MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos...
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MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 2018 El empoderamiento de los distintos actores locales de un cantón democrático, participativo y autogestionario, que administran de una manera eficiente y eficaz recursos de que disponen, con el fin de potencializar los recursos y capacidades con que cuenta la comunidad para por sí misma y en permanente coordinación con las instituciones públicas y privadas, propiciando condiciones que permiten el desarrollo integral. Abangares es un cantón en marcha hacia el desarrollo, redefiniéndose a sí mismo mediante el trabajo conjunto, organizado y coordinado, logrando un constante mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Aspiramos a vivir en un Cantón moderno, en el que todas y todos sus habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas y se aseguren las opciones de presente y futuro para nuestros hijos e hijas. Un cantón en el que todos y todas nos sentimos seguros y seguras y contribuyamos a construir una cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Deseamos vivir en un cantón siempre limpio y verde , respetuoso del ambiente , abierto y diversificado, líder en la zona, con una buena imagen, que ofrece servicios de calidad y sus habitantes. En resumen queremos un cantón del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y en el cual podamos ser parte activa en su desarrollo. 1 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón 2 Modernización para un mejoramiento de los servicios municipales 3 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía 4 Planes operativos y presupuestos municipales participativos 5 El concejo cantonal de coordinación interinstitucional como estrategia de concertación de los proyectos del plan estratégico y de articulación de la política pública local 6 Mejoramiento tributario y financiero para más inversión en obras y proyectos comunales 3.2 Visión: 3.3 Políticas institucionales: MARCO GENERAL 3. Marco filosófico institucional. 1. Nombre de la institución. 3.1 Misión: 2. Año del POA. (Aspectos estratégicos generales)
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MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2018
El empoderamiento de los distintos actores
locales de un cantón democrático,
participativo y
autogestionario, que administran de una
manera eficiente y eficaz recursos de que
disponen, con el
fin de potencializar los recursos y
capacidades con que cuenta la comunidad
para por sí misma y en
permanente coordinación con las
instituciones públicas y privadas,
propiciando condiciones que
permiten el desarrollo integral.
Abangares es un cantón en marcha hacia el
desarrollo, redefiniéndose a sí mismo
mediante el trabajo conjunto, organizado y
coordinado, logrando un constante
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.
Aspiramos a vivir en un Cantón moderno,
en el que todas y todos sus habitantes
tengan cubiertas sus necesidades
básicas y se aseguren las opciones de
presente y futuro para nuestros hijos e
hijas. Un cantón en el que todos y
todas nos sentimos seguros y seguras y
contribuyamos a construir una cultura de
responsabilidad, productividad,
solidaridad, tolerancia, humanismo y
respeto a las leyes. Deseamos vivir en un
cantón siempre limpio y verde ,
respetuoso del ambiente , abierto y
diversificado, líder en la zona, con una
buena imagen, que ofrece servicios de
calidad y sus habitantes. En resumen
queremos un cantón del que todos y todas
podamos sentirnos orgullosos y en
el cual podamos ser parte activa en su
desarrollo.
1 Capacitación y asistencia técnica para el
cambio en el cantón
2 Modernización para un mejoramiento de los
servicios municipales
3 La planificación democrática como una
nueva relación entre la municipalidad y la
ciudadanía
4 Planes operativos y presupuestos
municipales participativos
5 El concejo cantonal de coordinación
interinstitucional como estrategia de
concertación de los proyectos del plan
estratégico y de articulación de la política
pública local
6 Mejoramiento tributario y financiero para
más inversión en obras y proyectos
comunales
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
MARCO GENERAL
3. Marco filosófico institucional.
1. Nombre de la institución.
3.1 Misión:
2. Año del POA.
(Aspectos estratégicos generales)
7 Ordenamiento territorial como un
instrumento del desarrollo local participativo
8 Fortalecimiento de la relación de los
concejos de distrito con las asociaciones de
desarrollo y otros grupos organizados
9 Desarrollo ambiental sostenible
10 Desarrollo social
11 Infraestructura básica, equipamiento y
servicios
12 Desarrollo económico local
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Modernización de la gestión municipal 1.1. Fortalecimiento de la autonomía de la
municipalidad dotándola de capacidades técnicas,
administrativas y financieras, profundizar la
descentralización y la democracia participativa. 1.2.
Establecimiento de sistemas de planificación local
que ordene el desarrollo humano en el territorio y
faciliten la coordinación de los esfuerzos de
inversión social (Con recursos de las instituciones
nacionales, sector privado y de cooperación
externa) para satisfacer las demandas y
necesidads de la población.
2 Desarrollo Económico Local 2.1. Fortalecimiento de la economía local
facilitando el desarrollo de actividades tradicionales
como la artesanía, la agricultura, la ganadería y la
pesca y el impulso de actividades productivas no
tradicionales como la avicultura, la apicultura, la
piscicultura y la industria. 2.2. Facilitar
atracción de capitales para proyectos de inversión
que ayuden a proveer fuentes de empleo,
desarrollo de infraestructura y servicios en el
cantón.
2.3. Fomentar la micro, pequeña y mediana
empresa.
3 Medio Ambiente 3.1. Protección del medio ambiente.
3.2. Capacitación en gestión ambiental, manejo
integral de residuos propiciando proyectos de
reciclaje, reutilización y conservación ambiental.
3.3. Participación en proyecto de mancomunidad
regional de disposición final de residuos.
3.4. Aplicación de la Ley Integral de Residuos.
4 Política Social Local 4.1. Fortalecimiento de las tradiciones y valores
preservando su identidad cultural.
4.2. Impulso de una política social y local que
genere mejoras en los servicios de salud,
seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción
y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda,
cultura y educación, saneamiento y reducción del
desempleo, que conduzcan al fortalecimiento de la
familia y la comunidad.
5 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 5.1. Formulación y aprobación del plan vial
quinquenal. 5.2.
Plan de mejoramiento de obras y servicios.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
6 Ordenamiento territorial 6.1. Continuación con la formulación y aprobación
del plan regulador. 6.1. Impulso de acciones de
desarrollo en la zona marítimo terrestre.
7 No aplica
8 No aplica
9 No aplica
10 No aplica
11 No aplica
12 No aplica
13 No aplica
14 No aplica
15 No aplica
16 No aplica
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 PRUEBA
Elaborado por:
Fecha:
Andri Martínez Matarrita
29/08/2017
5. Observaciones.
2016
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Modernización de la
gestión municipal
Velar por los intereses de la
población del cantón de
Abangares Operativo 1
Dictar las normas para ejercer
las funciones normativas y
fiscalizadoras enfocadas al
desarrollo integral y sostenible
del cantón
Normas y
disposiciones
aprobadas
por acuerdo
del Concejo
Municipal
37 50% 37 50% Concejo Municipal Administración
General11.376.288,00 11.376.288,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte al Concejo
Municipal para el desarrollo
óptimo de sus funciones
Operativo
2 Transcribir actas y acuerdos así
como dar seguimiento a los
acuerdos tomados por el
Concejo Municipal
Documentos
transcritos340 57% 260 43% Secretario
Concejo Municipal
Administración
General7.518.105,69 7.518.105,69
Modernización de la
gestión municipal
Administrar los intereses de
los munícipes del cantón
conforme a las funciones
establecidas en el artículo
17 del Código Municipal
Operativo 3
Atender las gestiones que se
presenten ante la Alcaldía
Gestiones
atendidas450 50% 450 50% Alcaldesa
Vicealcalde
Administración
General27.912.145,19 27.912.145,19
Modernización de la
gestión municipal
Vigilar el desarrollo correcto
de la política adoptada por
la Municipalidad, el logro de
los fines propuestos en el
programa de gobierno y los
planes estratégicos
municipales
Operativo 4
Implementar y ejecutar los
programas, proyectos y
actividades propuestos y que
éstos estén vinculados y
guarden coherencia con las
políticas y fines planteados en
los planes municipales
Informes
presentados25 50% 25 50% Alcaldesa
Vicealcalde
Administración
General27.912.145,19 27.912.145,19
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte a la
Alcaldía para el desarrollo
óptimo de sus funciones Operativo 5
Brindar un servicio oportuno a
los usuarios internos y externos
de la Municipalidad, para que la
información brindada sea
asertiva y la recepeción de sus
solicitudes sea atendida
adecuadamente
Trámites
atendidos450 50% 450 50% Secretaria
Alcaldía
Administración
General4.864.601,04 4.864.601,02
Modernización de la
gestión municipal
Dar acompañamiento en las
actividades que se originan
en el proceso llevado a
cabo en el área de
planificación institucional
Mejora 6
Dar acompañamiento a los
funcionarios municipales con el
fin de que conozcan y apliquen
los instrumentos interno y
externos para el proceso de
planificación
Instrumentos
aplicados5 50% 5 50% Secretaria
Alcaldía
Administración
General4.864.601,02 4.864.601,02
Modernización de la
gestión municipal
Prácticar auditorías o
estudios especiales de
auditoría en cualquier
dependencia de la
Institución, con base al Plan
de Trabajo Anual de la
Unidad y en atención de la
denuncias presentadas por
los administrados.
