Manual Decal i Dad
-
Upload
sandra-flores -
Category
Documents
-
view
66 -
download
0
description
Transcript of Manual Decal i Dad
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 1 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
8
MMAANNUUAALL DDEE CCAALLIIDDAADD FFVV -- MMCC
Elabor: Yasna Iglesias Q. ENCARGADO DE CALIDAD OFICINA CENTRAL Firma Fecha: Diciembre 2009
Revis: Lionel Real F. GERENTE DE TCNICO Firma Fecha: Diciembre 2009
Aprob: Enrique Vial C. GERENTE GENERAL Firma Fecha: Diciembre 2009
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 2 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
INDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ....................................................................................... 4
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA ........................................................................................... 4 1.2 OBJETO Y ALCANCE .............................................................................................................. 4
2. NORMAS PARA CONSULTA .................................................................................................... 5
3. TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 5
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ..................................................................................... 5
4.1 REQUISITOS GENERALES ...................................................................................................... 5 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ................................................................................... 7
4.2.1 Generalidades ........................................................................................................... 7 4.2.2 Manual de Calidad ..................................................................................................... 9 4.2.3 Control de los documentos ......................................................................................... 9 4.2.4 Control de los registros .............................................................................................. 9
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN .............................................................................. 10
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ........................................................................................ 10 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................................ 10 5.3 POLTICA DE CALIDAD ....................................................................................................... 10 5.4 PLANIFICACIN ................................................................................................................. 11
5.4.1 Objetivos de la calidad ............................................................................................. 11 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad .......................................................... 11
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ............................................................. 12 5.5.1 Estructura y Responsabilidades ................................................................................. 12 5.5.2 Representante de la Direccin .................................................................................. 13 5.5.3 Comunicacin.......................................................................................................... 14
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN ............................................................................................ 15 6. GESTIN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 17
6.1 PROVISIN DE RECURSOS .................................................................................................. 17 6.2 RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................... 17 6.3 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................................ 18 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ...................................................................................................... 19
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 19
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................................... 19 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ....................................................................... 20
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 3 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
7.3 DISEO Y DESARROLLO ..................................................................................................... 21 7.4 COMPRAS .......................................................................................................................... 21 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ........................................................................ 22
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ............................................... 22 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ................... 22 7.5.3 Identificacin y trazabilidad ...................................................................................... 23 7.5.4 Propiedad del cliente ............................................................................................... 23 7.5.5 Preservacin del producto ........................................................................................ 24
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ......................................... 24 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................................................ 24
8.1 GENERALIDADES ................................................................................................................ 24 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ................................................................................................ 25
8.2.1 Satisfaccin del cliente. ............................................................................................ 25 8.2.2 Auditoras internas. .................................................................................................. 26 8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos. ................................................................... 26 8.2.4 Medicin y seguimiento del producto. ........................................................................ 27
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................................... 27 8.4 ANLISIS DE DATOS ........................................................................................................... 27 8.5 MEJORA ............................................................................................................................. 28
8.5.1 Mejora continua ...................................................................................................... 28 8.5.2 Accin correctiva y Accin preventiva ........................................................................ 28
9. ANEXOS ............................................................................................................................... 28
Anexo 1: Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora FV.
Anexo 2: Organigrama.
Anexo 3: Descripcin de funciones y responsabilidades.
Anexo 4: Perfiles de puestos de trabajo.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 4 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Constructora FV Ltda, en adelante Constructora FV, inici sus actividades de construccin el ao
1958. Desde sus inicios su principal actividad fue la construccin de caminos. Durante la dcada de los
sesenta las actividades se concentraron en la construccin de varios tramos de la Carretera Panamericana
Sur y obras de Vialidad en el extremo sur del pas, en Punta Arenas y Puerto Natales.
En la dcada de los setenta, y por motivos de carcter macroeconmico nacional, se suspendieron
temporalmente las obras pblicas con lo que la Empresa dirigi sus actividades hacia obras de
Arquitectura como edificacin de viviendas, hospitales, establecimientos educacionales, industriales y
otros.
En la dcada de los ochenta, se dio nuevo impulso a las actividades de construccin de caminos a lo largo
de todo el pas y especialmente en la Regin Metropolitana, donde se instalaron plantas de ridos y
asfaltos con el objeto de atender la construccin, rehabilitacin y ampliacin de calles en el Gran
Santiago.
La Empresa realiza obras de pavimentacin, obras civiles y obras de riego, con una inversin cercana a
los US$ 15 millones anual, principalmente para el Ministerio de Obras Pblicas y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, a travs del SERVIU, entre las regiones Primera a la Dcima del pas.
1.2 OBJETO Y ALCANCE
El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos que ha de cumplir el Sistema de
Gestin de Calidad (SGC) de Constructora FV, de forma que quede demostrada su capacidad para
Construir Obras de Ingeniera Civil en general, satisfaciendo plenamente a sus clientes.
Es de aplicacin en todos aquellos trabajos en los que se requiere la utilizacin de medidas de gestin de
calidad para su realizacin.
Constructora FV obtiene sus contratos a travs de licitaciones privadas o pblicas donde el principal
mandante es el Ministerio de Obras Pblicas. En consecuencia, Constructora FV no realiza el diseo de
sus productos, quedando sujeto a las caractersticas especificadas definidas en la documentacin
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 5 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
entregada por el cliente, la normativa vigente y los requisitos legales en materias de construccin,
limitndose al resultado de estas caractersticas para adaptarlas a su sistemtica de trabajo.
En cualquier caso las modificaciones de estas caractersticas especificadas, pueden ser presentadas por
Constructora FV, se estudian y aprueban por el cliente y son realizadas dentro de lo exigido por la
reglamentacin legal vigente.
Por esto no se considera aplicable incluir el proceso de diseo y desarrollo para la determinacin de estas
caractersticas especificadas.
2. NORMAS PARA CONSULTA
Norma ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad- Requisitos
Norma ISO 9000: 2005, Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y Vocabulario.
Norma ISO 9004: 2009, "Sistemas de gestin de la calidad- Directrices para la mejora continua del
desempeo.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en la Norma ISO 9000:2005 "Sistemas
de gestin de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
Constructora FV, ha realizado la determinacin de los procesos necesarios para la correcta implantacin
del Sistema de Gestin de Calidad (SGC), teniendo en cuenta los requisitos de sus clientes, los requisitos
legales o reglamentarios aplicables y su forma de trabajar.
Los elementos que integran el SGC, son establecidos, documentados, implantados, mantenidos y
mejorados de manera continua de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. As mismo se
han tenido en consideracin los fundamentos de la norma ISO 9000:2005.
Para la implantacin de su SGS, Constructora FV ha realizado las siguientes actividades:
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 6 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Determinacin de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin
de Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Estos procesos son los necesarios para:
El desarrollo de actividades de gestin.
La provisin de recursos.
La realizacin del producto o servicio.
Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos1 y de los mtodos necesarios para
asegurar su correcto funcionamiento y el tipo y grado de control.
Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para el funcionamiento efectivo de los
procesos.
Medicin, seguimiento y anlisis, cuando sea aplicable, de la eficacia de estos procesos e
implantacin de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora
continua2.
