Manual de Procesos - Industrias Sadarc S.a.C Versión 2.

Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:

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Manual de procesos y

procedimientos

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ANEXO 3: Manual de procesos y procedimientos

Manual de

procesos

de la empresa

Industrias

Sadarc S.A.C

2014

Versin 1.0

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ayda Ramrez Montalvo Paolo Muoz Cahuana Pablo Ruiz Cabrera

Asistente de consultora Administrador Gerente general


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CONTENIDO

CONTENIDO ........................................................................................................................... 2 SECCIN I .............................................................................................................................. 3 1. Generalidades ...................................................................................................................... 3

1.1. Introduccin ...................................................................................................... 3

1.2. Estructura interna .............................................................................................. 4 2. Misin.. ............................................................................................................................... 4 3. Visin ..................................................................................................................... .4 4. Valores.. .......................................................................................................................... 5 5. Objetivos ............................................................................................................................. 6 6. Alcance ................................................................................................................................ 6 7. Definiciones ......................................................................................................................... 6 SECCIN II ............................................................................................................................. 8 8. Mapa de procesos................................................................................................................. 8 9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C. ..................................... 9

9.1. Procesos estratgicos (PE) ................................................................................. 9 PE 001 Planeamiento estratgico ....................................................................... 9

PE 002 Gestin de calidad ............................................................................... 11 9.2. Procesos Misionales (PM) ............................................................................... 13

PM 001 Diseo y desarrollo de producto ......................................................... 13 PM 002 Gestin de ventas ............................................................................... 15

PM 003 Planificacin de la produccin ............................................................ 17 PM 004 Produccin ......................................................................................... 19

PM 005 Distribucin ....................................................................................... 21 9.3. Procesos de Apoyo (PA) .................................................................................. 23

PA 001 Gestin de personal ............................................................................. 23 PA 002 Gestin de mantenimiento ................................................................... 25

PA 003 Gestin contable y financiera .............................................................. 27 PA 004 Gestin Logstica ................................................................................ 29

Seccin III 31 Procedimiento para recepcionar rdenes de compra ................................................................. 31 Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales .............................................. 31 Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin ........................................................ 32 Procedimiento para la recepcin de los materiales ................................................................... 32 Procedimiento para elaboracin de productos intermedios ....................................................... 33 Procedimiento para el despacho de suministros y materiales .................................................... 33 Procedimiento para el control de asistencia del personal .......................................................... 34 Procedimiento para el reporte de produccin ........................................................................... 34 Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima ........................................................ 35 Procedimiento de reas productivas ......................................................................................... 36


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SECCIN I

1. Generalidades

1.1. Introduccin

Industrias Sadarc S.A.C es una pequea empresa dedicada a la fabricacin

de calzado para nios y caballeros desde hace ms de una dcada.

Fue formada por el Sr. Pablo Ruiz Cabrera, Gerente General de la empresa,

iniciando sus actividades en el ao 2003 y concebida como un negocio familiar

con 6 trabajadores.

Sin embargo, gracias a las alianzas realizadas con sus clientes ha venido

desarrollando durante los ltimos aos un crecimiento constante que han llevado

a la empresa a ser uno de los principales proveedores de grandes tiendas

distribuidoras de calzado en todo el pas.

La empresa no se detiene, por lo cual cuenta con objetivos a corto, mediano

y largo plazo para posicionarse en el mercado peruano y expandir sus horizontes

al extranjero con compromiso, calidad y buena gestin de sus recursos.


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1.2. Estructura interna

GERENTE GENERAL Pablo Ruiz Cabrera

INGENIERA

Eduardo Muoz

Secretaria

Milagros Ramrez

LOGSTICA

Elber Prez

ADMINISTRACIN

Paolo Muoz

PRODUCCIN

Eduardo Muoz

DESARROLLO DE PRODUCTO

Mario Vsquez

SUPERVISOR

Pedro Trujillo

Estructura interna de la empresa Industrias Sadarc S.A.C

2. Misin

Trabajamos comprometidos en el diseo y desarrollo de calzado para nios

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindndoles un producto de

calidad, con el apoyo constante de nuestros colaboradores

3. Visin

Ser lderes en el diseo y desarrollo de calzado para nios a travs de la gestin

eficiente de nuestros procesos logrando productos de calidad con valor

agregado


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4. Valores

Industrias Sadarc S.A.C contempla en sus cimientos, los siguientes valores:

Trabajo en equipo

Colaborar en conjunto para alcanzar los resultados esperados por la

empresa. Compartir experiencias y opiniones para fortalecer las

decisiones que se tomen en pro de la mejora continua.

Compromiso con la verdad

Ser autntico e ntegro, manteniendo el compromiso consigo mismo y

con los otros. Defender aquello en lo que se cree, y actuar de acuerdo a

ese discurso.

Desarrollo sustentable

Entregar permanentemente resultados superiores y valores relevantes en

las dimensiones econmicas, sociales y ambientales.

Gestionar el corto plazo con el compromiso de construir el futuro de la

empresa.

Placer y alegra

Celebrar las conquistas, alimentando el entusiasmo y la energa que nos

alientan a evolucionar y a continuar haciendo ms y mejor.

Encontrar la realizacin en el trabajo, afinidad con el propsito de vida,

dndole un significado.


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5. Objetivos

El manual de procesos en la empresa Industrias Sadarc S.A.C., est diseado con

el fin de:

Permitir facilitar la adaptacin de cada uno de los colaboradores

involucrados a los intereses primarios de la empresa, plasmando como deben

de hacerse las cosas y a quienes se les delega la responsabilidad de cada

proceso.

Colaborar a la adaptacin de los nuevos colaboradores a travs de una gua

clara y eficiente.

Evaluar el desempeo de los procesos para poder tomar decisiones que nos

permitan mejorarlos.

6. Alcance

Este manual presenta el mapa de procesos, diagramas de flujo, entradas, salidas,

controles, responsables, indicadores, descripcin de los procesos y actividades

de cada uno de los procesos.

7. Definiciones

Actividad

Conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado.

Diagrama de flujo

Todos los procesos se pueden representar grficamente. La forma ms usual de

representacin grfica es la utilizacin de diagramas. El uso de stos facilita la

comprensin global del proceso por la presentacin visual que facilita la

comunicacin, ejecucin y anlisis de los procesos.


