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Manual de Procedimientos Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora julio 2013
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Manual de
Procedimientos
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo,
Sonora
julio 2013
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Manual de
Procedimientos
Centro Médico Dr. Ignacio
Chávez en Hermosillo,
Sonora
Elaboró Presentó Validó
Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1403-2013 de fecha 10/07/2013”.
Ing. Reynaldo Enriquez Olivares
Encargado del Despacho de la Secretaría de la
Contraloría General
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ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
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Introducción
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON) a través del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez (CMICH) se encuentra en el
proceso de adecuar sus recursos e implementar técnicas tanto médicas como administrativas ,
que faciliten el otorgamiento de servicios de salud con eficiencia, efectividad, seguridad y
humanismo.
Con la finalidad de enfocar los esfuerzos hacia la mejora institucional y el logro de la misión
del ISSSTESON y del Gobierno del Estado, el presente Manual presenta en forma ordenada,
secuencial y detallada los procedimientos realizados por el personal del CMICH.
Es importante destacar que en la elaboración de este manual han colaborado, en
coordinación con el personal del Departamento de Planeación los responsables de los
Departamentos y Servicios que conforman el CMICH y que su contenido quedará sujeto a
cambios, toda vez que se presenten modificaciones en su operación, a fin de que siga siendo
un instrumento actualizado y eficaz.
1
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Objetivo del Manual
Establecer los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las
funciones esenciales del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, así como establecer un patrón
de actividades que ofrezca certeza de los actos, tanto para los funcionarios y empleados del
ISSSTESON, como para la derechohabiencia.
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Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
05/03/2013
63-HHO-RP/Rev.02
Hoja 1 de 7
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
01 Elaboración de Nómina
de Personal Suplente
Remuneración al
Personal Suplente
No. de empleados
remunerados/No. de
avisos de sustitución
Trabajador
suplente
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
02 Reclutamiento y
selección de personal
Personal contratada Comportamiento del
personal contratadoAspirantes a
ingresar a la
institución.
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
03 Atención de Accidente
de Trabajo
Hacer valer los
derechos laborales
de los
derechohabientes
No. de
Derechohabientes
atendidos/No. total de
solicitudes del servicio
Trabajadores
Afiliados
Vigentes
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
04 Referencia y
Contrareferencia de
Pacientes
Diagnostico integral
al Derechohabiente
No. de referencias
emitidas/No. de
referencias requeridas
No. de contrarreferencias
emitidas/No. de
contrarreferencias
requeridas
Todo
derechohabiente
con credencial
vigente.
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
05 Admisión Hospitalaria Recepción de
pacientes para
hospitalización
No. de ingresos
efectuados/No. de
derechohabientes
vigentes
No. de informes
mensuales de ingresos
de trabajo social
elaborados/Total de
meses
Derechohabiente
s que requieren
hospitalización
en el Centro
Médico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
3
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
06 Autorización de Visitas
a Pacientes
Hospitalizados y a
Departamentos del
Centro Médico Dr.
Ignacio Chávez
Tener control de
entradas y salidas de
vehículos oficiales y
de proveedores en el
estacionamiento
interior.
No. de visitas
autorizadas/No. de
solicitudes de
autorización recibidas
Toda persona
que ingrese a las
instalaciones
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
07 Codificación, Armado y
Archivo de
Expedientes Clínicos
de Hospitalización
Expediente Clínico. Número de egresos / No.
de expedientes
codificados, armados y
archivados
Los servicios de
hospitalización,
Consulta
Externa,
Dirección,
Subdirección
Médica,
Coordinación
Médica y
Departamento
Jurídico.
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
08 Suministro de Insumos
Necesarios para el
Optimo
Funcionamiento del
Hospital
Suministro de
medicamentos
No. de pedidos de
almacén
suministrados/No. de
solicitudes recibidas
Todo aquel
derechohabiente
hospitalizado en
cualquiera de los
servicios de
hospitalización
del Centro
Médico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
09 Atención Odontológica
en Clínica Dental
Brindar atención
odontológica de
calidad
No. de derechohabientes
atendidos/No. de
derechohabientes que
solicitaron atención
odontológica
Todo aquel
derechohabiente
con credencial
vigente
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
10 Ingreso a Pacientes a
la Clínica de Riesgo
Cardiovascular
Servicios preventivos
y orientación, de
diagnóstico, de
tratamiento y
rehabilitación
Controlar al 50 % de los
pacientes con colesterol.
Controlar al 50 % de los
pacientes con diabetes.
Controlar al 70 % de los
pacientes hipertensos.
Derechohabiente
s con factores de
riesgo,
candidatos a la
prevención
cardiológica
primaria y
secundaria
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
11 Obtención de
Componentes
Sanguíneos por
Donación Autóloga o
Alogénica
Unidades de sangre
total, concentrados
eritrocitarios, plasma
fresco congelado y
de crioprecipitados
Componentes
sanguíneos obtenidos /
Donadores autólogos y
alogénicos X 100
Derechohabiente
s de
ISSSTESON y
Bancos de
Sangre
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
4
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
12 Obtención de
Plaquetas por Aféresis
Concentrados
Plaquetarios
Unidades plaquetarias
obtenidas / No.
disponentes alogénicos
X 100
Derechohabiente
s de
ISSSTESON y
Bancos de
Sangre
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
13 Elaborar y Proveer de
Alimentación al
Paciente Hospitalizado
y Personal
Alimento nutritivo y
de calidad
No. de suministros
alimenticios
brindados/Total de
derechohabientes
hospitalizados
No. de suministros
alimenticios
brindados/Total de
personal de guardia
Todo
derechohabiente
hospitalizado,
personal de
doble jornada y
médicos internos
y prestadores de
servicio social en
enfermería
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
14 Entrada y Salida de
Material de Curación e
Insumos del Centro de
Costos
Costo total por
derechohabiente
hospitalizado
No. de materiales de
curación y
medicamentos surtidos /
No. de materiales de
curación y
medicamentos pedidos.
No. de hojas de
consumo registradas /
No. de hojas de
consumo entregadas.
Todo
derechohabiente
hospitalizado
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
15 Cobro por Atención a
Trabajadores de Nuevo
Ingreso
Captación de la
totalidad de los
ingresos por los
servicios médicos
prestados al personal
de nuevo ingreso
Total de solicitudes
cobradas por concepto
de nuevo ingreso / Total
de solicitudes recibidas
por concepto de nuevo
ingreso
Trabajador de
nuevo ingreso
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
16 Cobro por Atención a
Derechohabientes
Arancelados
Captación de la
totalidad de los
ingresos por los
servicios médicos
brindados a
derechohabientes
arancelados
Total de servicios
médicos brindados a
derechohabientes
arancelados / Total de
servicios médicos
cobrados a
derechohabientes
arancelados
Derechohabiente
s arancelados
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
17 Resguardo de Valores
de los
Derechohabientes
Hospitalizados en el
Centro Médico
Protección de
pertenencias de los
derechohabientes
No. de pertenencias
entregadas / No. de
pertenencias
resguardadas
Derechohabiente
Hospitalizado
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
18 Manejo de Caso Legal Protección y
bienestar al
derechohabiente
No. de casos legales
atendidos / No. de casos
legales registrados
Todo
derechohabiente
que presente
algún tipo de
maltrato
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
19 Atención y
Seguimiento de los
Reportes de Quejas,
Ideas y Sugerencias
Seguimiento a las
quejas, ideas y
sugerencias
No. de quejas, ideas y
sugerencias solventadas
/ No. de quejas, ideas y
sugerencias recibidas
Todo aquel
usuario del
Centro Médico
"Dr. Ignacio
Chávez"
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
20 Atención al
Derechohabiente en
Módulo de Citas
Pacientes atendidos
oportunamente en el
servicio de consulta
externa
No. de citas otorgadas /
No. de citas solicitadasTodo
derechohabiente
que solicite el
servicio de
consulta en el
Centro Médico
"Dr. Ignacio
Chávez"
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
21 Adquisición Directa de
Insumos No Existentes
en el Departamento de
Almacén
insumos otorgados
oportunamente
No. de suministros
comprados/No. de
suministros requeridos
Derechohabiente
s de
ISSSTESON
hospitalizados
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
22 Registro Presupuestal
y Contable para Pago a
Proveedores
Pago a proveedores
y a prestadores de
servicio
No. de registros
contables realizados/No.
de registros contables
programados.
No. de pagos
efectuados/No. de pagos
requeridos.
Proveedores del
Centro Médico
Dr. Ignacio
Chávez e
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
23 Registro Contable de
Ingresos
Pago a proveedores
y a prestadores de
servicio
No. de registros
contables realizados/No.
de registros contables
programados.
No. de pagos
efectuados/No. de pagos
requeridos.
Proveedores del
Centro Médico
Dr. Ignacio
Chávez e
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
24 Programación de Citas
para la Realización de
Exámenes de
Laboratorio
Citas para realización
de estudios de
laboratorio
No. de citas
programadas/No. de
citas solicitadas
Derechohabiente
s de
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
6
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
25 Atención al
Derechohabiente en la
Toma de Muestras
Biológicas
Resultados de
exámenes de
laboratorio
No. de solicitudes de
examen de laboratorio
realizados / No. de
solicitudes de examen de
laboratorio requeridos X
100
Derechohabiente
s de
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
26 Realización de
Estudios de
Laboratorio
Resultados de
estudios de
laboratorio
No. de estudios de
laboratorio
realizados/No. de
estudios de laboratorio
solicitados
Derechohabiente
s de
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
27 Entrega de Resultados
de Laboratorio Clínico
Reportes de
resultados de
exámenes
Total de estudios
autorizados al momento
de la entrega / total de
estudios realizados X
100
Derechohabiente
s de
ISSSTESON,
Médicos y
Servicios de
hospitalización
del Centro
Médico Dr.
Ignacio Chávez
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
28 Planeación y Difusión
de Información a los
Usuarios del Centro
Médico
Usuarios orientados
e informados
Buena imagen
pública
No. de solicitudes de
difusión atendidas/No. de
solicitudes de difusión
recibidas
Servicios y
departamentos
del Centro
Médico Dr.
Ignacio Chávez
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
29 Asesoría Jurídica Departamentos
asesorados
conforme a las
disposiciones legales
No. de Asesorías
brindadas/No. de
solicitudes recibidas
Departamentos y
servicios del
Centro Médico
Dr. Ignacio
Chávez
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
30 Respaldo de
Información en el
Servidor Principal del
Centro Médico
Información
respaldada en el
servidor del Hospital
Chávez
No. de respaldos
electrónicos
realizados/No. de
respaldos electrónicos
programados
Equipos de
cómputo que se
encuentran en
las diferentes
áreas y
departamentos
del Centro
Médico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
7
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
31 Soporte Técnico y
Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
a Equipo de
Computación
Electrónica
Cintas de respaldo
Servicios preventivos
a hardware
Servicios correctivos
a hardware
Requisiciones
surtidas
No. de respaldos
realizados/No. de
respaldos solicitados
No. de mantenimientos
preventivos
realizados/No. de
mantenimientos
preventivos programados
No. de mantenimientos
correctivos realizados/
No. de mantenimientos
correctivos programados
No. de requisiciones de
material surtidas/No. de
requisiciones de material
recibidas
Departamentos y
servicios que
cuenten con
equipo de
computación
electrónica
dentro del Centro
Médico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
32 Proceso de Enseñanza
Médica Continua
Atención de calidad
en los servicios
Satisfacción máxima
de los pacientes
(No. de médicos
generales
capacitados/No. de
médicos generales) X
100
Médicos
generales del
turno matutino y
vespertino
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
33 Supervisión y Control
del Cuarto de
Máquinas
Supervisiones de
cuarto de máquinas
en su conjunto
No. de supervisiones
efectuadas/No. de
supervisiones
programadas
No. de solicitudes de
revisión realizadas/No.
de solicitudes de revisión
recibidas
Centro Médico
Dr. Ignacio
Chávez
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
34 Servicio Preventivo y
Correctivo de Equipo
Biomédico y
Electromecánico
Equipo electromédico
y electromecánico
con servicio
preventivo y
correctivo
No. de equipo
electromédico y
electromecánico
reparado / No. de equipo
electromédico y
electromecánico
reportado
Servicios y
departamentos
del Centro
Medico "Dr.
Ignacio Chávez"
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
35 Recolección, Lavado,
Desinfección y
Provisión de Ropa
Hospitalaria a los
Servicios del Centro
Médico
Suministro de ropa
hospitalaria a los
servicios del Centro
Medico
Kgs. de ropa hospitalaria
lavada y desinfectada /
Kgs. de ropa hospitalaria
recolectada
Todo aquel
derechohabiente
hospitalizado en
cualquiera de los
servicios del
Centro Medico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
36 Recolección,
Tratamiento y
Almacenamiento de
Residuos Biológicos
Infecciosos
Clasificación,
recolección,
almacenamiento,
tratamiento y destino
final de residuos
peligrosos biológicos
infecciosos
Kgs. de residuos
peligrosos biológicos
infecciosos almacenados
y tratados / Kgs. de
residuos peligrosos
biológicos infecciosos
recolectados
Servicios del
Centro Medico
"Dr. Ignacio
Chávez"
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
8
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
38 Atención a Solicitudes
de Estudios
Paraclínicos
Resultados de
estudios paraclínicos
oportunos de
acuerdo al área
No. de estudios
paraclínicos realizados/
No. de solicitudes de
estudios paraclínicos
solicitados
Derechohabiente
s hospitalizados
en el Centro
Médico
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
39 Consulta Externa
General
Consulta otorgada No. de consultas
realizadas/No. de
consultas solicitadas
Derechohabiente
s del
ISSSTESON
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dra. Alba Irene
Flores
Hermosillo
Prevención y
Restablecimien
to de la Salud.
40 Programación de
Cirugía
Cirugías
programadas
No. de cirugías
realizadas/No. de
cirugías programadas
Derechohabiente
s con
programación de
cirugía
Índice de
satisfacción al
derechohabiente
Catálogo de Macroprocesos
1 Atención a la Salud
2 Prestación de Servicios Sociales y
Económicas
3 Planeación, Programación y Presupuesto
Catálogo de Facultades
A Prestaciones Económicas
B Servicios de Salud
C Administración Institucional
D Vivienda
Elaboró Revisó Validó
Dra. Alba Irene
Flores Hermosillo.
Director del Centro
Médico Dr. Ignacio
Chávez
C.P. Francisco Javier
Caraveo Rincón.
Unidad de Planeación
e Innovación
Institucional
L.A.P Teresa de
Jesus Lizárraga
Figueroa. Director
General de
ISSSTESON
9
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de Nómina de Personal Suplente
63-HHO-P01/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Realizar la remuneración adecuada y fidedigna al empleado correspondiente al tiempo laborado y las funciones
realizadas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Empleados del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Personal Suplente: Se denomina al personal contratado por tiempo determinado, para sustituir de forma temporal
las incidencias y permisos del personal de base del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del Instituto.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Ley Federal de Trabajo.
• Ley 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora.
• Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos.
• Sistema de nomina de personal suplente.
IV.- REFERENCIAS
• La elaboración de nóminas se efectuará solamente por personal capacitado y con la habilidad necesaria.
• Se realizará captura de nóminas por parte del personal a cargo del departamento de Recursos Humanos.
• Toda captura se apegará a los tabuladores oficiales y autorizados por ISSSTESON.
• Se ingresará a la nómina solamente aquellas remuneraciones que cuenten con todos y cada uno de los
respaldos solicitados.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P01-F01/Rev.02 Formato único de aviso de sustitución y necesidad del
servicio.
63-HHO-P01-F02/Rev.02 Comprobante de asistencia.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de
Nómina de Personal Suplente
63-HHO-P01-A01/Rev.02
10
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de formato único de aviso de
sustitución y necesidad del servicio.
1.1 Encargado de Nómina de
Personal Suplente
Recibe formato único de aviso de sustitución
y necesidad del servicio, separa por área y
orden alfabético.
Formato único de aviso de
sustitución y necesidad del
servicio
2 Elaboración de nómina
2.1 Captura información de Formato único de
aviso de sustitución y necesidad del servicio
en sistema de nomina de personal suplente.
2.2 Recibe comprobante de asistencia, separa
por área y orden alfabético.
2.3 Se verifica que la información que se capturó
en el sistema de nómina sea similar a las
horas marcadas en el Comprobante de
asistencia o en el control de asistencia del
sistema electrónico.
2.4 Encargado de Nómina de
Personal Suplente
Archiva el Formato único de aviso de
sustitución y necesidad del servicio y
Comprobante de asistencia.
2.5 Coteja con Kárdex los conceptos reportados
por los departamentos en el Formato único
de aviso de sustitución y necesidad del
servicio.
2.6 Cuantifica días laborados por el suplente y
calcula el importe a pagar
2.7 Imprime nómina y la envía a jefatura de
Recursos Humanos para su revisión.
Sistema de nómina de
personal suplente
2.8 Jefe del Departamento de
Recursos Humanos
Revisa nomina cotejándola con avisos de
sustitución
2.9 Remite nomina al área de nominas
¿Esta Correcta?
2.10 Si: Salto al paso 3.1
2.11 No: Salto al paso2.1
2.12 Encargado de Nómina de
Personal Suplente
Realiza correcciones señaladas por jefatura
3 Impresión de nomina
3.1 Imprime nomina en original y copia y se envía
a Jefe de Recursos Humanos para su
Autorización.
3.2 Realiza cierre de nomina, y se imprime
partida presupuestal y se envía a jefatura.
Partida presupuestal
3.3 Jefe del Departamento de
Recursos Humanos
Recibe, verifica y firma de autorización la
nomina
3.4 Envía nomina vía red a Recursos Humanos
de ISSSTESON
3.5 Recaba firmas de autorización de Contador,
Subdirector Administrativo y Director del
Centro Médico
3.6 Envía físicamente la nomina con oficio
adjunto a Recursos Humanos de
ISSSTESON para elaboración de cheques.
Oficio adjunto a nómina
FIN DEL PROCEDIMIENTO
11
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Miriam Valencia Rubio /
Jefe del Departamento de
Recursos Humanos del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
12
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de Nómina de Personal Suplente
63-HHO-P01/Rev.02 22/04/2013 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Formato único de aviso
de sustitución y
necesidad del servicio y
comprobante de
asistencia
1 Encargado de Nominas de
Suplentes
Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Recursos Humanos
Sistema nomina de
personal suplente
2 Encargado de Nominas de
Suplentes
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo del
Departamento de
Recursos Humanos
Partida presupuestal3 Encargado de Nominas de
Suplentes
Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Recursos Humanos
Oficio adjunto a nómina4 Jefe de Recursos Humanos Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
13
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de Nómina de Personal Suplente
63-HHO-P01/Rev.02
1 ¿Recibió Formato único de aviso de sustitución y necesidad del
servicio? ¿Separo por área y orden alfabético?
2 ¿Capturó información de Formato único de aviso de sustitución
y necesidad del servicio en sistema nomina de personal
suplentes?
3 ¿Recibió comprobante de asistencia? ¿Se separaron por área
y orden alfabético?
4 ¿Se verificó que la información que se capturó en el sistema de
nomina sea similar a las horas marcadas en el comprobante de
asistencia?
5 ¿Se archivaron los formatos únicos de aviso de sustitución y
necesidad del servicio y comprobante de asistencia?
6 ¿Se cotejó con Kárdex los conceptos reportados por los
departamentos o formato único de aviso de sustitución y
necesidad del servicio?
7 ¿Cuantificó los días laborados por el suplente? ¿Corroboró los
niveles de la persona a quien suple?
8 ¿Elaboró partida presupuestal? ¿Se pasó al Departamento de
Contabilidad?
9 ¿Se imprimió dos tantos de nomina de los cuales mandó uno a
informática para generar el respaldo y otro a Jefe de Recursos
Humanos para su Autorización?
10 ¿Recibió, verificó y recabo firmas de autorización de Director,
Subdirector Administrativo y Contador del Centro Médico“Dr.
Ignacio Chávez”? ¿Se mandó a oficinas centrales para
elaboración de cheques?
SIP-F04/REV.0114
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Reclutamiento y selección de personal
63-HHO-P02/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Reclutar, evaluar y seleccionar a los candidatos con el perfil adecuado y requerido por el puesto a ocupar.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Reclutamiento y selección de personal
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del Instituto.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
IV.- REFERENCIAS
• Todo aspirante deberá:
? Tener un resultado satisfactorio en las evaluaciones que presente .
? Entregar documentos originales: curriculum vitae, dos cartas de recomendación, certificado médico, carta de
no antecedentes penales y solicitud de empleo institucional.
? Entregar copia de documentos: clave CURP, acta de nacimiento, cartilla militar, constancia de estudios ,
credencial de elector y comprobante de domicilio.
• En caso de área médica se entregara copia de célula profesional y original del permiso de la SSA.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P02-F01/Rev.01 Solicitud de Empleo.
63-HHO-P02-F02/Rev.01 Reporte de Evaluación Psicométrica.
63-HHO-P02-F03/Rev.01 Formato de Evaluación de Inducción.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Reclutamiento y
Selección de Personal
63-HHO-P02-A01/Rev.01
15
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Reclutamiento y selección de personal
1.1 Encargado de
Reclutamiento y Selección
de Personal
Proporciona al aspirante la solicitud de
empleo y los requisitos.
1.2 Recibe la solicitud, revisa que estén
completos los datos y documentos
solicitados, verifica la experiencia y calidad
laboral citada en la solicitud por medio de
llamadas telefónicas en los centros de trabajo
anteriores.
Solicitud de empleo
1.3 Cita para entrevista laboral, se observa y
evalúa su desempeño.
1.4 Cita para aplicación de evaluación
psicométrica.
1.5 Aplica evaluación psicométrica.
1.6 Califica y evalúa los resultados, remite reporte
de evaluación psicométrica a Jefe de
Recursos Humanos
Reporte de evaluación
psicométrica
1.7 Jefe de Recursos Humanos Recibe reporte de evaluación psicométrica y
de acuerdo a los resultados encontrados
envía al aspirante al departamento que
solicito el recurso, envía formato de inducción
al puesto
Formato de Evaluación de
inducción
1.8 Jefe del departamento
correspondiente
1.8. Recibe formato de evaluación de
inducción con el cual podrá evaluar el
desempeño del aspirante.
1.9 Asienta en formato de evaluación de
inducción calidad y desempeño del aspirante
y envía al Departamento de Recursos
Humanos.
1.10 Recibe formato de evaluación de inducción
del aspirante completamente llenado y
firmado por el jefe de departamento, en caso
de ser aprobatorio lo ingresa a bolsa de
trabajo de lo contrario se registra como no
apto y archiva documentación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Miriam Valencia Rubio /
Jefe del Departamento de
Recursos Humanos del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
16
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Reclutamiento y selección de personal
63-HHO-P02/Rev.01 19/04/2013 10:10:10a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de empleo1 Encargado de
Reclutamiento y Selección
de Personal
Papel 1 año Archivo de
Reclutamiento y
Selección de
Personal
Reporte de evaluación
psicométrica
2 Encargado de
Reclutamiento y Selección
de Personal
Papel 1 año Archivo de
Reclutamiento y
Selección de
Personal
Formato de evaluación
de inducción
3 Encargado de
Reclutamiento y Selección
de Personal
Papel 1 año Archivo de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
17
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Reclutamiento y selección de personal
63-HHO-P02/Rev.01
1 ¿Se proporcionó al aspirante la solicitud de empleo y los
requisitos?
2 ¿Se verificó la experiencia y calidad laboral citada en la
solicitud de empleo por medio de llamadas telefónicas en los
centros de trabajo anteriores?
3 ¿Se citó para entrevista laboral, se observó y evaluó su
desempeño?
4 ¿Se citó para aplicación de evaluación psicométrica?
5 ¿Se aplicó evaluación psicométrica?
6 ¿Remitió reporte de evaluación psicométrica al Jefe de
Recursos Humanos?
7 ¿Se recibió reporte de evaluación psicométrica?
8 ¿Se recibió formato de evaluación de inducción,
completamente llenado y firmado por el jefe de departamento?
SIP-F04/REV.0118
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de Accidente de Trabajo
63-HHO-P03/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Orientar e informar a todo trabajador para ser atendido en forma correcta y en el tiempo establecido con respecto
a su necesidad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los organismos y derechohabientes de ISSSTESON
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Accidente de trabajo: Todo accidente que sufra el trabajador en el trayecto de su domicilio a su lugar de trabajo y
viceversa así como en su horario de labores.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII).
IV.- REFERENCIAS
• Se atenderá con prioridad, responsabilidad y calidad en los casos de agresión, maltrato, accidentes o suceso
violento que afecte la integridad física del derechohabiente que ingrese al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Se promoverá la atención rápida y eficiente para pacientes con problemas de casos legales.
• Se orientará e informará adecuadamente a todo derechohabiente y familiares sobre lo concerniente al
seguimiento del caso.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P03-F01/Rev.01 Aviso de Accidente.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de
Accidente de Trabajo.
63-HHO-P03-A01/Rev.01
19
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de Derechohabiente accidentado.
1.1 Trabajador Social Recibe al trabajador, solicita la credencial y
Verifica que este vigente.
SII
1.2 Canaliza al trabajador accidentado con el
médico de urgencias.
1.3 Entrega aviso de accidente de trabajo al
médico tratante para su respectivo llenado.
Aviso de Accidente
1.4 Recibe el aviso de accidente de trabajo
previamente llenado por el médico.
1.5 Registra el aviso en la bitácora de control de
accidentes de trabajo.
Bitácora
1.6 Entrega el aviso de accidente de trabajo al
paciente o a un familiar de este para que
realice el trámite correspondiente ante su jefe
inmediato.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. María del Carmen Romero
Toledo / Jefe del Servicio de
Trabajo Social del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
20
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención de Accidente de Trabajo
63-HHO-P03/Rev.01 19/04/2013 10:10:17a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
SII1 Jefatura del departamento
de Trabajo Social
Electrónico 5 años SII
Bitácora2 Jefatura del departamento
de Trabajo Social
Papel 5 años Archivo del
departamento de
Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
21
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención de Accidente de Trabajo
63-HHO-P03/Rev.01
1 ¿Se verificó la vigencia del servicio médico del trabajador con
la credencial?
2 ¿Se verificó que realmente sea un accidente originado en su
trabajo?
3 ¿Se canalizó al trabajador accidentado con el médico de
urgencias?
4 ¿Se recibió el aviso de accidente de trabajo previamente
llenado por el médico?
5 ¿Se registró el aviso de accidente de trabajo en la bitácora?
6 ¿Se le entregó el aviso de accidente de trabajo al paciente o
familiar?
SIP-F04/REV.0122
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Referencia y Contrareferencia de Pacientes
63-HHO-P04/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Agilizar las acciones de referencia y contra referencia de pacientes apoyando así la atención médica integral, de
calidad, continua y accesible para los pacientes.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente vigente de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Contra referencia: Es el procedimiento mediante el cual una vez resuelto el problema de diagnóstico y
tratamiento, se retorna al paciente a la unidad operativa que lo refiere, con el fin de que se realice el control y
seguimiento necesario.
