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SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA HONDURAS C.A
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMENTOS
UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA
Elaborado Por: Dra. Ángela Flores Lic. Iveth Lemus Dr. Domingo Amador Dr. Víctor Amaya Abg. Harold Chávez Abg. Boris Sevilla Ing. Axel Mejía Ing. Norman Flores
Revisado Por: Dra. Sandra Pinel Dra. Justa Urbina Lic. Glenda Ruiz
Tegucigalpa MDC, Abril del 2016
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
1
Contenido Introducción 2 Estructura Organizativa 5 Área: PLANIFICACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD 6
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 7 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 9 Procesos: Descripción y Flujogramas 15
Área: ASIGANCION Y COSTO 21
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 22 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 24 Procesos: Descripción y Flujogramas 31
Área: SUB SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y AFILIACION 36
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 37 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 39 Procesos: Descripción y Flujogramas 47
Área: GESTION DE COMPRAS 50
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 51 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 53 Procesos: Descripción y Flujogramas 59
Área: CONTROL DE PROVEEDORES GESTORES DE SALUD 67
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 68 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 70 Procesos: Descripción y Flujogramas 76
Área: GESTION FINANCIERA 87
Descripción: Objetivo, Alcance, Funciones, Productos, Formatos y Procesos 88 Puestos: Responsables de llevar a cabo los Procesos 90 Procesos: Descripción y Flujogramas 100 Conclusiones y Recomendaciones 111 Glosario 112
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
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2
Introducción
Para obtener resultados que permitan alcanzar los grandes objetivos y metas de salud en la población, especialmente la más vulnerable del país, es preciso un cambio radical e integral de la forma de gestionar los recursos y procesos de trabajo. Este Manual de Organización y Funciones plantea una nueva gestión para resultados que vincule el financiamiento de los servicios de salud con la atención a las personas, la producción, el desempeño y la calidad de la atención a través de mecanismos contractuales de gestión entre la Secretaría y los proveedores de servicios de salud. El Modelo Nacional de Salud de Honduras establece asegurar a las personas, la familia y la comunidad en su entorno, el acceso al conjunto garantizado de prestaciones integrales y continuas de salud con calidad, respetando el derecho a la salud de cada individuo y el desarrollo hacia una gestión descentralizada orientada al logro de resultados, la amplia participación social y la protección al medio ambiente. El presente Manual de Organización y Funciones del articulador/comprador en el marco de los lineamientos le la Presidencia de Gobierno, la Secretaría de Salud, y los procesos de reforma del sector salud, cuya propuesta incluye la creación de la Unidad de Gestión Descentralizada(UGD), como parte de la Sub-Secretaria de Redes integradas de servicios de salud; la que ejercerá la articulación y compra (garantía del aseguramiento) de servicios como una Unidad Ejecutora ante la Secretaría de Finanzas, aplicando los lineamientos del Órgano Rector, lo que evidencia un avance hacia la implementación de la descentralización de la prestación de servicios contenidas en el Plan Nacional de Salud 2014 – 2018. El diseño del Manual se realizó aplicando el enfoque sistémico de gestión por procesos, donde a cada procesos que tendrá que realizar el articulador/comprador se le desarrolla los procedimientos y actividades, lo que ha facilitado identificar y organizar funcionalmente los diferentes procesos que lo conforman y transformar su complejidad, en algo más simple y sencillo de abordar para lograr la estructura organizativa y funcional que se implementará de manera gradual. Seguidamente se describe el flujograma de procesos con el cargo, responsable y participante para cada actividad. Esto da salida al análisis de cargos que permite definir la estructura funcional y organizativa.
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Con base a lo anterior se definen los descriptores de puestos y el perfil del cargo, el cual incluye las capacidades (profesión y experiencia) que se requieren, así como las aptitudes y actitudes.
Visión
“Conducir y desarrollar los procesos técnicos de la compra del conjunto garantizado de prestaciones y servicios de salud, para que contribuya eficazmente al logro de resultados de salud en la población asegurada, mediante el desarrollo de procesos de afiliación, planificación y costeo de las prestaciones, mecanismo de asignación y pago, desembolso y mecanismos de control, para la articulación de las redes, modulando e incentivando el desarrollo de las mismas, garantizando la continuidad e integralidad de la atención y evitando duplicidades”. Conducir y desarrollar los procesos técnicos de la compra del conjunto garantizado de prestaciones y servicios de salud, para que contribuya eficazmente al logro de resultados de salud en la población asegurada, mediante el desarrollo de procesos de afiliación, planificación y costeo de las prestaciones, mecanismo de asignación y pago, desembolso y mecanismos de control, para la articulación de las redes, modulando e incentivando el desarrollo de las mismas, garantizando la continuidad e integralidad de la atención y evitando duplicidades”.
Funciones
1. Afiliar a la población asegurada, Gestionando la obtención de la información del registro nacional de las personas, afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras aseguradoras públicas por municipio.
2. Planificar la compra de prestaciones de salud, multianual y anual, definiendo indicadores de desempeño, de seguimiento y evaluación por tipo de gestor-proveedor según las líneas de base y metas respectivas.
3. Diseñar mecanismos de asignación y desembolso a gestores-proveedores analizando los incentivos y el riesgo vinculados a dichos mecanismos e identificando respuestas adecuadas a los mismos.
4. Definir a través de estandarización y estimación de los costos, las prestaciones de servicios de salud.
5. Determinar gestores-proveedores de salud, según registros, criterios y mecanismos establecidos, y aplicados por la instancia definida para ese fin.
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6. Gestionar la compra de prestaciones de servicios de salud a través de contratos, convenios y compromisos de gestión, negociados y firmados por los gestores-proveedores y la SESAL.
7. Controlar la gestión de gestores–proveedores de salud, a través del monitoreo del contrato, convenio y compromisos de gestión firmado entre las partes que incluye el monitoreo de las prestaciones de salud, calidad, Mecanismos de asignación y desembolso, satisfacción de las personas aseguradas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, y evaluación anual de resultados.
8. Desarrollar la administración financiera a través del registro de las operaciones contables y presupuestarias, así como la gestión de pagos a proveedores.
9. Elaborar e implementar el plan estratégico y los planes operativos anuales de la unidad, en el marco de las directrices emitidas por la unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la SESAL y las especificidades de los proyectos de cooperación externa.
Productos de la Unidad de Gestión Descentralizada
- Contratos, convenios y compromisos de gestión firmados. - Informes de monitoreo de los contratos, convenios y compromisos de gestión
firmados entre los gestores-proveedores y la SESAL. - Gestión de pago a gestores-proveedores de acuerdo a los desembolsos
establecidos. - Planificación estratégica y operativa
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5
Sub Secretaria de Redes
Inetgradas de Servicios de Salud
Unidad de Gestion
Desccentralizada
Planificacion de la Contratacion
de Servicios de Salud
Asignacion y Costo
Sub sistema de Informacion
Estadistica y AfiliacionGestion Financiera
Control de Proveedores
Gestores de Salud
Gestion de Compra
Estructura Organizativa
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AREA DE PLANIFICACION DE LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD
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El área de planificación de la contratación de servicios de salud dirige y coordina la
planificación de la compra de prestaciones de salud, define los indicadores de
seguimiento y desempeño, línea de base, metas y tendencia por tipo de gestor-
proveedor.
OBJETIVO
Responsable de llevar a cabo el proceso planificación de la compra de prestaciones de salud, definir los indicadores de seguimiento y desempeño, línea base, metas y tendencia por tipo de gestor proveedor.
ALCANCE
El área de planificación de la Unidad de Gestión Descentralizada es el punto de partida para la compra de servicios de salud, brinda los elementos necesarios para la asignación y definición del financiamiento, contribuye con información indispensable para elaboración de los instrumentos contractuales así como para controlar la ejecución de los mismos.
FUNCIONES A DESARROLLAR
1. Analizar la planificación de los servicios de salud a brindarse a la población beneficiada, según lineamientos elaborados por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la SESAL.
2. Identificar prioridades de salud de cada territorio en base a lineamientos dados por ente rector.
3. Definir indicadores de desempeño de seguimiento y evaluación por tipo de gestor-proveedor.
4. Definir líneas de base de los indicadores y metas a contratar. 5. Definir el umbral del estándar de las prestaciones de salud en base a las
normas definidas por la SESAL. 6. Definir y actualizar protocolos de estudios de línea de base de indicadores
de cada territorio. 7. Proyectar estimaciones de tendencias futuras de población beneficiaria y
metas por indicador. 8. Sistematizar los requerimientos de información en base de datos. 9. Analizar escenarios de mejora en el desempeño para el cumplimiento de
metas. 10. Definir estrategias de articulación y desarrollo de redes integradas de
servicios de salud (RISS).
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11. Definir metas de prestaciones por tipo de gestor-proveedor. 12. Planificar la compra de prestaciones de salud, multianual y anual.
PRODUCTOS DE LA UNIDAD
Planificación Estratégica y Operativa. Estrategia multianual de compra de Prestaciones. Plan anual y plurianual de la compra de Prestaciones de salud.
FORMATOS REQUERIDOS
Plan Nacional de Salud Plan Estratégico Institucional Lineamientos institucionales para la planificación operativa
PROCESOS IDENTIFICADOS
1. Proceso de Análisis para la planificación de la compra de Servicios de Salud.
2. Proceso de Análisis de Línea Base.
3. Proceso de Definición de Metas para Convenios de Gestión.
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RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Dirigir y coordinar la planificación de la compra, el seguimiento y control de la entrega de prestaciones de salud y los indicadores de desempeño, línea de base y tendencia por tipo de gestor-proveedor. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades de Puesto
Planificación de la compra de prestaciones de salud, multianual y anual
Funciones específicas: Análisis de planificación de salud de la SESAL
- Revisar y mejorar la definición de indicadores de desempeño, seguimiento y
evaluación por tipo de gestores-proveedores.
Funciones específicas: Análisis de líneas de base - Revisar y mejorar líneas de base de prestaciones de salud a comprar a
gestores proveedores.
- Revisar y mejorar las estimaciones de tendencias futuras de prestaciones e
inversión.
- Gestionar la sistematización de información de líneas de base.
Funciones específicas: Definición de metas
- Gestionar el presupuesto total estimado para la compra de prestaciones de
salud.
- Revisar y mejorar las metas de prestaciones por tipo de gestor-proveedor.
- Garantizar la elaboración de plan-presupuesto físico financiero anual y
multianual por gestor-proveedor.
Responsable de la Planificación de la Compra
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Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El (a) responsable de Planificación de la compra de prestaciones, reporta directamente al Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina internamente con el Responsable de Informática y Estadística, Responsable de gestión de la compra y el Responsable de control de gestores proveedores. Coordina externamente con los gestores-proveedores de servicios de salud. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en Ciencias de la de la salud, con
maestría en salud pública Experiencia laboral: 3 años de experiencia en planificación de salud y
en el desempeño de cargos directivos, así como en la compra de servicios de salud, monitoreo y evaluación
Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas
- Conocimientos y habilidades sobre metodologías y desarrollo de planes
estratégicos, operativos y de inversión orientados a resultados.
- Conocimientos y habilidades en asignación y negociaciones de recursos para
la prestación de servicios.
- Conocimientos y manejo en metodologías para la gestión de recursos.
- Capacidad de planificar y administrar al personal a su cargo.
- Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica.
Habilidades y destrezas
- Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional.
- Honrado.
- Propositivo, proactivo y creativo.
- Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados.
- Apasionado y facilitador de procesos de cambio.
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- Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador
de los procesos.
- Habilidad para el trabajo en equipo.
- Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
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Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Apoyar la gestión de planificación y compra de prestaciones de salud, analizar la planificación de la salud, identificar prioridades de salud, establecer líneas de base y metas para los indicadores de desempeño de seguimiento y evaluación por tipo de gestor-proveedor. Carácter del Puesto Técnico Responsabilidades del Puesto Planificación de la compra de prestaciones de salud, multianual y anual Funciones específicas: Análisis de planificación de salud de la SESAL Apoyar en las actividades del área como ser:
- Revisar lineamientos políticos y técnicos.
- Identificar prioridades de salud por territorios, en base a criterios.
- Definir las intervenciones de salud con base a evidencia.
- Definir indicadores de desempeño de seguimiento y evaluación por tipo de
gestor-proveedor.
Funciones específicas: Análisis de líneas de base Apoyar en las actividades del área como ser:
- Revisar y mejorar líneas de base de prestaciones de salud a comprar a
gestores proveedores.
- Revisar y mejorar las estimaciones de tendencias futuras de prestaciones e
inversión.
- Gestionar la sistematización de información de líneas de base.
Funciones específicas: Definición de metas Apoyar en las actividades del área como ser:
- Obtener el presupuesto total estimado para la compra de prestaciones de
salud.
- Revisar y mejorar las metas de prestaciones por tipo de gestor-proveedor
Especialista en Planificación de la Contratación de Prestaciones de Salud
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- Garantizar la elaboración de plan-presupuesto físico financiero anual y
multianual por gestor-proveedor.
- Analizar escenarios de mejora de desempeño
- Definir estrategias de articulación y desarrollo de redes
- Definir metas de prestaciones por tipo de gestor-proveedor.
