Manual de Calidad Empresa de Montaje de Estructuras.unlocked

Manual de Calidad para una Empresa de Montaje de Estructuras

TITULACI: Enginyeria Tcnica Industrial Especialitat Electrnica Industrial

AUTOR: Antonio Marzo Lpez DIRECTORS: Enric Vidal, Guillermo Ruiz

DATA: Junio / 2007

NDICE 1. OBJETIVO ......................................................................................................... 4

2. INTRODUCCIN ............................................................................................ 5 2.1. NORMA ISO 9000 ........................................................................................ 5

2.1.1. Antecedentes Histricos ........................................................................ 5

2.1.2. Principales Cambios de la Serie de Normas UNE-EN-ISO 9000 ................................................................................ 6

2.2. GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................... 7

2.2.1. Definiciones de la Calidad .................................................................... 7

2.2.2. Trminos y Definiciones Generales ...................................................... 8

2.2.3. Principios Bsicos de la Calidad ......................................................... 10

2.3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ......................................................... 15

3. MANUAL DE CALIDAD ............................................................................ 18 0. Introduccin ......................................................................................... 23

0.1. Objeto ........................................................................................... 23 0.2. Alcance ......................................................................................... 23 0.3. Normas de Referencia ................................................................... 23 0.4. Declaracin de la Direccin y Delegacin de Autoridad .............. 23 0.5. Gestin del Manual de Calidad ..................................................... 24

0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin .......................................... 24 0.5.2 Actualizacin ........................................................................ 24

0.6. Descripcin de la Empresa ............................................................ 25 0.7. Descripcin de los Procesos .......................................................... 25

1. Sistema de Gestin de la Calidad ......................................................... 26

1.1. Objeto ............................................................................................ 26 1.2. Alcance ......................................................................................... 26 1.3. Requisitos Generales .................................................................... 26 1.4. Documentacin ............................................................................. 26

1.4.1. Generalidades ........................................................................ 26 1.4.2. Manual de Calidad ................................................................ 26 1.4.3. Control de los Documentos ................................................... 27

2. Responsabilidad de la Direccin .......................................................... 28

2.1. Objeto ............................................................................................ 28 2.2. Alcance ......................................................................................... 28 2.3. Compromiso de la Direccin ........................................................ 28 2.4. Enfoque al Cliente ......................................................................... 28 2.5. Poltica de Calidad ........................................................................ 28 2.6. Planificacin ................................................................................. 29

2.6.1. Objetivos de la Calidad ........................................................ 29 2.6.2. Planificacin de la Calidad ................................................... 29

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2.7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ............................... 30 2.7.1. Responsabilidad y Autoridad ................................................ 30 2.7.2. Representante de la Direccin .............................................. 30 2.7.3. Comunicacin Interna ........................................................... 30

2.8. Revisin del Sistema por la Direccin .......................................... 30 3. Gestin de los Recursos ....................................................................... 31

3.1. Objeto ........................................................................................... 31 3.2. Alcance ......................................................................................... 31 3.3. Provisin de Recursos ................................................................... 31 3.4. Recursos Humanos ........................................................................ 31 3.5. Infraestructura ............................................................................... 31 3.6. Ambiente de Trabajo ..................................................................... 31

4. Realizacin del producto ...................................................................... 32

4.1. Objeto ............................................................................................ 32 4.2. Alcance ......................................................................................... 32 4.3. Planificacin de la Realizacin del Producto ................................ 32 4.4. Procesos Relacionados con los Clientes ....................................... 32

4.4.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto .................................................................... 32

4.4.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el Producto ............................................................................ 32

4.4.3. Comunicacin con los Clientes ............................................. 33 4.4.4. Diseo ................................................................................... 33

4.5. Compras ........................................................................................ 33 4.6. Produccin y Prestacin del Servicio ........................................... 33

5. Medicin, Anlisis y Mejora ................................................................ 34

5.1. Objeto ............................................................................................ 34 5.2. Alcance ......................................................................................... 34 5.3. Medicin y Seguimiento ............................................................... 34

5.3.1. Satisfaccin del Cliente ......................................................... 34 5.3.2. Auditora Interna ................................................................... 34

5.4. Control del Producto No Conforme .............................................. 35 5.5. Anlisis de Datos .......................................................................... 35 5.6. Mejora ........................................................................................... 35

5.6.1. Mejora Continua ................................................................... 35 5.6.2. Acciones Correctivas ............................................................ 36 5.6.3. Acciones Preventivas ............................................................ 36

6. Anexos ................................................................................................. 36

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4. PROCEDIMIENTOS GENERALES ...................................................... 40 4.1. PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 41

4.2. PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 42

4.3. PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimientos de Objetivos ......................................................................... 72

4.4. PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones .............................. 79

4.5. PG -02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la Direccin ........................................................................................... 89

4.6. PG-03-001 Procedimiento para la Formacin .......................................... 98

4.7. PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfaccin de los Trabajadores .................................................................................... 109

4.8. PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de Obras ................................................................................ 115

4.9. PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos ................................................................................................. 131

4.10. PG-04-003 Procedimiento de Compras .................................................... 148

4.11. PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores ................. 157

4.12. PG-04-005 Procedimiento para la Elaboracin de Planes de Calidad ....................................................................................... 170

4.13. PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la Satisfaccin de los Clientes ........................................................................ 188

4.14. PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad .............. 196

4.15. PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas ............................................. 210

4.16. PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones

Preventivas y de Mejora ............................................................................ 222

5. PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS ................................................... 234 5.1. PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillera ...................... 235

6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 240

7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS ......................................................... 241

8. BIBLIOGRAFA ........................................................................................... 242

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1.- OBJETIVO El objetivo del presente proyecto es la elaboracin de un Manual de Calidad y los Procedimientos Generales necesarios para la implantacin del Sistema de Calidad en una empresa de montaje de estructuras metlicas. Se ha realizado un ejemplo de Procedimiento Especfico, la empresa tendr que ir amplindolos una vez ponga en marcha la Implantacin del Sistema de Calidad. No entra dentro del alcance de este proyecto la Implantacin del Sistema de Calidad.

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2.- INTRODUCCIN 2.1.- NORMA ISO 9000 Qu es una norma? Las normas son un modelo, un patrn, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una frmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las caractersticas que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional. Otra definicin sera: Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones tcnicas u otros criterios destinados a ser utilizados sistemticamente, es decir, directrices o definiciones caractersticas para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son adaptados a sus funciones. 2.1.1.- Antecedentes histricos A causa de la preocupacin por la competitividad que exista en las empresas a finales de los aos setenta, y teniendo en cuenta la tendencia en el mercado internacional, se constituy (ao 1979), dentro de la Organizacin Internacional de Normalizacin, el Comit Tcnico ISO/TC 176, con la finalidad de normalizar los aspectos relativos de la Gestin de la Calidad, teniendo en cuenta los Sistemas de Calidad, el aseguramiento de la Calidad y las tcnicas genricas de apoyo, incluyendo las normas que establecen guas de seleccin y uso de las mismas. Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestin de la calidad que, desde su publicacin inicial en 1987, han obtenido una reputacin global como base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad. Estas normas iniciaron la unificacin internacional en el campo de la gestin y el aseguramiento de la calidad, por medio de:

La unificacin de conceptos mediante la definicin de palabras relativas a la calidad.