La correspondencia entre los requisitos de las normas ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad -
Requisitos, y los diferentes documentos del SGC de Constructora FV se exponen en la tabla que se
incluye a continuacin:
Captulo de la norma ISO 9001:2000 Captulo
del Manual
Procedimiento General del Sistema
4.1 Requisitos generales 4.1. -
4.2 Requisitos de la documentacin 4.2. FV-PG-01
5.1 Compromiso de la Direccin 5.1. -
5.2 Enfoque al cliente 5.2. -
5.3 Poltica de calidad 5.3. -
5.4 Planificacin 5.4. -
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5. -
5.6 Revisin por la Direccin 5.6. -
1 Anexo 1: Mapa de Procesos de Constructora FV.
2 Captulo 8.2. Seguimiento y medicin del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 7 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Captulo de la norma ISO 9001:2000 Captulo
del Manual
Procedimiento General del Sistema
6.1 Provisin de recursos 6.1. -
6.2 Recursos humanos 6.2. FV-PG-07
6.3 Infraestructura 6.3. -
6.4 Ambiente de trabajo 6.4. -
7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.1. FV-PG-04
7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2. FV-PG-08
7.3 Diseo y desarrollo - -
7.4 Compras 7.4. FV-PG-05, FV-PG-06
7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5. -
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin 7.6. -
8.1 Generalidades 8.1. -
8.2 Seguimiento y medicin 8.2. FV-PG-03
8.3 Control del producto no conforme 8.3. FV-PG-02
8.4 Anlisis de datos 8.4. -
8.5 Mejora 8.5. FV-PG-02
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
La documentacin del SGC de Constructora FV comprende:
Manual de Calidad
El Manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC adoptado por Constructora
FV. Este es el documento bsico del SGC, en el que se definen las polticas y prcticas de gestin calidad
generales de la empresa. Tambin se describen en l las responsabilidades generales relacionadas con la
calidad de las distintas unidades organizativas que la componen, incluidos en el organigrama bsico de
Constructora FV.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 8 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Las directrices para el control del Manual de Calidad, se fijan en el presente documento en el captulo
4.2.3 Control de los documentos.
Mapa de Procesos
Este documento contiene una descripcin de los procesos que se llevan a cabo en Constructora FV,
para ofrecer a nuestros clientes los servicios deseados. En l se identifican los procesos necesarios para el
correcto funcionamiento del Sistema y se describe la interaccin de los mismos. Con este documento,
Constructora FV pretende realizar un seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de los mismos.
Para evaluar la eficacia de los procesos y ver por tanto si se consigue una mejora continua, se han
definido indicadores de medida de cada proceso, que se exponen en las fichas de procesos, documento
que se adjunta a ste Manual en el Anexo 1. Los indicadores son mediciones del funcionamiento de un
proceso, es decir miden la eficacia del mismo.
Procedimientos Generales de Gestin de Calidad
Los Procedimientos Generales constituyen el segundo nivel de documentacin del SGC. Especifican y
definen la forma de realizar debidamente las actividades de gestin de la calidad, regulando actuaciones
de carcter general aplicables a la empresa en su conjunto.
En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el cumplimiento de los
requisitos del SGC.
Planes de calidad
Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripcin del SGC. Son documentos que
contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008 aplicados de forma especfica a las
obras que realiza Constructora FV.
En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y tareas a realizar por el personal involucrado en la
obra, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas actividades.
El Procedimiento General FV-PG-04 Planes de Calidad contiene las instrucciones a seguir para la
elaboracin, edicin y actualizacin del PAC de las Obras. As mismo, determina el contenido que ha de
tener el PAC, fijando su estructura bsica.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 9 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Este procedimiento incluye adems aclaraciones que facilitan el cumplimiento de cada una de las partes
que constituyen el PAC, en funcin de cada tipo de obra.
Procedimientos Especficos
Los Procedimientos Especficos se enmarcan dentro del cuarto nivel de documentacin que contempla el
SGC. Son documentos que definen la forma concreta de realizacin de aquellas actividades que se
determinen, mediante la definicin de la ejecucin de los distintos procesos a que aplican y de acuerdo
con el nivel de experiencia y formacin de las personas que tienen la obligacin de cumplirlos.
La necesidad de la elaboracin de procedimientos especficos se determina en funcin de la complejidad
de cada proceso y de su importancia respecto de la totalidad de los existentes en Constructora FV.
4.2.2 Manual de Calidad
El Manual de Calidad cuenta con el siguiente contenido:
Referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la norma, adems de
otros procedimientos de rea documentados para el SGC.
Determinacin e interaccin de los procesos definidos dentro del alcance del SGC de
Constructora FV, definido en el Mapa de Procesos.
Anexos.
4.2.3 Control de los documentos
Se dispone de un Procedimiento General FV-PG-01 Documentos y Registros, en el que se definen los
criterios y controles necesarios para la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, archivo y realizacin
de cambios de los documentos que forman parte del SGC, por lo tanto, tambin para este Manual.
4.2.4 Control de los registros
Se dispone de un Procedimiento General FV-PG-01 "Documentos y Registros", en el que se definen los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin
y la disposicin de los registros.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 10 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin de Constructora FV proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:
Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios. Para ello se asegura de determinar adecuadamente los requisitos de sus
clientes, con el fin de aumentar la satisfaccin de los mismos.
Establece la Poltica de Calidad, asegurndose de su difusin.
Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin3.
Promueve la comunicacin, sensibilizacin e informacin necesaria.
Efecta las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la direccin para asegurar su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas4.
Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Direccin de Constructora FV, se asegura de la determinacin y del cumplimiento de los requisitos
del cliente, tanto con objeto de asegurar su cumplimiento5, como con el propsito de lograr su
satisfaccin6 .
5.3 POLTICA DE CALIDAD
Constructora FV tiene como objetivo la Mejora Continua de la calidad de sus productos y la eficiencia de
sus procesos, cumpliendo fielmente los requisitos y plazos establecidos por sus clientes, en el marco de
una actividad sustentable y rentable a largo plazo.
3 Captulo 5.4. Planificacin del presente Manual. 4 Captulo 5.6. Revisin por la Direccin del presente Manual. 5 Captulo 7.2. Procesos relacionados con el Cliente del presente Manual. 6 Captulo 8.2.1. Satisfaccin del Cliente del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 11 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
La Direccin General adquiere el compromiso de promover y ordenar los esfuerzos para esta Mejora
Continua, asignando los recursos financieros, materiales y humanos necesarios.
El propsito de Constructora FV es promover una relacin de confianza y beneficio mutuo con sus
empleados y proveedores para trabajar en conjunto en la obtencin eficiente de productos y servicios de
buena calidad cumpliendo con los plazos establecidos y en un ambiente seguro, saludable y grato.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos de calidad de Constructora FV, son establecidos por la Direccin General en las funciones
y niveles pertinentes, asegurando en todo momento que sean medibles y coherentes con la poltica
establecida.
Son establecidos anualmente, en las Revisiones del Sistema por la Direccin7. Su seguimiento se realiza
en los plazos estipulados para comprobar su eficacia y, si es necesario, se definen las acciones y medidas
a tomar con los plazos establecidos con el objetivo de asegurar su cumplimiento. No estn incluidos en
ste Manual, sino que se establecen en el acta de la Revisin por la Direccin.
Adems de los objetivos que se establecen anualmente, se van a controlar los procesos operativos
identificados en el Mapa de Procesos, a partir del seguimiento y medicin del indicador asociado a cada
proceso. Los indicadores son aquellos parmetros que nos permiten efectuar el seguimiento de un
proceso a lo largo del tiempo midiendo su eficacia y eficiencia. El captulo 8 Medicin y seguimiento de
los procesos del presente Manual especifica la forma en que se realiza el seguimiento y medicin de los
procesos operativos.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
Constructora FV, define y documenta la forma de cumplir con los requisitos relativos a la calidad, tanto
para las actividades que viene realizando en la actualidad, como aquellas nuevas a desarrollar en el futuro
7 Captulo 5.6 Revisin por la Direccin del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 12 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
segn las exigencias del mercado, en coherencia con todos los dems requisitos del SGC, por medio de la
documentacin8 que lo integra.