Operativo 7
Cumplir con el 100% de los
cometidos definidos en el Plan
Anual de Auditoría Interna para
el año 2018
Acciones
realizadas50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría
Interna18.610.867,97 18.610.867,98
Modernización de la
gestión municipal
Prestar asesoría jurídica
eficiente, eficaz y oportuna Operativo 8 Elaborar informes y criterios
legales resolviendo consultas
Informes
legales 25 50% 25 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General4.815.482,31 4.815.482,32
Modernización de la
gestión municipal
Mejorar, actualizar, adaptar
y difundir los marcos Operativo 9 Comunicar a las áreas de la
Municipalidad las normas legales
Notificaciones
entregadas30 50% 30 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General4.815.482,32 4.815.482,32
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
EVALUACIÓN
2018
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Producción relevante: Acciones Administrativas
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
Modernización de la
gestión municipal
Defender legal, jurídica y
administrativamente los
intereses y derechos de la
institución, frente a las
demandas judiciales,
procesos contenciosos, de
arbitraje y conciliatorios, así
como coordinar con los
abogados externos
contratados para que lleven
casos específicos
Operativo 10
Dar seguimiento a los procesos
judiciales y administrativos en los
que esté inmersa la
Municipalidad
Casos
judiciales y
administrativo
s atendidos
10 50% 10 50% Asesora Legal de
Planta
Administración
General4.815.482,32 4.815.482,32
Modernización de la
gestión municipal
Asesorar legalmente al
Concejo Municipal según
los requirimientos que
formulen en el ejercicio de
sus competencias y brindar
capacitación en legislación
municipal cuando así lo
ameriten
Operativo 11
Brindar la asesoría solicitada en
diferentes procesos, según
requirimientos
Informes
presentados10 50% 10 50% Asesor Legal
Concejo Municipal
Administración
General5.226.551,01 5.226.551,02
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las ejecuciones
solicitadas del presupuesto
municipal de una manera
eficiente y eficaz llevando el
adecuado control de los
ingresos y egresos
Operativo 12
Registrar de manera oportuna
los ingresos y egresos que se
dan en las diferentes cuentas
municipales
Ingresos y
egresos
registrados
125 50% 126 50% Tesorera Administración
General4.592.392,52 4.592.392,50
Modernización de la
gestión municipalOperativo 13
Atender las solicitudes e
inquietudes realizadas por parte
de los contribuyentes o
proveedores
Gestiones
atendidas50 50% 50 50% Tesorera Administración
General4.592.392,50 4.592.392,50
Modernización de la
gestión municipalOperativo 14
Entregar informes de gestión de
labores de tesorería
informes
entregados1 50% 1 50% Tesorera Administración
General4.592.392,50 4.592.392,50
Modernización de la
gestión municipal
Ejecutar de una manera
eficiente y eficaz el
presupuesto municipal
tomando en cuenta los
distintos programas, para
mantener la liquidez
necesaria a través de un
equilibrio entre los ingresos
y egresos
Operativo 15
Al finalizar el año 2018 haber
cumplido con todos los pagos de
servicios básicos, la cancelación
de los seguros y las compras
necesarias para el buen
desempeño de los
colaboradores institucionales-
Presupuesto
ejecutado/pre
supuesto
asignado
50 50% 50 50% Proveeduría,
Tesorería,
Contador, Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Administración
General6.278.742,88 6.278.742,88
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 16
Finalizar al año 2018 con todos
los ingresos y egresos que se
dieron en las diferentes cuentas
municipales registrados de
manera correcta
Conciliacione
s bancarias y
conciliaciones
entre
contabilidad,
presupuesto
y tesorería
12 50% 12 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Administración
General6.278.742,88 6.278.742,88
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 17
Tramitar los procesos
correspondientes al
departamento de contabilidad y
presupuesto que sean enviados
por los diferentes departamentos
de la Municipalidad
Presupuestos
y
modificacione
s
presupuestari
as enviadas a
C.G.R. y
aprobados
8 50% 8 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General6.278.742,88 6.278.742,88
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
Modernización de la
gestión municipal
Registrar de forma
sistemática todas las
transacciones que afecten
la situación económica-
financiera de la institución,
para proveer información
útil, adecuada, oportuna,
confiable, de fácil análisis e
interpretación que sirva de
apoyo para la toma de
decisiones del jerarca y
titulares subordinados,
siempre apegándose a las
disposiciones legales y que
permitan el control interno
Operativo 18
Que al 31 de diciembre 2018 se
hayan entregado cuatro informes
trimestrales y un liquidación
presupuestaria
Informes y
liquidación
presentados
3 60% 2 40% Contador, Auxiliar
Contabilidad y
encargada de
presupuesto
Registro de
deuda, fondos
y aportes
48.818.297,50 48.818.297,50
Modernización de la
gestión municipal
Registrar, ordenar,
controlar, evaluar y emitir
información contable
(EEFF) con base en las
Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector
Público
Operativo 19
Al 31 de diciembre 2018 haber
realizado el 100% de las
transacciones necesarias para
emitir información contable
definida por Contabilidad
Nacional
Emisión de
EEFF según
requerimiento
s de
Contabilidad
Nacional
(NICSP)
6 50% 6 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General, 6.278.742,88
Modernización de la
gestión municipal
Implementar las Normas
Internacionales de
Contabilidad para el Sector
PúblicoOperativo 20
Al 31 de diciembre 2018 tener el
panorama claro y definido para ir
cumpliendo con los transitorios
de las NICSP cuyo plazo
máximo es el año 2022
Planes de
Acción para
el
cumplimiento
de los
transitorios
1 50% 1 50% Contador y
Auxiliar
Contabilidad
Administración
General6.278.742,88 6.278.742,88
Modernización de la
gestión municipal
Controlar y fiscalizar las
patentes y actividades
comerciales en el cantón Operativo 21
Mantener actualizado el registro
de los patentados
Registro de
patentados
actulizados
50 9% 500 91% Encargado
Patentes y
Cooordinador
Administración
Tributaria
Administración
General7.768.779,40 7.768.779,41
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la
base de datos de los
contribuyentes del catastro
Municipal Operativo 22
Registrar en sistema las
actualizaciones de los
contribuyentes obtenidas por
censos ,inspecciones u otros
medios de vereficacion
Actualizacion
es incluidas600 38% 1000 63% Encarada
Catastro,
Inspector General,
Topógrafo
Coordinador
Administración
Tributaria
Administración
General18.773.230,51 18.773.230,51
Modernización de la
gestión municipal
Disminuir el pendiente de
cobro por tributos
municipales en un 40% Operativo 23
Generar estrategias efectivas
que permitan la disminución de
la morosidad
40% de
disminución
en morosidad
20 50% 20 50% Encargado
Cobros y
Coordinador
Administración
Tributaria
Administración
General6.960.644,78 6.960.644,77
Modernización de la
gestión municipal
Impulsar la actualización del
valor fincas por medio de
las declaraciones de Bienes
Inmuebles de artículo 16 de
la Ley 7509 Operativo 24
Promover a que los
contribuyentes realicen las
declaraciones de Bienes
Inmuebles por medio de visitas a
campo con personal de apoyo y
divulgación por diferentes
medios masivos (Perifones,
Redes Sociales, Periódicos,
Radios, etc.)
Recibir
aproximadam
ente 800
declaraciones
para el año
2018
500 63% 300 38% Encargado Bienes
Inmuebles y
Coordinador de
Administración
Tributaria
Administración
General15.450.173,40 15.450.173,39
Modernización de la
gestión municipal
Integrar y coordinar los
servicios informaticos de los
diferentes procesos
institucionales
Operativo 25
Desarrollar procesos de
mantenimiento de equipos para
garantizar de manera efectiva la
continuidad de las operaciones
de la Municipalidad
Informes
presentados2 50% 2 50% Informático Administración
General11.902.703,21 11.902.703,21
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
Modernización de la
gestión municipal
Adquisición de sistema ERP
integral y sus
requerimientos de hardware
para uso de la estructura
municipal
Operativo 26
Dar continuidad a la
implementacion del sistema ERP
integral y sus requerimientos de
hardware para uso de la
estructura Municipal
Sistema ERP,
en proceso
de
implementaci
ón.