Referencia: Acciones destinadas a canalizar al paciente de una unidad operativa a otra de mayor complejidad ,
con el fin de que reciba atención médica o se realicen exámenes de laboratorio o gabinete mas especializado y
tecnificados.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Normas de ISSSTESON para la referencia y contra referencia de pacientes.
• Norma operativas de las unidades de salud a los que sean referidos los pacientes.
• Lineamientos generales para el pago de viáticos a los derechohabientes.
IV.- REFERENCIAS
• Se atenderá con prioridad, responsabilidad y calidad los casos que son referidos o contra referidos por las
diferentes unidades medicas.
• Se realizará la referencia y contra referencia de paciente únicamente bajo prescripción médica.
• Se proporcionará de acuerdo a los recursos disponibles en el Centro Médico, la orientación y las facilidades
necesarias a los pacientes y familiares para asegurar su eficiente referencia y contra referencia.
• Se orientará e informará adecuadamente a todo paciente foráneo referido de cualquier unidad médica, sobre el
trámite para el pago de los viáticos correspondientes.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P04-F01/Rev.02 Solicitud de servicios de referencia y contrarreferencia.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Referencia y
Contrareferencia de Pacientes
63-HHO-P04-A01/Rev.02
23
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Referencia de paciente del Centro Médico a
otras Unidades.
1.1 Trabajador(a) Social 1.1. Recibe la solicitud de servicios o formato
de referencia y contrareferencia
1.2 Revisa que la forma esté llenada
correctamente, verifica vigencia de derecho al
servicio médico, se solicita autorización del
Coordinador Médico o con las autoridades
correspondientes según sea el caso.
1.3 Programa el estudio, interconsulta o
procedimiento con la unidad de atención
médica a la que será referido el paciente,
solicita indicaciones especiales y verifica el
día y hora en que será recibido.
1.4 Informa al personal de enfermería
responsable del paciente y paramédico sobre
las indicaciones, lugar, fecha y hora en que
se atenderá al paciente referido.
1.5 Tramita orden de servicio de ambulancia para
traslado del paciente
Orden servicio de ambulancia
1.6 Orienta al paciente y familiar sobre la unidad
en la que será atendido y les solicita que
mantengan una estrecha comunicación para
cualquier información que se brinde sobre el
estado del paciente.
1.7 Registra el tramite a realizar Libreta de referencia y
contrareferencia y en bitácora
1.8 Anexa al expediente una copia de la solicitud
y orden servicio de ambulancia
1.9 Verifica la realización de la referencia y
comunica al médico responsable,
Coordinador Médico y a la jefatura del
servicio de Trabajo Social, los incidentes
presentados.
1.10 Recopilar resultados de estudios o
procedimientos realizados al paciente.
Salto a Fin.
“En caso de referencia de pacientes de otras
unidades al Centro Médico”
1.11 Recibe la referencia de la unidad de atención
que refirió al paciente.
1.12 Revisa indicaciones
1.13 Orienta al paciente sobre las acciones a
seguir para el cumplimiento de las
indicaciones y el pago de viáticos.
1.14 Registra al paciente en la libreta de referencia
y contrareferencia.
1.15 Anexa en el expediente clínico del paciente
una copia de la solicitud de referencia
2 Contrarreferencia de paciente de otra unidad
al centro medico
2.1 Recibe la solicitud de contrarreferencia de la
unidad de atención a la que se refirió el
paciente.
2.2 Tramita orden de servicio de ambulancia para
traslado del paciente.
24
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2.3 Recibe al paciente y verifica la realización de
los estudios o procedimientos solicitados.
2.4 Registra la contrareferencia en libreta de
referencia y contrareferencia y en bitácora de
pendientes.
3 Contrarreferencia de paciente del centro
médico a otra unidad
3.1 Recibe la solicitud de contrareferencia del
paciente y solicitud de traslado, gestiona la
autorización de Subdirección Médica y
Administrativa
3.2 Informa a la unidad que refirió al paciente, su
contrareferencia, con la finalidad de que
disponga de los recursos necesarios tanto
para la recepción como para la continuación
de la atención del paciente.
3.3 Tramita orden de servicio de ambulancia para
traslado del paciente
3.4 Registra la contrareferencia del paciente en
libreta de referencia y contrareferencia y en
bitácora de pendientes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. María del Carmen Romero
Toledo / Jefe del Servicio de
Trabajo Social del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Referencia y Contrareferencia de Pacientes
63-HHO-P04/Rev.02 19/04/2013 10:10:03a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libreta de referencia y
contrareferencia
1 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio
de Trabajo Social
Bitácora2 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio
de Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
26
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Referencia y Contrareferencia de Pacientes
63-HHO-P04/Rev.02
1 ¿Solicita autorización del Coordinador Médico o de la autoridad
correspondiente según sea el caso?
2 ¿Programa el estudio, interconsulta o procedimiento con la
unidad de atención médica a la que será referido el paciente,
solicita indicaciones especiales y verifica el día y hora en que
será recibido?
3 ¿Informa al personal de enfermería responsable del paciente y
paramédico sobre las indicaciones, lugar, fecha y hora en que
se atenderá al paciente referido?
4 ¿Orienta al paciente y familiar sobre la unidad en la que será
atendido y les solicita que mantengan una estrecha
comunicación para cualquier información que se brinde sobre
el estado del paciente?
5 ¿Verifica la realización de la referencia y comunica al médico
responsable, Coordinador Médico y a la jefatura del servicio de
Trabajo Social, los incidentes presentados?
6 ¿Orienta al paciente sobre las acciones a seguir para el
cumplimiento de las indicaciones y el pago de viáticos?
SIP-F04/REV.0127
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Admisión Hospitalaria
63-HHO-P05/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar atención oportuna y eficiente a los derechohabientes de ingreso hospitalario
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Verificación de documentos: Revisión de los documentos y estudios requeridos para cirugía, expediente clínico ,
elaboración y solicitud de firmas de autorización de procedimientos médicos y anestesia.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.
• Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII).
IV.- REFERENCIAS
• El derechohabiente que requiere hospitalización deberá contar con servicio medico vigente.
• Todo paciente que requiera del servicio médicos ambulatorios y de hospitalización deberá presentarse en el
módulo de recepción hospitalaria con su orden de internamiento para que se registre en el sistema, se elabore su
hoja de admisión y su expediente clínico.
• Todos los pacientes para cirugía deben ser programados por un médico. Todos los pacientes para cirugía
deberán presentar la documentación requerida previamente:
• Pacientes menores de 39 años presentarán laboratorios recientes, indicaciones médicas, comprobante de
donación de sangre y hoja de programación quirúrgica.
• Pacientes mayores de 40 años deberán presentar laboratorios recientes, indicaciones médicas, comprobante
de donación de sangre, electrocardiograma reciente y valoración de médico internista reciente.
• El familiar responsable o el paciente deberán firmar la hoja de autorización de hospitalización, tratamiento y
procedimientos médicos, además de la forma de autorización de anestesia.
• El paciente deberá asistir con un acompañante quien recibirá sus artículos personales.
• A todo paciente que ingrese se le colocara un brazalete de identificación .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P05-F01/Rev.02 Tarjeta Estadística Ingreso Hospitalario.
63-HHO-P05-F02/Rev.02 Autorización de tratamiento.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Admisión Hospitalaria.63-HHO-P05-A01/Rev.02
28
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Admisión hospitalaria.
1.1 Recepcionista de Admisión Solicita la credencial del servicio médico,
Verifica su vigencia y derecho de maternidad
1.2 Solicita orden de internamiento
Admisión por motivo quirúrgico?
Si. Salto al paso 1.3.
No. Salto al paso 1.6.
1.3 Consulta la hoja de programación de cirugía.
¿El paciente esta en la programación?
Si: salto al paso 1.5.
No: salto al paso 1.4.
1.4 Canaliza al paciente a la oficina de
programación de cirugía. Salto a Fin.
1.5 Verifica documentación requerida: resultados
de laboratorio, comprobante de donación de
sangre, valoración preanestésica y valoración
preoperatoria.
1.6 Elabora e imprime tarjeta estadística,
autorización de tratamiento, Autorización de
terapia transfusional reglamento para el
cuidado y resguardo de objetos personales y
de valor. En caso de tratarse de paciente con
paridad satisfecha se imprime hoja de
autorización de salpingoclasia.
Expediente clínico (tarjeta
estadística, autorización de
tratamiento, terapia
transfuncional, autorización
de salpingoclasia)
1.7 Entrega documentos impresos al paciente o
familiar para lectura y firma de cada uno de
ellos.
1.8 Recibe del paciente los documentos firmados,
anexa formato de Historia Clínica, hoja de
enfermería, de evolución y de órdenes
médicas.
1.9 Se coloca brazalete de identificación al
paciente.
Cirugía que requiere hospitalización?
Si. Salto al paso 1.12.
No. Salto al paso 1.10.
1.10 Se explica al paciente la importancia de que
el familiar o acompañante permanezca en la
sala de espera durante el proceso de la
cirugía y se acompaña al quirófano.
1.11 Entrega expediente al personal de enfermería
de quirófano.
Salto a fin de procedimiento
1.12 Asigna cama en hospitalización
1.13 Se acompaña al paciente al área asignada y
se explica reglamento de visita.
1.14 Entrega expediente a enfermera (o) jefe del
servicio.
Salto a fin de procedimiento.
2 En caso de Ingreso por admisión de
urgencias
2.1 Recibe solicitud de elaboración de expediente
para pacientes que requieren
hospitalización. Salto al paso 1.5
FIN DEL PROCEDIMIENTO
29
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. María del Carmen Romero
Toledo / Jefe del Servicio de
Trabajo Social del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
30
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Admisión Hospitalaria
63-HHO-P05/Rev.02 19/04/2013 10:10:22a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tarjeta estadística1 Servicio de Archivo Clínico Papel 5 años Archivo Clínico
Autorización de
tratamiento
2 Servicio de Archivo Clínico Papel 5 años Archivo Clínico
Reglamento para el
cuidado y resguardo de
objetos personales y de
valor
3 Servicio de Archivo Clínico Papel 5 años Archivo Clínico
Autorización de
salpingoclasia
4 Servicio de Archivo Clínico Papel 5 años Archivo Clínico
Autorización de terapia
transfusional
5 Servicio de Archivo Clínico Papel 5 años Archivo Clínico
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
31
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Admisión Hospitalaria
63-HHO-P05/Rev.02
1 ¿Se solicitó credencial vigente de ISSSTESON?
2 ¿Se verificó la lista de cirugías programadas?
3 ¿Se verificó documentación?
4 ¿Se le asignó cama?
5 ¿Se elaboró tarjeta estadística y expediente clínico?
6 ¿Se verificó que el paciente o familiar firmase hoja de
consentimiento del paciente que recibe atención médica,
autorización de terapia transfusional, reglamento para el
cuidado y resguardo de objetos personales y de valor?
7 En caso de tratarse de paciente con paridad satisfecha
¿Verifico que la paciente firmase la hoja de autorización de
salpingoclasia?
8 ¿Se acompaño al paciente y acompañante al área de
hospitalización asignada?
9 ¿Se entrego el expediente personalmente al personal de
enfermería del servicio donde se atenderá el paciente?
SIP-F04/REV.0132
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Autorización de Visitas a Pacientes Hospitalizados y a Departamentos del
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
63-HHO-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar seguridad y vigilancia a las personas que ingresan a las instalaciones del Centro Médico Dr. Ignacio
Chávez.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los derechohabientes, trabajadores y usuarios diversos que ingresen a las instalaciones.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Instituto: ISSSTESON.
Usuario diverso: Es toda persona que ingrese a las instalaciones (proveedores y familiares de los
derechohabientes).
III.- DEFINICIONES
• Reglamento de visitas del Centro Médico.
IV.- REFERENCIAS
• Toda persona que desee ingresar a las instalaciones debe identificarse, exponer el motivo de su visita y portar
un gafete de visitante a la vista durante su estancia.
• Los visitantes deben apegarse al reglamento interno del hospital, así como respetar las indicaciones giradas
por el guardia de seguridad.
• Los visitantes no deben ingresar a las áreas restringidas sin autorización previa.
• El guardia de seguridad es responsable de solicitar el apoyo a las autoridades del orden público cuando los
visitantes pongan en riesgo la seguridad de las personas que se encuentren en las instalaciones.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P06-F01/Rev.00 Control de visitas a pacientes hospitalizados
63-HHO-P06-F02/Rev.00 Control de visitas a departamentos diversos
63-HHO-P06-F03/Rev.00 Control de Proveedores
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización de
Visitas a Pacientes Hospitalizados y a Departamentos del
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
63-HHO-P06-A01/Rev.00
33
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Ingreso de derechohabientes y visitantes a
las instalaciones
“Si el ingreso es por la puerta de
Hospitalización”
1.1 Guardia A través de la ventanilla, pregunta a la
persona el motivo de su visita.
1.2 Solicita al visitante una identificación y la
resguarda.
“Si el visitante viene a hospitalización”
1.3 Entrega un gafete de visitante con nombre del
servicio y numero de cama donde se
encuentra hospitalizado el paciente a visitar.
1.4 Registra a los visitantes en formato de control
de pacientes en hospitalización.
Control de visitas a pacientes
hospitalizados
1.5 Informa sobre ubicación del paciente
hospitalizado, así como reglamentos internos
que debe respetar.
1.6 Lleva el control de horario de visita.
1.7 Realiza recorrido por las áreas de
hospitalización para verificar la portación del
gafete y desalojar las visitas al finalizar el
horario de visita. Salto a Fin
“Si el visitante viene a oficinas
administrativas, trabajo social, estudios de
laboratorio, rayos x, caja y/o banco de
sangre.”
1.8 Entrega un gafete de visitante.
1.9 Registra a los visitantes en el formato de
control de visitas a servicios diversos.
Control de visitas a
departamentos diversos.
1.10 Informa sobre ubicación del departamento a
visitar, así como reglamentos internos que
debe respetar.
“Si el ingreso de visitante (proveedor) es por
el estacionamiento interno”
1.11 Entrega un gafete de proveedor.
1.12 Registra al proveedor en el formato de control
de proveedores..
Control de proveedores.
1.13 Informa sobre ubicación del departamento a
visitar, así como reglamentos internos que
debe respetar.
1.14 Entrega la identificación al visitante y recoge
el gafete otorgado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
34
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Juan Carlos Hernandez Lona
/ Coordinador de Seguridad y
Vigilancia del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
35
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Autorización de Visitas a Pacientes Hospitalizados y a Departamentos
del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
63-HHO-P06/Rev.00 19/04/2013 10:10:28a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Control de Visitas a
pacientes hospitalizados
1 Guardia Papel 5 años Archivo del
Departamento
Control de Visitas a
Servicios Diversos
2 Guardia Papel 5 años Archivo del
Departamento
Control de Proveedores3 Guardia Papel 5 años Archivo del
Departamento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
36
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Autorización de Visitas a Pacientes Hospitalizados y
a Departamentos del Centro Médico Dr. Ignacio
Chávez63-HHO-P06/Rev.00
1 ¿Solicita identificación a los derechohabientes y visitantes?
2 ¿Resguarda la identificación de personas que ingresan a las
instalaciones?
3 ¿Entrega gafete de visitante o proveedor?
4 ¿Informa a los visitantes sobre reglamentos internos?
5 ¿Realiza recorridos por las áreas de hospitalización?
6 ¿Registra en formato de control las visitas de pacientes
hospitalizados?
7 ¿Registra entrada y salida de Proveedores en formato de
control?
8 ¿Regresa identificación y recoge gafete?
SIP-F04/REV.0137
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Codificación, Armado y Archivo de Expedientes Clínicos de Hospitalización
63-HHO-P07/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar la eficiencia en codificación armado y resguardo de los expedientes clínicos de hospitalización en
apego a la normatividad establecida.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes del ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Expediente Clínico: Conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole, en
los cuales el personal de salud, deberá hacer los registro, anotaciones y certificaciones correspondientes a su
intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
CIE 10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud –
Decima Revisión.
RN: Recién Nacido.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interno del ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico.
• CIE 10.
• Sistema de Control de Expedientes Clínicos.
IV.- REFERENCIAS
• Mantener control absoluto en el manejo del expediente clínico.
• No serán archivados los expedientes clínicos que no contengan toda su documentación correctamente llenada
y las firmas del personal médico responsable.
• La codificación de los diagnósticos contenidos en los Expedientes Clínicos deberá ser basada en el CIE 10.
• Los documentos que componen los expedientes clínicos deberán estar ordenados según lo especifica la
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico.
• Queda prohibido al personal adscrito al Departamento de Archivo Clínico proporcionar información en forma
verbal o escrita del contenido de los expedientes clínicos.
• Solo con la autorización de la Jefatura del Departamento podrá proporcionarse información contenida en los
expedientes clínicos.
• Diariamente, a las 10 hrs. del día, personal autorizado del Departamento de Archivo Clínico pasará a los
módulos de Trabajo Social en los distintos servicios y recibirán los expedientes clínicos del día .
• Los días lunes, a las 10 hrs. del día, personal autorizado del Departamento de Archivo Clínico pasará a los
módulos de Trabajo Social en los distintos servicios y recibirán los expedientes clínicos correspondientes a los días
viernes, sábado y domingo de cada semana.
• Los días viernes, a las 10 hrs. del día, personal autorizado del Departamento de Archivo Clínico pasará a la
Jefatura de Enfermería del Centro Médico y recibirá el reporte de cirugías programadas y de urgencias de la
semana.
• En caso de que la Hoja de Ingreso y Egreso Hospitalario no cuente con toda la información para el llenado del
reporte diario de egresos, se buscará dentro de las anotaciones del mismo expediente la información deseada.
• En el caso de que sean más de un reporte diario de egresos hospitalarios por diagnóstico que se llene por día
se le plasma un consecutivo.
V.- POLITICAS
38
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Codificación, Armado y
Archivo de Expedientes Clínicos de Hospitalización.
63-HHO-P07-A01/Rev.01
39
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de Expedientes
1.1 Archivista Recibe los Expedientes Clínicos de Trabajo
Social que están bajo su resguardo.
1.2 Revisa y corrobora que la lista elaborada por
el personal de Trabajo Social contiene los
datos de los Expedientes Clínicos que le
están entregando.
¿La lista contiene el 100% de los datos de los
Expedientes Clínicos a recibir?
No: solicita a trabajo social la inclusión de los
datos faltantes.
Si: firma de recibido.
1.3 Traslada los Expedientes Clínicos al
Departamento de Archivo Clínico y los
entrega al Codificador.
1.4 Revisa que el expediente este integrado de
conformidad a la NOM-168.
1.5 Realiza listado de expedientes clínicos donde
captura los siguientes datos: nombre del
derechohabiente, no. de afiliación, edad,
diagnóstico de egreso, nombre del médico
tratante y servicio donde se atendió.
1.6 Entrega listado de egresos y expedientes al
Codificador.
2 Registro y codificación de expediente
2.1 Codificador Anota en la Libreta de Egresos las afiliaciones
de los Expedientes Clínicos.
Libreta de Egresos
2.2 2.2 En caso de que el expediente
corresponda a un paciente fallecido o de
estancia intrahospitalaria prolongada
(expediente parcial), anota después del
numero de afiliación las siguientes
abreviaturas:
DEF: Defunción
DEP: Depurado
2.3 Codifica el diagnóstico final en base al CIE
10.
3 Reporte Diario de Egresos Hospitalarios
3.1 Llena el reporte diario de egresos
hospitalarios por diagnóstico haciendo uso
de:
? Información contenida en la hoja de
ingreso y egreso hospitalario.
? Reporte de quirófano, para saber si se
llevó a cabo procedimiento quirúrgico.
Tarjeta de Diagnóstico y
Control de Expediente Clínico
“En caso de ser parto o cesárea”
3.2 El registro se realiza de la siguiente manera:
No. de afiliación: número de afiliación de la
mama eliminando la terminación 01 o 08 y
agrega en su lugar RN.
Clave de diagnóstico según el CIE 10: Z38.0.
Sexo: se registra el sexo del recién nacido.
Los demás datos son iguales a los de la
mamá.
3.3 Entrega el reporte de egresos hospitalarios
por Diagnóstico al Capturista.
40
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4 Registro en Sistema Electrónico
4.1 Capturista Captura la información del reporte de egresos
hospitalarios por diagnostico en el Sistema de
Control de Expediente Clínico
4.2 Imprime reporte de egresos capturados para
validación.
Esta capturado al 100%
NO
4.3 Se captura la información nuevamente
SI
4.4 Se elabora relación de expedientes para los
archivistas.
4.5 Entrega relación y expedientes al Archivista.
4.6 Elabora relación de expedientes codificados.
4.7 Entrega relación y expedientes al Archivista.
5 Armado y archivo del Expediente Clínico
5.1 Archivista Recibe los Egresos de Hospitalización y
Anota en bitácora la entrada los egresos
recibidos
5.2 Ordena el egreso de hospitalización de
acuerdo a NOM168-SSA
5.3 Elabora Check List manual de la
Documentación que integra el egreso de
Hospitalización y se captura en el Sistema.
5.4 Se captura el Alta del Egreso en el Sistema o
la Apertura de Expediente.
5.5 Localiza expediente por número de afiliación
y anexa los documentos.
“En caso de ser primer egreso”
5.6 Se abre expediente, con número de afiliación.
“En caso de ser egreso por parto o cesárea”
5.7 Separa documentos del Recién Nacido y abre
un nuevo expediente con la afiliación de la
mamá y terminación RN.
“En caso de ser egreso por defunción”
5.8 Separa expediente, se le pone una
identificación de DEFUNCIÓN y la fecha, y se
aparta en otra caja por no tener movimiento.
5.9 Archiva Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Q.B. Susana Haydee López
Sandoval / Jefe del Servicio de
Archivo Clínico del CMI
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
41
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Codificación, Armado y Archivo de Expedientes Clínicos de
Hospitalización
63-HHO-P07/Rev.01 19/04/2013 10:10:34a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libreta de egresos1 Capturista Papel 5 años Archivo del
departamento de
Archivo Clínico
Tarjeta de diagnóstico y
control de expediente
clínico
2 Capturista Papel 5 años Archivo del
departamento de
Archivo Clínico
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
42
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Codificación, Armado y Archivo de Expedientes
Clínicos de Hospitalización
63-HHO-P07/Rev.01
1 ¿Se verificó que la lista elaborada por Trabajo Social cuadre
con los expedientes clínicos físicos?
2 ¿Se anotaron en la libreta de egresos las afiliaciones de los
expedientes clínicos?
3 En caso de afiliaciones con la hoja de egresos incompleta
¿Se anotó la marca correspondiente en la libreta de egresos?
4 ¿Se codificó el diagnóstico final en base al CIE 10?
5 ¿Se llenaron las tarjetas de diagnóstico y control de expediente
clínico haciendo uso de la información contenida en la hoja de
ingreso y egreso hospitalario?
6 En caso procedimiento quirúrgico
¿Se puso una marca en la tarjeta de diagnóstico y control de
expediente clínico?
7 En caso de ser parto o cesárea
¿Se registró en el apartado de no. de afiliación como RN, con
diagnóstico Z380 y el sexo respectivo?
8 ¿Se capturó la información de las tarjetas de diagnóstico y
control de expediente clínico en el Sistema de Control de
Expediente Clínico?
9 En caso de ser recién nacido
¿Se capturó el diagnóstico Z380 al expediente de la mamá?
10 ¿Se ordenaron los documentos del expediente clínico de
acuerdo a la hoja de orden de expediente y la hoja de orden de
expediente extendida?
11 ¿Se anotó en la bitácora del archivo físico todos los
expedientes físicos que ingresaron?
12 En caso de ser expediente nuevo
¿Se abrió un nuevo expediente con el número de afiliación del
derechohabiente?
13 En caso de ser expediente nuevo de un recién nacido
¿Se abrió un nuevo expediente con la afiliación de la mamá y
terminación RN?
14 En caso de defunción
¿Se identificó el expediente con la palabra DEFUNCIÓN y se
archivo en otra caja?
43
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SIP-F04/REV.0144
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Suministro de Insumos Necesarios para el Optimo Funcionamiento del Hospital
63-HHO-P08/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Satisfacer las necesidades de insumos necesarios y en cantidades adecuadas para el óptimo funcionamiento del
hospital.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Insumos: se refiere a medicamentos, material de curación, ortopedia, impresión, papelería, limpieza,
mantenimiento y otros.
Solicitud: receta, recetario colectivo, requisición física o electrónica.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del Instituto.
• Manual de Organización del Instituto.
• Reglamento de los servicios médicos del ISSSTESON.
• 63HHO-P01-F02/REV.00 Recetario colectivo.
• SII
IV.- REFERENCIAS
• La receta o pedido colectivo deberán ser extendidos en forma inmediata por paciente y por servicio.
• La solicitud siempre debe estar firmada por el jefe de departamento o servicio que solicita los insumos y por el
subdirector Administrativo o por el Coordinador Médico.
• Los Centros de Costo, realizaran la solicitud vía electrónica.
• Toda salida de insumo debe respaldarse con la hoja de salida debidamente firmada por el responsable de
surtir la solicitud y por la persona que reciba los insumos.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P08-F01/Rev.02 Reporte de Mercancía Recibida.
63-HHO-P08-F02/Rev.02 Formato de Salida de Productos.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Suministro de
Insumos Necesarios para el Óptimo Funcionamiento del
Hospital.
63-HHO-P08-A01/Rev.02
45
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Suministro de insumos
1.1 Auxiliar de Almacén Recibe solicitud de los servicios o
departamentos.
1.2 Revisa que este autorizada por el jefe de
Servicio o Departamento y por el Coordinador
Médico o Subdirector Administrativo.
1.3 Codifica los insumos solicitados utilizando el
catalogo de códigos del sistema.
SII
¿Se tiene en existencia?
Si: Salto al paso No.10
No: Salto al paso No.4
1.4 Verifica existencia en Almacén Central y
Farmacia No. 2
¿Se tiene en existencia?
No: Salto al paso No.8
Si: Salto al paso No. 5
1.5 Se realiza un pedido electrónico o traspaso. SII
1.6 Recibe, captura la entrada de insumos al
almacén e imprime el reporte de mercancía
recibida
SII, Reporte de mercancía
recibida.
1.7 Salto al paso No. 1.10
1.8 Sella la solicitud de negativa y se envía al
departamento de compras para solicitar su
adquisición.
1.9 Recibe insumos adquiridos por compras,
captura la entrada al almacén e imprime el
reporte de mercancía recibida.
1.10 Captura en la base de datos los
medicamentos codificados en el sistema
electrónico de almacén en la ventana de
pedidos del sistema.
SII, Formato de salida de
productos
1.11 Imprime el Formato de salida de productos y
lo firma de responsable de elaboración.
1.12 Surte los insumos en base a la hoja de salida.
1.13 Verifica que la cantidad de insumos surtida
este acorde a lo solicitado.
1.14 Empaca los insumos con la precaución
debida.
1.15 Entrega los insumos al servicio que los
requirió.
1.16 Personal del servicio
solicitante
Verifica que los insumos que esta recibiendo,
coincida con lo solicitado.
1.17 Auxiliar Almacén Recaba la firma de conformidad de la
persona que recibe los insumos.
1.18 Entrega al auxiliar administrativo las hojas de
salida y la solicitud.