Ello permite asegurar la compatibilidad de los procesos con la documentacin que los describe y los
registros que evidencian su realizacin. Las actividades contempladas en dichos documentos, necesarias
para alcanzar los requisitos especificados, son:
Planificacin de las actividades de calidad de los distintos procesos.
Identificacin de los medios de control, procesos, instalaciones, recursos y conocimientos
necesarios para lograr la calidad requerida.
Definicin y descripcin de las tcnicas de control de calidad e inspeccin.
Identificacin de las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los procesos.
Identificacin de los criterios de aceptacin de las diferentes caractersticas y requisitos.
Identificacin y preparacin de los registros necesarios.
La Planificacin de la Calidad para nuevas actividades, se realiza mediante reuniones donde se
determinan de forma especfica lo anteriormente relacionado. A dichas reuniones asisten todas aquellas
personas involucradas en el nuevo proceso.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Estructura y Responsabilidades
En este captulo se describe la estructura organizativa de Constructora FV, a la vez que se indican las
funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la organizacin descrita dentro del SGC.
La Direccin de Constructora FV, se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
son comunicadas a todo el personal de la organizacin.
Organigrama
La organizacin bsica de Constructora FV, tal como se representa grficamente en el organigrama del
Anexo 2, contempla los siguientes puestos:
8 Captulo 4.2. Requisitos de la documentacin del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 13 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Gerente General.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Gerente Tcnico.
Gerente de Operaciones.
Encargado de Calidad de Oficina Central.
Depto. de Licitaciones.
Depto. Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.
Depto. Obras Viales y Civiles.
Depto. Remuneraciones y Personal.
Depto. Contabilidad y Control.
Depto. Adquisiciones y Abastecimiento.
Profesionales Administradores de Obra.
Las funciones y responsabilidades del personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide en
la calidad del producto se indican en el Anexo 3. Descripcin de funciones y responsabilidades. Los
perfiles de las personas que ocupan estos cargos se definen en el Anexo 4. Perfiles de puestos de trabajo.
Las funciones y responsabilidades de cada cargo del personal de obra, as como sus competencias
requeridas, se definen en el plan de calidad de cada obra.
5.5.2 Representante de la Direccin
La Direccin General de Constructora FV, delega en el Gerente Tcnico, el diseo y verificacin del
cumplimiento del mencionado SGC, para lo cual ste queda investido de la suficiente y necesaria
autoridad dentro de la organizacin para:
Asegurar que el SGC est establecido segn la norma ISO 9001:2008, implantado y mantenido e
impulsar activamente su implementacin.
Informar del funcionamiento del SGC a la Direccin para que se lleve a cabo la Revisin del
Sistema y como base para posteriores mejoras.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 14 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de Constructora FV.
5.5.3 Comunicacin
Constructora FV, ha establecido las vas de comunicacin apropiadas, tanto internas como externas, y
stas se realizan considerando la eficacia del SGC.
Constructora FV, considera imprescindible mantener, en todo momento, abiertos los canales de
comunicacin, para facilitar tanto las comunicaciones internas, como las realizadas con y por clientes,
proveedores, o cualquier parte interesada que solicite informacin sobre cualquier aspecto del SGC.
Independientemente de lo anterior, y para que la Poltica de Calidad este a disposicin de cualquiera, esta
se encuentra publicada en las oficinas y en las obras de Constructora FV.
Comunicacin interna
Entre el personal de Constructora FV, se realiza como regla general siguiendo la lnea jerrquica
establecida en sentido ascendente y descendente y tiene como principal funcin asegurar que se consiga:
La comunicacin de la Poltica, objetivos y requisitos del Sistema de Gestin de Calidad.
La comunicacin de situaciones inadecuadas o desviaciones a lo establecido.
La comunicacin de aportes de mejora del Sistema de Gestin de Calidad.
La Direccin de Constructora FV, establece las medidas necesarias para asegurar que la comunicacin
interna sea fluida y eficaz, utilizando los medios adecuados adaptados al tamao de la empresa. Para ello
dispone de medios como: correo electrnico, pizarras informativas, memorandum, y la realizacin de las
reuniones cuando se consideren oportunas.
Cuando se considere necesario la empresa difundir la informacin pertinente entre sus empleados.
Comunicacin externa
Constructora FV, considera la comunicacin no slo con los clientes, sino con otras partes externas
interesadas, como pueden ser:
Pblico en general.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 15 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Proveedores.
Organismos pblicos.
Organizaciones afectadas por la actuacin de Constructora FV.
Los procesos establecidos para la comunicacin con proveedores y contratistas se definen asimismo en los
procedimientos FV-PG-05 Compras y en el FV-PG-06 Subcontrataciones y Arriendos.
Los canales de comunicacin con los clientes estn encaminados a:
Recibir informacin sobre sus necesidades.
Atender sus consultas.
Alimentar el Sistema con la informacin que proviene del cliente, incluyendo cambios de sus
requisitos, sus quejas o reclamaciones.
Se dispone de los cauces apropiados encaminados a la consecucin de informacin relativa a la
satisfaccin del cliente y a la identificacin de oportunidades de mejora9.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
Se realiza la revisin peridica anual del SGC con el fin de asegurar la eficacia y adecuacin continuada de
la Poltica de Calidad y de los Objetivos de Calidad definidos.
Esta revisin se realiza en una reunin en la que participan el Gerente General, Gerente de Administracin
y Finanzas, el Gerente Tcnico, el Gerente de Operaciones y el Encargado de calidad de Oficina Central de
Constructora FV.
Tambin pueden ser convocadas reuniones extraordinarias siempre que se considere oportuno por
haberse producido cambios importantes en la empresa o en su entorno.
La Revisin del Sistema alcanza a la organizacin de la empresa, a los recursos y personal asignados, al
desarrollo de las actividades y a la documentacin del SGC y sus registros.
La Revisin del SGC se extiende a los siguientes conceptos:
9 Captulo 8.2.1. Satisfaccin del Cliente del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 16 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Funcionamiento de la organizacin de acuerdo con la Poltica.
Anlisis de la consecucin de los Objetivos de Calidad fijados para el perodo anterior.
Fijacin de los Objetivos de Calidad, cuantificables y especficos, para el perodo siguiente,
indicndose en el caso de los objetivos cuantitativos, el valor a alcanzar de los correspondientes
indicadores, con el fin de poder analizar, de forma cuantitativa, la eficacia del SGC.
Anlisis de los resultados de las auditoras internas y externas del periodo anterior y del grado de
implementacin de las medidas correctivas propuestas.
Anlisis de los Informes de No Conformidad emitidos en el perodo.
Anlisis de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en el periodo.
Anlisis de las Reclamaciones de Clientes producidas en el perodo.
Establecimiento de las necesidades de formacin y entrenamiento del personal y evaluacin de la
eficacia de las acciones de capacitacin realizada durante el perodo.
Evaluacin de la necesidad de revisar la documentacin del SGC, en funcin de circunstancias
externas e internas de la empresa.
Anlisis de las revisiones previas.