1 50% 1 50% Informático Administración
General26.500.000,00 26.500.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Diseñar, desarrollar y
actualizar reglamentos del
uso en el departamento del
Operativo 27
Formular reglamentos de uso en
el departamnto de Recursos
Humanos dirigidos al mejor
Borradores
de
reglamentos
1 50% 1 50% Encargada de
Recursos
Humanos
Administración
General3.012.531,23 3.012.531,24
Modernización de la
gestión municipal
Optimizar el Proceso de
Fortalecimiento de
Competencias con el fin de
contar con un capital
humano competente,
idóneo, para dar respuesta
a los requerimientos de la
institución
Operativo 28
Crear propuesta de Plan
Institucional de Capacitación, el
cual recoge las necesidades de
capacitación planteadas por los
funcionarios y jefes de
departamentos
Propuesta de
plan de
capacitación
institucional
presentado
0 0% 1 100% Encargada de
Recursos
Humanos
Administración
General3.012.531,24 3.012.531,24
Modernización de la
gestión municipal
Asegurar que la
municipalidad de forma
ininterrumpida brinde todos
los servicios públicos
necesarios
Operativo 29
Realizar la planificación de
periodos de vacaciones y las
suplencias requeridas
Acciones
realizadas50 50% 50 50% Encargada de
Recursos
Humanos
Administración
General3.012.531,24 3.012.531,24
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar la dotación y
administración eficiente de
los recursos materiales y
ofrecer los servicios de
soporte administrativo
requeridos por la institución
para su eficiente
funcionamiento
Operativo 30
Disponer en el transcurso del
año 2015 de los recursos
materiales requeridos para
prestar los servicios municipales
y ejecutar los proyectos
municipales programados
Informes
presentados2 50% 2 50% Proveedora Administración
General7.487.641,12 7.487.641,15
Modernización de la
gestión municipal
Mediante los procesos de
contratación que realice la
Proveeduría institucional los
programas presupuestarios
puedan obtener los bienes y
servicios
Operativo 31
Cumplir con el 100% de las
solicitudes realizadas por los
programas
Informes
presentados2 50% 2 50% Proveedora Administración
General7.487.641,15 7.487.641,15
Modernización de la
gestión municipal
Mantener un control sobre
el inventario de materiales y
equipo en la bodegaOperativo 32
Al 31 de diciembre haber
realizado 12 arqueos sobre
bienes que se encuentran en la
bodega
Arqueos
realizados6 50% 6 50% Proveedora Administración
General7.487.641,15 7.487.641,15
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar la
operacionalidad de la
Municipalidad de AbangaresOperativo 33
Realizar las acciones y gestiones
requeridas para el
funcionamiento de la institución
Acciones y
gestiones
realizadas
20 50% 20 50% Alcaldesa
Vicealcalde
Administración
General30.625.237,15 32.135.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las herramientas
para el manejo de la
transparencia en la Gestión
Municipal asi como el
debido contro interno de la
institución-CMDC
Operativo 34
Mediente la actualizacion de la
pagina wed y mediante
publicidad y actividades de
rendicion de cuentas para que la
población este informada de
gestión-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Indendencia Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las politicas
claras para supervision de
la prestación de los
servicios municipales.-
CMDC
Operativo 35
Emitir directricres que permitan a
la administración tener un mejor
control interno en la prestación
del servicio-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Indendencia y
Concejo Municipal
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las
obligaciones patronales de
ley.-CMDC Operativo 36
pagar oportunamente salarios de
ley según la escala salarial y
ajustes salariales de ley a los
empleados municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Indendencia,
tasoreria y
contabilidad
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
Modernización de la
gestión municipal
Dictaminar acuerdos y
normativa distrital, para
hacer eficiente y eficaz el
desarrollo integral,
economica, productivo y
sostenible del distrito-CMDC
Operativo 37
Asistir a sesones ordinarias y
extraordinarias.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Concejo Municipal Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la
base de datos de los
contribuyentes.-CMDCOperativo 38
Actualizar y mantenier la base de
datos los contribuyentes
actualizado, de tal manera que
sea eficiente y eficaz-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Darle a la adminiustración
tributaria las herramientas
para la gestión y repurar un
30 % de la morosidad-
CMDC
Operativo 39
Contratar personal por servicio
para atualizar parte catastral y
valor fincas con el fin de mejorar
la recaudación de bienes
inmuebles.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal Operativo 40Notificar a los contribuyentes su
situacion en cuanto a los tributos
municipales-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal Operativo 41Notificar y dar seguimiento a los
contribuyentes morosos en los
tributos municipales-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 42
Realizar, gestionar y dar
seguimiento a los cobros de las
servicios con el apoyo de asesor
legal.-CMDC
Atender y guiar al contribuyente
en los trámites que necesita
realizar ante la Administración
Tributaria de una forma clara y
precisa
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Hacienda
tributaria
Administración
General
16.543.336,31 16.543.336,31
Modernización de la
gestión municipal
Atender los apogos
oportunos de los servicios
básicos del Concejo
Municipal de Colorado.-
CMDC
Operativo 43
pagar oprtunamente los servicios
de agua, energia electrica,
telecomunicaciones, correo.-
CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
6.425.000,00 6.425.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Atender el pago de servios
comerciales y financieros-
CMDC Operativo 44
Poder pagar servicios de
informacion, publicidad,
comisiones y gastos por
servicios financieros de
comisiones bancarias.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
2.400.000,00 2.400.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Formular un programa de
capacitación para el
fortaleimiento de las
acciones municipales con
relacion a las normativas-
CMDC
Operativo 45
Suministrar viaticos y transporte
para los empleados municipales,
regidores y comisiones de
trabajo asi como el pago
servicios de capacitaciones-
CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
2.350.000,00 2.350.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con asesoria legal
para asesorar a la
administración y el Concejo
Municipal.-CMDC
Operativo 46
Contratar un abogado por
servicios profesionales asi como
otros servicios que requiera la
intendencia.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
6.250.000,00 6.250.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las
obligaciones de reaseguro
de los vehiculos
municipales-CMDC
Operativo 47
Realizar los pagos de seguro y
otros seguros para la flotilla
vehicular-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
3.250.000,00 3.250.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Tener los vehiculos y
equipos Municipales en
funcionamiento todo el años-
CMDC
Operativo 48
Contratar mantenimientos
preventivos y correctivos de los
equipos-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Administración
General
4.758.024,77 4.758.024,77
Modernización de la
gestión municipal
Suministrar al personal de
utiles, materiales y
suministros diversos para el
buena prestación del
servicio municipal-CMDC
Operativo 49
Compra de materiales y
suniminstros-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Tesoreria
Administración
General
2.125.000,00 2.125.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos
correspondientes de
intereses y su debida
amortizaciones-CMDC
Operativo 50
Realizar los pagos de interese y
amortizaciones por concepto de
prestamos para compra de
maquinaria municipal-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Proveeduria
Administración
General
3.325.000,00 3.325.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las transferencias
de ley a las instituciones
beneficiadas según el
calendario programado-
CMDC
Operativo 51
Hacer transferencias
oportunamente.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Registro de
deuda, fondos
y aportes
30.873.647,27 30.873.647,27
Modernización de la
gestión municipal
Donar al departamento de
auditoria de remuneración
basicas, servicios y
materies para el
funcionamiento de la
gestion.-CMDC
Operativo 52
Realizar pagos oportunos de las
remuneracion de ley-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
Auditoría
Interna
13.985.477,53 13.985.477,53
Modernización de la
gestión municipal Operativo 53Suministrar asesoria externa de
acuerdo a lo programado por el
area-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
150.000,00 150.000,00
Modernización de la
gestión municipal Operativo 54Suministrar viaticos y transporte
para gestines del departamento-
CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
100.000,00 100.000,00
Modernización de la
gestión municipal Operativo 55Realizar los pagos de seguros y
capacitación según lo
programado por el area.-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
275.000,00 275.000,00
Modernización de la
gestión municipal Operativo 56Suministrar el material necesario
para el desarrollo de las
actividades-CMDC
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
Auditoria
Auditoría
Interna
50.000,00 50.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Equipar a la institución de
mobiliario y equipos para
mejorar la atención al
contribuyentes-CMDCMejora 57
Compra de un aires
acondicionado.-CMDC
Compra de equipo de computo
requerido por TI.
Compra de mobilirio por causa
de deterioro del actual.
Lo ejecutado
entre lo
programado
40 40% 60 60% intendencia
proveeduria
Administración
de Inversiones
Propias
6.000.000,00 13.000.000,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
II s
em
es
tre
I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
I s
em
es
tre
I SEMESTRE II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
SUBTOTALES 27,7 29,3 591.130.660,53 605.919.166,28 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 49% 51%
4% Metas de Objetivos de Mejora 45% 55%
96% Metas de Objetivos Operativos 49% 51%
57 Metas formuladas para el programa
% %
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
EVALUACIÓN
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
II S
em
es
tre
II SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LA META
I S
em
es
tre
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
GASTO REAL POR META
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0,00 0% 0,0 0,0
0% 0% 0,0%
0% 0% 0,0%
0% 0% 0,0%
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES2018MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
Medio Ambiente Cumplimiento del art. 13
del decreto No 36499
Operativo 1 Seguimiento el Plan de Gestión
Ambiental
Informes
presentados
1 50% 1 50% Anabelle
Matarrita
Ulloa
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,81 865.058,79
Medio Ambiente Desarrollar programas de
calidad de vida
Mejora 2 Desarrollo del Programa de
BAE modalidad Comunidad
Informes
presentados
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Mejora 3 Colaborar en los Centros
Educativos que trabajan
inscritos en el Programa de
BAE modalidad Centros
Educativos
5 centros
educativos
atendidos por
semestre
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Mejora 4 Desarrollo del Programa Sello
de Calidad de Agua para el
acueducto municipal
Informes
presentados
0 0% 1 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Cumplir con la Ley 8839 de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Operativo 5 Implementar el Plan de Gestión
Integral de residuos Sólidos del
cantón de Abangares
2
capacitaciones
por mes en
GIRS
12 50% 12 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Operativo 6 Ampliar rutas de recolección de
residuos separados (valrizables
y tradicionales)
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
13.271.910,35 19.087.347,50
Medio Ambiente Operativo 7 Entregar los residuos
separados en los centros
respectivos; al centro de
recuperación de valorizables y
al relleno sanitario autorizado
para el año 2016
Informes
presentados.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
19.087.347,50 19.087.347,50
Medio Ambiente Operativo 8 Llevar la estadística de los
volúmenes de los residuos de
acuerdo al tratamiento
respectivo
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
19.087.347,50 19.087.347,50
Medio Ambiente Operativo 9 Realizar los trámites
respectivos para la
construcción del centro de
recuperación de residuos del
cantón
Presentación
de
documentos
ante SETENA
y el Ministerio
de Salud
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Operativo 10 Ampliar el servicio de aseo de
vías en las comunidades que
cuentan con cordon y caño, con
una frecuencia de dos veces
por semana en cada sector
definido
Informes
presentados
2 50% 2 50% Encargado de
Obras y
Servicios
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
42.803.973,85 42.803.973,86
Medio Ambiente Brindar los sevicios
municipales para mejorar la
calidad de vida.