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Entradas

Es un producto que se origina de un proveedor interno o externo.

Indicadores

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera

adecuada y representativa la informacin relevante respecto a la ejecucin y los

resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la

capacidad y eficacia de los mismos, as como la eficiencia.

Mapa de procesos

El mapa de procesos ofrece una visin general del sistema de gestin en el que

representa los componentes del sistema as como sus relaciones principales

Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Salidas

Es un producto o servicio que va destinado a un usuario o cliente (externo o

interno); la salida final de los procesos de la cadena de valor es una entrada para

un proceso del cliente.


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SECCIN II

8. Mapa de procesos

Mapa de procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

PLANIFICACIN

ESTRATGICA GESTIN DE

CALIDAD

PROCESO DE DISTRIBUCION

PROCESO DE PRODUCCIN

PLANIFICACIN DE LA

PRODUCCIN

GESTIN DE

VENTAS

DISEO Y DESARROLLO

DEL

PRODUCTO

GESTIN DE

PERSONAL GESTIN DE

MATENIMIIENTO

GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA

Procesos de direccin

Procesos misionales

Procesos de apoyo

GESTIN

LOGSTICA


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9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

9.1. Procesos estratgicos (PE)

PE 001 Planeamiento estratgico

Objetivo del proceso

Definir el direccionamiento de la empresa y liderar todos sus procesos.

Responsable

Gerente general.

Entradas

Informacin sobre el servicio a prestar

Requisitos del cliente interno y externo

Presupuesto anual

Requerimientos

Informacin del proceso

Hallazgos

Salidas

Adquisiciones

Estrategias.

Objetivos a corto/mediano plazo.

Filosofa empresarial

Informe de resultados

Oportunidad de mejora / potencial

Actas de Reunin

Recursos

Recursos humanos: Gerente general

Recursos tecnolgicos: Software y hardware.

Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.

Controles

Acta de reunin.

Indicadores de gestin.

Indicadores

Satisfaccin del cliente.

Eficacia: Plan estratgico: Cumplimiento alcanzado del plan estratgico


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Descripcin de las actividades

Tabla 1. Proceso estratgico Planeamiento estratgico

Proceso: Planeamiento estratgico

Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes

Todos los

procesos

Informacin sobre el servicio a

prestar

Prever la asignacin de

recursos. Adquisiciones

Todos los

procesos

Clientes

Requisitos del cliente interno y

externo

Determinar mecanismos

para alcanzar la satisfaccin del cliente.

Estrategias. Objetivos a

corto/mediano

plazo.

Todos los

procesos

Establecer el

direccionamiento de la

empresa.

Establecer las polticas y objetivos de calidad

Establecer indicadores de

gestin. Divulgar en toda la empresa

las polticas y objetivos de

calidad.

Filosofa

empresarial

Gestin contable y financiera Presupuesto Anual

Aprobar los programas y

presupuestos.

Adquisiciones

Aprobaciones

Todos los

procesos Todos los

procesos Requerimientos

Aprobar los requerimientos

de compra, mantenimiento y capacitaciones.

Proveer recursos necesarios

a todos los procesos.

Gerencia / Administracin

Informacin del

proceso

Analizar las encuestas de

satisfaccin al cliente y

quejas de los clientes.

Analizar datos y tomar decisiones.

Verificar el cumplimiento

de los objetivos del proceso.

Informe de

resultados

Gerencia /

administracin

Todos los

procesos Hallazgos

Detectar oportunidades de

mejora en el sistema.

Oportunidad

de mejora

actas de

reunin

Todos los

procesos

Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento

Gerente general Objetivos

Satisfaccin del cliente


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PE 002 Gestin de calidad


Establecer las actividades necesarias para la realizacin de las

auditoras internas de calidad, realizando las acciones correctivas y

preventivas pertinentes y el control del producto no conforme.

Responsable

Supervisor de planta

Entradas

Datos, documentos, procedimientos y procesos.

Procedimientos documentarios

Resultados de auditoras internas.

Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes

Informacin de los procesos

Plan de capacitaciones


Hallazgos

Implementar actividades de mejora

Salidas

Programa de auditorias

Reuniones

Documentos revisados y/o aprobados

Acciones preventivas

Acciones correctivas

Plan de auditorias

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Personal capacitado


Recursos

Recursos humanos: Supervisor de planta

Recursos tecnolgicos: Computadora, conexin a internet, tiles Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.

Controles

No conformidades detectadas en auditora.

Indicadores

Mejora continua

Nivel de cumplimiento


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Tabla 2. Proceso estratgico Gestin de calidad

Proceso: Gestin de calidad

Proveedores Entradas Actividades Principales Salidas Clientes

Todos los procesos

Datos, documentos,

procedimientos y

procesos.

Resultados de auditoras internas.

Programar auditoras

internas. Programar reuniones con

los colaboradores.

Programa de

auditorias

Reuniones

Todos los procesos

Todos los

procesos

Nuevas

necesidades

Informacin sobre todos los procesos

Elaborar documentos y

actualizarlos Facilitar la revisin y

aprobacin de la

documentacin.

Documentos revisados y/o

aprobados

Todos los

procesos

Clientes

Todos los Procesos

Quejas, reclamos y

sugerencias de los clientes

Establecer el manejo del producto no conforme

Identificar las causas de

las no conformidades reales y potenciales

Implementar acciones

preventivas y correctivas

Acciones preventivas

Acciones

correctivas

Todos los

procesos

Todos los

procesos

Informacin de los

procesos

Observaciones

Plan de

capacitaciones

Ejecutar las auditoras

internas

Realizar la identificacin

de aspectos e impactos ambientales y peligros y

riesgos ocupacionales.

Capacitar al personal en el manejo de la

documentacin y

polticas empresariales.