- Elaborar plan – presupuesto físico financiero anual y multianual por gestor-
proveedor.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El (a) Especialista en Planificación de Compra de Prestaciones de Salud se reporta al Responsable de Planificación de la compra, o a quien delegue. Coordina internamente con el Informático y todo el equipo de Planificación y Control. Coordina externamente con los gestores-proveedores de servicios de salud. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en Ciencias Económicas,
administrativas, o sociales. Maestría en salud pública y/o Planificación.
Experiencia laboral: 2 años de experiencia en planificación de la
salud. Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas
- Conocimientos de metodologías para el desarrollo de planes estratégicos y
operativos orientados a resultados.
- Conocimiento y habilidades para el diseño de políticas, planes, programas y
proyectos.
- Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de
computación.
- Habilidad para el manejo de Internet.
- Capacidad de planificar.
- Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica.
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Habilidades y destrezas
- Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional.
- Con capacidad de negociación.
- Honrado.
- Propositivo, proactivo y creativo.
- Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados
- Apasionado y facilitador de procesos de cambio.
- Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador
de los procesos.
- Habilidad para el trabajo en equipo.
- Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
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Descripción de los procesos
Flujograma de Procesos
Análisis para la planificación de la compra de Servicios de Salud
DSPNA/DSSNA UPEG PCSS
Revision de lineamientos politicos
y tecnicos
Establece Lineamientos de implementacion de
politicas
Definir indicadores dedesempeño, seguimiento
y evaluacion
Elaborar informe de servicios a contratar
Define Prestacion de servicios de salud y sus
estrategias de intervencion
Seleccionar redes en base a prioridades de Salud
planificadas
Definir Servicios de Salud a comprar
Define poblacion a asegurar
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PROCESO DE ANALISIS PARA LA PLANIFICACION DE LA COMPRA DE
SERVICIOS DE SALUD
Actividades realizadas en área de Planificación de la Contratación de los Servicios de Salud
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Revisión de Lineamientos
políticos y técnicos
1.1 Revisar Lineamientos políticos y técnicos de gobierno para la planificación
UPEG
1.2 Revisión y elaboración de Plan Nacional de Salud
1.3 Define prioridades y metas de Salud
2
Establecen lineamientos de
implementación de políticas
2.1 Elaboración de lineamientos para planificación estratégica y operativa
UPEG
3
Define Prestación de servicios de salud y sus estrategias de
intervención
3.1 Define Cartera de servicios de primer nivel
DSPNA/DSSNA 3.2 Define cartera de servicios de salud de segundo nivel
3.3 Define estrategias de intervención
4
Seleccionar las Redes a
descentralizar de acuerdo a
prioridades de salud establecidas
en los planes
4.1 Revisión de lineamientos de planificación emitidos por UPEG
Planificación de la Contratación de los Servicios
de Salud
4.2 Revisión de plan de gestión de la red de las Regiones Sanitarias
4.3 Revisión de Perfiles epidemiológico por Región Sanitaria
5
Definir Servicios de Salud a Comprar
5.1 Analizar y seleccionar los servicios de salud por territorio
Planificación de la Contratación de los Servicios
de Salud 5.2 Establecer servicios de salud a comprar por territorio
6
Definir
indicadores de desempeño,
seguimiento y evaluación
6.1 Revisar resultados esperados establecidos en la planificación estratégica institucional
Planificación de la Contratación de los Servicios
de Salud 6.2 Definir tipos de indicadores por gestor-proveedor
6.3 Elaboración de fichas técnicas
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de indicadores
7
Elaborar Documento de resultados del
análisis de servicios a contratar
7.1 Documentar identificación de prioridades
Planificación de la Contratación de los Servicios
de Salud 7.2 Documentar servicios de salud a comprar según prioridades
7.3 Documentar Indicadores
Flujo grama de Procesos Proceso de Análisis de Línea Base
PCSS SSIEA RS
Gestiona y ActualizaLinea Base
Generacion de indicadores y
prestaciones proyectadas
Generacion de
indicadores de prestacion
de servicio en redes
Establece Linea Base de Programacion
Definir el alcance
esperado de los
indicadores
Define Mecanismos de actualizacion y mejora
de linea base
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PROCESO DE ANALISIS DE LINEA BASE
Actividades realizadas en área de Planificación de la Contratación de los Servicios de Salud
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento Responsable
1
Gestiona y actualiza Línea Base
1.1 Elabora base de datos de Resultados de monitoreo y evaluación de convenios de gestión
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
2
Generación de indicadores y prestaciones proyectadas
2.1 Registro de datos Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
2.2 aplicación de métodos estadísticos de proyección
2.3 generar informe de proyecciones
3
Generación de Indicadores
estadísticos de prestación de
servicios en las redes
3.1 Registro de datos
Región Sanitaria 3.2 Construir indicadores
3.3 Generar informe de indicadores
4
Establece línea base de
programación para la compra de
servicios
4.1 Realiza Análisis de La información contenida en base de datos
Planificación
de la Contratación
de los Servicios de Salud
4.2 Recolección y análisis de indicadores de las redes priorizadas a descentralizar
4.3 Elabora Línea de base de los indicadores de las poblaciones priorizadas
5
Definir el alcance esperado de los
indicadores
5.1 Proyectar estimaciones de tendencias futuras de indicadores
Planificación de la
Contratación de los Servicios
de Salud
5.2 Estimación de proyecciones de las prestaciones de salud y financiamiento
6
Definir mecanismos de actualización y mejora de línea
base
6.1 Elaboración de protocolo de actualización
Planificación de la
Contratación de los Servicios
de Salud
6.2 Socialización de mecanismos de actualización
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Flujo grama de Procesos Proceso de Definición de Metas para Convenios de Gestión
PCSS GF
Estimacion de metas
Elaborar y remitir informe de metas
(preliminares)
Elabora formulacion presupuestaria
Revisa y socializa presupuesto aprobado
Ajuste de metas en base a presupuesto
aprobado
Elaboracion de plan decompra
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PROCESO DE DEFINICION DE METAS PARA CONVENIOS DE GESTIÓN
Actividades realizadas en área de Planificación de la Contratación de los Servicios de Salud
No.
Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Estimación de metas de
prestaciones de servicios de salud
(Preliminar)
1.1 Basado en análisis de planificación de compra estimar metas preliminares
Planificación de la
Contratación de los Servicios
de Salud
2
Elaborar y remitir informe de metas
(preliminar)
2.1 Documentación de metas preliminares
Planificación de la
Contratación de los Servicios
de Salud
2.2 Enviar informe al área de gestión financiera y de gestión de la compra
3
Elabora Formulación Presupuestaria en base a informe de
metas y costos
3.1 Elabora y envía ante proyecto presupuestario a UPEG
Gestión
Financiera
4
Revisa y socializa Presupuesto Aprobado
4.1 Revisión de presupuesto por programa y beneficiarios
Gestión Financiera
5
Ajuste de metas en base a
presupuesto aprobado
5.1 Obtener y revisar el presupuesto total aprobado para la compra de prestaciones de salud
Planificación de la
Contratación de los Servicios
de Salud
5.2 Elaborar escenarios de mejora con la disponibilidad presupuestaria
5.3 Definir estrategias de compra de servicio
5.4 Definición de metas de prestación para cada red de servicios
5.5 Definición de metas de indicadores
6
Elaboración del plan de compra
anual y multianual
6.1 Documentar de manera integrada la asignación de metas, indicadores y asignación presupuestaria 6.2 Remite documento a la coordinación UGD para aprobación
Planificación
de la Contratación
de los Servicios de Salud
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AREA DE ASIGNACION Y COSTO
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El área de Asignación y Costo es una de las 6 dependencias de la Unidad de Gestión Descentralizada, esta área es y será la responsable de la definición de mecanismos de asignación y desembolso a gestores-proveedores y costeo de las prestaciones de salud en base al estándar o protocolo de atención, de tal forma que permita la negociación de servicios de salud con eficacia, eficiencia y transparencia. El área de Asignación y Costo también será responsable de aportar al proceso de contratación de servicios de salud los posibles riesgos que se puedan presentar por asignación y desembolsos. OBJETIVO Poder brindar a las diferentes instancias de la Unidad de Gestión Descentralizada, toda aquella información de costos y desembolsos que sea necesaria para planificación, compra y pagos por contratación de servicios de salud descentralizada que brindan los gestores. ALCANCE Poder desarrollar y definir Metodologías e instrumentos de costeo de las prestaciones de salud, logrando con ello la elaboración de un catálogo de mecanismos de asignación y desembolso que permitirá las comprar de servicios de una manera eficiente. FUNCIONES A DESARROLLAR
1. Investigar experiencias y evaluaciones nacionales e internacionales sobre mecanismos de asignación y desembolso.
2. Investigar el efecto de los mecanismos de asignación y desembolso en la entrega de prestaciones de salud.
3. Evaluar mecanismos de asignación y desembolso que se han aplicado en la institución.
4. Diseñar y actualizar mecanismos de asignación y de desembolso a gestores-proveedores.
5. Analizar, evaluar y Gestionar el riesgo vinculados a mecanismos de asignación y desembolso.
6. Establecer niveles aceptables de riesgo y respuestas adecuadas al riesgo. 7. Identificar el riesgo y probables mecanismos de mitigación del riesgo.
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8. Definir resultados y productos a costear de las prestaciones de salud establecidas en el plan de compra.
9. Coordinar con equipos de profesionales con experiencia en la prestación de salud para identificar los elementos técnicos necesarios para establecer el costo de las prestaciones.
10. Capacitar al equipo de profesionales con experiencia en la prestación de salud sobre costeo de las prestaciones.
11. Costear las prestaciones de salud en base al estándar o protocolo de atención.
12. Investigar precios de mano de obra, insumos y depreciación. 13. Definir y actualizar metodología e instrumento de costeo de las prestaciones
de salud
PRODUCTOS DE LA UNIDAD
Catálogo de Mecanismo de Asignación y Desembolso. Metodología e instrumento de costeo de las prestaciones de salud.
FORMATOS REQUERIDOS
Los Necesarios para cumplir con las actividades y tareas en la asignación y
costeo de los servicios de salud
PROCESOS IDENTIFICADOS
Proceso de asignación de costos a las prestaciones de salud Proceso de Mecanismo de Asignación
Proceso de Análisis y gestión de Riesgo vinculado a mecanismo de asignación y desembolso
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RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de la definición de mecanismos de asignación y desembolso a gestores-proveedores, de la estandarización de las prestaciones de salud y costeo de las mismas, de tal forma que permita la entrega de servicios de salud con eficacia, eficiencia y transparencia. Carácter del Puesto Analítico y Técnico Estratégico Responsabilidades del Puesto Diseño y análisis de riesgos de mecanismos de asignación y desembolso
a Proveedores. Funciones específicas: Diseño de mecanismos de asignación y mecanismos de desembolso. - Conducir la investigación de experiencias y evaluaciones nacionales e
internacionales sobre mecanismos de asignación y desembolso. - Revisar y mejorar evaluación de mecanismos de asignación y desembolso
que se han aplicado en la institución. - Coordinar el diseño y actualización de mecanismos de asignación y
desembolso. - Presentar propuesta de mecanismos de asignación y desembolso a
proveedores.
Funciones específicas: Análisis y gestión de riesgos vinculados a mecanismos de asignación y desembolso. - Revisar y mejorar las respuestas adecuadas al riesgo de los mecanismos de
asignación y desembolso utilizados.
Contenido y costos de las prestaciones Funciones específicas: Estandarización de prestaciones de salud. - Conformar equipo de profesionales de salud con experiencia en la
prestación de salud.
Responsable de Asignación y Costos
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- Garantizar capacitación al equipo de profesionales de salud. - Revisar y mejorar estándar de las prestaciones de salud en base a la norma.
Funciones específicas: Costeo de las prestaciones de salud en base al estándar. - Conducir el cálculo de costos de las prestaciones de salud. - Remitir la información sobre Costeo de las prestaciones de salud a
Planificación y Control. Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El (a) Responsable de Asignación y Costo se reporta al Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina internamente con Responsable de Regulación de la Salud, Especialista en procesos clínicos, Especialista en Costo, Especialista en financiamiento y Analista Actuarial. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional de las ciencias financieras,
económicas, administrativas o de la salud, con especialidad en salud pública, financiamiento y mecanismos de asignación y desembolso.
Experiencia laboral: 3 años de experiencia mecanismos de asignación
y desembolso. Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas - Conocimiento de metodologías para el desarrollo de mecanismos de asignación
y desembolso. - Conocimiento de metodología para el costeo de servicios de salud. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica.
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Revisión Fecha: Abril 2016
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Habilidades y destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Con capacidad de negociación. - Honrado. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo. - Habilidad para el trabajo en equipo. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
27
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de identificar y evaluar el riesgo en el uso de determinados mecanismos de asignación y desembolso a gestores-proveedores, identificando respuestas adecuadas al riesgo y apoyo en la determinación del costo de las prestaciones de salud por tipo de gestor-proveedor. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades del Puesto Diseño y análisis de riesgos de mecanismos de asignación y desembolso a proveedores
Funciones específicas: Análisis y gestión de riesgos vinculados a mecanismos de asignación y desembolso. - Identificar el riesgo vinculado a mecanismos de asignación y desembolso. - Identificar probables gestores del riesgo. - Evaluar el riesgo. - Establecer niveles aceptables de riesgo. - Identificar respuesta adecuadas al riesgo.