Operativo 11 Limpiar 5.000 metros
cuadrados de sitios públicos
(Parques y zonas verdes)
durante el año con una
frecuencia de dos veces por
semana
Informes
presentados
2 50% 2 50% Encargado de
Obras y
Servicios
05 Parques y
obras de
ornato
12.457.698,69 12.457.698,70
Medio Ambiente Mejora 12 Colaborar con la limpieza de
zonas verdes de centros
educativos cercanos
Informe
presentado.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
02
Recolección
de basura
19.087.347,50 19.087.347,50
EVALUACIÓN
SERVICIOS
I SEMESTRE
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Medio Ambiente Mejora 13 Instalar separadores de
residuos sólidos en los
espacios municipales y casco
urbano
Se colocan 15
estaciones de
separadores
para residuos
sólidos de
acuerdo a la
Ley 8839
5 50% 5 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
19.087.347,50 19.087.347,50
Medio Ambiente Operativo 14 Bridar Mantenimiento de aceras
y zona verde del cementerio de
forma diaria
Informe del
responsable
del cementerio
1 100% 0 0% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.483.593,10 2.483.593,13
Medio Ambiente Mejora 15 Proyecto de ampliacion del
terreno del cementerio.
Solicitud de
Proyecto a la
Alcaldia
1 100% 0 0% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.483.593,13 2.483.593,13
Medio Ambiente Mejora 16 Adaptar la infraestructura para
mejoramiento de la seguridad y
accesibilidad de los usuarios,
cumpimiento de la ley 7600
Informe de
obras de
infraestructura
realizada por
seguridad y
accesibilidad
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.483.593,13 2.483.593,13
Medio Ambiente Operativo 17 Reubicación y reapertura del
servico de Biblioteca
Informe por
parte del
responsable
de la
reubicación y
mejoras
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 4.485.737,12 4.485.737,14
Medio Ambiente Mejora 18 Mejoras a la infraestructura del
Ecomuseo
Remodelación
del sendero
Los Mazos,
Mejoras de la
Sala Víctor
Manuel
Quirós,
Remodelación
de áreas de
acceso y
vestíbulo,
Instalación de
la exhibición,
Informe de
mejoras
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 4.485.737,14 4.485.737,14
Medio Ambiente Mejora 19 Promover la Instalación de
otros atractivos acordes al
Ecomuseo
Colocación de
una rastra de
exhibición
0 0% 1 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 4.485.737,14 4.485.737,14
Medio Ambiente Operativo 20 Brindar mantenimiento y
mejoras al área de la terminal
de autobuses
Informe del
responsable
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
11
Estacionamie
ntos y
terminales
235.450,00 235.450,00
Medio Ambiente Operativo 21 Ampliar el servico de
recoleccion de residuos solidos
de forma direfenciada
(valorizables y no valorizables)
toda la poblacion.
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
02
Recolección
de basura
19.087.347,50 19.087.347,50
Medio Ambiente Operativo 22 Brindar mantenimiento y
mejoras al área de Mercado
Informe del
responsable
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
07 Mercados,
plazas y
ferias
6.636.950,00 6.636.950,00
Medio Ambiente Fortalecer la protección
ambiental
Mejora 23 Colaborar con el Concejo Local
del Corredor Bilógico Paso del
Mono Aullador con la ejecución
del Plan Estratégico
Participar en
las reuniones
de
coordinación
del Concejo
Local del
Corredor
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Mejora 24 Seguimiento al proceso de
legalización de la actividad
minera, al proyecto de
Abangares Cantón Joyero
Informes
presentados
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Impartir Educacion
Ambiental a la Poblacion.
Mejora 25 Impartir capacitaciones de
educación ambiental en la
población estudiantil y la
población adulta
Realización de
10
capacitaciones
en temas de
educación
ambiental
5 50% 5 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
Medio Ambiente Operativo 26 Articulación del tema ambiental
con los departamentos
municipales y otras
instituciones públicas
Informes
presentados.
1 50% 1 50% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Medio Ambiente Garantizar la continuidad
del servicio de agua
potable.
Operativo 27 Lograr la continuidad del
servicio de agua.
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,22 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 28 Mantener análisis técnico de
factibilidad de las nuevas
tomas de agua para la
población
Informes
presentados
6 50% 6 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Garantizar la calidad del
servicio de agua potable.
Operativo 29 Realizar las cuatro pruebas de
calidad del Acueducto
Municipal .
Informes
presentados
por el
Laboratorio
Nacional de
Aguas
2 50% 2 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 30 Alquilar repetidora de
comunicación
Equipos
alquilados
1 100% 0 0% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Operativo 31 Realizar capacitaciones
periodicamente
Programar
capacitaciones
al personal del
Acueducto
3 50% 3 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 32 Actualizar capa de los
medidores del Acueducto
Incluidos los
2000
medidores de
los usuarios
actuales en la
capas
realizada
1 50% 1 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Operativo 33 Dar continuidad al Plan de
contingencia para cumplir
requirimientos de la Ley de
Hidrantes
Informes de
cumplimiento
de la Ley de
Hidrantes
1 50% 1 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 34 Crear un plan de eliminacion de
fugas en la tuberias de
distribucion.
Informe de
eliminacion de
fugas
6 50% 6 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Operativo 35 Llevar registro de corta de
medidores e instalaciones,
ademas de los servicios
nuevos
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargagdo
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Dar seguimiento al
Convenio con la
Universidad de Costa Rica
en el tema de agua
(disponibilidad, calidad,
saneamiento y reservorio)
Mejora 36 Dar seguimiento a los trabajos
de investigación (tesis) en el
tema de calidad del recurso
Trabajos de
investigación
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 37 Dar seguimiento a los trabajos
de instrumentación de la
Cuenca del Río Abangares
Informes
presentados
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 38 Desarrollar capacitaciones de
saneamiento para el personal y
la comunidad.
Dos
capacitaciones
por semestre.
2 50% 2 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
Otros 11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 39 Brindar las condiciones de
alimentación y hospedaje a los
voluntarios, tesiarios y
funcionarios de las
Universidades.
suministrar
logistica
mensual de
acuerdo a la
necesidad de
las actividades
de los
proyectos.
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 40 Mejoramiento del Acueducto
Municipal: Ampliacion de
tanque de almacenamiento,
ampliacion de los
desarenadores, sustitucion de
la red de conducción.
Informe de
Avance de la
obra
6 50% 6 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06
Acueductos
344.080.499,75 344.080.499,76
Medio Ambiente Mejora 41 Contar con un supervisor para
el desarrollo del Plan de mejora
del Acueducto Municipal
Informes de
seguimiento
de la obra.
6 100% 0 0% Encargado
Acueducto
06
Acueductos
11.222.157,14 11.222.157,14
Medio Ambiente Mejora 42 Ejecutar Proyecto con fondos
de FUNDECOOPERACION-
UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA
Informes de
seguimiento
de ejecución.
1 50% 1 50% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
865.058,79 865.058,79
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Política Social Local Representar al Gobierno
Local en las Redes locales
con planes de trabajo de
proyección social: Red de
Atención y Prevención de
la Vuolencia Intrafamiliar,
Red de Actividad Física y
Salud, Junta de Protección
de la Niñez y Adolescencia
y Red de la Persona Adulta
Mayor.
Mejora 43 Apoyar en el desarrollo de al
menos 10 proyectos de las
Redes mencionadas.
Proyectos
desarrollados.
5 63% 3 38% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.638.756,50 3.048.756,54
Política Social Local Atender, guiar e informar a
través de los diferentes
procesos de la OFIM
(grupos de apoyo, red de
emprendedoras y atención
individual) a 300 mujeres
del cantón en diversos
temas como: Violencia
intrafamiliar, paternidad
responsable, derechos,
emprendedurismo).
Mejora 44 Atender al menos 300 usuarias
en temas y procesos
correspondientes a la Oficina
de la Mujer.
Atención
ejecutada
150 50% 150 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.048.756,54 3.048.756,54
Política Social Local Participar en las sesiones
convocadas por el INAMU
a las OFIM y OBSyF a
nivel regional.
Operativo 45 Participar en al menos 4
sesiones anuales
Cuatro
sesiones
desarrolladas
2 50% 2 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.048.756,54 3.048.756,54
Política Social Local Supervisar el adecuado
cumplimiento y desarrollo
del programa de la Red de
Cuido
Mejora 46 Asegurar la funcionalidad del
CECUDI Abangares con una
matrícula al menos de 70
personas menores de edad
durante el año.
PME
matriculadas.
