Mapa de Procesos y Documentación

8/17/2019 Mapa de Procesos y Documentación

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S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N

MAPA DE PROCESOS


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¿QUÉ ES UN MAPA DE PROCESOS?

El mapa deprocesos es unarepresentación

grafica que nosayuda avisualizar todoslos procesos queexisten en una

empresa y suinterrelaciónentre ellos. 24

PlaneaciónEstratégica.

Gestión deInformación y

Comunicaciones.

Gestión delDesempeño.

ESTRATÉGICOS

Fomento yPromoción.

Asesoría,Capacitació

ny Asistencia

Técnica.

Gestión dePolíticas.

Negociación yAdministraciónde RelacionesComerciales

MISIONALES

APOYO

Adquisición deBienes y

Servicios.

Gestión de Recursos Físicos, Tecnológicos

y Financieros

GestiónDocumental.

GestiónJurídica.

U S U A R I O

S

U S U A R I O S

http://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSTECNOLOGICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIEROS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIEROS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIEROS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSTECNOLOGICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xls


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LOS PASOS PARA HACER UN MAPA DEPROCESOS SON:

• Identificar los actores

• Identificar la línea Operativa

• Añadir los procesos de soporte a la línea

operativa.• Añadir los procesos que afectan a todo el sistema.

Estratégicos

Misionales

Apoyo

Mejora Continua y Control de la Gestión


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PROCESOS ESTRATÉGICOS

Incluyen procesos relativos al establecimiento depolíticas y estrategias, fijación de objetivos, provisiónde comunicación, aseguramiento de la

disponibilidad de recursos necesarios.


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PROCESOS MISIONALES

Incluyen todos los procesos que proporcionan elresultado previsto por la entidad en el cumplimientode su objeto social o razón de ser.


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PROCESOS DE APOYO

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión delos recursos que son necesarios en los procesosestratégicos, misionales y de mejora continua.

APOYO

Adquisición de Bienes y

Servicios.

Gestión de Recursos

Físicos, Tecnológicos y Financieros

Gestión Documental. Gestión

Jurídica.


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PROCESO DE MEJORA CONTINUA

El proceso demejora continua esel que pretende

mejorar losproductos, serviciosy procesos de laentidad para darmejores resultados.

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PlaneaciónEstratégica.

Gestión deInformación y

Comunicaciones.

Gestión delDesempeño.

ESTRATÉGICOS

MISIONALES

APOYO Adquisición de

Bienes yServicios.

Gestión de RecursosFísicos, Tecnológicos y

Financieros

GestiónDocumental.

GestiónJurídica.

Gestión dePolíticas.

Fomento yPromoción.

Asesoría,Capacitación y

AsistenciaTécnica

Negociación yRelaciones

Comerciales

http://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xls


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¿QUE ES LA DOCUMENTACIÓN?

Es un requisito principal dela norma técnica queimplica identificar toda ladocumentación producida

y recibida por la entidad,desde su origen hasta sudestino final, con el objetode facilitar su utilización yconservación.

LOS DOCUMENTOSMÍNIMOS, identificados enel Sistema Integrado deGestión Son:

MANUALOPERATIVO

DOCUMENTOSREQUERIDOS POR LA

NORMA

DOCUMENTOS REQUERIDOS PORLA ENTIDAD PARA ELCUMPLIMIENTO DE SUS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

REQUISITOS REQUERIDOS POR LANORMA TÉCNICA


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MANUAL OPERATIVOEs una guía que nospermite entender lasoperaciones de laentidad, fomentar elautocontrol y la

autorregulación.Contiene las políticas, lasnormas o disposicionesinternas y externas, así

como los procesos,procedimientos y susregistros .


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NORMASon aquellos que, deforma obligatoria,debemos cumplir todos,

para hablar de un sistemadocumentado: son cinco:Control de Documentos,Control de Registros,Control de Producto noConforme, AuditoriasInternas y AccionesCorrectivas y Preventivas.


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ENTIDADSon los procedimientosque me permitenasegurarse de la eficaz

planificación, operación ycontrol de los procesos encada una de lasdependencias del

Ministerio.


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REGISTROSREQUERIDOS POR LA

NORMA TÉCNICASon las evidencias quereflejan el hecho de

haber adelantadouna actividad y que,al final, conforman losarchivos de la

información de lamisma.

Mapa de Procesos y Documentación

Documents

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