La unificacin de las actuaciones de las empresas, estableciendo lneas directrices y elementos de base para promover un sistema de gestin interno de la calidad.

La unificacin de las actividades mediante los contratos y la especificacin de las exigencias en materia del aseguramiento de la calidad.

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos cada cinco aos para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versin de 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue revisada por el Comit Tcnico ISO/TC 176, publicndose el 15 de diciembre del ao 2000. AENOR public con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000, versin espaola de las normas ISO 9000 del ao 2000. Los contenidos de este conjunto de documentos agrupados bajo la denominacin "Revisin de las Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestin de la Calidad para el ao 2000"

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son coherentes con los diferentes mensajes y documentos redactados por el Comit Tcnico 176 de ISO para facilitar a los usuarios de las normas el conocimiento de los cambios que se han producido. 2.1.2.- Principales cambios de la serie de normas UNE-EN ISO 9000 Para poder reflejar los modernos enfoques de gestin y para mejorar las prcticas organizativas habituales se ha considerado muy til y necesario introducir cambios estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigentes. La familia de Normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000 est constituida por tres normas bsicas, complementadas con un nmero reducido de otros documentos (guas, informes tcnicos y especificaciones tcnicas). Las tres normas bsicas sern:

UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos UNE-EN ISO 9004: Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora

del desempeo Las normas UNE-EN ISO 9001:1994, UNE-EN ISO 9002:1994 y UNE-EN ISO 9003:1994 se han integrado en una nica norma UNE-EN ISO 9001:2000. Las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se han desarrollado como un "par coherente" de normas. Mientras la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se orienta ms claramente a los requisitos del sistema de gestin de la calidad de una organizacin para demostrar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma UNE-EN ISO 9004:2000 va ms lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeo de las organizaciones.

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Figura 2-1. Evolucin de la ISO 9000 La revisin de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se ha basado en ocho principios de gestin de la calidad que reflejan las mejores prcticas de gestin y fueron preparados como directrices para los expertos internacionales en calidad que han participado en la preparacin de las nuevas normas. Estos ocho principios son:

Organizacin enfocada al cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

2.2.- GESTIN DE CALIDAD 2.2.1.- Definiciones de Calidad ISO 8402/UNE 66.000 Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implcitas (del cliente)

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Segn Philip Crosby: La conformidad con las especificaciones Segn Joseph Juran: Calidad es medida de aptitud para el uso a que se destina el producto o servicio En el concepto de calidad actualmente no se implica slo al producto o servicio, sino a la empresa. De esta manera, hoy en da se considera mala calidad tanto los desperdicios que genera un proceso, como las veces que se tiene que repetir una operacin, porque no se consigue realizar bien a la primera. El objetivo que tenemos que asumir es alcanzar la calidad en todas nuestras actividades, o lo que es lo mismo, conseguir una empresa libre de defectos (en cada actividad aadimos valor). Considerando esta concepcin, se afirma que slo hay una verdadera CALIDAD: Aquella que contribuye a incrementar la productividad, y en definitiva, a incrementar los beneficios de las empresas. Normaliza los procesos internos y las interfases con el cliente a fin de cumplir con sus requisitos y expectativas 2.2.2.- Trminos y definiciones generales Control de la Calidad: Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las especificaciones, a posteriori. Aseguramiento de la Calidad (Gestin de la Calidad): Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requisitos dados sobre la calidad. Calidad Total: Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad. Accin correctiva / correctora: Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de una No Conformidad real, evitando su repeticin. Accin preventiva: Conjunto de acciones tomadas para la eliminacin de las causas de No Conformidades potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudindose poner en prctica por causas como:

Propuesta de mejora de proveedores o clientes. Propuesta de mejora interna para la optimizacin y mejora de cualquier actividad.

Auditora: Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y

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para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. Calibracin: Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especficas, la relacin entre los valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida. No Conformidad / Disconformidad: Desviacin que, una vez evaluada, mantiene una condicin que debe ser corregida. Documento: Informacin y su medio de transporte. Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme. Formato: Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicacin de un documento. Instruccin tcnica: Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una actividad concreta. Manual de Calidad: Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la poltica general de calidad de la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempear por el personal de la misma. Mejora continua: Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la organizacin para cumplir con su poltica y objetivos. La mejora continua responde a las crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluacin dinmica del Sistema de Gestin de la Calidad. Norma: Exposicin sistematizada de una instruccin de obligado cumplimiento para toda la empresa o para las reas especficas que en ella se determinen. Plan de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y qu recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Poltica de Calidad: Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente pro la Direccin.

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Procedimientos: Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos. Pueden ser generales o especficos. Procedimiento general (PG): Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada con los Sistemas de Gestin de Calidad. Procedimiento especfico (PE): Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecucin de una unidad de obra, y las inspecciones y controles para asegurar los requisitos especificados. Proceso: Consiste en una actividad u operacin que recibe entradas y las convierte en salidas. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Trazabilidad: Capacidad de reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un artculo o de una actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una identificacin registrada. 2.2.3.- Principios bsicos de la Calidad Las normas sobre sistemas de gestin de la calidad de la serie UNE-EN ISO 9000 del ao 2000, se basan en ocho principios de gestin de la calidad. Estos principios pueden utilizarse por la direccin como un marco de referencia para guiar a las organizaciones hacia la consecucin de la mejora del desempeo. Estos principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el Comit Tcnico de ISO 176 (ISO/TC 176), Gestin de la calidad y aseguramiento de la calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000 Los ocho principios estn definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO 9004:2000, Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora del desempeo. A continuacin, se realiza una descripcin normalizada de cada uno de estos principios tal como aparecen en las Normas UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000. Asimismo proporciona ejemplos de los beneficios derivados de su utilizacin y de las acciones que los directores adoptan habitualmente para mejorar el desempeo de sus organizaciones.

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Principio 1: Organizacin enfocada al cliente Principio 2: Liderazgo Principio 3: Participacin del personal Principio 4: Enfoque basado en procesos Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin Principio 6: Mejora continua Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Principio 1: Organizacin enfocada al cliente Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. La aplicacin del principio de enfoque al cliente conduce normalmente a: 9 Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del cliente. 9 Asegurarse de que los objetivos y metas de la organizacin estn ligados a las

necesidades y expectativas del cliente. 9 Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organizacin. 9 Medir la satisfaccin del cliente y actuar sobre los resultados. 9 Gestionar de forma sistemtica las relaciones con los clientes. 9 Asegurar el equilibrio entre la satisfaccin de los clientes y de las otras partes

interesadas (tales como propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad en general).

Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en los negocios.

Principio 2: Liderazgo Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la direccin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. La aplicacin del principio de liderazgo conduce normalmente a: 9 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes,

propietarios, personal, proveedores, financieros, comunidad local y la sociedad en general.

9 Establecer una clara visin del futuro de la organizacin. 9 Establecer objetivos y metas desafiantes. 9 Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos ticos de

comportamiento en todos los niveles de la organizacin. 9 Crear confianza y eliminar temores.

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9 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formacin y la libertad para actuar con responsabilidad y autoridad.

9 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 El personal entender y estar motivado hacia los objetivos y metas de la

organizacin. 9 Las actividades se evalan, alinean e implementan de una forma integrada. 9 La falta de comunicacin entre los niveles de una organizacin se reducir.

