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REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

LEY N° 25.685 / DEC. Nº 806/2004.

ELECCION DE OBRAS SOCIALES PARA COBERTURA MEDICO - ASISTENCIAL

VERSION 2.0

MANUAL DEL USUARIO

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Subgerencia de Informática

Ley 25.865 Superintendencia de servicios de salud

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CONTENIDO

1. Ejecución del Sistema _____________________________________________ 1

2. Fecha de Carga __________________________________________________ 2

3. Obra Social Destino_______________________________________________ 2

4. Pantalla Inicial ___________________________________________________ 3

5. Menú Formularios ________________________________________________ 4 1. Alta___________________________________________________________________ 4

2. Baja __________________________________________________________________ 5

3. Modificación___________________________________________________________ 5

6. Menú Archivo____________________________________________________ 6 1. Importar_______________________________________________________________ 6

2. Exportar (Instalación en la Sede Central de la Obra Social) ___________________ 7

3. Exportar (Instalación en una Delegación) __________________________________ 7

4. Salir _________________________________________________________________ 11


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Ejecución del Sistema Windows 95/98/NT 1. Presionar el botón 'Inicio' en la barra inferior del la pantalla. 2. Seleccionar la opción 'Programas' 3. Seleccionar la opción Monotributo' y dentro de esta el icono 'Monotrib’.

Fecha de Carga a) Antes de comenzar a operar el sistema es necesario determinar la fecha corriente, por lo que el sistema generará la siguiente pantalla:

Por defecto el sistema toma la fecha de la computadora. b) Si la fecha presentada no es la correcta presionar el botón 'NO', luego de lo cual aparecerá el siguiente cuadro de dialogo. En caso que la fecha sea la correcta presione el botón 'SI'.

El ingreso de la fecha se debe realizar en forma completa en el siguiente formato DD/MM/AAAA. c) Si la fecha ingresada no es correcta aparecerá el siguiente mensaje.

Obra Social Destino

Cuando se ejecuta por primera vez el sistema aparecerá una ventana de dialogo como la siguiente:

IMPORTANTE: La fecha que se introduce es utilizada para realizar diferentes controles en el momento de la carga.


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Se debe ingresar el código de la Obra Social destinataria de las opciones. Este será fijo para

toda la carga. El código debe ser ingresado en forma completa, es decir debe incluir el prefijo y dígito de verificación, ej. 0-0050-5. Al presionar la tecla [enter] para confirmar la operación aparecerá la siguiente ventana:

El nombre que aparece en la misma corresponde al código ingresado. Antes de confirmar la operación se debe determinar el lugar donde se está instalando el sistema. Si la aplicación se está instalando en la sede central de la Obra Social se debe seleccionar la opción SI, caso contrario si la misma esta siendo instalada en una delegación se debe seleccionar la opción NO. Si se equivoca en el ingreso del código puede modificarlo en esta ventana a través del botón 'Modificar'. Para confirmar la operación presionar el botón 'Aceptar'. En el caso que se haya confirmado un código de obra social que no corresponde la única posibilidad de corregirlo es a través de una re-instalación del sistema.

Pantalla Inicial

Desde la pantalla inicial se tiene acceso a los menús: Archivo y Formularios.

Datos Obra Social: La denominación de la obra social que aparece al pie de la pantalla inicial es la Obra Social elegida. Fecha : La fecha que aparece al pie de la pantalla inicial es la fecha de carga que tendrán los a ingresar. Registros a Visualizar: El campo 'Cantidad:' calcula la cantidad de registros que cumplen


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con la condición seleccionada, es decir, 'Con Errores', 'Entregados', 'Sin Entregar' y 'Todos'. Condiciones

Con errores: Son los registros que han presentado errores en el momento de la carga o cuando se modifiquen opciones ya enviadas, y en el momento de la modificación se ingrese algún error. Este caso aparecerá con errores con fecha de enviado y también en entregados. No pueden ser entregados hasta que no se hayan corregido los mismos. Entregados: Son los registros que han sido bajados al diskette para su eventual entrega. Tienen asociado una fecha de bajado. Sin Entregar: Son los registros que no han sido bajados y no tiene errores. Todos: Todos los registros anteriormente enunciados.

