Enfermedades

Metaxenicas Dengue y Zoonosis

Informe 2 1 1 5,230.00 5,230.00

T.4.8.1.2

Feria Informativa de Promocion de la

Salud para la disminución y control del

Dengue

Informe 2 1 1 2,150.00 2,150.00

T.4.8.1.3

Seguimiento a las intervecniones de

vigilancia comunitaria para la

promocion de comportamientos

saludables en la población para la

disminucion del dengue.

Informe 4 1 1 1 1 5,390.00 5,390.00

coordinación con redes para la inspección coordinación 14,389.00 14,389.00

inspección integral inspección 1,067.00 1,067.00

inpección imopinada inspección 994.00 994.00

recomendaciones al encargado del

establecimientoaccion 880.00 880.00

U.M

MATRIZ Nº 3.1


RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* TAREA OPERATIVA CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA)


PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD TAREA

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

Incremento de los

EESS ubicados en los

bolsones de pobreza y

Quintil ;que

implementan los

programas de


a favor d ela

disminucion de las

Tuberculosis, SIDA

VIH

Sin producto Municipios Saludables Informe 13

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

Incremento de los

EESS ubicados en los

bolsones de pobreza y

Quintil 2 ;que

implementan los

programas de


a favor de la

disminucion de las

enfermedades

Trasmisbles

Metaxenicas y-

Zoonosis.

Sin producto Municipios Saludables Informe 8

36 9 9 9


Supervisiones a los

Establecimientos de

Salud Públicos y

Privados sobre el

Manejo de los

Residuos Sólidos

Hospitalarios

programados.

Sin producto

Inspeccion integral a redes

de salud con el fin de

Monitorizar la gestion de los

residuos solidos

hospitalarios

Actas 60 T.4.9.1.1

Inspección a

Establecimientos de salud de

manera inopinada a fin de

monitorizar la gestion del

MRSH en los

establecimientos privados

Actas 36 T.4.9.1.2 9

Oficina Ejecutiva

de salud

Ambiental

60 15 15 15 15

elaboración del informe informe 50.00 50.00

envio de oficios a redes de salud

adjuntando el informe finalaccion 50.00 50.00

reunión con las autoridades de las redes de

saludaccion 14,389.00 14,389.00

levantamiento de acta de reunion acta 100.00 100.00

Informe Final sobre la

evaluaciónInforme 2 T.4.9.1.5 elavoración del informe informe 2 0 1 0 1 861.00 861.00






evento.

Coordinación 10 T.4.10.1.1 Invitación a ponenetes del curso accion 10 0 0 10 0 880.00 880.00

ejecución del curso de

capacitaciónAcción 1 T.4.10.1.2 realización del evento accion 1 0 0 0 1 500.00 500.00

Elaboración del informe Informe 1 T.4.10.1.3 informe final informe 1 0 0 0 1 500.00 500.00


Supervisiones a los

Establecimientos de

Salud Públicos y

Privados sobre el

Manejo de los

Residuos Sólidos

Hospitalarios

programados.

Sin producto

informe final del monitoreo

y supervisión de la gestion

de los residuos solidos

hospitalarios a


públicos y privados

Informe 12 T.4.9.1.3 12 3 3 3 3

Oficina Ejecutiva

de salud

Ambiental

1 0 1

Difusión y/o

adecuación de Normas

y Guías Técnicas del

Manejo de los

Residuos Sólidos

Hospitalarios en un

100% programados.

Sin producto

Reunión de evaluacion de las

actividades de gestion del

manejo de los residuos

solidos hospitalarios

Acción 2 T.4.9.1.4 2 0




Capacitacion y Evaluacion

de EE.SS. Aplicando el

ISH. Conjuntamente con

los coordinadores de

Redes de salud y HMA.

CPCED

Seguimiento a las

evaluaciones con el ISH. E

informe a D.G y OGDN

/MINSA.

CPCED

Monitoreo y asesoramiento

tecnico para el

mantenimiento de la

infraestructura fisica de

acuerdo a los resultados

del ISH. Correspondiente y

elaboracion de terminos de

referencia para la

supervision de obra de

reforzamiento en EE.SS.

Con estudios de pre

inversion viabilizados

CPCED 21,537.79 21,537.79

Remitir el documento de

evaluacion tecnico y

diagnostico de

vulnerabilidad mediante un

informe a entes

respectivos D.G y OGDN

MINSA.

LOGISTICA 170,000.00 170,000.00


tecnico en la aplicación de

las fichas del ISH a los

coordinadores y equipos

de trabajo de las redes y

HMA.

CPCED

Recepción, verificacion y

Consolidación de las

Evaluaciones tecnicas y

diagnostico de

vulnerabilidad de las redes

y HMA.

CPCED



diagnostico de


informe a entes respctivos

D.G y OGDN MINSA.

CPCED


tecnico en la aplicación de

las fichas del ISH a los

coordinadores y equipos

de trabajo de las redes y

HMA.

CPCED

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD

TAREAS OPERATIVASCENTRO DE

COSTO


PRODUCTO* U.M. META

32 % de

Establecimientos con

Indice de seguridad

Hospitalaria

Establecimientos de

salud seguros

5003300

Analisis de la

vulnerabilidad de

establecimientos de

salud.

Informe 1

Seguridad Estructural

de los establecimientos

de Salud

T.5.1.1.1

CODACCIONES


21,537.79 21,537.79Informe 1 1 1

1 1


No Estructural de EE.

SS.

Informe 1 T.5.1.1.3 Informe


Estructural de EE.

SS.

Informe 1 T.5.1.1.2 Informe 1

21,537.79 21,537.79


FuncionalInforme 3 T.5.1.1.4 Informe

1 1 1

23,946.63 23,946.633 3 1 1 1




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD


COSTO




Recepción, verificacion y

Consolidación de las

Evaluaciones tecnicas y

diagnostico de

vulnerabilidad de las redes

y HMA.

CPCED



diagnostico de


informe a entes

respectivos D.G y OGDN

MINSA.

CPCED

Asistencia tecnica,

capacitacion al COE DISA

II LS, Redes y Hospital, y

Reuniones de

coordinacion institucional e

interinstitucional.

CPCED

Solicitar R.D de la

Designacion de

Coordinador de E&D. asi

como RD COE

Institucional e

Interinstitucional, en la

jurisdiccion de la DISA II

LS e Informar a DG y

OGDN MINSA sobre la

conformacion de COEs.

CPCED

Simulacros y simulaciones

del plan de operaciones de

emergencias sectorial.

CPCED

Informar a DG y

OGDN/MINSA sobre las

actividades realizadas.

CPCED

Asesoramiento, monitoreo

y evaluacion de los


para la habilitacion

progresiva de

equipamiento basico de

salud en sus areas libres.

CPCED

Remitir Informe de la

intervencion a Red SS.,

DG DISA, OGDN/MINSA.

CPCED

Identificaccion de

necesidad de oferta

complementaria e

implementacion de

puestos medicos de

avanzada, policlinicos

moviles y hosp. De

campaña de acuerdo a la

priorizacion de la unidad

ejecutora

CPCED

Seguimiento en la

elaboracion del proyecto

de inversion publica y

mantenimiento de la oferta

complementaria e informe

tecnico a Redes, Disa

DG., OGDN/MINSA.

CPCED

32 % de

Establecimientos con

Indice de seguridad

Hospitalaria

Establecimientos de

salud seguros

5003300 Seguridad Estructural

de los establecimientos

de Salud


FuncionalInforme 3 T.5.1.1.4 Informe 23,946.63 23,946.63

Ejecucion de 2

simulacros y COE

implementado de la

DISA II LS


preparación para el

control de daños a la

salud frente a

Emergencias y

Desastres

5003302

Activacion e

implementacion de

COE, ejecucion y

participacion en

Simulacros de

acuerdo al Plan de

Operaciones

Informe de COE

operativo

3 3 1 1 1

Organización e

implementación de

simulacros y

simulaciones frente a

emergencias y

desastres.Informe de

simulacro1 T.5.1.2.2 Informe 1 1

1 19,059.30 19,059.301

Centro de Operaciones

de Emergencias de

Salud implementados

para el análisis de

información y toma de

decisiones ante

situaciones de

Emergencias y

Desastres.

T.5.1.2.1 Informe 1 1


capacidades

complementarias y

respuesta en salud


desastres

Desarrollo de

capacidades

complementarias y

respuestas en salud


desastres

5003304

Capacidad de

expansion asistencial

en EE SS

estrategicos.

Informe 1


asistencial en

establecimientos de

salud estrategicos.

1 7,940.70 7,940.70

Oferta

complementaria

organizada frente a

emergencias y

desastres

Informe 1 T.5.1.3.2 Informe 1 1

19,318.07 19,318.07T.5.1.3.1 Informe 1 1 1

1 19,318.07 19,318.07




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD


COSTO




Supervision y/o Monitoreo,

a Redes y HMA en la

atencion de eventos

recurrentes.

CPCED


intervencion, busqueda y/o

evaluacion de respuesta a

DG DISA II LS, OGDN

MINSA.

CPCED

Asesoramiento y

capacitacion para la

operatividad de las

brigadas y/o equipos de

respuesta, asi como

supervisar y monitorizar a

redes y HMA, e informar a

DG. DISA, OGDN/MINSA

CPCED

Asesorar, supervisar y

monitorizar a redes y

HMA, en la elaboracion de

mapas comunitarios de

riesgos y recursos, asi

como en el plan

comunitario de

emergencias en salud, e

informar a redes, DG.

DISA, OGDN/MINSA

CPCED

Asesorar, capacitar,


redes y HMA, en

capacitacion de

comunidades y vigilancia

de daños a la salud,

gestion sanitaria de

campamento y albergues

temporales, gestion del

saneamiento ambiental,

salud mental, alimentacion

y nutricion e informar a

redes, DG. DISA,

OGDN/MINSA

CPCED

Asesorar, capacitar,


redes y HMA, en

capacitacion de

comunidades en primeros

auxilios transportes de

victimas y ejecucion de

simulacros y simulaciones,

e informar a redes, DG.

DISA, OGDN/MINSA

CPCED


capacidades

complementarias y

respuesta en salud


desastres

Desarrollo de

capacidades

complementarias y

respuestas en salud


desastres

5003304 Capacidad de expansion

asistencial en

establecimientos de

salud estrategicos.

Atencion de salud y

movilizacion de

brigadas frente a

emergencias y

desastres

Informe 1 T.5.1.3.3 Informe 1 1 1

38 % de la poblacion

fortalecida con la

difusion de practicas

seguras en salud

frente a situaciones de

emergencias y

desastres.

Poblacion con

practicas seguras en

salud frente a


naturales.

5001580

Capacitacion de

comunidades en

habilidades para

reducir el riesgo de

daños de salud

Informe 1

Capacitacion de

comunidades en

habilidades para reducir

el riesgo de daños en

salud.

T.5.1.4.1 Informe

19,323.86 19,323.86

54,600.00 54,600.00

Entrenamiento de la

poblacion en

respuesta y

rehabilitacion en salud

frente a emergencias

y desastres

Informe 1 T.5.1.4.2 Informe

1 1 1

1 1 1 36,400.00 36,400.00




MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD


COSTO




Diseño y actualización

de planes de gestión

del riesgo de

desastres en salud

plan elaborado 2

Asesoramiento tecnico,

seguimiento, monitoreo y

control en la adecuacion y

aprobacion de los planes

de reduccion de riesgo y

plan de operaciones

multiamenaza a redes y

HMA e informar a las

redes, DG DISA,

OGDN/MINSA.

Informe 2 CPCED 2 1 1 17,250.00 17,250.00

Desarrollo de normas

y guías en gestion del

riesgo de desastres

en salud

Norma 2

Asesoramiento,

supervision y monitoreo a

redes , HMA en la

Elaboracion,

implementacion y

cumplimiento de las

normas y directivas para la

prevencion y atencion de

E&D e informar a las

redes, DG DISA,

OGDN/MINSA.

Informe 2 CPCED 2 1 1 12,937.50 12,937.50

Desarrollar

documentos técnicos

y articulación de la

Gestión del riesgo de

desastres en salud

Infrome 5

Asistencia tecnica con el

nivel local en la

articulacion de acciones

sectoriales en el marco de

documentos tecnicos

aprobados y reuniones

tecnicas para la

articulacion intersectorial,

e informar a las redes, DG

DISA, OGDN/MINSA.

Informe 5 CPCED 5 1 1 1 2 38,812.50 38,812.50

Monitoreo y Consolidación

de productos y actividades

del sector salud en el

programa presupuestal

068.

CPCED


Monitoreo, mediante un

informe a DG DISA II LS,

OGDN/ MINSA.

CPCED

Supervision y

Consolidación de

productos y actividades del

sector salud en el

programa presupuestal

068.

CPCED


Supervision, mediante un


OGDN /MINSA.

CPCED

Evaluacion de metas y



presupuestal 068.

CPCED


Evaluacion, mediante un


OGDN /MINSA.

CPCED

Desarrollo 03 normas

de gestion del riesgo

Desarrollo de


articulación de la


desastres en salud

5003310

Articulación de


planes de gestión del

riesgo de desastres en

salud.

T.5.1.5.1


gestion de riesgo por

Emergencias y

Desastres


y evaluación de

productos y



presupuestal 068

5003311

Acciones del

MonitoreoInforme 1

Acciones de

SupervisionInforme 1 T.5.1.6.2 Informe 1 1

1 61,018.66 61,018.66


y evaluación de

productos y actividades

del sector salud en el

Programa Presupuestal

068

T.5.1.6.1 Informe 1 1

Acciones de

EvaluacionInforme 1 T.5.1.6.3 Informe 1 1 1 15,260.01 15,260.01

1 30,509.33 30,509.33


OBJETIVO GENERAL: OG5. Fortalecer la Gestión de Riesgos ante Emergencia y Desastres en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.


Revisión y adecuación de Guia

tecnica de acciones de

promoción de la salud frente a

desastres ocasionados por

factores naturales o producidos

por la mano del hombre por

escenario de intervención.

Informe

Validación de Guia tecnica de


salud frente a desastres

ocasionados por factores

naturales o producidos por la

mano del hombre por escenario

de intervención.

Informe

T.5.2.1.2

Impresión de Guia tecnica de




naturale o producido por la

mano del hombre por escenario

de intervención.

Informe 1 1 600.00 600.00

Difusión de Documentos técnicos

normativos en redes y microredes

para el desarrollo de acciones de



externos

informe 3 T.5.2.1.3

Reunión tecnica para el

fortalecimiento de competencias

del personal de salud de redes de

salud en la Guia tecnica de




naturales o producidos por la

mano del hombre en los

escenarios de intervención.

Informe 3 1 1 1 2,860.00 2,860.00

Reunión Técnica para la

socialización de Documentos

técnicos normativos para el




externos.

informe 3 T.5.2.1.4

Reunión tecnica en redes de

salud para el fseguimienjto y

monitoreo de acciones de

promoción de la salud frente a

desastres ocasionados por

factores naturales o producidos

por la mano del hombre.

Informe 3 1 1 1 21,628.00 21,628.00

U.M

MATRIZ Nº 3.1


RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* TAREA OPERATIVA CENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA)


PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD TAREA

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

Oficina Ejecutiva

de Promoción de

la salud

2 1 1

Incremento de EESS

de Redes y Microredes

capacitado sen

acciones de

promocion de la salud,

frente a lesiones

ocasionadas por

factores externos

sin producto

Capacitación a Redes y

microredes para el desarrollo de


salud frente a lesiones

ocasionadas por factores

externos en familias, instituciones


municipios.

informe 3

T.5.2.1.1

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema

4,260.00 4,260.00


OBJETIVO GENERAL: OG6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora de la gestión administrativa, orientandola al logro de resultados


T.6.1.1.1Elaboración del Plan de Trabajo de la

Supervisión IntegralPlan

T.6.1.1.2 Aprobación del Plan RD

T.6.1.1.3 Reuniones Técnicas Acta 1 1 500.00 500.00

T.6.1.1.4 Capacitación al Equipo Supervisor Taller 1 1 1,550.00 1,550.00

T.6.1.1.5 Supervisión a los Organos Desconcentrados Informe 4 4 4,000.00 4,000.00

T.6.1.1.6 Monitoreo de los Organos Desconcentrados Informe 16 4 4 4 4 500.00 500.00

T.6.1.1.7Resultados del Monitoreo y de la Supervisión

IntegralInforme 2 1 1 200.00 200.00

Reforzar y mejorar el comité de gestion informe 1 T.6.1.1.8 Reforzar y mejorar el comité de gestion Informe 1 1 25,000.00 25,000.00

Atencion a solicitudes amparadas por la Ley

Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a

la inormacion

documento atendido 48 T.6.1.1.9

Atencion a solicitudes amparadas por la Ley Nº

27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la

inormacion

Documento

atendido48 12 12 12 12 10,000.00 10,000.00

Cordinaciones Técnicas con el equipo de

gestion de la DISA II LSacta 48 T.6.1.1.10

Cordinaciones Técnicas con el equipo de gestion

de la DISA II LSActa 48 12 12 12 12 4,600.00 4,600.00


Gestion de los Organos Desconcentradosacta 48 T.6.1.1.11


Gestion de los Organos DesconcentradosActa 48 12 12 12 12 4,000.00 4,000.00

Sin producto Gerencia permanente informe 6 T.6.2.1.1 Gestion de Recursos Humanos en la OEGDH Informe 6 1 2 1 2 13,443.00 9,443.00 4,000.00

Calificacion de Expediente e Informe Tecnico Informe

Resolucion Administrativa aprobando Pago de

beneficiosRA

Calificacion de Expediente e Informe Tecnico Informe

Resolucion Administrativa aprobando Pago de

PensionesRA

Ingreso de documentacion al Legajo Personal

de los trabajadoresDocumento

Informe de Situacion Laboral Informe

Reporte de Asistecia de Software de Control

de AsistenciaReporte 250.00 250.00

Informe Mensual de Asistencia de Personal Informe 250.00 250.00

Brindar asistencia tecnica para la generacion

de evidencia cientifica orientada a la toma

de decisiones (investigacion de la brecha de

recursos humanos en la jurisdiccion)

informe 12 T.6.2.1.6asistencia tecnica a las diferentes Unidades

Orgnaicas de la DISA II LS.Informe 12 3 3 3 3 343.00 343.00

Monitoreo y Control Informe 13,250.00 250.00 13,000.00

Asistencia técnicas sobre acciones de personal

de acuerdo a las normas vigentesActa de Reunion 250.00 250.00

T.6.2.1.8 Presupuesto Analitico de Personal Apertura Informe 1 1 300.00 300.00

T.6.2.1.9Presupuesto Analitico de Personal Modificado

(Nombramiento del Personal Ley Nº 28560)Informe 1 1 300.00 300.00


MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* TAREA OPERATIVACENTRO DE COSTO

(UNIDAD ORGANICA)


PRODUCTO

150.00




II Lima Sur.