1.19 Auxiliar Administrativo Recibe la documentación y archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
46
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Alfonso Vasquez
Campa / Jefe de Almacén del
C.M.I.CH.
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
47
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Suministro de Insumos Necesarios para el Optimo Funcionamiento del
Hospital
63-HHO-P08/Rev.02 19/04/2013 10:10:42a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte de mercancía
recibida
1 Auxiliar de Almacén Electrónico y/o
Papel
3 años Archivo del
departamento de
Almacén y SII
Hoja de salida de
productos
2 Auxiliar de Almacén Electrónico y/o
Papel
3 años Archivo del
departamento de
Almacén y SII
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
48
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Suministro de Insumos Necesarios para el Optimo
Funcionamiento del Hospital
63-HHO-P08/Rev.02
1 ¿Se recibió la hoja de pedido de los servicios y recetas y se
revisó que estuviera autorizado y que tuviese las firmas de los
responsables?
2 ¿Se codificaron los medicamentos con el cuadro básico y el
catálogo disponible?
3 ¿Se realizó la captura de la solicitud de insumos en el sistema
electrónico?
4 ¿Se imprimió la hoja salida de los insumos obtenida del
sistema electrónico y se firmo?
5 ¿Se verificó el surtido realizado?
6 ¿Se empacó, se hizo entrega de los insumos al servicio que lo
solicitó y se recabaron las firmas de recepción?
7 ¿Se archivaron los documentos en el expediente?
SIP-F04/REV.0149
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención Odontológica en Clínica Dental
63-HHO-P09/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar atención Odontológica de calidad a todos los derechohabientes que lo soliciten.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente vigente.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Atención Odontológica: Dar información, diagnóstico temprano, protección específica y tratamiento oportuno para
identificar signos de alerta y prevenir enfermedades bucales y disminuir el daño.
SIE: Sistema Informativo Electrónico.
Hoja de Estomatología: Registro de enfermedades bucales.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos del ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
IV.- REFERENCIAS
Brindar la atención al derechohabiente con la mejor calidad y siguiendo los lineamientos necesarios de acción de
la Clínica Dental.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P09-F01/Rev.02 Historia Clínica Dental.
63-HHO-P09-F02/Rev.02 Hoja Diaria de Estomatología.
63-HHO-P09-F03/Rev.02 Dictamen Dental
63-HHO-P09-F04/Rev.02 Solicitud de Interconsulta (endodoncia)
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Atención
Odontológica en Clínica Dental
63-HHO-P09-A01/Rev.02
50
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción del paciente
1.1 Recepcionista Recibe al paciente.
1.2 Solicita credencial vigente y verifica vigencia
en Sistema Electrónico
SI NO TIENE VIGENCIA…
1.3 Canaliza a Vigencia de Derechos
SI TIENE VIGENCIA…
1.4 Ubica el expediente del paciente (Archivo de
Clínica Dental), cuando es la primera visita
integra expediente.
1.5 Asigna Odontólogo y número de consultorio al
paciente
1.6 Ingresa en sistema de cómputo Odontólogo,
consultorio y horario
1.7 Turna expediente al consultorio
2 Atención al paciente
2.1 Asistente Llama y recibe al paciente
2.2 Brinda apoyo al Odontólogo en todo lo que se
le solicite.
2.3 Odontólogo Revisa historia clínica y dictamen dental o
elabora en pacientes de primera vez.
Historia Clínica dental
Dictamen Dental
2.4 Realiza interrogatorio al paciente para
conocer el motivo de la visita.
2.5 Realiza exploración física de la boca del
paciente.
En caso de ser necesario…
2.6 Toma radiografías.
2.7 Diagnostica patología del paciente.
Si se requiere…
2.8 Proporciona el tratamiento y explica en que
consiste.
2.9 Refiere con médico especialista Solicitud de Interconsulta
(endodoncia)
2.10 Realiza anotaciones al expediente del
paciente
2.11 Recaba firma de conformidad del
derechohabiente.
2.12 Informa actividades en hoja diaria de
estomatología.
Hoja diaria de estomatología
3 Registro de actividades del Odontólogo.
3.1 Registra las actividades del Odontólogo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
51
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Rodolfo Araiza Aldana / Jefe
de la Clínica Dental del
C.M.I.CH.
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
52
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención Odontológica en Clínica Dental
63-HHO-P09/Rev.02 19/04/2013 10:10:50a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Historia Clínica1 Odontólogo Papel 5 años Archivo Físico
(Recepción Clínica
Dental)
Hoja diaria de
Estomatología
2 Odontólogo Papel 1 año Archivo del depto.
de la Clínica Dental
Dictamen Dental3 Odontólogo Papel 5 años Archivo Físico
(Recepción Clínica
Dental)
Solicitud de interconsulta
(endodoncia)
4 Odontólogo Papel 5 años Archivo Físico
(Recepción Clínica
Dental)
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
53
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención Odontológica en Clínica Dental
63-HHO-P09/Rev.02
1 ¿Se solicitó el servicio?
2 ¿Se recibió al paciente y se verificó Vigencia de Derechos?
3 Si no tuvo vigencia ¿Se canalizó a Vigencia de Derechos?
4 Si tuvo vigencia ¿Se integró expediente o se ubicó dentro del
archivo electrónico?
5 ¿Se asignó y se ingresó al sistema de cómputo Odontólogo,
consultorio y horario?
6 ¿Se turnó expediente al consultorio?
7 ¿Se llamó y recibió al paciente?
8 ¿Se elaboró historia clínica en pacientes que solicitaban el
servicio por primera vez?
9 ¿Se realizó interrogatorio al paciente para conocer el motivo de
la visita?
10 ¿Se realizó exploración física de la boca del paciente?
11 ¿Se diagnosticó al paciente y se explicó el plan de tratamiento
en caso de necesitarlo?
12 ¿Se realizaron anotaciones al expediente del paciente?
13 ¿Se recabó la firma de conformidad?
14 ¿Se registró la información en la hoja diaria de estomatología?
15 ¿Se registró la actividad del Odontólogo?
54
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SIP-F04/REV.0155
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Ingreso a Pacientes a la Clínica de Riesgo Cardiovascular
63-HHO-P10/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Ingresar a todos los pacientes con perfil de alto riesgo o que ya cursen con una enfermedad cardiovascular a la
Clínica de Riesgo Cardiovascular “Corazón Sano” y ofrecerles servicios preventivos y orientación, de diagnóstico ,
de tratamiento y rehabilitación.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes con factores de riesgo, candidatos a la prevención cardiológica primaria y secundaria de
ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Entidad Patológica Cardiovascular: Enfermedad cardiovascular que engloba al corazón y a los vasos
sanguíneos.
Evento Coronario Isquémico: Engloba angina de pecho, infarto al miocardio ó incluso una muerte súbita.
Enfermedad Vascular Ateroesclerótica: Acumulo de colesterol por depósito de grasas que se adhieren
progresivamente en la pared de las arterias.
Prevención Primaria: Es la atención de aquellos pacientes que son portadores de diversos factores de riesgo
tales como: obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, sedentarismo, etc., que no han
presentado ninguna entidad patológica cardiovascular manifiesta clínica o sub-clínicamente.
Prevención Secundaria: Se define como el manejo a largo plazo de las personas que han padecido de un infarto
agudo del miocardio o de aquellas con alto riesgo de sufrir un evento coronario isquémico ya sea por angina
inestable, antecedentes de revascularización, o enfermedad cerebro -vascular, con el objetivo de prevenir un
evento cardiovascular recurrente y disminuir la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad vascular
ateroesclerótica establecida.
III.- DEFINICIONES
• Ley de Salud del Estado de Sonora
• Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Sonora
• Manual de Organización del ISSSTESON
• Ley 38.
• NMX-CC9001-IMNC-2000 Norma ISO 9001:2000.
• 63-030222-05/05PLA-MSGC Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
• Programa Nacional de Educación y Tratamiento del Colesterol. ATP III de Comité de Expertos del Colegio
Americano de Cardiología.
• Consenso Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento de las Dislipidemías. AMPAC, Asociación Nacional para
la prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones AC en conjunto de la Secretaría de Salud 2005.
• Guía para la elaboración del manual de procedimientos. Secretaría de la Contraloría General. Gobierno del
Estado de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
56
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• Para que un derechohabiente o beneficiario sea candidato a pertenecer al Programa de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular “Corazón Sano” debe haber presentado un episodio de alguna enfermedad coronaria o tener:
i) Factores de riesgo no Modificables como: La edad (hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 55
años) y Historia Familiar de Enfermedades del Corazón.
ii) Factores de Riesgo Modificables como: Dislipidemía, hipercolesterolemía, hipertrigliceridemía ,
hipoalfalipoproteinemía o sus combinaciones, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso ,
tabaquismo y inactividad física
• Sí son necesarios tratamientos adicionales, el paciente deberá ser referido con el especialista que
corresponda.
• Todo medicamento dentro de cuadro básico catalogado de especialidad por costo e indicación, solo podrá ser
prescrito por el médico especialista.
• Todo estudio especial (monitoreo Holter, monitoreo ambulatorio de presión arterial, ecocardiografías,
gamagrafía nuclear, ecocardiogramas, etc.) solo podrán ser solicitados por el médico especialista.
• Los servicios de hospitalización que serán visitados para la captación de pacientes para el Programa de la
Clínica de Riesgo Cardiovascular “Corazón Sano” serán: Cirugía, Medicina, Unidad de Cuidados Intensivos y
Unidad de Terapia Intermedia.
• Si el paciente tiene como Médico Cardiólogo de cabecera uno distinto al titular de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular “Corazón Sano”:
• En lo posible, sus citas en la Clínica de Riesgo Cardiovascular deberán ser agendadas el mismo día en que
tenga su cita con el médico especialista.
• El tratamiento de los pacientes NO podrán ser cambiados total ni parcialmente sin el consentimiento del
Médico Cardiólogo Asignado ó de cabecera.
• El seguimiento de los pacientes que integran el Programa de la Clínica de Riesgo Cardiovascular “Corazón
Sano” deberá estar registrado tanto en el Expediente Físico como en el expediente electrónico, a excepción de los
pacientes que acudan a consulta por padecimientos no relacionados a factores de riesgo se les dará seguimiento
por consulta externa.
• Todos los miembros de la Clínica de Riesgo Cardiovascular “Corazón Sano” deberán fomentar y promover las
pláticas que mensualmente se realizan.
• Evaluación de los pacientes con diagnostico de cardiopatía ingresados en el área de hospitalización
susceptibles de ingresar al programa.
• En caso de que un paciente no cumpla los requisitos para ingresar a la Clínica de Riesgo Cardiovascular se le
hará la consulta vía consulta externa proporcionándole el servicio de atención por el padecimiento que presente ,
quedando registrando en la agenda de atención diaria, sin embargo no se registrará en el sistema informático de
expedientes de pacientes de la clínica.
• Captura del paciente hospitalizado en la etapa aguda de la patología cardiológico o con perfil de alto riesgo.
• Captura de pacientes en el modulo de consulta externa y por envió de médicos generales y especialista.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Ingreso a Pacientes
a la Clínica de Riesgo Cardiovascular
63-HHO-P10-A01/Rev.01
57
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Si el paciente NO es de nuevo ingreso saltar
al paso 3.6
1 Captación de Pacientes
“Si el paciente viene de Consulta Externa”
1.1 Enfermera Recibe al Paciente cuando es turnado por
Consulta Externa.
Expediente Físico
1.2 Solicita la credencial para identificarlo.
1.3 Toma la presión arterial, talla y peso.
1.4 Inicia el llenado del Expediente físico con los
datos que recaba.
1.5 Orienta al paciente sobre los múltiples
beneficios que se obtienen al participar en el
Programa de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular “Corazón Sano”, fomentando
el control adecuado de sus factores de riesgo.
Salto al paso 2.1
“Si el paciente está en Hospitalización”
1.6 Recibe de las Jefaturas de Piso el listado de
los pacientes ingresados con diagnósticos de
cardiopatías o con factores altos de riesgo.
1.7 Informa al médico especialista sobre los
pacientes ingresados con diagnósticos de
cardiopatías o con factores altos de riesgo y
le acompaña a realizar rondas de visitas.
1.8 Médico Especialista Invita al paciente hospitalizado a que ingrese
al Programa de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular “Corazón Sano” y le ofrece
orientación sobre los múltiples beneficios que
obtiene al participar en el Programa,
fomentando el control adecuado de sus
factores de riesgo.
2 Ingreso del paciente al programa.
2.1 Médico General Recibe el expediente físico con los datos
recabados por la enfermera (presión arterial,
talla y peso).
2.2 Realiza somatometría del paciente.
2.3 Revisa el historial clínico para darse una idea
general del estado del paciente, ordena
realizarse exámenes (Colesterol total, HDL,
LDL y triglicéridos, glucosa en ayuno,
hemoglobina glucosilada, EGO, VH, ácido
úrico).
2.4 Consulta al paciente a fin de captar el mayor
número de datos posible y determinar si es o
no candidato a ingresar al Programa de la
Clínica de Riesgo Cardiovascular “Corazón
sano”.
Expediente Electrónico
2.5 Termina de llenar el expediente físico y llena
el expediente electrónico con los datos del
expediente físico y los datos adicionales que
recaba durante la consulta.
2.6 Canaliza al paciente con la enfermera para
agendar cita con el médico especialista.
2.7 Enfermera Calendariza la cita con el Médico Especialista
o el Médico General.
Agenda del Médico General
y Especialista58
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3 Seguimiento al paciente
Consulta agendada con el médico general
3.1 Médico General Revisa el expediente del paciente.
3.2 Completa los signos vitales del paciente
(toma la frecuencia cardiaca, respiratoria y
realiza la exploración física, y toma de nuevo
la presión arterial de ser necesario).
3.3 Hace las anotaciones necesarias en el
expediente físico y electrónico.
Receta Médica
3.4 Determina el estado del paciente y da las
indicaciones convenientes.Salto al paso 2.6
Consulta agendada con el médico
especialista
Si el paciente NO es de nuevo ingreso
saltar al paso 3.6
3.5 Da orientación sobre el programa de la
Clínica de Riesgo Cardiovascular y los
beneficios que obtiene al participar en él.
3.6 Revisa el expediente del paciente.
3.7 Establece y/o reitera las metas de control que
se pretenden alcanzar.
3.8 De ser necesario solicita estudios especiales
(monitoreo Holter, monitoreo ambulatorio de
presión arterial, ecocardiogramas,
gamagrafía nuclear, ecocardiografías, etc).
3.9 Prescribe y/o verifica el tratamiento realizando
los ajustes necesarios.
3.10 Da seguimiento al paciente para alcanzar las
metas de control establecidas involucrando el
aspecto nutricional, psicológico y fomentando
apego al tratamiento farmacológico con los
ajustes de tratamiento pertinentes, así mismo
se establece la necesidad de estudios
especiales o procedimientos quirúrgicos.
Salto al paso 2.6
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dra. Edith D. Ruíz Gastelum /
Jefa de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
59
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Ingreso a Pacientes a la Clínica de Riesgo Cardiovascular
63-HHO-P10/Rev.01 19/04/2013 10:10:58a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Expediente Físico1 Médico General Papel 5 años Archivo del
Departamento
Expediente Electrónico2 Médico General Papel 5 años Archivo del
Departamento
Receta Médica3 Médico Especialista Electrónico 5 años Sistema Electrónico
Agenda del
Médico General
4 Enfermera Papel 5 años Archivo del
Departamento
Agenda del
Médico Especialista
5 Enfermera Papel 5 años Archivo del
Departamento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
60
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Ingreso a Pacientes a la Clínica de Riesgo
Cardiovascular
63-HHO-P10/Rev.01
1 ¿Se hicieron las anotaciones correspondientes en el
expediente físico?
2 ¿Se hicieron las anotaciones correspondientes en el
expediente electrónico?
3 ¿Se le dio orientación al paciente sobre los beneficios que se
obtienen al integrarse al programa de la Clínica de Riesgo
Cardiovascular?
4 ¿Se revisó el expediente del paciente al ser consultado?
SIP-F04/REV.0161
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Obtención de Componentes Sanguíneos por Donación Autóloga o Alogénica
63-HHO-P11/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Abastecer el 100 % de los requerimientos de componentes sanguíneos con productos de alta calidad, con un
riesgo mínimo de enfermedades e infecciones pos-transfusionales.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Disponente autólogo y/o donantes altruistas o familiares.
II.- ALCANCE
III.- DEFINICIONES
62
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ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Aféresis: Es el proceso de extraer componentes de sangre de un donante y devolverle los que no se necesitan.
Aféresis plaquetaria: Procedimiento mediante el cual se extrae sangre, se centrifuga y obtienen trombocitos y el
resto del plasma y células hemáticas se regresa al mismo disponente.
Anticuerpo: Inmunoglobulina esencial para el sistema inmune producto del tejido linfoide en respuesta a la
exposición a bacterias, virus u otros sustancias antigénicas.
Antígeno: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el sistema inmune la reconoce
como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña (no nativa) proveniente del ambiente (como químicos) o
formada dentro del cuerpo (como toxinas virales o bacterianas).
C.M.I.CH.: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
CETS: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.
CNTS: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
Componente sanguíneo: Grupo de derivados terapéuticos que se obtienen a partir de un disponente de sangre
total, plasma o células sanguíneas.
Concentrado de eritrocitos: Fracción que contiene principalmente glóbulos rojos, como resultado de la remoción
casi completa del plasma.
Concentrado plaquetario: Fracción de trombocitos obtenida al fraccionar una unidad de sangre.
Crio-precipitados: Es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen insolubles cuando el plasma
fresco congelado es descongelado en condiciones apropiadas de temperatura.
Disponente altruista: Sujeto que proporciona su sangre o algún componente de esta, para quien lo requiera.
Disponente autólogo: Acato de disposición en el que se recolecta sangre o alguno de sus componentes para
transfundirse al propio disponente.
Disponente diferido: Sujetos que en el momento de valorarse no deben ser sangrados pero que en un lapso de
tiempo determinado podrán donar su sangre o componentes de ésta.
Disponente familiar: Persona que proporciona sangre o componentes de esta a favor de un paciente vinculado
con ella.
Disponente dirigido: Persona que proporciona sangre o componentes de esta que por alguna razón debe ser
transfundida a una persona en particular.
Hemólisis: Es la descomposición de los glóbulos rojos.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Médico
tratante: Quien se encarga del manejo del paciente ya sea ambulatoriamente o en el área de hospitalización.
Piloto: Muestra de sangre total sin anticoagulante del paciente que se utiliza para realizar pruebas de
compatibilidad con la unidad a transfundir.
Plasma envejecido: El que en cualquier momento después de la recolección ha permitido seis horas o más a
temperaturas por arriba de -180 ºC.
Plasma fresco congelado: El que se obtiene por fraccionamiento de sangre total en las primeras 6 horas de
extracción y así se conserva.
Prueba serológica: Exámenes de laboratorio que se realizan al suero de la sangre.
SABS: Sistema computarizado de Administración de Banco de Sangre.
Sangre total fresca: Tejido hemático no fraccionado, de menos de seis horas después de su recolección.
Serología en zona gris: Serología cuyo resultado está fuera de rango y por lo tanto inútil para considerarse
reactiva o no reactiva.
Serología positiva: Pruebas confirmatorias reactivas o positivas para alguna enfermedad infecciosa mediante la
detección de antígenos o el mismo agente.
Serología reactiva: Pruebas de detección de anticuerpos que requieren de pruebas confirmatorias para
considerar al donador como positivo para ciertas infecciones transmisibles.
IV.- REFERENCIAS
63
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• Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Art . 4
• Diario Oficial de la Federación 5to y 6to acuerdo, comisión de certificación de hospitales.
• Donación, trasplante y pérdidas, reformas realizadas 2000. Directorio CETRAEM.
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Ley General de Salud Art. 15, 16, 17.
• Ley orgánica de la administración pública federal.
• Ley federal sobre metrología y normalización.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Manual de máquina de aféresis haemonetics.
• Manual de organización y funcionamiento de Banco de Sangre.
• Modificación Norma oficial mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la infección por
Virus de la inmunodeficiencia humana.
• NOM-003-SSA2-1993, para disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticas.
• Norma oficial mexicana clasificación de los residuos peligrosos biológico infecciosos.
• Norma oficial mexicana NOM-018-SSA1-93, del reactivo anti Rh para identificar el antígeno D.
• Norma oficial mexicana NOM-017-SSA1-93, de los reactivos hemo-clasificadores para determinar grupos del
sistema ABO.
• Norma oficial mexicana NOM-019-SSA1-93, del reactivo anti-globulina humana para al prueba de Coombs.
• Norma oficial Mexicana NOM-166-ssa1-1997, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios
clínicos.
• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y
cadáveres de seres humanos.
• Reglamento interior de los servicios de salud del Estado de Sonora.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Secretaria de trabajo y previsión social.
• Tríptico de donación altruista de sangre
• Sistema SABS
• Se realiza el procedimiento los 365 días del año, con horario de recepción y valoración de 7:00 a 8:30, y los
horarios de programación son de Lunes a Viernes a las 11:00, 15:00 y 17:00 horas. En la jornada acumulada los
horarios son 12:00, 15:00 y 17:00 hrs. En caso de urgencias se extiende la valoración hasta las 13 horas y se
programa aféresis a cualquier hora excepto después de las 6 de la tarde.
• Instruir a la población para que acudan donadores que reúnan los requisitos de donación, mediante trípticos .
Ante urgencias los requisitos no se modificaran a fin de garantizar mínimo riesgo de infección transmisible.
• Se registra información en archivo de programa computacional, impreso y en bitácoras (de acuerdo a
NOM-003-SSA2-1993 y lineamientos de la institución).
• Abastecer de productos con adecuado control de calidad y mínimo riesgo de enfermedades transmisibles.
• Calidad en la atención mediante retroalimentación o monitoreo con encuestas de satisfacción y sugerencias.
• La Encuesta de evaluación del servicio se aplicara diariamente a dos donadores elegidos de forma aleatoria y
solo durante el turno matutino.
• Por su tipo, las donaciones se clasificarán en:
i) Alogénica
ii) Altruista
iii) Autóloga
iv) Dirigida
v) Aféresis
• Los motivos por los que unidades de sangre serán desechadas son:
1. Volumen bajo (menos de 300 mL)
2. Rotura de la bolsa
3. Serología positiva
4. Vigencia
5. Defectos en la recolección
6. Hemólisis / Contaminación
7. Ictericia o lipemia
8. Autólogas no empleadas
• Se realizarán pruebas serológicas para la detección de antígenos por medio de reacción antígeno -anticuerpo
(Ag-Ac) específicamente para HIV, Hepatitis B y C, Treponema Pallidum, Tripanoma Cruzi, Brucella.
V.- POLITICAS
64
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P11-F01/Rev.01 autoexclusión pre-donación.
63-HHO-P11-F02/Rev.01 autoexclusión posterior a la donación
63-HHO-P11-F03/Rev.01 Tríptico de donación.
63-HHO-P11-F04/Rev.01 Encuesta de evaluación del servicio.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Obtención de
Componentes Sanguíneos por Donación Autóloga o
Alogénica
63-HHO-P11-A01/Rev.01
65
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Donadores
1.1 Trabajador Social Entrega Tríptico de donación y lo explica a los
disponentes presentes.
Tríptico de donación
2 Captación de Donadores
2.1 Realiza plática de sensibilización sobre los
requisitos a los pre-donantes.
2.2 Entrega el Formato de autoexclusión
pre-donación en el que el disponente
responde si considera que su sangre es
segura para transfundirse. Éste es
confidencial y se anexa a la historia clínica.
autoexclusión pre-donación
2.3 Recepcionista Solicita identificación oficial y llena los datos
de la ficha de identificación.
SABS
2.4 Se procede a la Valoración Clínica y Física.
Se siguen las siguientes indicaciones:
i) Se debe imprimir todo registro hecho en
el sistema SABS.
ii) Se debe especificar que tipo de donación
será.
iii) Los registros impresos deberán contener
las firmas del médico y del disponente.
3 valoracion medica
3.1 Médico General Realiza valoración médica y llena los datos de
la historia clínica y valora formato de
autoexclusión pre-donación. , imprime historia
clínica y la lleva al área de tomas de
muestras.
Historia Clínica
¿El médico considera que el disponente es
apto para donar?
No: Pase a fin de procedimiento.
Si: Continúe
3.3 Registra los resultados de biometría hemática
en la Historia Clínica y SABS
¿La biometría hemática es normal?
No: Se le informa al disponente. Pase a fin de
procedimiento
Si: Continúe
4 muestra de sangre
4.1 Químico Biólogo Extrae al disponente muestra de sangre y
realiza exámenes de biometría hemática y
serología.
4.2 Registra los resultados de biometría hemática
en la Historia Clínica y SABS
¿La biometría hemática es normal?
No: Se le informa al disponente. Pase a fin de
procedimiento
Si: Continúe
5 extraccion de sangre
5.1 Se realiza la sangría y se aplica el Formato
de autoexclusión después de la donación y se
anexa a la historia clínica.
autoexclusión posterior a la
donación
5.2 Trabajador Social Se aplica la Encuesta de satisfacción de
servicio al disponente.
Encuesta de valoración del
servicio
5.3 Recepcionista Entrega comprobante de donación y pase
para el comedor al disponente
66
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¿El disponente declara en el formato de
autoexclusión que su sangre es segura?
No: Se elimina la unidad de sangre. Pase a
fin de procedimiento.
Si: Continúe
5.4 Realiza el fraccionamiento de unidades de
sanguíneas.
Libreta de fraccionamiento de
sangre
5.5 Registra en la libreta oficial de ingresos y
egresos de unidades de sangre o sus
componentes de la siguiente manera:
• Ficha de identificación.
• Destino de la unidad o sus componentes.
• Resultados de los exámenes realizados
al disponente.
• Destino final.
Libreta oficial de ingresos y
egresos de unidades de
sangre o sus componentes.
5.6 Químico Biólogo Registra resultados de la Serología. Libreta de serologías
¿Los resultados de la serología son
negativos?
No: Da de baja la unidad sanguínea y registra
en la libreta. Pase a fin de procedimiento
Si: Continúe
Libreta de unidades
inactivadas
5.7 Realiza la liberación de unidades sanguíneas.
5.8 Almacena en refrigerador, los paquetes
globulares, plasma fresco y crio-precipitados
en ultra-congelador y los concentrados
plaquetarios en agitadores de plaquetas
electrónicos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dra. María del Carmen
González Pérez / Jefe del
servicio de Banco de Sangre
del
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
67
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Obtención de Componentes Sanguíneos por Donación Autóloga o
Alogénica
63-HHO-P11/Rev.01 19/04/2013 10:11:08a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tríptico de donación1 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
Departamento
autoexclusión
pre-donación
2 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
Departamento
autoexclusión posterior a
la donación
3 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
Libreta oficial de ingresos
y egresos de unidades
de sangre o sus
componentes
4 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
SABS5 Médico General Electrónico 5 años Archivo Electrónico
Encuesta de evaluación
del servicio
6 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
Departamento
Historia clínica7 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
Libreta de
fraccionamiento de
sangre
8 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
Libreta de serologías9 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
Libreta de unidades
inactivadas
10 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
Departamento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
68
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Obtención de Componentes Sanguíneos por
Donación Autóloga o Alogénica
63-HHO-P11/Rev.01
1 ¿Se llevo a cabo la valoración clínica?