Principio 3: Participacin del personal El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total implicacin posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin. La aplicacin del principio de participacin del personal conduce normalmente a: 9 Comprender la importancia de su contribucin y su papel en la organizacin. 9 Identificar las limitaciones en su trabajo. 9 Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolucin. 9 Evaluar su actuacin de acuerdo a sus objetivos y metas personales. 9 Bsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, conocimiento y

experiencia. 9 Compartir libremente conocimientos y experiencia. 9 Discutir abiertamente los problemas y cuestiones.

Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la organizacin. 9 Innovacin y creatividad en promover los objetivos de la organizacin. 9 Un personal valorado por su trabajo. 9 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua.

Principio 4: Enfoque basado en procesos Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La aplicacin del principio de enfoque basado en procesos conduce normalmente a: 9 Definir sistemticamente las actividades necesarias para lograr el resultado

deseado. 9 Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestin de las actividades

clave. 9 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 9 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la

organizacin.

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9 Centrarse en los factores, tales como, recursos, mtodos y materiales, que mejorarn las actividades clave de la organizacin.

9 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Reduccin de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos. 9 Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 9 Permite que las oportunidades de mejora estn centradas y priorizadas.

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. La aplicacin del principio de enfoque de sistema para la gestin conduce normalmente a: 9 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organizacin de la forma

ms eficaz y eficiente. 9 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del sistema. 9 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 9 Proporcionar una mejor interpretacin de los papeles y responsabilidades

necesarias para la consecucin de los objetivos comunes, y as reducir barreras interfuncionales.

9 Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de los recursos antes de actuar.

9 Definir y establecer como objetivo la forma en que deberan funcionar las actividades especficas dentro del sistema.

9 Mejorar continuamente el sistema a travs de la medicin y la evaluacin. Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Integracin y alineacin de los procesos que alcanzarn mejor los resultados

deseados. 9 La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. 9 Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y

eficiencia de la organizacin.

Principio 6: Mejora continua La mejora continua en el desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. La aplicacin del principio de mejora continua conduce normalmente a: 9 Aplicar un enfoque a toda la organizacin coherente para la mejora continua del

desempeo de la organizacin.

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9 Proporcionar al personal de la organizacin formacin en los mtodos y herramientas de la mejora continua.

9 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo para cada persona dentro de la organizacin.

9 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el seguimiento de la misma.

9 Reconocer y admitir las mejoras. Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Incrementar la ventaja competitiva a travs de la mejora de las capacidades

organizativas. 9 Alineacin de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia

organizativa establecida. 9 Flexibilidad para reaccionar rpidamente a las oportunidades.

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin. La aplicacin del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisin conduce normalmente a: 9 Asegurarse de que los datos y la informacin son suficientemente precisos y

fiables. 9 Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten. 9 Analizar los datos y la informacin empleando mtodos vlidos. 9 Tomar decisiones y emprender acciones en base al anlisis objetivo, en equilibrio

con la experiencia y la intuicin. Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Decisiones basadas en informacin. 9 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a

travs de la referencia a registros objetivos. 9 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y

decisiones.

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. La aplicacin del principio de relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor conduce normalmente a:

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9 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las consideraciones a largo plazo.

9 Poner en comn experiencia y recursos con los aliados de negocio. 9 Identificar y seleccionar los proveedores clave. 9 Comunicacin clara y abierta. 9 Compartir informacin y planes futuros. 9 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 9 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.

Los beneficios clave que conlleva este principio son: 9 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes. 9 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado cambiante o a

las necesidades y expectativas del cliente. 9 Optimizacin de costos y recursos.

2.3.- DESCRIPCIN DE LA EMPESA CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el crecimiento de los polgonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades de la industria existente. La actividad central de CUCER es la construccin y montaje de estructuras metlicas. Los medios humanos de que dispone la empresa son:

1 Director 1 Responsable de Calidad / Responsable de Prevencin 1 Almacenero 1 Secretaria 2 Jefes de Obra 3 Encargados 10 Operarios

Asimismo, dispone de los siguientes medios materiales:

Oficinas de 60 m2 Equipos informticos. 2 Naves industriales. Herramientas y utillaje. 3 Vehculos.

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Vista de la empresa:

Figura 2.2. Puente Gra Figura 2.3. Fachada

Figura 2.4. Plegadora Figura 2.5. Cortadora

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Ejemplos de montaje

Figura 2.6. Estructura Figura 2.7. Soportes para bandeja de cables

Figura 2.8. Escalera

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3.- MANUAL DE CALIDAD

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Revisin 0 MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Hoja de

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :

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MANUAL DE CALIDAD DE CUCER

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2.- CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN

N Fecha

0 Elaboracin inicial.

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NDICE 0. INTRODUCCIN.

0.1. OBJETO. 0.2. ALCANCE. 0.3. NORMAS DE REFERENCIA. 0.4. DECLARACIN DE LA DIRECCIN Y DELEGACIN DE AUTORIDAD. 0.5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD.

0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin. 0.5.2 Actualizacin.

0.6. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA. 0.7. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS.

1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

1.1. OBJETO. 1.2. ALCANCE. 1.3. REQUISITOS GENERALES. 1.4. DOCUMENTACIN.

1.4.1. Generalidades 1.4.2. Manual de Calidad 1.4.3. Control de los Documentos

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

2.1. OBJETO. 2.2. ALCANCE. 2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIN. 2.4. ENFOQUE AL CLIENTE. 2.5. POLTICA DE CALIDAD. 2.6. PLANIFICACIN.

2.6.1. Objetivos de la Calidad 2.6.2. Planificacin de la Calidad

2.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 2.7.1. Responsabilidad y Autoridad 2.7.2. Representante de la Direccin 2.7.3. Comunicacin Interna

2.8. REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN. 3. GESTIN DE LOS RECURSOS.

3.1. OBJETO. 3.2. ALCANCE. 3.3. PROVISIN DE RECURSOS. 3.4. RECURSOS HUMANOS 3.5. INFRAESTRUCTURA 3.6. AMBIENTE DE TRABAJO

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4. REALIZACIN DEL PRODUCTO.

4.1. OBJETO. 4.2. ALCANCE. 4.3. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. 4.4. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES.

4.4.1.- Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto 4.4.2.- Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto 4.4.3.- Comunicacin con los Clientes 4.4.4.- Diseo

4.5. COMPRAS. 4.6. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.

5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

5.1. OBJETO. 5.2. ALCANCE. 5.3. MEDICIN Y SEGUIMIENTO.

5.3.1.- Satisfaccin del Cliente 5.3.2.- Auditora Interna

5.4. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 5.5. ANLISIS DE DATOS. 5.6. MEJORA.

5.6.1.- Mejora Continua 5.6.2.- Acciones Correctivas 5.6.3. Acciones Preventivas

6. ANEXOS.

Anexo 1: Mapa de Procesos Anexo 2: Organigrama Anexo 3: Listado de Procedimientos

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0.- INTRODUCCIN 0.1.- OBJETO El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por CUCER, con objeto de obtener y asegurar la calidad de los productos y servicios que suministra en conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y las expectativas de los clientes. Asimismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora constante de la calidad de todas las actividades desarrolladas por la empresa. 0.2.- ALCANCE Lo dispuesto en el presente Manual es de aplicacin a todas las personas y departamentos que realizan, gestionan y verifican las actividades, productos y servicios de la empresa y que afectan a la Gestin de la Calidad. 0.3.- NORMAS DE REFERENCIA

UNE-EN ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la

mejora del desempeo 0.4.- DECLARACIN DE LA DIRECCIN Y DELEGACIN DE AUTORIDAD La poltica de la calidad de CUCER va dirigida hacia la consecucin de productos y servicios con la calidad exigida por los clientes, lo que lleva a establecer un Sistema de la Calidad que facilite la consecucin de dicho objetivo, creando al propio tiempo una evidencia adecuada del mismo que sea fiable y clara. Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las necesidades de los clientes y conseguir la mayor competitividad en el mercado, la Direccin declara que decide y asume la correcta aplicacin del Sistema de Calidad establecido en CUCER y la asegura ante los clientes. Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad (en adelante Responsable de Calidad) la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad. En consecuencia, el Responsable de Calidad asume la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y mantener al da el Sistema de la Calidad de CUCER y tiene autoridad para identificar problemas de calidad, proponer acciones correctoras y preventivas adecuadas.