Recursos Humanos

Sin producto

Reconocimiento de beneficios (bonificación

personal, familiar, gratificacion 2 y tres

sueldos, subsidios por fallecimiento y gasto

de sepelio, DU 037-94 y DU 088-01, CTS)

informe 12

1 1 150.00

Fortalecer al 100% el

Desarrollo de la Gestion

Institucional de la DISA II

LS

Sin producto

Supervision y monitoreo Integral a los

Organos Desconcentradosinforme 25

Direccion General

100.00 100.00

Sin producto

Reconocimiento del derecho pensionario

(pensionistas sobrevivientes, cesantes)informe 12 T.6.2.1.3

T.6.2.1.2 12 3 3 3 3

15,250.00

Actualizar software de registro y legajo de

personal (nombrado y contratado)informe 12 T.6.2.1.4 12 3

12 3 3 3 3 15,250.00

Control de asistencia y permanencia del

personal de la jurisdiccion de la DISA II LSinforme 12 T.6.2.1.5 12 3 3 3

3 3 3 500.00 500.00

3

Cumplimiento de las Gestion de Recursos

Humanos en la OEGDHinforme 12 T.6.2.1.7 12 3 3 3 3




T.6.2.1.10 Presupuesto Analitico de Personal Modificado Informe 1 1 26,100.00 26,100.00


personal contratadoinforme 12 T.6.2.1.11

Elaboracion mensual de Planillas Unica de

Pagos personal contratadoInforme 12 3 3 3 3 550.00 550.00


personal Nombradoinforme 12 T.6.2.1.12

Elaboracion mensual de Planillas Unica de

Pagos personal activo (nombrado)Informe 12 3 3 3 3 5,085,898.00 5,085,898.00

Sin producto

Ejecutar lo dispuesto en el instructivo de la

formulación de planillas de remuneraciones,

pensiones e incentivos

Planilla 12 T.6.2.1.13Elaboracion mensual de Planillas Unica de

Pagos personal pensionistaPlanilla 12 3 3 3 3 9,174,282.00 9,174,282.00

T.6.2.1.14Solicitar propuestas de capacitaciones a las

diferentes Unidades OrganicasDocumento 1 1 250.00 250.00

T.6.2.1.15 Revision y consolidacion de propuestas Informe 1 1 150.00 150.00

T.6.2.1.16 Plan Aprobado Plan Aprobado 1 1 300.00 300.00

Ejecución del Plan Anual de Capacitación

2013Informe 12 T.6.2.1.17

Capacitacion al personal Nombrado y

contratado de a su perfil y funcionesInforme 12 3 3 3 3 479,086.00 48,400.00 430,686.00

T.6.2.1.18 Evaluacion Anual PAC 2012 y Semestral 2013 Informe 3 1 1 1 5,000.00 5,000.00

T.6.2.1.19Seguimiento Trimestral del PAC 2013 (I y III

Trimestre)Informe 2 1 1 1,500.00 1,500.00

T.6.2.1.20Convocatoria por Redes de Salud de Plazas

en base a su necesidadesDocumento 2,000.00 2,000.00

T.6.2.1.21 Inscripcion de postulantes Registro 1,500.00 1,500.00

T.6.2.1.22 Sorteo de plazas Evento publico 2,500.00 2,500.00

T.6.2.1.23otorgamiento de Proveidos e Induccion al

SERUMSInforme 2,500.00 2,500.00

T.6.2.1.24 Paseo Recreacional Informe 1 1 2,500.00 2,500.00

T.6.2.1.25 Dia de la Madre Informe 1 1 150.00 150.00

T.6.2.1.26 Dia del Padre Informe 1 1 150.00 150.00

T.6.2.1.27 Dia del Empleado Publico Informe 1 1 150.00 150.00

T.6.2.1.28 Fiestas Patrias Informe 1 1 150.00 150.00

T.6.2.1.29 Aniversario Institucional Informe 1 1 8,000.00 4,000.00 4,000.00

T.6.2.1.30 Navidad Informe 1 1 150.00 150.00

Visitas domiciliarias a pensionistas y

personal activo por enfermedadinforme 12 T.6.2.1.31 Visita Domiciliaria Informe 12 3 3 3 3 200.00 200.00

Tramites para la afiliacion al seguro y

Tramite de Subsidios (maternidad, lactancia,

fallecimiento y enfermedad)

informe 12 T.6.2.1.32

Tramites para la afiliacion al seguro y Tramite

de Subsidios (maternidad, lactancia,

fallecimiento y enfermedad)

Informe 12 3 3 3 3 150.00 150.00

Gestionar con EsSalud la Atencion Integral

del Personal de la DISA II LS (nombrado y

CAS)

informe 1 T.6.2.1.33 Solicitud de fechas para atencion al personal Informe 1 1 150.00 150.00

Otorgar el Uniforme Institucional del

personal Nombrado y Contratado año 2013informe 2 T.6.2.1.34 Elaboracion de especificaciones tecnicas Informe 2 1 1 679.00 679.00

T.6.2.1.35 Recepcion de Encuestas Documentos 50.00 50.00

T.6.2.1.36Analisis de respuesta de la Encuesta realizada

(informe Tecnico)Informe 200.00 200.00

T.6.2.1.37 Escolaridad Informe 1 1 54,000.00 54,000.00

T.6.2.1.38 Dia de la Madre Informe 1 1 700.00 700.00

T.6.2.1.39 Dia del Padre Informe 1 1 700.00 700.00

T.6.2.1.40 Fiestas Patrias Informe 1 1 40,050.00 40,050.00

T.6.2.1.41 Aniversario Institucional Informe 1 1 18,191.00 18,191.00

T.6.2.1.42 Navidad Informe 1 1 40,050.00 40,050.00

Otorgar el Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo para los servidores de la

DISA II Lima Sur Año 2013

informe 1 T.6.2.1.43

Gestionar el Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo para los servidores de la DISA II Lima

Sur Año 2013

Informe 1 1 100.00 100.00




II Lima Sur.



Recursos Humanos

Sin producto



Sin producto

Elaboración yaprobacion del Plan de

Capacitación 2014 con enfoque por

competencias

Plan 1

Seguimiento y evaluación del Plan de

Capacitación 2012 y 2013informe 5

Sin producto

Organización y celebracion de fechas

festivas 2013evento 7

Analisis de las Encuestas del Plan de mejora

del Clima y Cultura Organizacional de la

DISA II Lima Sur.

informe 2 2

Ejecución y evaluacion del proceso de

Serumsinforme 2 2

1 1

Otorgar estimulos al buen desempeño

laboral (nombrado y Contratado) informe 6

11

T.6.3.1.1Gestionar recursos logisticos y técnicos para el

cumplimiento de las actividadesinforme 4 1 1 1 1 17,388.00 17,388.00

T.6.3.1.2

Supervisiones y asistencia tecnica del equipo de

trabajo de la OEPE a los Organos

Desconcentrados

informe 32 8 8 8 8 13,200.00 12,000.00 1,200.00

T.6.3.1.3Asistencia Tecnica en la Elaboración de

estudios de preinversióninforme 6 1 2 1 2 382.00 382.00

T.6.3.1.4Formulación de proyectos de preinversión en

la DISA II Lima Surproyecto 6 1 2 1 2 381.00 381.00

T.6.3.1.5Revisión y aprobación de proyectos

presentadosinforme 8 2 2 2 2 381.00 381.00

T.6.3.1.6Analisis y evaluación de las metas financieras y

fisicas de proyecto en ejecucióninforme 12 3 3 3 3 381.00 381.00

T.6.3.1.7Elaboracion del Programa Multianual de

Inversiones de la DISA II LSPrograma 1 1 381.00 381.00

T.6.3.1.8Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional

de InversionesPlan 1 1 380.00 380.00

T.6.3.1.9Taller de Capacitacion en Formulacion de PIP

Menorevento 1 1 4,700.00 3,500.00 1,200.00

T.6.3.1.18Evaluacion del Plan Estrategico Institucional

2012 - 2016 aprobado (Año 2012)informe 1 1 381.00 381.00

T.6.3.1.19Evaluación del Plan Operativo Anual 2012 de

la DISA y de sus Organos Desconcentradosinforme 5 5 381.00 381.00

T.6.3.1.20Elaboración del Informe de Gestión 2012 de la

DISA informe 1 1 381.00 381.00

T.6.3.1.21Elaboración del Informe de Rendición de

Cuentas del Titular del año 2012informe 1 1 381.00 381.00

T.6.3.1.22 Taller de Formulacion Demanda Global 2014 informe 1 1 5,200.00 4,000.00 1,200.00

T.6.3.1.23 Formulacion Demanda Global 2014 informe 1 1 381.00 381.00

T.6.3.1.24Monitoreo de la programacion de metas fisicas

y ejecucion presupuestal 2013informe 12 3 3 3 3 381.00 381.00

T.6.3.1.25Seguimiento Trimestral de las actividades del

POA 2013informe 3 1 1 1 380.00 380.00

T.6.3.1.26Evaluacion Semestral 2013 de la DISA II LS y

sus Organos Desconcentradosinnforme 5 5 380.00 380.00

T.6.3.1.27

Reprogramación del Plan Operativo Anual

2013 de la DISA II LS y Organos

Desconcentrados

informe 5 5 380.00 380.00

T.6.3.1.28Formulacion del Plan Operativo Anual 2014 de

la DISA II LSplan aprobado 1 1 380.00 380.00

T.6.3.1.29Revision de la Formulación del Plan Operativo

Anual 2014 de los Organos Desconcentradosinforme 4 4 380.00 380.00

T.6.3.1.30

Revision de Planes de trabajo de las

Estrategias Sanitarias 2013 y Unidades

Organicas

informe 18 18 64,776.00 64,776.00

T.6.3.1.31

Modificaciòn del Cuadro para Asignación de

Personal - CAP por Creaciòn y Modificaciòn de

Cargos de la DISA II - LS y de sus Organos

Desconcentrados

RM 1 1 1,047.00 1,047.00

T.6.3.1.32

Modificaciòn del Cuadro para Asignaciòn de

Personal - CAP por Reordenamiento de

Cargos de la DISA II - LS y de sus Organos

Desconcentrados

RD 1 1 2,247.00 1,047.00 1,200.00

T.6.3.1.33Taller de Capacitación sobre la Elaboración de

Documentos de Gestión Institucional evento 2 1 1 3,500.00 3,500.00

T.6.3.1.34

Actualización del Manual de Organización y

Funciones - MOF de acuerdo al CAP vigente

de la DISA II - LS

RD 1 1 1,046.00 1,046.00

T.6.3.1.35Actualización del Manual de Procesos y

Procedimientos de la DISA II - LS RD 1 1 1,046.00 1,046.00

T.6.3.1.36

Evaluación de los Procedimientos de TUPA de

la DISA II - LS, de acuerdo a la Normativad

Vigente

Informe 4 1 1 1 1 35,388.00 35,388.00

T.6.3.1.37Elaboración del Cierre Presupuestario del

ejercicio Fiscal 2013 de acuerdo a la Normativainforme 1 1 837.00 837.00

T.6.3.1.38Elaboracion de modificaciones presupuestarias

mensuales año 2013 de la DISA II LSInforme 12 3 3 3 3 837.00 837.00

T.6.3.1.39

Evaluacion Presupuestaria 2012 y

Evaluaciones Trimestrales del Presupuesto

2013

informe 4 1 1 1 1 837.00 837.00

T.6.3.1.40Segumiento mensual de la ejecucion

presupuestal 2013informe 12 3 3 3 3 2,037.00 837.00 1,200.00

T.6.3.1.41 Formulación del Proceso Presupuestario 2014 informe 1 1 838.00 838.00


100% los procesos técnicos

de los sistemas de

plaNEAMIENTO,






programáticos, las



Sin producto Gerencia Permanente informe 36


Planeamiento Estrategico

Sin producto

Acciones Operativas relacionadas a los

Proyectos de Inversioninforme 94


OrganizaciónInforme 10


PresupuestoInforme 42


Planeamiento Estrategico y Operativo58

T.6.3.1.42

Consolidado de Disponibilidades

Presupuestales 2013 - Certificaciones

Presupuestales

informe 12 3 3 3 3 19,788.00 19,788.00

T.6.4.1.1Informes de control y auditoria financiera,

auditorias de gestión, exámenes especialesInforme 2 1 1 100,540.00 100,540.00

T.6.4.1.2

Actividades de Control programadas en el Plan

Anual de Control según los lineamientos de

Contraloría Gneral de la República

Informe 21 5 6 5 5 45,243.88 45,243.88

T.6.4.1.3

Realizar Informes de desempeño de OCI ante la

Contraloría Gneral de la República y al Titular

de la entidad

Informe 4 1 1 1 1 23,282.56 23,282.56

T.6.4.1.4 Atención de encargos Informe 4 1 1 1 1 23,283.56 23,283.56

Emitir el 100% de

InformesLegales de la DISA

II L.S. y sus Organos

Desconcentrados

Sin producto


administrados y Organos Internos de la DISA

II LS y sus Organos Desconcentrados



administrados y Organos Internos de la DISA II

LS y sus Organos Desconcentrados

Informe Oficina de Asesoria Juridica 72 18 18 18 18 90,444.00 90,444.00

T.6.6.1.1 Gerencia Permanente informe 6 1 2 1 2 4,540.00 4,540.00

T.6.6.1.2 Supervisar los procesos logisticos y financieros informe 12 3 3 3 3 86,964.00 86,964.00

T.6.6.1.3Capacitacion del Recurso Humano en temas de

Saludinforme 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00

Gerencia permanente informe 12 T.6.7.1.1

Supervisizar, monitorear, evaluar las

actividades que se realizan en la Dirección de

Economía, de acuerdo a la Asignación de

funciones del personal, cumpliendo y haciendo

cumplir la normatividad vigente . Velando por

que se cumpla el PEI ( Plan Estrategico

Institucional) y el POA ( Plan Operativo Anual).

Acción 12 3 3 3 3 56,916.00 56,916.00

T.6.7.1.2

Verificación y revisión de las Cartas Fianzas y

Arqueo a Caja Central y Caja Chica

,mensualmente

Informe 12 3 3 3 3 900.00 900.00

T.6.7.1.3

Verificación y devengados de documentación

por conceptos de egresos de: Remuneraciones

y Pensiones; Ordenes de Compras, Ordenes de

Servicio, Planillas de Movilidad, Viaticos, otros.

Habilitación en el SIAF de los registros

comprometidos, previa verificación, registro en

los libros respectivos.

Informe 12 3 3 3 3 23,750.00 23,750.00

T.6.7.1.4

Registro Sistematizado y en el SIAF de las

Resoluciones que generan multan impuestas

por DEMID y DESA. Determinación y

actualización de las Cuentas por Cobrar,

informe Mensual de captación de Multas.

Informe 24 6 6 6 6 28,800.00 13,400.00 15,400.00


100% los procesos técnicos

de los sistemas de

plaNEAMIENTO,






programáticos, las




Planeamiento Estrategico

Sin producto


PresupuestoInforme 42


Administración

Sin producto Oficina de Economia

Acción de cumplimiento y supervisión de

los objetivos funcionales en el control

interno previo, simultaneo y posterior

Informe

Cumplimiento al 100% de

las acciones y actividades

de control del Plan Anual

de Control (PAC).