Contenido y costos de las prestaciones.
Funciones específicas: Costeo de las prestaciones de salud en base al estándar. - Participar en la definición y actualización de metodología e instrumentos de
costeo. - Apoyar en la investigación de precios de mano de obra, insumos y
depreciación. - Apoyar la determinación de costos de las prestaciones de salud.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Analista Actuarial se reporta al Responsable de Asignación y Costo, o a quien delegue. Coordina internamente con el equipo de monitoreo y evaluación y con
Analista Actuarial /Estadístico
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
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Equipo técnico de Asignación y Costo. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional con Licenciatura en la ciencia
Actuarial, estadísticas o matemáticas y con conocimiento de la teoría económica.
Experiencia laboral: 2 años de experiencia en el campo actuarial. Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas - Firme conocimiento de las estadísticas y de negocios. - Gran conocimiento de las hojas de cálculo, programas informáticos de análisis
estadísticos. - Conocer los lenguajes de programación y de consulta estructurado. - Con gran capacidad analítica. - Con capacidad de resolver problemas de manera rápida Habilidades y destrezas - Habilidad en la comunicación escrita y verbal - Detallista, organizado (a) y creativo - Capaz de realizar varias tareas. - Alto nivel de responsabilidad y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Capacidad de comunicación.
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Revisión Fecha: Abril 2016
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Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de calcular el costo de las prestaciones de salud, considerando la estandarización de los procesos clínicos, análisis del riesgo y la depreciación de bienes muebles e inmuebles. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades del Puesto Contenido y costos de las prestaciones.
Funciones específicas: Costeo de las prestaciones de salud en base al estándar. - Definir y actualizar metodologías e instrumentos de costeo de prestaciones
de salud. - Investigar precios de mano de obra, insumos y depreciación. - Calcular y mantener actualizados los costos de las prestaciones de salud. - Remitir la información a Gestión de la Compra y Planificación y Control.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Especialista en Costos se reporta al Responsable de Asignación y Costos, o a quien delegue. Coordina internamente con Analista Actuarial, Especialistas en procesos clínicos y con el equipo técnico de la Gestión de la Compra. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas,
administrativas o de la salud Experiencia laboral: 3 años de experiencia en costeo, Preferiblemente
con experiencia en Salud, con dominio en procesos clínicos (gestión clínica).
.
Especialista en Costos
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Revisión Fecha: Abril 2016
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Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas - Conocimiento de metodologías para el cálculo de costos de las prestaciones de
salud. - Conocimiento de metodología para la actualización de costos de las
prestaciones de salud. - Experiencia en el análisis de las prestaciones de servicios de salud. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica. Habilidades y destrezas
Alto nivel de responsabilidad y ética profesional. Propositivo, proactivo y creativo. Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados.
Apasionado y facilitador de procesos de cambio. Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador
de los procesos.
Capacidad de comunicación.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Flujo grama de Procesos
Proceso de asignación de costos a las prestaciones de salud
UPEG Normalizacion/DSSNA/DSPNA Asignacion y costo PCSS
Analiza conjunto garantizada, normas y protocolos de
prestaciones
Brindar conjunto garantizado, normas y Protocolos de
prestaciones
Definir y actualizar mecanismo e instrumento de costeo
Investigar precios de los recursos involucrados en la
prestacion
Calcular costos por productos y resultados
Elabora base de costos por productos y resultados
Costear por red de servicios
Definir productos y resultados de la gestion institucional
Elaborar estandar de las prestaciones de salud en base a
las normas
Enviar Plan de Compras
Enviar informe de Costeo a GC y GF
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS A LAS PRESTACIONES DE SALUD
Actividades realizadas en área de Asignación y Costos
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Brindar conjunto garantizado, normas y
Protocolos de prestaciones
1.1 Remitir conjunto garantizado DSPNA/DSSNA
1.2 Remitir normas y protocolos de prestaciones
Dirección de Normalización
2
Definir productos y resultados de la
gestión institucional
2.1 Revisión de Conjunto garantizado
UPEG 2.2 Revisión de Normas y Protocolos de prestación
2.3 Elaboración de Productos y resultados institucionales por nivel de atención
3
Elaborar estándar de las prestaciones de salud en base a las
normas
3.1 Revisión de las dimensiones de calidad de las normas y protocolos
UPEG
3.2 establecer y construir estándares de prestación para los productos y resultados definidos
4
Analiza conjunto
garantizado, normas y
protocolos de prestaciones
4.1 Revisión de Conjunto Garantizado de prestaciones de salud
Asignación y Costo 4.2 Revisión de normas y
protocolos de prestaciones de salud
4.3 Identificación de Recursos involucrados en las prestaciones
5
Definir y actualizar mecanismo e
instrumento de costeo
5.1 Revisar estudios y propuestas de metodologías actuales
Asignación y Costo
5.3 Coordinación con profesionales expertos para definir criterios metodológicos
5.2 Hacer Propuesta metodológica
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6
Investigar precios de los recursos
involucrados en la prestación
6.1 Solicitar precios estándar de Recursos Materiales
Asignación y
Costo 6.2 Solicitar costos estándar de Recursos Humanos
7
Calcular costos por productos y resultados
7.1 Elaborar base de cálculos y criterios de imputación
Asignación y Costo
7.2 Ingresar datos de programación de metas en la herramienta
7.3 Analiza y valida cálculos en la herramienta
8
Elabora base de costos por
productos y resultados
8.1 Generación de reportes según criterios establecidos
Asignación y
Costo
9
Enviar Plan de
Compras
9.1 Elaboración de Plan de Compras
Planificación de Compra de Servicios de
Salud 9.2 Remite Plan de Compras
10
Costear por red de servicios
10.1 Realizar costeo de Servicios según Plan de Compras
Asignación y Costo
10.2 Elabora informe de costeo
11
Enviar informe de Costeo a GC y GF Costeo por red
11.1 Remitir informe de Costeo de las prestaciones por red de servicio a las Instancias de la UGD que lo requieran
Asignación y
Costo
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34
Asignacion y costo (UGD) / UPEG
Realiza evaluacion de mecanismos actuales
Investigacion de metodologias y experiencias internacionales
Definir y diseñar metodologia de evaluacion para evaluar
mecanismos actuales
Elabora informe de resultados
Propone cambios y ajustes a los mecanismos actuales
Socializa informe de resultados y propuesta de
cambios
Monitorea coportamiento de mecanismos de asignacion
Flujo grama de Procesos Proceso de Mecanismo de Asignación
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35
GC PCSS Asignacion y Costos
Brindar Posibles Gestores a Contratar
Brindar Posibles Servicios a comprar
Identificar los tipos de riesgo
Identificar probablesgestores del riesgo
Establecer niveles aceptables de riesgo
Evaluar el riesgo
Recomendar respuestas adecuadas al riesgo
Elaborar informe de riesgos y recomendaciones
Entregar informe a GC, PCSS
Flujo grama de Procesos Proceso de Análisis y gestión de Riesgo vinculado a mecanismo de
asignación y desembolso
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AREA DE SUBSISTEMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y AFILIACION
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El área del Subsistema de Información, Estadística y afiliaciones es el área responsable de Garantizar el registro de afiliación y actualización de la información de la población asegurada para cada red de servicios de salud, que permita la comunicación de la información, además del registro, análisis y actualización de bases de datos, generando los reportes requeridos, proporcionando información estratégica, analizada en forma oportuna y confiable para la gestión. Para poder desarrollar y ejecutar una gestión eficiente de afiliados se debe contar con la estructura administrativa necesaria y efectiva, esto implica el número de cargos o puestos por cada área ejecutora y que estos sean ocupados por personal que poseen el perfil ideal y necesario para ello. A continuación se detalla mediante un manual de procesos y procedimientos todas aquellas actividades que recaen sobre la responsabilidad del área del Subsistema de Información, Estadística y afiliación; detallando en el mismo las áreas y departamentos que realizan acciones que sirven como fuente de información para la realización de las prácticas administrativas. OBJETIVO
Crear un documento instructivo que enumere los procesos que se realizan dentro del Subsistema de Información, Estadística y afiliación. Mediante el manual de procesos y procedimientos del Subsistema de Información, estadística y Afiliación, se pretende demostrar de una manera teórica y estructurada los diferentes pasos a seguir para realizar una actividad determinada. ALCANCE
Mediante este manual se muestra la función transversal que cumple el subsistema de información, Estadística y afiliación en el desarrollo de las actividades de la UGD El subsistema de información, Estadística y afiliación es el responsable del fluido proceso de comunicación entre los actores internos y externos de la UGD ya que facilita los datos de apoyo a la toma de decisiones de las diferentes instancias con las que interactúa.
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38
FUNCIONES A DESARROLLAR
1. Registrar a la población asegurada. 2. Gestionar la obtención de la información del Registro Nacional de las
Personas y de otras instancias públicas y privadas. 3. Procesar base de datos obtenida, para definir listado de personas
aseguradas a la red de servicios de salud (contributivo y subsidiado). 4. Ajustar el registro de las personas aseguradas con Gestores - Proveedores
de servicios de salud. 5. Establecer coordinación con unidad de soporte técnico municipal (del RNP). 6. Intercambiar información de personas aseguradas a la red de servicios de
salud. 7. Generar reportes para el análisis según parámetros definidos. 8. Registrar gestores-proveedores de la prestación de servicios de salud. 9. Analizar la información brindada por los gestores-proveedores que
aplicaron.
10. Apoyar en la verificación in situ la información del gestor-proveedor que aplicó.
PRODUCTOS DE LA UNIDAD
Base de Datos de personas aseguradas actualizadas. Catálogo de gestores-proveedores de prestaciones de salud.
Sistema informático para el registro de información de la gestión descentralizada
FORMATOS REQUERIDOS
Normas de afiliación de población Formato de registro a gestor F01 SIAFI Convenios o contratos de gestión Guías de seguimiento del convenio
PROCESOS IDENTIFICADOS
Proceso de Subsistema de informática, estadística y afiliación
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39
RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PORCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Garantizar la sistematización de los datos de población asegurada, el registro, el análisis y actualización de bases de datos, emitiendo los reportes requeridos, proporcionar información estratégica clave, analizada en forma oportuna y confiable para el control de la gestión y el desarrollo estratégico institucional. Carácter del Puesto Técnico estratégico Responsabilidades del Puesto Afiliación de la población asegurada
Funciones específicas: Actualización del registro de las personas aseguradas. - Garantizar la homologación y procesamiento de bases de datos obtenidas. - Coordinar el diseño y actualización de base de datos integrada al Sistema de
Información. - Establecer coordinación con Unidad de Soporte Técnico Municipal, IHSS y
otros aseguradores de salud públicos. - Remitir listado actualizado de personas aseguradas a la red de servicios de
salud. - Proyectar las estimaciones de tendencias futuras de prestaciones de salud
Planificación de la compra de prestaciones de salud, multianual y anual.
Funciones específicas: Análisis de líneas de base.
- Coordinar la sistematización de la información dentro de una base de datos que pueda ser continuamente alimentada.
Determinación de gestores-proveedores.
Funciones específicas: Inventario de proveedores. - Revisar y hacer propuesta de mejoras a ficha para levantar inventario de
proveedores.
Responsable de Informática, Estadística y Afiliación
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40
- Revisar y aprobar listado de inventario de proveedores. Funciones específicas: Selección de gestores-proveedores. - Apoyar la sistematización del inventario de gestores-proveedores.
Control de gestores-proveedores de salud
Atribuciones en el procedimiento: Monitoreo del cumplimiento de contrato, convenio, compromiso de gestión y plan de compra de la UGD. - Garantizar la sistematización del instrumento de contrato, convenio,
compromiso de gestión y plan de compra de la UGD.
Atribuciones en el procedimiento: Evaluación anual de las prestaciones de salud entregadas - Garantizar la sistematización del instrumento de evaluación de las
prestaciones de salud entregadas. Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Responsable de Informática y Estadísticas se reporta al Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina internamente con Responsables de Afiliación, Planificación y Control y Gestión de Compra. Coordina externamente con Responsables del Registro Nacional de las Personas, Director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras aseguradoras públicas. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias de la Informática,
Ingeniero en Sistema o en computación, con dominio en el manejo de bases de dato.
Experiencia laboral: con 3 años de experiencia en el manejo de bases
de dato y la conformación de Sistemas Informáticos.
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes
migratorias para trabajar en el país.
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Revisión Fecha: Abril 2016
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Competencias técnicas - Conocimientos y habilidades en el diseño, desarrollo, actualización,
administración de sistemas y subsistemas de información gerencial. - Capacidad de planificación, actualización, administración y mantenimiento de
hardware, software y telecomunicaciones informáticas organizacionales. - Habilidades para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas. - Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos en el manejo de sistemas de
información y equipos y cómputo. Habilidades y Destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Capacidad analítica. habilidad para el trabajo en equipo y dispuesto a trabajar
sin límite de tiempo y bajo presión.