Plan de

auditorias

Informe de

Auditoras Matriz de

aspectos e

impactos ambientales

Personal

capacitado

Todos los

procesos

Gerencia /

Administracin

Informacin del

proceso

Verificar la eficacia de

los procesos del sistema

Realizar el seguimiento a

los objetivos del procesos

Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los procesos

Hallazgos

Implementar actividades de

mejora

Detectar oportunidades

de mejora en el proceso

Aplicar la mejora continua

Detectar productos no

conformes

Oportunidad

de mejora /

potencial

Todos los procesos


Supervisor de planta

Oportunidades de mejora

Programa de auditoras

Informe de auditoras internas


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9.2. Procesos Misionales (PM)

PM 001 Diseo y desarrollo de producto


Disear la lnea de calzado desde una perspectiva tcnica y visual asegurando la calidad de los materiales, mano de obra, y

exclusividad del diseo.

Responsable

Modelista.

Entradas

Revistas, Internet, fichas tcnicas.

Materiales.

Solicitud de muestra.

Requerimiento de los clientes.

Especificaciones tcnicas.

Informacin del proceso. Hallazgos.

Salidas

Concepto de coleccin.

Coleccin de modelos.

Ficha tcnica del producto.

Muestras/Patrn.

Moldes enlatados.

Informe de resultados.

Oportunidad de mejora / potencial.

Recursos

Recursos humanos: Modelista, personal de produccin, jefe de produccin.

Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.

Recursos econmicos.

Controles

Ficha tcnica del producto



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Indicadores

Coleccin de temporada.

Documentos

Formato de diseo del patrn.

Formato de tipo de desbaste.

Formato de ficha tcnica de modelo.


Tabla 3. Proceso misional Diseo y desarrollo del producto

Proceso: Diseo y desarrollo del producto


Logstica de Entrada

Revistas,

Internet, fichas tcnicas

Revisa tendencias,

pginas web de calzado, revistas

Concepto de

coleccin Ventas

Materiales

Selecciona materiales a

utilizar durante la

temporada (plantas, cueros, accesorios)

Coleccin de

modelos Ventas

Ventas Solicitud de

muestra

Diseo de la lnea de

calzado desde el lado

visual y tcnico (Patrones)


Planificacin de la produccin

Muestras/patrn Muestras

Realizar pruebas y

combinaciones

(Muestras)

Moldes enlatados Centro de costos Entregar los moldes para

realizar los consumos de

material por modelo y definir el costo del

modelo

Gerencia /

Administracin

Informacin

del proceso


los objetivos del proceso

Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los procesos

Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso

Oportunidad de

mejora /

potencial

Todos los procesos

Responsable Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento

Modelista Coleccin de temporada


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PM 002 Gestin de ventas


Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin

el mercado identificando oportunamente las necesidades del cliente.

Responsable

Encargado de ventas

Entradas

Coleccin de modelos

Concepto de coleccin

Solicitud de cotizacin de productos o servicios

Dinero en efectivo

Lista de precios

Orden de requerimiento

Cheques productos e insumos

Productos devueltos por no conformidades

Requerimiento de informe


Hallazgos

Salidas

Coleccin de modelos

Facturas de venta

Consignaciones (Depsitos)

Lista de precios

Orden de Pedido

Remisin del material

Productos devueltos por no conformidades

Recursos

Recursos humanos: Encargado de ventas, administrador, gerente general

Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, telfono, tiles de oficina.

Recursos econmicos.

Controles

Reporte de ventas

Reporte de quejas y reclamos


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Indicadores

Volumen de ventas


Tabla 4. Proceso misional Gestin de ventas

Proceso: Gestin de ventas


Diseo y

desarrollo del Producto

Coleccin de modelos Mostrar la coleccin

desarrollada al cliente

Coleccin de

modelos Cliente externo

Concepto de

coleccin

Cliente

externo

Ideas

Solicitar la muestra al rea de

diseo y desarrollo del producto

Facturas de

venta

Cliente externo Solicitud de cotizacin de

productos o

servicios

Cotizaciones/p

recios de

productos

Dinero en

efectivo

Consignacione

s (Depsitos)

Gestin Contable y

Financiera

Centro de

Costos Lista de precios

Brindar informacin de los precios de los componentes de

la coleccin

Lista de

precios Cliente externo

Cliente Orden de

Requerimiento Recepcionar las rdenes de

compra de los clientes

Orden de

Pedido

Planificacin de

la produccin

Gestin

Logstica

Cheques productos e

insumos

Remisin del

material

Gestin contable y

financiera

Clientes

externos

Productos devueltos por

no

conformidades

Reportar la devolucin de

productos devueltos por no conformidades

Productos devueltos por

no

conformidades

Gestin de

calidad

Planificacin

Estratgica

Requerimiento

de informe

Actualizar la cartera de clientes

Informe Planificacin

estratgica

Focalizar nuevos mercados de

consumo

Realizar reportes de ventas durante el periodo solicitado

Gerencia /

Administracin

Informacin del

proceso

Realizar el seguimiento a los

objetivos del proceso

Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los

procesos Hallazgos


mejora en el proceso

Oportunidad

de mejora / potencial

Todos los

procesos


Encargado de ventas Volumen de ventas


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PM 003 Planificacin de la produccin


Establecer el orden adecuado de los recursos utilizados en el proceso

productivo para cumplir con la entrega oportuna del producto.

Responsable

Jefe de produccin

Entradas

Orden de pedido


Costo de calzado

Moldes enlatados


Hallazgos

Salidas

Materiales para produccin

Orden de produccin


Tarjetas de produccin

Cronograma de produccin

Formatos de control de produccin

Moldes enlatados



Recursos

Recursos humanos: Jefe de produccin, administrador

Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina. Software.

Recursos econmicos.