Sin productoAcciones y Actividades de Control del Plan

Anual de Controlinforme 31

Organo de Control

Institucional

24




Informe 48



asignado a nuestra


Sin productoGerencia Permanente de la Oficina de

Administracióninforme 22

T.6.7.1.5

Verificación y Elaboración del Informe de

EJECUCIóN del Presupuesto , para determinar el

% de avance y obtener los Indicadores de

Gestión que permitan una oportuna toma de

decisiones. Elaboración de la Información de

los Estados Presupuestarios, para ser remitidos

al MINSA

Informe 24 4 6 7 7 3,100.00 3,100.00

T.6.7.1.6

Emisión de Boleta de Venta por Cobro o

Recaudación de Aut. Sanit., Tasas de Salud,

Multas, otros ingresos en forma mensual.

Depósito en Cuenta Corriente de los Ingresos

diarios y Elaboración del Auxiliar Estándar,

según los Recibos de Ingresos y Reportes

sustentatorio

Informe 12 3 3 3 3 5,570.00 5,570.00

T.6.7.1.7

Entrega de cheques a los usuarios, informe de

cheques anulados y/o ordenamiento de

comprobantes Pagados, emitidos

mensualmente.

Informe 12 3 3 3 3 5,100.00 5,100.00

T.6.7.1.8

Elaboración de conciliación Bancaria por toda

fuente de financiamiento (SISMED, RDR, RO,

SIS). Declaración de Impuesto en PDT 601,

621, 626

Informe 48 12 12 12 12 3,300.00 3,300.00

T.6.7.1.9Emisión de Constancia de Haberes del personal

Activo , Cesante y/o Jubilado de la DISA II LSInforme 12 3 3 3 3 4,650.00 4,650.00

T.6.7.1.10

Realización de giros de O/C, O/S, Planillas de

Haberes, Pensionistas, ets. Elaboración de

comprobantes de pago.Emisión de cheques,

transferencias a CCI.

Acción 12 3 3 3 3 4,000.00 4,000.00

T.6.7.1.11

Verificación y control de los Fondos Públicos.,

informe de vencimiento de las Cartas Fianzas.

Revisión de los documentos sustentatorios de

los pagos realizados, presentación de

informacion mensual AF9, otros

Informe 12 1 3 4 4 62,750.00 39,750.00 23,000.00

T.6.7.1.12

Elaboración de la Rendición de Fondos para

Pago en Efectivo ( R.O.) y Caja Chica ( R.D.R.),

previo reembolso de los fondos mencionados.

Informe 22 4 6 6 6 4,600.00 4,600.00

T.6.7.1.13

Elaborar la información de Ejecución de gastos,

Visación de los Compromisos del SISMED en el

SIAF para su financiamiento en el Fondo

Rotatorio y . Rendición de Gastos de CLAS.

Revisión de Informes Economicos de los EESS.

Informe 12 3 3 3 3 4,500.00 4,500.00

T.6.7.1.14

Información de la Ejecución de Ingresos sobre la

Recaudación por Ventas del SISMED y su

conciliación Bancaria de la Cuenta Intangible

con incidencia en el IGV. Información del

Consolidado de Consumo de Medicamentos SIS

y su Reembolso por las Redes y Saldos de la

Cuenta de Donaciones y Transferencia. Informe

de Saldos SISMED.

Informe 12 3 3 3 3 35,450.00 35,450.00

T.6.7.1.15

Elaboración de las Actas de Conciliación, para la

verificación de las Operaciones Recíprocas.

Contabilización de los registros administrativos,

elaboración de analisis de cuenta, Notas de

Contabilidad, emisión de los libros Contables.

Informe 12 3 3 3 3 14,451.00 14,451.00

T.6.7.1.16

Elaboración, verificación y remisión de Estados

Financieros al MINSA y organismos

gubernamentales según las normas legales

vigentes.

Informe 13 2 3 4 4 7,200.00 7,200.00

Evaluación de los requerimientos solicitados

por los usuariosinforme 1 T.6.8.1.1

Programación de necesidades de Bienes y

Servicios para la formulación del Anteproyecto

Presupuestal 2013.

Dirctiva 1 1 2,000.00 2,000.00

Evaluar las fuentes de indagación y estudio

de mercadoinforme 1 T.6.8.1.2

Evaluar las fuentes de indagación y estudio de

mercado1 1 16,000.00 1,000.00 15,000.00

T.6.8.1.3 Reajuste del Cuadro de Necesidades según PIA. Informe 1 1 60,253.00 60,253.00

T.6.8.1.4

Formulación, aprobación y publicación del Plan

Anual de Contrataciones , según recursos

presupuestales asignados 2013.

Acción 1 1 12,220.00 1,220.00 11,000.00

T.6.8.1.5Elaboración y aprobación de Cuadro Mensual

de Contrataciones de Bienes y Servicios.

Res.Adm. Plan

Aprobado1 1 3,000.00 3,000.00


adjudicadosConrato 25 T.6.8.1.6 Elaborar contratos Contratos 25 7 6 6 6 33,000.00 25,000.00 8,000.00



procesos adjud.

Orden C/S 25 T.6.8.1.7Revisión de los requerimientosr-

especificaciones de Bienes y Servicios.Acciones 25 7 6 6 6 500.00 500.00

Sin producto Oficina de Economia


Programar el presupuesto para la ejecucion

de los procesos de selección según PAC-

2013

informe 3

Sin producto




Informe 48

Acción de salvaguardar el dinero y los

valores que deben mantenerse en custodia y

efectuar los depositos en las entidades

autorizadas, cumplir las normas y

procedimientos de los sistemas

administrativos , asegurando la eficiencia en

la administración de los recursos financieros

asignados

Informe 154

Actividad orienta a Sistematizar la

información contable, financiera de la

ejecución presupuestal, para lograr la

formulación de los Estados Financieros.

Informe 25



el PACC

Sin producto



asignado a nuestra



adjudicadoOrden C/S 1500 T.6.8.1.8

Programación de los requerimientos.

determinación de modalidad de adquisición. Informe 1500 375 375 375 375 82,000.00 82,000.00

Adquisiciones Informe 12 T.6.8.1.9 Adquisicion de bienes y servicios Informe 12 3 3 3 3 476,390.00 302,100.00 174,290.00

T.6.8.1.10 Pago de servicios basicos Accion 12 3 3 3 3 407,960.00 355,560.00 52,400.00

T.6.8.1.11 Pago de Servicios de correo y mensajeria Accion 12 3 3 3 3 3,000.00 3,000.00

T.6.8.1.12 Pago de Servicio de Limpieza e Higiene Accion 12 3 3 3 3 179,000.00 175,000.00 4,000.00

T.6.8.1.13 Pago de seguridad y Vigilancia Accion 12 3 3 3 3 246,635.00 236,635.00 10,000.00


adjudicados de inversionesConrato 4 T.6.8.1.14 Elaborar contratos Contratos 4 1 1 1 1 408.00 408.00



procesos adjud. De inversiones

Orden C/S 4 T.6.8.1.15Revisión de los requerimientosr-

especificaciones de Bienes y Servicios.Accion 4 1 1 1 1 408.00 408.00


adjudicado de inversionesO C/S 4 T.6.8.1.16

Programación de los requerimientos.

determinación de modalidad de adquisición. Informe 4 1 1 1 1 10,468,989.00 10,468,989.00

T.6.8.1.17 Inspección diaria del estado de vehiculo Acciones 1 1 3,060.00 3,060.00

T.6.8.1.18 Elaboracion de informe Informe 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00

T.6.8.1.19Ejecución del mantenimiento preventivo a los

vehiculos.Accion 3,003.00 1,003.00 2,000.00

T.6.8.1.20Evaluación del requerimiento de contratación

de mantenimiento de vehiculosInforme 1,000.00 1,000.00

T.6.8.1.21 Programar transporte Accion 15,800.00 15,800.00

T.6.8.1.22 Asignar chofer Accion 45,633.00 45,633.00

T.6.8.1.23 asignr combustible Accion 76,000.00 60,000.00 16,000.00


situacional de Equipos de la Institucioninforme 1 T.6.8.1.24


situacional de los equiposInforme 1 1 100.00 100.00


programacion de los equiposinforme 1 T.6.8.1.25 Programar mantenimiento de equipos Informe 1 1 16,788.00 16,788.00

Ejecucion del Plan de Mantenimiento de

EquiposEquipos 8 T.6.8.1.26 Mantenimiento de equipos priorizados Equipos 8 2 2 2 2 91,000.00 91,000.00

Elaborar Informe del Analisis y

programacion de la Infraestructura a

mejorar

informe 1 T.6.8.1.27Elaborar el informe de analisis y Programación

del estado situacional de la InfraaestructuraInforme 1 1 100.00 100.00

Acondicionar Ambientes Administrativos a

fin de mejorar las condiciones de trabajo del

personal.

acción 2 T.6.8.1.29Mantenimiento de Ambientes administrativos

priorizadosInforme 2 1 1 3,400.00 3,400.00

T.6.8.1.30Informe o requerimiento de alta del bien al

Comité de Gestión PatrimonialInforme 2 1 1 200.00 200.00

T.6.8.1.31

Informe Técnico Legal elaborado por el Comité

de Gestión Patrimonial al Comité de Altas, Bajas

y Enajenaciones

Informe 2 1 1 2,500.00 2,500.00

T.6.8.1.32Elaboración de proyecto de R/D de alta del Bien

patrimonialAcción 2 1 1 90.00 90.00

T.6.8.1.33

Registro datos detallados y características del

Bien Patrimonial, asignación código Comité de

Gestión Patrimonial-Recepción y firma por el

ususario.

Acción 2 1 1 9,500.00 4,500.00 5,000.00

T.6.8.1.34Actualización de los Registros de la asignación

de Bienes Patrimoniales por áreas y usuariosAcción 2 1 1 26,930.00 18,530.00 8,400.00

T.6.8.1.35 Elaborar directiva de procedimientos directiva aprobada 1 1 200.00 200.00

T.6.8.1.36Analizar el avance de la ejecucion a traves del

siga, siafinforme 4 1 1 1 1 15,340.00 6,340.00 9,000.00

T.6.8.1.37 Registrar sistema INFOBRAS ejecucion de obras registro ficha 12 3 3 3 3 67,459.00 58,459.00 9,000.00


Sin producto

informe 2

Sin producto Pago de servicios informe 48

Ejecutar al 85 % la



financiamiento R.O

adjudicados

Sin producto



el PACC

17

3 3 3

85% mantenimiento



de la Institución

Sin producto

Sin producto

2 1 1

Programación del transporte - Asignación de

chofer, vehículo y combustible- Registro y

control del Transporte y Servicios.

informe 12 12 3

85% mantenimiento


la flota vehicular de la

Institución

Sin producto


situacional de los vehiculos informe 4


programacion de las unidades moviles

Ejecutar al 85 % la



financiamiento R.O

adjudicados

Sin productoRegistros de Control de Bienes Patrimoniales

y reasignación de bienes patrimonialesinforme 10

Sin productoSeguimiento y Monitoreo de la ejecucion de

bienes , servicios e inversionesinforme

T.6.8.1.38Recepción Guía Entrega Proveedor

seleccionado y comparación OC/O/S .Accion 5,543.00 5,543.00

T.6.8.1.39

Ejecutar control de calidad Bienes según Guía

Proveedor y especificaciones técnicas

Profesional o Técnico designado.

Accion 33,790.00 33,790.00

T.6.8.1.40

Recepción de la Guía de Entrega del Proveedor

seleccionado y comparación con la copia de la

Orden de Compra/Servicio respectiva.

Informe 6,000.00 6,000.00

T.6.9.1.1Elaborar Documentos Técnicos y de Gestión

(POI, POMPC,PAC) y evaluacion de POADocumento 4 4 0 0 0 2,000.00 1,000.00 1,000.00

T.6.9.1.2

Gestionar los recursos necesarios para la

adecuada administración de los servicios y

para la ejecución de las actividades

programadas

Documento 12 3 3 3 3 69,141.00 69,141.00

T.6.9.1.3

Evaluación y supervision de objetivos, metas y

actividades - 2013 con las Redes de Salud,

Micro redes y HMA

Acta 8 2 2 2 2 1,600.00 1,600.00

T.6.9.1.4 Evaluación de Plan Operativo año 2013 Informe 1 0 0 0 1 80.00 80.00

T.6.9.1.5Realizar mapeo de equipos informáticos de la

red institucionalInforme 1 1 0 0 0 50.00 50.00

T.6.9.1.6

Elaborar plan "Reposicion de equipos

informaticos": Computadoras, impresoras,

equipos de comunicaciones y

telecomunicaciones

Plan 3 0 3 0 0 50.00 50.00

T.6.9.1.7

Realizar el requerimiento de equipos

informáticos por reposición: Computadoras,

impresoras, equipos de comunicaciones y

telecomunicaciones

Documento 3 0 3 0 0 100.00 100.00

T.6.9.1.8Realizar requerimiento de accesorios y

repuestos para soporte tecnico Documento 1 0 1 0 0 500.00 500.00

T.6.9.1.9 Realizar plan "Implementación de Intranet" Plan 1 0 1 0 0 500.00 500.00

T.6.9.1.10Elaborar Plan "Restructuración de la Red

institucional", "Mejoramiento de Data Center"Plan 2 0 2 0 0 15,000.00 1,000.00 14,000.00

Mejoramiento de los sistemas de

comunicaciones y telecomunicaciones de la

Institución

plan 1 T.6.9.1.11Elaborar "Plan de mejora de los sistemas de

comunicaciones de la InstituciónDocumento 1 0 1 0 0 503.00 503.00

Automatización de los procesos a nivel

operativoinforme 4 T.6.9.1.12 Realizar requerimiento de Software Web Documento 4 0 1 2 1 5,500.00 5,500.00

T.6.9.1.13Realizar requerimiento de vestuario de

identificación para personal de supervisiónDocumento 1 1 0 0 0 2,186.00 2,186.00

T.6.9.1.14 Realizar requerimiento de movilidad Documento 2 1 0 1 0 6,450.00 450.00 6,000.00

T.6.9.1.15Asistencia técnicas y monitoreo de la

información en las redes y micro redesInforme 6 3 0 3 0 364.00 364.00

T.6.9.1.16Elaborar plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos informáticosDocumento 1 0 1 0 0 100.00 100.00

T.6.9.1.17

Requerimiento de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de: Servidores, Central Telefónica,

Antena y consola de Radio Frecuencia, Equipo

de aire acondicionado, impresoras laser,

computadoras

Documento 6 0 6 0 0 216.00 216.00

T.6.9.1.18 Realizar requerimiento de Break Documento 3 1 1 0 1 735.00 735.00

T.6.9.1.19 Realizar requerimiento de almuerzo Documento 3 1 1 0 1 21,470.00 1,470.00 20,000.00

T.6.9.1.20 Elaborar Plan de Actividad Educativa Documento 3 1 1 0 1 1,000.00 1,000.00

T.6.9.1.21Realizar requerimiento de impresión de

Formatos de Hechos VitalesDocumento 1 1 0 0 0 4,500.00 4,500.00


Sin producto 3 3

Mejorar las tecnologias de

informacion y

comunicaciónes

Sin producto Gerencia Permanente informe 1



Estadistica

Sin producto

Modernizar la plataforma de equipos

informáticos

Control de Calidad recepción de Bienes y

Servicios en Almacen.informe 12 12 3 3

Ejecutar al 85 % la



financiamiento R.O

adjudicados

Mejorar la informacion

estadistica oportuna y de

calidad para la toma de

decisiones

Sin producto

Capacitación del Recurso Humano de

Estadística e Informática en los sistemas de

información vigentes

cuso-taller ejecutado 3

Fortalecer la gestion de la información informe

plan 3

Fortalecer la administración de tecnologias informe 3

Supervisión del cumplimiento de normas

técnicas informáticasinforme 6

1

Asegurar el optimo funcionamiento de los

equipos informáticos instalados en la

plataforma de la red institucional

informe 7

T.6.9.1.22 Recolección de Certificados de Hechos Vitales Informe 4 1 1 1 1 200.00 200.00

T.6.9.1.23 Realizar el cierre de información año 2012 Informe 1 1 0 0 0 100.00 100.00

T.6.9.1.24Remitir información estadística al MINSA en

forma oportuna año 2013check list 12 3 3 3 3 100.00 100.00

T.6.9.1.25 Elaborar Boletín Estadístico Boletín 5 2 1 1 1 100.00 100.00

T.6.9.1.26 Imprimir Boletín Estadístico 2013 Boletín 500 500 0 0 0 28,179.00 26,179.00 2,000.00

T.6.9.1.27 Distribuir Boletín Estadístico 2013 Informe 1 1 0 0 0 200.00 200.00

T.6.9.1.28Realizar requerimiento de Alimentos para el

personal de supervisiónDocumento 1 1 0 0 0 840.00 840.00

T.6.9.1.29 Realizar requerimiento de movilidad Documento 4 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00