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Revisión Fecha: Abril 2016
42
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Establecer la población asegurada para cada red de servicios de salud, mediante el análisis del registro nacional de las personas por municipio, los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras aseguradoras públicas en salud, así como la comunicación fluida a la red de servicios de salud para mantener actualizada base de datos de personas aseguradas. Carácter del Puesto Técnico Responsabilidades del Puesto Afiliación de la Población Asegurada Funciones específicas: Actualización del registro de las personas aseguradas
- Actualizar listado de personas aseguradas. - Remitir listado actualizado de personas aseguradas a la red de servicios de
salud. Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Asegurador del Registro se reporta directamente con el Responsable de la Afiliación de la Población Asegurada, o el Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) o a quien delegue. Coordina internamente con el Informático y externamente con gestores-proveedores y la población asegurada. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional del área de informática, Ingeniero en
Computación. Experiencia laboral: 2 años de experiencia en manejo de bases de
datos.
Asegurador del Registro / Administrador de base de datos
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43
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes migratorias para trabajar en el país.
Competencias técnicas - Conocimientos y habilidades en el diseño, desarrollo, actualización,
administración de sistemas y subsistemas de información gerencial. - Capacidad de planificación, actualización, administración y mantenimiento de
hardware, software y telecomunicaciones informáticas organizacionales. - Habilidades para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas. - Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos en el manejo de sistemas de
información y equipos y cómputo. Habilidades y destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Capacidad analítica. habilidad para el trabajo en equipo y dispuesto a trabajar
sin límite de tiempo y bajo presión.
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Revisión Fecha: Abril 2016
44
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Facilitar y desarrollar los procesos de implementación, implantación y mantenimiento del sistema de información de población asegurada, registrar, analizar y actualizar bases de datos emitiendo los reportes requeridos, proporcionar información estratégica clave, analizada en forma oportuna y confiable para el control de la gestión y el desarrollo estratégico institucional. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades del Puesto Afiliación de la Población Asegurada
Atribuciones en el procedimiento: Obtención de Registro de las personas - Establecer coordinación con el Registro Nacional de las Personas y otras
aseguradoras. - Gestionar base de datos del Registro Nacional de las personas por
municipio. - Solicitar base de datos de los afiliados al IHSS.
Atribuciones en el procedimiento: Actualización del registro de las personas aseguradas - Homologar el procesamiento de bases de datos obtenidas. - Diseñar y actualizar bases de datos integrada al sistema de información. - Actualizar listado de personas aseguradas. - Coordinación con Unidad de Soporte Técnico Municipal y otros aseguradores
de salud. - Preparar listado actualizado de personas aseguradas a la red de servicios de
salud.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Informático se reporta al Responsable de Informática y Estadística, o a quien delegue. Coordina internamente con Técnicos de Afiliación de la Población
Informático
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asegurada, Planificación y Control, y Gestión de Compra. Coordina externamente con Técnicos de Registro Nacional de las Personas, Técnicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras aseguradoras públicas, Policía Nacional, Ejército Nacional y otras aseguradoras públicas. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias de la Informática,
Ingeniero en Sistema o en computación, con dominio en el manejo de bases de dato.
Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en el manejo de bases
de dato y la conformación de Sistemas Informáticos.
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes
migratorias para trabajar en el país. Competencias técnicas - Conocimientos y habilidades en el diseño, desarrollo, actualización,
administración de sistemas y subsistemas de información gerencial. - Capacidad de planificación, actualización, administración y mantenimiento de
hardware, software y telecomunicaciones informáticas organizacionales. - Habilidades para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas. - Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos en el manejo de sistemas de
información y equipos y cómputo. Habilidades y Destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Capacidad analítica. habilidad para el trabajo en equipo y dispuesto a trabajar
sin límite de tiempo y bajo presión.
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46
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Flujo grama de Procesos Proceso de Creación de Subsistema de Informática, Estadística, afiliación
y Monitoreo
SSIEA PCSS Gestion de Compras
Define parametros de compra de Servicios de
Salud
Revisa e ingresa parametros de
informacion
Gestiona obtencion de informacion nominal
Recopila e ingresa informacion nominal
solicitada
Intercambia información de personas aseguradas a
la red de servicios de salud
Realiza creacion de modulos de registro de
informacion
Registrar gestores-proveedores de la
prestación de servicios de
salud.
Realiza creacion de modulo de generacion de
reportes
Realiza Mantenimientos y actualizaciones constantes al sistema de informacion
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47
Proceso de Creación de Subsistema de Informática, Estadística, afiliación y Monitoreo
Actividades realizadas en área de Subsistema de Información, Estadística y Afiliación
No.
Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Define parámetros de
Compra/seguimiento
1.1 Obtiene datos para construcción de líneas base
Planificación de la Compra de
Servicios de Salud 1.2 Emite informe con datos de líneas base
2
Revisa e ingresa parámetros de
información
2.1 Ingresa al sistema parámetros revisados
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
3
Gestionar la obtención de información
nominal
2.1 Revisar convenio/acuerdos para obtención de información
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
2.2 Definir estructura de Base de datos para población asegurada
2.3 Remitir solicitud de información al Registro Nacional de las Personas y otras instancias públicas y privadas
4
Creación de módulos de registro de información
4.1 Definir módulos requeridos Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
4.2 Creación de estructura en base de datos
4.3 Creación de interfaces de usuarios
5
Recopila e ingresa
información solicitada
5.1 Analizar información recibida Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
5.2 Ingresar información a la base de datos
6
Registro de Información de
población asegurada
6.1 Identificar Población a asegurar Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
6.2 Registrar población asegurada
6.3 Actualizar información de personas registradas
7
Registrar gestores-proveedores de la
7.1 Definir Formularios para registro de información de Gestores-Proveedores
Gestión de Compras
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48
prestación de servicios de salud.
7.2 Registrar información de Gestores-proveedores
7.3 Someter a aprobación Registro de Gestor-proveedor
8
Intercambiar información de
personas aseguradas a la red de servicios
de salud
8.1 Identificar canal óptimo para intercambio de Información
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación 8.2 Implementar canal de intercambio de información
8.3 Optimizar Canal de intercambio de información
9
Creación de módulo de
generación de reportes
9.1 Recopilar parámetros de análisis según necesidades de unidad/departamento
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación
9.2 Crear parámetro con sus respectivas variables en la base de datos
9.3 Registrar Información de las variables determinadas
10
Mantenimientos y actualizaciones constantes al
sistema de información
10.1 Revisión de módulos por criterio de cada unidad
Subsistema de Información, Estadística y
Afiliación 10.2 Actualización de módulo de generación de reportes
10.3 Actualización de la información del sistema
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49
AREA DE GESTIÓN DE COMPRAS
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50
El área de Gestión y Compra, es la dependencia responsable de articular acciones para el logro efectivo de un proceso de contratación y compra de servicios de salud a proveedores con capacidad técnica idónea, con la finalidad de obtener los servicios de salud descentralizados con eficacia, eficiencia y transparencia.
OBJETIVO
Llevar a cabo el proceso de contratación, negociación, elaboración y firma de contratos, convenios y compromisos de gestión, así como el registro y custodia de los expedientes del gestor-proveedor.
ALCANCE
Validar los procesos de contratación, convenios, compromisos de gestión para la prestación de servicios de salud y demás requerimientos establecidos en base a ley.
FORMATOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS
Ficha del gestor
Ficha de negociación
Acta de negociación
Borrador de convenios
Formato de incentivo y penalizaciones
Formato de registro de incentivos y penalizaciones
Formato de registro de informes de monitoreo
Formato de registro de Evaluación por desempeño
FUNCIONES A DESARROLLAR 1. Realizar la contratación de gestores- proveedores que efectuaran las
prestaciones de los servicios de salud. 2. Velar por el cumplimiento de las normativas legales vigente. 3. Emitir informes y Gestionar la emisión de dictámenes, resoluciones jurídicas
conforme a ley. 4. Definir tipos de contratos, convenios y compromisos de gestión. 5. Elaborar contratos estándar según tipo de gestor de salud y documentos
legales según normativa vigente.
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51
6. En coordinación con el personal técnico de la Unidad, negociar con el gestor-proveedor las condiciones requeridas para la contratación de la prestación de los servicios de salud.
7. Recomendar la selección de los gestores-proveedores. 8. llevar a cabo las gestiones de firma de contratos, convenios y compromisos de
gestión. 9. Definir incentivos y penalidades a gestores proveedores. PRODUCTOS DE LA UNIDAD - Contratos, convenios y compromisos de gestión firmados con los Gestores -
Proveedores.
PROCESOS IDENTIFICADOS
Proceso de determinación de gestores proveedores Proceso de elaboración de convenios de gestión Proceso de firma y seguimiento de contratos, convenios y compromisos de
gestión
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Revisión Fecha: Abril 2016
52
RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de la elaboración, negociación y firma de contratos, convenios y compromisos de gestión. Carácter del Puesto Técnico estratégico Responsabilidades del Puesto Gestión de compra de prestaciones de salud.
Funciones específicas: Elaboración de contratos estándar según tipo de gestor de salud y documentos legales según normativa vigente. - Velar por el cumplimiento de las normativas legales. - Garantizar la investigación de contratos, convenios y compromisos de
gestión, nacionales e internacionales. - Revisar diferentes propuestas de tipos de contratos, convenios y
compromisos de gestión definidos. Funciones específicas: Negociación y firma de contratos, convenios y compromisos de gestión. - Mejorar contenido de contratos, convenios y compromisos de gestión. - Revisar la calidad del registro de la información en los contratos, convenios
y compromisos de gestión por gestor-proveedor - Gestionar la firma de contratos, convenios y compromisos de gestión.
Funciones específicas: Gestión de pagos, incentivos y penalidades a gestores-proveedores. - Llevar a cabo el inicio del proceso de compra hasta su firma - Revisar a los posibles gestores-proveedores con su documentación legal - Realizar las negociaciones con los gestores-proveedores
Responsable de Gestión de Compra
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
53
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Responsable de Gestión de Compra, se reporta al Responsable de la unidad de gestión descentralizada (UGD) o a quien delegue. Coordina internamente con Asesor legal, y el Especialista en la Gestión de Compra. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias jurídicas y sociales, con
experiencia laboral en el sector salud, conocimiento en contratación de gestores para la prestación de servicios de salud.
Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en la compra de
servicios de salud. Nacionalidad: Hondureño
Competencias técnicas - Conocimiento y experiencia técnica de negociación y resolución de conflictos. - Dominio de los procesos de articulación y compra de servicios de salud. - Capacidad de elaborar estudio pormenorizado del proceso de la compra de
servicios de salud. - Capacidad de planificación, actualización y administración. - Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica. Habilidades y Destrezas - Capacidad en conducción de equipos multidisciplinarios - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
54
- Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de analizar el resultado del monitoreo y evaluación, para definir el pago de incentivos y penalidades a gestores-proveedores, y el registro de dichos pagos, hace funciones financieras, en planificación de compra de prestaciones de salud, en Monitoreo, en Evaluación. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades del Puesto Gestión de compra de prestaciones de salud.
Funciones específicas: Elaboración de contratos estándar según tipo de gestor de salud y documentos legales según normativa vigente. - Investigar innovaciones internacionales y nacionales de contratos, convenios
y compromisos de gestión. - Definir tipos de contratos, convenios y compromisos de gestión.
Funciones específicas: Negociación y firma de contratos, convenios y compromisos de gestión. - Adecuar contratos, convenios y compromisos de gestión. - Registrar metas, población asignada, y revisar cláusulas específicas según
gestor-proveedor. - Convocar para firma de contratos, convenios y compromisos de gestión. - Facilitar la firma de contratos, convenios y compromisos de gestión.
Funciones específicas: Gestión de pagos, incentivos y penalidades a gestores-proveedores. - Analizar resultados del monitoreo y evaluación. - Definir incentivos y penalidades a gestores-proveedores. - Registrar los desembolsos, incentivos y penalidades aplicados a gestores-
proveedores.
Especialista en Gestión de Compra
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
55
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Especialista en Gestión de Compra se reporta al Responsable de Gestión de Compra, o a quien delegue, hace funciones financieras, en planificación de compra de prestaciones de salud, en Monitoreo, en Evaluación; se Coordina externamente con gestores-proveedores y Coordina internamente con Asesor Legal. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias de la economía y
planificación o gerencia de la salud. Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en la compra de
servicios de salud. Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas - Conocimiento y experiencia técnica de negociación y resolución de conflictos. - Dominio de los procesos de articulación y compra de servicios de salud. - Capacidad de elaborar estudio pormenorizado del proceso de la compra de
servicios de salud. - Capacidad de planificación, actualización y administración. - Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica.
Habilidades y Destrezas - Capacidad en conducción de equipos multidisciplinarios - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
56
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Garantizar la ejecución de las normas jurídicas en la compra de prestaciones de servicios de salud a través de contratos, convenios y compromisos de gestión, velar por el cumplimiento de las normativas vigentes y cumplir con las funciones profesionales de asesoría.
Carácter del Puesto Técnico Responsabilidades del Puesto Gestión de compra de prestaciones de salud.
Funciones específicas: Elaboración de contratos estándar según tipo de gestor de salud y documentos legales según normativa vigente. - Velar por el cumplimiento de las normativas legales vigentes. - Emitir informes, remitir para elaboración de dictámenes y resoluciones
jurídicas conforme a ley. - Registrar y custodiar los documentos legales.