2 ¿Se realizo la biometría hemática?
3 ¿Se hicieron los registros necesarios en el sistema SABS?
4 ¿Se llevo a cabo la serología?
5 ¿Se realizo la sangría?
6 ¿Se hicieron los registros necesarios en Libreta oficial de
ingresos y egresos de unidades de sangre o sus
componentes?
SIP-F04/REV.0169
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Obtención de Plaquetas por Aféresis
63-HHO-P12/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proveer y proteger a los pacientes con demanda de grandes volúmenes de plaquetas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Disponente autólogo y/o donantes altruistas o familiares.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Aféresis: Es el proceso de extraer componentes de sangre de un donante y devolverle los que no se necesitan.
Aféresis plaquetaria: Procedimiento mediante el cual se extrae sangre, se centrifuga y obtienen trombocitos y el
resto del plasma y células hemáticas se regresa al mismo disponente.
CETS: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.
CNTS: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
Concentrado plaquetario: Fracción de trombocitos obtenida al fraccionar una unidad de sangre.
Disponente altruista: Sujeto que proporciona su sangre o algún componente de esta, para quien lo requiera.
Disponente diferido: Sujetos que en el momento de valorarse no deben ser sangrados pero que en un lapso de
tiempo determinado podrán donar su sangre o componentes de ésta.
Disponente familiar: Persona que proporciona sangre o componentes de esta a favor de un paciente vinculado
con ella.
Disponente dirigido: Persona que proporciona sangre o componentes de esta que por alguna razón debe ser
transfundida a una persona en particular.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
Médico tratante: Quien se encarga del manejo del paciente ya sea ambulatoriamente o en el área de
hospitalización.
Prueba serológica: Exámenes de laboratorio que se realizan al suero de la sangre.
SABS: Sistema computarizado de Administración de Banco de Sangre.
III.- DEFINICIONES
IV.- REFERENCIAS
70
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• Ley General de Salud Art. 15, 16, 17.
• Ley orgánica de la administración pública federal.
• Ley federal sobre metrología y normalización.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Manual de máquina de aféresis haemonetics.
• Manual de organización y funcionamiento de Banco de Sangre.
• Modificación Norma oficial mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la infección por
Virus de la inmunodeficiencia humana.
• NOM-003-SSA2-1993, para disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticas.
• Norma oficial mexicana clasificación de los residuos peligrosos biológico infecciosos.
• Norma oficial mexicana NOM-018-SSA1-93, del reactivo anti Rh para identificar el antígeno D.
• Norma oficial mexicana NOM-017-SSA1-93, de los reactivos hemo-clasificadores para determinar grupos del
sistema ABO.
• Norma oficial mexicana NOM-019-SSA1-93, del reactivo anti-globulina humana para al prueba de Coombs.
Norma oficial Mexicana NOM-166-ssa1-1997, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y
cadáveres de seres humanos.
• Reglamento interior de los servicios de salud del Estado de Sonora.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Secretaria de trabajo y previsión social.
• SABS
• 63HHOP11-F01/REV.00 Autoexclusión pre-donación.
• 63HHOP11-F02/REV.00 Autoexclusión posterior a la donación.
• 63HHOP11-F03/REV.01 Tríptico de donación.
• 63HHOP11-F04/REV.00 Encuesta de evaluación del servicio.
• Se realiza el procedimiento los 365 días del año, con horario de recepción y valoración de 7:00 a 8:30 hrs. para
disponentes locales y de 7:00 a 9:30 hrs. para disponentes foráneos.
• Los horarios de programación para aféresis son de Lunes a Viernes a las 11:00, 15:00 y 17:00 hrs.. En la
jornada acumulada los horarios son 12:00, 15:00 y 17:00 hrs.
• En caso de urgencias se extiende la valoración hasta las 13 horas y se programa aféresis a cualquier hora
excepto después de las 6 de la tarde.
• Instruir a la población para que acudan donadores que reúnan los requisitos de donación, mediante trípticos .
Ante urgencias los requisitos no se modificaran a fin de garantizar mínimo riesgo de infección transmisible.
• Se registra información en archivo de programa computacional, impreso y en bitácoras (de acuerdo a
NOM-003-SSA2-1993 y lineamientos de la institución).
• Abastecer de productos con adecuado control de calidad y mínimo riesgo de enfermedades transmisibles.
• Calidad en la atención mediante retroalimentación o monitoreo con encuestas de satisfacción y sugerencias.
• La Encuesta de evaluación del servicio se aplicara diariamente a dos donadores elegidos de forma aleatoria
únicamente durante el turno matutino.
• Todo donador al programarse para aféresis debe conocer :
i) El donador a las 72 horas después de someterse al primer procedimiento puede volver a donar si su biometría
hemática es adecuada, y mantiene dieta libre de grasas, carnes y lácteos 6 horas antes del procedimiento.
Después de 10 días de la primera valoración debe realizarse nuevamente la historia clínica así como serología. Al
año un mismo donador puede someterse hasta 24 procedimientos.
ii) Contar con programación para cirugía o solicitud de componentes sanguíneos realizados por médico tratante ,
en forma oportuna para conocer requerimientos y programar procedimientos. Por lo cual existe el compromiso de
reclutar donadores voluntarios.
• Por su tipo, las donaciones se clasificarán en:
vi) Alogénica
vii) Altruista
viii) Autóloga
ix) Dirigida
x) Aféresis
• Los motivos por los que unidades de sangre serán desechadas son:
1. Volumen bajo (menos de 300 mL)
2. Rotura de la bolsa
3. Serología positiva
4. Vigencia
5. Defectos en la recolección
6. Hemólisis / Contaminación
7. Ictericia o lipemia
8. viii) Autólogas no empleadas.
• Se realizarán pruebas serológicas para la detección de antígenos por medio de reacción antígeno -anticuerpo
(Ag-Ac) específicamente para HIV, Hepatitis B y C, Treponema Pallidum, Tripanoma Cruzi, Brucella.
V.- POLITICAS
71
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P12-F01/Rev.01 Control de calidad para procedimiento de plaquetas por
aféresis.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Obtención de
Plaquetas por Aféresis
63-HHO-P12-A01/Rev.01
72
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Donadores
1.1 Trabajador Social Entrega Tríptico de donación y lo explica a los
disponentes presentes.
Tríptico de donación
2 Captación de Donadores
2.1 Realiza plática de sensibilización sobre los
requisitos a los pre-donantes.
2.2 Entrega el Formato de autoexclusión
pre-donación en el que el disponente
responde si considera que su sangre es
segura para transfundirse. Éste es
confidencial y se anexa a la historia clínica.
autoexclusión pre-donación
2.3 Recepcionista Solicita identificación oficial y llena los datos
de la ficha de identificación.
SABS
2.4 Se procede a la Valoración Clínica y Física.
Se siguen las siguientes indicaciones:
iv) Se debe imprimir todo registro hecho en
el sistema SABS.
v) Se debe especificar qué tipo de donación
será.
vi) Los registros impresos deberán contener
las firmas del médico y del disponente.
2.5 Médico General Realiza valoración médica y llena los datos de
la historia clínica y valora formato de
autoexclusión pre-donación. , imprime historia
clínica y la lleva al área de tomas de
muestras.
¿El médico considera que el disponente es
apto para donar?
No: Pase a fin de procedimiento.
Si: Continúe
2.6 Químico Biólogo Extrae al disponente muestra de sangre y
realiza exámenes de biometría hemática y
serología.
2.7 Registra los resultados de biometría hemática
en la Historia Clínica y SABS
¿La biometría hemática es normal?
No: Se le informa al disponente. Pase a fin de
procedimiento
Si: Continúe
3 donacion de plaquetas
3.1 Médico General Programa el procedimiento, entrega y explica
al disponente las indicaciones para
donadores de aféresis plaquetaria.
3.2 Químico Biólogo Registra resultados de la Serología. Libreta de serologías
¿Los resultados de la serología son
negativos?
No: Se cancela el procedimiento y se informa
al disponente. Pase a fin de procedimiento
Si: Continúe
3.3 Realiza el procedimiento de aféresis
plaquetaria llenando el formato de control de
calidad de plaquetas.
Control de calidad para
procedimientos de plaquetas
por aféresis.
3.4 Aplica el formato de autoexclusión después
de la donación.
autoexclusión después de la
donación
3.5 Trabajador Social Aplica la Encuesta de evaluación del servicio
al disponente.
Encuesta de evaluación del
servicio
73
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3.6 Recepcionista Da comprobante de donación y un pase para
el comedor al disponente.
¿El disponente declara en el formato de
autoexclusión que su sangre es segura?
No: Se elimina el concentrado plaquetario.
Pase a fin de procedimiento.
Si: Continúe
3.7 Químico Biólogo Realiza la liberación y baja de concentrados
plaquetarios.
3.8 Registra en la libreta oficial de ingresos y
egresos de unidades de sangre o sus
componentes de la siguiente manera:
• Ficha de identificación.
• Destino de la unidad o sus componentes.
• Resultados de los exámenes realizados
al disponente.
• Destino final.
Libreta oficial de ingresos y
egresos de unidades de
sangre o sus componentes.
3.9 Almacena los concentrados plaquetarios en
agitadores de plaquetas electrónicos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dra. María del Carmen
González Pérez / Jefe del
servicio de Banco de Sangre
del
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
74
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Obtención de Plaquetas por Aféresis
63-HHO-P12/Rev.01 19/04/2013 10:11:15a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tríptico de donación1 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
departamento
Autoexclusión
pre-donación
2 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
departamento
Autoexclusión posterior a
la donación
3 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
departamento
SABS4 Médigo General Electrónico 5 años Archivo electrónico
Control de calidad para
procedimientos de
plaquetas por aféresis.
5 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
departamento
Libreta oficial de ingresos
y egresos de unidades
sanguíneas o sus
componentes
6 Químico Biólogo Papel 5 años Archivo del
departamento
Encuesta de evaluación
del servicio
7 Trabajador Social Papel 5 años Archivo del
departamento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
75
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Obtención de Plaquetas por Aféresis
63-HHO-P12/Rev.01
1 ¿Se llevó a cabo la valoración clínica?
2 ¿Se realizó la serología?
3 ¿Se realizó el procedimiento de aféresis plaquetaria?
4 ¿Se realizó la liberación de los concentrados plaquetarios con
anomalías?
5 ¿Se hicieron las anotaciones correspondientes en la libreta
oficial de entradas y salidas de unidades sanguíneas o sus
componentes?
SIP-F04/REV.0176
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar y Proveer de Alimentación al Paciente Hospitalizado y Personal
63-HHO-P13/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar alimentación balanceada y de calidad que satisfaga las necesidades del paciente, trabajador de
doble turno, médicos becarios, personal de jornada acumulada, donadores de sangre y eventos especiales.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Servicios de hospitalización, personal, médicos becarios
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Dieta: Tipo de alimentación que debe consumir el paciente según su estado o condición de salud .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del Instituto.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Manual dietoterapéutico para diferentes patologías.
IV.- REFERENCIAS
• Verificar y tener un estricto control sobre la dieta del paciente .
• Cumplir con todas las normas de sanidad para un producto de calidad.
• Personal de jornada acumulada así como médicos becarios tendrán que firmar la lista de asistencia al
comedor.
• Personal de jornada doble tendrá que entregar el pase de alimentación para recibir sus alimentos.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P13-F01/Rev.02 Tarjeta de dieta.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Elaborar y Proveer
de Alimentación al Paciente Hospitalizado y Personal
63-HHO-P13-A01/Rev.02
77
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del menú
1.1 Nutrióloga Elabora menú para la comida del personal;
así como para pacientes hospitalizados,
también elabora la tarjeta de dieta,
basándose en la información contenida en la
hoja de dietas que le proporcionan las áreas
hospitalarias: nombre del paciente, número
de cuarto o de cama, edad y tipo de dieta
indicada por el médico.
menu
1.2 Cocinera
Auxiliar de almacén
Recibe Menú.
1.3 Solicita Insumos a encargado de almacén de
víveres.
1.4 Recibe solicitud y surte insumos.
1.5 Cocinera/Auxiliar de cocina Recibe y Verifica que estén en buenas
condiciones y las cantidades solicitadas para
su elaboración.
1.6 Comienza con la preparación de los insumos
de la dieta.
1.7 Hace la mezcla correcta de insumos y
especies para preparar la dieta que indica el
menú (excluyendo sal y azúcar).
2 Alimentación a pacientes
2.1 Auxiliar de cocina Se agrupan las charolas en los carritos de
entrega, cada charola deberá llevar el tipo de
plato y cubierto según lo indique la Tarjeta de
Dieta que también debe estar en la charola.
2.2 Sirven las dietas en los platos
correspondientes basándose en la
clasificación que indica la tarjeta de Dieta.
Cada platillo debe ser empacado con papel
adherible.
2.3 Hace entrega de la dieta al paciente
hospitalizado basándose en la Tarjeta de
Dieta y corroborando los datos personales
cuestionando al paciente, con los que vienen
en la tarjeta de Dieta.
3 Alimentación a donadores de sangre y
personal
3.1 Recibe pases de alimentación y/o solicita
firma en lista de asistencia.
Lista de asistencia
3.2 Sirve los alimentos en el comedor de
personal.
4 Tratamiento final del equipo
4.1 Auxiliar de cocina Hace recoleccion de platos y charolas, una
vez estando en cocina se desechan platos y
cubiertos. Continuando con la limpieza y
acomodo de charolas.
4.2 Secretaria Archiva pases de alimentación y lista de
asistencia al comedor.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
78
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Horacio Yepiz Duarte / Jefe
del Servicio de Alimentación y
Dietética del C.
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
79
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaborar y Proveer de Alimentación al Paciente Hospitalizado y
Personal
63-HHO-P13/Rev.02 19/04/2013 10:11:26a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Menú1 Encargada de Nutrición Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Alimentación
Lista de asistencia2 Auxiliar de cocina Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Alimentación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
80
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaborar y Proveer de Alimentación al Paciente
Hospitalizado y Personal
63-HHO-P13/Rev.02
1 ¿Se recibió la información de cada paciente completa?
2 ¿Se elaboró el menú y tarjeta de dieta?
3 ¿Se hizo la entrega del alimento basándose en la Tarjeta de
Dieta y corroborando los datos personales del paciente?
SIP-F04/REV.0181
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Entrada y Salida de Material de Curación e Insumos del Centro de Costos
63-HHO-P14/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Obtener el costo total por derechohabiente hospitalizado en el Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” mediante la
aplicación de hojas de consumo.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo aquel derechohabiente hospitalizado.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Hoja de Consumo: Formato para registrar el consumo de medicamentos y materiales de curación del
derechohabiente hospitalizado.
SII Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Glosario de Costos.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
• Toda hoja de consumo deberá ser llenada sin omitir dato alguno .
• Toda hoja de consumo será llenada con letra de molde, especificando cada medicamento por nombre genérico
y cantidad utilizada.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P14-F01/Rev.01 Reporte de consumo de hospitalización.
63-HHO-P14-F02/Rev.01 Reporte de consumo del servicio de Inhaloterapia.
63-HHO-P14-F03/Rev.01 Reporte de consumo del quirófano de Gineco-Pediatría.
63-HHO-P14-F04/Rev.01 Reporte de consumo del quirófano de Cirugía-Medicina.
63-HHO-P14-F05/Rev.01 Reporte de material y equipo de osteosíntesis, laparoscopía
y endoscopía en renta
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Entrada y Salida de
Material de Curación e Insumos del Centro de Costos.
63-HHO-P14-A01/Rev.01
82
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Provisión de Materiales de Curación y
Medicamentos.
1.1 Auxiliar de Costos Revisa el stock de materiales de curación y
medicamentos.
1.2 Requisita al Almacén los materiales de
curación y medicamentos faltantes en el
stock, vía sistema
SII
1.3 Firma la salida del Almacén y recibe el pedido
físicamente y vía sistema.
2 Entrega y recepción de Hojas de Consumo.
2.1 Entrega reporte de consumo a enfermería. Reporte de Consumo
2.2 Recibe reporte de consumo debidamente
llenado.
En caso que los materiales de curación y los
medicamentos no sean parte del stock…
2.3 Solicita los materiales de curación y
medicamentos al Almacén.
2.4 Registra e imprime la hoja de salida del
insumo y solicita la firma del personal de
enfermería.
Hoja de salida
2.5 Entrega los materiales de curación y
medicamentos a enfermería.
2.6 Captura reporte de consumo en el sistema.
En caso de devoluciones de material de
curación y/o medicamentos…
2.7 Recibe los insumos y registra las
devoluciones en el reporte de consumo.
2.8 Captura las devoluciones en el sistema.
2.9 Revisa la captura de reportes de consumo
por turno e imprime reporte de salidas.
Reporte de Salidas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Fco Humberto Carranza
Reatiga / Jefe del
Departamento de Costos del
CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
83
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Entrada y Salida de Material de Curación e Insumos del Centro de
Costos
63-HHO-P14/Rev.01 19/04/2013 10:11:38a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte de Consumo1 Auxiliar de Costos Papel 5 años Archivo de Costos
Hoja de Salida2 Auxiliar de Costos Papel 5 años Archivo de Costos
Reporte de Salidas3 Auxiliar de Costos Electrónico y/o
Papel
5 años SII
Archivo de Costos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
84
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Entrada y Salida de Material de Curación e Insumos
del Centro de Costos
63-HHO-P14/Rev.01
1 ¿Revisa el stock de materiales de curación y medicamentos?
2 ¿Entrega reportes de consumo a enfermería?
3 ¿Captura las devoluciones en el Sistema?
4 ¿Revisa la captura de reportes de consumo por turno?
SIP-F04/REV.0185
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Cobro por Atención a Trabajadores de Nuevo Ingreso
63-HHO-P15/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Establecer los lineamientos que permitan realizar un correcto registro y cobro de los estudios médicos y
consultas necesarias para los trabajadores de nuevo ingreso.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Trabajadores de nuevo ingreso del Gobierno del Estado de Sonora y entes afiliados al ISSSTESON .
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
• No se atenderá ningún trámite sin la autorización de la Solicitud de Servicios (Sello y Firma – Subdirección
Médica ISSSTESON).
• No se autorizará la solicitud de servicios si el pagare no tiene el sello y firma del área de caja.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P15-F01/Rev.01 Pagare
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Cobro por Atención
a Trabajadores de Nuevo Ingreso.
63-HHO-P15-A01/Rev.01
86
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Cobro por atención a trabajadores de nuevo
ingreso.
1.1 Auxiliar Administrativo
(Modulo Aranceles)
Recibe al trabajador y brinda la información
necesaria para el trámite de nuevo ingreso.
1.2 Requiere la solicitud de servicios al
trabajador.
1.3 Llena el formato de registro con los datos del
trabajador en el sistema para la asignación de
folio de trámite.
SII
1.4 Elabora un pagaré con el costo total del
servicio solicitado y solicita firma del
trabajador.
Pagare
1.5 Entrega el pagare al trabajador y le informa
que pase a caja para su liquidación.
1.6 Recibe del trabajador el recibo de caja y
pagare debidamente sellados y firmados por
al área de caja.
1.7 Agrega a la solicitud de servicios el número
de folio de trámite (afiliación), sella y firma la
solicitud de servicio
1.8 Entrega al trabajador, original del recibo de
caja, parte superior del pagare y solicitud de
servicio.
1.9 Informa al trabajador que agende las citas
para la realización de estudios radiología y
laboratorio en los servicios correspondientes.
1.10 Archiva parte superior del pagare, en archivo
del modulo de aranceles
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Fco Humberto Carranza
Reatiga / Jefe del
Departamento de Costos del
CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
87
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Cobro por Atención a Trabajadores de Nuevo Ingreso
63-HHO-P15/Rev.01 22/04/2013 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Pagare1 Auxiliar de Aranceles Papel 5 años Archivo de modulo
de aranceles
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
88
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Cobro por Atención a Trabajadores de Nuevo Ingreso
63-HHO-P15/Rev.01
1 ¿Se le brindó al trabajador la información completa para el
trámite de nuevo ingreso?
2 ¿Se llenó el formato de registro con los datos completos del
trabajador de nuevo ingreso?
3 ¿Se elaboró el pagaré con el costo total por concepto de nuevo
ingreso?
4 ¿Se verificó que el monto pagado por el trabajador
corresponda al del costo total por concepto de nuevo ingreso?
5 ¿Se sellaron y firmaron las solicitudes médicas para la
programación de los estudios?
SIP-F04/REV.0189
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Cobro por Atención a Derechohabientes Arancelados
63-HHO-P16/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Establecer los lineamientos que permitan realizar un correcto registro para el cobro de los materiales de curación
e insumos utilizados así como los servicios médicos prestados a derechohabientes arancelados.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes Arancelados.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
SISMP: “Sistema Integral de Servicio Médico a Padres”.
ARANCEL: Tarifa oficial que determinan los derechos que se han de pagar por los servicios médicos prestados .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento de los servicios médicos del ISSSTESON.
• Ley de Salud para el Estado de Sonora.
• 63HHO-P14-F01/REV.00 Reporte de consumo de hospitalización.
• 63HHO-P15-F01/REV.00 Pagare
IV.- REFERENCIAS
• Se recabará la firma del derechohabiente arancelado en un pagaré, al momento de ser atendido en el área de
Urgencias, y este pagaré se hará efectivo al egresar.
• Se cobrarán los servicios médicos brindados por adelantado a los derechohabientes arancelados no inscritos
en el programa “Sistema Integral de Servicio Médico a Padres”.
• La emisión de estados cuenta única y exclusivamente se llevará a cabo para efectos de cobros de servicios
hospitalarios.
• Las hojas de consumo deberán ser cotejadas con el expediente clínico y firmadas de autorizadas por la
Subdirección o Coordinación Medica antes de que se genere el estado de cuenta.
• El estado de cuenta únicamente deberá ser autorizado por la Dirección del Centro Médico.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P16-F01/Rev.01 Pago Efectivo.
63-HHO-P16-F02/Rev.01 Estado de Cuenta.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Cobro por Atención
a Derechohabientes Arancelados.
63-HHO-P16-A01/Rev.01
90
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Cobro por servicios médicos ambulatorios.
1.1 Auxiliar de Aranceles Recibe la solicitud del derechohabiente
arancelado sobre el servicio que solicita
(consulta general, consulta especialista,
estudios de laboratorio, estudios de gabinete,
cirugías).
1.2 Genera un presupuesto (formato pago en
efectivo) con el importe del servicio solicitado
en el sistema y lo imprime.
SII
pago en efectivo
1.3 Informa al derechohabiente arancelado que
debe acudir al área de caja a realizar su pago
y que debe de volver al módulo a dejar el
presupuesto debidamente sellado y firmado
por caja.
1.4 Recibe original de presupuesto y recibo de
caja sellados y firmados por caja.
1.5 Proporciona el recibo de caja y orienta al
derechohabiente arancelado para que acuda
a recibir el servicio solicitado.
1.6 Archiva el presupuesto.
2 Cobro por atención médica de hospitalización.
2.1 Solicita firma del pagare, al ingreso del
paciente.
Pagare
2.2 Verifica y de ser necesario realiza cargos
diarios originados por la atención del
paciente, en el sistema, reportes de consumo,
y expediente clínico del paciente.
2.3 Mantiene coordinación con trabajo social,
quien le informa el alta del paciente.
2.4 Elabora estado de cuenta total Estado de cuenta
2.5 Entrega el estado de cuenta al paciente o
familiar responsable y le informa sobre el
procedimiento de pago a seguir.
Si el paciente cuenta con recursos para
liquidar la cuenta
2.6 Acompaña al área de caja
2.7 Solicita copia del recibo de pago, entrega
parte inferior de pagare.
2.8 Archiva copia de recibo de pago y parte
superior de pagare.
Si el paciente no tiene para liquidar la cuenta
2.9 Acompaña al paciente o familiar responsable
al Departamento Jurídico.
2.10 Entrega a jurídico pagare y estado de cuenta
en original y solicita firma de recibido en copia
2.11 Archiva copia de pagare y estado de cuenta.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
91
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Fco Humberto Carranza
Reatiga / Jefe del
Departamento de Costos del
CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
92
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Cobro por Atención a Derechohabientes Arancelados
63-HHO-P16/Rev.01 19/04/2013 10:11:51a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Pagaré1 Auxiliar de Aranceles Papel 5 años Archivo de Costos
Estado de cuenta2 Auxiliar de Costos Papel 5 años Archivo de Costos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
93
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Cobro por Atención a Derechohabientes Arancelados
63-HHO-P16/Rev.01
1 ¿Se atendió al derechohabiente arancelado?
2 ¿Se generó el presupuesto con el importe del servicio
solicitado?
3 ¿Se orientó al derechohabiente arancelado para que acuda a
recibir el servicio solicitado con el recibo de caja debidamente
sellado y firmado?
4 ¿Se solicitó firma del pagare, al ingreso del paciente?
5 ¿Verifica y de ser necesario realiza cargos diarios originados
por la atención del paciente, en el sistema, reportes de
consumo, y expediente clínico del paciente?
6 ¿Elabora estado de cuenta total?
7 ¿Entrega el estado de cuenta al paciente o familiar responsable
y le informa sobre el procedimiento de pago a seguir?
SIP-F04/REV.0194
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Resguardo de Valores de los Derechohabientes Hospitalizados en el Centro
Médico
63-HHO-P17/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar al derechohabiente un resguardo de sus pertenencias para brindar seguridad y cuidado de sus
valores.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente hospitalizado y que no cuente con un responsable a cargo de sus valores .
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
IV.- REFERENCIAS
• Se enumerarán las pertenencias así como la descripción de las mismas firmando como testigos el trabajador
(a) social, el guardia de seguridad y el enfermero (a) y en caso de traslado el chofer de ambulancia firmarán de
conformidad.
• Se entregarán las pertenencias solamente a familiares del derechohabiente hospitalizado y el trabajador (a)
social llenará la forma de conformidad de recibido.
• Se resguardarán las pertenencias durante una semana y en caso de no ser reclamadas se entregarán a la
Subdirección Administrativa para su manejo.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P17-F01/Rev.01 Recibo de valores.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Resguardo de
Valores de los Derechohabientes Hospitalizados en el
Centro Médico.
63-HHO-P17-A01/Rev.01
95
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Resguardo de valores
1.1 Trabajador (a) Social Recibe la solicitud de resguardo de valores
del paciente por el servicio de enfermería.
1.2 Solicita la presencia del personal de
enfermería y de seguridad
1.3 Retira las pertenencias del paciente
1.4 Realiza el llenado del formato de recibo de
valores en tres tantos.
Recibo de Valores
1.5 Solicita y recaba la firma del personal de
enfermería y seguridad como testigos.
1.6 Anexa original de formato de recibo de
valores al expediente del paciente, una copia
la engrapa a las pertenencias y otra la archiva
en la carpeta de resguardo de pertenencias.
1.7 Traslada y resguarda los valores en la oficina
de trabajo social del servicio.
¿Se reclaman las pertenencias en una
semana?
