Matriz de riesgos

MENÚ PRINCIPAL

AUDITORÍA PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD

GRAFICA DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

GRAFICA CUMPLIMIENTO

El presente informe contiene una visión general de las condiciones y características de la empresa en cuanto a Prevención, administración y atención de EmergenciasLos antecedentes contenidos están dirigidos a formular las estrategias de mejoramiento que constituirán el Programa de Plan Maestro de Emergencias.Establecer un plan de trabajo conjunto (Empresa - ARL) para el desarrollo del Programa Plan Maestro de Emergencias.

DESARROLLO

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

COMITÉ DE EMERGENCIAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PLAN DE EMERGENCIAS

PLAN EMERGENCIAS MEDICAS

PLAN EVACUACION

DIVULGACION DE PLANES

SIMULACROS

BRIGADA DE EMERGENCIA

SISTEMAS DE EMERGENCIA

DÉFICIT SUPERÁVIT CORRIENTE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Org

aniz

ació

npa

raem

erge

ncia

Com

ité

deEm

erge

ncia

s

Anal

isis

de

Vuln

erab

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Plan

de

Emer

genc

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Plan

Emer

med

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Plan

de

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Div

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atr

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ador

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Sim

ulac

ros

Brig

ada

deEm

erge

ncia

s

Sist

emas

de

Emer

genc

ias

AUDITORÍA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDADINFORME PORCENTUAL DE DESARROLLO

IDEAL PORCENTAJE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IDEAL ACTUAL

100,00%

54,05%

PLAN DE EMERGENCIASGRADO DE DESARROLLO

IDEAL ACTUAL

Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/

https://www.facebook.com/groups/590492647760931/


MENÚ PRINCIPAL

MATRIZ ERM Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management plan mira a través de la organización completa para agregar valor sustantivo. La aproximación de ERM se enfoca en aspectos de desempeño y de cumplimiento, de los activos tangibles e intangibles, en exposiciones evidentes y discretas, y en la relación de riesgos entre ellos.Enterprise Risk Management –ERM (gestión de riesgos empresariales), es el proceso de identif icación y análisis de riesgo desde una perspectiva amplia e integral en la compañía.

DESARROLLO

CALIFICACION INICIAL

IMPACTO

CALIFICACION FINAL

PROCEDIMIENTO

0

5

10

15

20

25

1

20

9

3

20

25

12 12 12 12 12 12

1

15

68

20

Calificación Inicial

02468

101214161820

1

20

9

3

20 20

8

12

86

12

8

0

15

46

15

Calificación Final

53 3

5 53 3

4 4 4 4

1

53

4 4

0246

Impacto




G

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

41%

55% 53%

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

COMPONENTE ACTIVIDADES DE

CONTROL

COMPONENTE INFORMACIÓN

COMPONENTE COMUNICACIÓN

PÚBLICA

48%54%

59%

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

COMPONENTE EVALUACIÓN

INDEPENDIENTE

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

33%

55%

25%

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

4. PLANES Y PROGRAMAS

5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

6. ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

7. CONTEXTO ESTRATÉGICO8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

9. ANÁLISIS DE RIESGOS10.VALORACIÓN DE RIESGOS

11.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

12. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 13. PROCEDIMIENTOS

14. CONTROLES 15. INDICADORES

16. MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

17. INFORMACIÓN PRIMARIA

18.INFORMACIÓN SECUNDARIA

19. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

20. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

21. COMUNICACIÓN INFORMATIVA

22. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

23. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL24 AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

25.EVALUACIÓN INDEPENDIENT

26.AUDITORÍA INTERNA

27. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

28. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

29. PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COMPONENTE INFORMACIÓN COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

SUBS

ISTE

MA

DE C

ON

TRO

L DE

EVAL

UACI

ÓN

1. ACUERDOS. COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS

2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

3. ESTILOS DE DIRECCIÓN



SUBS

ISTE

MA

DE C

ON

TRO

L EST

RATÉ

GICO

SUBS

ISTE

MA

DE C

ON

TRO

L DE

GEST

IÓN

COMPONENTE AMBIENTE DE

CONTROL; 41%

COMPONENTE DIRECCIONAMIENT

O ESTRATÉGICO; 55%

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; 53%

COMPONENTE ACTIVIDADES DE

CONTROL; 48%

COMPONENTE INFORMACIÓN; 54%

COMPONENTE COMUNICACIÓN

PÚBLICA; 59%

COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN;