Funciones específicas: Negociación y firma de contratos, convenios y compromisos de gestión. - Adecuar contratos, convenios y compromisos de gestión. - Registrar metas, población asignada, y revisar cláusulas específicas según
gestor-proveedor. - Participar en el registro de metas, población asignada, y revisar cláusulas
específicas según gestor-proveedor. - Asesorar en asuntos legales, a la coordinación de la UGD.
Asesor Legal
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Asesor Legal se reporta al Responsable de Gestión de Compra de Servicios de Salud, o a quien delegue. Coordina internamente con Especialista en Gestión de Compra. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias jurídicas y sociales, con
experiencia laboral en el sector salud, conocimiento en contratación de gestores para la prestación de servicios de salud.
Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en el cargo. Nacionalidad: Hondureño Competencias técnicas - Conocimientos básicos en materia administrativa, laboral, penal, civil y de
recursos humanos.
- Con formación o experiencia en: Leyes, normativas, reglamentos y acuerdos nacionales e internacionales en el ámbito de salud.
- Capacidad de análisis de riesgos y amenazas en términos legales.
- Capacidad de toma de decisiones bajo presión.
- Capacidad de priorización, organización y planificación del trabajo.
- Manejo del sistema operativo Windows y paquete office (Word, Excel, PowerPoint y otros)
- Otros conocimientos deseables: Conocimientos básicos en Salud Pública.
Habilidades y Destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Propositivo, proactivo y creativo. - Creativo, dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
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58
Descripción de los procesos
Flujo grama de Procesos Proceso de determinación de gestores proveedores
GESTION DE COMPRA SESAL REGION SANITARIA SSIEA
Aplicarcion de norma y liniamientos de selección
Validacion de Propuesta de seleccion de Gestor
Identificar Inventario de Gestores - Proveedores
Elaboracion de ficha de identificacion de gestores
Analisis de calidad de informacion
Consolidacion de listado de gestores
Disponer del inventario de Gestores-Proveedores
Seleccion de Gestores-Proveedores de Servicios
de Salud
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59
PROCESO DE DETERMINACIÓN DE GESTORES PROVEEDORES
Actividades realizadas en área de Gestión de Compras
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Aplicar la normativa y lineamientos de
selección de gestores proveedores
1.1 Revisión de la normativa legal y antecedentes del proceso
Gestión de compra
1.2 Elaboración de propuestas de mecanismos de selección de gestores- proveedores
1.3 Presentación y discusión de la propuesta de mecanismos de selección de gestores con las autoridades de la SESAL
1.4 Elaboración de propuesta
1.5 Remisión a la Secretaria general
2 Validación de propuesta de mecanismos de selección
de gestores
2.1 Análisis y validación de propuesta
Autoridades de la SESAL
3
Identificar Inventarios
de gestores-proveedores de
servicios de salud
3.1 Elaborar ficha para levantar inventario de proveedores
Gestión de compra
3.2 Solicitud de identificación de gestores en la localidad a la región sanitaria.
4
Elaboración de ficha de identificación de gestores
en la localidad de la región
4.1 Identifican los posibles proveedores y llenado de fichas correspondientes
Región sanitaria
5
Analizar la calidad de la información en el
formato del gestor -proveedor
5.1 Revisión legal de la ficha y los documentos soportes.
Gestión de
compra
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60
6
Consolidación de listado de gestores enviados por la región a nivel nacional
6.1 Registro de los distintos gestores- proveedores con documentación soporte escaneada accesibles en red ( identidades, personería jurídica, RTN, credenciales entre otros)
Subsistema de información, Estadística y
Afiliación
7 Disponer del inventario de proveedores
7.1 Registro de documentación soporte física
Gestión de compras
8
Selección de Gestores-proveedores de
servicios de salud
8.1 Recibir inventario de proveedores
Gestión de compra
8.2 Revisar y analizar el monitoreo y evaluaciones de gestores -proveedores de periodos anteriores
8.3 Definir parámetros de selección
8.4 Implementar el proceso de selección aprobado por las autoridades de la SESAL
8.5 Remitir a gestores proveedores seleccionados acta de selección
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61
Flujo grama de Procesos Proceso de Elaboración de convenios de gestión
PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN
Actividades realizadas en área de Gestión de Compras
No.
Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Elaboración de
contratos estándar según tipo de gestores de salud y documentos
legales según normativa vigente
1.1 Revisar y ajustar las clausulas y contenidos del convenio
Gestión de compras
1.2 Definir y validar tipos de contratos, convenios y compromisos de gestión.
1.3. Elaboración de contenidos técnico en salud y financieros del convenio
2 Elaboración del plan de compra
2.1 Elaboración y remisión de plan de compras
Planificación de la Compra
de Servicios de Salud
3
Elaboración de planificación presupuestaria
3.1 Elaboración y remisión de planificación presupuestaria
Gestión Financiera
4
Elaboración de informe de
costeo
4.1 Elaboración y remisión de informe de Costeo de las prestaciones por red de servicio
Asignación y
costos
GESTION DE COMPRA PCSS GESTION FINANCIERA ASIGNACION Y COSTOS
Elaboracion de Contrato estandar segun gestor
Elaboracion del Plan de Compra
Elaboracion de plan presupuestario
Elaboracion de informe de costeo
Elaboracion de Borrador de Convenio
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62
5
Elaboración de borrador del convenio
5.1 Análisis de fuentes de información que alimentan el convenio, brindadas por las áreas de la UGD
Gestión de compra
5.2 elaboración de convenio preliminar por red de servicios
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63
Flujo grama de Procesos Proceso de firma y seguimiento de contratos, convenios y compromisos
de gestión
GESTION DE COMPRA
DIRECCION LEGAL DE LA
SESAL UAFCE COOPERANTE
Realizar Negociacion de Contrato
Junto con la RG y DR Coordinar con el gestorfirma de acta y ficha de
negociacion
Solicita Dictamen y resolucion a Direccion
Legal de la SESAL
Elabora Dictamen y Resolucion Legal
Realiza ajustes al contrato en base a
Dictamen legal
ContratoNecesita No objecion del cooperante
SI
NO
En base a lineamientos de UGD Solicita no
objecion al cooperante
Analisa solicitud y emite respuesta
Elaboraion de Convenio Final
Remite a UGD Respuesta del cooperante
Determina incentivos y penalidades segun
convenio
Gestion de Firma y socializacion de convenio
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PROCESO DE FIRMA Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y COMPROMISOS DE GESTIÓN
Actividades realizadas en área de Gestión de Compras
No.
Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Realiza negociación de contratos, convenios o compromiso de gestión
1.1 Solicitud de ejecución de pre negociación del convenio a la región sanitaria.
Gestión de Compras
1.2 Elaboración de acta y ficha para la negociación
1.3 Convocatoria para etapa de negociación
1.4 Realizar la negociación y firma del acta y ficha de negociación con el gestor -proveedor
2
Junto con la Región Sanitaria y Dirección de Redes Coordina con el gestor firma de acta y ficha de negociación
2.1 Análisis y acuerdo de firmas de ficha de negociación
Gestión de Compras
3
Solicita dictámenes y resoluciones jurídicas
conforme a ley
3.4 elabora y remite nota de Solicitud de dictámenes y resoluciones jurídicas conforme a ley
Gestión de
compra
4
Emisión dictamen legal
4.1 Recibe y registra solicitud de dictamen legal
Dirección legal de la SESAL
4.2 Analiza solicitud y Elabora dictamen en base a ley
Remite Dictamen Legal a UGD
5
Realiza ajustes al contrato en base a
Dictamen legal
5.1 Según dictamen realizar ajustes a contrato, convenio o compromiso de gestión
Gestión de compra
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
65
6
En base a lineamientos de UGD Solicita no objeción al
cooperante
6.1 Elaboración y remisión de solicitud de no objeción
UAFCE
7 Analiza solicitud y emite respuesta
7.1 Recibe y registra solicitud de no objeción
Cooperante
7.2 Analiza Solicitud y emite una respuesta
8 Remite a UGD Respuesta del cooperante
8.1 Remite respuesta del cooperante
UAFCE
9
Elaboración de contratos, convenios o compromiso
de gestión final
6.1 Ajustes al convenio según indicaciones del cooperante y la SESAL
Gestión de compra
10
Gestiona Firmas del Convenio
10.1 Solicita firma de Máxima Autoridad de la SESAL
Gestión de compra
10.2 Solicita firma de Máxima autoridad del Gestor-Proveedor
10.3 Socializa con instancias interesadas el convenio final firmado
11
Determinar incentivos y penalidades a gestores proveedores con base a
la ejecución del convenio.
11.1 Analizar los insumos de control de gestión de proveedores
Gestión de compra
11.2 Generar informe sobre las penalidades e incentivos a gestores según convenio
11.3 Remite informe a gestión financiera
11.4 Elaborar registro de los incentivos y penalidades
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
66
AREA DE CONTROL DE PROVEEDORES GESTORES DE SALUD
SUB SECRETARIA DE REDES
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Revisión Fecha: Abril 2016
67
El Área de Control de Gestores-Proveedores es la responsable de conducir los procesos para la definición de los lineamientos, instrumentos y metodologías de monitoreo y evaluación a los gestores proveedores, en base a los indicadores establecidos por el Área de Planificación de la Compra con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión. OBJETIVO Definir y brindar los lineamientos, instrumentos y metodología para el monitoreo y evaluación de los contratos, convenios y compromisos de gestión suscritos con los gestores proveedores bajo criterios de calidad, eficacia y eficiencia; Brinda las recomendaciones a los gestores-proveedores en base a los resultados obtenidos para mejorar la calidad de las prestaciones de servicios de salud. ALCANCE
Dirige y conduce el sistema de monitoreo y evaluación de los contratos, convenios y compromisos de gestión por tipo de gestor-proveedor, así como la revisión y ajuste de los procesos de dicho sistema.
FORMATOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS
Formatos de informe de producción mensual Guía e Instrumentos de Monitoreo Guía e Instrumentos de Evaluación
FUNCIONES A DESARROLLAR 1. Definir y validar formatos y encuestas para monitorear las obligaciones
establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y desembolso).
2. Implementar el instrumento de monitoreo de las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión, (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
3. Monitorear el cumplimiento de las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las
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Revisión Fecha: Abril 2016
68
personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
4. Monitorear el cumplimiento del plan de compra y contratación de prestación de servicios de salud.
5. Evaluar anualmente los resultados de las prestaciones de salud entregadas. 6. Evaluar el efecto de los mecanismos de asignación y desembolso en la entrega
de prestaciones de salud. 7. Analizar y elaborar informe de cumplimiento y recomendaciones para mejorar la
calidad de las prestaciones de salud según contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD.
8. Elaborar y remitir recomendaciones para mejorar la calidad de las prestaciones de salud.
9. Definir y Gestionar los pagos, incentivos y penalidades a gestores-proveedores, según los resultados del informe del monitoreo.
10. Sistematizar instrumento de monitoreo de las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
PRODUCTOS DE LA UNIDAD
- Sistema de monitoreo y evaluación de la contratación de servicios de salud - Informes de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
contratos, convenios, compromisos de gestión - Informes de evaluación de resultados de los gestores-proveedores.
PROCESOS IDENTIFICADOS
Monitoreo de la prestación de servicios de salud por Gestor proveedor Monitoreo y Evaluación del Contrato, Convenio o compromiso de gestión de
Gestores proveedores
Monitoreo de los Informes de Producción Mensual de la Prestación de Servicios del Gestor proveedor
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Revisión Fecha: Abril 2016
69
RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto
Dirigir el monitoreo y evaluación de las obligaciones establecidas en contratos, convenios y compromisos de gestión por tipo de gestor-proveedor.
Carácter del Puesto Directivo
Responsabilidades del Puesto Control de gestores-proveedores de salud
- Conducir la definición, revisión y mejora de los formatos y encuestas para monitorear las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y desembolso).
- Facilitar la implementación del instrumento de monitoreo de las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
- Conducir el monitoreo y evaluación las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
- Conducir la sistematización del instrumento monitoreo de las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD.
- Revisar informe de cumplimiento y recomendaciones para mejorar la calidad de las prestaciones de salud según contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD.
Responsable de Control de Gestores-
Proveedores de Salud
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Revisión Fecha: Abril 2016
70
- Conducir la evaluación de forma anual de los resultados de las prestaciones de salud entregadas por los gestores-proveedores.
- Revisar informe de evaluación anual de los resultados de las prestaciones de salud entregadas por los gestores-proveedores.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Responsable de Control de Gestores-Proveedores de salud se reporta directamente al Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina internamente con todo el equipo de la UGD y coordina externamente con los gestores-proveedores de servicios de salud. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en Ciencias de la salud, en ciencias
económicas, administrativas, sociales de preferencia con maestría en salud pública.
Experiencia laboral: 4 años de experiencia en el monitoreo y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes
migratorias para trabajar en el país. Competencias técnicas - Conocimientos de metodologías para el monitoreo y evaluación de políticas,
planes, programas y proyectos. - Conocimiento y habilidades para el diseño de instrumentos para evaluar
políticas, planes, programas y proyectos. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica. Habilidades y destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Con capacidad de negociación. - Honrado.