No: Turna a Subdirección Administrativa los
valores resguardados. Salto a fin de
procedimiento
Si: continúe
1.8 Recibe notificación de alta del paciente
1.9 Recaba formato original de recibo de valores
del expediente clínico y la copia de la carpeta
de trabajo social.
1.10 Solicita identificación oficial al paciente,
familiar o representante legal que solicite la
entrega de los valores.
1.11 Registra datos de identificación del solicitante
en original y copia del recibo de resguardo.
1.12 Recaba la firma de conformidad y Entrega los
valores al paciente, familiar o representante
legal.
1.13 Entrega el recibo de valores (original) al
solicitante y archiva la copia en carpeta del
servicio.
Salto al fin del procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. María del Carmen Romero
Toledo / Jefe del Servicio de
Trabajo Social del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
96
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Resguardo de Valores de los Derechohabientes Hospitalizados en el
Centro Médico
63-HHO-P17/Rev.01 19/04/2013 10:11:57a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Recibo de valores1 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
97
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Resguardo de Valores de los Derechohabientes
Hospitalizados en el Centro Médico
63-HHO-P17/Rev.01
1 Solicita la presencia del personal de enfermería y de
seguridad?
2 Retira las pertenencias del paciente?
3 Realiza el llenado del formato de resguardo de valores en tres
tantos?
4 Solicita y recaba la firma del personal de enfermería y
seguridad como testigos?
5 Anexa original de formato de resguardo de valores al
expediente del paciente, una copia la engrapa a las
pertenencias y otra la archiva en la carpeta de resguardo de
pertenencias?
6 En caso del reclamo de los valore resguardados, ¿Recaba
formato original de resguardo de valores del expediente clínico
y la copia de la carpeta de trabajo social?
7 ¿Registra datos de identificación del solicitante de los valores
(paciente, familiar o representante legal) en original y copia del
formato de resguardo?
SIP-F04/REV.0198
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Manejo de Caso Legal
63-HHO-P18/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Atender a los derechohabientes que ingresen al servicio de urgencias y que han sido sujetos a maltrato, agresión
o cualquier tipo de suceso que haya ocasionado un daño físico.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
IV.- REFERENCIAS
• Se atenderá con prioridad, responsabilidad y calidad en los casos de agresión, maltrato, accidentes o sucesos
violentos que afecten la integridad física del derechohabiente que ingrese al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Se promoverá la atención rápida y eficiente para pacientes con problemas de casos legales.
• Se orientará e informará adecuadamente a todo derechohabiente y familiares sobre lo concerniente al
seguimiento del caso.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P18-F01/Rev.01 Notas de Trabajo Medico – Social.
63-HHO-P18-F02/Rev.01 Caso legal.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Manejo de Caso
Legal.
63-HHO-P18-A01/Rev.01
99
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Atención de caso legal
1.1 Trabajador (a) Social Recibe solicitud de intervención ante la
sospecha de un caso legal
1.2 Entrevista al paciente o familiares para la
explicación de los hechos.
1.3 Entrega formato de caso legal al médico, para
su llenado
Caso legal
1.4 Recibe formato de caso legal con la
información correspondiente y firmado por el
médico
1.5 Reporta vía telefónica el caso a la autoridad
correspondiente
1.6 Recibe a la autoridad, acompaña o apoya a
tomar el reporte del caso
1.7 Elabora nota de trabajo médico social,
anexando copia al expediente clínico del
paciente y archiva la original en jefatura de
Trabajo Social.
Nota de trabajo médico social
En caso de defunción del paciente
1.8 Informa a familiares sobre el procedimiento
legal para la disposición del cuerpo.
1.9 Informa al coordinador médico y Coordinación
de seguridad y vigilancia
1.10 Reporta a Ministerio Público (MP) el caso
1.11 Recibe oficio de solicitud de entrega de
cuerpo por MP
1.12 Registra en bitácora la recepción del oficio y
recaba la firma de recibido del agente de MP
que se responsabilizara del traslado del
cuerpo.
Bitácora
1.13 Autoriza al personal de seguridad y vigilancia
la entrega del cuerpo al agente de MP
1.14 Elabora nota de trabajo médico social, se
anexa al oficio del MP y se archiva en la
jefatura de trabajo social.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. María del Carmen Romero
Toledo / Jefe del Servicio de
Trabajo Social del CM
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
100
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Manejo de Caso Legal
63-HHO-P18/Rev.01 19/04/2013 10:12:10a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Caso legal1 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio
de Trabajo Social
Notas de Trabajo Médico
– Social
2 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo clínico del
paciente y archivo
del Servicio de
Trabajo Social
Bitácora3 Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio
de Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
101
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Manejo de Caso Legal
63-HHO-P18/Rev.01
1 ¿Se entrevistó al derechohabiente o familiares para la
explicación de los hechos?
2 ¿Se entregó formato de caso legal al médico tratante?
3 ¿Se reportó con vía telefónica a la autoridad correspondiente?
4 ¿Se acompaño o apoyó al oficial que acude a tomar nota del
caso?
5 ¿Se elaboró nota de trabajo médico social anexando original de
caso legal para la Jefatura de departamento?
6 ¿Se anexó una copia de Caso legal debidamente llenado al
expediente del paciente?
7 ¿Se elaboró informe para la jefatura de Trabajo Social?
SIP-F04/REV.01102
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención y Seguimiento de los Reportes de Quejas, Ideas y Sugerencias
63-HHO-P19/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Dar respuesta oportuna y puntual a las inconformidades presentadas por los derechohabientes relativas a la
atención que le proporcionan en los servicios y departamentos del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los Servicios y Departamentos del Centro Médico.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de Condiciones Generales de Trabajadores de ISSSTESON.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Sistema estadístico de área de seguimiento y control de quejas
IV.- REFERENCIAS
• El área de seguimiento será responsable de recibir, investigar y dar debida respuesta a las inconformidades ,
ideas y sugerencias planteadas por los derechohabientes del Centro Médico.
• Las inconformidades, ideas y sugerencias serán tratadas con discreción durante el proceso de seguimiento, e
instancias correspondientes.
• Se diseñarán en forma permanente formatos y reportes de información derivados de las opiniones vertidas por
los derechohabientes para la toma de decisiones de la Dirección General del Centro Médico.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P19-F01/Rev.01 Cédula de seguimiento y control de quejas, ideas y
sugerencias
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y
Seguimiento de los Reportes de Quejas, Ideas y
Sugerencias.
63-HHO-P19-A01/Rev.01
103
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Seguimiento de Quejas, Ideas y Sugerencias
1.1 Responsable de la Unidad
de Seguimiento y Control de
Quejas
Recibe de parte de la Dirección General
Quejas, Ideas y Sugerencias presentados por
derechohabientes.
1.2 Elabora Cédula de seguimiento y control de
quejas, ideas y sugerencias e Inicia labor de
seguimiento.
Cédula de seguimiento y
control de quejas, ideas y
sugerencias
1.3 Recaba del derechohabiente, vía telefónica,
información complementaria.
1.4 Entrega reporte de Quejas, Ideas y
Sugerencias a la Subdirección
correspondiente.
Reporte de Quejas, Ideas y
Sugerencias
1.5 Recibe de la Subdirección correspondiente la
respuesta del área involucrada.
1.6 Elabora oficio de solventación al
derechohabiente firmado por el Director del
Centro Médico.
Oficio de solventación
1.7 Envía respuesta por escrito al
derechohabiente.
1.8 Entrega copia del oficio entregado al
derechohabiente al órgano de control.
1.9 Elabora reporte estadístico de quejas, ideas y
sugerencias más frecuentes.
Sistema estadístico
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Ada Patricia Romano Muñoz
y Domínguez / Jefa de la
Coordinación de Atención a
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
104
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención y Seguimiento de los Reportes de Quejas, Ideas y
Sugerencias
63-HHO-P19/Rev.01 19/04/2013 10:12:04a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Cédula de seguimiento y
control de quejas, ideas y
sugerencias
1 Responsable del Área de
Seguimiento y Control de
Quejas
Papel 5 años Unidad de
Seguimiento y
Control de Quejas
Reporte de Quejas,
Ideas y Sugerencias
2 Responsable del Área de
Seguimiento y Control de
Quejas
Papel 5 años Unidad de
Seguimiento y
Control de Quejas
Oficio de solventación3 Responsable del Área de
Seguimiento y Control de
Quejas
Papel 5 años Unidad de
Seguimiento y
Control de Quejas
Sistema estadístico4 Responsable del Área de
Seguimiento y Control de
Quejas
Papel 5 años Unidad de
Seguimiento y
Control de Quejas
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
105
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención y Seguimiento de los Reportes de Quejas,
Ideas y Sugerencias
63-HHO-P19/Rev.01
1 ¿Se recibió de parte de Dirección del Centro Médico los
formatos de Quejas, Ideas y Sugerencias?
2 ¿Se inició labor de seguimiento?
3 ¿Se recabó información complementaria vía telefónica con el
derechohabiente?
4 ¿Se entregó reporte de Quejas, Ideas y Sugerencias a la
subdirección correspondiente?
5 ¿Se recibió de la subdirección correspondiente respuesta del
área involucrada?
6 ¿Se elaboró oficio de solventación para el derechohabiente
firmado por el Director del Centro Médico?
7 ¿Se envío respuesta por escrito al derechohabiente?
8 ¿Se entregó al órgano de control el oficio recibido por parte del
derechohabiente?
9 ¿Se elaboró estadística de Quejas, Ideas y Sugerencias más
frecuentes?
SIP-F04/REV.01106
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención al Derechohabiente en Módulo de Citas
63-HHO-P20/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Asignar al derechohabiente de manera oportuna y organizada la calendarización para recibir atención médica
general o de especialidad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente del ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Derechohabiente: Trabajador o familiares de este que cuenten con vigencia de derechos .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los servicios médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII).
IV.- REFERENCIAS
• La asignación de médico general y calendarización de la atención de consulta de medicina general o de
especialidad se hará a criterio de la recepción tomando en cuenta los siguientes factores:
? Solicitud del derechohabiente.
? Carga de pacientes de cada médico.
• En caso de que la demanda de consulta matutina supere a la carga de pacientes autorizada para los médicos
generales en turno, se ofrecerá al derechohabiente asignar su consulta a un médico del tuno vespertino.
• La asignación de médico a trabajadores de nuevo ingreso, será realizada por el coordinador de consulta
externa general.
• Cualquier solicitud especial deberá ser atendida por el coordinador de consulta general o de especialidad.
• Las Solicitudes de Interconsulta “Urgentes” con un diferimiento superior a 10 días, serán canalizadas al
Coordinador de Consulta de Especialidad para su calendarización.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Atención al
Derechohabiente en Módulo de Citas.
63-HHO-P20-A01/Rev.00
107
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Verificación de Datos.
1.1 Recepcionista Recibe al usuario y solicita la credencial de
derechos médicos o tarjeta de vigencia
temporal.
No cuenta con credencial de derechos
médicos o tarjeta de vigencia temporal…
1.2 Solicita al usuario pase al servicio de Vigencia
de Derechos. Salto a Fin.
Cuenta con credencial de derechos médicos
o tarjeta de vigencia temporal…
1.3 Ingresa el número de afiliación en el sistema,
verificando vigencia.
Si no está vigente…
Salto al paso 1.2.
Si está vigente…
2 Asignación de Médico General o Especialista
Si se solicita Consulta de Medicina de
Especialidad…
2.1 Se le requiere al usuario la Solicitud de
Interconsulta impresa, expedida por un
médico general o especialista.
2.2 Identifica en la solicitud de interconsulta la
especialidad que se requiere. Salto al paso
2.3.
Si se solicita Consulta de Medicina General…
2.3 Asigna médico al usuario y le informa de
forma verbal e impresa el número de
consultorio, turno, fecha y hora de consulta
aproximada. Salto a Fin.
SII
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Q.B. Susana Haydee López
Sandoval / Jefe del Servicio de
Archivo Clínico del CMI
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
108
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención al Derechohabiente en Módulo de Citas
63-HHO-P20/Rev.00 22/04/2013 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
SII1 Recepcionista Electrónico 5 años SII
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
109
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención al Derechohabiente en Módulo de Citas
63-HHO-P20/Rev.00
1 ¿Se solicitó la credencial vigente o tarjeta de vigencia
temporal?
2 ¿Se verifico en sistema la vigencia?
3 Si es consulta de especialidad ¿se requirió la solicitud de
interconsulta?
4 ¿Se informo al derechohabiente del número de consultorio,
turno, fecha y hora de consulta aproximada de forma verbal e
impresa?
SIP-F04/REV.01110
![Page 114: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · de actividades que ofrezca certeza de los actos, ... disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre](https://reader031.fdocuments.mx/reader031/viewer/2022020205/5b813d127f8b9ae97b8be52f/html5/thumbnails/114.jpg)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisición Directa de Insumos No Existentes en el Departamento de Almacén
63-HHO-P21/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
19/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Adquisición directa de medicamentos, material de curación, ortopedia y otros suministros médicos, así como
materiales en general no existentes en el Departamento de Almacén con el fin de proporcionar atención médica de
calidad a los derechohabientes.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
RMR: Registro de Mercancía Recibida
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del Instituto.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Medica .
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Ley de Adquisición y Arrendamiento de Bienes y Servicios.
• 63HHO-P39-F03/REV.00 Receta Médica.
• Cuadro Comparativo
• Requisición de Materiales.
IV.- REFERENCIAS
• Se realiza compra directa de materiales general y medicamentos no encontrados en el Departamento de
Almacén
• Las compras se realizan para pacientes hospitalizados.
• Toda compra se realiza en apego a la normatividad que marca la ley .
• Todo requerimiento debe contar con los requisitos indispensables para que se lleve a cabo su trámite .
• Las compras realizadas de cada mes se informan mediante un acta ante el comité de adquisiciones.
• El Departamento de Compras debe contar con una estrecha comunicación y coordinación con todas las áreas
que requieran de su participación.
• Si la cotización de cada compra rebasa la cantidad de 10,000 pesos deberá solicitarse una justificación
adicional autorizada por el Subdirector Médico o Subdirector Administrativo .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisición Directa
de Insumos No Existentes en el Departamento de Almacén.
63-HHO-P21-A01/Rev.02
111
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 adquicision de insumos no existentes.
1.1 Auxiliar de Compras Recibe receta o requisición con sello de
negativa del departamento de almacén,
debidamente autorizada por la coordinación
médica o Subdirección Administrativa.
1.2 Realiza cotización por lo menos con tres
proveedores y elabora e imprime cuadro
comparativo.
Cuadro comparativo
1.3 Selección de proveedor y finca el pedido.
1.4 Elabora e imprime pedido Hoja de Pedido
1.5 Integra expediente de compra en original y
copia con todos los documentos recibidos y
generados
1.6 Envía copia de pedido al almacén para la
elaboración de registro entrada del pedido
(RMR)
1.7 Recibe por parte del almacén de
medicamentos: copia de Factura original,
RMR, copia requisición y salida de almacén
debidamente sellada y firmada. En caso de
material ortopédico se anexa hoja de cargo
de quirófano.
1.8 Anexa documentos recibidos al expediente de
compras
1.9 Recaba firma de autorización del expediente
completo de la Jefatura de Compras,
Subdirección Administrativa y Dirección.
1.10 Envía expediente original al Departamento de
Contabilidad y la copia al Archivo del
Departamento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Marina Del Grande Leyva /
Jefe del Departamento de
Compras del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
112
![Page 116: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · de actividades que ofrezca certeza de los actos, ... disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre](https://reader031.fdocuments.mx/reader031/viewer/2022020205/5b813d127f8b9ae97b8be52f/html5/thumbnails/116.jpg)
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Adquisición Directa de Insumos No Existentes en el Departamento de
Almacén
63-HHO-P21/Rev.02 19/04/2013 10:12:26a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de Pedido1 Auxiliar de Compras Electrónico y/o
Papel
5 años SII
Archivo del
Departamento de
Copras y de
Contabilidad
Cuadro Comparativo2 Auxiliar de Compras Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Copras y de
Contabilidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
113
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Adquisición Directa de Insumos No Existentes en el
Departamento de Almacén
63-HHO-P21/Rev.02
1 Recibe receta o requisición con sello de negativa del
Departamento de Almacén, debidamente autorizada por la
coordinación médica o Subdirección Administrativa?
2 Realiza cotización por lo menos con tres proveedores y elabora
cuadro comparativo?
3 Integra expediente de compra en original y copia con todos los
documentos recibidos y generados?
4 Envía copia de pedido al almacén para la elaboración de
registro entrada del pedido (RMR)?
5 Recibe por parte del almacén de medicamentos: copia de
Factura original, RMR, copia requisición y salida de almacén
debidamente sellada y firmada. En caso de material ortopédico
se anexa hoja de cargo de quirófano?
6 Recaba firma de autorización del expediente completo de la
Jefatura de Compras, Subdirección Administrativa y Dirección?
7 Envía expediente original al Departamento de Contabilidad y la
copia al Archivo del Departamento?
SIP-F04/REV.01114
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Registro Presupuestal y Contable para Pago a Proveedores
63-HHO-P22/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Obtener un control presupuestal eficaz del gasto generado en el Centro Médico para contar con un registro
actualizado y realizar el pago a proveedores oportunamente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Departamento de compras del CMICH.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Expediente Completo: Se refiere a que la documentación necesaria para el registro presupuestal y trámite del
pago a proveedor esta completa y que los datos contenidos en ella son correctos. De acuerdo al tipo de insumo o
servicio adquirido y por lo tanto, del departamento o área donde se origina el gasto, la documentación contenida en
el expediente completo varía.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON
• Reglamento interior de ISSSTESON
• Catalogo de contabilidad de ISSSTESON
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
115
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Por caso, se considerara como completo a los expedientes que contengan:
A.General: Contra recibo, factura original vigente, registro fiscal, sumatorias correctas lo anterior firmado por los
jefes de departamento y autorizados por la Subdirección administrativa y Dirección.
B.Almacén de Medicamentos: Licitaciones y Adjudicaciones con acta, original del Pedido, R.M.R. original y copia
y factura original y copia.
C. Adjudicaciones directas: factura original, RMR original, pedido y requisición originales.
D. Almacén de Materiales: factura original, orden de compra y RMR originales
E.Departamento de Nutrición y Dietética: Factura original y copia, Orden de Compra, Requisición.
F. Departamento de Servicios Generales:
- Recibos de servicios públicos (agua potable, electricidad, teléfono) y Orden de Servicio.
- Mantenimientos: Factura original y copia, y orden de servicio.
G. Subdirección Administrativa: Factura Original firmada y justificada por el Subdirector Administrativo. En
caso de ser alimentos, detallar nombre de los comensales.
H. Subdirección Médica: Para estudios de laboratorio subrogados vigentes se requiere Factura Original y
Copia, Justificación Médica firmada por el Subdirector Médico, Solicitud de Servicio firmada por el médico tratante.
I. Pagos Anticipados: Para compra urgente de medicamentos se necesita una solicitud de compra para elaborar
el compromiso y posteriormente el departamento de compras envía el expediente completo para su comprobación.
J. Capacitación: Copia de Factura o Recibo, Oficio de Solicitud de la capacitación dirigido al Director del Hospital
y oficio de Autorización dirigido a Jefe del Departamento de Contabilidad firmado por el Director del Hospital .
K.Pagos de Viáticos al Personal.
- Traslado de Pacientes: Solicitud de Servicio, Aviso de Comisión, Recibo firmado por el Subdirector
Administrativo y por el trabajador comisionado, Oficio de Comisión autorizado por la Jefatura del Departamento de
Servicios Generales.
- Comisión de Personal: Oficio de Invitación, Oficio de Autorización firmada por el Director General, Aviso de
Comisión firmado por el Subdirector Administrativo y el trabajador , Recibo firmado por el trabajador.
• Los departamentos deberán entregar las facturas al Departamento de Contabilidad a más tardar a una semana
después de haberse generado el gasto, relacionadas y a su vez con la documentación anexa completa.
• Se llevará un registro diario del gasto generado en la institución.
• Todo gasto generado será capturado en el sistema inteligente de ISSSTESON modulo presupuestal .
• La captura del gasto generado será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
• Los fondos de caja deberán ser comprobados en los 10 días hábiles después de generado el compromiso.
• Los pagos anticipados deberán ser comprobados en los 10 días hábiles después de haberse realizado.
• El registro contable se llevará a cabo después de que el registro presupuestal se haya realizado.
• El pago a proveedores se realizará cuando haya disponibilidad de recursos.
• Si no se cuenta con número de compromiso no procede a realizarse cheque para pago.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P22-F01/Rev.02 Volante Contable
63-HHO-P22-F02/Rev.02 Póliza de Cheque
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Registro Presupuestal
y Contable para pagos a Proveedores
63-HHO-P22-A01/Rev.02
116
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Registro Presupuestal
1.1 Secretaria Recibe del Departamento de compras los
expedientes completos y anexa Factura
Original a cada uno.
1.2 Envía los expedientes al encargado del
registro presupuestal.
1.3 Encargado del Registro
Presupuestal
Verifica que la información este correcta.
1.4 Realiza el registro presupuestal en el SII para
generar el compromiso de pago.
SII
1.5 Sella el RMR con sello de autorización de
partida y llena los datos correspondientes.
1.6 Envía los expedientes al área de registro
contable.
2 Elaboración de Registro Contable
2.1 Encargado del Registro
Contable
Recibe expediente físico y por el SII el
número de compromiso de pago.
2.2 2.2. Genera la afectación contable en el SII e
imprime el volante contable.
Volante contable
2.3 Anexa el volante contable al expediente.
2.4 Envía el expediente al área de registro de
Pasivo.
3 Pólizas
3.1 Encargado de pasivo Revisa los datos del sello de autorización de
partida, factura original, RMR, pedido y
volante contable.
3.2 Elabora la póliza de diario.
3.3 Envía el expediente al encargado de
programación de pagos.
4 Autorización de gastos
4.1 Jefatura de Contabilidad Revisa el expediente y firma el volante
contable.
4.2 Envía el expediente al área de programación
de pagos.
5 Programación de pagos
5.1 Encargado de
Programación de Pago
Verifica registro contable y turna expediente
para el registro del DIOT (Declaración
informativa de operaciones con terceros).
5.2 Clasifica los expedientes por número de
cuenta bancaria.
5.3 Encargado del Registro
Presupuestal
Imprime auxiliar de proveedor y lo envía al
área de programación de pago.
Auxiliar de Proveedor
Si el cargo es para la cuenta 1105-61
5.4 Encargado de
Programación de Pago
Envía los expedientes a la Jefatura de
Contabilidad.
5.5 Jefatura de Contabilidad Verifica que el auxiliar de proveedor tenga
integrado todos los expedientes.
5.6 Elabora la calendarización de pago y
autorización de elaboración de cheque en
coordinación con Subdirector Administrativo.
5.7 Envía los expedientes al área de elaboración
de cheques.
117
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6 Elaboración de Cheques
6.1 Encargado de la
Elaboración de Cheques
Verifica la información del expediente físico
en el SII.
6.2 Por medio del SII selecciona la impresión de
cheque tomando el número de compromiso y
lo imprime.
Póliza de Cheque
6.3 Envía el cheque a la Jefatura de Contabilidad.
6.4 Jefatura de Contabilidad Recaba las firmas de autorización.
7 Entrega de cheques a proveedor
7.1 Secretaria Da aviso al proveedor de que pase a recoger
el cheque al área de caja.
7.2 Encargado de Caja Solicita al proveedor contra recibo original e
identificación oficial.
7.3 Anota los datos de la identificación del
proveedor en la póliza de cheque.
7.4 Solicita firma de recibido al proveedor en la
póliza de cheque.
7.5 Entrega el cheque al proveedor.
7.6 Encargado de Caja Anexa el contra recibo original a la póliza de
cheque. Salto al paso 9.6.
Si el cargo es para la cuenta 1105-04
8 Pago en Oficinas Centrales
8.1 Encargado de
Programación de Pago
Separa los expedientes por proveedor y los
turna para registro del DIOT.
8.2 Una vez pagado el compromiso en Oficinas
Centrales, imprime auxiliar de compromiso
pagado con cada cheque y póliza de egreso.
8.3 Recibe de Contabilidad de Oficinas Centrales
del ISSSTESON copia de los cheques
expedidos a proveedores.
8.4 Integra los expedientes correspondientes a
cada copia de cheque anexando auxiliar de
captura de compromiso pagado con el
cheque y póliza de egreso.
8.5 Relaciona las pólizas de cheques.
8.6 Envía al encargado de archivo del
departamento los expedientes totalmente
integrados para su resguardo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Elsa Margarita Gómez
Retes / Jefe del Departamento
de Contabilidad del CMIC
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
118
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Registro Presupuestal y Contable para Pago a Proveedores
63-HHO-P22/Rev.02 22/04/2013 01:19:05p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
SII1 Encargado de Registro
Presupuestal
Electrónico 5 años SII
Volante contable2 Encargado de registro
contable
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo y SII
Auxiliar de proveedor3 Encargado de Registro
Presupuestal
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo y SII
Póliza de Cheque4 Encargado de elaboración
de cheques
Papel 5 años Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
119
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Registro Presupuestal y Contable para Pago a
Proveedores
63-HHO-P22/Rev.02
1 ¿Recibe del Departamento de compras los expedientes
completos y anexa Factura Original a cada uno?
2 ¿Realiza el registro presupuestal en el SII para generar el
compromiso de pago?
3 ¿Sella el RMR con sello de autorización de partida y llena los
datos correspondientes?
4 ¿Genera la afectación contable en el SII e imprime el volante
contable?
5 ¿Realiza el formato de reembolso, lo firma de responsable de
elaboración y lo anexa al expediente?
6 ¿Revisa el expediente y firma el volante contable?
7 ¿Recaba firmas de autorización del formato de reembolso?
8 ¿Se integran al auxiliar de proveedor todos los expedientes
correspondientes?
9 ¿Se elabora la calendarización de pago?
10 ¿Se informa al proveedor de que pase a recoger el cheque al
área de caja?
11 ¿Solicita al proveedor contra recibo original e identificación
oficial?
12 ¿Anexa el contra recibo original a la póliza de cheque?
13 ¿Envía al archivo del departamento los expedientes totalmente
integrados para su resguardo?
SIP-F04/REV.01120
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Registro Contable de Ingresos
63-HHO-P23/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tener un registro actualizado de ingresos de los diferentes servicios del Centro Médico Dr . Ignacio Chávez.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Área de caja del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del Instituto.
• Catalogo de contabilidad ISSSTESON
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
• El Servicio de Aranceles emitirá original y copia de pagare por servicio de nuevo ingreso .
• El reporte de ingresos diarios deberá llevar recibo de pago, hoja de presupuesto y/o pagaré.
• El registro contable se llevará a cabo después de que se haya realizado el depósito bancario.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P23-F01/Rev.02 Recibo Oficial
63-HHO-P23-F02/Rev.02 Recibo de pago
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Registro de Ingresos63-HHO-P23-A01/Rev.02
121
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Registro contable de ingresos
1.1 Encargado de Caja Recibe documentación del departamento de
aranceles (presupuesto del servicio, y/o
pagare) para cobro correspondiente.
1.2 Elabora recibo de pago por servicios
otorgados a pacientes arancelados o recibo
oficial, para cobro de servicios a trabajadores
de nuevo ingreso.
