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PORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA

MANUAL DE REGISTRO Y CONSULTA DE FACTURAS

Contacto para soporte y apoyo:

01 800 838 7070

Wilfredo Acosta Gastelum

wilfredo.acosta@sukarne.com

(667)759-26-00 Ext. 2719

ACCESO AL PORTAL

El ingreso es por medio de la siguiente liga:

http://187.216.127.24/RecepcionFacturasWeb/Paginas/pagIngreso.aspx

Ingresando al Sistema.

1.-Se captura el usuario previamente asigando por SuKarne.

2.-Se captura la contraseña que se le proporciono.

3.-Se captura el Codigo de Verificación de seis digitos.(de no ser legible se cambia la imagen y se

ingresa nuevamente la Contraseña y los 6 digitos del codigo de verificacion)

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Registro de facturas a Validar

Una vez que ingresamos al sistema, dentro del menu Facturas daremos Clic en la opción Registro para

accesar al proceso Carga y validacion de archivos XML y su respectivo PDF de la factura.

Para registrar facturas, debemos previamente guardar en una carpeta los archivos XML y su PDF con

el mismo nombre y tener a la mano el numero de Orden de Compra (OC, RP, PO, Entrada, etc.)

Pasos para registrar Facturas (el registro es de una factura a la vez)

1. Para cargar el archivo XML, damos Clic en examinar, buscamos el archivo en nuestra carpeta,

lo seleccionamos y hacemos Doble Clic para cargarlo.

2. Para cargar el PDF de la Factura, damos Clic en examinar, buscamos el archivo en nuestra

carpeta y hacemos Doble Clic en el nombre del archivo para cargarlo.

3. En el campo Numero de orden de compra, anotamos el No. de OC, RP, PO ó No. de Entrada,

según corresponda el bien o servicio proporcionado.

4. Damos Clic en Procesar para que inicie el proceso de validacion de XML y PDF.

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Una vez concluido el proceso de validación de XML y PDF, si los archivos son válidos y aceptados, se

mostrara la siguiente pantalla (de color azul), indicando la información de la validación misma que

podrán imprimir. Para cerrar esta pantalla deben hacer Clic en .

También se mostrara un aviso, indicando que se envió una confirmación al correo registrado,

indicando que el documento fue aceptado. Para quitar este mensaje, solo deben hacer Clic en

aceptar.

El proceso de registro de facturas, se deberá repetir por cada factura que se cargue al sistema.

Ejemplo de correo electrónico enviado al correo registrado.

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Principales mensajes de error en el proceso de Registro de Facturas:

Cuando el nombre del Archivo PDF es diferente al nombre del Archivo XML, se mostrara el mensaje

El nombre del archivo PDF debe ser igual que el nombre del archivo XML.

Cuando se intente cargar un Archivo XML, que ya fue cargado y aceptado previamente, se mostrara el

mensaje El documento ha sido aceptado previamente.

Este portal no permite validar facturas de un RFC diferente al proveedor que está registrado, por lo

que cuando cargue un archivo XML de otro Proveedor, se mostrara el mensaje El RFC emisor del

documento XX no corresponde con el RFC del usuario XXX.

Para registrar archivos de otro Proveedor, deberá salir del sistema e ingresar con un nuevo usuario.

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Consulta de facturas registradas.

Dentro del menu Facturas daremos Clic en la opción Consulta para accesar a la consulta de facturas

registradas previamente.

Las opciones de consulta son las siguientes:

-Consulta por fecha de Factura. En esta opción podemos seleccionar un rango de fechas, de acuerdo a la fecha de

emisión de las facturas. Para usar esta opción debemos marcar la opción Fecha Factura y después seleccionar el rango de

fechas y dar Clic en Consultar.

-Consulta por fecha de Proceso. En esta opción podemos consultar de acuerdo a las fechas de registro en el portal.

Para usar esta opción debemos marcar Fecha Proceso y desmarcar Fecha Factura, seleccionar el rango de fechas y dar

Clic en Consultar.

NOTA: Si desmarcamos ambas opciones ( Fecha Factura y Fecha Proceso) y damos Clic en Consultar, arrojara la

información de todas las facturas registradas en el sistema.

-Otras opciones de Consulta. También podemos consultar por No. de Serie o Folio de la factura, por el tipo de moneda o

bien por el número de Orden de Compra.

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La información que arroja la consulta es la siguiente, y se podrá exportar a Excel o bien en formato PDF.

En este portal, también podrán consultar la información del pago de facturas, este dato se

actualizara el día de pago a las 5:00pm hora local de Culiacán, Sinaloa.

Ejemplo de una consulta exportada en formato Excel.

Ejemplo de una consulta exportada a un formato PDF.