T.6.9.1.30Realizar requerimiento de vestuario de

identificación para personal de supervisiónDocumento 2 1 1 0 0 3,003.00 3,003.00

T.6.9.1.31Asistencia técnicas y monitoreo de la

información en las redes y micro redesInforme 4 1 1 1 1 1,280.00 1,280.00

T.6.10.1.1

Gestión y Vigilancia en salud Pública del

Programa Presupuestal de Enfermedades

Transmisibles VIH-SIDA y TBC

Informe 16 4 4 4 4 2,087.00 2,087.00

T.6.10.1.2

Asistencia técnica a Laboratorios en

Implementación de Sistema de gestion de

Calidad

Informe 5 1 2 1 1 2,087.00 2,087.00

T.6.10.1.3

Monitoreo a Laboratorios sobre avances en la

implementación del Sistema de Gestión de

calidad

Informe 5 1 2 1 1 2,087.00 2,087.00

T.6.10.1.4 Apoyoa la Asistencia técnica de salud ambiental Informe 4 1 1 1 1 2,088.00 2,088.00

T.6.10.1.5Control de Calidad del diagnóstico de Bacterias

EnteropatógenasExamen 96 24 24 24 24 2,088.00 2,088.00

T.6.10.1.6Apoyo en el Diagnóstico de las Infecciones

IntrahospitalariasExamen 4 1 1 1 1 2,088.00 2,088.00

T.6.10.1.7Vigilancia Laboratorial de Bacterias

EnteropatògenasExamen 12 3 3 3 3 2,088.00 2,088.00

T.6.10.1.8 Procesamiento de Agua Marina Examen 484 121 121 121 121 10,000.00 10,000.00

T.6.10.1.9 Procesamiento de Agua Continental Examen 120 30 30 30 30 10,000.00 10,000.00

T.6.10.1.10 Procesamiento de Aguas de Piscina Examen 264 66 66 66 66 10,000.00 10,000.00

T.6.10.1.11 Procesamiento de Alimentos Examen 720 180 180 180 180 10,000.00 10,000.00

T.6.10.1.12Procesamiento de Supeficies de contacto de

Alimentos y BebidasExamen 480 120 120 120 120 10,000.00 10,000.00

T.6.10.1.13Toma de Muestras Particulares: Alimentos,

Superficies y AguasExamen 40 10 10 10 10 2,087.00 2,087.00

T.6.11.1.1

Monitoreo y Supervisión de la implementación

de políticas de salud a través de las etapas de

vida y estrategias sanitarias de salud

Informe 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00

T.6.11.1.2

Reuniones técnicas para la formulación y

ejecución de las actividades administrativas y

sanitarias de la DAICS

Informe 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00

Socialización de Documentos técnicos

normativos para el desarrollo de acciones de

Promoción de la Salud adecuados a la

realidad de la DISA II Lima Sur a nivel de

Redes y Microrredes .


Reunión tecnica para la difusión e

implementación de documentos tecnicos

normativos y material educativo de acciones de

Promocion de la Salud adecuados a la realidad

de la DISA II Lima Sur dirigido a personal de

salud de las redes y micro redes de salud

Informe 3 1 1 1 417.00 417.00

T.6.12.1.2

Reunión tecnica de validacion de expertos para

documentos tecnicos normativos y material

educativo de acciones de Promocion de la Salud

adecuados a la realidad de la DISA II Lima Sur.

Informe 3 1 1 1 417.00 417.00



Estadistica

Mejorar la informacion

estadistica oportuna y de

calidad para la toma de

decisiones

Sin producto

Fortalecer la gestion de la información informe 1

Publicación y difusión de la información

estadísticaboletin 5

Supervisión y monitoreo de la información

estadística de las redes, HMA y Oficinas

Ejecutivas de la DISA II lima Sur

informe 4

Fortalecimiento de la DESP

como ente rector en la

conducción de la gestión

en salud en el marco de la

Atención Integral y Calidad

en Salud

Sin productoAcciones e intervenciones para el

fortalecimiento de la rectoría informe 8

Oficina Ejecutiva de Salud

de las Personas

Diagnòstico Especializado

de Enfermedades de

Importancia en Salud

Pùblica con Pruebas de

Laboratorio de Mayor


Sin producto

Brindar asistencia y Monitoreo en Gestión

de Salud-Vigilancia de Laboratorios de la

Jurisdicción

informe 30

Dirección de Laboratorio de

Salud Publica

Diagnostico De Laboratorio De Muestras

AmbientalesExamen 2220


normativos para el





Lima Sur.

Sin producto



Reunion Tecnica para Validacion de


educativo para promover paracticas y

comportamientos saludables.

informe 3

T.6.12.1.3

Reunión tecnica de validacion de campo para

documentos tecnicos normativos de acciones de

Promocion de la Salud adecuados a la realidad

de la DISA II Lima Sur dirigido a personal de

salud de las redes, micro redes y

establecimientos de salud.

Informe 3 1 1 1 417.00 417.00

T.6.12.1.4

Reunión tecnica para el seguimiento y

monitoreo de acciones de promoción de la

salud en los diferentes escenarios de

intervención, de las redes y micro redes de

salud en el marco de Presupuesto por

Resultados

Informe 3 1 1 1 417.00 417.00

T.6.12.1.5

Reunión tecnica de evaluación de las acciones

de promoción de la salud en los diferentes

escenarios de intervención, de las redes y micro

redes de salud en el marco de Presupuesto por

Resultados

Informe 2 1 1 416.00 416.00

Supervision Integral por escenarios de

Intervencion a nivel de Redes y

Microrredes


Reunión tecnica descentralizada para el

monitoreo, seguimiento y supervisión de las

intervenciones de promoción de la salud por

Red de Salud

Informe 3 1 1 1 416.00 416.00

T.6.12.1.7

Consultoria para la elaboración de un sistema

de información que permita el analisis y la toma

de decisiones oportunas.

Informe 1 1 625.00 625.00

T.6.12.1.8

Reunión tecnica de validacion de expertos del

sistema de información de acciones de

Promocion de la Salud de la DISA II Lima Sur.

Informe 1 1 625.00 625.00

T.6.12.1.9

Reunión tecnica de validacion de campo del


Promocion de la Salud con personal de salud de

las redes, micro redes y establecimientos de

salud.

Informe 1 1 625.00 625.00

Implementación del Sistema de Información

para las acciones de Promoción de la Salud

en Redes y Microredes de salud.

informe 3 T.6.12.1.10

Reunión tecnica para la implementación del


Promoción de la Salud por redes de salud

Informe 3 1 1 1 625.00 625.00

Sin producto Gerencia Permanente informe 6 T.6.13.1.1


ejecución de las actividades programadas de la

DESA

6 2 1 2 1 5,000.00 5,000.00

coordinación con las redes de salud para la

supervisioncoordinacion 1,429.00 1,429.00

levantamiento de acta acta 986.00 986.00

coordinación con los resposables de

establecimientoscoordinacion 1,714.00 1,714.00

levantamientos de acta en cada establecimiento acta 100.00 100.00

evaluación a las redes de salud, hospitales

de apoyo y empresasinforme 2 T.6.13.1.4 informe de evaluación final informe 2 1 1 37.00 37.00

coordinación con los presidentes de comites de

las redes de saludcoordinacion 3,778.00 3,778.00

levantamiento de acta acta 2,043.00 2,043.00

realización del evento evento 4,029.00 4,029.00

Reunión Técnica para socialización y difusión

del Sistema de Información para el

desarrollo de acciones de Promoción de la

Salud en Redes y Microredes.

informe 3

Reducción de 70% de los

riesgos ocupacionales y

enfermedades

transmisibles y no

transmisibles en la

industria y


en la jurisdicción de la

DISA II Lima Sur


Ambiental

Sin producto

Supervision a la vigilancia de los factores de

riesgo ocupacionalesinforme 4 T.6.13.1.2


normativos para el





Lima Sur.

Sin producto



Reunion Tecnica para Validacion de


educativo para promover paracticas y

comportamientos saludables.

informe 3

Asistencia tecnica para la implementación

de acciones de Promoción de la Salud a

Redes y Microredes para la toma de

desiciones adecuadas y oportunas.

informe 3

Sin producto

4 1 1 1 1

Monitoreo a las Redes de Salud,hospitales

de apoyo y empresas informe 2 T.6.13.1.3 2

Difusión de normas


personal de




salud ocupacionalinforme 3

1 0 1

obtención del 60% de

cumplimiento de la Ley

29783 a traves de sus

comites de gestión de

seguridad y salud de

trabajo

Sin productoSupervisión de las actividades de los comites

de gestión de s eguridad y salud de trabajoinforme 2 T.6.13.1.5

T.6.13.1.6 3 1 0 1 1

2 1 0 1

elaboración de informe informe 1,945.00 1,945.00

inspección del cementerio inspección 14,389.00 14,389.00


coordinación con los gobiernos locales coordinacion 1,200.00 1,200.00

levantamiento de acta acta 300.00 300.00

corrdinacion con redes y gobiernos locales coordinacion 14,389.00 14,389.00

verificación de estandares de calidad de agua en

playasacción 2,941.00 2,941.00

invitación a las redes de salud y gobiernos

localesacción 14,389.00 14,389.00

realización del evento evento 6,441.00 2,941.00 3,500.00

charlas informativas alos gobiernos locales y

redes de saludacción 1,160.00 1,160.00

distribución de tripticos y materiales para la

evaluación de playasacción 6,881.00 1,881.00 5,000.00


de la Calidad Sanitaria de Playas de las

Redes

informe 1 T.6.13.1.12 informe final de la evaluación informe 1 0 0 0 1 2,941.00 2,941.00

coordinación con los gobiernos locales y redes

de saludcoordinacion 14,389.00 14,389.00

monitoreo de la calidad sanitaria de los RR

Hidricosacción 2,941.00 2,941.00

charlas informativas alos gobiernos locales y

redes de saludacción 2,614.00 2,614.00

distribución de tripticos y materiales acción 5,229.00 229.00 5,000.00


de la Calidad Sanitaria de los Recursos

Hidricos de las Redes

informe 1 T.6.13.1.15informe final de la evaluación de la vig. De la

calidad sanitaria de los RR hidricosimforme 1 0 0 0 1 2,941.00 2,941.00





supervisioncoordinacion 327.00 327.00





Ambiental

Difusión de normas


personal de




salud ocupacionalinforme 3 T.6.13.1.6 3 1 0 1 1

48 12 12 12 12

Coordinación con gobiernos locales para el

cimplimiento de la Ley de cementerios y su

reglamento Ley Nº26298 DS Nº 03-94-SA

informe 12 T.6.13.1.8 12

Supervision de la vigilancia sanitaria

Cementerios y Servicios Funerariosactas 48 T.6.13.1.7

3 3 3 3

Obtención del 90.0% del

porcentaje de Playas

Saludables en la

jurisdicción de la DISA II

Lima Sur

Sin producto


Sanitaria de Playas de la Jurisdiccion de la

DISA II LS.

informe 12 T.6.13.1.9

Cumplimiento del 100% de

las especificaciones

técnicas y administrativas

de la ley de cementerios y

servicios funerarios

Sin producto

12 3 3 3 3

Lanzamiento del Plan Playas Verano 2014 informe 1 T.6.13.1.10 1 0 0 0 1



Sanitaria de Playas y elaboración del Plan

VERANO 2014

informe 1 T.6.13.1.11 1 0 0 0 1

Obtención del 30.0% de

estaciones contaminadas

de los Recursos Hidricos en

la jurisdicción de la DISA II

Lima Sur

Sin producto


Sanitaria de los Recursos Hidricos de la

Jurisdiccion de la DISA II LS.

informe 12 T.6.13.1.13 12 3 3 3 3



Sanitaria de los Recursos Hidricos y

elaboración del Plan de Recursos Hidricos

2014

informe 1 T.6.13.1.14 1 0 0 0 1


cumplimiento de la





Salud

Sin producto

Supervision de la vigilancia del manejo de

residuos solidos municipales y de Piscinasinforme 12 T.6.13.1.16 12 3 3 3 3

Supervision de la Vigilancia del Programa de

Letrinas y Sistemas de Tanques Sépticosinforme 3 T.6.13.1.17 3 1 1 1 0


empresas de saneamientoinforme 6 T.6.13.1.18 6 1 1 2 2


inspección sanitaria acción 1,000.00 1,000.00


recomendaciones de acurdo a la inspección

realizadaacción 1,000.00 1,000.00

invitacion a ponenetes y participantes acción 994.00 994.00

realización del evento acción 4,200.00 4,200.00

informe final del evento informe 73.00 73.00

invitacion a ponenetes y participantes acción 1,800.00 1,800.00

realización del evento acción 27,415.00 3,415.00 24,000.00


invitacion a ponenetes y participantes acción 4,272.00 4,272.00

realización del evento acción 900.00 900.00


planeamiento y revision del plan de

comunicacionesInforme 250.00 250.00

Socialización del Plan final de Comunicaciones Plan 250.00 250.00

Cobertura de la Actividad acción 798.00 798.00

Elaboración de la Nota de Prensa acción 150.00 150.00

Publicación y Socialización a medios Publicacion 100.00 100.00

Elaboración de soportes periodísticos Informe 1,350.00 1,350.00

Envío de información a medios de

ComunicaciónPublicación 219.00 219.00

Monitoreo de medios sobre la información Informe 200.00 200.00

Elaboración de procedencia y programa Informe 350.00 350.00

Supervisión de ambiente donde se desarrolla el

eventoInforme 269.00 269.00

Participacion como maestro de ceremonias acción 250.00 250.00

Elaboración y Organización de la información Informe 669.00 669.00

Definir participantes y realizar convocatorias Informe 1,000.00 1,000.00

Monitoreo de la evolución de la actividad Informe 100.00 100.00

Diagramación y pauteo Publicacion 100.00 100.00

Anñalisis y revision de la propuesta Informe 100.00 100.00


Ambiental


cumplimiento de la





Salud

Sin producto



Inspeccion de la Vigilancia a demanda de


Difusion y asistencia

tecnica respecto a la

normatividad relacionada

al Saneamiento Basico en

un 100% de lo

programado.

Sin producto

Capacitacion en temas relacionados con los

residuos solidos municipales y piscinasinforme 3 T.6.13.1.20 3 1 1 1 0

Capacitación en temas relacionados al

Programa de Letrinas y Sistemas de Tanques

Sépticos

informe 3 T.6.13.1.21 3 0 1 1 1

Capacitación en temas relacionados a


24

difusion de mensajes en medios de

comunicacióninforme 24 T.6.14.1.3 24 6 6 6 6

Oficina de Comunicaciones

1 1

96 24 24 24

acciones de planificacion de comunicaciones documento 1 T.6.14.1.1

24 24 24

acciones de movilizacion social dirigidas a la

poblacionacción 96 T.6.14.1.5 96 24 24

acciones de relaciones publicas y protocolo acción 96 T.6.14.1.4 96 24

24 24

desarrollo de formatos de comunicación informe 12 T.6.14.1.6 12 3 3 3 3


informacion en la



Sin producto

creacion de mensajes dirigidos a la

poblacionpublicación 96 T.6.14.1.2

Validación de Material Informe 100.00 100.00

Reproducción y socialización Publicacion 2,822.00 2,822.00

Compliación de información encontrada acción 50.00 50.00

Analisis de información y socialización acción 50.00 50.00

presentación de informes Informe 400.00 400.00

Organización de reunión acción 2,500.00 2,500.00

Participación en reunión acción 50.00 50.00

Informe sobre actividad Informe 50.00 50.00

Seguimiento a contactos y programación de

actividadesInforme 123.00 123.00

Sin producto Gerencia permanente informe 6 T.6.15.1.1


ejecución de las actividades programadas de la

DEMID-Fiscalizacion

informe 6 1 2 1 2 2,000.00 2,000.00

T.6.15.1.2

Inspecciones REGLAMENTARIAS a

Establecimentos Farmacéuticos Privados y

Públicos de nuestra juridicción

Acta 180 45 45 45 45 43,275.00 43,275.00

T.6.15.1.3

Inspecciones Reglamentarias POR

SEGUIMIENTO a Establecimentos

Farmacéuticos Privados y Públicos de nuestra

juridicción con observaciones mayores o criticas

(debe haber sido inspeccionado anteriormente

en el año)

acta 36 9 9 9 9 6,000.00 6,000.00

T.6.15.1.4

Inspecciones para AUTORIZACIÓN SANITARIA y

CERTIFICACIÓN a Establecimentos

Farmacéuticos Privados y Públicos de nuestra

juridicción (nuevo establecimiento, traslado y

ampliación)

acta 260 80 60 60 60 55,620.00 55,620.00

T.6.15.1.5Inspecciones por verificación para atención a

DENUNCIASacta 4 1 1 1 1 2,100.00 2,100.00

T.6.15.1.6

nspecciones por verificación POR SEGUIMIENTO

(debe haber tenido una inspeccion en atención

a la denuncia)

acta 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00

T.6.15.1.7Asistencia a Foros Internacionales organizados

por la ANM orgaizado por CONTRAFALMEinforme 2 1 1 3,000.00 3,000.00

T.6.15.1.8

Inspecciones por verificación en OPERATIVOS

CONJUNTOS (debe ser con instituciones

publicas como PNP y/o Fiscal y/o municipaladad

y/o sunat y/o indecopi)

acción 12 3 3 3 3 2,834.00 2,834.00

T.6.15.1.9

Evaluación de Productos Farmacéuticos

Dispositivos medicos y productos sanitarios

incautados ( Por otras instituciones o en

inspecciones de control y vigilancia sanitaria

informe 4 1 1 1 1 2,155.00 2,155.00

T.6.15.1.10 Envio de Productos Presuntamente Falsificados acta 6 2 2 1 1 41,747.00 41,747.00

T.6.15.1.11Destruccion de productos incautados en

actividades de control y vigilancia sanitariainforme 1 1 1,727.00 1,727.00

T.6.15.1.12

Informes técnicos solicitados por instituciones

públicas sobre actividades de comercio ilegal

(debe ser con instituciones publicas como PNP

y/o Fiscal y/o municipaladad y/o sunat )

informe 17 3 5 5 4 2,300.00 2,300.00

T.6.15.1.13Capacitación - (Propietarios, regentes,

profesionales, publico, escolares, etc) informe 1 1 201,582.00 9,678.00 191,904.00

T.6.15.1.14 Operativos de difusion informe 2 1 1 23,000.00 3,000.00 20,000.00

T.6.15.1.15Campañas de difusion sobre el comercio ilegal

de medicamentos informe 1 1 12,881.00 12,881.00

T.6.15.1.16 Pesquisa Reglamentarias Acta 55 15 15 15 10 14,600.00 14,600.00

T.6.15.1.17 Pesquisa por denuncia Acta 1 1 5,000.00 5,000.00

Oficina de Comunicaciones

desarrollo de formatos de comunicación informe 12 T.6.14.1.6 12 3 3 3 3

acciones de investigacion y monitoreo de

informacioninforme 12 T.6.14.1.7 12 3 3 3 3

2 1


Farmacéuticos

inspeccionados que


legales vigentes.