Recibo de pago
Recibo oficial
1.3 Recibe efectivo, realiza el depósito bancario y
envía al Jefe del Departamento Contable
oficio de ingresos anexando recibo de pago y
ficha de depósito, además de enviar reporte
informativo de ingresos por turno.
Oficio de ingresos
1.4 Jefe del Departamento Recibe documentación, registra en auxiliar de
bancos, verifica folios consecutivos e importe
de depósitos, envía a coordinador
administrativo documentación para captura
en SII modulo contable.
Auxiliar de bancos
1.5 Coordinador Administrativo Captura en SII (modulo contable) por
concepto de ingresos, imprime pólizas de
ingresos, elabora relación de pólizas y envía a
Asistente de Control Interno.
SII en Excel
1.6 Asistente de Control Interno Recibe documentación, realiza auditoría
interna firmando de revisado, se elaboran las
correcciones pertinentes y se turna
documentación para firma de autorizado del
Jefe del Departamento.
1.7 Jefe del Departamento Recibe documentación, revisa y firma de
autorizado. Devuelve documentación a
Asistente de Control Interno.
1.8 Asistente de Control Interno 1.8 Elabora relación de pólizas de ingresos
para entregar al archivo.
1.9 Coordinador Administrativo Recibe documentación y archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Elsa Margarita Gómez
Retes / Jefe del Departamento
de Contabilidad del CMIC
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
122
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Registro Contable de Ingresos
63-HHO-P23/Rev.02 22/04/2013 01:19:11p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Recibo oficial o recibo de
pago
1 Encardo de Caja Papel 5 años Archivo del
Departamento
Oficio de ingresos2 Encardo de Caja Papel 5 años Archivo del
Departamento
Auxiliar de bancos3 Jefe del Departamento Electrónico 5 años SII Modulo Contable
SII y en Excel4 Coordinador Administrativo Electrónico 5 años SII Modulo Contable
Archivo en Excel5 Asistente de Control Interno Electrónico 5 años SII Modulo Contable
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
123
![Page 127: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · de actividades que ofrezca certeza de los actos, ... disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre](https://reader031.fdocuments.mx/reader031/viewer/2022020205/5b813d127f8b9ae97b8be52f/html5/thumbnails/127.jpg)
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Registro Contable de Ingresos
63-HHO-P23/Rev.02
1 ¿Recibió documentación del departamento de aranceles
(presupuesto del servicio, y o pagare) para cobro
correspondiente?
2 ¿Se elaboró recibo de pago por aranceles o nuevo ingreso?
3 ¿Se recibió efectivo y realizo el depósito bancario y envío al
Jefe del Departamento Contable informe de ingresos por turno,
anexando recibo de pago y ficha de depósito?
4 ¿Recibió Documentación, registro en auxiliar de bancos,
verifico folios consecutivos e importe de depósitos, envío a
coordinador administrativo documentación para capturar en SII
modulo contable?
5 ¿Capturo en sistema inteligente (modulo contable) por
concepto de ingresos, imprimió pólizas de ingresos, elaboro
relación de pólizas y envío a asistente de Control Interno?
6 ¿Recibió documentación, realizo auditoría interna firmando de
revisado, elaboro las correcciones pertinentes y se turno
documentación para firma de autorizado del Jefe del
Departamento?
7 ¿Recibió documentación, reviso y firmo de autorizado?
8 ¿Devolvió documentación a Asistente de Control interno?
9 ¿Elaboró relación de pólizas de ingresos para entregar al
archivo?
SIP-F04/REV.01124
![Page 128: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · de actividades que ofrezca certeza de los actos, ... disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre](https://reader031.fdocuments.mx/reader031/viewer/2022020205/5b813d127f8b9ae97b8be52f/html5/thumbnails/128.jpg)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programación de Citas para la Realización de Exámenes de Laboratorio
63-HHO-P24/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Que el usuario del laboratorio tenga acceso a los servicios de una manera rápida y cómoda, disminuyendo los
tiempos de espera de los derechohabientes que hacen uso del servicio.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Aviso de funcionamiento de Laboratorio de Análisis Clínicos.
• Sello para indicación de citas.
• Instructivo de llenado.
• 63HHO-P19-F03 Solicitud de Servicio Médico.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
• La programación de citas en ventanilla de recepción será en el horario de 7:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.
• El servicio telefónico de programación de citas cubrirá el horario de 7:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes
marcando el teléfono 1093800 extensión 3888.
• Todo usuario que acuda a programar cita a la recepción de laboratorio deberá tener ya su fecha de consulta
con el MÉDICO y traer consigo la solicitud de exámenes con los datos completos del paciente, el tipo de estudio a
realizar, datos del MÉDICO Tratante y el diagnóstico. Todo con letra legible.
• La recepcionista con base en los estudios dará al paciente las indicaciones de como presentarse el día de la
cita. En caso del uso del servicio telefónico, la persona que habla deberá mencionar los estudios solicitados para
que la recepcionista le de las indicaciones, de no ser así, no se programará.
• La atención de los pacientes citados iniciará a las 8:30 a.m. de lunes a viernes.
• Los pacientes que no programen su cita, tendrán que acudir por ficha a 6:00 AM, para ser atendidos.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Programacion de Citas para la
Realizacion de Examenes de Laboratorio
63-HHO-P24-A01/Rev.02
125
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Programación de Citas.
1.1 Recepcionista Recibe al usuario personalmente o vía
telefónica para programar su cita.
1.2 Pregunta al usuario si el médico tratante es
de especialidad o consulta general y la fecha
de su próxima consulta.
Si el médico tratante es de especialidad y no
tiene cita programada
1.3 le pide que pase o llame al módulo de
atención múltiple para programar su cita y
que regrese o vuelva a llamar.
Si cuenta con cita o el médico tratante es de
consulta general
1.4 continúa con el procedimiento.
1.5 Solicita credencial de ISSSTESON y verifica
vigencia.
Si la credencial no está vigente
1.6 lo orienta para que pase al departamento de
Vigencia de Derechos para la actualización
de sus servicios.
Si la credencial está vigente
1.7 continúa con el procedimiento
1.8 Orienta al usuario sobre los horarios y fechas
disponibles para su atención.
1.9 Programa cita de acuerdo a la disponibilidad
del usuario y a los estudios solicitados.
SII
1.10 Solicita al usuario la solicitud de exámenes y
accesa los datos del paciente al programa de
citas.
SII
1.11 Informa al usuario como debe de presentarse
el día de la cita.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
M.C. Román Escobar López /
Jefe del Servicio de Laboratorio
Clínico del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
126
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programación de Citas para la Realización de Exámenes de Laboratorio
63-HHO-P24/Rev.02 22/04/2013 01:19:39p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
SII1 Recepcionista Electrónico 5 años SII
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
127
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programación de Citas para la Realización de
Exámenes de Laboratorio
63-HHO-P24/Rev.02
1 ¿Se recibió al usuario de manera cordial para programar su
cita?
2 ¿Se preguntó al usuario si el médico tratante es de
especialidad o consulta general?
3 Si el médico tratante fue de consulta general, ¿Continuó con el
procedimiento?
4 Si el médico tratante fue de especialidad, ¿Preguntó al usuario
si tiene programada su próxima cita?
5 Si el usuario no contaba con cita programada, ¿Orientó al
usuario para que acudiese al módulo de información para la
programación de su cita y le solicitó que regresará para la
programación de cita en el laboratorio?
6 ¿Se verificó que el usuario este vigente en el servicio médico?
7 Si el usuario no se encontraba vigente, ¿Se le orientó para que
acuda al departamento de Vigencia de Derechos para la
actualización de su servicio?
8 ¿Se orientó al usuario sobre las fechas disponibles para su
cita?
9 ¿Se programó la cita de acuerdo a la disponibilidad del
usuario?
10 ¿Se solicitó al usuario la solicitud de exámenes y acceso los
datos del paciente al programa de citas?
11 ¿Se informó al usuario como debe de presentarse el día de la
cita?
SIP-F04/REV.01128
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención al Derechohabiente en la Toma de Muestras Biológicas
63-HHO-P25/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar en tiempo y forma los análisis clínicos a los pacientes atendidos en el servicio de Consulta Externa.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Paciente: Derechohabiente.
SIE: Sistema Informativo Electrónico.
Flebotomía: Toma de muestra sanguínea.
Laboratorio de referencia: Laboratorios subrogados.
SII: Sistema Inteligente de ISSSTESON.
Muestra: Material biológico de origen humano susceptible de conservación.
III.- DEFINICIONES
Ley 38 de ISSSTESON.
Reglamento Interior de ISSSTESON. Manual de Organización del
Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• 63HHO-P139-F03/REV.00 Solicitud de Servicio Médico.
• SII
IV.- REFERENCIAS
• Para la prestación del servicio el paciente deberá mostrar su credencial de afiliación vigente.
• El paciente deberá cubrir las indicaciones previamente recibidas.
• Todo paciente arancelado deberá traer la autorización de aranceles siempre y cuando no pertenezca al
Sistema Integral de Padres.
• La recepcionista en turno deberá informar en forma adecuada al paciente.
• Todas las solicitudes de estudios de laboratorio deberán contener la siguiente información en el formato
correspondiente:
Nombre completo del paciente
No. afiliación
Estudios solicitados
Diagnóstico
Nombre, clave y firma del médico tratante.
• Los derechohabientes foráneos no requieren de cita ni ficha para ser atendidos.
• En caso de que no se puedan realizar en el laboratorio del Centro Médico los estudios, se elabora
memorándum autorizado por el químico responsable y subdirector médico con el sello de vigencia de derechos y
se envía muestra a laboratorio de referencia.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P25-F01/Rev.03 Resultado Análisis Laboratorio
129
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Atencion al
Derechohabiente en la toma de muestras biológicas
63-HHO-P25-A01/Rev.03
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Se atienden en ventanilla 1 y 2.
1 Recepción del Derechohabiente con ficha y
cita.
1.1 Recepcionista Solicita al derechohabiente la ficha o sello de
cita, solicitud de servicios y la credencial de
servicio médico de ISSSTESON.
1.2 Verifica la congruencia de los datos
contenidos en la solicitud con los datos de la
credencial del servicio médico.
1.3 Verifica que el paciente solicitante del
servicio, corresponde al de la fotografía de la
credencial y del sistema.
2 Recepción de derechohabientes en
condiciones especiales: adulto mayor, con
capacidades diferentes, pensionado y/o
jubilado.
Se atienden en ventanilla 3
2.1 Recibe al paciente, retiene la hoja y avisa que
se le llamará con su nombre en cubículos 5 y
6 para su toma de muestra correspondiente.
3 Recepción de las Muestras.
3.1 Recibe las muestras según sea lo necesario,
de acuerdo a los estudios requeridos en la
solicitud de servicio y se identifican con
marcador asignándole el mismo número que
contiene la hoja de trabajo.
4 Captura de Datos.
4.1 Registra los datos de identificación del
paciente y los estudios solicitados en el
Sistema Inteligente de ISSSTESON.
SII
4.2 Anexa solicitud de servicios a la hoja de
resultados que contiene el número de control
consecutivo.
Resultado Análisis
Laboratorio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
M.C. Román Escobar López /
Jefe del Servicio de Laboratorio
Clínico del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
130
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención al Derechohabiente en la Toma de Muestras Biológicas
63-HHO-P25/Rev.03 24/06/2013 10:48:41a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
SII1 Recepcionista Electrónico 5 años SII
Resultado Análisis
Laboratorio
2 Recepcionista Papel 5 años Archivo del servicio
de Laboratorio de
Análisis Clínicos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
131
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención al Derechohabiente en la Toma de Muestras
Biológicas
63-HHO-P25/Rev.03
1 ¿Se solicitó al derechohabiente la ficha, solicitud de servicios y
la credencial del ISSSTESON?
2 ¿Se registraron los datos de identificación del paciente y los
estudios solicitados en el SII?
3 ¿Se anexó la solicitud de servicios a la hoja de resultados?
4 ¿Se identificaron las muestras con el mismo número que
contiene la hoja de resultados?
5 En caso de personas con capacidades especiales
¿Se informó al derechohabiente que se le llamará con su
nombre en los cubículos 5 y 6 para su toma de muestra?
6 ¿Se entregó al derechohabiente la hoja de control y se le
informó que será atendido de acuerdo al número de control?
SIP-F04/REV.01132
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Realización de Estudios de Laboratorio
63-HHO-P26/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Realizar con confiabilidad los estudios de laboratorio solicitados por las diversas áreas médicas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Laboratorio de Análisis Clínicos del CMICH.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
SIILab: Sistema Inteligente ISSSTESON del Servicio de laboratorio clínico.
Hoja de Trabajo: Hojas de uso interno en las que se registra de manera manual los resultados de estudios
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios
clínicos.
• Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.
• 63HHO-P25-F01/REV.01 Hoja Resultado Análisis Laboratorio.
• SIILab
• Manual de operación del equipo ACL-7000.
• Manual de operación del equipo ACL ELITE PRO.
• Manual de operación del equipo COBAS AMPLICOR.
• Manual de operación del equipo ELECSYS 2010.
• Manual de operación del equipo MODULAR E-170.
• Manual de operación del equipo GEM PREMIERE 3000.
• Manual de operación del equipo XE-2100.
• Manual de operación del equipo XT-1899 i.
• Manual de operación del equipo MINI VIDAS.
• Manual de operación del equipo MODULAR P.
• Manual de operación del equipo COBAS C 111.
• Manual de operación del equipo UF-100.
• Manual de operación del equipo URISYS 2400.
• Manual de operación del equipo VITEK 2 COMPACT.
• Manual de operación del equipo BACT ALERT.
• Manual de operación del equipo STAT FAX.
• Manual de operación del equipo ELx50.
IV.- REFERENCIAS
• Los estudios de laboratorio ordinarios tanto de pacientes externos, módulos y hospitalizados se realizarán en el
turno matutino.
• Los estudios de laboratorio urgentes se realizarán en todos los turnos los 365 días del año.
• Solamente se realizarán exámenes de urgencia a pacientes hospitalizados y los remitidos por el servicio de
urgencias del hospital.
• El químico responsable de cada sección realizará los procedimientos y metodologías especializadas para cada
estudio, así como su control de calidad.
V.- POLITICAS
133
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P26-F01/Rev.02 Registro diario de HEMATOLOGIA
63-HHO-P26-F02/Rev.02 Resumen diario de HEMATOLOGIA
63-HHO-P26-F03/Rev.02 Registro diario E.G.O.Y GLUCOSURIA
63-HHO-P26-F04/Rev.02 Registro diario de COPROS
63-HHO-P26-F05/Rev.02 Registro diario de BACTERIOLOGIA
63-HHO-P26-F06/Rev.02 Resumen diario por GRUPO. Grupo: 08
63-HHO-P26-F07/Rev.02 Exámenes especiales por microelisa
63-HHO-P26-F08/Rev.02 Exámenes especiales (minividas)
63-HHO-P26-F09/Rev.02 Resumen diario por grupo. Grupo:13
63-HHO-P26-F10/Rev.02 Hoja de Resultados Manual Data Monitor No. 1
63-HHO-P26-F11/Rev.02 Hoja de Resultados Manual Data Monitor No. 2
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Realización de
Estudios de Laboratorio.
63-HHO-P26-A01/Rev.02
134
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Revisión de las muestras preparadas y del
equipo.
1.1 Químico Inspecciona y verifica el correcto
funcionamiento del equipo.
1.2 Realiza el análisis de control de calidad
interno.
Hoja de control de calidad
interna
1.3 Recibe, revisa, organiza y etiqueta las
muestras.
2 Análisis de muestras.
2.1 Realiza el procedimiento de análisis de las
muestras de acuerdo a los lineamientos
establecidos en los manuales de cada
equipo.
2.2 Verifica el correcto funcionamiento del equipo
durante el análisis.
2.3 Revisa, valida y transfiere vía interface todos
los resultados de los estudios realizados a la
red hospitalaria.
2.4 Imprime resultados de estudios realizados en
equipos automatizados, para ser utilizados
como respaldo.• Registro diario de
HEMATOLOGIA• Resumen diario de
HEMATOLOGIA• Registro diario E.G.O.Y
GLUCOSURIA• Registro diario de COPROS •
Registro diario de BACTERIOLOGIA•
Resumen diario por GRUPO. Grupo: 08•
Exámenes especiales por microelisa•
Exámenes especiales (minividas)•
Resumen diario por grupo. Grupo:13•
Hoja de Resultados Manual Data Monitor
No. 1• Hoja de Resultados Manual Data
Monitor No. 2
Registro diario de
hematologia; Resumen diario
de hematologia; Registro
diario E.G.O.y glucosuria;
Registro diario de copros;
Registro diario de
bacteriologia; Resumen diario
por grupo. Grupo: 08;
Exámenes especiales por
microelisa; Exámenes
especiales (minividas);
Resumen diario por grupo.
Grupo:13; Hoja de
Resultados Manual Data
Monitor No. 1; Hoja de
Resultados Manual Data
Monitor No. 2.
2.5 En caso de estudios manuales, registra los
resultados en las hojas de trabajo.
Hoja de trabajo
2.6 Recepcionista Transcribe los resultados de las hojas de
trabajo, a la red hospitalaria.
SIILab
2.7 Revisa que todos los resultados de los
estudios solicitados estén en la red
hospitalaria, en caso de no ser así transcribe
los resultados tomándolos del respaldo
correspondiente.
2.8 Resguarda la Solicitud de Servicios por un
periodo de un año en archivo.
2.9 Químico Autoriza los resultados de los estudios
capturados en la red hospitalaria.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
135
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
M.C. Román Escobar López /
Jefe del Servicio de Laboratorio
Clínico del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
136
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Realización de Estudios de Laboratorio
63-HHO-P26/Rev.02 22/04/2013 01:20:04p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de Control de
Calidad Interna
1 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Hoja de Trabajo2 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Registro diario de
HEMATOLOGIA
3 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Resumen diario de
HEMATOLOGIA
4 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Registro diario E.G.O.Y
GLUCOSURIA
5 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Registro diario de
CROPOS
6 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Registro diario de
BACTEROLOGIA
7 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Resumen diario por
GRUPO. Grupo:08.
8 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Exámenes especiales
por microelisa
9 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Exámenes especiales
(minividas)
10 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Resumen diario por
GRUPO. Grupo:13
11 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Hoja de Resultados
Manual Data Monitor No.
1
12 Químico Papel 6 meses Archivo del
departamento
Hoja de Resultados
Manual Data Monitor No.
2
13 Quimico Papel 6 meses Archivo del
departamento
SIILab14 Recepcionista Electrónico Indefinido Sistema Inteligente
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
137
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Realización de Estudios de Laboratorio
63-HHO-P26/Rev.02
1 ¿Se inspeccionó y verifico el correcto funcionamiento del
equipo?
2 ¿Se realizo el análisis de control de calidad interno?
3 ¿Verificó el correcto funcionamiento del equipo durante el
análisis?
4 ¿Se reviso y valido los estudios realizados?
5 ¿Se llenaron las hojas de trabajo?
6 ¿Se capturo en el SIILab los resultados de la hoja Resultado
Análisis Laboratorio?
7 ¿Se resguardo la Solicitud de Servicio?
SIP-F04/REV.01138
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico
63-HHO-P27/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
22/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Entregar a los derechohabientes de manera oportuna los resultados de los estudios de laboratorio.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Médicos, Servicios de Hospitalización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” y derechohabientes de
ISSSTESON
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
SII: Sistema Inteligente ISSSTESON.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento Interior de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Aviso de funcionamiento de Laboratorio de Análisis Clínicos
IV.- REFERENCIAS
• La entrega de resultados de laboratorio clínico a los pacientes será de acuerdo a lo programado.
• Se verificará que la hoja de resultados contenga la totalidad de estudios requeridos en la solicitud del paciente.
• El reporte de resultados de estudios de laboratorio considerados de rutina, estarán disponibles en el sistema
electrónico 24 hrs. después de la toma de muestra, a partir de las 10:00 hrs.
• El reporte de resultados de estudios de laboratorio considerados como especiales, estarán disponibles en el
sistema electrónico 72 hrs. después de la toma de muestra, a partir de las 10:00 hrs.
• Solo se imprimirá el reporte de resultados de estudios de laboratorio, cuando el paciente lo requiera para
presentarlos a médicos afiliados que consulten fuera de las instalaciones del Centro Médico. Este servicio se
otorgara a partir de las 10:00 hrs.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P27-F01/Rev.02 Resultados de Laboratorio
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Entrega de
Resultados de Laboratorio Clínico.
63-HHO-P27-A01/Rev.02
139
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de entrega de resultados.
“Si los resultados son de pacientes foráneos y
se solicita vía internet”
1.1 Coordinador técnico Recibe solicitud.
1.2 Genera y autoriza resultados por medio del
sistema.
Resultados de Laboratorio
1.3 Envía resultados vía correo electrónico.
“En caso de no contar con internet”
1.4 Imprime resultados y envía resultados vía fax.
“Si los resultados son de pacientes locales”
1.5 Recepcionista Recibe al derechohabiente y le solicita la
credencial de ISSSTESON.
1.6 Captura afiliación en el sistema y verifica que
el último resultado se encuentre autorizado.
“En caso de que no se encuentre la
información capturada”
1.7 Verifica en sistema la causa por la cual no se
encuentra autorizado el resultado.
1.8 Rastrea los resultados pendientes (hojas de
trabajo y de respaldo).
1.9 Transcribe los resultados y solicita
autorización al químico en turno.
1.10 Si el resultado es de un estudio especial o
requiere verificación, le informa al paciente
cuando debe volver.
Salto al final del procedimiento
“En caso de que se encuentre la información
capturada”
1.11 Verifica que los resultados estén autorizados.
“En caso de que no estén los resultados
autorizados”
1.12 Llama a químico responsable en turno y
solicita autorización de resultados.
“En caso de que estén los resultados
autorizados”
1.13 Informa que los resultados ya se encuentran
reportados en su expediente electrónico y que
el médico los puede consultar en el sistema.
1.14 En caso de consulta con médico afiliado o
foráneo, imprime y entrega los resultados de
laboratorio al derechohabiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
140
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
M.C. Román Escobar López /
Jefe del Servicio de Laboratorio
Clínico del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
141
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico
63-HHO-P27/Rev.02 22/04/2013 01:20:09p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Resultados de
laboratorio
1 Recepcionista Electrónico 5 años SII
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
142
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico
63-HHO-P27/Rev.02
1 En caso de resultados foráneos
¿Se enviaron los resultados por el medio en el que fueron
solicitados?
2 En caso de que no estén los resultados capturados
¿Se le avisó al derechohabiente la fecha en que puede pasar a
recogerlos?
3 En caso de que los resultados estén capturados
¿Se verificó que los resultados estuviesen autorizados?
SIP-F04/REV.01143
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Planeación y Difusión de Información a los Usuarios del Centro Médico
63-HHO-P28/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Dufundir los derechos y obligaciones de los servicios de salud de los derechohabienes de ISSSTESON.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todas las unidades del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
USUARIO INTERNO: Personal que labora en el Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
USUARIO EXTERNO: Derechohabientes del ISSSTESON y población en general.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
IV.- REFERENCIAS
• El usuario interno otorgará al departamento de Comunicación Social la información que se integrará al diseño
de difusión de manera física y electrónica.
• El departamento de Comunicación Social solicitara el apoyo de Diseño, Impresión y Difusión a la Unidad de
Comunicación Social de ISSSTESON.
• El departamento de Comunicación Social entregará el material al usuario interno responsable del servicio para
la difusión.
• Se verificará en los servicios la aplicación de las estrategias para validar la eficiencia del documento diseñado.
• La solicitud de servicio del Departamento de Comunicación Social se recibirá de las 8:00 a las 15:00 horas.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P28-F01/Rev.03 Solicitud de Producción de Material de Difusión.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Planeación y
Difusión de Información a los Usuarios del Centro Médico.
63-HHO-P28-A01/Rev.03
144
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de solicitudes de difusión de
información.
1.1 Jefe del Departamento de
Comunicación Social
Recibe oficio de solicitud por parte del usuario
interno, con propuesta de material informativo
(física y electrónica).
1.2 Llena, en coordinación con el solicitante, el
formato de solicitud de producción de material
de difusión.
Formato de solicitud de
producción de material de
difusión
1.3 Revisa y corrige la propuesta de material
informativo enviada por el solicitante.
1.4 Solicita al Director del Hospital realice vía
oficio, la gestión ante la Unidad de
Comunicación Social de ISSSTESON del
apoyo requerido para la realización del
material de difusión que se necesita.
1.5 Envía oficio firmado por Director a la unidad
de Comunicación Social de ISSSTESON,
adjuntando propuesta de material informativo
y formato de solicitud de producción de
material de difusión.
1.6 Recibe el diseño propuesto por la Unidad de
Comunicación Social de ISSSTESON.
1.7 Muestra el diseño al usuario interno para su
aprobación y/o modificación.
1.8 Una vez aprobado o modificado, se solicita a
la Unidad de Comunicación Social la
realización del producto final.
1.9 Recibe el material de difusión solicitado.
1.10 Entrega al usuario interno el material
solicitado y solicita firma de recepción.
Bitácora de entrega de
documentos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Mirna Elia Aguayo Salinas /
Jefe del Departamento de
Comunicación Social d
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
145
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Planeación y Difusión de Información a los Usuarios del Centro Médico
63-HHO-P28/Rev.03 24/06/2013 10:48:54a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora de entrega de
documentos
1 Jefatura del departamento
de Comunicación Social
Papel 5 años Archivo del
departamento de
Comunicación
Social
Formato de solicitud de
producción de material
de difusión
2 Jefatura del departamento
de Comunicación Social
Papel 5 años Archivo del
departamento de
Comunicación
Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
146
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Planeación y Difusión de Información a los Usuarios
del Centro Médico
63-HHO-P28/Rev.03
1 Revisa y corrige la propuesta de material informativo enviada
por el solicitante?
2 Envía oficio firmado por Director a la unidad de Comunicación
Social de ISSSTESON, adjuntando propuesta de material
informativo y formato de solicitud de producción de material de
difusión?
3 Muestra el diseño al usuario interno para su aprobación y/o
modificación?
4 Entrega al usuario interno el material solicitado y solicita firma
de recepción?
SIP-F04/REV.01147
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Asesoría Jurídica
63-HHO-P29/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar asesoría juridica a los Departamentos y Servicios del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los Departamentos y Servicios del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los Servicios Médicos del ISSSTESON.
• Reglamento de la de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Medica .
• Ley 40 del Servicio Civil.
• Ley Federal del trabajo.
• Reglamento de Condiciones Generales de ISSSTESON
• Ley de adquisiciones de la Administración Estatal .
IV.- REFERENCIAS
• El Departamento Jurídico brindará asesoría legal para apoyar los objetivos del Centro Médico “Dr. Ignacio
Chávez” a todas las áreas que lo soliciten.
• Realizará convenios y acuerdos en base a los reglamentos legales que rigen a esta unidad administrativa.