35 50% 35 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
56.592.000,00 56.592.000,00
Política Social Local Promover exposiociones
y/o ferias para la
proyección local de la red
de emprendedoras (es)
Operativo 47 Coordinar la participación en
almenos 2 exposiciones o
ferias
Exposiciones
ejecutadas
1 50% 1 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.048.756,54 3.048.756,54
Política Social Local Brindar apoyo a la
Asociación Nuevas
Fuerzas de Abangares y
articular con instituciones
para atender a la población
Habitante de Calle de la
comunidad de Abangares.
Mejora 48 Apoyar en la ejecución de
almenos cuatro carpas
planteadas por la Asociación.
Carpas
ejecutadas.
2 50% 2 50% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.048.756,54 3.048.756,54
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Desarrollar, conservar y
operar la infraestructura
física y áreas comunes de
la institución
Mejora 49 Mantener en óptimas
condiciones los edificios,
infraestructura e instalaciones,
mediante la implementación de
acciones de conservación para
contribuir a un mejor
desempeño de las funciones
sustantivas y adjetivas de la
Institución.
Edificio,
infraestructura
e instalaciones
conservadas
3 50% 3 50% Alcaldía 17
Mantenimient
o de edificios
8.265.172,97 8.265.172,98
Política Social LocalAtender alguna emergencia
que se presente en la red
cantonal.
Operativo 50 Brindar atención oportuna de
emergencias a la Red Vial
Cantonal
Emergencias
atendidas.
1 50% 1 50% Director
UTGVM
28 Atención
de
emergencias
cantonales
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Realizar los estudios
correspondientes, para
estimar realmente los
metros, a los cuales se les
brinda el servicio de aseo
de vías-CMDC
Operativo
51 Estudio correspondiente
realizado durante el año 2017-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
555.541,50 555.541,50
Medio Ambiente Recolectar la informacion
correspondiente de cuanto,
son los residuos
recuperados, durante el
servicio de aseo de vías y
sitios públicos-CMDC
Operativo
52 Información recopilada durante
el I semestre del año 2018-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
555.541,50 555.541,50
Medio Ambiente Brindar el servicio a 5000
metros lineales por
mes,con una frecuencia de
dos veces por mes, durante
las 52 semanas; contando
con dos operarios por año,
con sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.-CMDC
Mejora
53 Cantidad efectivas de
semanas, que se brinda el
servicio.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia/
Vice-
Intendencia
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
555.541,50 555.541,50
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Medio Ambiente Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios-
CMDC
Operativa
54 Cantidad de pagos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
555.541,50 555.541,49
Medio Ambiente Aumentar en un 10% la
cantidad de usuarios, del
servicio de aseo de vías y
sitios públicos-CMDC
Mejora
55 Cantidad de nuevos usuarios
del servicio de aseo de vías y
sitios públicos-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Administración
tributaria 01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
555.541,50 555.541,50
Medio Ambiente Realizar un estudio de
composicion y generación
de los residuos generados
en el distrito de Colorado;
con el fin de evaluar el
progreso del PGIRS-CMDC
Operativo
56 Estudio correspondiente
realizado durante el año 2018-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Recolectar la informacion
sobre la percepsión del
servicio de recolección de
residuos de los usuarios
del distrito de Colorado-
CMDC
Operativo
57 Realizar 500 entrevistas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Brindar el servicio a 1500
usuarios en forma continua
y eficiente durante las 52
semanas; contando con
tres operarios por año, con
sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.-CMDC
Operativo
58 53 semanas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia/
Vice-
Intendencia
02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Actualizar las tarifas de
recolección de residuos
sólidos de manera
diferencia anualmente-
CMDC
Mejora
59 Numero de actualizaciones de
las tarifas de recoleccion de
residuos diferencias-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Administración
tributaria 02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Aumento de la cobertura
del servicio de recolección
de residuos-CMDCMejora
60 Aumentar en un 100% la
cobertura del servicio de
recoleccion de residuos sólidos-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente El personal municipal
capacitado anualmente
sobre la Ley 8839 GIRS y
el reglamento municipal.-
CMDC
Mejora
61 Dos capacitaciones anuales
sobre la ley 8839-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Registro de la viviendas
que se encuentran fuera
del rango del servicio de
recolección-CMDC
Mejora
62 Cantidad de viviendas
registrasdas anualmente-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Administración
tributaria 02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Llevar la estadística de los
volúmenes de los residuos
de acuerdo al tratamiento
respectivo-CMDC
Operativo
63 Informes trimestrales realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Presentar proyecto para
inversion de maquinaria,
para la recolección de
residuos organicos-CMDC
Mejora
64 Orden de compra realizada-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Instalar 10 juegos de
separadores de residuos
sólidos en los espacios
municipales-CMDC
Mejora
65 Cantidad de juegos de
separadores instalados en los
espacios municipales-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Medio Ambiente Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios-
CMDC
Operativa
66 Cantidad de pagos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Implementar
capacitaciones de
educación ambiental en las
comunidades para explicar
el sistema de recolección
de residuos municipales, la
Ley 8839 y el Reglamento
Municipal-CMDC
Operativo
67 Capacitar 700 personas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental02
Recolección
de basura
3.562.848,62 3.562.848,62
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios-
CMDC
Operativa
68 Cantidad de pagos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 03
Mantenimient
o de caminos
y calles
8.515.436,47 8.515.436,47
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener la maquinarua
municipal en
funcionamientos durante
todo el año-CMDC
Operativa
69 Contratar los servicios de
mantenimiento-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intedencia/
Vice-
Intendencia
03
Mantenimient
o de caminos
y calles
2.550.000,00 2.550.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosOperativa
70 Comprar los respuestos,
herramientas, equipos a los
operarios y personal del
servicio-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 03
Mantenimient
o de caminos
y calles
3.450.000,00 3.450.000,00
Medio Ambiente
Operativa
71 Pagos realizadas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 03
Mantenimient
o de caminos
y calles
7.500.000,00 7.500.000,00
Medio Ambiente Brindar el servicio a nueve
parques comunales,con
una frecuencia de dos
veces por mes, durante las
52 semanas; contando con
dos operarios por año, con
sus respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.-CMDC
Operativo
72 53 semanas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia/
Vice-
Intendencia
05 Parques y
obras de
ornato
1.009.914,66 1.009.914,67
Medio Ambiente Registrar y poner a derecho
todos los parques de la
comunidad de Colorado-
CMDC
Mejora
73 Cantidad de actualizaciones
realizadas anualmente-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia/
Vice-
Intendencia
05 Parques y
obras de
ornato
1.009.914,66 1.009.914,67
Medio Ambiente Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
y seguros obligatorios-
CMDC
Operativa
74 Cantidad de pagos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 05 Parques y
obras de
ornato
1.009.914,66 1.009.914,67
Medio Ambiente Compra de combustibles y
lubricantes para la
maquinaria municipal para
el programa de parques y
ornatos-CMDC
Operativa
75 Cantidad de litros de
combustibles y lubricantes
compradas-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intedencia/
Vice-
Intendencia
05 Parques y
obras de
ornato
1.009.914,66 1.009.914,67
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dar mantenimiento a los
juegos infantiles,
maquinaria y equipo de los
parques de la comunidad-
CMDC
Operativo
76 Cantidad de juegos infantiles
reparados por año-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia/
Vice-
Intendencia
05 Parques y
obras de
ornato
1.009.914,66 1.009.914,67
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener el inventario de
los libros de la Biblioteca
actualizado-CMDCOperativo
77 Inventario actualizado de los
libros-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia -
Bibliotecaria 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 821.566,00 821.566,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Cumplir con los horarios de
atención al cliente; de
acuerdo a las necesidades
de los usuarios de la
Biblioteca-CMDC
Mejora
78 Control de horarios
implementado-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia -
Bibliotecaria 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 821.566,00 821.566,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Equipamiento de la
Biblioteca municipal-CMDC Mejora
79 Equipo adquirido anualmente-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0% Intendencia -
Bibliotecaria 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 1.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con un registro de
usuarios de la Biblioteca-
CMDCOperativo
80 Informe control de usuarios
presentado-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia -
Bibliotecaria 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 821.566,00 821.566,00
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar dos campañas de
fortalecimiento de la lectura
para niños y adultos-CMDC Operativo
81 Campañas realizadas-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia -
Bibliotecaria 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 821.566,00 821.566,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con apoyo de
recurso humano para la
gestiones del comité de
deporte distrital-CMDC
Operativa
82 Contratar por servicio especial
una persona a medio tiempo
para apoyo en las gestiones
realizadas por el comité de
deporte-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 2.569.012,66 2.569.012,66
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener a la población
informada de las
actividades deportivas a
organizar-CMDC
Operativa
83 Megafonear para promocionar
las actividades organizados los
comites comunales-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 100.000,00 100.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contratar intructores para
la enseñanza de diferentes
diciplinas a niños y jovenes
adultos mayores, como los
servicios necesarios para
el funcionamiento de las
instalaciones deportivas-
CMDC
Mejora
84 Contratacion de 4 instructores
al año, como de pago de
servicio electrico-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.400.000,00 1.400.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Brindar servicios de
transportes y viaticos a las
diferentes delegaciones
deportivas del distrito; para
que puedan cumplir con
sus compromisos-CMDC
Operativa
85 Servicios de transportes