Anlisis de la satisfaccin de los clientes.
Propuesta de una serie de acciones encaminadas a la mejora de la eficacia del SGC.
Los acuerdos alcanzados se reflejan en un acta (01 acta de reunin), en la que se indican, en su caso, los
responsables de implementar las acciones acordadas y los plazos correspondientes para hacerlo. Esta
acta es redactada por el Encargado de Calidad de Oficina Central y aprobada por el Gerente Tcnico y se
distribuye a los asistentes.
El acta de la reunin incluye adems decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
El Representante de la Direccin es responsable del seguimiento de la implementacin de las acciones
acordadas en los plazos fijados y con los efectos deseados, y de conservar copia de las actas de los
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 17 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
informes de anlisis, siendo el Encargado de Calidad de Oficina Central el responsable del archivo de los
originales de dichos informes.
Se establece el seguimiento de objetivos, para comprobar el grado de cumplimiento de los mismos y si
fuese necesario, modificarlos y/o reasignar los recursos necesarios para su cumplimiento. En caso, de no
ser los esperados, se determinarn las medidas necesarias para alcanzarlos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La implantacin del SGC est orientada a determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema, as como para aumentar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Durante la Revisin del Sistema, la Direccin verifica la adecuacin de los recursos empleados e identifica
las nuevas necesidades.
6.2 RECURSOS HUMANOS
El personal que realiza tareas especficas est calificado para realizarlas mediante la formacin de que
dispone o se le suministra y una experiencia adecuada a las necesidades que comportan esas tareas. Por
esto se desarrollan capacitaciones en funcin a las necesidades de formacin e instruccin de las
personas de la empresa. Lo anterior se adecua de acuerdo a los Programas de Capacitacin que propone
la Cmara Chilena de la Construccin, el Dictuc u otros organismos relacionados.
El levantamiento de necesidades de capacitacin se realiza una vez al ao, para ello el Jefe de Personal y
Remuneraciones solicita a las obras y al personal de oficina central sus necesidades de capacitacin para
el perodo en curso. Una vez recogida esta informacin es revisada y aprobada por el Gerente Tcnico.
Esta informacin es incorporada en el programa de capacitacin del perodo en curso que es manejado
por el Jefe de Personal y Remuneraciones. Adems durante la revisin por la direccin se detectan y
analizan necesidades de capacitacin adicionales en base a los perfiles definidos para cada cargo y a las
competencias del personal de Constructora FV, y que aporten a mejorar la eficacia del SGC. Co
pia no
contr
olada
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 18 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
En los casos en que Constructora FV entrega capacitacin a las personas de la organizacin para
complementar sus competencias respecto a los requisitos para cada cargo, su eficacia es evaluada y el
resultado es registrado en la ficha de capacitacin (17 Ficha de Capacitacin).
El personal de la organizacin est asignado a los diferentes puestos en funcin de las competencias que
requiere cada uno de ellos. En el Anexo 4 "Perfiles de puesto de trabajo" se definen los requisitos mnimos
de calificacin y experiencia que el personal tiene que cumplir; los perfiles de personal de obra se definen
en el correspondiente Plan de Calidad. Los registros de educacin, formacin y experiencia son
almacenados por el Jefe de Personal y Remuneraciones en papel o en archivo magntico.
En oficina central se mantienen los registros de las competencias para el personal de planta y en las obras
se mantienen los registros de competencias del personal de la obra que corresponda.
La incorporacin de una persona nueva supone que otra, con la suficiente experiencia, le forme en el
desempeo de las tareas del puesto al que sea asignado (si es necesario) y le informe sobre el
funcionamiento interno de la empresa. Esto se describe en el Procedimiento General FV-PG-07
Contratacin de Personal.
Constructora FV, es consciente de la necesidad de sensibilizar a los empleados para que asuman la
importancia de sus actividades para la conformidad con los requisitos del producto y del sistema y as lo
comunica.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Constructora FV, cuenta con la infraestructura, espacio y los medios necesarios para la realizacin de
sus actividades de una manera eficaz, cmoda y segura para los trabajadores, y que le permite cumplir
con los requisitos de sus clientes.
Constructora FV, dispone de los medios, equipos y recursos informticos necesarios para el desarrollo
de sus trabajos.
Toda la maquinaria pesada, as como los equipos menores son subcontratados, segn se describe en el
procedimiento general FVPG06 Subcontrataciones y Arriendos, siendo la empresa subcontratista la
responsable de su mantenimiento y sustitucin en caso de avera.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 19 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Las necesidades de recursos materiales son analizadas durante la Revisin del Sistema por la Direccin y
se registran en el acta correspondiente, plantendose. El Gerente Tcnico es el encargado de llevar a
cabo las gestiones oportunas para proporcionarlos.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Para los trabajos que realiza Constructora FV, no se requiere definir condiciones ambientales especficas
para la realizacin del producto, si bien hay que tener en cuenta que en la mayora de los casos se trabaja
al aire libre y se est condicionado a la climatologa reinante.
Desde la Direccin de Constructora FV, se hace hincapi en que las personas trabajen en adecuadas
condiciones de seguridad y salud. Para ello cuenta con un Jefe del Departamento de Prevencin de
Riesgos, que visita todas las obras procurando la aplicacin de la normativa vigente.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Constructora FV, considera necesario definir y controlar los procesos necesarios para la ejecucin de las
obras de construccin para asegurar su correcta ejecucin. Y esta planificacin es coherente con los
requisitos del SGC. Para ello:
Los objetivos son fijados y estn relacionados con los Objetivos de Calidad de la empresa.
Los requisitos del producto, tanto internos como externos, son definidos antes de comenzar la
obra.
Los procesos estn establecidos y documentados y las responsabilidades estn definidas para
garantizar la correcta ejecucin del producto. Se asignan los recursos necesarios (a travs del
presupuesto de la obra) para su eficaz desarrollo.
Los registros que proporcionan evidencias de que los procesos y el producto cumplen con los
requisitos establecidos, aparecen recogidos en el listado de registros, en las obras y oficina central.
Para cada obra se establece, durante la planificacin, los registros necesarios para proporcionar
evidencia del cumplimiento de los requisitos. Co
pia no
contr
olada
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 20 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
El resultado de la planificacin de la ejecucin del producto y las actividades requeridas de verificacin,
validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y sus criterios de aceptacin, se documentan en el Plan de
Calidad de cada obra.
Para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de las obras, el Departamento de Prevencin de
Riesgos define y establece las medidas de seguridad para los trabajadores, conformes a la legislacin
aplicables, resguardando de esta forma su integridad fsica y salud, lo cual queda debidamente
establecido en el Programa de Prevencin de Riesgos de cada obra.
Constructora FV, realiza toda la labor de construccin propiamente dicha y jerarquiza sus procesos de
acuerdo a la dificultad de ejecucin, plazos crticos o por razones de otra ndole, para determinar la
elaboracin de procedimientos especficos documentados, que detallen lo siguiente:
Los mtodos de ejecucin.
Los criterios a aplicar.
Las secuencias de operaciones a realizar.
Los medios y equipos necesarios.
Las condiciones de ejecucin.
Los controles a realizar.
