CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia ! de !#PRESENTACIN1. Presentacin del manual de calidad y medio ambienteEsteManual definelapoltica, objetivosycompromisodelaDireccindeCORPORACIONINTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A% en materia de calidad y medio ambiente, siendoestapolticaadecuadaalosobjetivosgeneralesdelaorganizacin, alasexpectativasynecesidades de sus clientes y a la Prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de losrequisitos legales en materia de medio ambiente&. !escri'cin(eneral delaCORPORACIONINTEGRA!E"E!IOA"#IENTE$CI"A%CORPORACION INTEGRA !E "E!IOA"#IENTE $CI"A%es una organizacindedicada a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! El esquema general de su servicio se muestra a continuacin"#$%&'()*M* +,-$%+)$' Desdeel iniciodelaactividad, laestructuradeCORPORACIONINTEGRA!E"E!IOA"#IENTE $CI"A% se .a desarrollado .asta convertirse en una organizacin din/mica con la0nica misin de ofrecer a sus clientes un servicio de1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, a un preciocompetitivo y de forma respetuosa con el entorno que la rodea2odo lo anterior es posible gracias a los profesionales que .oy colaborancon laCORPORACION INTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A%, quienes con su altacualificacin y motivacin dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio,cumpliendoloqueprometenycuidandoel tratoconel clientedeformarespetuosaconelentorno). Com'romiso de la direccin$a Direccin de CORPORACION INTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A% es conscientede que actualmente las circunstancias que rodean al mundo empresarial y al entorno natural enelque nos desenvolvemos implican tomar una serie de medidas tendentes a conseguir unamejora en la gestin de las actividades de nuestra organizacin, tanto en calidad del servicioofrecido a nuestros clientes como en t3rminos de desarrollo sostenible medioambientalmenteEsta es la 0nica forma de garantizar un mejor aprovec.amiento de los recursos naturales sincomprometer el futuro de las prximas generacionesPara ello .emos asumido un compromiso de implantar en nuestra organizacin un 4istema de(estin de la -alidad seg0n la norma +4' 5667"8666 y un 4istema de (estin Medioambientalseg0n la norma 79667*s pretendemos ofrecera nuestros clientes un servicio de calidad en nuestrasactividades,respetandoal mismotiemponuestroentorno, garantizandounaposicindeliderazgoennuestro/mbitodeactuacineincrementandoel nivel desatisfaccindelasociedad.acianuestra organizacin%n empleo racional de los recursos y una concienciacin clara de favorecer nuestro entorno, noesslolabor nuestra, sinoquetambi3ndebemosimplicaratodosnuestrosproveedoresyclientes as como a toda la sociedad en general en la obtencin de la calidad y el respeto almedioambiente que se nos exigeCORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia # de !#$a Direccin se compromete, adem/s, a desarrollar unos planes de formacin tendentes a lamejor cualificacin de todos los trabajadores, implicando as a todo el personal en laconsecucin de los objetivos establecidos en el presente documento$a Direccin de CORPORACION INTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A% confa en quetoda la organizacin, proveedores y clientes, comprendan la trascendencia de este documentoy lo integren en su estilo de trabajoPO*TICA!ECAI!A!+"E!IOA"#IENTE!EACORPORACIONINTEGRA!E"E!IO A"#IENTE $CI"A%CORPORACION INTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A%, dedicada al!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, .a considerado la calidad y el respeto al medio ambiente en sus actividades comofactoresestrat3gicosyprimordialesparamantener unaltonivel enlaprestacindesusservicios,uestro propsitofundamentales elde conseguir la plena satisfaccinde nuestros clientescumpliendosusexpectativas, serviciotrasservicio, al menor costeycausandoel menorimpacto medioambiental posible Esta estrategia de negocio nos permitir/ aumentar da a danuestra posicin en el mercado y diferenciarnos del resto de nuestros competidores-onstituye la filosofa de gestin que nos conducir/ a aumentar nuestro prestigio