contratados por año-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 2.011.316,50 2.011.316,50
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Capacitar al mayor numero
de personas mediante
insentivos a la practica del
deporte en diferentes
diciplinas-CMDC
Operativa
86 Cantidad de reparaciones
realizadas-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 450.000,00 450.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener los equipos e
instalaciones en las
mejores condiciones para
la practica del deporte en el
distrito-CMDC
Mejora
87 Compra de materiels y servicios
para el buen funcionamiento de
las instalaciones-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 3.350.000,00 3.350.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar de uniformes
deportivos, para las
diferentes disciplina que
representes el distrito en
campeonatos-CMDC
Mejora
88 Comprar mediente
coordinación de comites la
compra de uniformes en
diferentes disciplias-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0% 100 100% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 2.713.453,83
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar de chapulines para
chapear a las comunidades
de San Joaquín y Peñas
Blancas-CMDC
Mejora
89 Compra de maquinaria
necesaria para que las
inslataciones deportivas de las
comunidades esten en optimas
condiciones.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0% 100 100% Cómite de
deportes /
Intendencia
Municipal
09
Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 2.200.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Brindar a la población la
oportunidad de aprender el
arte de la musica mediente
la Escuela de Musica
Distrital-CMDC
Mejora
90 Contratar un profesor de
musica mediante servicios de
gestion de apoyo-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.200.000,00 2.200.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Brindar a los grupo
culturales del distrito
recursos para el desarrollo
de actividades y
competiciones-CMDC
Mejora
91 Contratar servicios para la
ejecución de activdades
culturales-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.500.000,00 2.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Rescatar las tradiciones y
costumbres en nustra
población mediante
organización actividades
civicas a nivel comunal-
CMDC
Mejora
92 Organizar festival internacional
de la piangua y con la
coordinación del ministerio de
educación las actividades
festivas patrias-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.000.000,00 5.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar al municipio de dos
toldos para el desarrollo de
las actividades asi como a
las representacion en
competiciones de trajes
culturales-CMDC
Mejora
93 Adquirir ds toldos, un juego de
trajes para la Banda Municipal y
tres juegos de trajes para
grupos culturales-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia 09
Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.700.000,00 2.000.000,00
Política Social Local Aportes sobre la Ley de
niñez y adolesencias, en
procesos de capacitación y
formación-CMDC
Mejora
94 Aportes realizados-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
0% 100 100% Intendencia 10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
0,00 1.500.000,00
Política Social Local Aportar combustibles a la
Cruz Rojas para el buen
servicio brindado a las
comunidades-CMDC
Opertativo
95 Compra de combustibles para
suministrarlo de forma quincela
en el segundo semestre-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0% 100 100% Intendencia /
Proveeduria10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
0,00 3.000.000,00
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
Política Social Local Aportes de materiales
minerales y madera, en
caso de ayudas para
mutualidad-CMDC
Opertativo
96 Aportes realizados-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia 10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
875.000,00 875.000,00
Política Social Local Aporte de becas para
funcionarios y 20
estudiantes del distrito de
Colorado-CMDC
Opertativo
97 Cantidad de becados por año-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Comité de
Becas10 Servicios
Sociales y
complementa
rios.
3.540.000,00 3.540.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos de
salarios según la escala
salarial y ajustes salariales
de ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas sociales
yseguros obligatorios; al
persoal destacado en el
mantenimiento del edificio
municipal-CMDC
Operativa
98 Cantidad de pagos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 17
Mantenimient
o de edificios
8.269.641,91 8.269.641,91
Modernización de la
gestión municipal
Mantener el edificio
municipal en las mejores
condiciones que evite el
deteriore-CMDC
Mejora
99 dar manteniemiento preventivo
y correctivo del edificio-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 #¡REF! 50 #¡REF! Intendencia /
Proveeduria17
Mantenimient
o de edificios
412.590,15 412.590,16
Modernización de la
gestión municipal
Compra de materiales y
productos de limpieza; para
dar mantenimiento al
edificio municipal-CMDC
Operativa
100 Orden de compra realizada-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Proveeduria17
Mantenimient
o de edificios
1.750.000,00 1.750.000,00
Medio Ambiente Presentar informes con los
soportes necesarios, para
realizar mejoras en el
programa de gestión
ambiental-CMDC
Operativo
101 II informes anuales-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental25 Protección
del medio
ambiente
1.532.681,62 1.532.681,62
Medio Ambiente Seguimiento del Plan de
Gestión Ambiental
Municipal-CMDC
Operativo 102 II informes anuales-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental25 Protección
del medio
ambiente
1.532.681,62 1.532.681,62
Medio Ambiente Desarrollo del Programa de
BAE modalidad Comunidad
en 4 barrios de Colorado-
CMDC
Mejora
103 Cuatro informes anuales
entregados-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental25 Protección
del medio
ambiente
1.532.681,62 1.532.681,62
Medio Ambiente Desarrollo del Programa
Sello de Calidad de Agua
para dos ASADAS de la
comunidad de Colorado-
CMDC
Mejora
104 Dos informes anuales sobre
sello de calidad sanitaria
entregados-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental25 Protección
del medio
ambiente
1.532.681,62 1.532.681,62
Medio Ambiente Dar continuidad al
Convenio de Cooperación
con la UCR, para mejorar
las condiciones de las
ASADAS y mejorar la
calidad de agua de la
comunidad de Colorado-
CMDC
Mejora
105 Visitas programadas y
ejecutadas de los funcionarios
de la UCR-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Gestión
Ambiental25 Protección
del medio
ambiente
1.532.681,62 1.532.681,61
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dar mantenimiento a los
diferentes plays graum
infantiles de la comunidad
de Colorado-CMDC
Mejora
106 Mantenimientos realizados-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50% 100 50% Intendencia /
Contabilidad 31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
Centros
deportivos y
de recreación
0,00 2.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Equipar a la Escuela de
Raizal y Barbudal de areas
de juegos infantiles para el
recreación de los niños-
CMDC
Mejora
107 Compra de dos juegos
infantiles a las Escuelas-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 #¡REF! 0% Intendencia /
Contabilidad 31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
Centros y
programas de
salud
2.600.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Pago de prestamos de
terrenos para la
construcción de la Clinica
de Colorado-CMDC
Opertativo
108 Gestionar el traspaso del lote a
la CCSS-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad 31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
Centros y
programas de
salud
4.000.000,00 4.000.000,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE I SEMESTRE
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
II S
em
es
tre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
es
tre
II SEMESTRE
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
SUBTOTALES #¡REF! #¡REF! 908.922.147,28 924.261.038,33 0,00
TOTAL POR PROGRAMA #¡REF! #¡REF!
#¡REF! Metas de Objetivos de Mejora #¡REF! #¡REF!
#¡REF! Metas de Objetivos Operativos #¡REF! #¡REF!
#¡REF! Metas formuladas para el programa
% %
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
EVALUACIÓN
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
EJECUCIÓN DE LA META
I s
em
es
tre
II s
em
es
tre
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadasI s
em
es
tre
II s
em
es
tre
II SEMESTRE
Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0,00 0% 0,0 0,0
0% 0% 0%
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Suministrar de los
recursos, equipos, Operativo 1 Contar y preservar el recurso
humano calificado y productivo
Personal
contratado
20 51% 19 49% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
Unidad
Técnica de 147.279.871,00 147.279.871,00
Equipamiento, Operativo 2 Mantener la flotilla de vehículos y Doce 6 50% 6 50% Director 02 Vías de Unidad 45.800.000,00 45.800.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Operativo3 Adquirir equipo, materiales y
suministros requeridos para la
Gestión Vial.
Materiales y
suministros
adquiridos.
1 50% 1 50% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
71.635.611,60 71.635.611,59
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora4 Realizar compra de Back Hoe. Back Hoe
adquirido
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
85.000.000,00 -
Equipamiento, Dotar de una Mejora 5 Ejecutar el plan de mantenimiento Ocho 2 25% 6 75% Director 02 Vías de Mantenimient 1.500.000,00 5.600.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
6 Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito
La Sierra. (008,009, 010,
062,168,164,035,030,032,061,169
,093,058,019,021,055,059,020,08
5)
Diescinueve
caminos
intervenidos.
10 53% 9 47% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestreMantenimient
o rutinario red
vial
6.000.000,00 3.700.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
7 Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito
San Juan (003,
052,024,110,018,028)
Seis caminos
intervenidos.
2 33% 4 67% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
1.000.000,00 3.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Ejecutar obras para el
mejoramiento vial
cantonal según Plan
Vial Quinquenal 2017-
2021.
Mejora
8 Asfaltar un kilometro trescientos
treinta metros (1.330) en el
camino 5-07-066 Calles Urbanas
Matapalo
Un kilometro
trescientos
treinta y tres
metros
asfaltados.
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestreMejoramiento
red vial- 160.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
9 Asfaltar dos kilometros y cien
metros (2,100) en el camino 5-07-
048 Matapalo- El Bajillo
Dos
kilometros y
cien metros
asfaltados.
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 157.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
10 Asfaltar ciento noventa (0,190)
en el camino 5-07-208 Matapalo-
Matapalo
Ciento
noventa
metros
asfaltados
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 26.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora11 Asfaltar doscientos veinte metros
(0.220) en el camino 5-07-219
María Auxiliadora
Doscientos
veinte metros
asfaltados
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 37.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora12 Asfaltar doscientos diez metros
(0.210 ) en el camino 5-07-217
Barrio Jesús- Avancari
Doscientos
diez metros
aafaltados.