• Proporcionará asesoría legal a los servicios y departamentos, en cuanto la información inherente al caso se
haya recopilado y analizado.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Asesoria Juridica63-HHO-P29-A01/Rev.03
148
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Asesoria de juridico
1.1 Jefe del Departamento
Jurídico
Recibe por oficio solicitud de asesoría de los
departamentos y servicios (Asesoría médico
legal, convenios y acuerdos con Instituciones
públicas-privadas, Peritajes y Asesorías en
general).
Solicitud de Asesorias
1.2 Analiza petición y prepara la información
correspondiente
1.3 Platica con las partes involucradas.
1.4 Proporciona información y orienta al
Interesado.
1.5 Realiza convenios, conciliaciones y propone
resoluciones en los casos de conflicto o
dictámenes oficiales.
Bitácora
1.6 Verifica el cumplimiento de los convenios y
acuerdos.
1.7 Se dicta resolución primaria o se remite a
unidad jurídica del instituto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Ricardo Izcoatl Oceguera
Navarro / Jefe del
Departamento Jurídico del
CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
149
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Asesoría Jurídica
63-HHO-P29/Rev.03 24/06/2013 10:49:07a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora1 Jefe del Dpto. Jurídico Papel 5 años Archivo Archivo
Solicitud de Asesorias2 Jefe del Dpto. Jurídico Papel 5 años Archivo Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
150
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Asesoría Jurídica
63-HHO-P29/Rev.03
1 ¿Se Recibió por oficio solicitud de asesoría de los
departamentos y servicios de manera verbal o escrita (Asesoría
médico-legal convenios y acuerdos con instituciones públicas
privadas, peritajes y asesorías en general)?
2 ¿Se analizo petición y preparó la información correspondiente?
3 ¿Se platicó con las partes involucradas?
4 ¿Se proporcionó información y orientación al interesado?
5 ¿Se realizaron convenios, conciliaciones, se propuso
resoluciones en los casos de conflicto?
6 ¿Se verificó el cumplimiento de los convenios y acuerdos?
7 ¿Se dictó resolución primaria o se remitió a unidad jurídica del
instituto?
SIP-F04/REV.01151
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Respaldo de Información en el Servidor Principal del Centro Médico
63-HHO-P30/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Respaldar la información de importancia que existe en el servidor principal del Centro Médico y minimizar los
riesgos de pérdida de información ocasionados por mal funcionamiento de Hardware y Software malicioso como
virus, gusanos, troyanos.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los Departamentos y Servicios que cuenten con sistemas de información del Centro Médico .
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
SERVIDOR PRINCIPAL: Servidor DELL Power Edge R710
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Manual de Organización de ISSSTESON.
• Reglamento de los servicios médicos del ISSSTESON.
• Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
IV.- REFERENCIAS
• El departamento de Informática es responsable de proporcionar a los usuarios el acceso a los recursos
informáticos y difundir el reglamento para el uso de la red y de procurar su cumplimiento.
• El acceso lógico a equipo especializado de computo (servidores, enrutadores, bases de datos, equipo de
computo centralizado y distribuido) conectado a la red es administrado por el departamento de Informática.
• Todo el equipo de cómputo que este o sea conectado a la Red – Chávez, o aquellas que en forma autónoma
se tengan y que sean prioridad del ISSSTESON, debe de sujetarse a los procedimientos de acceso que emite el
departamento de Informática.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P30-F01/Rev.03 Bitácora de información respaldada.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Respaldo de Información en el servidor principal del centro
médico
63-HHO-P30-A01/Rev.03
152
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Respaldo de información en el sistema del
Centro Medico.
1.1 Personal del Departamento
de Informática
Desbloquea el servidor introduciendo login y
password correspondientes.
1.2 Se ejecuta el proceso automático diario de
respaldo programado con el backup de
Windows de la unidad F:\Sistemas del
Servidor “Chávez” y la información se
respalda en el servidor WIN2008 32 bits
1.3 Realiza una copia del respaldo en WIN2008
32 bits y HC-DATASERVER
2 Respaldo de información de SQL.
2.1 Se hace imagen de Base de Datos en Chávez
2008 y se genera respaldo de base de datos
en E:\ de HC-DATASERVER
2.2 Distribuye las copias mediante
HC-DATASERVER
2.3 Realiza bitácora de respaldo. Bitácora de información
respaldada
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Enrique Félix
Valdez / Jefe del Departamento
de Informática del C
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
153
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Respaldo de Información en el Servidor Principal del Centro Médico
63-HHO-P30/Rev.03 24/06/2013 10:49:19a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora de información
respaldada
1 Personal del Departamento
de Informática
Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Informática
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
154
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Respaldo de Información en el Servidor Principal del
Centro Médico
63-HHO-P30/Rev.03
1 ¿Se desbloquea el servidor introduciendo el login y password
correspondientes?
2 ¿Se ejecuta el proceso diario de respaldo siguiendo las rutas
de acceso correctas?
3 ¿Se genera copia de los respaldos realizados?
4 Una vez terminado el proceso de respaldo ¿Se bloquea el
servidor de manera adecuada?
5 ¿Se realiza bitácora de control de respaldos?
SIP-F04/REV.01155
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de
Computación Electrónica
63-HHO-P31/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar el soporte técnico necesario de los equipos de cómputo de las diversas áreas del Centro Médico.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los equipos de computación electrónica de las diversas áreas del Centro Médico “Dr . Ignacio Chávez”.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
PC: Computadora Personal.
SERVER: Servidor Principal del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
CARPETA COMPARTIDA: Carpeta que se comparte en el Server para cada área o departamento.
SOFTWARE: Programas y sistemas que están instalados en una PC.
HARDWARE: Componentes electrónicos de una PC.
REQUISICIÓN: Formato para solicitar material.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior del ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico.
• Reglamento de los Servicios Médicos del ISSSTESON.
• Reporte individual de mantenimiento correctivo.
• Solicitud de servicio de mantenimiento correctivo.
• Reporte individual de mantenimiento preventivo.
• Solicitud de respaldo.
IV.- REFERENCIAS
Para el respaldo de información de las PC del Centro Médico en SERVER:
• Se resguardará únicamente la información del CMDICH.
• Este resguardo se realizará solo con previa solicitud.
• Se realizará solo en los turnos de trabajo del responsable de cada computadora.
• Al término de cada resguardo, se llenará el formato de conformidad.
Para mantenimiento preventivo de Hardware:
• Se determinará e informará con anticipación a todas las áreas del CMDICH de las fechas programadas para la
realización del mantenimiento.
• Se verificará el funcionamiento de los equipos después del mantenimiento.
Para mantenimiento correctivo de Hardware:
• Se deberá llenar una solicitud de servicio para la realización del mismo.
• El mantenimiento correctivo se realizará siempre en presencia del responsable de cada equipo.
• Una vez finalizado el mantenimiento correctivo, se informará a la jefatura de Informática del resultado de
mantenimiento.
• Para requisición de consumibles:
• La jefatura de Informática autorizará las requisiciones de material consumible que se reciban.
• La requisición de material consumible ya autorizada deberá estar firmada por el jefe de servicio o de
departamento para que le sea surtido el material solicitado.
• En algunos casos, para que se proporcione el material solicitado, se deberá entregar el material usado.
V.- POLITICAS
156
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE
COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA
63-HHO-P31-A01/Rev.03
157
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Respaldo de información en PC’S del
CMDICH.
1.1 Jefe de Informática Publica las fechas para la realización de
respaldos de información.
1.2 Recibe solicitudes para realizar respaldos.
1.3 Asigna las carpetas para guardar la
información a los usuarios que recibirán
respaldo de información.
1.4 Verifica que hayan sido copiados los archivos
de los usuarios a las carpetas asignadas
antes de realizar el respaldo.
2 Mantenimiento preventivo a Hardware.
2.1 Personal de Soporte
Técnico
Informa las fechas que corresponden a cada
área o servicio para la realización del
mantenimiento preventivo del equipo de
computo, a fin de que prevean el resguardo
de la información de sus áreas y adelanten
trabajos prioritarios, ya que durante este
proceso no podrán ocupar sus equipos en
aproximadamente 40 minutos.
2.2 Establece y organiza junto con el personal
técnico los lugares donde se realizará el
mantenimiento preventivo.
2.3 Establece en qué áreas de trabajo se llevará
a cabo el mantenimiento preventivo e informa
a los usuarios interrumpan sus labores, se
indica a los técnicos cuales equipos están
disponibles.
2.4 Encargado de Soporte
Técnico
Facilita el acceso a los equipos a los cuales
se realizará la limpieza de sus componentes.
Se les facilita el acceso al área donde se
encuentran los equipos de
telecomunicaciones.
2.6 Verifica conforme se va concluyendo el
mantenimiento preventivo de cada equipo de
cómputo y que la entrega del mismo sea en
las mismas condiciones previas al
mantenimiento.
2.7 Revisa el funcionamiento de los equipos de
cómputo en los que se realizó el
mantenimiento preventivo para verificar su
correcta operación y solicita al usuario que
compruebe lo mismo.
2.8 Encargado de Soporte
Técnico
Toma nota de aquellos equipos de cómputo
que presentaron problemas de operación
durante el desarrollo del mantenimiento
preventivo y que no pudieron ser reparados
por los técnicos para reportarlos al jefe de
Informática y elabora solicitud de servicio
para mantenimiento correctivo.
Reporte Individual de
Mantenimiento Preventivo
2.9 ¿El equipo funciona correctamente?
Si. Salto al paso 2.10.
No. Salto al paso 3.7.
2.10 Aporta junto con el usuario del equipo los
datos que requiere el técnico que realizo el
mantenimiento preventivo para que concluya
el llenado del reporte individual de
mantenimiento preventivo. Salto al paso 3.13.158
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3 Mantenimiento correctivo al Hardware
3.1 Personal de Soporte
Técnico
Establece comunicación con el usuario y
elabora solicitud de servicio.
Solicitud de Servicios
3.2 Comunica número de folio al usuario.
3.3 Acude al lugar donde se encuentra el equipo
reportado llevando solicitud.
3.4 Elabora diagnóstico de problema.
3.5 Realiza los trabajos correctivos necesarios.
3.6 ¿Se corrigió el problema de operación del
equipo.
Si. Salto al paso 3.10
No. Salto al paso 3.6
3.7 ¿El equipo puede repararse?
Si. Salto al paso 3.8.
No. Salto al paso 3.7.
3.8 Se tramita la baja del equipo. Salto a Fin.
3.9 Comunica a la jefatura de Informática los
datos necesarios del equipo y las
necesidades de insumos para la reparación
del equipo, si se considera que este tiene
reparación.
3.10 Solicita a la unidad de Informática de
ISSSTESON las necesidades de insumos
para reparar el equipo dañado.
3.11 Al recibir los insumos se hacen las
reparaciones necesarias.
3.12 Solicita al usuario de equipo que verifique su
correcta operación.
3.13 Incluye en solicitud de servicio la fecha, hora
de atención, resolución satisfactoria y
situación final.
3.14 Solicita al usuario de equipo escriba su
nombre, firma y evalué la prestación del
servicio en la solicitud de servicio.
3.15 Archiva solicitud de servicios.
4 Provisión de consumibles.
4.1 Recibe requisición de material de consumo
firmada por el jefe de departamento donde
surge la necesidad.
Requisición de Material
4.2 Se surte el material que hay en existencia.
4.3 Se elabora un memorándum de negativa.
4.4 Se entrega al usuario la original de
memorándum de negativa y la original de la
requisición.
Memorandum de Negativa
4.5 Se le asigna folio a la requisición.
4.6 Se captura la requisición en el archivo de
consumibles.
4.7 Archivar la carpeta de consumibles.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
159
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Enrique Félix
Valdez / Jefe del Departamento
de Informática del C
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
160
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de
Computación Electrónica
63-HHO-P31/Rev.03 24/06/2013 10:49:28a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte individual de
mantenimiento
preventivo
1 Encargado de
Soporte Técnico
Papel 5 años Archivo de
Informática
Solicitud de servicio2 Encargado de
Soporte Técnico
Papel 5 años Archivo de
Informática
Reporte individual de
mantenimiento correctivo
3 Personal de
Soporte Técnico
Papel 5 años Archivo de
Informática
Requisición de
materiales
4 Personal de
Soporte Técnico
Papel 5 años Archivo de
Informática
Memorándum de
negativa
5 Personal de
Soporte Técnico
Papel 5 años Archivo de
Informática
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
161
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a Equipo de Computación Electrónica
63-HHO-P31/Rev.03
1 ¿Publica las fechas para la realización de respaldos de
información?
2 ¿Verifica que hayan sido copiados los archivos de los usuarios
a las carpetas asignadas antes de realizar el respaldo?
3 ¿Informa las fechas que corresponden a cada área o servicio
para la realización del mantenimiento preventivo del equipo de
cómputo?
4 ¿Verifica conforme se va concluyendo el mantenimiento
preventivo de cada equipo de cómputo y que la entrega del
mismo sea en las mismas condiciones previas al
mantenimiento?
5 ¿Revisa el funcionamiento de los equipos de cómputo en los
que se realizó el mantenimiento preventivo para verificar su
correcta operación y solicita al usuario que compruebe lo
mismo?
SIP-F04/REV.01162
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proceso de Enseñanza Médica Continua
63-HHO-P32/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Contar con personal médico capacitado, que le permitan mantener actualizados sus conocimientos sobre los
cuidados y habilidades requeridas para llevar a cabo con eficacia y seguridad el proceso de atención que otorga a
los derechohabientes de ISSSTESON.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los Médicos Generales del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” del turno matutino y vespertino.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
S.S.A: Secretaria de Salud y Asistencia.
Usuario Interno: Personal Médico y Administrativo.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del Instituto.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
IV.- REFERENCIAS
• Las pláticas de Educación Médica Continua, son programadas anualmente de acuerdo a necesidades e
intereses de Capacitación de acuerdo a las patologías más frecuentes en Consulta Externa.
• Los ponentes son asignados dentro del programa anual de la Jefatura de Enseñanza, de acuerdo a las
necesidades.
• Las Pláticas de Educación Médica Continua son programados los días miércoles y viernes con un horario de
07:30 a 8:30 a.m. y los días jueves de 19:00 a 20:00 horas.
• La Jefatura de Enseñanza realiza la invitación de manera anual y después semanalmente a los Jefes de
Servicio responsable de los temas.
• El Médico General tiene la responsabilidad de asistir a Educación Médica Continua en el horario asignado por
la Jefatura de Enseñanza.
• La Jefatura de Enseñanza convoca mediante invitación semanal a los Médicos Generales.
• El Médico General se registra en el formato de Lista de Asistencia de la Jefatura de Enseñanza e Investigación .
• Se concentra anualmente la asistencia de cada uno de los Médicos Generales que participan dentro de la
Educación Médica Continua.
• Se otorgan Constancias de asistencia al personal Médico que obtenga el 80% de asistencia anual.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P32-F01/Rev.03 Lista de Asistencia
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE ENSEÑANZA
MEDICA CONTINUA
63-HHO-P32-A01/Rev.03
163
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Programación de Capacitación Médica Anual
1.1 Jefe de Enseñanza e
Investigación
Detecta Necesidades de Capacitación del
personal Médico, mediante reuniones con
jefes de División
Formato de detección de
necesidades de capacitación
del personal Médico
1.2 Realiza la programación anual de las pláticas
de Educación Médica Continua.
Programa anual de
capacitación
1.3 Asigna a ponente, para cada tema.
1.4 secretaría Envía mediante oficio el Programa Anual de
Capacitación de Médicos Generales a las
diversas Jefaturas de Servicio.
Oficio de programa anualde
capacitación
2 Implementación del Programa de
Capacitación
2.1 Realiza invitación semanal a los Jefes de
Servicio responsables de los temas.
2.2 Convocar mediante invitación semanal al
personal Médico, a la sesión clínica.
2.3 Registra asistencia del personal Médico se en
el formato de “Lista de Asistencia de la
Jefatura de Enseñanza e Investigación”.
Lista de asistencia
2.4 Concentra la asistencia anual de cada uno de
los Médicos Generales que participan dentro
de la Educación Médica Continua.
Formato de asistencia anual
2.5 Jefe de Enseñanza e
Investigación
Firma y otorga Constancias de asistencia. Constancias de asistencias.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dra. Ma. de los Angeles Celia
Delgadillo Ugalde / Jefe del
Departamento de Enseñ
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
164
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proceso de Enseñanza Médica Continua
63-HHO-P32/Rev.03 24/06/2013 10:49:39a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa anual de
capacitación
1 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Lista de asistencia2 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 5 años Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Formato de detección de
necesidades de
capacitación del personal
Médico
3 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Archivo
Oficio de programa anual
de capacitación
4 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Archivo
Lista de asistencia5 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Archivo
Constancias de
asistencias.
6 Jefe de Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo del
Departamento de
Enseñanza
Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
165
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proceso de Enseñanza Médica Continua
63-HHO-P32/Rev.03
1 ¿Se realizó la programación anual de las pláticas de Educación
Médica Continua?
2 ¿Se asigna ponente, para cada tema?
3 ¿Se envía mediante oficio el Programa Anual de Capacitación
de Médicos Generales a las diversas Jefaturas de Servicio?
4 Se realiza invitación semanal a los Jefes de Servicio
responsables de los temas?
5 ¿Se convoca mediante invitación semanal al personal Médico,
a la sesión clínica?
6 ¿Se registra la asistencia del personal Médico se en el formato
de “Lista de Asistencia de la Jefatura de Enseñanza e
Investigación”?
7 ¿Se concentra la asistencia anual de cada uno de los Médicos
Generales que participan dentro de la Educación Médica
Continua?
8 ¿Se otorgan las constancias de asistencia?
SIP-F04/REV.01166
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Supervisión y Control del Cuarto de Máquinas
63-HHO-P33/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Asegurar el correcto funcionamiento y control del área de cuarto de máquinas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Área de calderas, compresores, gases medicinales, equipos de esterilización, subestaciones eléctricas, plantas
de emergencia y gas LP y/o servicios que se beneficien de ellos.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
CISTERNA: Provee agua a las instalaciones del Centro Médico.
CALDERA: Provee vapor para el equipo de esterilización y agua caliente para el hospital.
AUTOCLAVE: Equipo para esterilizar material quirúrgico.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del ISSSTESON.
• Reglamento de los Servicios Médicos del ISSSTESON.
• Norma Oficial Mexicana para Calderas.
• Norma Oficial Mexicana para Gases Medicinales.
• Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas.
IV.- REFERENCIAS
• Cumplir con las normas de seguridad y protección adecuadas.
• Se verificará el buen estado del cuarto de máquinas para su correcto funcionamiento.
• En caso de encontrarse alguna anomalía, se comunicará inmediatamente a la Jefatura de Servicios Generales
y Mantenimiento del CMICH.
• Se verificará permanentemente el stock de gases medicinales y gas LP.
• Se verificará permanentemente el buen estado y funcionamiento de las subestaciones y plantas eléctricas.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P33-F01/Rev.03 Bitácora de actividades del cuarto de máquinas.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
CUARTO DE MÁQUINAS
63-HHO-P33-A01/Rev.03
167
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Realización de actividades relativas a
supervisión y control.
1.1 Fogonero Revisa la bitácora diaria elaborada por el
personal del cuarto de maquinas.
Bitácora de actividades de
cuarto de maquinas
1.2 Supervisa y prueba que la planta de
emergencia este en estado automático.
1.3 Supervisa el funcionamiento correcto de
tableros y subestaciones eléctricas.
1.4 Supervisa y registra lecturas de medidores de
Agua de Hermosillo y Comisión Federal de
Electricidad.
1.5 Supervisa el funcionamiento de los tanques
condensados, midiendo niveles de agua y
temperatura.
1.6 Lleva el control de existencia de materiales
necesarios para realizar sus actividades.
Control de Actividades de
Cuarto de Máquinas
1.7 Lleva el control del nivel de sal del tanque de
salmuera.
1.8 Lleva el control de purga de calderas.
1.9 Supervisa los compresores de aire.
1.10 Supervisa el nivel de termo de oxigeno,
tanques de gas LP y cilindros de gas
1.11 Supervisa el funcionamiento de la caldera
para pronta detección de posibles fugas de
gas
1.12 Supervisa los conductos de gases
medicinales
En caso de detectar alguna anomalía en los
pasos anteriores…
1.13 Informa al personal técnico para que se
proporcione el mantenimiento
correspondiente.
2 Informe diario.
2.1 Elabora el informe de 24 hrs. y lo envía a la
Jefatura del Departamento de Almacén.
Informe de Control de
Actividades de Cuarto de
Máquinas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. FranciscoJavier Rodríguez
Ramírez / Jefe del
Departamento de Servicios
Gene
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
168
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Supervisión y Control del Cuarto de Máquinas
63-HHO-P33/Rev.03 24/06/2013 10:49:49a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora de actividades
de cuarto de maquinas.
1 Fogonero. Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento.
Control de Actividades de
Cuarto de Máquinas
2 Fogonero Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento.
Informe del Control de
acitivdades de cuarto de
Máquinas
3 Fogonero Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
169
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Supervisión y Control del Cuarto de Máquinas
63-HHO-P33/Rev.03
1 ¿El jefe de departamento de Servicios Generales revisó las
bitácoras diarias elaboradas por el personal de cuarto de
maquinas?
2 ¿El fogonero supervisó y probó que la planta de emergencia
esté en estado automático?
3 ¿Se supervisó el funcionamiento correcto de tableros y
subestaciones eléctricas?
4 ¿Se registraron las lecturas de medidores de Agua de
Hermosillo y Comisión Federal de Electricidad?
5 ¿Se supervisó el buen funcionamiento de la caldera y lo
registró en bitácora?
6 ¿Se supervisó el funcionamiento de los tanques condensados,
midiendo niveles de agua y temperatura?
7 ¿Se llevó el control de existencia de materiales necesarios para
realizar sus actividades?
8 ¿Se llevó el control del nivel de sal del tanque de salmuera?
9 ¿Se llevó el control de purga de calderas?
10 ¿Se supervisaron los compresores de aire?
11 ¿Se supervisó el nivel de termo de oxigeno, tanques de gas LP
y cilindros de gas?
12 ¿Se supervisó la presión de la caldera para pronta detección de
posibles fugas de gas?
13 En caso de que hubiese anomalías en los pasos anteriores
¿Se informó al personal técnico para que se proporcione el
mantenimiento correspondiente?
14 ¿Se supervisaron los conductos de gases medicinales?
170
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15 ¿Se elabora el informe de 24 hrs. y lo envía a la Jefatura del
Departamento de Almacén?
SIP-F04/REV.01171
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Servicio Preventivo y Correctivo de Equipo Biomédico y Electromecánico
63-HHO-P34/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Mantener en óptimas condiciones el equipo biomédico a través de un servicio preventivo y atender de manera
oportuna la solicitud de tipo correctivo de los diferentes servicios del Centro Médico.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los servicios del Centro Médico.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los servicios médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Norma Oficial Mexicana 197 - S.S.A. 1 - 2000 Requisitos de Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento de
Hospitales.
IV.- REFERENCIAS
• El personal aplicará el mantenimiento preventivo del equipo Biomédico conforme a lo establecido en el
programa anual de servicios.
• El personal atenderá de forma inmediata cuando haya una solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo.
• El material utilizado durante el proceso de mantenimiento será puesto en el lugar asignado dentro del área de
Ingeniera Biomédica (solo para equipo biomédico).
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P34-F01/Rev.02 Bitácora.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPO BIOMÉDICO Y ELECTROMECÁNICO.
63-HHO-P34-A01/Rev.02
172
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Mantenimiento preventivo de equipo
biomédico
1.1 Coordinador Técnico
(Técnico Biomédico)
Realiza la programación anual de
mantenimiento preventivo.
Formato de Programación
anual de mantenimiento
preventivo
1.2 Verifica en el programa anual de servicios el
equipo biomédico que requiere
mantenimiento.
1.3 Traslada el equipo al área biomédica.
1.4 Realiza el mantenimiento preventivo.
1.5 Entrega el equipo biomédico al encargado del
servicio correspondiente. Salto al paso 2.10
2 Mantenimiento correctivo de equipo
biomédico y electromecánico.
2.1 Recibe solicitud de servicio. Solicitud de servicio
2.2 Verifica el funcionamiento del equipo
reportado.
2.3 Realiza revisión de las partes del equipo.
2.4 Localiza la falla del equipo.
2.5 Determina si la reparación se realizara en el
área o se trasladara al taller.
2.6 Verifica si se cuenta en Almacén con el
Material para reparar el equipo
electromecánico.
Si… Salta al Paso No.2.8
No...Continúe
2.7 Se realiza la solicitud del material necesario,
al almacén de materiales para el trámite
correspondiente.
Requisición
2.8 Recibe de Almacén de Materiales lo
solicitado.
2.9 Repara el equipo y lo entrega al servicio.
2.10 Recaba firma de conformidad en
“BITÁCORA”, entrega copia y archiva original
en carpeta del área.
Bitácora
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Javier Rodríguez
Ramírez / Jefe del
Departamento de Servicios Gen
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
173
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Servicio Preventivo y Correctivo de Equipo Biomédico y
Electromecánico
63-HHO-P34/Rev.02 24/06/2013 10:50:18a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora1 Coordinador Técnico Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento
Requisición2 Coordinador Técnico Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento
Formato de
Programación anual de
mantenimiento
preventivo
3 Coordinador Técnico Papel 1 año Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento
Archivo
Solicitud de servicio4 Coordinador Técnico Papel 1 año Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento
Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
174
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Servicio Preventivo y Correctivo de Equipo Biomédico
y Electromecánico
63-HHO-P34/Rev.02
1 ¿Se revisó el programa anual de servicios preventivos?
2 ¿Se recogió el equipo biomédico del servicio correspondiente?
3 ¿Se realizó el mantenimiento preventivo?
4 ¿Se entregó el equipo biomédico al encargado del servicio?
5 En caso de mantenimiento correctivo de equipo biomédico y
electromecánico:
¿Se verificó la existencia de material para el servicio correctivo
de equipo electro médico y electromecánico?
6 En caso de existencia de material:
¿Se reparó el equipo y se entregó al encargado del servicio
correspondiente?
7 En caso de no existencia de material:
¿Se verificó en el almacén de materiales?
8 En caso de existencia de material en almacén:
¿Se reparó el equipo y se entregó al encargado del servicio
correspondiente?
9 En caso de no existencia de material en almacén:
¿Se realizó requisición y se entrego a subdirección
administrativa?
10 ¿Se reparó el equipo y se entregó al encargado del servicio
correspondiente?
SIP-F04/REV.01175
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolección, Lavado, Desinfección y Provisión de Ropa Hospitalaria a los
Servicios del Centro Médico
63-HHO-P35/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Recolectar la ropa hospitalaria sucia para que sea lavada, desinfectada, secada, doblada y pueda ser reutilizada
en los servicios hospitalarios.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los servicios del Centro Médico.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Reglamento de los servicios médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
IV.- REFERENCIAS
• Las actividades a realizar estarán regidas bajo estándares de higiene y limpieza altamente calificados.
• El personal asignado deberá utilizar el equipo necesario para la realización de sus labores.
• La ropa hospitalaria recolectada deberá ser clasificada rigurosamente y por ningún motivo y /o circunstancia se
mezclará.