Dirección de Fiscalización,

Control y Vigilancia

Sanitaria

Sin producto

Inspecciones a establecimientos que

comercializan productos farmacéuticos,

dispositivos médicos y productos sanitarios

en establecimientos autorizados y del

comercio ilegal

informe 1

Evaluación verificación y seguimiento

dirigidos al comercio ilegal de productos



acciones de involucramiento con aliados

estrategicosacción 5 T.6.14.1.8 5 1


informacion en la



Sin producto

informe 1

Difusión, capacitación y sensibilización a la

población sobre las normas de control y

vigilancia sanitaria de productos



informe 1

Actividades de pesquisas de productos


productos sanitarios y seguimiento a

resultados del observatorio de calidad

informe 12

1

T.6.15.1.18Evaluación de Actas de Inspección

Reglamentarias informe 80 20 20 20 20 800.00 800.00

T.6.15.1.19

Evaluación de Actas de Autorización Sanitaria a

Establecimentos Farmacéuticos Privados y

Públicos de nuestra juridicción (nuevo

establecimiento, traslado y ampliación)

informe 260 80 60 60 60 18,600.00 18,600.00

T.6.15.1.20Evaluación de Actas de Inspección por

Verificacióninforme 54 9 15 15 15 20,400.00 20,400.00

T.6.15.1.21Elaboracion de Proyecto de Resolución

Administrativa (RA) R.A 54 9 15 15 15 19,700.00 19,700.00

T.6.15.1.22 Proyecto del Recursos Reconsideración R.A 18 4 5 5 4 1,500.00 1,500.00

T.6.15.1.23 Informe de elevacion del Recursos Apelación informe 5 2 3 500.00 500.00

T.6.15.1.24Inspecciones Publicitarias a Establecimientos

Farmacéuticos publicos y privadosActa 420 105 105 105 105 21,900.00 21,900.00

T.6.15.1.25Inspecciones a Hospitales, Centros de Salud del

MINSA y ESSALUD. Acta 60 15 15 15 15 646.00 646.00

T.6.15.1.26

Pesquisas publicitarias en Boticas, Farmacias,

Clínicas, Hospitales, Centros de Salud.

* Considerar pesquisas nuevas

acción 360 90 90 90 90 100.00 100.00

T.6.15.1.27

Captaciones publicitarias en Radio, TV, Diarios,

Internet, Revistas, Catálogos de productos,

Paneles, etc *Los anuncios deben ser

relevantes por el impacto en la población

acción 120 30 30 30 30 1,400.00 1,400.00

T.6.15.1.28Actualización a los Profesionales Prescriptores y

Dispensadores, sobre la Influencia PublicitariaActa 404 44 115 128 117 100.00 100.00

T.6.15.1.29Proyeccion a la Comunidad Sobre la Influencia

de la Publicidad (Exposiciones)Informe 2 1 1 13,000.00 13,000.00

T.6.15.1.30

Evaluar solicitudes de Autorización Sanitaria y

CERTIFICACIONES de los establecimientos

farmacéuticos publicos y privados

Acta 260 80 60 60 60 19,830.00 19,830.00

T.6.15.1.31Registrar las solicitudes de Autorización

Sanitaria y transferir información a DIGEMIDInforme 1 1 100.00 100.00

T.6.15.1.32

Emitir Informes Tecnicos, oficios o

CERTIFICACIONES de las solicitudes de

Autorizaciones Sanitarias de la Dirección

Control y Vigilancia Sanitaria

Informe 280 80 80 60 60 2,500.00 2,500.00

T.6.15.1.33

Emición de Informes de los expedientes

atendidos por TUPA al Organo de Control

Interno

Informe 12 3 3 3 3 1,000.00 1,000.00

T.6.15.1.34

Absolucion de consultas a propietarios y/o

representantes legales, Directores Tecnicos y/o

asistentes para el cumplimiento de las Normas

Sanitarias Vigentes

acción 365 105 90 90 80 200.00 200.00

T.6.15.1.35

Evaluar los Balances de Sustancias Sujetas a

Fiscalización Sanitaria de los establecimientos


acción 240 60 60 60 60 50.00 50.00

T.6.15.1.36

Supervisar el manejo de productos sujetos a

Fiscalizaciòn Sanitario en los establecimientos


Acta 60 15 15 15 15 8,500.00 8,500.00

T.6.15.1.37

Visar libros oficiales para el registro de

estupefacientes y/o psicotropicos de los

establecimientos farmacéuticos publicos y

privados que manejan sustancias sujetas a

Fiscalización

acción 21 6 5 6 4 518.00 518.00

T.6.15.1.38

Elevar el Informe a la DIGEMID de la evaluación

de los establecimientos farmacéuticos publicos

y privados que manejan sustancias sujetas a

fiscalización

Informe 4 1 1 1 1 500.00 500.00

T.6.16.1.1

Recopilacion y adquisición de informacion

de salud y otros sectores (INEI, PNUD,

ONG's, etc.)

Informe 1 1 0 0 35,797.00 35,797.00

T.6.16.1.2

Reuniones de trabajo con las oficinas de

Estadística e Informatica y Estrategias

Sanitarias de Salud para actualizacion de

bases e indicadores.

acción 2 1 1 764.00 764.00


Farmacéuticos

inspeccionados que


legales vigentes.

Dirección de Fiscalización,

Control y Vigilancia

Sanitaria

Sin producto

Registrar y mantener actualizada la

información de los establecimientos

farmacéuticos públicos y privados

informe 1

Supervisar y fiscalizar la dispensación de

sustancias estupefacientes, psicotrópicos y

precursores de uso médico y científico, así

como los medicamentos que los contiene

informe 4

Evaluación, elaboración y seguimiento del

proceso sancionador y agotamiento de la vía

administrativa

informe 12

Control publicitario de productos

farmacéuticos dispositivos médicos y


informe 12






DISA II Lima Sur en


contingencias

Sin producto




T.6.16.1.3Socialización y publicación del documento

técnico de ASIS.Informe 1 1 14,000.00 14,000.00

T.6.16.1.4Taller de capacitación y fortalecimiento de los

equipos locales de ASIS de Redes.Informe 1 1 2,000.00 2,000.00

T.6.16.1.5

Taller de capacitación en Sistema de

Información Geográfica

en Epidemiología y Salud Pública a equipos

locales de ASIS de Redes.

Informe 1 1 5,000.00 5,000.00

Implementar el sistema de inteligencia

sanitaria a nivel de la DISA II Lima Surinforme 1 T.6.16.1.6

Reuniones de sensibilización con autoridades de

la DISA, y conformación del Cómite Inteligencia

Sanitaria.

Informe 1 1 1,000.00 1,000.00

T.6.16.1.7 Taller de metodologia de la investigacion Informe 1 1 2,000.00 2,000.00

T.6.16.1.8Elaboración de perfiles de proyectos de

investigacion en salud.acción 1 1 1,000.00 1,000.00

Evaluacion anual de la Red de Vigilancia

Epidemiológica de Lima Surinforme 1 T.6.16.1.9

Organización de la por la Semana de Semana de

Epidemiologia Informe 1 1 6,000.00 6,000.00

T.6.16.1.10Monitoreo de las actividades de vigilancia

epidemiologicasInforme 4 1 1 1 1 4,800.00 4,800.00

T.6.16.1.11Supervision de las actividades

epidemiologicasInforme 4 1 1 1 1 4,800.00 4,800.00

T.6.16.1.12

Asistencia Tecnica al Hospital, Redes,

Microredes y Otros EESS MINSA y NO

MINSA

Informe 4 1 1 1 1 4,800.00 4,800.00

T.6.16.1.13 Investigacion y Control de brotes Informe 2 1 1 29,870.00 29,870.00

T.6.16.1.14Activacion del Comité de Alerta y

RespuestaInforme 1 1 0 0 0 1,136.00 1,136.00

T.6.17.1.1 Elaboración del plan de salud familiar. Plan 1 1 1,385.00 1,385.00

T.6.17.1.2Capacitación en AIS con enfoque en salud

familiar y comunitariaInforme 2 1 1 2,189.00 2,189.00

T.6.17.1.3 Supervisión de Salud Familiar Informe 4 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00

T.6.17.1.4 Monitoreo de Salud Familiar Informe 2 1 1 5,885.00 5,885.00

T.6.17.1.5 Evaluación de Salud Familiar 1 1 500.00 500.00

Supervisión a Redes de Salud y Hospital

Maria Auxiliadora(ESNI)informe 4 T.6.18.1.1

Actividades de Supervision a Redes de salud y

Hopsital de referenciaInforme 4 1 1 1 1 1,829.00 1,829.00

Supervision según niveles de

atención,Extraminsa.informe 4 T.6.18.1.2

Actividad de Supervisión a Hospitales y

Establecimientos Extraminsa de la jurisdiccionInforme 4 1 1 1 1 1,828.00 1,828.00

Supervición / Campaña -Semana de

Vacunación de las Americas 2012informe 2 T.6.18.1.3

Actividades de campaña preventivas- Semana

de Vacunación de las Americas 2013Informe 2 2 1,829.00 1,829.00

Supervición de la operatividad y utilización

adecuado de los equipos de la cadena de frio

y data logger a nivel de EE.SS de la DISA II

LS.


Actividades de Supervisión y mantenimiento de

los equipos de la cadena de frio DATA LOGER

(Microredes de salud)

Informe 2 1 1 1,829.00 1,829.00

Supervisión/Campaña -Barrido de

Sarampion y Rubeola.informe 1 T.6.18.1.5

Actividades de Supervisiòn y Monitoreo de

campaña de vacunación de Barrido contra la

Sarampión y Rubeola

Informe 1 1 1,829.00 1,829.00

Plan de trabajo de la ESNI-CADENA DE FRIO informe 2 T.6.18.1.6Actividades de Análisis y elaboración de planes

de trabajo anual de la ESNI y cadena de frioInforme 2 2 1,828.00 1,828.00

Reunión técnica de trabajo con comite DISA-

ESNIinforme 4 T.6.18.1.7

Actividades de Coordinacion y desarrollo de

implementacion de estrategias sanitarias con el

comité tecnico permanente de la ESNI-DISA II

L.S.

Informe 4 1 1 1 1 1,829.00 1,829.00

Reunión técnica y/o Asistencia Tecnica a

personal de Redes y Hospital en temas de la

ESNI.


Actividades de Coordinación e implementación

de Estrategias sanitarias con las Redes y HAMA-

DISA II L.S

Informe 4 1 1 1 1 1,828.00 1,828.00

Evaluación según Indicadores de la ESNI con

las Redes de Salud y Microredes, HAMAinforme 2 T.6.18.1.9

Actividad de evaluacion de la ESNI según

Indicadores estrategicosInforme 2 1 1 1,828.00 1,828.00

Monitoreo a Redes de Salud y Hospital

Maria Auxiliadora(ESNI)informe 4 T.6.18.1.10

Actividad de monitoreo a las redes de salud y

Hospital de referenciaInforme 4 1 2 1 2,058.00 2,058.00

Monitoreo y Seguimiento de casos de

poliomielitisinforme 2 T.6.18.1.11

Actividad de Monitoreo y seguimiento de casos

de ESAVIS-PoliomellitisInforme 2 1 1 2,057.00 2,057.00

Monitoreo /Campaña -Semana de

Vacunación de las Americas 2012informe 1 T.6.18.1.12

Actividades de Monitoreo de Capaña de

Semana de vacunación de las Américas 2013Informe 1 1 2,057.00 2,057.00

Monitoreo -Barrido de Sarampion y

Rubeola.informe 1 T.6.18.1.13

Actividades de Monitoreo de Barrido sanitario

de sarampión y RubeolaInforme 1 1 2,057.00 2,057.00

Monitoreo según niveles de atención. informe 4 T.6.18.1.14

Actividades de Monitoreo y seguimiento de los

hallazgos identificados en supervisones

realizadas a extraminsas

Informe 4 1 1 2 2,058.00 2,058.00

MRC del programa regular informe 1 T.6.18.1.15

Actividades del monitoreo rapido del cobertura

del programa regular de la ESNI (ESNI-

Epidemiologia DISA II L.S).

Informe 1 1 2,057.00 2,057.00

Incrementar en 1% la

atencion integral basada

en familia y comunidad

Sin productoImplementar la atención integral de salud

con enfoque en salud familiar y comunitaria.Informe 10


Integral y Calidad

informe 1

Supervisar y Monitorear las acciones

epidemiologicasinforme 12

Accciones de Intervencion frente a posibles

Epidemias y otras Emergencias Sanitariasinforme 1






DISA II Lima Sur en


contingencias

Sin producto




Fortalecer el proceso de Analisis de

Situacion de Salud a nivel DISAinforme 2

Elaborar perfiles de proyectos de

investigación en salud.




niños menores de 5




inmunoprevenibles.

Sin producto


Integral y Calidad

Sin producto

Monitoreo del funcionamiento , utilización

adecuado de los data logger en la

conservación de los biologicos a nivel de

EE.SS de la DISA II LS,según normatividad.

informe 3 T.6.18.1.16

Actividad de monitoreo y vigilancia de la

utilizacion adecuada del registro y

funcionamiento del DATA LOGER para la

conservación adecuada de biologicos, según

normatividad

Informe 3 1 1 1 2,058.00 2,058.00

Monitoreo y seguimiento para la mejora de

la calidad en la Información Estadistica

Mensualizada. (Estadistica-DISA II

LS)

informe 2 T.6.18.1.17

Actividades de monitoreo y seguimiento para la

mejora del sistema informativo estadistico

mensualizado en Microredes de salud

Informe 2 1 1 2,057.00 2,057.00

Fortalecimiento de Capacidades Tecnicas en

la Normatividad de la cadena de frio. informe 2 T.6.18.1.18

Actividades de capacitacion en cadena de frio

dirigido a redes de salud y Microredes de la

DISA II L.S

Informe 2 1 1 5,487.00 5,487.00

Fortalecimiento de las inmunoprevenibles a

Redes. Extraminsa y HAMA.informe 2 T.6.18.1.19

Actividades de Capacitación de las

inmunoprevenibles, dirigidos a Redes de salud y

Microredes, Extraminsa-HAMA de la DISA II L:S

Informe 2 1 1 5,486.00 5,486.00

Implementación ,Sencibilización y

Distribución de normas tecnicas a nivel de

EE.SS-ESNI-Estadistica

informe 1 T.6.18.1.20

Actividades de Capacitación y sensibilizacion de

normas tecnicas y guías que establece la Unidad

de Estadistica e Informatica

Informe 1 1 5,486.00 5,486.00

T.6.19.1.1

Elaboracion de un cronograma para realizar las

supervisiones para las 3 Redes y Hospital María

Auxiliadora

Documento

T.6.19.1.2

Preparacion del material a llevar (instrumento,

directivas) , realizar los requerimientos para

material de difusión a ser distribuido en los

servicios SIS de los EESS.

Documento

T.6.19.1.3

Elaboración de informe de hallazgos y

recomendaciones producto de las supervisiones

para elevarlo a la Dirección General

informe

T.6.19.1.4

Elaboracion de un cronogama mensual de

visitas de monitoreo por Redes a los servicios

del SIS de los EESS

Documento




niños menores de 5




inmunoprevenibles.