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
71
- Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Habilidad para el trabajo en equipo. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
72
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Dar seguimiento de forma periódica a las prestaciones de servicios de salud brindadas por los gestores-proveedores y a las obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión. Carácter del Puesto Técnico Especializado Responsabilidades del Puesto Control de gestores-proveedores de salud
- Definir y validar formato y encuestas para monitorear y evaluar las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y desembolso).
- Implementar el instrumento de monitoreo y evaluación de las obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión, (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
- Monitorear y evaluar las obligaciones establecidas en contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
- Sistematizar instrumento de monitoreo y evaluación de contrato, convenio, compromiso de gestión y plan de compra de la UGD (Monitoreo de la calidad, satisfacción de las personas, estándares de personal, transparencia de la gestión financiera, mecanismos de asignación y mecanismo de desembolso).
- Analizar y elaborar informe de cumplimiento y recomendaciones para mejorar la calidad de las prestaciones de salud según contratos, convenios, compromisos de gestión y plan de compra de la UGD.
Especialista en Monitoreo y Evaluación del Plan
de Compras y Contratación de Servicios
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
73
- Evaluar de forma anual los resultados de las prestaciones de salud entregadas por gestores-proveedores.
- Analizar y elaborar informe de la evaluación anual de los resultados de las prestaciones de salud entregadas por los gestores-proveedores.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas El Especialista en Monitoreo y Evaluación se reporta directamente al Responsable de Control de Gestores-Proveedores o a Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina internamente con todo el equipo de la UGD y coordina externamente con los gestores-proveedores de servicios de salud. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en Ciencias de la salud, en ciencias
económicas, administrativas, sociales de preferencia con maestría en salud pública.
Experiencia laboral: 2 años de experiencia en el monitoreo y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.
Nacionalidad: facultado por las leyes migratorias para trabajar
en el país. Competencias técnicas - Conocimientos de metodologías para la evaluación de prestaciones de salud. - Conocimiento y habilidades para el diseño de instrumentos para evaluar
políticas, planes, programas y proyectos. - Conocimientos y habilidades en manejos de paquetes básicos de computación. - Habilidad para el manejo de Internet. - Capacidad de planificar. - Liderazgo, buenas relaciones interpersonales y capacidad analítica. Habilidades y destrezas - Alto nivel de responsabilidad, discreción y ética profesional. - Con capacidad de negociación.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
74
- Honrado. - Propositivo, proactivo y creativo. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Apasionado y facilitador de procesos de cambio. - Con mucha seguridad, dominio de sí mismo, receptor al cambio y facilitador de
los procesos. - Habilidad para el trabajo en equipo. - Dispuesto a trabajar sin límite de tiempo y bajo presión.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
75
Descripción de los procesos
Flujo grama de Procesos Proceso de Monitoreo de la prestación de servicios por gestor proveedor
Control de Gestores-
ProveedoresCoordinacion de la UGD Region Sanitaria
Definir y elaborar instrumentos de
monitoreo de prestaciones
de salud
Validar borrador de instrumento de monitoreo
de prestaciones de salud
Aprobacionde
intrumento
Aplicacion de instrumentos de
monitoreo de prestaciones
de salud
Envio de Instrumentos de monitoreo aprobados
Elaboracion y envio de informe de monitoreo de
prestaciones de salud
Revisa, Analiza y realiza informe de resultados de
monitoreo de prestaciones
de salud
Envia informe a GC para analisis de penalizacion
Elabora y remite recomendaciones
tecnicas a RS Y gestor-proveedor
Remitir al SIEA los resultados del informe de
monitoreo de prestaciones
de salud
SI
NO
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
76
PROCESO DE MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR GESTOR PROVEEDOR
Actividades realizadas en área de Control de Gestores-Proveedores de Servicios
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Definir instrumentos y parámetros para
monitorear el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los
contratos, convenios y compromisos de
gestión
1.1 Revisión documental de instrumentos existentes en la UGD y de normativa vigente en monitoreo y evaluación.
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
1.2 Consulta con equipos de profesionales con experiencia en la prestación de salud para identificar los elementos técnicos necesarios para la elaboración de los instrumentos de monitoreo.
1.3 Elaboración y presentación de borrador del instrumento de monitoreo y evaluación Gestores-Proveedores
2
Validar instrumentos y parámetros para
monitorear el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los
contratos, convenios y compromisos de
gestión
2.1 Validación de campo de los instrumento de monitoreo de Gestores-Proveedores
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
2.2 Ajuste de instrumentos de monitoreo de Gestores-Proveedores
3
Aprobar Instrumento de monitoreo de servicios
de salud
3.1 Aprobación y oficialización de instrumentos de monitoreo de Gestores-Proveedores
Coordinación UGD
4
Envió de Instrumento de
4.1 Remite a la Región sanitaria el instrumento de monitoreo de servicios de salud
Coordinación UGD
SUB SECRETARIA DE REDES
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
77
monitoreo aprobado 4.2 Capacitación a UGD, Regiones Sanitarias y Gestores en los instrumentos de monitoreo de Gestores-Proveedores
Fortalecimiento
Institucional/UGD
5
Aplicar el instrumento para monitorear el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los contratos, convenios y
compromisos de gestión
5.1 Aplicación de los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, convenio y compromisos de gestión
Región Sanitaria
6
Elaboración y envió de
informe de monitoreo de prestaciones de salud
6.1 Elaborar y remitir informe de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, convenio y compromisos de gestión
Región Sanitaria
7
Analizar y elaborar informes de los resultados del monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos, convenio y
compromisos de gestión
7.1 Analizar y aprobar el informe de monitoreo del cumplimiento de obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios 7.2 Elabora Hoja de
Remisión y remite el informe de monitoreo aprobado al Área de Gestión de Compra
8
Elaborar y remitir recomendaciones para mejorar la ejecución de los
contratos, convenios y compromisos de
gestión
8.1 Remitir y dar seguimiento a recomendaciones técnicas/administrativas a Regiones para mejorar la ejecución de los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios 8.2 Remitir y dar
seguimiento a recomendaciones técnicas/administrativas a
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Revisión Fecha: Abril 2016
78
Gestores para mejorar la ejecución de los contratos, convenios y compromisos de gestión
9
Enviar a Gestión de
compras para tramite de penalización y
pago
9.1 Revisión de Documentos Soportes para pago
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
9.2 Remisión de informe de monitoreo para gestión de pago al Área de Gestión de la Compra
10
Remitir al SSIEA los resultados del
informe de prestaciones de salud
10.1 Compilar, ordenar y remitir informes de monitoreo de las obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
79
Control de Gestores-
ProveedoresCoordinacion de la UGD
Definir y elaborar instrumentos de
monitoreo del contrato,
convenio o compromiso de gestion
Validar borrador de instrumento de monitoreo
del contrato, convenio o
compromiso de gestion
Aprobacionde
intrumento
Aplicacion de instrumento de monitoreo del
contrato, convenio o
compromiso de gestion
Revisa, Analiza y realiza informe de resultados de monitoreo del contrato,
convenio o compromiso de gestion
Enviar informe a Gestion de compras para su
respectivo tramite de pago
Elabora y remite recomendaciones
tecnicas a RS Y gestor-proveedor
Remitir al SIEA los resultados del informe de
monitoreo y evaluacion
del contrato, convenio o compromiso de gestion
SI
NO
Flujo grama de Procesos Proceso de Monitoreo y Evaluación del Contrato, Convenio o compromiso
de gestión de Gestores proveedores
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Revisión Fecha: Abril 2016
80
PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO O COMPROMISO DE GESTIÓN DE GESTORES PROVEEDORES
Actividades realizadas en área de Control de Gestores-Proveedores de Servicios
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Definir instrumentos y parámetros para
monitorear el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los
contratos, convenios y compromisos de
gestión
1.1 Revisión documental de instrumentos existentes en la UGD y de normativa vigente en monitoreo y evaluación.
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
1.2 Consulta con equipos de profesionales con experiencia en la prestación de salud para identificar los elementos técnicos necesarios para la elaboración de los instrumentos de monitoreo.
1.3 Elaboración y presentación de borrador del instrumento de monitoreo y evaluación Gestores-Proveedores
2
Validar instrumentos y parámetros para
monitorear el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los
contratos, convenios y compromisos de
gestión
2.1 Validación de campo de los instrumento de monitoreo de Gestores-Proveedores
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
2.2 Ajuste de instrumentos de monitoreo de Gestores-Proveedores
3 Aprobar Instrumento de monitoreo de servicios de
salud
3.1 Aprobación y oficialización de instrumentos de monitoreo de Gestores-Proveedores
Coordinación UGD
4
Aplicar el instrumento para monitorear el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos, convenios y
4.1 Aplicación de los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, convenio y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
81
compromisos de gestión
5
Analizar y elaborar
informes de los resultados del monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos, convenio y
compromisos de gestión
5.1 Analizar y elaborar informe de monitoreo del cumplimiento de obligaciones establecidas en los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
5.2 Analizar y elaborar informe de evaluación de los contratos, convenios y compromisos de gestión
5.3 Elabora Hoja de Remisión del informe de monitoreo y evaluación ajustado
6
Elaborar y remitir recomendaciones para mejorar la ejecución
de los contratos, convenios y
compromisos de gestión
6.1 Remitir y dar seguimiento a recomendaciones técnicas/administrativas a Regiones para mejorar la ejecución de los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
6.2 Remitir y dar seguimiento a recomendaciones técnicas/administrativas a Gestores para mejorar la ejecución de los contratos, convenios y compromisos de gestión
7
Enviar a Gestión de
compras para tramite de penalización y pago
7.1 Revisión de Documentos Soportes para pago
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
7.2 Remisión de informe de monitoreo para gestión de pago al Área de Gestión de la Compra
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
82
8
Remitir al SIEA los resultados del informe
de monitoreo y evaluación del
contrato, convenio o compromiso de
gestión
8.1 Compilar, ordenar y remitir informes de monitoreo de las obligaciones establecidas y evaluación de los contratos, convenios y compromisos de gestión
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
83
Flujo grama de Procesos Proceso de Monitoreo de los Informes de Producción Mensual de la
Prestación de Servicios del Gestor proveedor
Control de Gestores-
ProveedoresCoordinacion de la UGD Region Sanitaria Gestor-Proveedor
Definir y elaborar formatos de presentacion de informes de produccion
mensual
Aprobacionde formatos
Elaboracion y presentacion de informe de produccion mensual
Envio de formatos de presentacion de informes
de produccion mensual
Revision y analisis de informes de produccion
mensual
Enviar informe a Gestion de compras para su
respectivo tramite de pago
Elabora y remite recomendaciones
tecnicas a RS Y gestor-proveedor
Remitir al SIEA los resultados del informe de
produccion mensual
SI
NO
Revision y analisis de informe de produccion
mensual
Aprobacionde informe
Aprobacionde informe
NOSI
SI
NO
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
84
PROCESO DE MONITOREO DE LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN MENSUAL DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GESTOR PROVEEDOR
Actividades realizadas en área de Control de Gestores-Proveedores de Servicios
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Definir y elaborar formatos de
presentación de informes de producción
mensual
1.1 Revisión documental de formatos existentes en la UGD y de normativa vigente en monitoreo y evaluación.
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
1.2 Elaboración y presentación de formatos para presentación de informes de producción mensual
2
Aprobación de formatos de informe de producción
mensual
2.1 Revisión, aprobación y oficialización de formatos de informes de producción mensual
Coordinación
UGD
3
Envió de formatos de informe de producción
mensual
3.1 Remite a la Región y al gestor los formatos de informes de producción mensual
Coordinación
UGD
4
Elaboración y presentación de informe de producción
mensual
4.1 Recolección de información para elaboración de informe
Gestor-Proveedor 4.2 Elaboración de resumen ejecutivo
4.3 Realizar análisis de resultados
4.4 consolidación de informe de producción mensual
5
Revisión y análisis de informe de producción
mensual
5.1 Verificación de la calidad de la información
Región Sanitaria 5.2 Realizar análisis de
resultados
5.3 Brinda
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
85
recomendaciones al gestor
6
Aprobación de informe de
producción mensual
6.1 Elabora oficio de aprobación del informe de producción mensual
Región Sanitaria
6.2 Remite a la UGD informe aprobado
7
Revisión y análisis de informes de producción
mensual
7.1 Verificar el contenido de la documentación que integra el informe
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
7.2 Verificar la calidad de la información
7.3 Realizar Análisis de resultados del informe
8
Aprobación de informe de producción mensual
8.1 Elaborar y firmar lista de verificación de documentos que contiene el informe de producción mensual
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
9
Elabora y remite recomendaciones
técnicas a RS y gestor-proveedor
9.1 Enviar vía correo electrónico las observaciones y recomendaciones en base a los resultados presentados en el informe de producción mensual
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
10
Enviar a Gestión de compras para tramite
de penalización y pago
10.1 Revisión de Documentos Soportes para pago
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
10.2 Remisión de informe de producción mensual para gestión de pago al área de gestión de compra
11
Remitir al SIEA los resultados del informe de producción mensual
11.1 Compilar, ordenar y remitir informes de producción mensual
Control de Gestores-
Proveedores de Servicios
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
86
AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
87
El Área de Gestión Financiera de la Unidad de Gestión Descentralizada es responsable de la planificación y asignación de los recursos financieros provenientes de diversas fuentes de financiamiento para la contratación de servicios de salud, aplicando nuevas formas de pago que mejoren la equidad y la eficiencia en la provisión de los servicios de salud; además de normar los procedimientos y reglamentos que regulen la administración eficiente y transparente de los recursos financieros. Lo anterior, en el marco de la compra y contratación de servicios de salud con gestión descentralizada con el fin de mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de salud. El Responsable de Gestión Financiera asiste al coordinador de la Unidad de Gestión Descentralizada en la realización de las funciones inherentes a su posición en cuanto a la planificación y asignación de los recursos financieros. A continuación se detalla los procesos y procedimientos del área de gestión financiera; detallando en el mismo las instancias internas y externas de coordinación para el desarrollo de sus funciones. OBJETIVO Apoyar técnicamente a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) en la planificación y asignación de los recursos financieros para la compra y contratación de servicios de salud. Elaborar los presupuestos para la compra y contratación de servicios de salud de acuerdo a las estimaciones de costos y disponibilidad financiera. Dar seguimiento a los procesos administrativos de ejecución presupuestaria. Definir la normativa para la administración eficiente y transparente de los recursos financieros de los gestores-proveedores.