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0.5.- GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD. 0.5.1.- Emisin, Aprobacin y Difusin. El Manual de Calidad de CUCER se prepara y emite por el Responsable del Sistema de la Calidad. El Manual de Calidad es revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por la Direccin de CUCER. La distribucin de este Manual se lleva a cabo por el Responsable de Calidad, mediante el impreso de transmisin de documentacin FR-PG-01-001-R0-A2, segn procedimiento PG-01-001 Procedimiento para la gestin de la documentacin y registros de calidad. El Manual de Calidad se considera de uso interno de CUCER, por lo que su difusin externa necesita la autorizacin especfica de Direccin o del Responsable de Calidad. El Responsable de Calidad controla y archiva la relacin de los destinatarios de las copias controladas del Manual de Calidad. El presente Manual de Calidad permite la formacin y ayuda a todo el personal de CUCER en lo relativo a la calidad que se espera del trabajo de cada uno. Todo el personal de CUCER tiene la obligacin de realizar su trabajo de acuerdo a los principios y prcticas de calidad que se establecen en este Manual de Calidad. Los que tuvieren copia del mismo, tienen obligacin de devolverla cuando cesen de trabajar para CUCER. 0.5.2.- Actualizacin. El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad. La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando existan cambios organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas exigencias de los clientes, cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa anloga que lo aconseje. Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de Modificaciones. Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o marca de ANULADO.

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0.6.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA. CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el crecimiento de los polgonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades de la industria existente. La actividad central de CUCER es la construccin y montaje de estructuras metlicas. Para llevar a cabo estas actividades, CUCER dispone de los medios humanos y con formacin necesaria, as como medios tcnicos y materiales siguientes:

Oficinas. Equipos informticos. Naves industriales. Herramientas y utillaje. Vehculos.

0.7.- DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada de un proceso suelen ser: metdicas de trabajo (procedimientos, instrucciones, etc.); recursos materiales; recursos humanos (incluido formacin). La actividad de CUCER se desarrolla a travs de la gestin por procesos, los cuales se representan de forma esquemtica en el Mapa de Procesos reflejado en el anexo 1. Las flechas continuas, del Mapa de Procesos, representan el flujo habitual de los procesos. Las flechas discontinuas representan el flujo de informacin, es decir, qu procesos generan indicadores que son tratados o analizados en otros procesos. Dentro del mapa de procesos distinguimos tres tipos de procesos: procesos clave, procesos de apoyo y procesos estratgicos. Los procesos clave son la columna vertebral del funcionamiento de la empresa y la lnea directa hacia su objetivo principal. Los procesos de apoyo, son aquellos que una vez definidas las actuaciones en los procesos clave, son necesarios para que estos puedan tener resultados. Los procesos estratgicos engloban las actividades de carcter ms organizativo y de gestin de la empresa, se podra definir como el alma dentro de la gestin de calidad.

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1.- SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 1.1.- OBJETO Definicin de los requisitos generales y de los requisitos de la documentacin, que permiten el establecimiento de la propia documentacin, la implementacin, el mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001/2000. 1.2.- ALCANCE A toda la estructura organizativa, actividades y procesos desarrollados por CUCER. 1.3.- REQUISITOS GENERALES Principalmente, CUCER se impone los siguientes requisitos:

Identificar los procesos para el Sistema de la Gestin de la Calidad y su aplicacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operacin como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la

operacin y el seguimiento de los procesos. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la

mejora continua de los procesos. 1.4.- DOCUMENTACIN 1.4.1.- Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye:

Poltica de Calidad. Objetivos de Calidad. Manual de Calidad. Procedimientos. Los registros que evidencian los resultados de los controles y el funcionamiento

eficaz del sistema implantado. 1.4.2.- Manual de Calidad En el presente Manual de Calidad, junto a la Poltica de Calidad, presentacin y dems captulos y apartados que permiten su control y mantenimiento, se incluye la exposicin de los procesos (anexo 1) y procedimientos integrados en el sistema de gestin de la calidad (anexo 2).

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1.4.3.- Control de los Documentos El sistema adoptado por CUCER para la consecucin, implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad est basado en las disposiciones establecidas en la documentacin del Sistema. La documentacin del Sistema de Calidad est estructurada de la siguiente manera:

Manual de Calidad. Procedimientos Generales: describen como aplicar los requisitos de la norma y del

Manual de Calidad, incluyendo las responsabilidades correspondientes. Procedimientos Especficos: instrucciones, pautas, especificaciones, etc. que tienen

como fin establecer indicaciones particulares para cada fase del proceso o sistema. Registros: evidencian la conformidad con los requisitos y el funcionamiento del

Sistema de Gestin de Calidad. Los procedimientos PG-01-01 Control de la documentacin y de los registros de Calidad y PG-01-02 Archivo de la documentacin y los registros de Calidad, detallan la sistemtica adoptada para el control de la documentacin requerida del Sistema de la Calidad y establece con detalle la forma de elaboracin, codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los documentos.

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2.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 2.1.- OBJETO Dejar constancia del compromiso de la Direccin de la empresa con la Calidad, estableciendo por escrito su poltica y sus objetivos en materia de calidad y las responsabilidades consiguientes. 2.2.- ALCANCE A todas las funciones y actividades de la empresa implicadas en la consecucin de un nivel satisfactorio de la calidad en el producto ofrecido. 2.3.- COMPROMISO DE LA DIRECCIN La direccin de CUCER est plenamente comprometida con el desarrollo e implantacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia, para ello:

Comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios.

Establece una adecuada poltica de calidad y de los objetivos que la desarrollarn. Realiza las revisiones peridicas del sistema de calidad. Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.

2.4.- ENFOQUE AL CLIENTE En la elaboracin, implantacin y mejoras del sistema de calidad, la direccin de CUCER tiene como objetivo satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes. 2.5.- POLTICA DE CALIDAD La poltica de calidad de CUCER, va dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos de calidad que se indican en el punto 2.6.1 de este manual, involucrando a todos los estamentos de la empresa en la gestin de la calidad, alcanzando desde la Direccin hasta todas las personas que trabajan en ella, con un enfoque hacia una mejora permanente, para lo que adopta el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:

Definir, implantar y mantener al da en la empresa un sistema de calidad. Dotar a la empresa de los recursos humanos y tcnicos apropiados para asegurar la

calidad del producto y servicios con los requisitos establecidos. Crear un clima favorable a la promocin de la calidad en el seno de la empresa,

formando y motivando al personal en relacin con la calidad y el trabajo en equipo, que permita el desarrollo profesional y personal de todos sus miembros y la consecucin de la calidad requerida.