en el sectorde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Para conseguirlo, basamos nuestra estrategia en": Proporcionar soluciones de medicin, calibracin, control y manejo de residuos, transporte yalmacenamientoeficientes, ajustadosalasnecesidadesdenuestrosclientesutilizandolastecnologas m/s respetuosas con el medioambiente y el entorno y econmicamente viables:%nsistemadegestindelacalidadyunmedioambiente, basadoenlasnormasylalegislacincolombianaeinternacional, quefaciliteel trabajobien.ec.o, datrasda, ylamejora constante del servicio de forma respetuosa con el entorno: El cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable en materia medioambiental, ascomo el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente: El establecimiento de objetivos de mejora continua de la calidad de nuestros servicios y de laactuacin medioambiental co.erentes con la naturaleza y los impactos medioambientales quecausannuestrasactividades y conestapoltica, queser/nrevisados anualmentepor laDireccin: $a prevencin y reduccin de los impactos medioambientales de nuestras actividades, comoson la contaminacin atmosf3rica, el ruido o la produccin de residuos, como parte integrantede nuestro trabajo diario, mediante una optimizacin del consumo de recursos naturales: El fomento de la formacin y sensibilizacin encaminadas a concientizar y responsabilizar atodo el personal en materia de calidad, satisfaccin y atencin al cliente y proteccin del medioambienteEstaPoltica.adeserentendidayasumidaportodoel personal delaorganizacinypornuestroscolaboradores *dem/s, estar/adisposicindecualquier personaquemuestreinter3s por ella$a Direccin se compromete a velar por su aplicacin y a revisar peridicamente su contenido,adapt/ndolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales as como ala estrategia general de la organizacinPANI,ICACIN !E SISTE"A1. As'ectos medioambientalesDe acuerdo con los requisitos de la norma +4' 79667, existe una metodologa recogida en sucorrespondiente P)'-ED+M+E,2' para identificar y evaluar los aspectos medioambientalesCORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia ' de !#quetienen opuedentenerimpactos significativos enel medioambientey sobrelosquelaorganizacin puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividadesEsta informacin sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimientodetalladodelaproblem/ticaambiental asociadaalasactividadesdenuestraorganizacin*dem/s,se tendr/encuenta ala .ora de establecer losobjetivos medioambientales de laorganizacin&. Re-uisitos le(ales y otros re-uisitos%no de los pilares b/sicos del 4istema integrado de calidad y medio ambiente es elcompromiso porpartedeCORPORACIONINTEGRA !E"E!IO A"#IENTE$CI"A%decumplir conlosrequisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambientePara ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativoso de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades yservicios mediante el correspondiente P)'-ED+M+E,2'). Ob.eti/os de calidad y medio ambienteDe acuerdo con los requisitos de la norma,CORPORACIONINTEGRA !E "E!IOA"#IENTE $CI"A% se .a propuesto peque;as metas que nos ayuden a mejorar da a da lacalidad del servicio y el respeto al medio ambiente2rasescuc.arlaopinindelos todoslosagentesparticipantesenel desarrollode nuestraactividad, nuestra organizacin definir/ objetivos medioambientales destinados a": -umplir con los principios de la poltica de calidad y medioambiente: *umentar el grado de satisfaccin del cliente: )educir el n0mero de incidencias: Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminacin: #ormar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que tiene su trabajodiario sobre la calidad y el respeto al medio ambiente de nuestras actividades y para que seanplenamente responsables de ellas0. Pro(ramas de calidad y medioambienteCORPORACIONINTEGRA !E"E!IOA"#IENTE$CI"A%dispone de un programaactualizadoparasatisfacer estasexigenciasylograr susobjetivosymetasenmateriadecalidadymedioambiente Esteprogramaseelaboraapartir delosobjetivosylasmetasmedioambientalesydescribequ3accionesse.anderealizar comoconsecuenciadelosobjetivos y metas