Integral y Calidad

Sin producto

Sin producto

Haber logrado un



normas y directivas










Sin producto

Supervisiones a las tres Redes de Salud y

Hospital María Auxiliadora para verificar la

calidad de los procesos, procedimientos,

atención ambulatoria, hospitalización y

atencion por emergencia a los pacientes

afiliados al Aseguramiento Universal y SIS

informe 4

Visitas de Monitoreo a las Redes, MR y EESS

de la jurisdiccion a fin de evaluar la





Universal en Salud

informe 12

1 1 1 1 800.00 800.00

Unidad de Seguro Integral

de Salud

4

12 3 3 3 3 9,100.00 9,100.00

T.6.19.1.5

Reunion con el personal encargado de realizar

las actividades de monitoreo a fin de establecer

los mecanismos y plantear la temática a seguir

Reunion

T.6.19.1.6

Preparacion del material a llevar, (fichas de

monitoreo) realizar los requerimientos para

material de difusion a ser distribuido en los

servicios SIS de los EESS.

Documento

T.6.19.1.7Elaboracion del informe respectivo para su

elevacion ante la Direccion General.Informe

T.6.19.1.8

Reunión con los responsables de la coordinacion

de las 3 redes de salud y Hospital a fin de

evaluar la situación Financiera SIS

Reunion

T.6.19.1.9Solicitar informe financiero SIS a las 3 Redes y

HospitalDocumento

T.6.19.1.10

Elaboracion del informe con la información

consolidada (del mes) a fin de elevarla a la

Direccion General

informe

T.6.19.1.11

Solicitar el Informe de Evaluación Anual (2010)

y Semestral (2011) a las coordinaciones de las 3

Redes de Salud y Hospital Maria Auxiliadora

Documento

T.6.19.1.12

Elaboracion del Informe de Gestion

(Semestral/Anual) para su derivacion a la

Direccion General de la DISA II LIMA SUR

Informe

T.6.19.1.13

Elaboración de un cronograma para realizar las

capacitaciones y sensibilización personal de

salud

Acta

T.6.19.1.14

Convocatoria al personal responsable de

afiliación, digitación, asistentas sociales y

personal alterno en las 3 Redes de salud y

Hospital

documento

T.6.19.1.15

Preparacion del material a utilizar en la reunion,

realizar los requerimientos de los bienes a

utilizar en la reunion

Documento

T.6.19.1.16

Remitir el Informe del taller/charla Informativa

a la Direccion General de la DISA II LS con los

alcances, compromisos y objetivos alcanzados

informe

T.6.19.1.17Solicitar informe de réplicas a los coordinadores

SIS de cada Red y Hospitaldocumento

T.6.19.1.18

Elaborar cronograma de actividades de

información SIS a la población usuaria interna y

externa a las Redes y Hospital María Auxiliadora

Docunmento

T.6.19.1.19

Preparación de requerimiento de insumos y

materiales de difusión (gorros, polos, afiches,

volantes, banderolas)

Documento

T.6.19.1.20Campaña de información SIS y aseguramiento

universal en Redes y Hospital María Auxiliadoraevento

T.6.19.1.21

Elevar un informe de las campañas de

información a la Dirección General evaluando

logros comparando con metas

Informe

T.6.19.1.22Elaboración de un cronograma para realizar las

capacitaciones Acta

T.6.19.1.23coordinacion con las instituciones extraminsa a

capacitardocumento

T.6.19.1.24

Preparacion del material a utilizar en la reunion,

realizar los requerimientos de los bienes a

utilizar en la reunion

Documento

T.6.19.1.25

Remitir el Informe del taller/charla informtativa

a la Direccion General de la DISA II LS con los

alcances, compromisos y objetivos alcanzados

informe

T.6.19.1.26Solicitar informe de los resultados obtenidos a

las instituciones capacitadasdocumento

Haber logrado un



normas y directivas










Sin producto

Visitas de Monitoreo a las Redes, MR y EESS

de la jurisdiccion a fin de evaluar la





Universal en Salud

informe 12

Unidad de Seguro Integral

de Salud

12

12

Supervisión y control permanente de la

ejecución de gastos del SIS en Redes de

Salud y Hospital Maria Auxiliadora

informe 12

3 3 3 3 9,100.00 9,100.00

Evaluación Anual 2012, Semestral 2013 informe 2

3 3 3 3 16,926.00 16,926.00

0

Fortalecimiento de las competencias en el

personal asistencial por medio de la

Realizacion de talleres y charlas de

Sensibilización en implementación y

prestación de los procedimientos del Plan

Escencial de Aseguramiento en Salud al

personal de las Redes y Hospital Maria

Auxiliadora dentro del marco del

Aseguramiento Universal en Salud, en la

DISA II LS

informe 2

1 1 2,200.00 2,200.00

2

Difusion de los alcances del AUS mediante la

Realizacion de Campañas de información a

la población, entidades gubernamentales

y/o de caracter social dentro de la

jurisdicción (requsitos para la afiliacion,

derechos del asegurado, tipos de seguros,

exclusiones y Plan de Beneficios)

informe 2

0 1 0 1 10,815.00 10,815.00

2 0 1 0 1 2,877.00

2,877.00 2,877.000 0 1 0 1

2,877.00

Difusion de la Normativa del AUS a las

entidades extra MINSA (FF.AA, ESSALUD y

EPS Privadas) asi como sensibilizacion de los

alcances del AUS a los gobiernos locales,

entidades publicas y privadas relacionadas

con la comunidad de nuestra jurisdiccion

informe 2

ENTIDAD: 022 DISA II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL: OG7. Mejorar la equidad, el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur


5002826Realizar Monitoreo

del ProgramaInforme 2 T.7.1.1.1

seguimiento

periódico (mensual)

del avance de la

ejecución de las

metas físicas de cada

producto.

Informe 2 0 1 0 1 9000.00 9000.00

5002827Realizar Supervisión

del Programa Informe 4 T.7.1.1.2

Asistencia tecnica y

fortalecimiento de

capacidades

Informe 4 1 1 1 1 88,600.00 88,600.00

5002828Realizar Evaluación

del Programa Informe 5 T.7.1.1.3

Sistematizacion,

analisis,

procesamiento de la

Informacion y

socializacion de

resultados para la

toma de decisiones

por redes.

Informe 5 1 1 1 2 28,000.00 28,000.00

Implementaciòn de

documentos

tècnicos

Directiva Tecnica 2 T.7.1.2.1

Asistencia tecnica

para la

implementacion de

documentos

normativos

Norma 2 0 1 0 1 12150.00 12150.00

Difundir de

documentos

tècnicos

Directiva Tecnica 4 T.7.1.2.2

Difusion y

presentacion del

Documento

Normativo aprobado

en reuniones para su

aplicación e

implementacion de la

normatividad vigente.

Norma 4 1 1 1 1 68,850.00 68,850.00

U.M.

MATRIZ Nº 3.1

RESULTADO

ESPERADO


COSTO



OPERATIVAS**U.M. META COD TAREA***

Fortalecer la

Gestión en la

atención ante

Emergencia y

Urgencias

Monitoreo,

Supervisión,

Evaluación y

Control del

Programa de

Emergencias

Centro de

Prevención de

Emergencias y

Desastres

Desarrollo de

Normas y Guías

Técnicas en

Atención Pre

Hospitalaria y de

Emergencia

5002830



META

2013****


T.7.2.1.1

Realizar asistencia técnica en la

metodología en la elaboración de

Proyectos de Mejora continua de la

calidad

informe 500.00 500.00

T.7.2.1.2

Realizar asistencia tecnica para

la implementacion de los

componenttes del sistema de

gestion de la calidad en las DRS

de nuestro ambito jurisdiccional

informe 2,500.00 2,500.00

T.7.2.1.3

Realizar asistencia técnica en la

NT 029 de la Auditoria de la

calidad.

informe 1,000.00 1,000.00

T.7.2.1.4Realizar la asistencia técnica de

autoevaluación en Microrredesinforme 500.00 500.00

T.7.2.1.5

Realizar la evaluacion de los

proyectos de mejora continua de

la calidad de las Microredes.

informe 2,500.00 2,500.00

T.7.2.1.6Taller de Promocion del Buen Trato

como un derecho ciudadanoinforme 500.00 500.00

T.7.2.1.7 Taller de Participación Ciudadana informe 500.00 500.00

T.7.2.1.8Elaboración del Plan de Gestión

de la Calidad DISAinforme 2,000.00 2,000.00

T.7.2.1.9

Realizar encuesta para la

Evaluación del Clima

Organizacional

informe 250.00 250.00

T.7.2.1.10Realizar encuesta de medición de

satisfacción del usuario externoinforme 250.00 250.00

T.7.2.1.11Autoevaluación para la

acreditación de los EESSinforme 5,500.00 5,500.00

T.7.2.1.12

Evaluación de los planes de

seguridad del paciente Hospital

Redes y Microrredes

informe 2,000.00 2,000.00

T.7.2.1.13

Implementación del registro y

notificacion de los eventos

adversos en las áreas de

internamiento de los

Establecimientos I-4

informe 6,000.00 6,000.00

T.7.2.1.14Gestión de Recurso Humano en

Calidadinforme 46,208.00 46,208.00

T.7.2.1.15

Implementacion de la Auditoria

de la Calidad del registro en las

areas de Consultorio Externo,

Emergencia y Hospitalizacion

informe 200.00 200.00

MATRIZ Nº 3.1


RESULTADO

ESPERADO

META OPERATIVA* TAREAS OPERATIVASCENTRO DE

COSTO

(UNIDAD

ORGANICA)


PRODUCTO META SIAF 2013

10% de EESS de las Micro

Redes de Salud programadas

desarrollan Proyectos de

mejora continua de la calidad

sin producto


supervision y evaluacion de la

Calidad

Informe 5

Dirección de


Calidad

5 2


2 1



Evaluadores Internos

certificados para la

Acreditación de los

establecimientos de salud del

Aseguramiento Universal en

Salud.

sin producto

Acciones de fortalecimiento de

las capacidades de los

equipos tecnicos en

herramientas de calidad

Informe 5 5 2 2 1






Calidad

sin productoAcciones de Auditoria de la

Calidad en SaludInforme 2 2 1 1

T.7.2.1.16Realización de Auditoria de caso

a demandainforme 200.00 200.00

T.7.2.1.17

Auditorias de casos de Muertes

Maternas, Neonatales y quejas

de pacientes

informe 110.00 110.00

T.7.3.1.1 Evaluación informe 1 1 3,000.00 3,000.00

T.7.3.1.2 Control informe 1 1 600.00 600.00

T.7.3.1.3 Monitoreo informe 4 1 1 1 1 200.00 200.00

T.7.3.1.4 Elaboración del Plan Plan 1 1 50.00 50.00

T.7.3.1.5 Aprobación del Plan RD 1 1 50.00 50.00

T.7.3.1.6 Desplazamiento para supervision Informe 3821 955 955 955 956 500.00 500.00

T.7.3.1.7 Elaboracion del plan Plan 1 1 50.00 50.00

T.7.3.1.8 Convocatoria Documento 12 12 350.00 350.00

T.7.3.1.9 Desarrollo de la capacidad Informe 31 7 8 8 8 2,000.00 2,000.00



T.7.3.1.12 Desplazamiento para la inspeccion Informe 20 5 5 5 5 700.00 700.00



T.7.3.1.15 Desplazamiento para fiscalización Informe 654 162 164 164 164 15,186.00 15,186.00

T.7.3.1.16 Elaboración y difusion del plan Plan 1 1 200.00 200.00

T.7.3.1.17 convocatoria Documento 2 2 100.00 100.00

T.7.3.1.18 Desplazamiento Informe 16 4 4 4 4 500.00 500.00

Pago de CLAS Informe 12 T.7.3.1.19 Elaboracion de informe Informe 12 3 3 3 3 175,242.00 175,242.00


T.7.3.1.21 Desarrollo del evento Informe 1 1 400.00 400.00

T.7.3.1.22Desplazamiento para el evento de

difusionInforme 2 1 1 150.00 150.00

Gestión de Recursos

LogísticosInforme 4 T.7.3.1.23 Evaluación Informe 4 1 1 1 1 800.00 800.00

T.7.3.1.24 Elaboracion del Plan Plan 1 1 50.00 50.00


T.7.3.1.26 Reunión de categorización Informe 82 18 18 22 24 79,516.00 4,516.00 75,000.00



T.7.3.1.29 Desplazamiento para creacion Informe 1 1 1,200.00 1,200.00



T.7.3.1.32 Talleres Informe 12 3 3 3 3 5,800.00 5,800.00



T.7.3.1.35 Talleres Informe 4 1 1 1 1 3,300.00 3,300.00



T.7.3.1.38 Desplazamiento para monitoreo Informe 13 1 4 4 4 2,700.00 2,700.00

T.7.3.1.39 Registro Registro 104 25 25 25 29 2,000.00 2,000.00



T.7.3.1.42 Elaboracion y difusion del cronograma Documento 1 1 84.00 84.00

T.7.3.1.43 Convocatoria Documento 1 1 100.00 100.00

T.7.3.1.44 Desarrollo del taller Informe 4 1 1 1 1 400.00 400.00

Evaluación PRONAHEBAS

(camapaña)Informe 1 T.7.3.1.45 Campaña Informe 1 1 2,000.00 2,000.00

T.7.4.1.1

Informacion mensual de stock AEM

(máximos y mínimos), distribucion

integrado de medicamentos,

Documentos 12 3 3 3 3 100.00 100.00

Dirección de


Calidad






Calidad

sin productoAcciones de Auditoria de la

Calidad en SaludInforme 2 2 1 1

Mejorar la oferta de servicios

de salud en un 100%, según

categoria de

establecimientos enfocado

en la mejora continua a fin

de disminuir la brecha de


sin producto Gestionar los Recursos Informe 6

Dirección de

Servicios de Salud

sin producto

Supervisión a


Fiscalización Informe 656

Reuniones Tecnicas Informe 19

Informe 3823

Asistencia Técnica Informe 44

Inspecciones Informe 22

Monitoreo Informe 15

Actualización del registro

nacional de EESS y servicios

médicos de apoyo (RENAES)

Regsitro 104

Fortalecimiento del primer

nivel de atención en el marco

del AUS

Informe 12

Actualización de la cartera de

servicios de EESSInforme 4

Evaluacion Informe 4



medicamentos mayor o igual

al 85%.



sin producto

Difusión Informe 2

Categorización de EESS Informe 84

Creación de EESS Informe 1

Dirección de Acceso

y Uso Racional de

Medicamentos

T.7.4.1.2 Emision de Guias de remision millar 24 6 6 6 6 2,876.00 2,876.00

T.7.4.1.3

Requerrimiento de bienes de escritorio y

material de despacho, equipamiento de

almacen especializado, elaboracion de

guias de devoluciones y trasnferencias

de EESS

Documentos 4 1 1 1 1 100.00 100.00


productos farmacéuticosdocumento 2 T.7.4.1.4

Elaborar y requerir los medicamentos

para el 2013Documento 2 1 1 1,851,932.00 0.00 1,851,932.00

T.7.4.1.5Elaborar y requerir dispositivos medicos

para el 2013Documento 250,000.00 0.00 250,000.00

T.7.4.1.6

Elaborar y requerir material, insumos,

instrumental y accesorios medicos

quirurgicos, odontologicos y de

laboratorio para el 2013

420,000.00 0.00 420,000.00

T.7.4.1.15

Gestión Administrativa para la obtención

de certificados médicos del personal del

AEM y CAIM

Documento 1 1 400.00 400.00

Gestionar la acreditación del

Almacén especializado de

medicamentos y del Centro de

Almacenamiento de

Inmunobiologicos

documento 1 T.7.4.1.16Gestión administrativa para obtener la

acreditación del AEM y CAIMDocumento 1 1 200.00 200.00

T.7.4.1.17Capacitacion al personal técnico del

AEM y CAIMDocumento 12 3 3 3 3 1,200.00 1,200.00

T.7.4.1.18 Capacitación a redes y microredes Documento 2 1 1 425.00 425.00

Ejecutar transferencias de

medicamentos DISAS,

DIRESAS, REDES y

Extraminsas

Informe 12 T.7.4.1.19Gestión administrativa para la

transferencia de medicamentosdocumento 12 3 3 3 3 6,350.00 6,350.00

T.7.4.1.20Elaboracion del cronograma de

monitoreodocumento 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.21

Determinar el porcentaje de

disponibilidad de los medicamentos

ARV e informe

informe 12 3 3 3 3 150.00 150.00

T.7.4.1.22Visitas de evalucion de las condiciones

opertivas de los servicios de farmaciavisitas 2 1 1 1,700.00 1,700.00

T.7.4.1.23

Gestion administrativa para la

adecuacion de los servicios de farmacia

observados

documento 2 1 1 800.00 800.00

T.7.4.1.24Determinar la operatividad de los comité

FarmacoterapéuticosDocumento 2 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.25

Verificar el agotamiento de stock de

medicamentos fuera del petitorio de la

DISA II LS

Documento 4 1 1 1 1 200.00 200.00

T.7.4.1.26

Determinar el porcentaje de

medicamenos no considerados en el

Petitorio Nacional de Medicamentos

Esenciales (PNME) sin aprobación del

Comité Farmacoterapéutico.