Delegar en el Responsable de Calidad las funciones y responsabilidades para gestionar y verificar el Sistema de Calidad.

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En relacin con la poltica y objetivos de calidad y con la implantacin y mantenimiento al da del Sistema de Calidad, la direccin de CUCER, motiva a todo el personal para que cada operario y cada miembro de la empresa sea el responsable de la calidad de su trabajo, dado que se considera a cada uno con responsabilidad y capacidad de trabajar en modo de autocontrol, y respondiendo de tal calidad ante su responsable jerrquico respectivo. 2.6.- PLANIFICACIN 2.6.1.- Objetivos de la Calidad En concordancia con la Poltica de Calidad, se plantean en CUCER los siguientes objetivos generales:

Conseguir la satisfaccin del los clientes mediante el montaje y entrega de instalaciones con aptitud de uso, seguridad, funcionalidad y que cumplan con los requisitos especificados.

Mejorar la competitividad de la empresa. Mejorar la gestin interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad. Motivar y formar al personal en su desarrollo profesional y personal y potenciar su

actitud de trabajo en equipo. Los objetivos especficos de la calidad se establecen anualmente y se aprueban por la Direccin de CUCER, que revisa su cumplimiento. La definicin y en su caso, la aprobacin de los Objetivos de Calidad, es responsabilidad de la direccin y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PG-02-001 Procedimiento para la planificacin y seguimiento de objetivos. 2.6.2.- Planificacin de la Calidad La planificacin de la calidad en CUCER est basada en:

La elaboracin y seguimiento de procedimientos que formarn parte del sistema de gestin de la calidad.

La programacin de objetivos, para el cumplimiento de los objetivos mencionados en el apartado anterior.

Mantenimiento de la integridad del sistema de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.

La Direccin de CUCER convoca reuniones con el personal que considere implicado para tratar los puntos mencionados. Como resultado de la reunin y en caso de se identifique la necesidad de modificaciones o de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificacin que establece las actuaciones a realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.

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2.7.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 2.7.1.- Responsabilidad y Autoridad La Direccin define y pone en conocimiento del personal de la empresa, la organizacin de CUCER y la autoridad, las responsabilidades, las competencias y las relaciones entre todo el personal de la empresa. Las funciones y responsabilidades ms representativas relacionadas con la Calidad, estn indicadas en cada uno de los procedimientos generales implantados en la empresa. En el anexo 3 est representado el organigrama de CUCER. 2.7.2.- Representante de la Direccin Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad. 2.7.3.- Comunicacin Interna CUCER establece un sistema de comunicacin entre los diferentes departamentos y funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y establece una metodologa para recibir, documentar y responder estas documentaciones a travs del procedimiento PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones. 2.8.- REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN La Direccin junto con el Responsable de Calidad realiza una revisin sistemtica del Sistema de la Calidad, al menos una vez al ao, con objeto de evaluar si es o no adecuado para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si se considera necesario. En esta revisin se incluye, principalmente:

Resultados de auditoras. Evaluacin de las reclamaciones de clientes y de la atencin y satisfaccin de las

mismas. Anlisis de las No Conformidades. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previas. Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad. Recomendaciones para la mejora.

El procedimiento PG-02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la Direccin detalla la metodologa a seguir al realizar la revisin.

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3.- GESTIN DE LOS RECURSOS 3.1.- OBJETO Definir la metdica adecuada para la identificacin de los recursos necesarios y proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfaccin de los clientes. 3.2.- ALCANCE Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por CUCER. 3.3.- PROVISIN DE RECURSOS CUCER determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y adecuada prestacin del servicio a sus clientes. En funcin de las necesidades detectadas, se dota de los medios necesarios para la implantacin, el mantenimiento y la mejora continua del Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfaccin de los clientes. 3.4.- RECURSOS HUMANOS CUCER, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los servicios ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal, tanto en temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la Calidad y por ello, establece un programa de formacin. En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la sistemtica seguida por CUCER en los aspectos relativos a formacin y cualificacin del personal. 3.5.- INFRAESTRUCTURA Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio, CUCER identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas informticos, etc. 3.6.- AMBIENTE DE TRABAJO Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con los requisitos del producto, CUCER identifica y habilita las condiciones ambientales de trabajo adecuadas. Una herramienta de la que dispone CUCER para valorar y mejorar el ambiente de trabajo consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn tanto las necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El procedimiento utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin de los trabajadores.

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4.- REALIZACIN DEL PRODUCTO 4.1.- OBJETO Establecer la metodologa para identificar los procesos necesarios para la realizacin de productos que satisfagan los requisitos de los clientes. 4.2.- ALCANCE Es de aplicacin a todos los procesos requeridos para la obtencin del producto o servicio. 4.3.- PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Todos los pedidos de montajes recibidos en CUCER se planifican para su ejecucin (en adelante Planificacin de Obras). En el procedimiento PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras, se detalla la metodologa a emplear para dicha planificacin. El procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras deber cubrir y tener en cuenta los siguientes requisitos:

Regular el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboracin, del Plan de Calidad de la Obra (segn procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha planificacin en funcin del avance en la ejecucin de la obra, su revisin y cierre de la obra.

En todo el proceso de planificacin, seguimiento y ejecucin de la obra, las personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y utilizan canales de comunicacin (reuniones, documentos, etc.) adecuados y suficientes.

Se determinarn las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo / prueba especficas en las Obras.

4.4.- PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 4.4.1.- Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto CUCER ha definido, implantado y mantiene los procesos necesarios para asegurar el adecuado entendimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Estos procesos incluyen:

La identificacin de los requisitos del cliente. La identificacin de los requisitos legales y reglamentarios para el uso especificado.

4.4.2.- Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto Para que CUCER se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe asegurarse que:

Estn definidos los requisitos del producto. Estn resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la

oferta o presupuesto.

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Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En el procedimiento PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos, se especifica el mtodo a seguir para la recepcin, realizacin, revisin, modificacin de ofertas o presupuestos y contratos. 4.4.3.- Comunicacin con los Clientes Los canales de comunicacin en lo relativo a informacin sobre el producto, aclaraciones y reclamaciones de los clientes, estn establecidos a travs de los siguientes procedimientos: PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos y PG-05-001 Procedimiento para la medida de la satisfaccin de los clientes. 4.4.4.- Diseo Las actividades desarrolladas por CUCER no incluyen el diseo. 4.5.- PROCESO DE COMPRAS CUCER ha definido sistemas para la gestin de compras con el fin de asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es el PR-04-003 Procedimiento de Compras. CUCER dispone de procedimientos documentados para establecer la metdica a seguir en la evaluacin de proveedores, de forma que mediante una primera valoracin de su capacidad para cumplir los requisitos de calidad preestablecidos y un posterior seguimiento de la calidad suministrada del producto, se asegura que dispone de una sistemtica eficaz para la adecuada seleccin de proveedores. El procedimiento aplicable es el PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores. 4.6.- PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO El proceso de Produccin (en adelante Ejecucin de Obras) es clave en CUCER ya que es el ncleo principal de su actividad, en el que confluyen otros procesos de la organizacin y en el que se produce la prestacin del servicio al cliente. El procedimiento que aplica a la Ejecucin de Obras es el PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras. En algunas Obras ser necesario emplear Procedimientos Especficos, que ser necesario concretar en cada Obra.