marcados, qui3n las va a efectuar, cu/ndo las va a empezar y cu/ndo las vaa finalizarORGANI1ACIN2 I"PANTACIN + ,3NCIONA"IENTO !E SISTE"A1. Or4(enes y 5inalidad del sistemaEl 4istemaintegradodecalidadymedioambientedelaCORPORACIONINTEGRA !E"E!IO A"#IENTE $CI"A%nace de la poltica de calidad y medio ambiente definida por laDireccin y comprende la estructura organizativa, las funciones, actividades, recursos ydocumentacin necesaria para asegurar que los servicios de transporte satisfar/n los requisitosde calidad y expectativas de los clientes de forma respetuosa con el medio ambiente$aDireccineslaresponsablededesarrollar eimplantar unsistemadecalidadymedioambiente de acuerdo a las pautas anteriores y de que 3ste sea conocido, entendido, aceptadoy aplicado por toda la organizacin, adem/s de renovado y mantenido al da$aDireccindelaCORPORACIONINTEGRA!E"E!IOA"#IENTE$CI"A%designacomo)epresentantedelaDireccinal )esponsabledemedioambienteyleconfierelaautoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el sistema de gestin medioambiental deacuerdo a lo establecido en el presente Manual y a los procedimientos correspondientesCORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia ( de !#El )esponsable de medio ambiente asume las funciones que en la documentacin aparecenasignadas para este cargo$os fines que la CORPORACION INTEGRA !E "E!IO A"#IENTE $CI"A% pretende conel establecimiento de un sistema integrado de calidad y medio ambiente son"7 a 're/encin -omunicacin con el cliente *tencin al cliente -omunicacin y visitas(estion de compromisosEncuestas de satisfaccinF9 -omprasF97 Proceso de compras -ompra de materiales Comologacin y evaluacin constante de proveedores y subcontratistasF98 +nformacion de las compras (estin de Proveedores Comologacin de materialesF9> Berificacion del producto comprado4ubcontratistas Pedidos a proveedores y controles de recepcinFG Produccin y Prestacin del 4ervicioFG7 -ontrol de la produccin y de laprestacin del servicio*sistencia 23cnica del Producto Estructura de los procesos(estin del proceso de medicin +nstrucciones del trabajo a realizar*seguramiento de la calidad -ontroles de los procesos4ubcontratistas Comologacin y evaluacin continua de subcontratistas de los procesosFG8 Balidacin de procesos de las produccin y de la prestacin de serviciosProcesos especiales, mediciones, ensayos y an/lisis de laboratorioBer el manual de +4' 7F68GFG>+dentificacin y 2razabilidad IJJJJ IJJJJJJJFG9 Propiedad del cliente En caso de que el cliente suministre algunos de los productos a medir o de muestreos)evisin de documentos de propiedad del clienteFGG Preservacin del producto *lmacenamiento, Embalaje y Envo +nstrucciones de manipulacin, embalaje y envio)evisiones periodicas del material almacenado I se almacena algoJF? -ontrol de los dispositivos de seguimiento y medicin*seguramiento de la calidad Equipos de seguimiento y medicinMedicin, an/lisis y mejoraK7 (eneralidadesManual del 4istema +ntegrado Modelo de mejora continua*seguramiento de la calidad Mejoramiento de los procesos y de laprestacin de servicios(aranta -alidad -lientes Mejora del servicio prestado al cliente(estin Procesos y Mejora )evisin del sistema +ntegradoK8 4eguimiento y MedicinK87 4atisfaccin del cliente *tencin a clientes Encuestas de satisfaccinK88 *uditoria +nterna *uditorias *uditorias 4istema +ntegrado*uditorias Procesos*uditorias 4erviciosCORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia !" de !#K8> 4eguimiento y Medicin de los procesos*seguramiento de la calidad(estin del proceso de prestacin deservicios-riterios de prestacin de servicios de laboratorios y t3cnicos basados en la normatividad y la legislacin vigentesK89 4eguimiento y medicin del servicio*seguramiento de la calidad Easado en criterios t3cnicos y profesionales del personal encargadoK> -ontrol de Producto no conforme *seguramiento de la calidad 2ratamiento de las no conformidades, seguimiento, medicin y mejora de ,o conformidades de"-lientes, proveedores, control final, servicios, subcontratistas K9 *n/lisis de Datos (estin de Procesos y Mejora )evisin del 4istema +ntegradoKG MejoraKG7 Mejora -ontinua(estin de