Controles

Reporte de consumo de materiales

Indicadores

Eficiencia: Recursos utilizados /Recurso programados


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Documentos

Tarjetas de produccin desglosables

Reporte de orden de produccin con imgenes

Reporte de tarjetas de produccin

Control de corte de refuerzos

Control de corte de plantillas

Control de habilitado de plantilla

Control de recepcin de productos intermedios

Control de aparado

Requerimiento de materiales


Tabla 5. Proceso misional - Planeamiento de la produccin

Proceso: Planificacin de la produccin

Proveedores Entradas Actividades

principales Salidas Clientes

Gestin de

ventas

Orden de

pedido

Realizar el

requerimiento de

materiales para produccin

Materiales para

produccin

Logstica de

entrada

Diseo y

desarrollo de

producto

Ficha tcnica

del producto

Realizar las planificacin de

produccin diaria,

semanal, mensual

Orden de produccin

Produccin Ficha tcnica del

producto

Tarjetas de produccin

Cronograma de

produccin

Logstica de

entrada

Costo de calzado

Realizar los formatos

de control de

produccin

Formatos de control de produccin

Produccin

Centro de Costos

Moldes enlatados

Enviar a seriar los

moldes de latas para el

primer proceso

Moldes enlatados Logstica de

entrada

Gerencia /

Administracin

Informacin

del proceso

Realizar el seguimiento

a los objetivos del

proceso

Informe de resultados Gerencia /

Administracin

Todos los procesos



Todos los procesos


Jefe de produccin Informe de resultados

Cronograma de produccin


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PM 004 Produccin


Realizar las actividades pertinentes para la elaboracin del producto

de acuerdo a los requisitos establecidos garantizando la eficiencia y

eficacia en el proceso.

Responsable

Jefe de produccin.

Entradas

Ficha tcnica del producto.

Patrn del modelo.

Materiales.

Orden de Produccin.

Tarjetas de produccin.

Formatos de control de produccin.

Recurso Humano capacitado.

Informacin del proceso.

Hallazgos.

Salidas

Productos terminados.

No conformidades.

Reporte de consumo de materiales.

Reporte de avance de produccin.

Tarjetas desglosables.

Reportes de produccin.

Horas laboradas de personal.

Informe de resultados. Oportunidad de mejora / potencial.

Recursos

Recursos humanos: Jefe de produccin, personal de produccin

Recursos tecnolgicos: Mquinas y equipo.

Controles

Reporte de produccin.

Productos terminados.


Fecha:

Pgina:

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procedimientos

~ 20 ~

Indicadores

No conformidades


Tabla 5. Proceso Misional Produccin

Proceso: Produccin


Diseo y

desarrollo del

producto

Ficha tcnica del producto Realizar la fabricacin del

producto de acuerdo a las especificaciones de la

ficha tcnica y el patrn

Productos terminados

Distribucin

Patrn del

modelo

No

conformidades

Gestin de

calidad

Logstica de Entrada

Materiales Recepcionar los materiales en cada rea del proceso

Reporte de

consumo de

materiales

Logstica de entrada

Planificacin

de la

produccin

Orden de Produccin

Realizar seguimiento a la orden de produccin

Reporte de

Avance de

produccin

Planificacin de la produccin

Planificacin

de la produccin

Tarjetas de

produccin

Repartir las tarjetas de produccin elaborar de

acuerdo a la planificacin

Tarjetas

desglosables

Gestin contable

y financiera

Formatos de

control de

produccin

Realizar los reportes de las

incidencias ocurridas

durante el proceso

Reportes de produccin

Planeamiento estratgico

Gestin de Personal -

RR.HH

Recurso Humano

capacitado

Involucrar al personal al adecuado desarrollo de las

actividades especificadas

Horas laboradas

de personal

Gestin de personal -

RR.HH

Gerencia / Administracin


Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso


Gerencia / administracin

Todos los procesos


Oportunidad de

mejora /

potencial

Todos los procesos


Jefe de produccin Reportes de produccin

Productos terminados


Fecha:

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procedimientos

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PM 005 Distribucin


Garantizar que el producto sea recibo por el cliente de una forma

efectiva en ptimas condiciones.

Responsable

Jefe de Logstica.

Entradas

Producto terminado.

Guas y facturas.

Solicitud de informe. Informacin del proceso.

Hallazgos.

Salidas

Entregar el producto al cliente.

Guas y facturas.

Informe.



Recursos

Recursos humanos: Jefe de logstica, encargado de despacho.

Recursos fsicos: Alquiler de transporte.

Recursos econmicos.

Controles

Orden de produccin.


Indicadores

No conformidades.


Fecha:

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procedimientos

~ 22 ~


Tabla 6. Proceso misional - Distribucin

Proceso: Distribucin


Gestin de

Produccin

Producto

terminado

Entregar el producto al

cliente

Entregar el producto

al cliente

Producto

terminado

Gestin

contable y financiera

Guas y

facturas

Entregar la factura y gua de

remisin correspondiente Guas y facturas

Cliente externo

Contabilidad

Planificacin

Estratgica

Solicitud de

informe

Brindar un reporte de incidencias de entrega de

Productos Terminados

Informe Planificacin

estratgica

Gerencia /

Administracin

Informacin

del proceso



Informe de

resultados

Gerencia /

administracin

Todos los procesos



Todos los procesos


Jefe de logstica Informe de resultados


Fecha:

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procedimientos

~ 23 ~

9.3. Procesos de Apoyo (PA)

PA 001 Gestin de personal


Mantener e incrementar el grado de competencia del personal,

definiendo los perfiles de los cargos para ser evaluados.

Responsable

Administracin.

Entradas

Necesidades de capacitacin.

Requerimiento de personal nuevo.

Registro de documentos del personal (Hoja de vida).

Salidas

Programa de capacitaciones.

Entrevistas.

Contratos de trabajo.

Detalle del personal y su participacin en la empresa.

Programa de aspectos ambientales significativos.

Charlas, capacitacin, entrenamiento.

Personal capacitado.



Recursos

Recursos humanos: Personal colaborador, administrador.

Recursos fsicos: Computador y tiles de oficina.

Recursos tecnolgicos: Base de datos y conexin a internet.

Recursos econmicos.

Controles

Cumplimiento del programa de capacitacin. Evaluacin de desempeo del personal.

Capacitacin y/o induccin.


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procedimientos

~ 24 ~

Indicadores

Capacitaciones al personal.