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5.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 5.1.- OBJETO Por medio de la planificacin e implementacin de procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, CUCER tiene el objeto de:

Demostrar la conformidad de los servicios prestados y actividades desarrolladas con los requisitos establecidos.

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad. Mejorar la eficacia del Sistema.

El resultado del anlisis de datos permitir la toma de decisiones y el establecimiento de acciones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestin. 5.2.- ALCANCE A todas las actividades, y procesos que den informacin sobre el producto y el funcionamiento del Sistema de Calidad. 5.3.- MEDICIN Y SEGUIMIENTO. 5.3.1.- Satisfaccin del Cliente. El estudio de los datos disponibles sobre la satisfaccin del cliente, representa en s mismo una medida de la eficacia del sistema de gestin de la calidad implantado. CUCER dispone del procedimiento PG-05-001 Procedimiento para la medida de la satisfaccin de los clientes con el objeto de evaluar y analizar la satisfaccin de sus clientes. 5.3.2.- Auditora Interna. En CUCER, se planifican anualmente y se realizan auditoras internas de la calidad, de acuerdo con un plan de auditoras, al objeto de comprobar la ejecucin de las actividades relativas a la calidad y valorar la efectividad de la empresa. Adems, se realizan auditoras en los siguientes casos:

Para verificar la mejora producida por cambios introducidos en la empresa, cuando proceda.

Cuando se sospeche que hay deficiencias que pueden afectar a la seguridad o a las caractersticas de un proceso determinado.

Las auditoras son realizadas por auditores cualificados independientes del rea a auditar, con aprobacin de la Direccin y se harn al menos una vez al ao a todas las reas y actividades de la empresa implicadas en la consecucin de un nivel satisfactorio de calidad en los servicios. Las auditoras son realizadas siguiendo un programa especfico y con la ayuda, si se considera oportuno, de un guin preestablecido. Tras la realizacin de las mismas, el auditor emite un informe, reflejando los resultados y la peticin de acciones correctoras subsiguientes en caso de haber detectado desviaciones o no conformidades al Sistema, que transmite al responsable del rea auditada, al Responsable de Calidad y a la Direccin.

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En todos los casos, el Responsable de Calidad mantiene registros de dichas auditoras, tenindolos en cuenta la Direccin en las revisiones del Sistema de la Calidad. Asimismo, el Responsable de Calidad efecta el seguimiento, en su caso, de la implantacin y eficacia de las acciones correctoras correspondientes y registra dicha implantacin. El mtodo operativo para la realizacin de auditoras internas se detalla en el procedimiento PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad. 5.4.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. El sistema de actuacin empleado en CUCER para el control de los productos no conformes, precisa la oportuna identificacin, documentacin, evaluacin y tratamiento a dar a estos productos no conformes, as como la notificacin de las decisiones tomadas. En particular, todos lo productos que son encontrados no conformes ya sea en inspecciones, durante la instalacin y despus de finalizar sta, pueden ser dispuestos, segn el caso, como sigue:

Aceptarlos finalmente, o Rechazarlos, o Reparados y sometidos a las verificaciones correspondientes, o Rechazados definitivamente.

En todos los casos, el mtodo operativo a seguir se detalla en el procedimiento PG-05-003 Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas. 5.5.- ANLISIS DE DATOS. CUCER recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuacin y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para identificar dnde pueden realizarse mejoras. El anlisis de los datos se realiza por parte del Responsable de Calidad, que recopila las incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores, reclamaciones del cliente, resultado de auditoras, seguimiento de objetivos, etc., siendo su responsabilidad la presentacin de datos a la Direccin, para que puedan tomar las decisiones oportunas. 5.6.- MEJORA. 5.6.1.- Mejora Continua. La realizacin de las auditoras internas y las acciones correctivas y preventivas emprendidas como resultado de las mismas, el seguimiento de la poltica y de los objetivos de la calidad, el anlisis de los datos y la revisin por la direccin, forman una parte integrada del sistema de mejora continua de la empresa. Las responsabilidades y la sistemtica a seguir se definen en el procedimiento PG-05-004 Procedimiento para la gestin de acciones preventivas y de mejora.

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5.6.2.- Acciones Correctivas. CUCER, como parte integrante y fundamental del proceso de mejora, ha definido mtodos para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y seguimiento de acciones correctivas y preventivas, estas responsabilidades y la sistemtica a seguir se definen en el procedimiento PG-05-003 Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas. El procedimiento de las acciones Correctivas incluye la investigacin de las causas, la bsqueda de soluciones y su implantacin, su control y seguimiento, la comprobacin de la eficacia de la accin implantada, todo ello para dar solucin a las no conformidades encontradas. 5.6.3.- Acciones Preventivas. Como complemento de las medidas de mejora, son necesarias unas acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. La metodologa para llevar a cabo estas acciones se definen en el procedimiento PG-05-004 Procedimiento para la gestin de acciones preventivas y de mejora. 6.- ANEXOS Anexo 1: Mapa de Procesos Anexo 2: Organigrama Anexo 3: Listado de Procedimientos

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ANEXO 1: Mapa de procesos

NO

COMPRAS

HERRAMIENTAS,EQUIPOS DE MEDIDAY MEDIOS UXILIARES

SELECCIN CONTRATACIN

INCORPORACIN A OBRA

HAY PERSONAL? SI

SOLICITUD OFERTA DE CLIENTE

OFERTAS PLANIFICACIN DE OBRAS

EJECUCIN DE OBRAS

CIERRE DE OBRA: INDICADORES FACTURACIN DOCUMENTACIN

PRODUCTO Y/O SERVICIO

MEDIDA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

MEDIDA DE SATISFACCIN DE LOS TRABAJADORES

EVALUACIN Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL

PLANIFICACIN SEGUIMIENTO DE

OBJETIVOS Y ACCIONES GENERALES

MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE MEJORA)

FORMACIN REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

NO

REV?

SI

PEDIDO? SI

NO

PG-04-003 FR-...........

PG-04-001 FR-...........

PG-04-002 FR-...........

PG-04-002 FR-...........

PG-04-001 PG-04-005 FR-...........

PG-04-001 PG-04-005

PE-001 FR-...........

PG-04-001 PG-04-002 FR-...........

PG-05-001 FR-...........

PG-03-002 FR-...........

PG-05-002 FR-...........

PG-02-003 FR-...........

PG-03-001 FR-...........

PG-05-003 PG-05-004 FR-...........

PG-02-001 PG-02-002 FR-...........

PG-04-004 FR-............

PG-03-001 FR-...........