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 30.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
13 Asfaltar setecientos metros
(0.700 ) en el camino 5-07-063
Monumento al minero - Minas
Piedras Verdes
Setecientos
metros
asfaltados.
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 43.716.227,66
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
14 Asfaltar quinientos noventa
metros (0. 590 ) en el camino 5-07-
0222 Calles urbanas Barrio El
Minero
Quinientos
noventa
metros
asfaltados
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 67.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
15 Asfaltar seiscientos treinta metros
(0.630 ) en el camino 5-07-220
Calles urbanas - Barrio Los
Chacones
Seiscientos
treinta metros
asfaltados.
0 0% 1 100% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial- 100.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
16 Asfaltar dos kilómetros cien
metros ( 2.100 ) en el camino 5-07-
002-Matapalo- San Juan Chiquito
Dos
kilómetros
cien metros
asfaltados.
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial155.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora17 Asfaltar seiscientos metros (0.600)
en el camino 5-07-039 La Colina
Seiscientos
metros
asfaltados.
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial80.000.000,00 -
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
EVALUACIÓN
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
2018
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
18 Asfaltar trescientos noventa
metros (0.390) en el camino 5-07-
078 Calles Urbanas- La Palma
Trescientos
noventa
metros
asfaltados
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial55.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
19 Asfaltar un kilometro trescientos
cincuenta metros (1.350) en el
camino 5-07-097 El Campo
Un kilometro
trescientos
cincuenta
metros
asfaltado.
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestreMejoramiento
red vial84.564.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora20 Asfaltar un kilómetro (1) en el
camino 5-07-098 San Jorge-
Iglesia-La Luz
Un Kilometro
asfaltado.
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial90.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
21 Asfaltar un kilometro sesenta
metros (1.060) en el camino 5-07-
005 Barrio Jesús, Concepción,
Las Juntas
Un kilómetro
sesenta
metros
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial100.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
22 Asfaltar doscientos cincuenta
metros (0.250) en el camino 5-07-
096 La Manzana-Lourdes.
Doscientos
cincuenta
metros
asfaltados.
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial60.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fortalecer la
insfraestructura vial
accesible para el
desarrollo del cantón
Mejora
23 Construcción de mil seiscientos
cuarenta y nueve metros (1649)
lineales de acera, cordón y caño
en calles urbanas Las Juntas.
Mil
seiscientos
metros
lineales
construidas.
1 100% 0 0% Director
UTGVM 02 Vías de
comunicación
terrestre
Alcantarillado
pluvial160.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir puentes y
mejorar los procesos
de manteniminento
Mejora24 Ejecutar la construcción o
mejoramiento de un puente en el
camino 5-07-098 El Campo
Puente
intervenido
1 100% 0 0% Director
UTGVM
02 Vías de
comunicación
terrestre
Alcantarillado
pluvial65.436.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
25 Ejecutar la construcción o
mejoramiento de un puente en el
camino 5-07-005 Barrio Jesús,
Concepción - Las Juntas
Puente
intervenido
1 100% 0 0% Director
UTGVM02 Vías de
comunicación
terrestre
Alcantarillado
pluvial80.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
26 Ejecutar la construción de dos
puentes en el camino 5-07-007
Puente Tierra, Ecomuseo- La
Sierra
Puente
intervenido
2 100% 0 0% Director
UTGVM02 Vías de
comunicación
terrestre
Alcantarillado
pluvial70.000.000,00 -
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Cancelar las cuotas de
prestamo contraído con
El IFAM para la
construcción de
insfraestructura vial.
Mejora
27 Cancelar la totalidad de las cuotas
para amortización del crédito.
Cuotas
canceladas.
6 50% 6 50% Director
UTGVM 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
37.950.000,00 37.950.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fortalecer el proceso de
la planifición urbana en
el cantón de Abangares Operativo
28 Fiscalizar el proceso de
urbanismo y dirigir el desarrollo y
mejoramiento de las obras de
infraestructura pública municipal y
áreas públicas
100% de
fiscalización
realizada
50 50% 50 50% Ingeniero
Municipal
06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
8.410.851,88 8.410.851,88
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizado el
sistema de información
geográfico municipal
Mejora29 Dibujar y digitalizar planos de
catastro que generaron finca en el
semestre trasanterior
120 planos
dibujados y
digitalizados
60 50% 60 50% Topógrafo 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
8.410.851,88 8.410.851,88
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dar accesibilidad a la
poblacion con
cumpliendo con la Ley
7600Mejora
30 Dar accesibilidad a la poblacion
con situaciones especiales de
desplazamiento y de pobreza
extrema con el cumpliendo de la
Ley 7600 con la colocación de
rampas y aceras.
Informe de
solicitudes
atendidas
1 50% 1 50% Encargado de
Obras y
Servicios
02 Vías de
comunicación
terrestre
Dirección
Técnica y
Estudios
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Coordinar para que se
efectúe de manera
eficiente la prestación
de servicios
Operativo
31 Ejecutar plan de trabajo para la
prestación de servicios
Plan de
trabajo
ejecutado
50 50% 50 50% Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
8.410.851,88 8.410.851,88
Medio Ambiente Contar con el espacio
adecuado para el
acopio de materiales
valorizables en el
cantón de Abangares
Mejora 32 Construir un centro de acopio para
materiales valorizables
Centro de
acopio
construido
50 50% 50 50% Gestor
Ambiental
01 Edificios Disposición
de desechos
sólidos
74.500.000,00 74.500.000,00
Medio Ambiente Mejora 33 Adquirir equipo para la disposición
de materiales valorizables
Equipo
adquirido
0 0% 100 100% Gestor
Ambiental
06 Otros
proyectos
Disposición
de desechos
sólidos
0,00 81.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en la
Escuela de Raizal-
CMDC
Mejora 34 Construir un planchel multiusos,
que permita a los ñiños de la
escuela, practicar deportes,
actividades culturas y civicas.-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 10.000.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir un muro en la
Escuela de San
Buenaventura-CMDC
Mejora 35 Construcción de un muro para
evitar el acceso a las
instalaciones para asegurar las
instalaciones de la escuela-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendencia /
Ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
10.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construcción de un
edificio para la regional
del MEP y CINDEA-
CMDC
Mejora 36 Construcción de un edificio de 42
metros cuadrados para la
dirección regional del MEP y
CINDEA-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 13.150.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar a la comunidad
de Santa Lucia de
materiales y productos
de la construcción para
la isntalacion de malla
perimetral del EBAIS-
CMDC
Mejora 37 Dotar a los lideres de la
comunidad de Santa Lucia de
materiales de construcción; para
que ellos puedan instalar la malla
perimetral del EBAIS-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Proveeduria
01 Edificios Centros de
salud
0,00 5.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en
maya perimetral del
Ebais y Cancha en la
comunidad de San
Buenaventura-CMDC
Mejora 38 Mejojamiento de las condiciones
de la maya perimetral del EBAIS y
Cancha de Basquet de la
comunidad de San Buenaventura-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendencia /
Ingeniero
05
Instalaciones
Centros de
salud
5.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras al
salón comunal de la
comunidad de Pueblo
Nuevo-CMDC
Mejora 39 Mejorar las condiones de los
servicios sanitarios y drenajes; y
cocina del salón comunal de
Pueblo Nuevo-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
01 Edificios Salones
Comunales
0,00 5.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras al
salón comunal de la
comunidad de Colorado-
CMDC
Mejora 40 Aplicar tres manos de pintura; una
de anticorrosivo y dos fast dray-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
01 Edificios Salones
Comunales
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Pago de la garantia
ambiental a la SETENA,
por concepto de
construccion del centro
de formación técnica-
CMDC
Mejora 41 Realizar el pago de la garantia
ambiental para la construcción del
centro de formación técnica de
Colorado-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendencia /
Contabilidad
06 Otros
proyectos
Parques y
zonas verdes
10.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar los pagos
correspondientes al
prestamo adquirido y
amortizaciones; para la
construcción del Centro
de Formación Técnica
de Colorado-CMDC
Mejora 42 Realizar doce pagos anuales, por
concepto del prestamo y
amortizacion, adquirido para la
construcción del Centro de
Formación Técnica de Colorado-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia /
Contabilidad
06 Otros
proyectos
Centros de
enseñanza
17.000.000,00 17.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Compra de equipo y
mobiliario de oficina
para el centro de
Formación Técnica de
Colorado-CMDC
Mejora 43 Comprar equipo y mobiliario de
oficina para las oficinas
administrativas del Centro de
Formación Técnica de Colorado-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
06 Otros
proyectos
Centros de
enseñanza
0,00 27.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construcción de una
cocina para la plaza de
futbol en la comunidad
de Peñas Blancas-
CMDC
Mejora 44 Construir y acondicionar una
cocina en la cancha de futbol de
la comunidad de Peñas Blancas-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
05
Instalaciones
Centros
deportivos y
de recreación
0,00 7.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el personal
administrativo y
operativo para la
adecuada gestión de la
Unidad Técnica, con
sus respectivas
obligaciones patronales.-
CMDC
Operativa 45 Personal Contratado-CMDC lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
16.405.311,16 16.405.311,17
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar mediante el
alquiler de maquinaria
pesada al municipio
para tajos y
mantenimientos de
camino-CMDC
Operativa 46 Control horas máquinas invertidas-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
3.200.000,00 3.200.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Publicación de gestión
vial a las comunidades
y publicaciones
cartelarias para
adquisiciones de bienes
o servicios.-CMDC
Operativa 47 Dos publicaciones comunales y
cuatro procesos cartelarios de
contratación-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero,
Intendencia y
Proveeduria
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
150.000,00 150.000,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contratación servicios
profesionales de
ingeniería forestal,
geológica, ambiental,
minera y vial.-CMDC
Operativa 48 Contratación de dos profesionales
para la gestión minera de una
cantera, un profesional para la
gestión forestal y un profesional
para la actualización del inventario
de caminos.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero,
Intendencia y
Proveeduria
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
11.020.000,00 11.020.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para el
transporte y viáticos del
personal administrativo
de la gestión vial.-
CMDC
Operativa 49 Control de la demanda anual de
gastos por transporte y viáticos
administrativo de la gestión vial.-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero e
Intendencia
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
500.000,00 500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para el
aseguramiento de la
flotilla vehicular y de
riesgos de trabajo-
CMDC
Operativa 50 Control de la demanda anual de
gastos por el aseguramiento de
los vehículos y del personal.-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero e
Intendencia
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
750.000,00 750.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el suministro
de capacitación para la
Junta Vial y personal
administrativo y
operativa de la gestión
vial.-CMDC
Operativa 51 Cantidad de reuniones y
capacitaciones efectuadas en el
año.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero e