Tabla 7. Proceso de apoyo Gestin de personal

Proceso: Gestin de personal


Todos los

procesos

Necesidades de

capacitacin

Programar las

capacitaciones del personal

Programa de

capacitaciones

Todos los

procesos

Bsqueda de instituciones

que brinden capacitaciones

Programar curso

a llevar Gestin logstica

Todos los

procesos

Requerimiento de personal

nuevo

Reclutamiento de personal de acuerdo al perfil de

puesto

Entrevistas

Administracin Contrato de

trabajo

Todos los

procesos

Registro de

documentos del personal

Organizar la documentacin por proceso de cada personal

Detalle del personal y su

participacin en

la empresa

Administracin Mantener actualizados los

registros del personal

Cliente Externo

Observacin Realizar la identificacin de

aspectos ambientales y peligros en el proceso

evaluando los impactos y

riesgos laborales

Programa de aspectos

ambientales

significativos Todos los

procesos

Ley N 29783

Charlas,

capacitacin,

entrenamiento

Todos los

procesos

Resultados de las

capacitaciones

Verificar la eficacia de las

capacitaciones

Personal

capacitado

Todos los

procesos

Gerencia /

Administracin

Informacin del

proceso



Informe de

resultados

Gerencia /

administracin

Todos los procesos


Oportunidad de

mejora /

potencial

Todos los procesos


Administracin Capacitaciones al personal


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

25 de 44


procedimientos

~ 25 ~

PA 002 Gestin de mantenimiento


Mantener en ptimas condiciones el uso de los equipos, maquinarias y

actualizacin de software dentro de la empresa.

Responsable

Administracin

Entradas

Necesidades de Mantenimiento y apoyo.

Observacin.

Bases de la ley N 29873.

Equipos, mquinas y software.

Informacin de los procesos operativos.

Salidas

Programa de mantenimiento preventivo.

Soporte a los equipos y maquinarias de produccin.

Soporte y programacin a los equipos de PC.

Programa de aspectos ambientales significativos.

Charlas, capacitacin, entrenamiento.



Recursos

Recursos humanos: Personal de mantenimiento.

Recursos fsicos: Equipos y maquinarias.

Recursos tecnolgicos: Software. Recursos econmicos.

Controles

Programa de mantenimiento preventivo.


Indicadores

Equipos y mquinas operativas.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

26 de 44


procedimientos

~ 26 ~


Tabla 8. Proceso de apoyo Gestin de mantenimiento

Proceso: Gestin de mantenimiento


Todos los procesos

Necesidades Programar mantenimiento preventivo

Programa de mantenimiento

Gestin de mantenimiento

Todos los

procesos Necesidades

de

mantenimiento y apoyo

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a

las mquinas

Soporte a los

equipos y

maquinarias de produccin Produccin

Instalar y reinstalar

programas (Actualizar) Soporte y

programacin a los equipos Proveedores

externos

Velar por el

funcionamiento de la red interna (Programa

integrado)

Todos los procesos

Cliente Externo Observacin Realizar la identificacin

de aspectos ambientales y peligros en el proceso

evaluando los impactos y

riesgos laborales

Programa de

aspectos

ambientales significativos Todos los

procesos

Cliente Externo Ley N 29873 Charlas,

capacitacin,

entrenamiento

Todos los procesos

Equipos,

mquinas y

software

Verificar la eficacia del mantenimiento preventivo

Mantenimiento Todos los procesos

Gerencia /

Administracin

Informacin

del proceso



Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los

procesos Hallazgos



Oportunidad de

mejora /

potencial

Todos los

procesos


Administracin Equipos y mquinas operativas


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

27 de 44


procedimientos

~ 27 ~

PA 003 Gestin contable y financiera


Gestionar los recursos econmicos necesarios para la implementacin

de la mejora continua en la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

Responsable

Auxiliar contable.

Entradas

Cuadro de actividades.

Registros contables.

Utilidad contable.

Requerimientos.

Solicitud de pago a proveedores.

Giros de cheques y depsitos.


Hallazgos.

Salidas

Presupuesto elaborado y adecuadamente financiado.

Estados financieros.

Cronograma de actividades administrativas.

Presupuesto operativo.

Utilidad tributaria.

Cheques.

Libro Bancos.



Recursos

Recursos humanos: Gerente general, contador part time, administrador.

Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina

Recursos tecnolgicos: Software CONCAR, conexin a internet.

Recursos econmicos

Controles

Registros contables.

Crdito fiscal.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

28 de 44


procedimientos

~ 28 ~

Indicadores

Liquidez.


Tabla 9. Proceso de apoyo Gestin contable y financiera

Proceso: Gestin contable y financiera

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Administracin Cuadro de actividades

Planeacin mensual de las actividades administrativas

Cronograma de

actividades

administrativas

Gerencia general

Administracin Registros contables

Planeacin de las actividades contables

Presupuesto operativo

Estados

financieros

Gerencia

general

Contador Utilidad contable Planeacin tributaria anual Utilidad

tributaria

Gerencia

general

Gestin

Logstica

Requerimientos Recepcin de requerimientos

Visto bueno a requerimientos

Todos los procesos

Solicitud de pago a proveedores

Emisin de documentos Cheques Cliente

Contabilidad Giros de cheques y

depsitos Actualizacin de saldos en el sistema de contabilidad

Libro Bancos Gerencia general

Gerencia /

Administracin

Informacin del

proceso



Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los

procesos Hallazgos



Oportunidad de

mejora / potencial

Todos los

procesos


Auxiliar Contable Indicadores contables


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

29 de 44


procedimientos

~ 29 ~

PA 004 Gestin Logstica


Aumentar la competitividad y mejorar el rendimiento de la empresa.

Responsable

Jefe de almacn.

Entradas

Necesidades del rea.

Relacin de proveedores calificados.

Guas de Remisin.

Productos/servicios de proveedores.

Requerimiento de personal nuevo.

Requerimiento de nuevas mquinas y equipos.

Orden de Requerimiento.

Resultados de las capacitaciones.


Hallazgos.

Salidas

Recursos.

Entrevistas.

Contrato de trabajo.

Cotizaciones de mquinas y equipos.

Detalle del personal y su participacin en la empresa.

Personal capacitado.



Recursos

Recursos humanos: Jefe de almacn, administrador.

Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina.

Recursos tecnolgicos: Conexin a internet.

Recursos econmicos.

Controles

Acciones de mejora del proceso.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

30 de 44


procedimientos

~ 30 ~

Indicadores

Rotacin y control de inventarios

Evaluacin a los proveedores de servicios


Tabla 10. Proceso de apoyo Gestin logstica

Proceso: Gestin logstica


Gestin

Logstica Necesidades

Prever el uso de recursos Recursos

Todos los

procesos Planificar las compras

Todos los

procesos

Necesidades

de recursos

Proporcionar materiales,

suministros y servicios para que la empresa realice

eficientemente el proceso de

produccin

Recursos Todos los

procesos

Todos los

procesos

Requerimiento

de personal nuevo

Elaboracin de contrato de

personal profesional.