Menú Formularios 1. ALTA La pantalla para ingresar los datos de las opciones es la siguiente.

Unifica Aportes: Si se selecciona esta opción, le permitirá ingresar el CUIT y Apellido/s y Nombre/s del Cónyuge del Beneficiario con el cual unificará sus aportes.

TECLAS IMPORTANTES • Para evitar seleccionar la opción desde el menú es suficiente con presionar la tecla [Ins] o [Insert] los que provocará el mismo efecto. • Si se desea cancelar la operación de alta de una nueva opción se debe presionar la tecla [Esc] o [Cancelar] • Para pasar de un campo al otro es suficiente con presionar la tecla [Tab]


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Una vez ingresados los datos se debe confirmar la operación presionando el botón 'Aceptar'. Si se detectan errores aparecerá la siguiente ventana:

Para poder volver al formulario de alta de la opción ingresada se debe presionar el botón 'Modificar'. Si se presiona el botón 'Aceptar' se confirmará el alta de la opción con el o los correspondientes errores. Para corregir dichos errores se debe realizar una modificación a través de la opción 'Modificar' del menú Archivo. (3. Modificar).

2. BAJA

Para eliminar una opción determinada se debe seleccionar a la misma desde la lista de opciones de la pantalla inicial. Una vez seleccionada elegir la opción 'Baja' del menú Archivo

o presionar la tecla [Del] o [Supr]. El sistema solicitará la correspondiente confirmación:

3. MODIFICACION

Para modificar una opción determinada se debe seleccionar a la misma desde la lista de opciones de la pantalla inicial. Una vez seleccionada elegir la opción 'Modificación' del menú Archivo o realizar doble-click con el ratón sobre la fila seleccionada. La pantalla de modificación es igual a la pantalla de alta. Otra manera de realizar una modificación es a través de un alta [Ins], al ingresar el número de formulario existente aparecerá la siguiente ventana:

Si se presiona el botón [Aceptar] se procederá a la modificación de la opción correspondiente. Si desea cancelar la operación presionar el botón [Cancelar].

IMPORTANTE: • En los casos de tipo de opción Monotributo y Servicio Doméstico, no tienen habilitada la carga del/de los CUIT/s del/de los Empleadores. • Tampoco se ingresará los códigos de Obras Sociales de Origen.


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Menú Archivo 1. IMPORTAR Esta opción permite incorporar opciones desde un archivo. A través de esta opción se puede: • Importar opciones cargadas en otra delegación de la Obra Social. • Importar los datos las versiones anteriores del sistema. • Importar un archivo generado por el programa que utilice la Obra Social siempre y • cuando se respete el formato que se especifica más adelante. Los tipos de archivo que importa son:

• Paradox (.db) • Dbase (.dbf)

La pantalla de importación es la siguiente:

Una vez que seleccionado el origen de los datos que desea importar presionar el botón 'Aceptar' para confirmar la operación.

Control de Duplicados Cuando se importan datos desde un archivo el sistema controla que NO EXISTAN OPCIONES DUPLICADAS teniendo en cuenta el Número de Formulario. En el caso que en el conjunto de opciones a importar se presente una opción que ya ha sido cargada el sistema muestra la siguiente pantalla:

Si la opción que se encuentra en el archivo a importar es la correcta, para que esta ingrese al sistema debe ser Eliminada y repetir el proceso de importación. Tener en cuenta que al repetir el proceso, figuran en la pantalla de rechazados los anteriormente ingresados.