• Los equipos utilizados durante el proceso deberán ser limpiados las veces establecidas durante la jornada
laboral para contribuir a la correcta aplicación del procedimiento.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P35-F01/Rev.02 Consumo de producto por lavadora y cantidad de ropa
lavada por turno.
63-HHO-P35-F02/Rev.02 Inventario del área de lavandería.
63-HHO-P35-F03/Rev.02 Control de ropa para hospital.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO RECOLECCIÓN, LAVADO,
DESINFECCIÓN Y PROVISIÓN DE ROPA HOSPITALARIA
A LOS SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO
63-HHO-P35-A01/Rev.02
176
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recolección de ropa hospitalaria.
1.1 Auxiliar de Lavandería Realiza recorrido por todos los servicios del
Centro Médico y recolecta la ropa del cesto
asignado.
1.2 Revisa parcialmente el área por si hay ropa
sucia que no haya sido depositada en el
cesto.
1.3 Traslada el carro contenedor con la ropa
recolectada al área de lavandería,
cubriéndolo con una sabana limpia
2 Lavado, desinfectado y secado de ropa
hospitalaria.
2.1 Clasifica la ropa recolectada en los servicios
del Centro Médico en: ropa hospitalaria con
manchas y sin manchas.
2.2 Lavador Introduce la ropa hospitalaria en la lavadora
en base a la clasificación previa, agrega
productos necesarios para el lavado y
desinfección.
2.3 Programa un ciclo de lavado de 1:20 hrs.
2.4 Registra la actividad en el hoja de consumo
de producto por lavadora y cantidad de ropa
lavada por turno
Consumo de producto por
lavadora y cantidad de ropa
lavada por turno
2.5 Traslada la ropa hospitalaria lavada al área de
secadoras e inicia ciclo de secado.
2.6 Auxiliar de Lavandería Coloca la ropa seca en el carro contenedor y
pasa al área de ropería.
3 Presentación y almacenamiento de ropa
hospitalaria.
3.1 Toma la ropa hospitalaria del carro
contenedor y la dobla según el tipo que sea.
3.2 Acomoda la ropa hospitalaria doblada en el
área correspondiente según el tipo.
3.3 Coloca la ropa hospitalaria en mal estado
(rasgada o requiere lavado extra) en una
canasta.
3.4 Encargada de Lavandería Clasifica la ropa en mal estado
¿Requiere lavado extra?
Si: Salto al Paso No.4.4
No: Salto al paso No. 3.5
3.5 Envía la ropa al área de costura
4 Reparación de ropa hospitalaria.
4.1 Auxiliar de Costura Inspecciona la ropa hospitalaria trasladada al
área de costura.
¿Tiene reparación?
NO: Salto al paso No. 4.3
Si: Salto al paso 4.2
4.2 Repara la ropa hospitalaria para su posterior
traslado al área de ropería. Salto al paso No.
3.1
4.3 Da de baja la ropa hospitalaria que no fue
posible reparar. salto a fin de procedimiento.
Inventario del área de
lavandería
4.4 Encargada de Lavandería Envía la ropa al área de lavado. Salto al paso
No. 2.1
177
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5 Provisión de ropa hospitalaria.
5.1 Auxiliar de Lavandería Surte el carro repartidor en el área de ropería
con la ropa hospitalaria solicitada por los
servicios del Centro Médico.
Control de ropa para hospital
5.2 Entrega la ropa hospitalaria requerida a los
servicios del Centro Médico y solicita firma de
recibido
5.3 Entrega formato de control de ropa entregada
firmado al encargado de lavandería
5.4 Encargada de Lavandería Archiva en el archivo del servicio y envía
informe de productividad, uso de productos y
estatus de inventario de ropa (bajas) a
jefatura de Servicios Generales.
Informe de productividad
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Javier Rodríguez
Ramírez / Jefe del
Departamento de Servicios Gen
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
178
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recolección, Lavado, Desinfección y Provisión de Ropa Hospitalaria a
los Servicios del Centro Médico
63-HHO-P35/Rev.02 24/06/2013 10:50:29a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Consumo de producto
por lavadora y cantidad
de ropa lavada por turno
1 Encargado de Lavandería Papel 5 años Archivo del área de
lavandería
Inventario del área de
Lavandería
2 Encargado de Lavandería Papel 5 años Archivo del área de
lavandería
Control de ropa para
hospital
3 Encargado de Lavandería Papel 5 años Archivo del área de
lavandería
Informe de productividad4 Encargado de Lavandería Papel 5 años Archivo del área de
lavandería y jefatura
del Departamento
de Servicios
Generales
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
179
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recolección, Lavado, Desinfección y Provisión de
Ropa Hospitalaria a los Servicios del Centro Médico
63-HHO-P35/Rev.02
1 ¿Realizó el recorrido completo por el Centro Médico para la
recolección de ropa hospitalaria?
2 ¿Revisó parcialmente los servicios para constatar que no
quedase ropa hospitalaria que debe ser recolectada?
3 ¿Trasladó directamente la ropa hospitalaria recolectada al área
de lavandería?
4 ¿Clasificó la ropa hospitalaria bajo el siguiente criterio: ropa
hospitalaria con manchas, ropa hospitalaria sin manchas y ropa
hospitalaria contaminada?
5 Una vez lavada la ropa hospitalaria ¿Se trasladó al área de
secadoras para dar inicio al proceso correspondiente?
6 Una vez secada la ropa ¿Se almacenó en el carro contenedor y
se trasladó al área de ropería?
7 ¿Se dobló la ropa hospitalaria de acuerdo al tipo que es?
8 ¿Se almacenó la ropa hospitalaria de acuerdo al tipo que es?
9 ¿Se inspeccionó la ropa hospitalaria que fue trasladada al área
de costura?
10 ¿Se reparó la ropa hospitalaria que tiene solución?
11 ¿Se dio de baja la ropa hospitalaria que ya no fue posible
reparar?
SIP-F04/REV.01180
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Residuos Biológicos
Infecciosos
63-HHO-P36/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
23/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Recolectar residuos peligrosos, biológicos infecciosos de acuerdo a estrictos controles de higiene que
contribuyan a su correcto tratamiento y almacenamiento y sin olvidar las medidas de seguridad personal conforme
a la NOM-087-SEMANART-SSA1-2002.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los servicios del Centro Médico.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
RPBI: Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos.
Residuos peligrosos, biológicos infecciosos: son aquellos materiales generados durante los servicios de atención
médica, que contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en la Norma ,
NOM-087-SEMANART-SSA1-2002y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.
Punzo cortantes y materiales de curación, utilizados en hospitalización: son materiales potencialmente infectados
y requieren manejo cuidadoso para evitar riesgo de accidentes e infecciones. Este procedimiento tiene el objeto de
estandarizar la recolección, manejo y transporte hasta su destino final.
Normas: se realiza el procedimiento de acuerdo a la NOM-087-SEMANART-SSA1-2002 para la recolección y
manejo de materiales biológico infecciosos.
Código de colores para la separación de materiales:
• Bolsas negras.- basura común, se ubicaran en salas de espera, áreas de atención de pacientes, áreas
administrativas de los servicios.
• Bolsas rojas.- material de curación empapado con sangre o secreciones de pacientes potencialmente
infectantes, deben colocarse en todos los servicios en los que se tenga atención médica directa con el paciente o
sus fluidos corporales. Ejemplo: Urgencias, salas de hospitalización, Hemodiálisis, UCI, UTI, Tococirugía,
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Epidemiología, Radiología, Quirófanos, etc.
• Bolsas amarillas.- se depositan tejidos biológicos y debe colocarse en los servicios de Quirófanos.
• Recipientes amarillos.- líquidos corporales.
• Recipientes rojos.- para punzocortantes, se ubican en los servicios de: Urgencias, Tococirugía, Hemodiálisis,
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Central de Enfermeras de todos los servicios de Hospitalización ,
Inmunizaciones, Consultorios de especialidades, Quirófanos, Epidemiología, Clínica Dental, etc.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento interior de ISSSTESON.
• Manual de organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Norma Oficial Mexicana - 087.
• Norma Oficial Mexicana - Ley para el Control de Infecciones Intrahospitalarias.
• Norma Oficial Mexicana - Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• Reglamento de los servicios médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
181
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• Las actividades a realizar estarán bajo estándares de limpieza y desinfección altamente calificados según la
NOM-045-SSA1-2005, para la vigilancia y prevención de infecciones hospitalarias.
• El personal asignado a la recolección de R.P.B.I. deberá utilizar el equipo de protección personal, para realizar
las labores de recolección como son, gorro, lentes, guantes hasta el codo (industriales) y botas blancas de
acuerdo a la NOM-017-STPS-2008.
• Los residuos peligrosos biológicos infecciosos recolectados al momento de ser almacenados se depositaran
en los contenedores establecidos según el tipo de residuo como lo indica la NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002.
• Los equipos utilizados como carros recolectores de R.P.B.I., después de cada recorrido deberán ser lavados y
desinfectados las veces que sean necesarias con cloro al 6% y germicida al 10%, para evitar infecciones virales al
medio ambiente durante cada recorrido de su jornada laboral.
• El área de Almacenamiento Temporal deberá ser lavado y desinfectado diariamente .
• El carro recolector únicamente debe transitar por los pasillos principales del servicio y estacionarse por fuera ,
no debe introducirse a las áreas de atención de pacientes.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P36-F01/Rev.01 Reporte mensual de los residuos peligrosos biológicos
infecciosos
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Recolección,
Tratamiento y Almacenamiento de Residuos Biológicos
Infecciosos.
63-HHO-P36-A01/Rev.01
182
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recolección de residuos peligrosos biológicos
infecciosos
1.1 Recolector Se coloca el equipo de protección y seguridad
personal.
1.2 Acude a los servicios del Centro Médico
siguiendo la ruta de recolección previamente
establecida con horario: 1er. recorrido 7:00
hrs, 2do. recorrido 12:00 hrs, 3er. recorrido
16:00 hrs, 4to. recorrido 19:00hrs.
1.3 Retira:
Las bolsas rojas que contienen R.P.B.I. de
cada cesto.
Recipiente rígido para punzo cortante, si esta
al 80% de su capacidad.
1.4 Deposita en el carro recolector que estaciona
en el pasillo de cada área.
1.5 Coloca bolsa roja nueva en el cesto y si se
necesita, un recipiente rígido para punzo
cortantes (R.P.B.I.) estacionado.
1.6 Traslada las bolsas rojas en el carro
recolector con los R.P.B.I. y los deposita al
interior del almacenamiento temporal de
R.P.B.I.
1.7 Pesa los residuos (bolsas y/o contenedores) y
registra el peso (kilogramos) en el Reporte
mensual de los residuos peligrosos biológicos
infecciosos.
Reporte mensual de los
residuos peligrosos
biológicos infecciosos
1.8 Coloca bolsas y/o contenedores en los
depósitos correspondientes que se
encuentran en el área de almacén temporal.
1.9 Traslada el carro recolector al área donde se
le aplicará la técnica de lavado y
desinfección.
2 Desinfección y lavado de carros recolectores
de residuos peligrosos biológicos infecciosos.
2.1 Recolector Prepara los utensilios y materiales de trabajo.
2.2 Coloca el carro en la zona de lavado.
2.3 Lava con agua y jabón y después se aplica
cloro al 6%, en toda la superficie del carro
recolector sin olvidar las hendiduras y ruedas,
así mismo también se realizara lavado y
desinfección a los depósitos del almacén
temporal después de la recolección externa.
2.4 Traslada el carro limpio y desinfectado al área
de almacenamiento. Pase a fin de
procedimiento.
3 Lavado y Desinfección de cestos rojos de
RPBI
3.1 Recolector Se coloca el uniforme de protección y
seguridad personal.
3.2 Prepara los utensilios y materiales de trabajo.
3.3 Lleva un cesto rojo transitorio limpio al área
asignada.
3.4 Intercambia el cesto rojo sucio por uno limpio
y lo traslada al almacén temporal, en el carro
recolector.183
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3.5 Coloca el cesto rojo sucio en la zona de
lavado, lava con agua y jabón, atomiza todas
las superficies con cloro al 6% o germicida al
10%.
3.6 Enjuaga y seca el contenedor con franela.
3.7 Retira el cesto rojo transitorio y coloca el
cesto rojo estacionado en el área
correspondiente.
3.8 Lava y desinfecta el cesto rojo transitorio y lo
traslada al área de almacenamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Francisco Javier Rodríguez
Ramírez / Jefe del
Departamento de Servicios Gen
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
184
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Residuos Biológicos
Infecciosos
63-HHO-P36/Rev.01 23/04/2013 09:53:41a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte mensual de los
residuos peligrosos
biológicos infecciosos
1 Auxiliar de Servicios
Generales
Papel 5 años Archivo del
departamento de
Servicios Generales
y Mantenimiento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
185
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de
Residuos Biológicos Infecciosos
63-HHO-P36/Rev.01
1 ¿El personal se colocó el uniforme de protección completo?
2 ¿Verificó que el carro contenedor este lavado desinfectado
antes de empezar el recorrido por el Centro Médico?
3 Una vez iniciado el recorrido, las bolsas recolectadas ¿Fueron
introducidas directamente al carro recolector?
4 Una vez terminado el recorrido, las bolsas recolectadas
¿Fueron trasladadas al almacén temporal?
5 Ya depositadas las bolsas en el almacén temporal ¿Se trasladó
el carro recolector al área correspondiente para ser aplicada la
técnica de desinfección y lavado?
6 ¿Se trasladó el carro recolector, ya desinfectado y lavado al
área de almacenamiento?
7 ¿Se lavó y se desinfectó a los contenedores estacionarios en el
área asignada?
8 ¿Se sustituyó el contenedor estacionario que va a ser lavado y
desinfectado?
SIP-F04/REV.01186
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a Solicitudes de Estudios Paraclínicos
63-HHO-P38/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
23/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Agilizar la solicitud y realización de estudios paraclínicos en el área de urgencias y hospitalización del Centro
Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todos los estudios solicitados en el Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Paraclínicos: Estudios ya sea de laboratorio o estudio de imagen para apoyo de diagnóstico.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Reglamento Interior del ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Hoja de solicitud de servicios fuera de la unidad médica.
• 63HHO-P39-F03/REV.00 Solicitud de Servicios
IV.- REFERENCIAS
• Se brindará el servicio de estudios Paraclínicos a todo derechohabiente que lo necesite en el área de
urgencias y a los derechohabientes de hospitalización.
• En caso de no ser derechohabiente deberá solicitar número de folio al Coordinador Médico para realizarlos.
• Los estudios Paraclínicos deben de realizase en el área de urgencias y hospitalización en un tiempo de 1 a 4
horas respectivamente.
• Se realizarán en tiempo de 1 a 2 horas los estudios de gabinete (Rx, USG, Estudios de imagen etc.) en caso
de no tenerse estos servicios en la unidad, agilizar los trámites necesarios para el traslado seguro del paciente a la
unidad que preste el servicio.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a
Solicitudes de Estudios Paraclínicos.
63-HHO-P38-A01/Rev.01
187
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de solicitud.
1.1 Personal Médico Elabora la solicitud de los estudios necesarios
para apoyo del diagnóstico, elaboración de
formato de solicitud
Solicitud de Servicios
2 En caso de estudios de laboratorio
2.1 Personal de Enfermería Realiza la toma, rotulación y vigila el envío de
las muestras a laboratorio del paciente en
estudio.
3 En caso de estudios de radiología e imagen
3.1 Personal de Enfermería Programa cita para el estudio solicitado en el
servicio de radiología e imagen.
3.2 Solicita al camillero el traslado del paciente
4 Recepción de resultados
4.1 Personal Médico Valora los resultados de los estudios
solicitados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. Leopoldo Moncayo Salazar
/ Jefe de la División de Medicina
Interna del CMIC
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
188
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención a Solicitudes de Estudios Paraclínicos
63-HHO-P38/Rev.01 23/04/2013 09:53:45a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Servicios1 Personal de laboratorio Papel 5 años Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
189
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención a Solicitudes de Estudios Paraclínicos
63-HHO-P38/Rev.01
1 ¿Se decidió la toma de estudios necesarios para el apoyo del
diagnóstico?
2 ¿Se tomó rotuló y vigiló el envío de la muestra al laboratorio?
3 ¿Se verificó el formato de solicitud de estudios al recibir las
muestras?
4 ¿Se verificó que las muestras coincidan con los estudios
requeridos?
5 ¿Se valoraron los resultados?
6 ¿Se modificó el tratamiento si es necesario al confirmar el
diagnóstico?
SIP-F04/REV.01190
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Consulta Externa General
63-HHO-P39/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
23/04/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar consulta médica con calidad y alto sentido humano a derechohabientes de ISSSTESON.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Consulta Externa General: Es la consulta médica proporcionada por un médico general.
Consulta Subsecuente: Es la consulta médica que se otorga al paciente para seguimiento de su padecimiento.
Interconsulta: Es la consulta médica solicitada a otro servicio o especialidad médica para la atención integral del
paciente.
Alta Médica: Es la indicación médica que determina la terminación o fin del padecimiento por el usuario que
solicitó la atención médica.
III.- DEFINICIONES
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica .
• Ley 38 del ISSSTESON.
• Reglamento Interior del ISSSTESON.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
• Sistema Inteligente ISSSTESON (SII)
IV.- REFERENCIAS
• El servicio de consulta externa se proporcionara al derechohabiente, en base a la reglamentación institucional ,
siempre y cuando confirme la vigencia de derecho.
• Comprende las siguientes acciones: apertura de expediente clínico electrónico, interrogatorio y exploración
física, diagnostico, pronostico, tratamiento, información al paciente y/o familiar y cita a consulta subsecuente o alta
médica.
• La consulta externa general se efectuara en un horario de 7:00 a 21hrs.
• A todo derechohabiente que requiera consulta externa de especialidad se le deberá elaborar hoja de solicitud
interconsulta para la especialidad que se requiera.
• En caso de requerir atención médica inmediata deberá remitirlo al servicio de urgencias.
• Toda consulta deberá ser registrada con nota médica en expediente electrónico con la clave del médico
tratante.
• La asignación y calendarización de la atención de consulta de medicina general se hará a criterio de la
recepción tomando en cuenta los siguientes factores:
Solicitud del derechohabiente.
Carga de pacientes de cada médico.
• En caso de que la demanda de consulta matutina supere a la carga de pacientes autorizada para los médicos
generales en turno, se ofrecerá al derechohabiente asignar su consulta a un médico del tuno vespertino.
• La asignación de médico a trabajadores de nuevo ingreso, será realizada por el coordinador de consulta
externa general.
• Cualquier solicitud especial deberá ser atendida por el coordinador de consulta general.
• Se asignaran 28 pacientes diarios por médico general.
V.- POLITICAS
191
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P39-F01/Rev.02 Receta Médica.
63-HHO-P39-F02/Rev.02 Incapacidad Médica.
63-HHO-P39-F03/Rev.02 Solicitud de Servicios.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Consulta Externa
General.
63-HHO-P39-A01/Rev.02
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Consulta externa
1.1 Médico General Recibe al paciente en forma amable y cortes.
1.2 Solicita identificación verbal (nombre) y
credencial del servicio médico.
1.3 Accede y consulta notas médicas anteriores y
resultados de laboratorio en el expediente
electrónico del paciente.
1.4 Valora clínicamente a través del interrogatorio
y exploración física, en un ambiente que
garantice la privacidad, dignidad y seguridad
del paciente.
1.5 Realiza nota médica, incluyendo cifras de
signos vitales y somatometría, en el
expediente electrónico.
SII
1.6 Informa al paciente y/o familiar los resultados
de la valoración, el diagnostico de su
problema de salud, signos de alarma y el
pronostico
1.7 Registra el plan terapéutico a seguir e
imprime la receta médica.
Receta Médica
1.8 Entrega la receta al paciente y le informa
sobre los medicamentos indicados: efecto
terapéutico, dosis, horario, tiempo de
duración del tratamiento y posibles efectos
secundarios.
En caso de ser necesario:
1.9 Elabora, imprime y entrega solicitud de
estudios de laboratorio o radiología,
interconsulta a médico especialista o
incapacidad médica.
Incapacidad Médica o
solicitud de servicios
1.10 Informa al paciente sobre la próxima cita,
para valorar su evolución ante el tratamiento
prescrito o bien para valorar resultados de
estudios solicitados.
1.11 Da por terminada la consulta, cierra el
expediente y despide al paciente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
192
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dra. Martin Tenahua
Gaspareano / Coordinador
Médico de Consulta Externa del
CMIC
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
193
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Consulta Externa General
63-HHO-P39/Rev.02 23/04/2013 09:53:49a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Servicios1 Médico General Electrónico 5 años SII
Receta Médica2 Médico General Electrónico 5 años SII
Incapacidad Médica3 Médico General Electrónico 5 años SII
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
194
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Consulta Externa General
63-HHO-P39/Rev.02
1 ¿Aplica protocolo de consulta: motivo de consulta,
interrogatorio, exploración física, diagnóstico y tratamiento?
2 ¿Elabora nota médica en expediente electrónico?
SIP-F04/REV.01195
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programación de Cirugía
63-HHO-P40/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
24/06/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Programación de cirugía al derechohabiente segun el calendario establecido sujeto a las necesidades y
disponibilidad de los quirófanos.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Toda la derechohabiencia del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CMICH: Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
HHO: Clave que identifica al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
SII: Sistema Inteligente de ISSSTESON.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 de ISSSTESON.
• Reglamento Interno de ISSSTESON.
• Manual de Organización del Centro Médico.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo 123
Constitucional.
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
• Ley General de la Salud.
• Norma Oficial Mexicana NOM – 168 – SSA1 – 1998 del expediente clínico.
• Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON.
• Formato de ingreso hospitalario.
• Sistema Inteligente de ISSSTESON (SII)
• 62HHO-P39-F03/REV.00 Solicitud de Servicios
IV.- REFERENCIAS
• Valoración previa por especialista.
• Solicitud de programación quirúrgica debidamente llenada y formada por el médico responsable, de lo contrario
se rechazará.
• Las solicitudes de intervención quirúrgica de tipo electiva, deberán ser presentadas al menos un día previo a la
cirugía en la oficina de programación.
• Diariamente, se distribuirán listados de programación de cirugía del día siguiente, a todas las áreas
involucradas en el proceso de atención del paciente quirúrgico. Este listado debe ser entregado en estas áreas
antes de las 13 hrs. del día anterior.
• La cirugía de urgencia no está sujeta a programación y por lo tanto es la excepción a la regla de este
procedimiento.
• La programación de cirugías se realizará de acuerdo a los días sugeridos por cada médico especialista, pero
sujeto a disponibilidad de horario por lo que podrá ser modificada en función de una optimización de los tiempos
quirúrgicos.
• Constancia de donación de sangre.
• Valoración pre-anestesia.
V.- POLITICAS
196
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-HHO-P40-F01/Rev.03 Requisitos para cirugía ambulatoria
63-HHO-P40-F02/Rev.03 Requisitos para internamiento hospitalario
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Programación de
Cirugía.
63-HHO-P40-A01/Rev.03
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 programacion
1.1 Oficina de Programación de
Cirugía
Recibe y verifica que el paciente cuente con
la solicitud de intervención quirúrgica,
indicaciones preoperatorias y Carta de
consentimiento informado para pacientes
antes de procedimientos quirúrgicos, de
diagnóstico o terapéuticos debidamente
requisitados.
si no procede
1.2 Indica correcciones, regresa documentos y
remite al paciente a médico especialista.
Si procede
1.3 Verifica que el paciente cuente con los
estudios necesarios (de gabinete, de
radiología e imagen, etc.) y de ser necesario
con valoración cardiopulmonar.
No procede
1.4 Elabora la solicitud de servicios para la
realización de los estudios faltantes.
Solicitud de Servicios
Si procede
1.5 Si se requiere material o equipo especial, se
requisita al departamento de compras.
1.6 Clasifica y distribuye cirugía de acuerdo a la
fecha sugerida por el médico especialista.
Sistema inteligente
ISSSTESON (SII)
1.7 Da fecha para la realización de historia clínica
básica y cita para valoración preanestésica.
Requisitos para cirugía
ambulatoria.
Requisitos para
internamiento hospitalario.
1.8 Refiere al paciente al Servicio de Banco de
Sangre para cumplimiento de la donación de
sangre.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
197
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Dr. José Manuel Peñaloza
Gonzalez / Jefe de la División
de Cirugía del CMICH
Dra. Irene Flores Hermosillo /
Director del CMICH
Ing. Mario Alberto Rendón
Moreno / Subdirector
Administrativo del CMICH
198
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programación de Cirugía
63-HHO-P40/Rev.03 24/06/2013 10:50:52a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Requisitos para
internamiento
hospitalario
1 Médico responsable de
programación de cirugías
Papel 5 años Expediente clínico
del paciente/Archivo
Requisitos para cirugía
ambulatoria
2 Médico responsable de
programación de cirugías
Papel 5 años Expediente clínico
del paciente/Archivo
Programación de cirugía3 Médico responsable de
programación de cirugías
Electrónico 5 años SII
Sistema inteligente
ISSSTESON (SII)
4 Médico responsable de
programación de cirugías
Papel 5 Años SII Sistema
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
199
![Page 203: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · de actividades que ofrezca certeza de los actos, ... disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre](https://reader031.fdocuments.mx/reader031/viewer/2022020205/5b813d127f8b9ae97b8be52f/html5/thumbnails/203.jpg)
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraCentro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programación de Cirugía
63-HHO-P40/Rev.03
1 ¿El médico asignado a la oficina de programación de cirugías
recibe a paciente y solicitud de intervención quirúrgica?
2 ¿Verifica que estén bien requisitada la solicitud y revisa que se
cuente con los preoperatorios completos, vigentes y normales,
además de la valoración cardiopulmonar si es necesario?
3 ¿Da fecha para la realización de historia clínica básica y cita
para valoración preanestésica?
SIP-F04/REV.01200
![Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · los códigos y nombres de los procedimientos y formatos en ellos utilizados. 1. ... Documentar los procedimientos que deben seguirse](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5bb31e0009d3f2734f8b6ada/manual-de-procedimientos-1pdf-los-codigos-y-nombres-de-los-procedimientos.jpg)
![Policlínico Ciudad Obregón - ISSSTESON1].pdf · (Número de solicitudes de ... en clínica dental. Brindar atención odontológica de ... Es la consulta médica que se otorga al](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5bb7e5ea09d3f2a4338e1694/policlinico-ciudad-obregon-1pdf-numero-de-solicitudes-de-en-clinica.jpg)
![Manual de Organización - ISSSTESON1].pdf · El presente Manual de Organización cumple lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5e9127ae7e1914223c230d60/manual-de-organizacin-1pdf-el-presente-manual-de-organizacin-cumple-lo.jpg)
![Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · 2014. 10. 9. · • Reglamento para el Otorgamiento de Créditos para la Vivienda con y sin Garantía Hipotecaria, para los trabajadores](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5ff11b5b1556f421da30d09a/manual-de-procedimientos-1pdf-2014-10-9-a-reglamento-para-el-otorgamiento.jpg)
![Manual de Organización - ISSSTESON1].pdf · Manual de Organización Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Hospital Lic. ... Clínico,](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5bbeddb409d3f280238c8f39/manual-de-organizacion-1pdf-manual-de-organizacion-instituto-de-seguridad.jpg)