PG-04-001 PG-04-002

EVALUACIN SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Figura 1. Mapa de procesos

Procesos clave Procesos de apoyo Procesos estratgicos Procesos no controlados por la empresa (actividad contratada) Procedimiento que aplica y formatos

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ANEXO 2: Organigrama

DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD CCCAAALLLIIIDDDAAADDD

AAALLLMMMAAACCCEEENNN AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIINNN

JJJEEEFFFEEE DDDEEE OOOBBBRRRAAA

EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDOOO

OOOPPPEEERRRAAARRRIIIOOOSSS

Figura 2. Organigrama

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ANEXO 3: Listado de Procedimientos

PROCEDIMIENTOS GENERALES Revisin PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentacin y los

Registros de la Calidad 0

PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la Documentacin y los Registros de la Calidad 0

PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de Objetivos 0

PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones 0

PG-02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la Direccin 0

PG-03-001 Procedimiento para la Formacin 0 PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfaccin de los Trabajadores 0

PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de Obras 0

PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos 0

PG-04-003 Procedimiento de Compras 0

PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores 0

PG-04-005 Procedimiento para la Elaboracin de Planes de Calidad 0 PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la Satisfaccin de los Clientes 0

PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas 0 PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y

Acciones Correctivas 0

PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones Preventivas y de Mejora 0

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Revisin

PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillera 0

0

4. PROCEDIMIENTOS GENERALES

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001

Revisin 0 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha : Firma :

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y

LOS REGISTROS DE LA CALIDAD



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2.- CONTROL DE MODIFICACIONES REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN

N Fecha

0 Elaboracin inicial.



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NDICE

1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- GENERAL 4.1.- MANUAL DE CALIDAD 4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES 4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS 4.4.- PROCEDIMIENTOS DE OBRA 4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.- RESPONSABILIDADES 6.- DESARROLLO 6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN 6.1.1.- Manual de Calidad 6.1.2.- Procedimientos 6.1.3.- Planes y Registros de Calidad 6.2.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN 6.2.1.- Elaboracin, revisin y aprobacin 6.2.2.- Codificacin 6.2.3.- Distribucin y control 6.2.4.- Archivo 6.2.5.- Actualizacin (Revisin) 7.- REGISTROS 8.- ANEXOS Anexo 1: Lista de Control de distribucin Anexo 2: Transmisin de documentacin Anexo 3: Listado de documentacin



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1.- OBJETO Describir los distintos niveles y tipos de documentacin que soporta el Sistema de Calidad de CUCER, as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin, codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos. 2.- ALCANCE El presente Procedimiento General es de aplicacin a toda la documentacin necesaria para asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de CUCER. 3.- REFERENCIAS

UNE EN ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. fundamentos y vocabulario.

UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. Manual de Calidad de CUCER

4.- GENERAL: En la estructura de la documentacin del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma piramidal para representar cmo unos elementos determinados presiden todo el sistema mientras que otros lo sustentan como base del mismo. Los niveles en los que se estructura la Documentacin del Sistema de Calidad y su tipologa se reflejan en la Figura 1.

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE OBRA

PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

Figura 1. Estructura de la documentacin



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Nivel 1: Manual de Calidad. Nivel 2: Procedimientos Generales. Nivel 3: Procedimientos Especficos Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. Nivel 5 Planes y Registros del Sistema de Calidad. 4.1.- MANUAL DE CALIDAD Documento gua para el desarrollo del Sistema de Calidad de CUCER, donde se indican los principios y la filosofa de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la Poltica y los Objetivos establecidos. El Manual es un documento nico dentro del Sistema de Calidad de CUCER. El Manual de Calidad definir los procesos de CUCER. Los procesos son una secuencia de actividades organizada de una forma lgica en la que intervienen recursos (personas, materiales, medios) para producir un resultado planificado y deseado. 4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos, as como los que describen, desarrollan y sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de CUCER, ampliando lo descrito en el Manual de Calidad. 4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Documentos que describen detalladamente cmo realizar y registrar tareas especficas. 4.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS DE OBRA Son procedimientos e instrucciones tcnicas de aplicacin nicamente a un pedido o conjunto de pedidos para los que se precise desarrollar procedimientos e instrucciones adaptadas a la peculiaridad de la obra. 4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD Los planes son unos documentos en los que se especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a una obra, proceso, producto o contrato especfico. Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades desempeadas. Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.



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5.- RESPONSABILIDADES:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Nivel 1:

Manual de Calidad

Nivel 2: Procedimientos

Generales

Nivel 3: Procedimientos

Especficos

Nivel 4: Procedimientos Especficos de

Obra

Nivel 5: Planes y

Registros de Calidad

Elaboracin Responsable de Calidad Responsable de Calidad

Responsable de Calidad y/o Tcnico o Jefe

de Obra

Jefe de Obra Jefe de Obra

Revisin Responsable de Calidad Responsable de Calidad

Responsable de Calidad



Aprobacin Direccin Direccin Direccin Direccin Responsable de Calidad

Codificacin No aplica Responsable de Calidad Responsable de Calidad

Responsable de Calidad Jefe de Obra

Distribucin y Control



Responsable de Calidad Jefe de Obra Jefe de Obra

Archivo Responsable de Calidad Responsable de Calidad

Responsable de Calidad Jefe de Obra Jefe de Obra

Actualizacin (Revisin)



Responsable de Calidad y/o Tcnico o Jefe

de Obra

Jefe de Obra Jefe de Obra

Tabla 1. Responsabilidades 6.- DESARROLLO 6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Toda la documentacin en la que se soporta el Sistema de Calidad de CUCER tendr las siguientes caractersticas en cuanto a formato:

Tipo de letra: Times New Roman. Tamao de letra:

9 Ttulo del procedimiento: Maysculas, negrita, tamao 22 ptos. 9 Ttulos de captulos de un dgito: Maysculas, negrita, tamao 14. 9 Ttulos de apartados de dos dgitos: Maysculas, negrita, 12 ptos. 9 Ttulos de apartados de tres dgitos: Minsculas, negrita, cursiva,12 ptos.



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9 Texto: Minsculas, tamao 12 ptos. 9 Encabezado: tamao 9 ptos. 9 Pie de pgina: tamao 9 ptos

Tamao de Encabezado: 3 cm. Tamao de Pie de pgina: 1,5 cm.

Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrn de una portada en la que se indique la identificacin de la empresa, ttulo del documento, estado de revisin, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el documento, as como la fecha de entrada en vigor. El control de las modificaciones se describir en la segunda pgina de los documentos, en donde se identificar:

N de revisin. Fecha de la revisin. Contenido de la modificacin.

Seguidamente al control de modificaciones se recoger el ndice. La estructura de los documentos ser de la siguiente manera:

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. GENERAL

5. RESPONSABILIDADES

6. DESARROLLO

7. REGISTROS

8. ANEXOS

En el ndice aparecern enumerados los anexos correspondientes al procedimiento, presentndose separadamente al mismo. Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos exigidos por el cliente, o por otros similares en funcin de las necesidades y/o las exigencias del Cliente y la Obra, siempre que el formato de estos ltimos permita recoger el contenido y/o informacin mnima requerida en el procedimiento correspondiente.