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2. EXPORTAR (Instalación en la Sede Central de la Obra Social) La pantalla de exportación es la siguiente:

- Exportar altas para la Superintendencia: Permite generar el archivo que contendrá las opciones ingresadas y que no han sido enviadas, también genera un listado por triplicado que deberán ser entregados junto los archivos No incluye las opciones que tienen errores. Son las mismas que en la pantalla inicial se pueden ver a través de la opción Sin Entregar. (ver 4. Pantalla Inicial). El nombre de a los archivos generados son ley25865.cpt. (datos del beneficiario) e impreso.txt (listado en formato digital).

IMPORTANTE: Las opciones son incorporadas sin sufrir ningún cambio, es decir si las mismas ya tiene Fecha de Bajado entonces serán incorporadas de la misma forma.


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- Exportar correcciones para la Superintendencia: Permite generar el archivo que contendrá las opciones que han sido entregadas a la Superintendencia de Servicios de Salud y no han cumplido con los controles realizados por la misma. El nombre de archivo generado es corr_err25865.cpt.

Las opciones que han sido corregidas pueden ser seleccionadas a través del Número de Formulario de la siguiente manera: - Carga por número de formulario: Para agregar formularios corregidos se debe ingresar el

número en el campo 'Números de Formularios' y luego presionar la tecla [Enter]. Una vez cargado la totalidad de los mismos presionar el botón [Visualizar].


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IMPORTANTE: Si existe alguna de las opciones referenciadas en la lista que no cumple con la condición de enviada, es decir sin Fecha de Enviado o con errores, no será listada.

- Copia de Registros en Formato Paradox (.db): Permite genera un archivo con opciones. El

nombre de archivo generado es ley25865.db y el formato es el descripto en la Importación La selección de las opciones a ser enviadas de una delegación a otra, puede hacerse de tres formas distintas: - Todas las Opciones: A través de esta opción se seleccionan todas las opciones que no

han sido enviadas, es decir, las opciones que no tiene Fecha de Enviado.

- Entre Fecha de Carga: Permite seleccionar opciones según la fecha de carga. Se ingresa la fecha inicial en el campo 'Inicial:' y la fecha final en el campo 'Final:'. Se seleccionarán todas las opciones que cumplan con el rango de fecha de carga introducido, sin errores y que no hayan sido enviadas, es decir sin Fecha de Envío.


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- Carga por número de formulario: Para seleccionar formularios se debe ingresar el

número en el campo 'Números de Formularios' y luego presionar la tecla [Enter]. Una vez cargado la totalidad de los mismos presionar el botón [Visualizar]. Se podrán seleccionar formularios ya enviados y/o sin enviar siempre que no presenten errores.

- Todas las Opciones: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db) - Entre Fechas de Carga: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db) - Carga por Número de Formulario: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db)

Cantidad de Opciones a Exportar: Calcula la cantidad de opciones que serán exportadas. Para realizar la exportación se debe presionar el botón 'Exportar'. La pantalla de grabación del archivo que contiene las opciones exportadas es la siguiente:


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Una vez exportadas, el sistema colocará la fecha ingresada en el punto 2. Fecha de carga, como fecha de envio.

3. Exportar (Instalación en una Delegación) La pantalla de exportación del sistema cuando es instalado en una delegación es la siguiente:

- Todas las Opciones: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db) - Entre Fechas de Carga: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db) - Carga por Número de Formulario: Idem Copia de Registros en Formato Paradox (.db)

Cantidad de Opciones a Exportar: Calcula la cantidad de opciones que serán exportadas. Para realizar la exportación se debe presionar el botón 'Exportar'. La pantalla de grabación del archivo que contiene las opciones exportadas es la siguiente:

Una vez exportadas, el sistema colocará la fecha ingresada en el punto 2. Fecha de carga, como fecha de envío.


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4. Salir

Permite salir del sistema.

IMPORTANTE: La cantidad de registros que puede almacenar un diskette es de alrededor de 3500 formularios, por lo tanto en cada exportación no debe superar dicha cantidad.

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