Entrevistas

Administracin Contrato de

trabajo

Requerimiento

de nuevas

mquinas y equipos

Registrar la compra de mquinas y equipos

adquiridos

Cotizaciones de mquinas

y equipos

Gerencia / Gestin contable

y financiera

Planificacin de

la produccin

Orden de

Requerimiento

Elaborar balance de

existencias en almacn Detalle del personal y su

participacin

en la empresa

Administracin Homologar proveedores

Elaborar rdenes de compra al proveedor

Todos los

procesos

Resultados de las

capacitaciones

Verificar la eficacia de las

capacitaciones

Personal

capacitado

Todos los

procesos

Gerencia /

Administracin

Informacin

del proceso



Informe de

resultados

Gerencia /

Administracin

Todos los

procesos Hallazgos



Oportunidad

de mejora / potencial

Todos los

procesos


Jefe de logstica

Administracin

Evaluacin a los proveedores de servicios

Control de inventarios


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

31 de 44


procedimientos

~ 31 ~

Seccin III

Procedimiento para recepcionar rdenes de compra

Al cotizar el producto, se especifica: Unidad de medida, caractersticas de material,

cantidades y tiempo de entrega.

Las rdenes de compra deben tener especificados: Cantidades, tipo de material,

medidas, tiempo de entrega, lugar de entrega y forma de pago de acuerdo a lo

ofrecido en la cotizacin del producto.

La orden de compra o servicio debe estar firmada por el comprador y aprobada por

el gerente general para poder programar su produccin.

Las cantidades y condiciones especificadas sern ingresadas de forma exacta al

sistema para elaborar el requerimiento de materiales de la orden de produccin.

Ser enviada a contabilidad para hacer seguimiento al pago del producto.

La remisin del producto debe tener visto bueno de produccin y estar firmada por

el cliente.

Se deber notificar al cliente la cancelacin total de la factura que deriva de la orden

de compra.

Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales

Creacin de hormas: Detallar nombre y disponibilidad de tallas

Creacin de patrones: Detallar nombre, talla base, asignacin de nombre y talla de

horma

Creacin de artculos BSO: Determinar si existe familia, colocar foto, seleccionar

patrn, detallar nombre y color especfico.

Asistente de materiales: Crear material, asignar tipo, unida de medicin, proveedor

y consumo por par.

Asistente de operaciones: Precio y observaciones/nombre

Lista de Precios: Seleccionar artculos, determinar familias y colocar precio al por

mayor

Ordenes de pedido: Recepcionar orden de pedido, definir condicin de pago y

direccin de entrega.

Descripcin del producto: Seleccionar artculo, digitar precio, digitar las cantidades.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

32 de 44


procedimientos

~ 32 ~

Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin

Antes de dar inicio a una orden de produccin, se debe solicitar al administrador los

formatos requeridos para dar inicio a una orden, los cuales son los siguientes:

1. Tarjetas de produccin desglosables

2. Reporte de orden de produccin con imgenes (2 copias)

3. Reporte de tarjetas de produccin detallado (2 copias)

4. Control de corte de refuerzos (falsa, puntera, contrafuerte)

5. Control de corte de plantillas (plantilla, ltex-laminado, eva)

6. Control de habilitado de plantilla (sellar, empastar, coser y cortar)

7. Control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitados

Los formatos de control de corte de refuerzos, corte de plantillas y habilitado de

Plantilla, se le deben entregar al habilitador de productos intermedios,

inmediatamente despus de la recepcin.

Una copia del reporte de orden de produccin con imgenes y reporte de tarjetas de

produccin detallado se le debe de entregar al supervisor de aparado.

El control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitadas, se debe

adjuntar en el archivador de control, y las tarjetas desglosables se deben de ubicar el

primer cajn del escritorio.

La otra copia del reporte de rdenes de produccin con imgenes y reporte de

Tarjetas de produccin detallado se deben ubicar en la parte final del archivador de

control.

Procedimiento para la recepcin de los materiales

Recepcionar los materiales, solicitando el documento que sustente su compra,

corroborar las cantidades del documento con el fsico, una vez verificado, identificar

si pertenece a una orden de compra.

En el caso de que el Proveedor tenga una orden de compra, ingresar el detalle por

medio del interfaz ingreso de materiales por orden de compra, y solo digitar la

cantidad segn orden de compra.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

33 de 44


procedimientos

~ 33 ~

En el caso de que el proveedor no tenga una orden de compra, ingresar el detalle por

medio del Interfaz ingreso de materiales sin orden de compra, e ingresar los

materiales y las cantidades.

Una vez ingresado al sistema dar clic al botn guardar, y colocar el cdigo Interno

dentro en la parte inferior del documento sustento.

Inmediatamente ubicar los materiales en el lugar correspondiente del almacn, luego

entregar al administrador los comprobantes de sustento.

Procedimiento para elaboracin de productos intermedios

En el momento que se mande a cortar las primeras tarjetas de una orden, se debe de

verificar que el habilitador haya comenzado a procesar los productos intermedios,

para luego comenzar con la recepcin de los mismos, y anotarlos una vez

recepcionado en el formato de control de recepcin.

Los productos intermedios deben ser separados por tarjetas y ser ubicados por

rdenes de produccin, en donde cada grupo de tarjetas se le debe de colocar un

sticker con el cdigo de la tarjeta.

Procedimiento para el despacho de suministros y materiales

Todas las maanas de 8:00 9:00 a.m. se debe encuestar y observar, que materiales

indirectos estn faltando en cada rea de produccin.

Tomar las siguientes consideraciones antes de despachar:

Todas las sierras despachadas apuntarlo en el cuaderno, y a quien lo recepcion,

brindando la relacin el da sbado en la maana a Tesorera.

Antes de brindar un lapicero marcador a un cortador, se debe de recepcionar el

lapicero gastado, para verificar que realmente ha sido utilizado.

Las temperas se debe de entregar segn color se requiera.

Los hilos se deben de facilitar los hilos segn sean necesarios para el supervisor.