Reporte 2 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.27

Elaboración de plan de monitoreo de la

prescripción de Medicamentos en los

establecimientos públicos de salud

Documento 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.28Revisión y Aprobación del Plan de

MonitoreoDocumento 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.29 Ejecucion del Plan Monitoreo Reporte 20 5 5 5 5 10,100.00 100.00 10,000.00

T.7.4.1.30 Elaboración de Informes Informe 4 1 1 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.31

Elaboración del Plan de Monitoreo

"Aplicación de las Buenas Prácticas de

Dispensación de medicamentos

antituberculosos en los EE.SS."

Documento 1 1 50.00 50.00



T.7.4.1.33 Ejecucion del Plan de Monitoreo Reporte 24 8 8 8 100.00 100.00

T.7.4.1.34 Elaboración de Informes Informe 3 1 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.35Recepción y Evaluación de los

indicadores del SDMDU en el HMADocumento 4 1 1 1 1 200.00 200.00

T.7.4.1.36 Supervisión al Hama visita 2 1 1 400.00 400.00



medicamentos mayor o igual

al 85%.



Informe 14

Monitoreo de la disponibilidad

de los medicamentos ARVInforme 12

Evaluación de las condiciones

operativas de los servicios de

farmacia en los módulos de

inclusión

Informe 2


y Uso Racional de

Medicamentos


dispositivos médicosdocumento 1 1 1

Capacitar al personal de

DEMID, redes y microredes en

gestión de medicamentos y

BPA


que contienen

antimicrobianos.

sin producto

Contribuir a la Selección

Racional de MedicamentosInforme 8

Monitorizar el Uso Racional de

medicamentos en trabajadores

de salud

Informe 4

Monitorizar la aplicación de las

Buenas Prácticas de

Dispensación de

medicamentos

antituberculosos en los


Informe 3

Seguimiento de la

implementación del sistema de

Dispensación de



Informe 4

T.7.4.1.37Elaboración de Informes a DEMID y

DIGEMIDInforme 4 1 1 1 1 200.00 200.00

T.7.4.1.38

Elaboración del Plan de Monitoreo " Uso

Racional de medicamentos en

Comunidad"

Documento 1 1 50.00 50.00



T.7.4.1.40 Ejecucion del Plan de Monitoreo Reporte 14 7 7 200.00 200.00

T.7.4.1.41Elaboración de Informes a DEMID y

DIGEMIDInforme 2 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.42 Elaboracion de Triptico sobre URM Millar 1 1 200.00 200.00

T.7.4.1.43Elaboracion de polos y gorros sobre

URMUnidad 1 1 1,000.00 1,000.00

T.7.4.1.44Reproduccion y Difusion de los

Manuales de capacitacion de URMUnidad 1 1 750.00 750.00

T.7.4.1.45Elaboracion de calendarios Calendarios

URMUnidad 1 1 1,500.00 1,500.00

T.7.4.1.46 Elaboracion de Afiches sobre URM Millar 2 1 1 250.00 250.00

T.7.4.1.47Elaboración del Informe de promocion y

difusion del URMInforme 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.48

Planificacion: Elaboración del Plan para

el estudio de medicamentos en las

Redes de Salud

Documento 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.49

Ejecucion: Capacitacion,

aprovisionamiento de materiales a las

redes de salud

Documento 1 1 750.00 750.00

T.7.4.1.50

Control: supervision, monitorizacion y

evaluacion de la información

recolectada del estudio

Documento 4 2 2 200.00 200.00

T.7.4.1.51Procesamiento de Información: Ingreso

de datos y obtención de resultados.Documento 3 3 50.00 50.00

T.7.4.1.52Difusion: emision y publicacion de los

resultados del estudio.Documento 1 1 20,100.00 100.00 20,000.00

T.7.4.1.53 Informe final del estudio realizado Informe 1 1 50.00 50.00

T.7.4.1.54

Monitorear la aplicación de la normativa

sobre Farmacovigilancia en las redes

de salud

Informe 4 1 1 1 1 300.00 300.00

T.7.4.1.55Supervisar la operatividad del Comité de

Farmacovigilancia en el HMAInforme 2 1 1 300.00 300.00

T.7.4.1.56Implementación de Materiales y

Ambientación de Farmacovigilanciadocumento 1 1 500.00 500.00

T.7.4.1.57Diagnóstico situacional de las

notificaciones RAM en la DISA II LSInforme 1 1 3,000.00 3,000.00

T.7.4.1.58

Coordinación con los responsables de

farmacia de las Redes, Microredes y

HMA

reunion 4 4 5,500.00 5,500.00

T.7.4.1.59Elaboración y aprobacion del plan y

matriz de supervisión y monitoreodocumento 1 1 221,596.00 8,500.00 213,096.00

T.7.4.1.60 Supervisión a redes y HMA documento 2 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.61Monitoreo de las Notificaciones de RAM

captadas por las redes y HMAdocumento 4 1 1 1 1 300.00 300.00

T.7.4.1.62Informe de las supervisiones y

monitoreosinforme 6 1 2 1 2 1,450.00 1,450.00

T.7.4.1.63

Elaboración y aprobacion del Plan de

Capacitación al Primer Nivel de

Atención

plan 1 1 4,000.00 4,000.00

T.7.4.1.64Ejecución del Plan de Capacitación al

Primer Nivel de Atenciónevento 1 1 2,300.00 2,300.00

T.7.4.1.65Elaboración del Material de Difusión

para EE.SS.Documento 1 1 2,900.00 2,900.00

T.7.4.1.66Informes de la Capacitación del Primer

Nivel de Atencióninforme 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.67Elaboración y aprobacion del Plan de

Capacitación al HMAplan 1 1 5,000.00 5,000.00

T.7.4.1.68Ejecución del Plan de Capacitación al

HMA evento 1 1 5,000.00 5,000.00

T.7.4.1.69Elaboración del Material de Difusión al

HAMA Documento 1 1 3,000.00 3,000.00

T.7.4.1.70 Informes de la Capacitación al HAMA informe 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.71

Evaluacion de la funcionabilidad del

Procedimiento Operativo de Reporte de

Reacciones a Medicamentos

documento 1 1 100.00 100.00

T.7.4.1.72Revisión y actualizacion de la Directiva

sobre Notificaciones RAMDocumento 1 1 900.00 900.00

T.7.4.1.73

Recepcionar, registrar, evaluar y enviar

las Notificaciones de Sospechas de

Reacciones Adversas de Redes de

Salud y Hospital a DIGEMID

documento 12 3 3 3 3 2,000.00 2,000.00


y Uso Racional de

Medicamentos


que contienen

antimicrobianos.

sin producto

Promoción y difusión del URM Informe 1

Promover y Supervisar el

desarrollo del estudio de

medicamentos en las Redes

de Salud

Informe 1

Seguimiento de la

implementación del sistema de

Dispensación de



Informe 4

Monitorizar el Uso Racional de

medicamentos en ComunidadInforme 2

1


dispensadores del HMAinforme 1

Analizar el sistema de

notificaciones en la DISA II LSdocumento 2



Medicamentos (RAM).

sin producto

Fortalecer el sistema de

Farmacovigilancia en EESS

público

Informe 8

Incrementar la captación y

evaluación de las

notificaciones RAM en los

EE.SS. Públicos

informe 6


dispensadores de EE.SS. De

Primer Nivel de atención

informe



T.7.4.1.74Difusión a redes, microredes y HMA

resultados de la evaluacion de RAMdocumento 2 1 1 500.00 500.00

T.7.4.1.75Implementación del Centro de

Información de Medicamentos documento 1 1 19,300.00 19,300.00

T.7.4.1.76

Informar a los profesionales de la salud

sobre temas específicos relacionados

con el uso de medicamentos

Informes 2 1 1 5,000.00 5,000.00

T.7.4.1.77

Informar a los trabajadores de la salud

sobre temas específicos relacionados

con el uso de medicamentos

Informes 2 1 1 2,100.00 2,100.00

T.7.4.1.78

Informar a la comunidad en general

sobre problemas específicos

relacionados con el uso de

medicamentos

Informes 2 1 1 21,300.00 1,300.00 20,000.00

T.7.4.1.79

Promover el desarrollo con programas

de investigación particularmente en

temas en el área de la epidemiología del

medicamento

Informes 1 1 3,000.00 3,000.00

T.7.4.1.80

Participar con programas de

investigación particularmente en temas

en el área de la epidemiología del

medicamento

Informes 1 1 3,000.00 3,000.00

T.7.4.1.81

Cooperar con programas de

investigación particularmente en temas

en el área de la epidemiología del

medicamento

Informes 1 1 800.00 800.00

Aplicación de la Directiva

Sanitaria del SVEIIHInforme 2 T.7.5.1.1 Aplicación de la DS Nº 021-MINSA/DGE.V.01 informe 2 1 0 1 0 200.00 200.00

Notificacion de la VEIIH Informe 4 T.7.5.1.2Consolidadcion de las Notificacione de la

VEIIHReporte 4 1 1 1 1 200.00 200.00

Evaluacion de la VEIIH Informe 1 T.7.5.1.3 Talaler de Evalucion del SVEIIH informe 1 0 0 0 1 17,597.00 17,597.00

Investigacion Brote Informe 1 T.7.5.1.4 Investigacion y Control de Brote de IIH informe 1 0 0 1 0 500.00 500.00


y Uso Racional de

Medicamentos



Medicamentos (RAM).

sin producto

50% de EESS notifican la

vigilancia de infecciones

intrahospitalarias

sin productoOficina de

Epidemiologia



Implementación del Centro de

Información de MedicamentosInforme 10

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

PROCESO

CONVOCADO

EXP. APROBADO

(R.D.) (EQUIPOS Y

OBRA)

BUENA PRO Y

CONTRATO

FIRMADO

EN EJECUCION

(VALORIZACIONES

DE OBRA)

FIN DE EJECUCION

CONTRACTUAL

LIQUIDACION

(SOLO EN OBRAS)META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS

Construcción de Almacen M2 438 Infraestructura M2 438 jun-13 may-13 jul-13 ago-13 feb-14 438 438 438OEPE

Adquisición de equipos Equipos 161 Equipamiento Equipos 161 sep-13 oct-13 dic-13 161 81 80 161 87,006.00OEA-LOG

Supervisión y liquidación

de obrasSupervisión 1 Supervisión de obra Informe 1 jun-13 jul-13 ago-13 feb-14 1 1 1

OEPE

Capacitación Talleres 4Capacitacion para el

manejo de almacenesTalleres 4 nov-13 4 4 4

OEA-LOGExistencia de Manuales

para la Adecuada Gestion

y mejor manejo del

Consultoria 1

Elaboración de

Manuales de Gestion y

Procedimientos para el

Consultoria 1 nov-13 1 1 1OEA-LOG

Gestión y administraciónGastos Administrativos

e imprevistosnov-13 1 1 1

OEA-LOG

87,006.00

Mejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 1223 Infraestructura M2 1223 jun-13 may-13 jul-13 ago-13 feb-14 1223 500 500 60,636.00OEPE

Adquisición de equipos Equipos 204 Equipamiento Equipos 204 sep-13 ago-13 oct-13 204 204OE-LOG


de obrasSupervision 1 Supervisión de obra Informe jun-13 jul-13 ago-13 feb-14 1 1

OEPE

Capacitacion nov-13 1 1OEPE-OEA

Expediente tecnico evaluacion 1 evaluacion estructural evaluacion feb-13 11 9090 OEPE-OEA

Gestion y AdministraciónGastos Administrativos

e imprevistos1 feb-13 1

0.15 22000

91,726.00

Elaboración de

Expediente Tecnico

Expediente de

equipamientoExpediente 1.00 9,708.00

OEAMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 1202.54 Infraestructura M2 1202.54 jun-13 may-13 jul-13 sep-13 feb-14 1202.54 1,000.00 1,202.54 1,801,892.00OEA

Gastos Administrativos

e imprevistosdic-13

328188

Adquisición de equipos Equipos 162 Equipamiento Equipos 162 oct-13 sep-13 nov-13 15/1122013 162 81 81 162 194,154.00OEA-LOG


de obrasSupervision 1 Supervisión de obra Informe jun-13 jul-13 sep-13 feb-14 1 1 1 90,095.00

OEA

Capacitación 1Mejorar conocimiento y

actualizarPasantia 5 dic-13 1 1 1 20,000.00

OEA

2,444,037.00

Elaboración de

Expediente Tecnico

Expediente de

equipamientoExpediente jul-13

OEPEMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

Infraestructura M2 2025.4 jun-13 may-13 jul-13 sep-13 2025.4 1012.7 800 1812.7 4,000,000.00OEPE-LOG

Adquisición de equipos Equipamiento Equipos 84 ago-13 jul-13 sep-13 sep-13 56 56 56OEA-LOG


de obrasSupervisión de obra Informe jun-13 jul-13 sep-13 2 1 1 2

OEPE-LOG

Capacitación

Programa de

capacitacion e

informacion a la

Meses 4 oct-13 22 2 OEA-LOG


e imprevistos 1 1 OEA-LOG

4,000,000.00

Elaboración de

Expediente TecnicoExpediente 1

Expediente de

equipamientoExpediente 1 oct-13 sep-13 nov-13 dic-13 1

OEPEMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 585.06 Infraestructura M2 585.06 jun-13 may-13 jul-13 ago-13 feb-14 585.06 585.06 1,557,360.00OEPE

Mejoramiento de los

Servicios de Salud del

Centro de Salud

Pucusana Microred San

Bartolo, Dirección de

Red de Salud Villa El

Salvador Lurin

Pucusana - DISA II

Lima Sur.

148105

SUBTOTAL


Capacidad de

Resolución del Centro

de Salud I – 4 Villa

María del Triunfo de la

DISA II Lima Sur”

111234

“Fortalecimiento de la

Capacidad Operativa

del Centro de Salud

Manchay Alto Microred

Pachacamac, DRS Villa

El Salvador Lurín

Pachacamac Pucusana

– DISA II Lima Sur”

106725

META

OPERATIVA

FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

“Construcción del

Almacén para Vacunas

de la Dirección de

Salud II Lima Sur”

112851

SUBTOTAL


Capacidad de

Resolución del Centro

de Salud I – 4 Cesar

López Silva de la DISA

II Lima Sur”

111221

COD COMPONENTE U.M. META FISICA SUBCOMPONENTE U.M.

MATRIZ Nº 5a

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

PROYECTO

META OPERATIVA

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA UNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLECOD.

SNIP


e imprevistosdic-13 1 1,794.00

OEA-LOG

Adquisición de equipos Equipos 58 Equipamiento Equipos 58 sep-13 ago-13 oct-13 58OEA-LOG


de obrasInforme Supervisión de obra Informe jun-13 jul-13 ago-13 feb-14 77,868.00

OEPE

Capacitación Talleres 4Sensibilizacion del

personal y Talleres 4 dic-13 4

1 1 OEA-LOG

Talleres 4

Salud Integral y

Planificacion Familiar y

prevencion

Talleres 4 dic-13 4OEA-LOG

1,637,022.00

Elaboración de

Expediente TecnicoEstudio

Expediente de

equipamientoExpediente mar-13 feb-13 mar-13 may-13 46,302.00

OEPEMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 1242.83 Infraestructura M2 1242.83 mar-13 feb-13 abr-13 may-13 nov-13 1242.83 1,744,527.00OEPE


e imprevistos25,529.00

OEA-LOG

Adquisición de equipos Equipos 652 Equipamiento Equipos 652 jul-13 jun-13 ago-13 652OEA-LOG


de obrasSupervision 1 Supervisión de obra Informe abr-13 abr-13 may-13 nov-13 1 68,691.00

OEPE

Capacitación TalleresPrograma preventivo de

equipamientoTalleres

OEA-LOG

TalleresFortalecer la atencion y

satisfacer la demandaTalleres

OEA-LOG

Gestión y administración

1,885,049.00

Elaboración de

Expediente TecnicoEstudio

Expediente de

equipamientoExpediente mar-12 may-13 mar-13 may-13

OEPEMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 638.7 Infraestructura M2 638.7 feb-13 ene-13 mar-13 mar-13 oct-13 638.796,543 OEPE