33%

COMPONENTE EVALUACIÓN

INDEPENDIENTE; 55%

COMPONENTE PLANES DE

MEJORAMIENTO; 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

COMPONENTES

ELEMENTO QUE REALIZARÁ EL DIAGNÓSTICOACCIONES DE MEJORA

LINEADEACCION




MENÚ PRINCIPAL

DIAGNOSTICO INICIAL SGCS BASC

BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Las organizaciones no operan en vacío; varias partes pueden tener un interés legítimo en la propuesta de las organizaciones para el control y seguridad. Estas son, entre otras: empleados, clientes / proveedores, comunidad, accionistas, contratistas, así como entidades oficiales.Estos intereses deben ser reconocidos. La importancia de la Gestión en Control y Seguridad ha sido destacada en informes oficiales recientes y en buena cantidad de legislación sobre el tema.

DESARROLLO

CONSOLIDADO SGCS BASC

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

INFORME DE AVANCE

RESUMEN DIAGNOSTICO

Series1

0,00%

50,00%

NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE NO APLICA

30,45%45,55% 40,63%

27,85%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL SGCS BASC A NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.04 DE 2012

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1

4.2

4.3

(en blanco)

Suma de SUMATORIAHORIZONTAL

Suma de NO APLICA

Suma de CUMPLE

Suma de EN PROCESO

Suma de NO CUMPLE




MENÚ PRINCIPAL

0

5

10

15

20

CORRECTAS

CORRECTAS

0123456

BAJAS

BAJAS

0123456

INCORRECTAS

INCORRECTAS

0

5

10

15

20

0

20 20

0

19 18 18

0 0 0 0 0

1820 19 18

0 0

18 18

0

DESTACADOS

DESTACADOS

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

EVALÚA TUS COMPETENCIAS

RESULTADO GLOBAL

PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO

PERSONAL COMPETENCES es una herramienta eficaz para valorar hacia donde tiende en términos generales nuestro comportamiento. Esta es una variante del test original que facilita su

realización e interpretación.

EVALÚA TUS COMPETENCIAS

XXXXXXXXXXXXXXXX




MENÚ PRINCIPAL

-1,00

1,00

3,00

5,00

1. CONTROL DE PLANEACIÓN YGESTIÓN

2. CONTROL DE EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO

3. EJE TRANSVERSALINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

2,443,10 2,67

Resultados por Módulo

0,001,002,003,004,005,00

1.1 TALENTO HUMANO 1.3 ADMINISTRACIÓN DELRIESGO

2.2 AUDITORÍA INTERNA

2,56 2,35 2,50

4,00

3,00 2,50

Resultados por Componente

0,001,002,003,004,005,00

1.1.1 ACUERDOS,COMPROMISOS Y

PROTOCOLOS ÉTI COS:

1.2.2 MODELO DEOPERACIÓN POR PROCESOS:

1.2.5 POLÍTICAS DEOPERACIÓN:

1.3.3 ANÁLISIS YVALORACIÓN DEL RIESGO:

2.3.1 PLAN DEMEJORAMIENTO:

2,002,83

2,40 2,00

3,50

2,00 2,501,50

2,50 2,83

4,003,00

2,50 2,60 2,75

Resultados por Elementos

CUESTIONARIO

RESULTADOS POR COMPONENTE

RESULTADOS POR ELEMENTOS

RESULTADOS POR MÓDULO

RESULTADOS A 08-08-2015

2,443,10

2,672,56 2,35 2,50

4,00

3,002,50

2,00

2,832,40

2,00

3,50

2,002,50

1,50

2,502,83

4,00

3,002,50 2,60 2,75

MODULO COMPONENTE ELEMENTO

El control interno tiene como objetivo fundamental establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control. Evaluación y mejoramiento continuo, que permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente.




Matriz de riesgos

Engineering

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