Antes de brindar una aguja, se debe de recepcionar la aguja rota, para verificar que

realmente ha sido utilizado.

Los pegamentos se deben de verter en galones de 5 l, para ser despachados a

aparado.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

34 de 44


procedimientos

~ 34 ~

Del despacho de cueros al rea de corte y control de consumo unitario por

tarjeta:

o Para el despacho de cuero, se usar el interfaz despacho de materiales

pendientes por asistente, en donde se deber crear un nuevo despacho, luego se

deber de agregar las tarjetas a despachar, si es que fueran varias; continuamos

con el asistente y agregamos los materiales a despachar, y digitamos las

cantidades a despachar desde la columna de nombre 1, en donde podemos

hacer hasta 5 movimientos de ingreso y salida, guardndolo inmediatamente

terminado.

o El despacho creado contina estando en estado pendiente, donde podemos hacer

ms movimientos digitando cantidades o agregando materiales a despachar.

o El despacho creado, una vez acabadas las tarjetas, se deber archivar el

Despacho, seleccionndolo y oprimiendo el botn terminar asistente y

archivar.

Procedimiento para el control de asistencia del personal

La asistencia consisten en registrar de manera diaria las horas de ingreso a la

empresa, la hora de entrada despus de almuerzo, y la salida del taller.

Se deber registrar en una hoja de Excel que se brindar con un formato, y se deber

digitar las respectivas horas segn sea el caso.

Atender a la llamada de la puerta y hacer ingresar al personal, as como tambin

atender a los proveedores, quienes tendrn que venir con una Gua de remisin

donde debe estar el nombre de la empresa Industrias Sadarc S.A.C, en el caso que

no fuera ni uno de los mencionados, preguntar que se le ofrece o a quien busca, y

hacerlo esperar, comunicando al administrador.

Procedimiento para el reporte de produccin

Cada secuencia productiva debe de ser registrada en el programa, segn operaciones

registrada en cada tarjeta de produccin

El Registro puede darse de 2 formas, de manera unitaria, y de manera masiva


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

35 de 44


procedimientos

~ 35 ~

o Del registro de manera unitaria

Se debe de ingresar en el interfaz datos y movimientos de tarjeta de

produccin, donde se digitar la tarjeta de produccin y luego se

seleccionara la operacin a registrar, presionando el botn nuevo, donde

digitars el operario que ejecuta la operacin y la cantidad operada, y se

presionar el botn guardar

o Del registro de manera masiva

Se debe de ingresar en el Interfaz avance de operaciones por orden de

produccin y tarjeta de produccin, donde se digitara la orden de

Produccin, el Patrn y la persona que ejecuta la operacin a registrar, y se

oprimir el botn reportar.

Luego seleccionar la operacin a registrar, y presionar el botn confirmar, y

digitar las cantidades por tarjeta en la columna cantidad a registrar, una vez

terminado presionar el botn guardar

o Cualquiera de los dos tipos de ingreso, la informacin ser guardada en el

interfaz lista de movimientos del periodo actual, en donde si se hubiera

registrado errneamente se podr corregir buscando la operacin segn el

criterio de filtro, y presionando el botn reportar; se seleccionara la operacin

registrada errneamente y se presionara el botn eliminar.

Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima

Los das martes, jueves y sbados se deber retirar la basura acumulada en almacn

y en produccin ubicndolos en la parte externa de la empresa, en el horario de 3:00

a 4:00 aproximadamente (hora en la cual el camin de basura est pasando)

La limpieza de la computadora debe de ser semanalmente los das Lunes, en donde

se debe pasar un trapo a todo la superficie, as como tambin al escritorio

Aquellos materiales que no tengan un lugar de ubicacin, crear el lugar, para

mantener un orden.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

36 de 44


procedimientos

~ 36 ~

Procedimiento de reas productivas

De los materiales:

- En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que

no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea

correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.

- Ubicar y acomodar los moldes, segn el cdigo del modelo de orden de

produccin, en la mesa auxiliar y ordenarlo de mayor a menor.

- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso

estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material

faltante con anticipacin para programar la compra.

Del proceso de corte

- El cuero y los moldes de corte en el rea de corte deben estar en sus lugares

respectivos y los que no se usan en el almacn o eliminados

- Los moldes deben tienen un cdigo y nmero. Deben ser ubicados rpidamente.

Devolver todo el material sobrante.

- Los retazos de no utilizables debern ser colocados en los envases de desecho

respectivos. Se debe de limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada laboral.

- Debe estar informado de los problemas encontrados por mal estado de los

equipos de trabajo.

- Debe hacer seleccin al azar de las piezas cortadas y verificar que se han

respetado las especificaciones tanto en numeracin, cantidad y sin defectos.

- Detectar visualmente los defectos de la piel ya marcado en el almacn.

- Empezar a cortar la piel colocando las piezas del molde, segn el estiramiento de

la piel. Debe verificar que la pieza no presente defectos de lacras, fofas, cuero

soplado u otras.

- Al terminar de cortar el lote, pintar los cantos de las piezas, segn la

numeracin.

Sub proceso: Corte de cuero y forro


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

37 de 44


procedimientos

~ 37 ~

- Amarrar por bloques de piezas con liga. Luego depositarlo en una tina o jaba.

- Entregar al jefe de produccin la tina o jaba con los cortes ms el plano

correspondiente del modelo.

- Dirigirse a almacn a entregar el sobrante del material y recoger otro lote

programado.

- Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su rea trabajo, as como

sus herramientas.

De la limpieza y orden del rea de trabajo:

- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.

- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar

correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.

De las auditoras al rea:

- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de

limpieza y orden indicadas.


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

38 de 44


procedimientos

~ 38 ~

De los materiales:







Del proceso de marcado:

- Para el inicio del proceso de marcado, se debe de solicitar la Tarjeta de

Produccin al cortador y ubicar los moldes respectivos en la seccin de moldes.

- Se deben de identificar las tallas de cada pieza, y pintar con tmpera segn

Codificacin de colores por talla, en los lados, donde va a montar otra pieza

por encima.

