MANUAL DE COBRO DE COMISIONES

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Manual de cobro de comisiones

1. Ingresa a Acceso a Distribuidores /Mis comisiones. 2. Realiza la configuración.

3. Elabora tu factura y envíala a revisión

A continuación, explicamos a detalle.

1. Ingresa a Acceso a Distribuidores/Comisiones.

a) Ingresa a Acceso a Distribuidores y da clic en la opción Comisiones.

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2. Realiza la configuración

a) Da clic en la pestaña Configuración y posteriormente elige la opción para la generación de tus

anexos.

Nota: La opción predeterminada es por periodo Semanal y puedes cambiarla en el momento que lo requieras.

b) Consulta el calendario para verificar los días que será generado el anexo de acuerdo al periodo

que hayas elegido en el punto anterior.

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c) Configura tus datos bancarios para poder realizar el pago de comisiones.

d) De acuerdo al periodo que elegiste, posteriormente recibirás un correo electrónico los días lunes,

con el archivo adjunto que contiene el detalle de tus comisiones “Anexo”.

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e) En el Escritorio de Servicios en la pestaña de Anexos podrás ver el estatus del anexo, posterior

al envío del anexo por correo electrónico aparecerá el estatus de “Generado”.

3. Elabora tu factura y envíala a revisión

a) Elabora la factura que ampare el anexo, apegándose a lo siguiente:

A nombre de: ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.

RFC: AME-860107-KD9

Tel.: (01-55) 53.25.23.23

Concepto COMISIONES

Uso de CFDI G03

Método de pago PUE

Forma de pago 03

Clave de producto

80141628-Servicio de distribuidores por comisión

Retenciones

1. Si tu Régimen Fiscal es 612 (Persona Física con

Actividad Empresarial) o 621 (Incorporación Fiscal - RIF), la factura debe detallar la retención de IVA. 2. Si tu Régimen Fiscal es Personas Físicas con Servicios Profesionales, la factura debe detallar las retenciones de IVA e ISR.

* El Total de la factura debe ser igual al Monto Total del anexo + IVA – Retenciones

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b) Identifica tu anexo en la pestaña de Anexos, da clic en el icono para que visualices el

detalle de tu anexo y puedas asociar la factura.

c) En el detalle del anexo da clic en Seleccionar archivo, adjunta el archivo XML y da clic en Subir

factura.

Recuerda que este paso lo debes realizar a más tardar el martes a las 18:00 horas, posterior a este horario

el anexo será eliminado y tendrás que esperar a que nuevamente sea generado tu anexo de acuerdo al

periodo elegido, en el cual se incluirá las comisiones no cobradas más la nuevas registradas.

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d) Si las validaciones son correctas se mostrará el siguiente mensaje: “Tu factura fue validada

correctamente” e indicando que “Tu pago se realizará el martes de la próxima semana."

e) Verifica el estatus del anexo en tu Escritorio de Servicios sea “Facturado” tal como se muestra

en la siguiente imagen.

¡Listo! El proceso ha concluido, NO es necesario enviar un correo electrónico a Aspel para notificar de la carga de la factura.