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La documentacin del Sistema de Calidad de CUCER de los niveles primero, segundo y tercero, se archivar en soporte informtico y/o papel. Los formatos y la documentacin de los restantes niveles, se archivarn en su correspondiente carpeta de obra. 6.1.1.- Manual de Calidad El Manual de Calidad incluir el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados o referencia a ellos, as como una descripcin de los Procesos del Sistema de Calidad y sus interacciones. La informacin acerca de la organizacin tales como el nombre, lnea de negocio, estructura y una breve descripcin general de la empresa y de sus campos de actividad, debern tambin mencionarse en el Manual de Calidad. En el Manual de Calidad se incluir el Mapa de Procesos base de CUCER. El Mapa de Procesos es un diagrama en el cual se representan de forma esquematizada los procesos y sus interacciones. El mapa de proceso ser comprobado y aprobado por Direccin. El Mapa de Procesos se revisar anualmente en la revisin del Sistema por la Direccin. Las fichas de proceso se revisarn cada vez que se revise el proceso correspondiente. 6.1.2.- Procedimientos Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de CUCER en la Planificacin, la Operacin y el Control de sus procesos, por consiguiente, son aquellos que definen el proceso para realizar las actividades en la prctica, encontrndose estos procesos recogidos en el Manual de Calidad. 6.1.3.- Planes y Registros de Calidad CUCER establece y mantiene registros de calidad con objeto de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Calidad. La relacin de Registros sujetos a gestin en los que se evidenciar la aplicacin peridica de los Procedimientos estarn definidos en los procedimientos. 6.2.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN A continuacin se define la sistemtica que establece cmo se elabora y codifica la documentacin del Sistema de Calidad, cmo se aprueba y distribuye, as como la manera en que ha de realizarse cualquier cambio o modificacin en dichos documentos. 6.2.1.- Elaboracin, revisin y aprobacin Nivel 1: Manual de Calidad. El Responsable de Calidad de CUCER es el encargado de elaborar el Manual de Calidad. El Manual de Calidad ser revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por Direccin.



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Nivel 2: Procedimientos Generales. El Responsable de calidad es el encargado de elaborar los procedimientos generales, pudiendo colaborar en cada procedimiento aquella persona o grupo de personas ms apropiadas, en funcin del proceso a desarrollar. Los Procedimientos sern revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por Direccin. Nivel 3: Procedimientos Especficos. La elaboracin de los Procedimientos Especficos se realizar por el Responsable de Calidad y/o Jefe de Obra con los conocimientos necesarios para cada caso particular. Sern revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por Direccin. Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El Jefe de Obra elaborar los procedimientos especficos de obra necesarios para el desarrollo de las actividades de sus pedidos o contratos. Los procedimientos especficos y las instrucciones tcnicas de obra las revisar el Responsable de Calidad y las aprobar Direccin. El Responsable de Calidad mantendr actualizado un listado con los procedimientos especficos y las instrucciones tcnicas de obra, indicando el estado de revisin de las mismas. Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. Los Planes de Calidad sern elaborados por el Jefe de Obra, los revisar el Responsable de Calidad y aprobados por este. Los registros del Sistema de Gestin no estn sujetos al proceso de elaboracin, comprobacin y aprobacin. 6.2.2.- Codificacin Toda la codificacin ser llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de calidad podrn ser codificados por el Jefe de Obra. Nivel 1: Manual de Calidad. Dado que el Manual de Calidad es un documento nico para CUCER, no se establece ninguna codificacin para identificar el documento. Se podr hacer referencia a l con las siglas MC. Nivel 2: Procedimientos Generales. El mtodo de codificacin adoptado es: PG-XX-YYY Donde:

PG: Procedimiento General XX: dos dgitos numricos correspondientes al captulo del Manual de Calidad del cual deriven. YYY: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo del documento de un mismo captulo.



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Nivel 3: Procedimientos Especficos. El mtodo de codificacin adoptado para los procedimientos especficos es: PE-XXX Donde:

PE: Procedimiento Especfico XXX: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo conforme se van generando

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El mtodo de codificacin adoptado para los procedimientos especficos de Obra es: PE-P-YYY Donde:

PE: Procedimiento Especfico P: corresponde al nmero del pedido (la codificacin de pedidos se ve en el procedimiento de Gestin de Ofertas y Contratos). YYY: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo del procedimiento de una misma obra.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. El mtodo de codificacin adoptado para el Plan de Calidad es: PC-P Donde:

PC: Plan de Calidad P: corresponde al nmero del pedido (la codificacin de pedidos se ve en el procedimiento de Gestin de Ofertas y Contratos).

El mtodo de codificacin adoptado para los formatos es: FR-X-RYY-AU Donde:

FR: Formato X: nombre completo del procedimiento R: revisin YY: nmero de la revisin del procedimiento A: anexo U: nmero del anexo

La identificacin de los formatos estar colocada a pie de pgina. 6.2.3.- Distribucin y control La documentacin de los niveles primero, segundo y tercero del Sistema de Calidad estar accesible a todas las personas de la organizacin bien en soporte informtico o bien en papel. La relacin de documentos existentes estarn relacionados en Listado de documentacin (Anexo 3). Las copias siempre se realizarn sobre la ltima revisin en vigor. Nivel 1: Manual de Calidad. La distribucin y control del Manual de Calidad se lleva a cabo por el Responsable de Calidad.



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En el formato Lista de control de distribucin (Anexo 1) quedar reflejado el nmero de copia y el asignatario, el cual deber remitir al Responsable de Calidad el formato Transmisin de documentacin (Anexo 2) firmado. Para el control de distribucin de las copias controladas se indicar en la portada el nmero de copia. Nivel 2: Procedimientos Generales. El tratamiento ser igual que para el Nivel 1. Nivel 3: Procedimientos Especficos. El tratamiento ser igual que para el Nivel 1. Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El Jefe de Obra mantendr actualizado un listado de los Procedimientos Especficos de Obra por medio de Listado de documentacin (Anexo 3). La distribucin ser realizada por el Jefe de Obra (Anexo 1 y Anexo 2). Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. Los Planes y Registros de Calidad generados en una Obra se guardan en su carpeta de obra correspondiente. 6.2.4.- Archivo Toda la documentacin del Sistema de Calidad de CUCER se guardar de forma centralizada. La documentacin de cada una de las obras se archivar en la carpeta de Obra. CUCER conservar todos aquellos documentos utilizados en las obras que incluyan informacin tanto tcnica como de ndole legal y que sirvan para demostrar que la obra se ha ejecutado con la calidad requerida. As mismo, har lo propio con todos aquellos documentos generados por el Sistema de Calidad. El tiempo mnimo de conservacin de los documentos ser de cinco aos y cuando el tiempo de archivo de los documentos exceda lo establecido, podrn destruirse. El plazo de archivo puede prolongarse en caso de requerimiento legal. 6.2.5.- Actualizacin (Revisin) Nivel 1: Manual de Calidad. El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad. La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando existan cambios organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas exigencias de los clientes, cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa anloga que lo aconseje.



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Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de Modificaciones. Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o marca de ANULADO. Nivel 2: Procedimientos Generales. El Responsable de Calidad es el responsable de impulsar las revisiones oportunas de los procedimientos generales de CUCER. Dichas revisiones se realizarn siempre que existan modificaciones en el Sistema de Calidad que as lo aconsejen. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma. Nivel 3: Procedimientos Especficos. El Responsable de Calidad, con asesoramientote del Jefe de Obra, es el responsable de impulsar las revisiones oportunas de los procedimientos especficos de CUCER. Dichas revisiones se realizarn cuando se produzcan mejoras tcnicas, de productividad o por requerimiento legal que as lo aconsejen. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma. Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El Jefe de Obra es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los procedimientos especficos de obra. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja, donde adems se describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma. Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. El Jefe de Obra es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los planes de calidad. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma. 7.- REGISTROS El responsable de Calidad mantendr archivados todos los registros excepto los de Obra que estarn en la carpeta de Pedido.



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8.- ANEXOS Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:

Anexo 1: Lista de control de distribucin Anexo 2: Transmisin de documentacin Anexo 3: Listado de documentacin

LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION

FR-PG-01-001-R0-A1 54

DOCUMENTO: Revisin:

N Copia Asignado a Entidad / Departamento Fecha envo

Fecha acuse Observaciones

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