Intendencia
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
250.000,00 250.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el suministro
del servicios por
mantenimiento para la
flota vehicular,
maquinaria y equipo de
la gestión vial.-CMDC
Operativa 52 Cantidad de servicios realizados
por vehículos, maquinaria y
equipo.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
1.750.000,00 1.750.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para la
atención de las
garantías ambientales y
mineras.-CMDC
Operativa 53 Depositar la garantia según lo
indica el MINAE una vez
entregado el permiso de
explotacion del tajo-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
5.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para la
adquisición de
combustibles, pinturas y
otros productos
químicos para la flota
vehicular, maquinaria y
equipo municipal.-
CMDC
Operativa 54 Ordenes de compra generadas-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
6.905.880,47 6.905.880,46
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición de
herramientas e
instrumentos, así como
repuestos afines para
atender la gestión vial.-
CMDC
Operativa 55 Ordenes de compra generadas-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
1.500.000,00 1.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición del
suministro para la
oficina de gestión vial.-
CMDC
Operativa 56 Ordenes de compra generadas-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniería y
proveedora
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
0,00 2.450.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Aquisición de una
batidora de concreto, un
tanque para
alcenamiento para
agua, dos motosierras y
un vibrador.-CMDC
Mejora 57 Cantidad de equipo adquirido-
CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniería,
Intendencia y
Proveeduría
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
4.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo y el
mejoramiento del
sistema de drenaje para
el camino 5-07-011-
CMDC
Mejora 58 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformado de 8.07 km de
camino y colocar 2 pasos de
alcantarillas de 60. Construir un
vado con alcantarillas en la
quebrada La Piñuela.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 37.459.400,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-012-
CMDC
Mejora 59 Colocar 500 m de recarpeteo con
mezcla en caliente en la superficie
de ruedo.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 45.453.600,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-013-
CMDC
Mejora 60 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformado de 7.04 km de
camino en lastre.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
16.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-014-
CMDC
Mejora 61 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformado de 2.55 km de
camino en lastre.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
3.621.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-025-
CMDC
Mejora 62 Mantenimiento con bacheo en
lastre conformado de 3.72 km de
camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
5.282.400,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
estructura de soporte
para el camino 5-07-038-
CMDC
Mejora 63 Gaveteo y lastreo con lastre de
0.84 km de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 03 Obras
marítimas y
fluviales
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 14.878.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-040-
CMDC
Mejora 64 Mantenimiento con conformación
0.16 km de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 112.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Diseño urbano del
camino 5-07-084-CMDC
Mejora 65 Realizar el diseño urbano 0.25 km
de camino en el centro de
Colorado.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Otros
proyectos
0,00 3.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-085-
CMDC
Mejora 66 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 1.75 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
2.485.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo y el
mejoramiento del
sistema de drenaje para
el camino 5-07-091-
CMDC
Mejora 67 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 2.79 km
de camino y colocar 2 pasos de
alcantarillas de 60 cm de
diámetro.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
11.961.800,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-117-
CMDC
Mejora 68 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.28 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
397.600,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-121-
CMDC
Mejora 69 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 2.82 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o rutinario red
vial
4.004.400,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-122-
CMDC
Mejora 70 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.12 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
170.400,00 0,00
Equipamiento, Mantenimiento de la Mejora 71 Mantenimiento con bacheo en lo ejecutado 100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de Mantenimient 2.513.400,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-125-
CMDC
Mejora 72 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.36 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
511.200,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo y
ampliación de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-127
Mejora 73 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.1 km.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
306.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-128-
CMDC
Mejora 74 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.55 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
781.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-131-
CMDC
Mejora 75 Mantenimiento con conformación
de 0.55 km de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
385.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-133-
CMDC
Mejora 76 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 3.03 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
4.302.600,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-134-
CMDC
Mejora 77 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 1.84 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 14.612.800,00
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-135-
CMDC
Mejora 78 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 3.10 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
4.402.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-137-
CMDC
Mejora 79 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.6 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
852.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo y el
mejoramiento del
sistema de drenaje para
el camino 5-07-140-
CMDC
Mejora 80 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 2.65 km
de camino y colocar 2 pasos de
alcantarillas de 60 cm de
diámetro.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
15.763.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento urbano y
sistema de drenaje del
camino 5-07-146-CMDC
Mejora 81 Construir 240 m de acera con
cordón y caño.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
18.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-147-
CMDC
Mejora 82 Intervenir 395 m del mejoramiento
de la superficie de ruedo con
Tratamiento Superficial
Bituminoso.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 18.960.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-148-
CMDC
Mejora 83 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 0.30 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
426.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-151-
CMDC
Mejora 84 Construir 350 m de acera con
cordón y caño.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
0,00 26.250.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantenimiento de la
superficie de ruedo para
el camino 5-07-175-
CMDC
Mejora 85 Mantenimiento con bacheo en
lastre y conformación de 1.21 km
de camino.-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Ingeniero 02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimient
o periódico
red vial
1.718.200,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construcción de aceras
en el casco central del
distrito de Colorado-
CMDC
Mejora 86 Construir 500 metros de aceras
para el casco central del distrito
de Colorado-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
02 Vías de
comunicación
terrestre
Otras
instalaciones
0,00 17.875.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Compra de terreno para
una plaza de futbol para
la comunidad de
Barbudal-CMDC
Mejora 87 Comprar 1 hectaria para la
construcción de una plaza de
futbol-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intendecia /
Contabilidad
06 Otros
proyectos
Centros
deportivos y
de recreación
10.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Equipamimento y
construcción de una
casetilla de seguridad
para una bomba-CMDC
Mejora 88 Equipar al acueducto de
Concepción con una bomba y
materiales metalicos y asfalticos
para resguardar la bomba-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% Intedencia/
Proveeduria
06 Otros
proyectos
Acueductos 3.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir paradas de
autobuses en el distrito
de Colorado-CMDC
Mejora 89 Construir dos paradas de buses y
mejorar dos existentes en el
distrito de Colorado-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% Intendencia /
Ingeniero
06 Otros
proyectos
Otras
instalaciones
0,00 7.600.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Pago de sueldo de
personal destacada en
direccion tecnica con
sus respectivas cargas
sociales, retribuciones,
restriccion al ejercicio
liberal de la profesion
entre otros-CMDC
Operativo 90 Realizar los pagos
correspondientes al personal
destacaso en la direccion tecnica
con sus respectivas cargas
sociales, seguros y demas
incentivos salariales-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Contabilidad 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
6.214.530,59 6.214.530,59
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar de profesional en
ingenieria para soporte
de bienes y inmuebles y
catastro-CMDC
Operativo 91 Contratar un ingeniero topografo
para la gestion de avaluos y
catastral-CMDC
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% Intendencia y
administració
n tributaria
06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
3.000.000,00 3.000.000,00
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
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0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
GRUPOS
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBGRUPO
S
GASTO REAL POR META
I SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
SUBTOTALES 51,1 39,9 1.705.926.760,46 1.447.860.788,11 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 56% 44%
#¡REF! Metas de Objetivos de Mejora #¡REF! #####
#¡REF! Metas de Objetivos Operativos #¡REF! #####
91 Metas formuladas para el programa
% %
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I S
em
es
tre
EVALUACIÓN
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
% %
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
% %
I S
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es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
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% %
I S
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es
tre
II S
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es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
% %
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
% %
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
I S
em
es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
I S
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es
tre
II S
em
es
tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
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I S
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es
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tre
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta
0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
% %
I S
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EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
GASTO REAL POR META
II SEMESTRE
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![Presentacion para pao[1]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55c116a2bb61eb4d6b8b472d/presentacion-para-pao1.jpg)
![Radio ....123[1].Ppt...Pao](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5463ba16af79596f338b45e8/radio-1231pptpao.jpg)