El resultado de esta planificacin es coherente con el resto de requisitos del Sistema implementado en
Constructora FV. Las acciones realizadas encaminadas a esta planificacin, se encuentran recogidas en
el captulo 7.5 Produccin y prestacin del servicio del presente Manual, as como en el procedimiento
general FV-PG-04 Planes de Calidad.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Constructora FV, realiza la determinacin y revisin de los requisitos del producto, a travs del
procedimiento general FV-PG-08 Estudio de Propuestas, de forma que se asegure que estn
correctamente definidos, que se entienden y que se pueden cumplir; no slo los establecidos por los
clientes, sino tambin los legales y reglamentarios, as como cualquier otro requisito adicional asumido
por Constructora FV.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 21 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicacin para el producto o servicio que
presta, Constructora FV as como para el cumplimiento de la Poltica de Calidad de Constructora FV,
son identificados, actualizados y comunicados de manera adecuada.
La sistemtica para la identificacin, actualizacin y distribucin de la normativa aplicable se encuentra
recogida en el procedimiento general FV-PG-01 Documentos y Registros.
La comunicacin con el cliente, as como el tratamiento de las reclamaciones del mismo, son abordadas por el
personal competente en cada obra.
Se define como Reclamo del Cliente a todo reclamo que se haga llegar a la empresa ya sea mediante
Cartas Oficiales a nivel de Oficina Central y obras, y todo reclamo del Inspector Fiscal recibido por nota en el
Libro de Obras, para las obras.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
De acuerdo a la definicin que da la norma ISO 9000:2005, diseo es el conjunto de procesos que
transforma los requisitos en caractersticas especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o
sistema.
Las caractersticas especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas en la
documentacin entregada por el cliente (proyecto) y en la normativa vigente en materia de construccin,
limitndose Constructora FV al desarrollo de estas caractersticas para adaptarlas a su sistemtica de
trabajo.
En cualquier caso, cualquier modificacin de estas caractersticas especificadas se considera una
modificacin de requisitos del cliente, la cual es estudiada y aprobada por el cliente y realizada dentro de
lo exigido por la reglamentacin vigente.
Por esto no se considera aplicable el proceso de diseo y desarrollo en el trabajo de Constructora FV.
7.4 COMPRAS
Los Procedimientos Generales FV-PG-05 "Compras" y el FV-PG-06 Subcontrataciones y Arriendos
regulan todas las actividades de aseguramiento de la calidad que comprenden la compra de materiales y
productos y la contratacin de servicios necesarios para la ejecucin de las diferentes obras.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 22 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Establece, tambin los requisitos para asegurar que los suministros cumplan con lo indicado en las
especificaciones de compra.
Incluye, adems, actividades que se realizan para evaluar proveedores y subcontratistas, y que tienen por
finalidad determinar si disponen de la capacidad necesaria para hacer frente a los requisitos del producto,
del servicio, tanto como calidad y de plazo.
Determina tambin cmo se deben realizar las actividades de recepcin de los materiales, equipos y
servicios contratados, para asegurar que cumplen con las especificaciones de compra incluidas en los
contratos.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Los procesos de produccin y prestacin del servicio se llevan a cabo en condiciones controladas, lo que
supone:
Se siguen normas, especificaciones tcnicas, as como cualquier otra informacin que describa las
caractersticas del producto, como otros documentos del cliente, que se indican para cada obra de
Constructora FV.
La disponibilidad de procedimientos especficos.
La utilizacin de equipos apropiados.
La disposicin y uso de equipos de seguimiento y medicin.
La realizacin del seguimiento y la medicin.
La sistemtica empleada para ello por Constructora FV, se describe en el procedimiento general FV-PG-
04 Planes de calidad y en los Planes de Calidad propiamente tales.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
Estn planificadas supervisiones, revisiones, inspecciones y ensayos sobre las actividades que se
desarrollan en Constructora FV, a fin de garantizar que los servicios que se prestan cumplen con los
requisitos especificados.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 23 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
La comprobacin del cumplimiento de los requisitos exigidos a cada elemento de la obra, as como la
forma de conocer en cada momento el estado de inspeccin de cada uno de ellos, est regulado en
Constructora FV, por medio del Plan de Calidad de las obras.
En el Plan de Calidad, se determina tanto el alcance de las inspecciones y ensayos de materiales y
elementos, como las responsabilidades y el momento de la ejecucin de los mismos.
Los objetivos a conseguir son:
Prevenir posibles no conformidades finales, efectuando las inspecciones al momento necesario.
Establecer la conformidad del proyecto con las especificaciones e indicaciones del mismo y Pliego
de condiciones Tcnicas, as como con las reglas de buena prctica.
La necesidad de inspecciones de aquellos trabajos que las requieran, queda contemplada en los
correspondientes procedimientos especficos, y evidenciada en los registros asociados, con las firmas de
las personas que han efectuado la inspeccin.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin se evidencian a travs de
los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de Calidad y al control de avance de la obra,
a travs de toda su realizacin. Cuando el cliente lo exija o se considere necesario, en el Plan de Calidad
de la obra se establecer la identificacin y trazabilidad de materiales o elementos.
7.5.4 Propiedad del cliente
Constructora FV, si se diese el caso, establece la necesidad de que los productos suministrados por el
cliente se incorporen al resto de los suministros de la obra, sometidos a los mismos requisitos que stos
en lo relativo a su verificacin, almacenamiento y puesta en obra.
Se requerir la comunicacin al cliente de cualquier deficiencia detectada, prestando una atencin
especial a:
La correcta utilizacin de los suministros en la obra, para el destino especificado por el cliente.
El correcto almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra por cuenta de
Constructora FV.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 24 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
7.5.5 Preservacin del producto
Cuando as se especifica en el contrato con el cliente, Constructora FV pone en prctica todas las
medidas necesarias, adecuadas a cada caso, para la proteccin de los trabajos efectuados, una vez
realizadas las inspecciones y ensayos finales y hasta la recepcin de la obra por el cliente.
En el Plan de Calidad de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e tem de obra que
requieren proteccin antes de su entrega al cliente, para asegurar que no sufran deterioro. En estos casos
se elaboran las instrucciones de proteccin correspondientes que se incorporan al Plan de Calidad.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Parte complementaria del control de procesos y del producto se considera el control de los elementos de
medicin utilizados.
La preparacin de este programa en obra comprende la identificacin de los equipos sometidos a control,
su marca, modelo y nmero de identificacin, el responsable de realizar el control, la frecuencia de
verificacin y/o calibracin, el registro correspondiente y el procedimiento o instruccin de verificacin y/o
calibracin, si corresponde.
En caso de que se detecte que un equipo de medicin o ensayo no est conforme con sus requisitos de
funcionamiento, se toman las medidas necesarias para evaluar la validez de los resultados de las
mediciones realizadas en el perodo afectado. A su vez, se toman las medidas necesarias sobre el equipo
en cuestin.
Asimismo se asegura la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista,
cuando se utilicen en actividades de seguimiento y medicin de requisitos especificados.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
Constructora FV, lleva a cabo el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de los procesos necesarios
para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
Asegurarse de la conformidad del SGC.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 25 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema.
Los indicadores de cada proceso operativo definidos en el Mapa de Procesos, nos permiten efectuar la
medicin y el seguimiento de estos.
Dadas las caractersticas de los procesos de Constructora FV, no se ha identificado la necesidad de
utilizar tcnicas estadsticas. Este aspecto es analizado en las sucesivas Revisiones del Sistema por la
Direccin para comprobar si se producen variaciones respecto a la situacin actual.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
A fin de conseguir la mejora continua Constructora FV, efecta la medicin y seguimiento de las
actividades que se efectan en los siguientes captulos:
8.2.1 Satisfaccin del cliente.
El SGC de Constructora FV, esta diseado para alcanzar la satisfaccin del cliente por medio de los
conceptos de calidad y fundamentado en la mejora continua, para conseguir de esta forma la mxima
calidad y competencia.