Procesos y Mejora Plan +ntegrado-ontrol de (estinKG8 *ccin -orrectiva Procesos +ncluidos en el punto K> Establecimiento de acciones correctivas para los diferentes procesosKG> *ccin preventiva IJJJJJJ IJJJJJJJPARA ISO 10CCCP3NTOS NOR"APROCESOS + PROCE!I"IENTOS !IRECTA"ENTE REACIONA!OSCO"ENTARIOS97 )equisitos (enerales Manual del 4istema de (estin +ntegradoMapa de Procesos977 'bjeto 4istema 4(M* ,orma de )eferencia978 -ampo de *plicacin -ampo de *plicacin del Manual +ntegrado de (estin97> Definiciones 4eg0n norma +4' 79666 ,orma de )eferencia98 Poltica Medioambiental (estin de Procesos y Mejora Descripcin de polticas9> Planificacin9>7 *spectos medioambientales (estin Medioambiental )evisin +nicial, identificacin y evaluacin de los aspectos9>8 )equisitos legales y otros requisitos(estin *mbiental IJJJJJJJJJ9>> 'bjetivos y metas (estin Procesos y mejora Plan +ntegrado9>9 Programa (estin Medio *mbiental(estin Procesos y mejora Plan +ntegrado99 +mplantacin y funcionamiento997 Estructura y responsabilidades (estin Procesos y mejora )epresentante de la direccinProcesos propietarios y responsables998 #ormacin, sensibilizacin y competencia profesional(estin de la formacin #ormacin y compentecias(estin medioambiental +nstrucciones Medioambiente y seguridad(estin Procesos y mejora (estion integrada(estin medioambiental99> -omunicacin (estin Procesos y Mejora Mapa de comunicacin999 Documentacin del 4(M* (estin Documental 2odos los documentos de cada proceso 99G -ontrol de la documentacin99? -ontrol operacional (estin Medioambiental Plan de control operacional(estin Procesos de servicio +nstrucciones de trabajo, medioambiente y seguridad99F Planes de emergencia y capacidad de respuesta(estin de Prevencin y )iesgos $aboralesPlan de emergencia9G -omprobacin y accin correctiva9G7 4eguimiento y medicin (estin Medio ambiental Plan de control operacional*seguramiento de la calidad -ontrol de equipos de medicin y ensayo9G8 ,o conformidades, acciones correctivas y preventivas(estin Medioambiental Derivados del control operacional-ompra de materiales -ontrol de recepcin(estin medioambiental Partes interesadas*uditorias +nformes de auditoria-ontrol de servicios 4oportes de servicio9G> )egistros (estin Documental 2odos los registros de cada procesoCORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADO -MANUAL SGMA proyecto vidaEdici ! "!-!#-"$P%&ia !! de !#9G9 *uditorias del 4(M* *uditorias +nformes de *uditorias9? )evisiones de la direccin (estin de Procesos de mejora +nforme de )evisin del 4istema +ntegradoISO 1;C&8P3NTOS NOR"APROCESOS + PROCE!I"IENTOS !IRECTA"ENTE REACIONA!OSCO"ENTARIOS76 (eneralidades Manual del 4istema de (estin +ntegradoMapa de procesosPolticas organizacionalesManual de -alidad +4' 7F68G86 )eferencias>6 -ondiciones y definiciones96 )equerimientos de (estin97 'rganizacin98 4istemas de (estin98> -ontrol de Documentos99 )evisin de Pedidos, $icitacionesy -ontratos9G 4ubcontratacin de Ensayos y -alibraciones9F *tencin al cliente9K Luejas95 -ontrol del trabajo de ensayo yHo calibracion no conforme976 Mejoras977 *ccin correctiva978 *ccin Preventiva97> -ontrol de registros979 *uditorias +nternas97G )evisiones de (estinG6 )equerimientos 23cnicosG7 (eneralG8 PersonalG> +nstalaciones y condiciones ambientalesG9 M3todos de Ensayo y -alibraciny M3todo de BalidacinGG EquiposG? -orrelacin de medidasGF MuestrasGK Manejo y 2ransporte de *rtculos de Ensayo yHo -alibracinG5 *creditacin de la -alidad de los )esultados de Ensayo y -alibracinG76 +nforme de )esultadosREE3ISITOS APICA#ES + !OC3"ENTACIN !ESARROA!A =su(erencia@Res'onsabilidades de la !ireccin)evisin del sistema de la calidad y medio ambienteRe/isin del contrato)evisin y aceptacin de ofertas-ontrol de los servicios de medicinSistema de Calidad Control de la documentacin y de los datos-ontrol de la documentacinManual +ntegrado de (estinCom'ras(estin de las comprasEvaluacin de proveedoresControl de los 'roductos suministrados 'or el cliente. "ani'ulacin2 almacenamiento2conser/acin de las muestras y entre(a de in5ormesManual de laboratorioProcedimientos de manipulacin, almacenamiento,conservacin de muestras y entrega de informes