Adquisición de equipos Equipos 652 Equipamiento Equipos may-13 may-13 jun-13 jul-13 652OEA-LOG


de obrasSupervision Supervisión de obra Informe feb-13 mar-13 mar-13 oct-13

OEPE

108527 Capacitación ago-13OEA-LOG

OEA-LOG


e imprevistos OEA-LOG

96,543.00

Elaboración de

Expediente TecnicoEstudio 1

Expediente de

InfraestructuraExpediente feb-13 nov-13 feb-13 1

0.5 0.5 53308 OEPE-OEA-LOGMejoramiento de

Establecimientos de

Salud

M2 433.23 Infraestructura M2 433.23 433.23 433.23 433.23 161606OEPE

Adquisición de equipos Equipos 30 Equipamiento Equipos 30 30 30 30OEA-LOG


de obrasSupervision 1 Supervisión de obra Informe 1 1 1

OEPE

CapacitaciónOEA-LOG


e imprevistos 12692 OEA-LOG-OEPE

OEA-LOG

227,606.00

10,468,989.00

“Mejoramiento de la

Prestación de los

Servicios de Salud del

Centro de Salud Villa

San Luis de la Micro red

Leonor Saavedra – Red

San Juan de Miraflores

– Villa María del Triunfo


MEJORAMIENTO DE

LA PRESTACION DE

SERVICIOS DE

SALUD DEL PUESTO

DE SALUD JESUS

PODEROSO,

MICRORED LEONOR

SAAVEDRA ‐ VILLA

SAN LUIS, DRS SAN

JUAN DE

MIRAFLORES ‐ VILLA

MARIA DEL TRIUNFO

‐ DISA II LIMA SUR

MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA Y DE LA

ATENCION EN EL

LABORATORIO

INTERMEDIO DE

SALUD PUBLICA DEL

CMI SAN JOSE ‐

VILLA EL SALVADOR

SUBTOTAL


Capacidad Operativa

del Centro de Salud

Manchay Alto Microred

Pachacamac, DRS Villa

El Salvador Lurín

Pachacamac Pucusana


106725

DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR

SNIP 112851 PROYECTO

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 Elaboración del Expediente Técnico

07/07/2013

1.1 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento 1

1.2 Elaboracion de Bases (15 dias) Documento 1

1.3 Convocatoria y adjudicación de proceso (AMC: 15 dias) Acción 1

1.4 Elaboracion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (10 dias) Documento 1 vie 14-sep

1.5 Evaluacion y Aprobacion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (30 dias) Acción 1 mar 25-sep

1.6 Elaboracion de Anteproyecto Arquitectonico (15 dias) Documento 1 vie 26-oct

1.7 Evaluacion y Aprobacion de Anteproyecto Arquitectonico (40 dias)(intena, eterna) Acción 1 lun 12-nov

1.8 Elaboracion de Expediente Tecnico (Especialidades) (45 dias) Documento 1 vie 21-dic

1.9 Evaluacion y Aprobacion de Expediente Tecnico (50 dias)(intena, eterna) Acción 1 mié 6-feb

mar 26-mar

2 Ejecución de la Obra 2014

2.1 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento 1 lun 1-abr

2.2 Aprobación de Expediente Técnico y Conformación Comité(10 dias) Documento 1 sáb 6-abr

2.3 Elaboracion y aprobación de Bases (15 dias) Documento 1

2.4 Convocatoria y adjudicación de proceso (ADS: 45 dias) Acción 1

2.5 Entrega de terreno, pago de adelantos e inicio de Ejecución de la Obra (7 meses) Acción 1

Recepción de Obra (10 dias) Acción 1

3 Supervisión de Obra 20143.1 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento 1

3.2 Aprobación de Expediente Técnico y Conformación Comité(10 dias) Documento 1




3.6 Recepción de Obra (10 dias) Acción 1

4 Expediente Tecnico de quipamiento 07/12/2013

4.1 Elaboración del TDR consultoria elaboracion expediente equipamiento (10 dIias) Documento 1

4.2 Elaboracion y aprobacion de bases (15 dias) Acción 1

4.3 Convocatoria ,adjudicación de proceso y suscripcion de contrato (AMC: 10 dias) Documento 1

4.4 Elaboracion de Expediente Tecnico (30 dias) Documento 1

4.5 Evaluacion y Aprobacion de Expediente Tecnico (30 dias) Documento 1

5 Adquisicion de Equipamiento 2014


5.2 Elaboracion y aprobacion de Bases (15 dias) Acción 1

5.3 Convocatoria y adjudicación de proceso (30 dias) Documento 1

5.4 Recepción de Equipos (10 dias) Documento 1

6 Suministro de Servicios

4.1 Elaboración de Requerimientos Documento

4.2 Convocatoria y adjudicación Acción

4.3 Recepción y conformidad del Servicio Documento

7 Capacitación 2014

7.1 Elaboracion de TDR (5 dias) Documento

7.2 Ejecucion por linea prioritaria de capacitacion Acción

PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO

JUN JUL AGO SEP OCT NOVENE FEB MAR ABR MAY

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

“Construcción del Almacén para Vacunas de la Dirección de Salud II Lima Sur”

IDA IDT TAREAS / ACCIONESUM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014





21/05/2013




1.4 Elaboracion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (10 dias) Documento 1

1.5 Evaluacion y Aprobacion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (30 dias) Acción 1

1.6 Elaboracion de Anteproyecto Arquitectonico (15 dias) Documento 1

1.7 Evaluacion y Aprobacion de Anteproyecto Arquitectonico (40 dias) Acción 1

1.8 Elaboracion de Expediente Tecnico (Especialidades) eval.estruct (45 dias) Documento 1

1.9 Evaluacion y Aprobacion de Expediente Tecnico (50 dias) Acción 1

2 Ejecución de la Obra 21/12/2013





2.5Entrega de terreno, pago de adelantos e inicio de Ejecución de la Obra (7 meses) Acción 1


3 Supervisión de Obra 2014













Adquisicion de Equipamiento 30/11/2013












PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO


MATRIZ Nº 6


“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014




º


07/05/2013








1.8 Elaboracion de Expediente Tecnico (Especialidades) (45 dias) Documento 1









3 Supervisión de Obra | 2014







4 Expediente Tecnico de Equipamiento 21/09/2013






5 Adquisicion de Equipamiento 07/12/2013












PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO


MATRIZ Nº 6


“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA

SUR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014





07/03/2013




1.4 Elaboracion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (10 dias) Documento 1 vie 14-sep

1.5 Evaluacion y Aprobacion de Plan de Trabajo y Estudios Iniciales (30 dias) Acción 1 mar 25-sep

1.6 Elaboracion de Anteproyecto Arquitectonico (15 dias) Documento 1 vie 26-oct

1.7 Evaluacion y Aprobacion de Anteproyecto Arquitectonico (40 dias) Acción 1 dom 11-nov

1.8 Elaboracion de Expediente Tecnico (Especialidades) (45 dias) Documento 1 vie 21-dic

1.9 Evaluacion y Aprobacion de Expediente Tecnico (50 dias) Acción 1 mié 6-feb

mar 26-mar


2.1 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento 1 lun 1-abr

2.2 Aprobación de Expediente Técnico y Conformación Comité(10 dias) Documento 1 sáb 6-abr




Recepción de Obra (10 dias) Acción 1

3 Supervisión de Obra 01/11/2013

3.1 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento

3.2 Aprobación de Expediente Técnico y Conformación Comité(10 dias) Documento

3.3 Elaboracion de Bases (15 dias) Documento

3.4 Convocatoria y adjudicación de proceso (ADS: 30 dias) Acción

3.5 Entrega de terreno, pago de adelantos e inicio de Ejecución de la Obra (7 meses) Acción

3.6 Recepción de Obra (10 dias) Acción
















7 Capacitación 07/11/2013



PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFecha de Termino


MATRIZ Nº 6


“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014





14/05/2013

















3 Supervisión de Obra 2014

























PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO


MATRIZ Nº 6


“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014




1 Elaboración del Expediente Técnico21/02/2013













2.3 Elaboracion y aprobacion de Bases (15 dias) Documento 1

2.4 Convocatoria ,adjudicación de proceso y suscripcion de contrato (ADS: 45 dias) Acción 1



2.7 Liquidacion de Obra

3 Supervision de Obra 2014

31 Elaboración del TDR (05 dIias) Documento 1


3.3 Elaboracion y aprobacion de Bases (15 dias) Documento 1

3.4 Convocatoria ,adjudicación de proceso y suscripcion de contrato (ADS: 45 dias) Acción 1



Liquidacion de Obra



4.2 Elaboracion y aprobacion de bases (15 dias) Documento 1

4.3 Convocatoria ,adjudicación de proceso y suscripcion de contrato (AMC: 10 dias)

4.4 Elaboracion de Expediente Tecnico (45 dias)

4.5 Evaluacion y Aprobacion de Expediente Tecnico (30 dias)

5 Adquisicion de Equipamiento 2014

5,1 Elaboración del TDR (10 dIias) Documento 1











PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO


MATRIZ Nº 6


“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014





14/01/2013














2.4 Ejecución de la Obra (6 meses) Acción 1








4 Adquisicion deEquipamiento 07/07/2013









6 Capacitación 14/09/2013



PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DICFECHA DE TERMINO


MATRIZ Nº 6


“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II

LIMA SUR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014


SNIP 66677 PROYECTO



21/09/2013

















3 Elaboracion de Expediente Técnico de Equipamiento










5 Capacitación


5.2 Convocatoria y adjudicación (15 dias) Acción

5.2 Desarrollo de la Capacitacion (30 dias) Acción


PIA 2013

CONTINUIDAD 2012

REQUERIDO

DIC FECHA DE

TERMINO


MATRIZ Nº 6


“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCION EN EL LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR”


Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

INICIO FIN

07/03/2014


SNIP: 135106 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR”

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

IDT IDA RECURSOS UM CANTIDAD FF GG Sub-G1 Sub-G2 Espec 1 Espec 2 Cadena de GastoMONTO UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 87,006.00 - - - - - - - - - - - - 87,006.00 87,006.00

2.1 Ejecucion de Obra Obra 1.0 RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 87,006.00 87,006.00 1 1 - - - - - - - - - - - 87,006.00 87,006.00

2.2 Supervision de Obra Informe 1 RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 Adquisicion de equipos Equipo 84 RO 26 3 2 4 2 26.3.2.4.2 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

5.1 CapacitacionPaquete

Capacitacion 1 RO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

- - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

6.1 Gastos Administrativos Informe 1 RO 26 .... - - - - - - - - - - - - - - -

6.2 Imprevistos Informe 1 RO 26 .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

Elaboración del Expediente Técnico

Ejecución de la Obra

Equipamiento

Suministro de Servicios

Sub-G2 Espec 1 Espec 2Cadena de

Gasto

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

IDA IDR ACTIVIDADES/RECURSOSUM

(Recurso)

CANTIDAD

(Recurso)FF GG Sub-G1

07/03/2014


SNIP: 111234 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR”



1 .... 8,251.55 - - 2,426.93 - 4,853.85 970.77 - - - - - - - 8,251.55

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 S/. 9,707.70 8,251.55 0.25 0.5 0.1 1 - 2,426.93 - 4,853.85 970.77 - - - - - - - 8,251.55

1.2Expediente Tecnico de

EquipamientoExpediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 -

- - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 1,697,382.58 - - - - - - - 1,093,748.49 120,726.82 120,726.82 120,726.82 120,726.82 120,726.82 1,697,382.58

2.1 Ejecucion de Obra Obra RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 1,801,891.98 1,621,702.78 0.6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1 - - - - - - 1,081,135.19 108,113.52 108,113.52 108,113.52 108,113.52 108,113.52 1,621,702.78

2.2 Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 S/. 90,095.00 75,679.80 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1 - - - - - - 12,613.30 12,613.30 12,613.30 12,613.30 12,613.30 12,613.30 75,679.80

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... 194,154.00 - 1.00 - - - - - - - - - - - 194,154.00 194,154.00

3.1 Adquisicion de equipos Equipo RO 26 3 2 4 2 26.3.2.4.2 S/. 194,154.00 194,154.00 1 1 - - - - - - - - - - - 194,154.00 194,154.00

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... 20,000.00 - - - - - - - - - - - - 20,000.00 20,000.00


CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 S/. 20,000.00 20,000.00 1

1 - - - - - - - - - - - 20,000.00 20,000.00

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... 328,188.00 - - - - - - - - - - - - 328,188.00 328,188.00

6.1 Gastos Administrativos Informe RO 26 .... S/. 218,792.00 218,792.00 1 1 - - - - - - - - - - - 218,792.00 218,792.00

6.2 Imprevistos Informe RO 26 .... S/. 109,396.00 109,396.00 1 1 - - - - - - - - - - - 109,396.00 109,396.00

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIOMONTO TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 108527 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR”


IDT IDA RECURSOS UM CANTIDAD FF GG Sub-G1 Sub-G2 Espec 1 Espec 2 Cadena de GastoMONTO UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SetiembreOctubreNoviembreDiciembre Total

1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 2,025 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 96,543.00 - - - - - 96,543.00 - - - - - - - 96,543.00

2.1 Ejecucion de Obra Obra RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 96,543.00 96,543.00 1 1 - - - - 96,543.00 - - - - - - - 96,543.00

Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 Adquisicion de equipos Equipo RO 26 3 2 4 2 26.3.2.4.2 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... - - - - - - - - - - - - - - -


CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

- - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

6.1 Gastos Administrativos Informe RO 26 .... - - - - - - - - - - - - - - -

6.2 Imprevistos Informe RO 26 .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 143125 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR”



1 .... 27,781.20 - 23,151.00 4,630.20 - - - - - - - - - - 27,781.20

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 2,025 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 S/. 46,302.00 27,781.20 0.5 0.1 1 23,151.00 4,630.20 - - - - - - - - - - 27,781.20

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 1,813,217.90 - - - - - - 1,056,333.02 9,616.70 9,616.70 9,616.70 9,616.70 9,616.70 708,801.39 1,813,217.90

2.1 Ejecucion de Obra m2 RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 1,744,527.20 1,744,527.20 0.6 0.4 1 - - - - - 1,046,716.32 - - - - - 697,810.88 1,744,527.20

2.2 Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 S/. 68,690.70 68,690.70 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 1 - - - - - 9,616.70 9,616.70 9,616.70 9,616.70 9,616.70 9,616.70 10,990.51 68,690.70

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... - - - - - - - - - - - - - - - -


.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... - - - - - - - - - - - - - - -


CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

- - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... 25,529.00 - - - - - - - - - - - - 25,529.00 25,529.00

Gastos Administrativos Informe RO 26 .... S/. 25,529.00 25,529.00 1 1 - - - - - - - - - - - 25,529.00 25,529.00

Imprevistos Informe RO 26 .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIOMONTO TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 106725 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR”



1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 2,025 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 1,362,690.00 - - - - - - - - 945,317.52 104,343.12 104,343.12 104,343.12 104,343.12 1,362,690.00

2.1 Ejecucion de Obra m2 RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 1,557,360.00 1,308,182.40 0.6 0.06 0.06 0.06 0.06 1 - - - - - - - 934,416.00 93,441.60 93,441.60 93,441.60 93,441.60 1,308,182.40

2.2 Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 S/. 77,868.00 54,507.60 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1 - - - - - - - 10,901.52 10,901.52 10,901.52 10,901.52 10,901.52 54,507.60

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... - - - - - - - - - - - - - - - -


.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... - - - - - - - - - - - - - - -


CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

- - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... 1,794.00 - - - - - - - - - - - - 1,794.00 1,794.00

6.1 Gastos Administrativos Informe RO 26 .... S/. 1,794.00 1,794.00 1 1 - - - - - - - - - - - 1,794.00 1,794.00


.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 111234 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR”


IDT IDA RECURSOS UM CANTIDAD FF GG Sub-G1 Sub-G2 Espec 1 Espec 2 Cadena de GastoMONTO UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis EneroFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 2,025 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - 0.5 0.1 1 - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 3,880,000.00 - - - - - 2,400,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 280,000.00 - 3,880,000.00

2.1 Ejecucion de Obra Obra RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 4,000,000.00 3,880,000.00 0.6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 1 - - - - 2,400,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 280,000.00 - 3,880,000.00

2.2 Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

3 .... - - - - - - - - - - - - - - - -


.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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4 - .... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

5 - .... - - - - - - - - - - - - - - -


CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

- - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

6 - .... - - - - - - - - - - - - - - -



.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 111221 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR”



1 .... - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

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.... - - - - - - - - - - - - - - -

.... - - - - - - - - - - - - - - -

2 - .... 91,726.00 - - - - - - - - - - - - 91,726.00 91,726.00

2.1 Ejecucion de Obra Obra 1 RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 91,726.00 91,726.00 1 1 - - - - - - - - - - - 91,726.00 91,726.00

2.2 Supervision de Obra Informe 1 RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - -

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CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

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Capacitación

Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIOMONTO TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014


SNIP: 66677 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCION EN EL LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR”


IDT IDA RECURSOS UM CANTIDAD FF GG Sub-G1 Sub-G2 Espec 1 Espec 2 Cadena de GastoMONTO UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SetiembreOctubreNoviembre Diciembre Total

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1 1.1 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - -

1.2Estudio de Reforzamiento de

EstructurasExpediente 1 RO 26 8 1 3 1 26.8.1.3.1 -

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2 - .... 227,606.00 - - - - - - - - - - - - 227,606.00 227,606.00

2.1 Ejecucion de Obra Obra RO 26 2 2 3 2 26.2.2.3.2 S/. 227,606.00 227,606.00 1 1 - - - - - - - - - - - 227,606.00 227,606.00

2.2 Supervision de Obra Informe RO 26 8 1 4 3 26.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - -

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CapacitacionRO 26 7 1 5 3 26.7.1.5.3 -

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Otras actividades




Equipamiento



Gasto

MONTO

UNITARIOMONTO TOTAL

MATRIZ Nº 6.1



(Recurso)

CANTIDAD


07/03/2014

MATRIZ N° 1 MATRIZ DE AJUSTE A LOS ... - Dirección de...

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