En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluacin, se considera esta forma para
medir su satisfaccin, respecto de la calidad del producto y el cumplimiento de sus requisitos. Esto sucede
generalmente en organismos pblicos, como es el caso del MOP y SERVIU, donde junto a una comisin,
es quien evala la calidad del producto y el cumplimiento de todas sus exigencias y asigna una nota que
indica el nivel de cumplimiento por parte de Constructora FV.
Cuando los clientes no tienen su sistema preestablecido de calificacin, el Gerente Tcnico o el Gerente
de Operaciones son los responsables de solicitarles una evaluacin de acuerdo al formato que se
establezca para la oportunidad, basado en los mismos conceptos que evalan los organismos pblicos
para permitir las comparaciones de resultados.
Los resultados de estas mediciones son analizados en la revisin por la Direccin y en instancias
intermedias si la gerencia lo considera necesario. Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 26 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
8.2.2 Auditoras internas.
El procedimiento general FV-PG-03 "Auditoras Internas de Calidad", describe el sistema de auditoras
internas de calidad vigente en Constructora FV.
Este procedimiento establece la asignacin de responsabilidades as como las actuaciones que conforman
la realizacin de auditoras internas, tales como las de programacin, preparacin, ejecucin, informacin
y seguimiento.
8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos.
En el documento Mapa de Procesos se establecen los mtodos apropiados para el seguimiento y medicin
de los procesos. Se han identificado los indicadores que sirven para evaluar la eficacia de los procesos
operativos de Constructora FV 10 y, de esta forma, obtener la mejora de los mismos. Cada indicador
tiene definido su frecuencia de medicin y cuando corresponda, el valor mnimo aceptable a alcanzar;
dichos aspectos se definen anualmente en la Revisin del Sistema por la Direccin.
En la Revisin del Sistema por la Direccin se efecta la medicin de los procesos a partir de los
indicadores para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los procesos.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se establece la solucin y la adopcin de acciones
correctivas, segn sea aplicable, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento general FV-PG-02
Control de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
A continuacin se incluye una tabla en la que se indica la correspondencia entre los Procedimientos
Generales y los captulos de la Norma ISO 9001:2008, referentes a los requisitos del Sistema de Gestin
de Calidad.
Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de Calidad Captulo/s
ISO 9001:2008 Cdigo Ttulo
FV-PG-01 Documentos y Registros 4.2.3
FV-PG-01 Documentos y Registros 4.2.4
FV-PG-02 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 8.3
10 Anexo 1: Mapa de Procesos de Constructora FV.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 27 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de Calidad Captulo/s
ISO 9001:2008 Cdigo Ttulo
FV-PG-02 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 8.5.2. y 8.5.3
FV-PG-03 Auditoras internas de calidad 8.2.2
FV-PG-04 Planes de Calidad 7.1. y 7.5.
FV-PG-05 Compras 7.4
FV-PG-06 Subcontrataciones y arriendo 7.4
FV-PG-07 Contratacin de personal 6.2.2
FV-PG-08 Elaboracin de propuestas 7.2.2.
8.2.4 Medicin y seguimiento del producto.
Las actividades de Constructora FV se planifican y ejecutan de acuerdo con lo descrito en el captulo 7
del presente Manual, donde se establecen las disposiciones para la inspeccin y supervisin del producto.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Constructora FV ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar la identificacin y control de
los productos y procesos no conformes para prevenir su uso o entrega no intencionada.
Esta actividad, as como la forma en que se tratan las no conformidades detectadas una vez entregado el
producto, se describen con detalle en el procedimiento general FV-PG-02 Control de No Conformidades,
acciones correctivas y preventivas.
8.4 ANLISIS DE DATOS
Constructora FV, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
eficacia del SGC, y para evaluar qu aspectos son susceptibles de ser mejorados para aumentar
continuamente la eficacia del Sistema.
Este anlisis se efecta en las Revisiones del Sistema por la Direccin y de l se obtiene informacin
sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre 2009 Pgina 28 de 29
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA F.V.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.
El comportamiento de los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
Constructora FV, procede a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de acuerdo a lo
expuesto en los captulos 5 Responsabilidad de la Direccin y 8 Medicin, Anlisis y mejora del
presente Manual. Para ello utiliza las Revisiones del Sistema por la Direccin11 donde se definen las
acciones, responsables y plazos encaminados a la mejora continua de la eficacia del Sistema.
As mismo en la definicin de procesos del Mapa de Procesos se establecen los indicadores que sirven
para la medicin de la eficacia del Sistema.
8.5.2 Accin correctiva y Accin preventiva
El procedimiento general FV-PG-02 Tratamiento de No Conformidades, acciones correctivas y
preventivas tiene por objeto desarrollar un sistema de eliminacin y prevencin de las causas que
pueden incidir en los incumplimientos de requisitos, sea de procedimientos, especificaciones, contratos,
normativa y dems requisitos aplicables, a fin de eliminar el origen de los problemas de calidad, fijando
las modificaciones y/o correcciones consecuentes.
9. ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora FV. Anexo 2: Organigrama. Anexo 3: Descripcin de funciones y responsabilidades. Anexo 4: Perfiles de puestos de trabajo.
11 Captulo 8.2.1. Satisfaccin del Cliente del presente Manual.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 6 Fecha: Diciembre. 07
Pgina 1 de 1
Av. Apoquindo N 4775, Piso 20, Of. 2002 Las Condes- Santiago Chile Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989
CONSTRUCTORA FV
AANNEEXXOO 11.. MMaappaa ddee PPrroocceessooss ddee CCOONNSSTTRRUUCCTTOORRAA FFVV
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
ESTUDIO DE LICITACIONES
PROPIETARIO:
GERENTE TCNICO.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Propuesta pblica. Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega (bases administrativas, planos, especificaciones tcnicas);
Informacin de obras cercanas;
Visita a terreno (si corresponde).
SALIDAS DEL PROCESO:
Oferta econmica que incluye el presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;
Oferta tcnica que incluye los plazos y programacin general de la obra.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-08 Estudio de propuestas.
REGISTROS:
Registros de resultado de propuestas (Actas de Apertura Econmica)
PROCESOS RELACIONADOS:
Planificacin de la ejecucin de las obras.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Efectividad en licitaciones: nmero de propuestas presentadas durante el ao calendario, en que se obtuvo entre el primer y tercer lugar, dividido por el numero total de propuestas presentadas, expresado en porcentaje.
Adecuacin al mercado:
Valor Propuesta FV ($) / [Valor Promedio de Ofertas de los tres primeros oferentes ($)] x 100%
MENSUAL
MENSUAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES
ENTRADAS DEL PROCESO:
Objetivos de calidad, prevencin de riesgos;
Cantidad y ubicacin de obras;
Requisitos del sistema de gestin de calidad;
Bases administrativas (plazos y programacin general de la obra, requisitos legales, ambientales, seguridad etc.);
Presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;
Aceptacin de la oferta. Adjudicacin contrato.
SALIDAS DEL PROCESO:
Plan de calidad en la obra;
Planificacin de mano de obra, equipos y materiales;
Programa de la obra;
Revisin e identificacin de planos;
Plan de prevencin de riesgos y seguridad.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-04 Planes de Calidad;
FV-PG-01 Control de Documentos y Registros.
REGISTROS:
Registros de planificacin de la realizacin del producto
PROCESOS RELACIONADOS:
Compras y subcontrataciones;
Ejecucin de las obras.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Plazo de entrega de carpeta de inicio de obra: Nmero das corridos de entrega de la carpeta completa de inicio de obra, de la gerencia tcnica al gerente general, contado desde la fecha de tramitacin de la resolucin de adjudicacin de la obra o carta de adjudicacin segn corresponda.
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
ADQUISICIONES
PROPIETARIO:
ADMINISTRADOR DE OBRAS.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Programa de obra;
Cantidad y caractersticas de obras;
Especificaciones tcnicas y planos;
Lista de proveedores evaluados.
SALIDAS DEL PROCESO:
Materiales en obra;
Evaluaciones de proveedores.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-05 Compras.
REGISTROS:
Orden de compra;
Gua de despacho;
Listado de proveedores;
Ficha de calificacin de proveedores.
PROCESOS RELACIONADOS:
Ejecucin de las obras.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de compras: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de compras identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
CONTRATACIONES Y ARRIENDOS
PROPIETARIO:
ADMINISTRADOR DE OBRAS.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Requisitos de RRHH segn Bases Administrativas;
Necesidades de RRHH segn obras;
Programa de obra;
Cantidad de obras;
Listado de subcontratistas y propietarios.
SALIDAS DEL PROCESO:
Contratacin de RRHH;
Distribucin de RRHH;
Contratos y Subcontratos de Obra.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-06 subcontrataciones y arriendos.
REGISTROS:
Listado de contratistas y propietarios homologados;
Registros de evaluaciones de contratistas.
PROCESOS RELACIONADOS:
Ejecucin de las obras
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de subcontratos o arriendos: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de subcontratos o arriendos identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
EJECUCIN DE LAS OBRAS.
PROPIETARIO:
ADMINISTRADOR DE OBRAS.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Planos;
Especificaciones tcnicas;
Requisitos legales;
Plan de calidad;
Recursos humanos y materiales;
Programa de la obra;
Plan de prevencin de riesgos y seguridad.
SALIDAS DEL PROCESO:
Trabajo realizado de acuerdo a las especificaciones y requisitos.
Puesta en marcha.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-04 Plan de calidad;
Procedimientos especficos.
REGISTROS:
Libro de obras;
Registros de seguimiento y medicin del producto.
PROCESOS RELACIONADOS:
Entrega y evaluacin de satisfaccin del cliente
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje de holgura de plazo: promedio simple de la holgura de plazo de todas las obras terminadas durante el ao calendario, donde holgura de plazo de cada obra se define como los das corridos hasta que el residente de la obra informe el trmino de sta, dividido por los das de plazo total del proyecto incluidas las modificaciones, expresado en porcentaje.
SEMESTRAL
Porcentaje de sobrecosto por multas: monto total de multas pagadas durante el ao calendario dividido por el monto total facturado de las obras, expresado en trminos de porcentaje
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
ENTREGA Y MEDICIN DE SATISFACCIN DEL CLIENTE.
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Obra terminada de acuerdo a requisitos.
SALIDAS DEL PROCESO:
Obra recibida por el Mandante;
Entrega de documentacin requerida por el Mandante;
Resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad;
Planes de calidad.
REGISTROS:
Actas de recepcin de la obra;
Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
PROCESOS RELACIONADOS:
Procesos operativos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Satisfaccin del cliente: promedio simple de las calificaciones que realizan los clientes a cada obra de las obras evaluadas durante el ao calendario.
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
REVISIN POR LA DIRECCIN.
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL. 7
ENTRADAS DEL PROCESO:
Resultados de auditoras;
Retroalimentacin del cliente;
Desempeo de los procesos y conformidad del producto;
Estado de acciones correctivas y preventivas;
Recomendaciones para la mejora;
Informacin sobre cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad de la empresa;
Acciones de seguimiento revisiones por la direccin previas.
SALIDAS DEL PROCESO:
Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos;
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;
Las necesidades de recursos identificadas;
Objetivos de calidad para el prximo perodo.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad.
REGISTROS:
Acta de revisiones del sistema de gestin por la direccin.
PROCESOS RELACIONADOS:
Mejora continua.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No considera indicador
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
MEJORA CONTINUA.
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Resultados de auditoras;
Anlisis de datos (informe obras, costos);
Anlisis de no conformidades y de productos no conforme;
Acta de revisin por la direccin.
SALIDAS DEL PROCESO:
Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos,
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
FV-PG-02 Tratamiento de no conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas;
Manual de calidad.
REGISTROS:
Informes de no conformidades y acciones correctivas;
Informes de acciones preventivas.
PROCESOS RELACIONADOS:
Todos los procesos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Acciones preventivas: nmero de acciones preventivas implementadas eficazmente durante el ao calendario en toda la empresa
SEMESTRAL
Acciones correctivas: nmero de acciones correctivas implementadas eficazmente durante el ao calendario en toda la empresa.
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA.
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Necesidades y requisitos de comunicacin e informacin.
SALIDAS DEL PROCESO:
Informacin trasmitida;
Informes.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad.
REGISTROS:
No aplica.
PROCESOS RELACIONADOS:
Todos los procesos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de comunicaciones: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de comunicaciones identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
CAPACITACIN Y SELECCIN
PROPIETARIO:
GERENTE TCNICO.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Requisitos y necesidades del proceso productivo y oficina central;
Perfiles de los cargos y competencias de las personas de la empresa.
SALIDAS DEL PROCESO:
Equipo de profesionales con las competencias requeridas.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad
REGISTROS:
Registro de educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal;
Evaluacin de la eficacia de las actividades de formacin.
PROCESOS RELACIONADOS:
Todos los procesos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje de utilizacin de la franquicia tributaria para actividades de capacitacin: (monto utilizado para capacitacin12, dividido por el monto disponible para capacitacin Sence) x 100.
MENSUAL
12 El monto utilizado para capacitacin corresponde al total, y incluye la parte bajo franquicia y la parte financiada con recursos propios.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
GESTIN DE RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Planificacin de la obra;
Requisitos de recursos.
SALIDAS DEL PROCESO:
Recursos adecuados y disponibles para la realizacin del proceso productivo.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad.
REGISTROS:
No aplica.
PROCESOS RELACIONADOS:
Procesos operativos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura: (nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1
Cdigo: FV- MC Revisin: 7 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
NOMBRE DEL PROCESO:
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS.
PROPIETARIO:
GERENTE TCNICO.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin del producto, de acuerdo a bases administrativas.
SALIDAS DEL PROCESO:
Procesos que cumplen con los requisitos legales y normativos.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:
Manual de calidad;
Planes de calidad.
REGISTROS:
Listado de normativa vigente.
PROCESOS RELACIONADOS:
Procesos operativos.
CONTROL DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA
No conformidades cuyas causas estn referidas a desconocimiento o no cumplimiento de normativa aplicable: (nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al desconocimiento o no cumplimiento de normativa aplicable identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100.
SEMESTRAL
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD ANEXO 2
Cdigo: FV- MC Revisin: 6 Fecha: Diciembre. 09
Pgina 1 de 1
CONSTRUCTORA FV
CONSTRUCTORA FV LTDA.
PROFESIONALES OBRASJEFE DEPTO.