ALCANCE
El área de Gestión financiera es responsable de la formulación, programación, reprogramación, regularización y modificaciones presupuestarias, así como el registro de la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor, y la elaboración de la liquidación anual presupuestaria. Además del cumplimiento de las normativas emitidas por la Secretaría de Finanzas.
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Revisión Fecha: Abril 2016
88
FORMATOS REQUERIDOS
Plan de compras de los gestores-proveedores Informe de negociación con gestores-proveedores Documentos de soporte para efectuar desembolsos Normativa vigente para la ejecución de fondos
FUNCIONES A DESARROLLAR
1. Gestionar el presupuesto asignado para la contratación de los servicios de salud.
2. Formular el presupuesto de contratación de servicios por gestor- proveedor. 3. Realizar programación, reprogramación, regularización y modificaciones
presupuestarias por gestor-proveedor. 4. Registrar la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor (SIAFI). 5. Revisar y analizar documentos soportes de gasto para realizar los desembolsos
a los gestores-proveedores. 6. Registrar las operaciones contables de acuerdo a procedimientos normalmente
establecidos. 7. Gestionar desembolsos, incentivos y penalidades ante el financiador. 8. Registrar los desembolsos, incentivos y penalidades. 9. Definir la normativa para la administración eficiente y transparente de los
recursos financieros de los gestores-proveedores. 10. Monitorear el procedimiento de pago en las diferentes instancias de la
Secretaria de Salud. PRODUCTOS DE LA UNIDAD
- Anteproyecto de presupuesto para la contratación de servicios - Informe de ejecución presupuestaria. - Informe de Estados Financieros. - Informes de gestión de pagos a gestores-proveedores. - Informes de desembolso, incentivos y penalidades aplicados a gestores
proveedores.
PROCESOS IDENTIFICADOS
Proceso de Formulación de Presupuesto Proceso de Reprogramación, Modificación presupuestaria Proceso de Ejecución Presupuestaria
Proceso de definición de Normativa para ejecución presupuestaria
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Revisión Fecha: Abril 2016
89
RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Garantizar los recursos financieros provenientes de diversas fuentes de financiamiento para asegurar la prestación de servicios de salud a toda la población usuaria, aplicando nuevas formas de pago que mejoren la equidad y la eficiencia en la provisión de los servicios de salud. Además de normar los procedimientos y Reglamentos que regulen la administración eficiente y transparente de los recursos financieros. Carácter del Puesto Directivo Responsabilidades del Puesto Gestión Financiera Funciones específicas: Gestión Presupuestaria.
- Revisar y autorizar la programación, reprogramación y modificaciones presupuestarias.
- Firmar autorización de trámites de pago.
Funciones específicas: Contabilidad - Coordinar la elaboración de los estados financieros. - Revisar los estados financieros. - Garantizar la custodia de documentos de pago
Gestión de compra de prestaciones de salud Funciones específicas: Gestión de pagos, incentivos y penalidades a gestores
proveedores - Revisar y analizar los resultados del monitoreo y evaluación.
Responsable de Gestión Financiera
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Revisión Fecha: Abril 2016
90
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Responsable de Gestión Financiera se reporta al Responsable de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), o a quien delegue. Coordina Internamente con Asesor legal, Responsable de gestión de la compra de prestaciones de salud, Responsable de Adquisiciones y Contrataciones, Responsable de Contabilidad, Responsable de Gestión Financiera y Responsable de Tesorería. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas,
administrativas o contables, con formación a nivel de maestría en el área administrativa.
Experiencia laboral: con 4 años de experiencia en la gestión pública. Nacionalidad: Hondureño. Competencias técnicas - Dominio de la formulación, manejo y seguimiento presupuestario público. - Conocimiento en la elaboración y análisis de estados financieros. - Conocimiento de desarrollo y comportamiento organizacional, - Capacidad de optimizar el proceso administrativo. - Conocimiento en planeación estratégica. - Capacidad para trabajar y coordinar equipos multidisciplinarios de alto
rendimiento. - Capacidad de liderazgo y excelentes relaciones interpersonales. - Capacidad analítica, pensamiento estratégico y perseverancia enfocada. - Capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencia. - Habilidades para retroalimentar a sus pares y subordinados. - Habilidades para negociar en situaciones de conflicto. - Habilidad para trabajar bajo presión. Habilidades y Destrezas - Responsabilidad, ética profesional y discreción. - Previsor, creativo, propositivo y facilitador de procesos de cambio.
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Código: UGD-SSRISS-SESAL
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Revisión Fecha: Abril 2016
91
- Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Tolerancia a la retroalimentación de los miembros de su equipo. - Seguridad, dominio de sí mismo y facilitador de los procesos.
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Coordina y dirige la formulación, programación, reprogramación, regularización y modificaciones presupuestarias, así como el registro de la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor, y la elaboración de la liquidación anual presupuestaria, coordina y supervisa la ejecución de los planes y programas del área a su cargo, así como el cumplimiento de las normativas internas y las emitidas por la Secretaría de Finanzas. Carácter del Puesto Directivo Responsabilidades del Puesto Gestión Financiera Funciones específicas: Gestión Presupuestaria
- Conducir la formulación y registro en sistema informático el presupuesto por gestor-proveedor.
- Coordinar y revisar programaciones, reprogramaciones, regularizaciones y modificaciones presupuestarias por gestor-proveedor.
- Dirigir el registro de la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor. - Firmar aprobación de pagos. - Solicitar a Tesorería trámites de pago.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Responsable Financiero se reporta al Responsable de Gestión Presupuestaria, o a quien delegue. Coordina internamente con, Responsable de gestión de la compra de prestaciones de salud, Responsable de Contabilidad, Responsable de Tesorería. Coordina externamente con gestores-proveedores, cooperación externa, representantes del BID y Banco Mundial.
Responsable de Gestión Presupuestaria
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Revisión Fecha: Abril 2016
92
Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas, contables y/o
administrativas. Experiencia laboral: con 4 años de experiencia en cargos similares. Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes
migratorias para trabajar en el país. Competencias técnicas - Conocimiento de la formulación presupuestaria pública. - Conocimiento de normativas de ejecución presupuestaria pública. - Conocimiento de proyecciones presupuestarias del gasto corriente y capital
plurianual. - Capacidad de elaboración de informes de liquidación presupuestaria física y
financiera. - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. - Excelentes relaciones interpersonales. - Capacidad analítica y perseverancia enfocada. - Capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencia. - Habilidades para retroalimentar a sus pares y subordinados. - Habilidades para negociar en situaciones de conflicto. - Habilidad para trabajar bajo presión. Habilidades y Destrezas - Responsabilidad, ética profesional y discreción. - Previsor, creativo, propositivo y facilitador de procesos de cambio. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Tolerancia a la retroalimentación de los miembros de su equipo. - Seguridad, dominio de sí mismo y facilitador de los procesos.
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Revisión Fecha: Abril 2016
93
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable de la formulación, programación, reprogramación, regularización y modificaciones presupuestarias, así como el registro de la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor, y la elaboración de la liquidación anual presupuestaria. Además del cumplimiento de las normativas emitidas por la Secretaría de Finanzas. Carácter del Puesto Técnico Responsabilidades del Puesto Gestión Administrativa Financiera Funciones específicas: Gestión Financiera
- Formular y registrar en sistema el informático el presupuesto por gestor-proveedor.
- Elaborar y registrar en el sistema informático las programaciones, reprogramaciones, regularizaciones y modificaciones presupuestarias por gestor-proveedor.
- Registrar la ejecución presupuestaria por gestor-proveedor. - Gestionar ante Tesorería trámites de pago.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Especialista Financiero se reporta al Responsable de Gestión Presupuestaria, o a quien delegue. Coordina internamente con, Especialista Contable, Especialista en Adquisiciones y Contrataciones. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas, contables y/o
administrativas. Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en cargos similares.
Especialista Financiero
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Revisión Fecha: Abril 2016
94
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes migratorias para trabajar en el país.
Competencias técnicas - Conocimiento de la formulación presupuestaria pública. - Conocimiento de normativas de ejecución presupuestaria pública. - Conocimiento de proyecciones presupuestarias del gasto corriente y capital
plurianual. - Capacidad de elaboración de informes de liquidación presupuestaria física y
financiera. - Conocimiento en elaboración de Anteproyecto de presupuesto. - Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). - Capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencia. - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. - Capacidad analítica y perseverancia enfocada. - Habilidades para negociar en situaciones de conflicto. - Excelentes relaciones interpersonales. - Habilidad para trabajar bajo presión. Habilidades y Destrezas - Responsabilidad, ética profesional y discreción. - Previsor, creativo, propositivo y facilitador de procesos de cambio. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Tolerancia a la retroalimentación de los miembros de su equipo. - Seguridad, dominio de sí mismo y facilitador de los procesos.
SUB SECRETARIA DE REDES
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Revisión Fecha: Abril 2016
95
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Dirigir y supervisar la ejecución del sistema contable del gasto, los estados financieros, e informe mensual contable. Carácter del Puesto Directivo Responsabilidades del Puesto Gestión Financiera Funciones específicas: Contabilidad
- Coordinar la revisión y análisis de documentos soportes del gasto. - Dirigir el registro de las operaciones contables de acuerdo a procedimientos
establecidos. - Coordinar la elaboración de la conciliación bancaria. - Revisar y analizar los estados financieros - Presentar informe mensual contable. - Garantizar la custodia de los documentos de pago.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Responsable Contabilidad se reporta al Responsable de Gestión Financiera, o a quien delegue. Coordina internamente con, Responsable de Gestión de Compra de prestaciones de salud, Responsable de Gestión Financiera, Responsable de Tesorería de la SESAL. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas, contables y/o
administrativas. Experiencia laboral: con 4 años de experiencia en cargos similares.
Responsable de Contabilidad
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
96
Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes migratorias para trabajar en el país.
Competencias técnicas - Conocimiento en el dominio normativas contable internacionalmente aceptable. - Conocimiento de planificación estratégica de los recursos financieros. - Conocimiento de conciliaciones bancarias. - Capacidad de asesorar sobre normativa tributaria. - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. - Excelentes relaciones interpersonales. - Capacidad analítica y perseverancia enfocada. - Capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencia. - Habilidades para retroalimentar a sus pares y subordinados. - Habilidades para negociar en situaciones de conflicto. - Habilidad para trabajar bajo presión. Habilidades y Destrezas - Responsabilidad, ética profesional y discreción. - Previsor, creativo, propositivo y facilitador de procesos de cambio. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Tolerancia a la retroalimentación de los miembros de su equipo. - Seguridad, dominio de sí mismo y facilitador de los procesos.
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
97
Finalidad Básica y Objetivo del Puesto Responsable del registro contable del gasto, la elaboración de los estados financieros contables, e informe mensual contable. Carácter del Puesto Técnico Responsabilidades del Puesto Gestión Financiera Funciones específicas: Contabilidad
- Revisar y analizar documentos soportes del gasto. - Registrar las operaciones contables de acuerdo a procedimientos
establecidos. - Elaborar conciliación bancaria. - Elaborar y revisar estados financieros - Elaborar informe mensual de estados financieros - Custodiar los documentos contables.
Dependencia Jerárquica y Relaciones Organizativas
El Especialista Contable se reporta al Responsable de Contabilidad o a quien delegue. Coordina internamente con el Especialista financiero. Coordina externamente con gestores-proveedores. Requerimientos del Puesto Nivel Académico mínimo: Profesional en ciencias económicas, contables y/o
administrativas. Experiencia laboral: con 2 años de experiencia en cargos similares. Nacionalidad: Hondureño o extranjero facultado por las leyes
migratorias para trabajar en el país.