- Para cada pieza se debe colocar el molde encima, de manera que este bien

centrado y luego pasar con lpiz marcador sobre los calados

o En el momento de centrado, se debe de verificar visualmente que las

piezas estn de igual forma que el molde, de no ser as, comunicarle al

cortador que se est proceso de corte no pasa por control de calidad

visual

- Cada pieza se debe de contar y debe de coincidir con la cantidad calculada por

tarjeta, as como tambin verificar que todas las piezas se encuentren cortadas

- Una vez terminado, ubicar todas las piezas en una jaba con su respectiva Tarjeta

de Produccin, para que proceda al proceso de desbaste.








Sub proceso: Marcado y habilitado de cuero


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

39 de 44


procedimientos

~ 39 ~

De los materiales:




- Las herramientas de trabajo como tijeras, agujas, cuchillas, etc. Deben tener un

lugar fijo. Los cortes deben estar en la zona de almacn temporal. Todo material

sobrante debe ser devuelto a almacn




De las mquinas y equipos:

- Las mquinas aparadoras debern ser limpiadas diariamente (de hilos y

pegamentos propios de la jornada de trabajo); y semanalmente se limpiar

internamente.

- Se debe de informar si alguna mquina se encuentra en mal estado y los

problemas que genera.

- Debe asegurarse de realizar el mantenimiento de mquinas y equipos al inicio de

un programa de produccin y llevar a cabo el mantenimiento reactivo en forma

rpida, cuando la produccin est en marcha.

- Regular la mquina segn la ficha tcnica del producto en puntadas por

centmetros, tono de hilo y nmero de aguja. Realizar una prueba de costura en

un retazo de las mismas caractersticas a trabajar.

Del proceso de aparado:

- Coger la jaba de tarea a realizar. Lee el cdigo del modelo de la orden de

produccin y verificar lo recibido, cantidad, modelo, color. Luego acomodar

ordenadamente las piezas por nmeros.

Sub proceso: Aparado


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

40 de 44


procedimientos

~ 40 ~

- Empezar a trabajar segn la secuencia del modelo. Operaciones

manuales/mquina.

- Verificar constantemente la calidad de la costura, tensin de hilo, limpieza del

corte, doblados, etc.

- Durante el desarrollo de la operacin si se encontrara algn problema de calidad

de piezas o desperfectos de la mquina de aparar, as como cualquier otro

problema que afecte directamente la calidad del producto, deber comunicar

inmediatamente al encargado de produccin para su pronta solucin.

- Al terminar de aparar la tarea, habiendo comprobado constantemente su calidad,

debe ordenar los cortes por nmeros y hermanados (derecho e izquierdo) uno

sobre otro, luego amarrar en grupo y depositarlo en la jaba o tina.

- Hacer una revisin de cortes elegidos al azar, para verificar que se han

confeccionado correctamente.

- Entregar al jefe de produccin la tina con los cortes ms la orden de produccin.

Luego tomar la siguiente orden de produccin programada.





- Verificar que el rea de trabajo se encuentra limpia, as como la mquina de

aparar en buen estado.

- Revisar que las herramientas se encuentren en su lugar: La cuchilla de desbastar,

las tijeras, martillo de aparador, destornillador, plancha de metal, etc; todas en

ptimas condiciones de uso.





Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

41 de 44


procedimientos

~ 41 ~

De los materiales:

- En el rea solo permanecern los equipos y/o materiales de trabajo

indispensables; aquellos que no correspondan, debern ser retirados y derivados

al rea correspondiente o de ser el caso, proceder a su desecho.




De las hormas

- Solo deben de permanecer en el rea, las hormas que se requieren durante la

orden de produccin que se trabajar (Consultar al Jefe de Produccin).

- Las hormas que no se utilicen, sern colocadas en jabas de acuerdo a la serie y

modelo; siendo colocadas en el almacn de hormas correspondiente. As mismo,

cada jaba deber de tener el cdigo de horma en la parte externa para su fcil

ubicacin.

De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:

- Los responsables del rea montaje, recibirn los cortes en jabas separados por

modelos, as mismo, tambin recibirn los refuerzos (falsa, retacn, puntera,

contrafuerte, etc.) necesarios de acuerdo a la cantidad del plano.

- Recibir y/o exigir el nmero de plano del encargado de aparado.

Del proceso de armado:

- Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de

proceso.

- Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en

el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, etc.), deber

comunicar a la brevedad al supervisor de aparado para una solucin inmediata.

Sub proceso: Montaje y ensuelado


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

42 de 44


procedimientos

~ 42 ~

De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de zapatos

defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.

Del proceso de ensuelado y quemado:

- Los zapatos ensuelados debern ser descalzados y colocados en jabas por

modelos para su posterior distribucin al rea de acabado.









Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

43 de 44


procedimientos

~ 43 ~

De los materiales:







De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:

- Los responsables del rea de acabado, recibirn los zapatos separados por

modelos, en los estantes correspondientes. Recibir y/o exigir el nmero de plano

del encargado de derivar los zapatos al rea de acabado.

- Solicitar los cdigos de barra, plantillas y dems accesorios para el modelo que

se proceda a acabar al jefe de produccin de acuerdo al nmero de plano del

modelo, el mismo que realizar las coordinaciones con el encargado de almacn

para la entrega oportuna y eficiente de los materiales solicitados.

Del proceso de acabado:

- Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de

proceso.

- Verificar que el calzado quede limpio de pegamentos, hilos sobrantes, manchas,

etc.

- Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en

el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, montaje, etc.),

deber comunicar a la brevedad al jefe de produccin para una solucin

inmediata. De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de

zapatos defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.

Sub proceso: Acabado y encajado


Fecha:

Pgina:

Ma -001 01

04/04/2014

44 de 44


procedimientos

~ 44 ~

Del proceso de encajado:

- Todo producto acabado, debe ser encajado con los avos (bolsas, hantag, papel

envoltorio, etc.) y la caja correspondientes, los mismos que sern indicados en

los procedimientos del rea.

- El hantag debe ser colocado en el zapato derecho.

- Los cdigos de barra sern colocados en: uno en la parte externa de la caja y el

otro en la planta derecha del zapato.

- Los zapatos acabados y encajados debern ser llevados al almacn de productos

terminados y separados de acuerdo al modelo de producto.








Manual de Procesos - Industrias Sadarc S.a.C Versión 2.

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