TOPOGRAFIA JEFE DEPTO CONTADOR
AYUDANTE TESORERIALABORATORIO OBRAS AYUDANTE
JEFE ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS JUNIOR
JEFE DE LICITACIONESENCARGADO DE
CALIDAD DE OFICINA CENTRAL
GERENTEADM. Y FINANZAS
PREV. RIESGO Y MEDIO AMBIENTEGERENTE OPERACIONES MAQUINARIA
GENERAL
LEGAL
OBRAS VIALES Y CIVILES
ADQUISICIONES YABASTECIMIENTO
ASESORIATRIBUTARIA
PERSONAL Y REMUNERACIONES
CONTABILIDAD Y CONTROL
ORGANIGRAMA
GERENTE
GERENTETECNICO
ASESORIA
PREVENCIONISTAS DE OBRAS
OPERADORES
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO 3
Cdigo: FV- MC Revisin: 5 Fecha: Diciembre. 06
Pgina 1 de 7
CONSTRUCTORA FV
AANNEEXXOO 33.. DDEESSCCRRIIPPCCIINN DDEE FFUUNNCCIIOONNEESS YY RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS
Se indican a continuacin las funciones y responsabilidades del personal cuyo trabajo afecta la calidad del producto, o sea no necesariamente todos los que se incluyen en el organigrama del anexo 2 del manual de calidad.
Gerente General
Es el mximo responsable de la Empresa Constructora FV y, en consecuencia de su SGC. Dentro de las
funciones est liderar la organizacin, establecer los objetivos de sta y procurar los recursos necesarios para
el desarrollo conforme de sus productos. Dentro de las actividades inherentes a su cargo se pueden destacar
las siguientes:
Dar los lineamientos generales en cuanto al SGC.
Definir la Poltica de Calidad de la empresa.
Asignar adecuada y eficazmente los recursos para la empresa.
Asegurarse de que las responsabilidades estn definidas y que son comunicadas dentro de la empresa.
Aprobar el Manual de Calidad implantado en la empresa.
Revisar anualmente el SGC implementado en la empresa para determinar su efectividad.
Fijar los objetivos particulares a corto, mediano y largo plazo y su seguimiento para definir las estrategias a desarrollar y las mejoras de mtodos de procesos.
Estas funciones y responsabilidades podrn delegarse en el Gerente Tcnico.
Gerente Tcnico
El Gerente Tcnico tiene como propsito supervisar, apoyar y gestionar los recursos necesarios para que
el proceso productivo alcance un resultado conforme a los requisitos establecidos para ste. Adems de
sus labores tcnicas dentro de Constructora FV, es el representante de la Direccin para el SGC y sus
responsabilidades son:
Supervisar la gestin del D. Adquisiciones y Abastecimiento.
Supervisar la gestin de todas las obras de Constructora FV
Realizacin del anlisis de factibilidad y rentabilidad de los proyectos.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO 3
Cdigo: FV- MC Revisin: 5 Fecha: Diciembre. 06
Pgina 2 de 7
CONSTRUCTORA FV
Autorizar las actividades para la solucin y/o modificaciones constructivas.
Analizar y aprobar el uso de recursos humanos, equipos y financieros para el desarrollo de la obra.
Establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas de Constructora FV tengan conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos.
Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Planificar y seguir la formacin del personal de la empresa.
Atender y asegurarse de la resolucin de las reclamaciones de los clientes, si corresponden.
Establecer una adecuada comunicacin con el cliente respecto al tratamiento de su reclamacin.
Analizar la informacin de las obras, y coordinar acciones con el Gerente de Operaciones.
Realizar el estudio de las obras, sus requisitos y su necesidad de recursos antes de su ejecucin. Realizar el estudio de los proyectos de construccin, tanto los que se realizan va propuesta pblica, adjudicacin directa o como subcontrato.
Realiza la funcin de Visitador de obras, cuando la situacin lo requiera
Supervisar y fijar polticas de accin para el Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.
Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.
Estas funciones y responsabilidades podrn delegarse en el Gerente de Operaciones.
Gerente de Operaciones
El Gerente de Operaciones tiene como propsito supervisar la ejecucin de las obras, adems de apoyar,
debe verificar que el proceso productivo alcance un resultado conforme a los requisitos establecidos para
ste, y sus responsabilidades son:
Supervisar la ejecucin de las obras de Constructora FV.
Realizar la planificacin general de la obra y del abastecimiento de grandes materiales
Apoyar y supervisar las labores de los Profesionales Administradores de Obras.
Analizar y verificar los informes de avance fsico y financieros presentados por las Obras.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO 3
Cdigo: FV- MC Revisin: 5 Fecha: Diciembre. 06
Pgina 3 de 7
CONSTRUCTORA FV
Tomar medidas correctivas segn anlisis de los informes de avance fsico y financieros.
Autorizar las actividades para la solucin y/o modificaciones constructivas.
Analizar y aprobar el uso de recursos humanos y financieros para el desarrollo de la obra.
Supervisar la entrega de productos libres de fallas, sin observaciones.
Supervisar los mecanismos necesarios para todas las personas de Constructora FV tengan
conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos.
Analizar las causas de las quejas y reclamaciones de los clientes, en coordinacin con los
Administradores de Obra.
Analizar la informacin de las obras.
Realiza la funcin de Visitador de obras cuando la situacin lo requiera.
Dirigir las acciones necesarias para mantener operativos todos los medios de produccin e
instalaciones en cada obra.
Realizacin anlisis de factibilidad y rentabilidad de los proyectos.
Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.
Definir la aplicacin del Plan de Calidad (PAC) en las obras.
Estas funciones y responsabilidades podrn delegarse en el Gerente Tcnico.
Gerente de Administracin y Finanzas
Es el encargado de administrar eficientemente los recursos financieros de Constructora FV, velando por
la provisin de stos recursos para el desarrollo de las obras y desempeo de la oficina central, adems
estudia la factibilidad financiera de los proyectos y sus responsabilidades son:
Organizar el financiamiento para cada obra y para las actividades de la oficina central.
Aprobar los seguros para las obras (responsabilidad civil, riesgo de construccin y otros).
Supervisar las actividades que tienen relacin con la contabilidad de la empresa.
Copia
no co
ntrola
da
-
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO 3
Cdigo: FV- MC Revisin: 5 Fecha: Diciembre. 06
Pgina 4 de 7
CONSTRUCTORA FV
Prestar apoyo al Gerente Tcnico.
Encargado de Calidad Oficina Central
Depende jerrquicamente del Gerente Tcnico, prestando apoyo a toda la organizacin y asume, entre otras,
las siguientes funciones y responsabilidades:
Supervisa la implantacin e implementacin del Sistema de Calidad, tanto en las obras como en oficina central.
Apoyar a los Profesionales de Obra en la implementacin del SGC de Constructora FV, a travs de los Planes de Calidad.
Redactar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales.
Define los requisitos dentro del Manual de Calidad y Procedimientos Generales y verificar su adecuada implementacin.
Aprueba los documentos que completan el SGC (procedimientos, instructivos, etc.), realizadas por los distintos departamentos.
Controla el tratamiento de las No Conformidades generadas en la organizacin, en cuanto a analizar y documentar las no conformidades detectadas en los documentos del SGC en oficina central. Adems, recomendar y/o proporcionar solucin a los incumplimientos. Luego verificar la implementacin de las soluciones adoptadas, comprobando su eficacia, hasta la completa eliminacin de las condiciones que motivaron los incumplimientos.
Inicia acciones para prevenir la aparicin de No Conformidades cuando corresponda.
Informar del f