Especialista Contable
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
98
Competencias técnicas - Conocimientos en análisis de estados financieros - Conocimiento en flujos diarios de caja - Conocimiento en el dominio normativas contable internacionalmente aceptable. - Conocimiento de conciliaciones bancarias. - Capacidad de asesorar sobre normativa tributaria. - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. - Excelentes relaciones interpersonales. - Capacidad analítica y perseverancia enfocada. - Capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencia. - Habilidades para retroalimentar a sus pares y subordinados. - Habilidades para negociar en situaciones de conflicto. - Habilidad para trabajar bajo presión. Habilidades y Destrezas - Responsabilidad, ética profesional y discreción. - Previsor, creativo, propositivo y facilitador de procesos de cambio. - Dinámico, persistente, enfocado y orientado a resultados. - Tolerancia a la retroalimentación de los miembros de su equipo. - Seguridad, dominio de sí mismo y facilitador de los procesos.
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99
Descripción de los procesos
Flujo grama de Procesos Proceso de Formulación del presupuesto para la compra y contratación
de servicios de salud
Congreso Nacional Gestion FinancieraGerencia Administrativa
/ UPEGSEFIN/SEDIS/SCG
Estima el presupuesto anual y plurianual
requerido para la compra
de servicios
Coordina con diferentes instancias las necesidades
presupuestarias
Elabora lineamientos generales de formulación
Elabora lineamientos de formulación
institucionales
Recibe y analiza los lineamientos de
formulación
Formula y remite el anteproyecto de
presupuesto
Asigna techospresupuestarios
Recibe, revisa e ingresa al SIAFI el anteproyecto
de presupuesto
Aprueba anteproyecto de presupuesto
Aprueba presupuesto general de ingresos y
egresos
Remite a SEFIN y publicación
Genera reportes de presupuesto aprobado en
SIAFI
Recibe, revisa e informa a las diferentes
instancias
Revisa Reportes, actualiza y registra el
presupuesto aprobado
SUB SECRETARIA DE REDES
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
100
PROCESO DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO
Actividades realizadas en área de Gestión Financiera
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento Responsable
1
Estima el presupuesto
anual y plurianual
requerido para la compra de
servicios
1.1 Analiza los requerimientos presupuestarios en función de la programación de metas y costos de las prestaciones (Plan de Compras)
Gestión Financiera
1.2 Define y distribuye el presupuesto anual y plurianual requerido para la compra y contratación de servicios, de acuerdo a las fuentes de financiamiento disponibles.
1.3 Elabora documento de planificación del financiamiento requerido para la compra y contratación de servicios
2
Coordina con diferentes
instancias las necesidades
presupuestarias
2.1 Socializa ante las instancias involucradas en el proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto, la planificación de la compra y contratación de servicios
Gestión
Financiera
3
Elabora lineamientos
generales para la formulación de presupuesto.
3.1 Elaboración de lineamientos para la formulación de presupuesto de las dependencias del Estado.
SEFIN/SEDIS/SCG
4
Elabora lineamientos
institucionales para formulación
4.1 Elaboración de lineamientos institucionales para la formulación de presupuesto
UPEG/GA
5
Recibe y analiza los
lineamientos de formulación
5.1 Analizar lineamientos para realizar la formulación presupuestaria
Gestión
Financiera
6
Formulación de presupuesto
4.1 Elabora el presupuesto en función de los lineamientos de formulación
Gestión Financiera
4.2 Somete a aprobación de la coordinación de la UGD
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
101
4.3 Remite a la UPEG y GA para su revisión, aprobación e ingreso en SIAFI
7
Recibe, revisa e ingresa al SIAFI el anteproyecto de presupuesto
7.1 Ingreso de presupuesto formulado
GA/UPEG
8
Aprueba anteproyecto de
presupuesto
8.1 Aprueba presupuesto formulado por las instituciones publicas
SEFIN/SEDIS/SCG
9
Aprueba presupuesto de
Ingresos y Egresos
9.1 Revisa y aprueba presupuesto del Gobierno Central
Congreso nacional
10
Revisión, actualización y
registro de presupuesto
10.1 Recibe el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional
Gestión Financiera
10.2 Revisa el presupuesto aprobado en función del formulado
10.3 Registra el presupuesto aprobado
10.4 Remite documento de presupuesto aprobado por gestor a diferentes áreas de UGD
SUB SECRETARIA DE REDES
Código: UGD-SSRISS-SESAL
Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
102
Flujo grama de Procesos Proceso de Reprogramación, Modificación presupuestaria
Gestion FinancieraGerencia Administrativa
/ UPEGSEFIN
Identifica necesidad de modificar presupuesto
Solicita reprogramación /modificación
Presupuestaria
Revisa, analiza y aprueba solicitud de modificacion
presupuestria
Recibe, revisa y registrareprogramación presupuestaria
Da seguimiento al proceso de modificacion
presupuestaria
Revisa, actualiza y registra el presupuesto
modificado
Elabora informe de presupuesto modificado
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
103
PROCESO DE REPROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Actividades realizadas en área de Gestión Financiera
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Identifica necesidad de
modificar presupuesto
1.1 Analiza presupuesto Aprobado, vigente y/o disponible
Gestión
Financiera 1.2 Identifica desbalances presupuestarios
2
Solicita reprogramación /modificación Presupuestaria
2.1 Elabora y envía solicitud de modificación presupuestaria
Gestión
Financiera
3
Da seguimiento
al proceso de modificación
presupuestaria
3.1 Monitorea el estado de la solicitud de modificación presupuestaria ante la GA/UPEG y la SEFIN
Gestión Financiera 3.2 En caso de existir inconvenientes en el
proceso, en algunas ocasiones deberá realizar correcciones pertinentes
4
Recibe, revisa y
registra reprogramación presupuestaria
4.1 Revisa y analiza solicitud de modificación presupuestaria
GA/UPEG
4.2 Ingresa al SIAFI modificación presupuestaria
GA
4.3 Envía a SEFIN solicitud de aprobación de la modificación presupuestaria ingresada al SIAFI
5
Revisa, analiza y aprueba solicitud de modificación presupuestaria
5.1 Revisa solicitud de modificación presupuestaria
SEFIN 5.2 procesa solicitud
5.3 Autoriza Modificación presupuestaria
6
Revisa, actualiza y registra el
presupuesto modificado
6.1 Revisa partidas presupuestarias modificadas
Gestión
Financiera
7
Elabora informe de
presupuesto modificado
7.1 Remite documento de modificación presupuestaria a diferentes instancias de UGD
Gestión
Financiera
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Revisión Fecha: Abril 2016
104
Flujo grama de Procesos Proceso de Pago a Gestores (Ejecución Presupuestaria Con Fondos
Nacionales)
Gerencia Administrativa SEFINGestion Financiera
Recibe Solicitud de desembolso a Gestores
Analiza y revisa solicitud de desembolso
Recibe y revisa la solicitud de desembolso
Ingresa pago segun solicitud
Gestiona ante instancias la
aprobación de pago
La solicitud Procede
Notifica al Gestor realizar correccciones
La solicitud Procede
Aprueba y firma solicitud de desembolso
Prioriza pago
Revisa, actualiza y registra el desembolso
efectuado
Elabora informe de presupuesto ejecutado y
remite a diferentes
instancias
SINO
SI
NO
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Revisión Fecha: Abril 2016
105
PROCESO DE PAGO A GESTORES (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON FONDOS NACIONALES)
Actividades realizadas en área de Gestión Financiera
No. Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Recibe Solicitud de
desembolso a Gestores
1.1 Recepciona Documento de solicitud de desembolso
Gestión
Financiera
2
Analiza y revisa
solicitud de desembolso
2.1 Identifica y define el tipo de pago Gestión
Financiera 2.2 Revisa documentación contenida
2.3 Revisa calidad del contenido de la información
2.4 Compara solicitud ante convenio
3
Notifica al Gestor realizar
correcciones (cuando la solicitud no procede)
3.1 Notifica vía correo al gestor sobre las inconsistencias en la documentación de la solicitud de desembolso
Gestión Financiera
4
Ingresa pago según
solicitud (cuando la solicitud procede)
4.1 Ingresa en el sistema SIAFI el pago según la solicitud del desembolso
Gestión Financiera
4.2 Imprime firma y sella el Formulario de pago (F01)
5
Gestiona ante instancias la
aprobación de pago
5.1 Entrega a la Dirección de la UGD el F01 y la solicitud de desembolso para que sea enviada a la GA
Gestión
Financiera
6
Recibe y revisa la solicitud de desembolso
6.1 Registra solicitud de desembolso Gerencia
Administrativa 6.2 Revisa F01
6.3 Revisa documentación soporte del F01
7
Aprueba y firma solicitud de desembolso
7.1 Aprobación del F01 en el sistema SIAFI Gerencia
Administrativa 7.2 Firma del F01 en el sistema SIAFI
8 Prioriza pago 8.1 Autoriza transferencia en el sistema SIAFI SEFIN
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
106
9
Revisa, actualiza y registra el
desembolso efectuado
9.1 Revisa el estado del pago Gestión
Financiera 9.2 En un documento de control de pagos registra el pago realizado
10
Elabora informe de
presupuesto ejecutado y
remite a diferentes instancias
10.1 Elabora informes de ejecución presupuestaria a Gestores-Proveedores
Gestión Financiera
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Revisión Fecha: Abril 2016
107
Flujo grama de Procesos Proceso de Pago a Gestores (Ejecución Presupuestaria Con Fondos
Externos-BID)
UAFCE SEFINGestion Financiera
Recibe Solicitud de desembolso a Gestores
Analiza y revisa solicitud de desembolso
Recibe y revisa la solicitud de desembolso
La solicitud Procede
Notifica al Gestor realizar correccciones
La solicitud Procede
Ingresa, Aprueba y firma solicitud de
desembolsoPrioriza pago
Revisa, actualiza y registra el desembolso
efectuado
Elabora informe de presupuesto ejecutado y
remite a diferentes
instancias
SINO
SI
NO
Gestiona ante instancias la
aprobación de pago
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Revisión Fecha: Abril 2016
108
PROCESO DE PAGO A GESTORES (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON FONDOS EXTERNOS-BID)
Actividades realizadas en área de Gestión Financiera
No.
Secuencia del Procedimiento
Actividades del Procedimiento
Responsable
1
Recibe Solicitud de
desembolso a Gestores
1.1 Recepciona Documento de solicitud de desembolso
Gestión
Financiera
2
Analiza y revisa
solicitud de desembolso
2.1 Identifica y define el tipo de pago Gestión
Financiera 2.2 Revisa documentación contenida
2.3 Revisa calidad del contenido de la información
2.4 Compara solicitud ante convenio
3
Notifica al Gestor realizar
correcciones (cuando la solicitud no procede)
3.1 Notifica vía correo al gestor sobre las inconsistencias en la documentación de la solicitud de desembolso
Gestión Financiera
5
Gestiona ante instancias la
aprobación de pago
5.1 Entrega a la Dirección de la UGD el F01 y la solicitud de desembolso para que sea enviada a la UAFCE
Gestión
Financiera
6
Recibe y revisa la solicitud de desembolso
6.1 Registra solicitud de desembolso UAFCE 6.2 Revisa oficio de solicitud
6.3 Revisa documentación soporte de la solicitud
7
Ingresa, Aprueba y firma
solicitud de desembolso
7.1 Ingresa en el sistema SIAFI el pago según la solicitud del desembolso
UAFCE 7.1 Aprobación del F01 en el sistema SIAFI
7.2 Firma del F01 en el sistema SIAFI
8 Prioriza pago 8.1 Autoriza transferencia en el sistema SIAFI SEFIN
9
Revisa, actualiza y registra el
desembolso
9.1 Revisa el estado del pago Gestión
Financiera 9.2 En un documento de control de pagos registra el pago realizado
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
109
efectuado
10
Elabora informe de
presupuesto ejecutado y
remite a diferentes instancias
10.1 Elabora informes de ejecución presupuestaria a Gestores-Proveedores
Gestión Financiera
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
110
Conclusiones y Recomendaciones
Este manual únicamente permitirá cambios o modificaciones siempre y cuando se estipule que es necesario y obligatorio hacer los mismos, causas para ello deben ser solamente:
Aquellas que demuestren minimizar los procesos y mantener o mejorar los productos y resultados
Adición de operaciones o acciones por causas de respaldo Todas aquellas modificaciones solicitadas y aprobadas por la Máxima
Autoridad de la Unidad de Gestión Descentralizada y/o Autoridades Superiores de la Secretaria de Salud
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Revisión Fecha: Abril 2016
111
Glosario
BID: Banco Interamericano de Desarrollo DSPNA: Departamento de Servicios del Primer Nivel de Atención DSSNA: Departamento de Servicios del Segundo Nivel de Atención F01: Formulario de registro del gasto GA: Gerencia Administrativa GC: Gestión de Compras GF: Gestión Financiera IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social PCSS: Planificación de la Contratación de los Servicios de Salud RISS: Redes Integradas de Servicios de Salud RNP: Registro Nacional de las Personas RRHH: Recursos Humanos RS: Región Sanitaria RTN: Registro Tributario Nacional SCG: Secretaria de Coordinación de Gobierno SEDIS: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social SEFIN: Secretaria de Finanzas SESAL: Secretaria de Salud SIAFI: Sistema Integrado de Administración Financiera
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Manual de Proceso y Procedimientos Unidad de Gestión Descentralizada
Revisión Fecha: Abril 2016
112
SSIEA: Sub Sistema de Información, Estadística y Afiliación SSRISS: Sub Secretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud UAFCE: Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa UGD: Unidad de Gestión Descentralizada UPEG: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión