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FONATUR MÉXICO UN GRAN DESTINO

PROGRAMA DE TRABAJO 2014

SECTUR SECRETARIA DE TURISMO

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES 3

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4

ACCIONES, INDICADORES Y METAS A ALCANZAR EN 2014 5

COMPROMISOS DE GOBIERNO 19

ACCIONES TRANSVERSALES 21

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PRESENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 59, fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 2 2 de su Reglamento, se somete a la aprobación del H. Comité Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) el Programa de Trabajo 2014 de esta entidad.

El presente Programa de Trabajo 2014 constituye un instrumento de planeación de corto plazo mediante el cual se articulan las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 , el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 y el Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR, a fin de establecer las acciones y metas de esta entidad para el ejercicio fiscal 2014.

El contenido de este documento representa una herramienta estratégica de planeación, monitoreo y evaluación que tiene el propósito de garantizar el ejercicio eficiente de las responsabilidades y del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo con los objetivos nacionales y sectoriales. Asimismo, establece una base para mejorar los resultados, la transparencia y la rendición de cuentas de las unidades administrativas que conforman la entidad.

En suma, el Programa de Trabajo 2014 permitirá dar seguimiento puntual a los objetivos sectoriales e institucionales de FONATUR y garantizar su cumplimiento.

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES

El presente documento se ha alineado al PND 2013-2018, en el eje 4 "México Próspero", bajo el objetivo de la meta nacional 4.11 "Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país", y atiende a las siguientes estrategias y objetivos correspondientes al sector turismo conforme al PND 2013-2018 y al PROSECTUR 2013-2018:

Estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.

Objetivo Sectorial 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.

Objetivo Sectorial 3. Facilitar el financiamiento y la in versión público privado en proyectos con potencial turís tico.

3


Estrategia 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social

Objetivo Sectorial 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo establece los objetivos institucionales que deben guiar los esfuerzos de la entidad para el período 2013-2018 y han sido definidos de la siguiente manera:

1) Generar nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico.

2) Generar valor mediante la sustentabilidad financiera, optimizando costos y ofertando la venta u operación de inversiones patrimoniales.

3) Lograr crecimiento sostenido, fomentando la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas, posicionando positivamente al Fondo.

4) Promover el desarrollo con la identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país.

5) Elaborar e implementar proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales.

6) Ejecutar obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los recursos financieros para consolidar los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls) y coadyuvar en prácticas ambientales que fomenten el desarrollo sustentable.

En estricta alineación con ello y en correspondencia con la misión y visión de la entidad, se definieron estrategias y líneas de acción específicas a las que el presente Programa de Trabajo 2014 dará atención y puntual seguimiento para su cumplimiento a través de las direcciones de Desarrollo y Coordinación Regional, Comercialización, Planeación y Competitividad, Administración y Finanzas, Gestión Estratégica y Enlace Institucional y Jurídica.

Para respetar el alcance anual que debe tener la planeación de corto plazo contenida en el presente instrumento, se definirán indicadores y metas viables utilizando como base las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas definidas en el Programa Institucional 2013-2018 del Fondo.

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ACCIONES, INDICADORES Y METAS A ALCANZAR EN 2014

l. Órganos de gobierno

De conformidad con la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los Órganos de Gobierno de FONATUR y de sus Filiales deben sesionar en forma ordinaria una vez cada tres meses, y de manera extraordinaria, cuando se requiera.

Acciones 1. Cumplir con la normatividad correspondiente para la celebración de 4 sesiones

ordinarias durante el ejercicio y las sesiones extraordinarias que se requieran. a) Convocar con anticipación a los integrantes, enviando la carpeta para la

revisión de los insumos para la sesión. b) Levantar un acta de casa sesión tanto ordinarias y extraordinarias que se

celebren. c) Recabar las firmas de los participantes una vez aprobada el acta

correspondiente. d) Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada uno de las sesiones

llevadas a cabo durante el presente ejercicio 2014.

Indicadores

Indicador l. Celebrar Sesiones Ordinarias durante el 2 O 14 = (suma de Sesiones Ordinarias celebradas durante el periodo del año).

2. Recabar las firmas de los participantes en las actas y/o listas de asistencia correspondientes = (número de firmas en documentos / número de participantes en la sesión)* 1 OO.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. Realizar 1 Sesión Ordinaria por trimestre durante el año.

anual 2. 100% de las firmas de los participantes en las sesiones.

11. Nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico

Para generar nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico, realizaremos la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos, estableciendo mecanismos de coordinación institucional con las entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno que incidan o participen en ellos, con el fin de fomentar la actividad e inversión turística en el país.

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Acciones 1. Identificar áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos

turísticos. a) Elaborar dos estudios de identificación de reserva territorial. b) Identificar 1,500 hectáreas de reserva territoriales susceptibles de

aprovechamiento turístico. c) Determinar la prefactibilidad ambiental técnica, económica y financiera

viable en apego a criterios de conservación y protección al medio ambiente.

2. Concluir el Plan de Gran Visión, que establecerá prioridades de actuación territorial y sectorial para generar nuevos proyectos turísticos de largo plazo.

Indicadores

Indicador l. Estudios para identificar reserva territorial = (suma de estudios de identificación de reservas territoriales elaborados en el año.

2. Hectáreas identificadas de reserva territorial = (suma de hectáreas de reserva territorial identificados en el año.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. Realizar 2 estudios de identificación de reserva territorial.

anual 2. Identificar 1,500 hectáreas con potencial turístico susceptibles de ser desarrollados.

111. Venta y operación de inversiones patrimoniales de FONATUR dadas a terceros

De las inversiones patrimoniales propiedad del Fondo se promoverá su desincorporación u operación por parte de terceros, con el objetivo de aprovechar la gran experiencia del sector privado para detonar e impulsar la economía de los destinos a través de dichas unidades de negocio. Con lo anterior también se busca disminuir los gastos del Fondo, lo que le permitirá contar con mayores recursos, contribuyendo al saneamiento financiero de la entidad.

Acciones 1. Definir estratégicamente entre las Direcciones de Comercialización y

Administración y Finanzas, los principales objetivos de desincorporación 2014 de las invers iones patrimoniales: a) Coordinar las gestiones para obtener los valores comerciales óptimos

conforme a los avalúos solicitados. b) Establecer condiciones propicias para la venta, conforme a los análisis de

mercado. 2. Dirigir el programa de promoción 2014 a inversionistas que busquen elevar el

nivel de competitividad actual de las inversiones:

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(


a) Poner a disposición de los interesados la información necesaria que permita la toma de decisiones respecto a la compra.

3. Identificar interesados en la operación, quienes generalmente cuentan con una propuesta de innovación y diversificación de oferta en el sitio. a) Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas

empresas. 4. Definir condiciones de operación que promuevan la colaboración y

coordinación con el sector privado, buscando la consolidación de los destinos. a) Garantizar el elemento detonador de la zona acorde con el Plan Maestro

de Desarrollo Urbano. b) Considerar dentro del establecimiento de las condiciones de operación el

fortalecimiento de la infraestructura mediante la ejecución inmediata de inversión.

c) Establecer condiciones de seguimiento que garanticen la calidad de los serv1c1os y productos turísticos ofertados dentro de las inversiones turísticas.

Indicadores

Indicador l. Desincorporación de . . . . 1nvers1ones = suma 1nvers1ones

patrimoniales desincorporadas y/o dadas en operación a terceros).

Medición Meta 2014 Semestral y l. Realizar al menos una desincorporación durante el año.

anual

IV. Costos de operación financiera y acceso a financiamientos

Establecer una estrategia de financiamiento mediante instrumentos que permita cumplir las metas y objetivos del Fondo optimizando los costos financieros.

Acciones 1. Promover acciones que permitan mejorar las condiciones contractuales de los

créditos y sus costos de financiamiento de FONATUR en 2014. a) Buscar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de los

instrumentos de financiamiento en 2014 y mejorar los costos financieros. b) Dar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones cont ract uales de los

créditos en 2014, que permitan optimizar las condiciones contractuales. 2. Analizar las ofertas de compra-venta de t errenos e inversiones turísticas a

plazos, para determinar las condiciones más convenientes para FONA TUR. 3. Considerar mecanismos financieros evaluando el costo-beneficio y el análisis

de ri esgo que sust enten la conveniencia de habilitarlos.

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Indicadores

Indicador l. Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras = (número de obligaciones cumplidas/ obligaciones contractuales establecidas por crédito)*l00.

2. Factibilidad de riesgo de inversión porcentaje de cumplimiento: (número de solicitudes recibidas/número de solicitudes atendidas)* 1 OO.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. 100% de cumplimiento en la atención de los compromisos

anual programados en el año. 2. Solicitudes atendidas al 100%.

V. Fomento a la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas

Implementaremos estrategias que permitan generar ingresos por la venta de terrenos, acciones de promoción y difusión de la marca FONATUR, dar seguimiento contractual de los asuntos en tramité e implementar modelos de negocios atractivos para inversionistas.

Acciones l. Alcanzar ventas para generar ingresos por un monto de $ 549 millones de

pesos. 2. Diseñar y promover nuevos esquemas de negocio para atraer un mayor

número de inversionistas potenciales a) Armar portafolios de inversión con productos y precios de venta

competitivos al mercado actual. b) Implementar modelos de negocios atractivos y con diversidad para generar

mayor opción de venta y/o a través de fideicomisos, ofreciendo diversos esquemas para facilitar que los inversionistas adquieran un terreno.

c) Implementar una agenda de negocios con posibles inversionistas. d) Realizar 2 7 5 ejercicios financieros de los lotes estratégicos, de acuerdo

con las necesidades de los inversionistas potenciales, para ofrecer un producto hecho a la medida.

e) Facilitar al inversionist a la gestión para solicitar un crédito a través de BANCOMEXT.

3. Determinar los precios adecuados para cada producto. a) Tener un inventario de lotes vigente, atractivo y acorde a las necesidades

del mercado actual. b) Concertar convenios con el INDAABIN para agilizar y hacer más oportuna

la obtención de 762 avalúas de lotes para el 2014. c) Promover portafolios de inversión con distintos productos que garanticen

la certeza de invertir en FONATUR

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d) Elaborar análisis estadísticos, numéricos y de mercado, con la finalidad de proponer un precio adecuado para cada lote, acordando datos mediante mesas de trabajo internas y así definir los precios finales para su publicación.

e) Realizar mesas de trabajo internas para definir los precios finales para su publicación.

4. Posicionar al Fondo como pieza clave en la inversión turística, impulsando al mismo tiempo la venta de inventario a inversionista. a) Difundir y promocionar la marca FONATUR para alcanzar un mejor

posicionamiento de la misma a nivel nacional e internacional. b) Realizar estudios clave sobre el consumidor, para mapear usos y actitudes

de los inversionistas y poder establecer líneas adecuadas de comunicación y apoyar el diseño de productos inmobiliarios y soluciones financieras para inversionistas.

c) Crear campañas de mercadotecnia de alto impacto para posicionar a FONATUR entre pequeños y grandes inversionistas.

d) Participar en eventos estratégicos "uno a uno" nacionales e internacionales para apoyar los esfuerzos de posicionamiento y venta.

S. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de transacciones de compraventa. a) Dar seguimiento a todas las operaciones de venta y post-venta para

garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales. b) Regularizar operaciones de compraventa conforme a las políticas internas

del Fondo. c) Vigilar los avances de proyectos arquitectónicos y construcción derivados

de las transacciones de compraventa. d) Facilitar el proceso de escrituración a los inversionistas, a través de

atención personalizada. e) Implementar medidas de control para evaluar resultados oportunamente.

Indicadores Indicador l. Superficie desplazada por ventas = (superficie desplazada total

por ventas realizadas de inmuebles en el periodo / superficie programada para desplazamiento por ventas en el periodo)* 100

2. Rendimiento de inversión en promoción y publicidad ejercida= (ingresos por la venta de terrenos / gasto en medios de promoción y publicidad para la venta de terrenos).

Medición Meta 2014 Trimestral l. Estimación de superficie por vender por desarrollo y por año:

y anual

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2014

DESARROLLO SUPERFICIE SUPERFICIE

PROYECTADA VENDIDA/ INDICADOR

DESPLAZADA CANCÚN 50,004 46,504 COZUMEL 22,948 21,342 HUATULCO 73,000 67,890 IXTAPA 44,487 41,373 LORETO 17,772 16,528 NAYARIT 4,000 3,720 SAN JOSE DEL CABO 6,145 5,715 Total 2014 218,357 203,072 93%

2. Valor para 2014 = 6.64

VI. Identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país

Para dar atención a este objetivo institucional, se tiene identificado reforzar las acciones que se realizan en el marco de los Programas de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y Asesoría y Calificación de Proyectos.

Acciones l. Asesorar a gobiernos estatales y/ o municipales en el desarrollo de regiones y

destinos turísticos e identificar proyectos detonadores. a) Elaborar 14 estudios de planeación turística a fin de promover el desarrollo

turístico. b) Formalizar 14 convenios con est ados y municipios previos a la elaboración

de estudios de planeación turística. c) Identificación de 70 proyectos detonadores derivados de los estudios de

planeación turística. 2. Brindar capacitación y asistencia t écnica para la integración, ejecución, puesta

en marcha y operación de proyectos t urísticos. a) Evaluar 60 proyectos de inversión turística: 5 5 present ados por grupos

sociales en est ado de vulnerabilidad, y 5 por inversionist as privados y MIPYMES.

b) Efect uar 16 talleres de planeación est rat égica con asist encia de los principales act ores de la localidad.

c) Formular planes de negocio de proyect os turísticos det erminando su viabilidad y factibilidad de acceso al crédito de otras inst ancias.

d) Calificar la viabilidad y factibilidad de proyectos t urísticos para validar su acceso al financiamiento.

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e) Evaluar el nivel de riesgo de proyectos turísticos factiblemente viables para posible inversión.

f) Promover la inversión en el sector generando proyectos turísticos exitosos que respondan a las necesidades de los turistas.

g) Incrementar la participación del sector, formalizando al menos un convenio interinstitucional de apoyo al sector turístico que impulsen estas evaluaciones.

Indicadores

Indicador

Medición Trimestral y

anual

l. Asistencia técnica otorgada en materia de planeación turística = (suma de estudios de planeación turística elaborados en el año)

2. Proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística = (suma de proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística)

3. Numero de evaluaciones de proyectos presentados por grupos sociales en estado de vulnerabilidad y por inversionistas privados.

4. Talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos.

Meta 2014 l. Realizar 14 estudios de planeación turística. 2. Identificar 70 proyectos detonadores en el año. 3. Evaluar 60 proyectos de inversión turística (55 por grupos

sociales en estado de vulnerabilidad y 5 por inversionistas privados).

4. Realizar 16 talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos.

VII. Proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls)

Se elaborarán proyectos de infraestructura que innoven los desarrollos con productos de alta calidad y de interés del inversionista nacional y extranjero, dando a los desarrollos un concepto de sustentabilidad que aproveche el potencial y la diversidad cultural, ambiental y gastronómica de la región.

Acciones l. Elaborar y actualizar los instrumentos de planeación urbano turística de los

desarrollos con base en las estrategias definidas por el Fondo, así como aquellas localidades que se ubican en el área de influencia de los CIPs y PTls de FONATUR.

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a) En específico, actualizar los instrumentos de planeación de los CIPs Huatulco, lxtapa y Costacapomo con las autoridades locales.

b) Coordinar con las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa y Oaxaca los instrumentos de planeación urbano-turísticos de localidades adyacentes a estos CIPs.

2. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planeación en los proyectos a desarrollarse.

3. Gestionar la obtención de permisos federales y locales ante las autoridades competentes para la ejecución de los proyectos.

4. Publicar los instrumentos de planeación urbano turísticos para revisión de los estados y municipios para su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

5. Elaborar los planos que incluyen los criterios de zonificación de los polígonos del FONATUR considerando los requerimientos de las estrategias de mercado.

6. Elaborar proyectos ejecutivos arquitectónicos y de infraestructura en congruencia con las características de cada uno de los CIPs y PTls. a) Proyecto Ejecutivo del Campo de Golf en Capomo, Nayarit. b) Proyecto de Ingeniería Urbana Integral para la relotificación del polígono de

Becerros en Capomo, Nayarit. c) Proyecto Ejecutivo del Campo de Golf Majahua Cantiles, lxtapa. d) Proyecto Ejecutivo de Ingeniería Urbana Integral para la Relotificación en

Majahua Cantiles, lxtapa Guerrero. 7. Asesorar a los inversionistas en el desarrollo de sus proyectos alineándolos a

las condiciones de venta adquiridos. 8. Concertar contratos en el marco donación y/o comodato de terrenos en

estricto apego al desarrollo turístico de la zona. 9. Desarrollar nuevos proyectos usando reserva territorial como garantía ante la

banca e inversionistas. 1 O. Concertar acuerdos con otras dependencias federales para incrementar la

inversión en infraestructura y mejorar las condiciones existentes del sector.

Indicadores

Indicador l.Aut orización de instrumentos de planeación urbana-t urística = (número de instrumentos aprobados y oficializados)

2.Proyect os ejecutivos de infraestructura turística planeada y sustentable elaborados = (número de proyectos ejecut ivos realizados)

Medición Meta 2014 T rimestral y l.Autorización de un proyect o de planeación urbano turístico.

anual 2. Elaborar 3 5 proyectos ejecutivos en materia de arquitectura e infraestructura en los desarrollos de FONATUR.

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VIII. Obras de infraestructura y mantenimiento en los CIPs y PTls

Las acciones de infraestructura y mantenimiento que FONATUR realice en sus Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls), consolidados o por consolidar, deben incorporar criterios de sustentabilidad financiera, social y ambiental, garantizando así que las generaciones futuras también puedan disfrutar de estos destinos. Para ello se realizarán diversas acciones para lograr su cumplimiento, invirtiendo un total de 1,354.7 millones de pesos en infraestructura y 3 2 2.3 millones de pesos en mantenimiento en los CIPs y PTls de FONATUR.

Acciones 1. Inscribir los programas de inversión ante la SHCP en tiempo, previendo la

gestión de los recursos en tiempo y forma. 2. Destinar la inversión en infraestructura de acuerdo a los requerimientos de

obras y servicios a fin de enriquecer el mercado y facilitar la inversión. 3. Realizar el mantenimiento de CIPs y PTls mejorando la imagen urbana. 4. Realizar las siguientes obras de infraestructura:

a) Terminación de obras de Puente Nizuc en Cancún. b) Terminación camino escénico y Corredor 5ª. Avenida en Huatulco. c) Ampliación cárcamo DIF en lxtapa. d) Red pluvial en campo de golf en Palma Real, lxtapa. e) Urbanización Majahua, lxtapa. f) Andadores de acceso público a playas, Los Cabos. g) Terminación urbanización Becerros, Nayarit. h) Puerta de acceso en Capomo, Nayarit. i) Snack bar en el campo de golf, Litibú, Nayarit. j) Relotificación y puente Becerros y puente Naranjos, Nayarit. k) Urbanización de segundo cuerpo del frente del CIP Playa Espíritu. 1) Urbanización frente 4, Playa Espíritu. m) Hotel Express, CIP Playa Espíritu.

5. Implementar acciones de conservación de autoridades locales en cada destino.

6 . Cumplir con la programación de las obras conforme a la asignación de recursos y calendario (Anexo 1).

7. Supervisar el control y seguimiento de las obras de acuerdo con la normatividad y proyectos ejecutivos autorizados.

8. Participar en las acciones ambientales de los destinos que ayuden a implementar mejores prácticas ambientales o el logro de distintivos en materia verde.

9. Implementar acciones ambientales en beneficio de la localidad. 1 O. Buscar la obtención de distintivos como EarthCheck o playas limpias en todos

los destinos del Fondo para reforzar y difundir su sustentabilidad.

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11. Dar mantenimiento a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y desalinizadoras para su óptima operación.

12. Proporcionar mantenimiento al alumbrado público con insumos sustentables. 13. Obtener la re certificación Earthcheck del CIP Huatulco. 14. Cumplir el programa de trabajo de cada Delegación Regional. dar seguimiento

a los compromisos establecidos y evaluar su desempeño (Anexo 2) a) Dar Seguimiento a los programas de trabajo por CIP y PTI b) Informar el avance presupuesta!. c) Registrar eventos realizados y evaluar su impacto

Indicadores

Indicador


anual

1.Cumplimiento de los programas y proyectos de inversión registrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público = (presupuesto ejercido / presupuesto programado)* 1 OO.

2.Superficie urbanizada = (metros cuadrados urbanizados con infraestructura y equipamiento para disponibilidad de ventas).

3.Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos urbanos = (avance físico realizado / avance físico programado)*lO0.

Meta 2014 1.Cumplimiento de inversión anual mínimo del 90%. 2.Superficie urbanizada de los desarrollos de Costacapomo (20

ha), Corredor Turístico Sta. Cruz (3. 94 ha) y Polígono Prioritario en Playa Espíritu (91 ha).

3 .100% de avance físico en los proyectos eiecutivos urbanos.

IX. Regularización de la tenencia de la tierra en Zona de Bajos de Huatulco

FONATUR continuará las acciones con la Secretaría de Gobernación respecto a la Mesa lnterinstitucional. buscando solucionar el conflicto de asentamientos irregulares en terrenos propiedad del Fondo en la zona de los Bajos de Huatulco.

Acciones l. Dar segu imiento pertinente a la situación social que guarda el área del

desarrollo de la comunidad en el CIP Huatulco. a) Conocer, atender y dar seguimiento a los asuntos que competan al área. b) Hacer contacto permanente para identificar las necesidades e implementar

acciones en beneficio del Fondo y de la sociedad. c) Instrumentar. gestionar y concertar con las diferentes instituciones

federales, estatales y municipales, programas, proyectos y/o acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población local. así como los aspectos relacionados con su reubicación, cuando se encuentren asentados de manera irregular en zonas que sean propiedad del Fondo.

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Indicadores

Indicador l. Atención a las distintas solicitudes de los grupos sociales que competan al área de desarrollo de la comunidad y que incidan o puedan incidir en los intereses de FONATUR y Filiales.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. Establecimiento de la mesa interinstitucional para atender y

anual dar seguimiento al 100% de los asuntos que sean competencia del área y en los que tenga parte FONATUR y Filiales.

X. Blindaje electoral

En atención a los procesos electorales del 2014 y a través del Programa de Blindaje Electoral, FONATUR y sus Filiales realizarán actividades de prevención de delitos electorales por parte de los servidores públicos en los estados con desarrollos e inversiones patrimoniales del Fondo.

Acciones 1. Aplicar el programa de blindaje electoral en los estados donde se lleven a

efecto procesos electorales. a) Se realizarán acciones de control interno, difusión, capacitación y

mecanismos de quejas y denuncias del 1 º de mayo al 6 de julio 2014. b) Implementar acciones oportunas conforme al calendario electoral 2014 en

los estados de Nayarit y Oaxaca donde se llevarán a cabo procesos electorales.

Indicadores

Indicador l. Acciones del Programa de Blindaje Electoral y Prevención del Delito, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República.

Medición Meta 2014 Semestral y l. a) Incluir las leyendas preventivas establecidas en materia de

anual blindaje en el 100 por ciento de los recibos de nóminas de los empleados de Fonatur y Filiales en las entidades en que se realicen procesos electorales. b) Difundir la normatividad en la materia para evitar al 100 por ciento que el personal de FONATUR y filiales incurran en delitos electorales.

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XI. Actividades administrativas - operativas

A través de la Dirección de Administración y Finanzas, responsable de planear y establecer las estrategias y directrices para llevar a cabo una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de los sistemas de información de FONATUR, y para una administración eficiente y transparente en el manejo de éstos, se han programado diversas acciones.

Acciones l. El presupuesto 2014 aprobado por la Cámara de Diputados a FONATUR

prevé ingresos por un total de 3,651.9 mdp, que incluyen recursos fiscales por 2,562 millones de pesos (mdp) conforme a lo siguiente (Anexo 3): a) Servicios personales por 302.6 mdp. b) Inversión física por 1,677.1 mdp, que contempla 322.2 para el

mantenimiento de los CIPs FONATUR. c) Aportación al fondo de pensiones por 6 7.2 mdp (Capital Humano). d) Gasto de operación con un total de 515.lmdp.

2. Adicionalmente, FONATUR obtendrá recursos propios por 790.2 mdp que se componen por ingresos derivados de la venta de terrenos, recuperación de venta de terrenos e ingresos por inversiones patrimoniales.

3. Contratación de créditos por 300 mdp. 4. Coordinar las actividades para la integración del anteproyecto del Presupuesto

de Egresos de la Federación del ejercicio 2015. 5. Realizar las acciones para dar suficiencia presupuestaria a los programas y

proyectos prioritarios conforme a la disponibilidad de recursos existentes (Anexo 4).

6. Gestionar que los programas y proyectos de inversión requeridos se encuentren en estatus de vigente.

7. Solicitar el registro y/o actualización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los programas y proyectos de inversión vigentes en el ejercicio 2014.

8. Regular las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleve a cabo FONA TUR durante el 2 O 14 a través de los programas de acciones de trabajo correspondientes. a) Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. b) Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

9 . Administrar y mejorar el capital humano del Fondo, mediante las siguientes acciones: a) Reestructuración organizacional de FONA TUR y sus Filiales; b) Adecuación de las normas y procedimientos internos, de acuerdo con las

estructuras aprobadas; c) Elaboración y puesta en operación el programa anual de capacitación y

desarrollo del personal; y d) Elaborar y poner en operación el programa de profesionalización.

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1 O. Administrar y mejorar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información dentro del Fondo.

11. Levantamiento del inventario de bienes muebles y asegurar que se mantendrá un control eficiente del mismo.

Indicadores

Indicador


anual

l. Ejercicio presupuesta! = porcentaje de avance (ejercido real/presupuesto)* 1 OO.

2. Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto de egresos 2015 = (avance alcanzado/ avance total)* 100

3. Porcentaje de avance de programas y proyectos de inversión 2014 = (programas y proyectos de inversión requeridos / programas y proyectos de inversión autorizados en cartera y con suficiencia presupuesta!)* 100

Meta 2014 l. 100% del presupuesto ejercido en el año 2014. 2. 100% del anteproyecto de presupuesto de egresos 2015

conforme al plazo programado. 3. 100% de avance en el registro de los proyectos de

inversión en el año 2014.

XII. Atención jurídica consultiva y contenciosa

A través de la Dirección Jurídica, se otorgará un servicio preventivo de consulta y revisión de los diversos actos e instrumentos jurídicos que celebren FONATUR y sus filiales con el objetivo principal de evitar futuras contingencias o conflictos judiciales. Igualmente, se defenderán los intereses de FONATUR y sus filiales ante los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades competentes en su contra y se asegurará que el Fondo realice sus funciones dentro del marco jurídico y normativo aplicable a FONATUR y sus Filiales, proporcionando asesoría, apoyo jurídico y representación legal en el desarrollo de las funciones del Fondo.

Acciones l. Dar certeza y seguridad jurídica en todas las operaciones.

a) Analizar y elaborar todo tipo de acuerdos, contratos, convenios de adquisiciones, obra pública, convenios de colaboración, donación, compraventa, fideicomiso, entre ot ros, que se so licite para documentar las operaciones de FONATUR y Filiales.

b) Coordinar la protocolización y formalización de todo tipo de actos jurídicos que se requieran para que los funcionarios de FONATUR y Filiales ejerzan sus funciones.

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2. Proporcionar asesoría y atención especializada de consultas, generación y revisión de documentos jurídicos que se soliciten por las áreas de FONATUR y sus Filiales en el tiempo de entrega comprometido. a) Atender consultas y opiniones en asuntos específicos que soliciten las

diversas áreas sustantivas del Fondo y Filiales. b) Participar como asesor en Órganos de Gobierno y Órganos Colegiados de

FONA TUR, Filiales y externos. 3. Evitar contingencias que impacten desfavorablemente en el patrimonio de

FONATUR y Filiales, reduciendo los posibles riesgos en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. a) Dar atención y seguimiento a los asuntos contencioso-administrativos, a

fin de obtener soluciones favorables a los intereses del Fondo y sus Filiales. 4. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, a fin de evitar todo tipo de

sanción o multa económica. a) Realizar trámites y gestiones ante las diversas autoridades federales,

estatales o municipales que se requieran para cumplir con los ordenamientos legales correspondientes.

S. Realizar acciones preventivas a fin de evitar problemas cuyas consecuencias pongan en riesgo los intereses del Fondo y Filiales. a) Generar mayor comunicación con las diversas áreas del Fondo y Filiales. b) Actuar de manera preventiva con acciones de consulta, asesoría y

revisiones previas con las áreas. 6. Mantener un estricto control de todos los asuntos turnados para iniciar su

defensa oportuna y cuidar los tiempos y estructura necesarios para poder defender los intereses del Fondo y Filiales en forma adecuada. a) Enfocar los esfuerzos jurídicos, priorizando la importancia económica y

estructural. b) Determinar los asuntos incobrables para su debida dictaminación. c) Delegar asuntos menores en cuantía e importancia a asesores externos.

7. Litigar a favor del Fondo con la debida interpretación de los ordenamientos legales aplicables y estrategias a fin obtener la resolución favorable. a) Mantener una relación estrecha con las autoridades judiciales y

administrativas en todos sus niveles para la oportuna atención de los asuntos del Fondo y Filiales.

b) Analizar los asuntos existentes y en aquellos que pudieran ex istir vicios y tomar las previsiones del caso según corresponda.

c) Continuar con la defensa de los intereses del Fondo, con estricto apego al derecho y determinar, en su caso, las responsabilidades aplicables a los funcionarios correspondientes para dar vista a los Órganos y autoridades competentes.

d) Obtener a través de la revisión minuciosa de los asuntos la cartera para determinar la viabilidad de los mismos que representa una carga financiera, un costo tiempo-hombre y una erogación de recursos en detrimento del Fondo y Filiales

18


8. Lograr la concertación de acuerdos con las partes involucradas en un procedimiento jurídico a fin de proteger los intereses del Fondo y Filiales.

9. Considerar la contratación de despachos externos para el patrocino de los asuntos de cartera.

Indicadores Indicador


anual

l. Monto total recuperado en el año 2014. 2. Porcentaje de litigios resueltos a favor de los intereses de

FONATUR en sentencia definitiva durante el año = (número de litigios resueltos a favor de FONATUR / número total de litigios resueltos en el período)* l00

3. Ahorros de contingencias. 4. Porcentaje de atención en consultas y opiniones recibidas

durante el año = (número de consultas y opiniones atendidas / número de consultas v opiniones recibidas)*l00

Meta 2014 l. Recuperar 13 mdp en el año 2014. 2. 100% de litigios resueltos a favor de los intereses de

FONATUR en sentencia definitiva durante el año. 3. Ahorros de contingencias no menos de 6 mdp. 4. 100% en consultas y opiniones atendidas.

COMPROMISOS DE GOBIERNO

FONATUR realizará las siguientes acciones a fin de apoyar en el cumplimiento de los diversos compromisos adquiridos por el Gobierno de la República:

Acciones 1. Según lo acordado con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de

Hacienda y Crédito y Público (SHCP), para garantizar el cumplimiento de los compromisos presidenciales y dados los montos de inversión requeridos, FONATUR se hará cargo de su ejecución, una vez que los gobiernos estatales concluyan el proyecto ejecutivo, mediante el registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, siendo éstos los siguientes:

Entidad Descripci6n lnversi6n (rndp)

Conclusión del Centro de 302 (202 federal y Aguascalientes

Convenciones y Exposiciones. 100 estatal)

19


Entidad Descripd6n lnversi6n (rndp)

215.5 (144 federal y San Luis Potosí Rescate del Centro Histórico. 71.5 estatal)

Impulsar la Infraestructura

Turística de Chiapa de Corzo 132 (88 federal y 44 Chiapas

como Patrimonio de la estatal)

Humanidad.

96 (64 federal y 3 2 Guanajuato Rescate del Centro Histórico. estatal)

Veracruz Rescate del Centro Histórico. 200 (federal)

a) En lo relacionado con el compromiso de rescatar el Acapulco Tradicional, el Gobierno del Estado de Guerrero contratará a FONATUR Mantenimiento Turístico a través del PRODERETUS para su ejecución.

b) Dentro del mismo programa, se incluirán recursos para el Centro de Convenciones de Córdoba y el Centro de Convenciones de Torreón.

2. Rescate del Acapulco Tradicional a) Museo Histórico San Diego b) Zócalo c) La Quebrada d) Playa Manzanillo e) Caleta y Caletilla f) La Roqueta

3. Pavimentación Región Cancún a) Rehabilitación de 2 8 kilómetros de carpeta asfáltica de la zona hotelera de

Cancún. b) FONA TUR realizará con recursos propios la rehabilitación de 3.3

kilómetros. c) La Secretaría de Comunicación y Transportes realizará 24. 7 kilómetros.

20


ACCIONES TRANSVERSALES

l. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres

FONATUR, a través de la Dirección de Gestión Estratégica y Unidad de Enlace, diseñará y promoverá la implantación de protocolos y códigos de conducta interna con el fin de realizar acciones afirmativas y de alto impacto que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres, en coordinación con la SECTUR y el INMUJERES.

Acciones 1. Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de

las mujeres y los hombres y evitar la discriminación de género. a) Dar puntual seguimiento a las acciones del Programa para atender e

implementar las de competencia para el Fondo y Filiales. b) Reuniones con los actores internos y externos involucrados. c) Instrumentar las campañas de difusión permanente y cursos y/o talleres

para la prevención del maltrato y violencia familiar de acuerdo al Programa. d) Realizar talleres capacitación para la obtención de la certificación tanto en

la MEG como en la norma laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según aplique.

e) Coordinar las acciones que señale el Programa de Cultura Instit ucional para aplicación del Fondo y sus Filiales.

Asimismo, se dará seguimiento a las observaciones y recomendaciones que propongan los integrantes del Consejo para prevenir los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (CHyAS), así como a las quejas y denuncias que llegaran a presentarse, como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se pudieran suscitar en FONATUR y sus Filiales. Para atender lo anterior, se realizarán las siguientes acciones:

2. Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales. a) Promover la igualdad entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos

reduciendo la brecha entre ambos. b) Difundir al menos seis capsulas en la intranet del Fondo y Filiales que

refuercen la información del Manual de Género. c) Programar sesiones ordinarias y las que se requieran de forma

extraordinaria. d) Prevenir y atender los asuntos del Consejo de HyAS, con la coordinación de

las distintas áreas de FONATUR y Filiales. e) Acordar con los integrantes del Consejo para la Prevención de casos de

Hostigamiento y Acoso Sexual (CHyAS) la designación de representantes

2 1


de cada una de las áreas para establecer una Comisión del Modelo de Equidad de Género (MEG).

f) Atender en el menor tiempo posible (no mayor a 60 días después de la sesión) las observaciones y recomendaciones que resulten de las sesiones del Consejo de HyAS.

Indicadores Indicador 1. Observar el Programa de Cultura Institucional (PCI) del

Gobierno Federal y reforzar la instrumentación del Consejo para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (Consejo HyAS) en FONATUR y Filiales.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. Recertificación de la Dirección de Administración y Finanzas

anual y Filiales en la Norma de Igualdad Laboral entre mujeres y hombres de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

2. Certificación de FONATUR y empresas filiales, bajo la Norma de Igualdad Laboral y el Modelo de Equidad de Género (MEG).

3. Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. a) Fomentar la capacidad laboral para integrar mujeres en los sectores con

mayor potencial productivo. b) Implementar programa piloto "FONATUR apoyando a la mujer" en

coordinación con las distintas autoridades e instancias federal, estatales y municipales.

c) Identificar núcleos de mujeres para encauzarlas a que constituyan una MIPYME.

d) Diseñar un curso taller para mujeres avecindadas del CIP Huatulco con la aprobación de SECTUR

Indicadores Indicador l. Programa piloto en el CIP Huatulco, con participación de las

mujeres trabajadoras y emprendedoras. 2. Se busca optimizar los recursos transferidos por SECTUR en

materia de género, con la implementación de este programa y el apoyo del Modelo de Equidad de Género.

Medición Meta 2014 Trimestral y l. Implementar este programa de capacitación y asesoría en el

anual CIPs Huatulco de FONATUR. 2. Formar un grupo focal izado de muieres con proyectos

emprendedores.

22


4. A través de los convenios de colaboración firmados en el marco del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos con otras dependencias y entidades, fomentar la participación de las mujeres en el sector turístico. a) Buscar y facilitar el financiamiento a las MIPYMES con potencial turístico. b) Otorgar la asesoría y calificación de proyectos turísticos con respuesta

afirmativa a inversionistas y/o grupos sociales en estado de vulnerabilidad con la participación de las mujeres emprendedoras.

Indicadores Indicador l . Suma de mujeres beneficiadas con la formalización de los

convenios de colaboración interinstitucional para otorgar asistencia técnica y fortalecer a las mujeres en el sector turístico.

Medición Meta 2014 Trimest ral y 1. Incrementar la part icipación de las muJeres y que formen

anual parte de un grupo emprendedor.

11. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal (APF)

En cumplimiento con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, FONATUR implementará mejores prácticas a través de los sistemas internos y los existentes en el gobierno federal para poner a disposición y conocimiento de la ciudadanía la información y el uso de los recursos y gasto federal que se invierte en las diferentes acciones de esta entidad. Para ello, uno de los objetivos a los que dará atención el Fondo será fomentar la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como la disponibilidad de la información socialmente útil.

Acciones l. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental y las disposiciones emitidas por la autoridad competente en tiempo y forma. a) Atender en el menor tiempo posible las so licitudes de acceso a la

información. b) Garantizar la satisfacción de los solicitantes con la información puesta a

disposición. c) Tener disponible y actualizada la información correspondiente a las

obligaciones de transparencia.

23


d) Actualizar semestralmente el índice de expedientes reservados y el Sistema Persona.

e) Realizar la publicación de información socialmente útil en el apartado de transparencia focalizada en el portal institucional.

f) Cumplir puntualmente las obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales conforme la normatividad aplicable.

Indicadores

Indicador l. Variación en los tiempos de respuesta. 2. Porcentaje de recursos de revisión notificados respecto a las

solicitudes respondidas en cada periodo. Medición Meta 2014

Trimestral y l. Contestar las solicitudes de acceso en menor tiempo que el anual establecido normativamente.

2. Porcentaje de respuestas no impugnadas mayor o igual al 95%.

111. Programa Especial para Democratizar la Productividad

FONATUR, a través de los programas de planeación turística y de identificación de proyectos detonadores, dará cabal cumplimiento a este programa especial, por lo que se abarcarán y enfatizarán aquellos estados en donde existe mayor índice de pobreza y marginación, fortaleciendo las acciones de promoción y facilitando el acceso a los financiamientos y a la inversión en el sector turístico para crear desarrollos turísticos que incentiven la creación de empleos y detonen la derrama económica en las regiones identificadas.

Acciones l. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

a) Impulsar el desarrollo del sector turístico, particularmente en regiones donde la productividad es baja, en el marco del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios.

Indicadores Indicador l. Estudios de planeación turística = (número de estudios

elaborados para estados con mayor índice de pobreza) Medición Meta 2014

Trimestral y l. Entregar por lo menos un estudio en alguno de los estados anual con mayores índices de pobreza.

24

Programa de Obras de

Infraestructura y

Mantenimiento

2014

Mayo 2014

FONATUR SECTUR MÉXICO UN GRAN DESTINO SECRETARIA DE TURISMO

PRESUPUESTO DE OBRAS 2014 Resumen

PRESUPUESTO ORIGINAL

PROGRAMACIÓN

CONCEPTO

TIPO DE RECURSOS

T O T A L

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

T O T A L PROPIOS FISCALES

FISCALES

DNI CREDITO 1° 2° 3° 4°

0BRAS

Ixtapa -

114,832,463

114,832,463

23,976,005

34,961,937

22,269,924

33,624,597

114,832,463

Los Cabos -

1,337,740

1,337,740

223,548

458,443

640,749

15,000

1,337,740

Loreto -

319,940,052

319,940,052

1,954,583

7,803,648

72,777,782

237,404,039

319,940,052

Huatulco -

243,810,374

243,810,374

8,223,485

44,139,218

87,565,911

103,881,760

243,810,374

Nayarit -

91,808,346

91,808,346

3,276,784

30,316,036

52,373,776

5,841,750

91,808,346

Playa Espíritu -

583,056,575

583,056,575

7,901,689

129,790,526

246,374,623

198,989,737

583,056,575

SUBTOTAL OBRAS -

1,354,785,550 - -

1,354,785,550

45,556,094

247,469,808

482,002,765

579,756,883

1,354,785,550

MANTENIMIENTO

Cancún -

81,341,492

81,341,492

16,386,814

35,091,373

13,783,065

16,080,240

81,341,492

Ixtapa -

39,773,787

39,773,787

8,433,771

13,765,259

5,723,625

11,851,132

39,773,787

Los Cabos -

37,309,814

37,309,814

8,277,780

13,799,827

5,268,915

9,963,292

37,309,814

Loreto -

32,305,412

32,305,412

7,265,180

12,186,953

4,533,633

8,319,646

32,305,412

Huatulco -

68,562,154

68,562,154

14,373,151

21,777,260

11,783,556

20,628,187

68,562,154

Nayarit -

25,029,679

25,029,679

4,940,504

7,964,089

3,473,060

8,652,026

25,029,679

Cozumel -

14,725,193

14,725,193

3,532,824

5,941,211

2,423,612

2,827,546

14,725,193

Costa del Pacífico -

23,246,605

23,246,605

5,464,017

10,931,762

1,279,023

5,571,803

23,246,605

MANTENIMIENTO -

322,294,136 - -

322,294,136

68,674,041

121,457,734

48,268,489

83,893,872

322,294,136

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA -

1,677,079,686 - -

1,677,079,686

114,230,135

368,927,542

530,271,254

663,650,755

1,677,079,686

SECTUR ,LLR[TARIA Dl JURISMO

1

Anexo 2 Programa de Trabajo Delegaciones Eventos e Indicadores

Eventos delegaciones regionales

Cancún

Expo Hotel 2014, junio.

Green Expo Riviera Maya, octubre

Cancun Travel Mart Summit, octubre

OHL Classic AT Mayacoba, noviembre

Nayarit

La Delegación Regional de FONATUR en Nayarit promoverá el CIP en los siguientes eventos:

Restaurant Week, festival culinario, 15-31 mayo

Festival del Viento Riviera Nayarit, 16-18 mayo

Torneo de Nado en Aguas Abiertas, 17 mayo

Guayafest , 17 mayo

Torneo Internacional de Pesca Deportiva San Blas, 28 de mayo-1° de junio

Riviera Nayarit Mountain Bike, 31 mayo

Día de la Marina, 1° junio

Motofiesta Rincón de Guayabitos, 5-8 junio

Abierto Internacional de Artes Marciales, 14 junio

Festival de Música Texas, fecha por determinar

8° Torneo de Pesca de Bahía de Banderas, 17 julio

Stand UP World Series Competencia de Surf, fecha por determinar

Riviera Fest VW, 30 agosto

Vallarta Nayarit Gastronómico, 4-7 septiembre

3o. Torneo de Pesca Deportiva de La Cruz de Huanacaxtle, fecha por determinar

Golf Night Out; Día de Muertos, 1° de noviembre

Día de Muertos, 2 de noviembre

XX Festival Gourmet Internacional, 14-23 noviembre

Medio Maratón Riviera Nayarit, 23 noviembre

Festival de Arte, 6, 13, 20, 27, diciembre

Chili Cook Off & Taste of Nuevo Vallarta, 7 diciembre

Aniversario de Bahía de Banderas, 11 diciembre

Regatta Bay Blast Bahía de Banderas, 12-14 diciembre

Desafío de Árbol de Navidad Reciclado, 19 diciembre

Festival Sinergiarte, 28-30 diciembre

2

Sinaloa

Torneo Internacional de Pesca Deportiva Marina Mazatlán, 20-22 junio

Dorado Derby en Marina Serena, julio fecha por determinar

Fiesta Amigos de Mazatlán, 27-30 octubre

Torneo de Golf MVS , octubre fecha por determinar

41 Torneo Anual de Golf el Cid Mazatlán, 6-9 noviembre

Copa Gobernador, 20-22 noviembre

Torneo Anual Pez Vela el Debate, noviembre fecha por determinar

Gran Maratón Pacifico Mazatlán, noviembre-diciembre

Los Cabos

IRONMAN Los Cabos 2014, 30 marzo

5ª. Edición del Cabo Marine Show, 15-17 mayo

Los Cabos Open of Surf, 16-22 junio,

-9 agosto

Los Cabos Billfish Tournament 2014, 15-17 octubre

Los Cabos Offshore, Edición 18, octubre 17-19

-25 de octubre

III Festival Internacional de Cine, 17-19 noviembre

Sabor a Cabo, 5-19 diciembre

Loreto

Festival Food y Wide, marzo

Prime Simposio de Turismo Natural y Cultural, mayo

Festival Almeja Chocolate, junio

Torneo de Pesca Caza y Pesca, agosto

Off Road Loreto 400, septiembre

octubre

Off Road Baja Mil, diciembre

Ixtapa

XVI Triatlon Internacional Televisa Deportes Ixtapa- Zihuatanejo, 24 mayo

Carrera Televisa Deportes 10 km Ixtap- Zihuatanejo, 8-10 de agosto

Bisbee's East Cape, Edición 17, 5

Bisbee's Black and Blue, 21

Festival de la Fundación "Noche de la Conquista",

3

Huatulco

Torneo Internacional De Pesca Deportiva del Pez Vela, 10-12 mayo

Itu Triatlón, 14-15 junio

Torneo Internacional De Pesca Deportiva del Pez Dorado, 11-13 de octubre

1er Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías para el Turismo, 28-30 de

octubre

Concurso De Cocina Prehispánica, 22 de noviembre.

Motofest Huatulco 2014, 20-24 noviembre

Teatro del mar, 20-24 noviembre

Indicadores para evaluar a las delegaciones regionales

Los indicadores bajos los cuales se medirá el desempeño de las Delegaciones Regionales durante

2014, son los siguientes:

Programa de trabajo por cada Delegación Regional

Las Delegaciones Regionales elaboran anualmente un Programa de Trabajo específico por

cada una, referente únicamente a las gestiones administrativas (no se incluyen

actividades de obra) que permiten el buen funcionamiento del CIP y para mantener y/o

fomentar las relaciones con las autoridades locales de acuerdo con el cuadro

programático por delegación.

Cada delegación deberá dar cumplimiento a sus metas y objetivos específicos y reportar

mensualmente a oficinas centrales el avance obtenido conforme a las actividades

programadas y calendarizadas inicialmente.

Eventos para promover los destinos FONATUR

Las Delegaciones Regionales promoverán los destinos FONATUR en diversos eventos, que

se especifican en el cuadro correspondiente de eventos

Inversionistas atendidos y por atender

Las Delegaciones Regionales de FONATUR atenderán a los inversionistas que acudan a su

respectivo CIP, a fin de proporcionarles información sobre los esquemas y opciones de

comercialización. Los inversionistas captados serán canalizados a la Dirección de

Comercialización.

4

Anomalías en sitios de competencia atendidas y resueltas

Asimismo, realizarán, al menos, una visita mensual a los sitios de su competencia para

detectar anomalías que pudieran presentarse y, en su caso, reportarlas.

Avance Presupuestal

Los Delegados Regionales tienen asignado presupuesto de gasto corriente (capítulos

1000 a 3000) para realizar erogaciones correspondientes a gastos administrativos del

CIP, por ejemplo: impuesto predial y otros derechos; seguridad y vigilancia,

mantenimiento y conservación de bienes, energía eléctrica, consumo de agua, etc.

En este rubro, se indica el presupuesto original autorizado para cada Delegación en tres

cuadros: concentrado que indica la sumatoria de los capítulos 1000, 2000 y 3000 por

Delegación, así como por trimestre; un cuadro por cada capítulo de los mencionados, por

Delegación y trimestre.

5

Delegación Regional Cancún

Indicador 1er trimestre 2do

trimestre 3er trimestre

4to

trimestre

Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

N.A. 1 N.A. 2

Inversionistas

que se espera

atender

7 8 9 6

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

6

Delegación Regional Huatulco


trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

N.A. 2 N.A. 5

Inversionistas

que se espera

atender

8 14 15 15

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

7

Delegación Regional Ixtapa

Indicador 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del 25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del 25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del 25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

N.A. 1 N.A. 1

Inversionistas

que se espera

atender

6 6 6 6

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

8

Delegación Regional Loreto


trimestre 3er trimestre

4to

trimestre

Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

1 3 2 2

Inversionistas

que se espera

atender

9 6 6 9

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

9

Delegación Regional Los Cabos

Indicador 1er

trimestre

2do

trimestre

3er

trimestre

4to

trimestre

Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo

2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales

(uno por

mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales

(uno por

mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales

(uno por

mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales

(uno por

mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

1 2 1 5

Inversionistas

que se

espera

atender

4 6 5 5

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos

y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos

y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos

y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos

y

Coordinación

Regional.

10

Delegación Regional Nayarit


Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

N/A 10 4 11

Inversionistas

que se espera

atender

3 3 3 3

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

11

Delegación Regional Sinaloa


Metas y

objetivos

Programa de

Trabajo 2014

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Avance del

25%

Remitir 3

reportes de

avance a

oficinas

centrales (uno

por mes)

Eventos para

promover los

destinos

FONATUR

N/A 1 1 6

Inversionistas

que se espera

atender

1 3 3 3

Anomalías en

sitios de

competencia

por atender y

resolver

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección de

Evaluación de

Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos (uno

cada mes) en

los sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

Realizar tres

recorridos

(uno cada

mes) en los

sitios de

competencia.

Remitir la

Bitácora a la

Subdirección

de Evaluación

de Proyectos y

Coordinación

Regional.

12

Avance Presupuestal

(Por Delegación y Trimestre)

Gasto Corr iente

(Capítulos 1000 a 3000)

Delegación

Presupuesto

Original

Total

Trimestre

1 2 3 4

Delegación Regional

Cancún 16,965,982.25 5,606,340.00 3,739,632.00 3,746,766.00 3,873,244.25


Ixtapa 17,332,766.00 8,587,989.00 2,909,138.00 2,837,703.00 2,997,936.00


Los Cabos 9,277,981.00 2,759,733.00 2,145,587.00 2,134,267.00 2,238,394.00


Loreto 34,627,759.00 20,072,886.00 4,930,470.00 4,766,254.00 4,858,149.00


Huatulco 16,489,201.00 4,280,307.00 4,014,677.00 4,088,924.00 4,105,293.00


Nayarit 17,405,612.00 10,091,200.00 2,410,840.00 2,402,365.00 2,501,207.00

Delegación Sinaloa 28,817,641.00 6,287,114.00 7,172,121.00 8,622,753.00 6,735,653.00

Capítulo 1000


Cancún 5,269,660.00 1,286,741.00 1,286,756.00 1,286,756.00 1,409,407.00


Ixtapa 5,408,013.00 1,320,876.00 1,320,888.00 1,320,888.00 1,445,361.00


Los Cabos 3,407,093.00 825,410.00 825,416.00 825,416.00 930,851.00


Loreto 4,582,283.00 1,116,364.00 1,116,378.00 1,116,378.00 1,233,163.00


Huatulco 4,788,545.00 1,176,508.00 1,176,526.00 1,176,526.00 1,258,985.00


Nayarit 3,611,347.00 883,949.00 883,959.00 883,959.00 959,480.00

Delegación Sinaloa 3,584,817.00 877,315.00 877,325.00 877,325.00 952,852.00

13

Capítulo 2000


Cancún 249,718.00 83,120.00 59,583.00 55,293.00 51,722.00


Ixtapa 249,000.00 66,500.00 102,500.00 42,500.00 37,500.00


Los Cabos 173,400.00 67,250.00 37,950.00 32,150.00 36,050.00


Loreto 363,261.00 70,267.00 165,178.00 64,200.00 63,616.00

Delegación Regional Huatulco

315,900.00 174,649.00 49,549.00 45,149.00 46,553.00


Nayarit 243,900.00 107,100.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00

Delegación Sinaloa 422,287.00 134,761.00 100,414.00 109,395.00 77,717.00

Capítulo 3000


Cancún 11,446,604.25 4,236,479.00 2,393,293.00 2,404,717.00 2,412,115.25


Ixtapa 11,675,753.00 7,200,613.00 1,485,750.00 1,474,315.00 1,515,075.00


Los Cabos 5,697,488.00 1,867,073.00 1,282,221.00 1,276,701.00 1,271,493.00


Loreto 29,682,215.00 18,886,255.00 3,648,914.00 3,585,676.00 3,561,370.00


Huatulco 11,384,756.00 2,929,150.00 2,788,602.00 2,867,249.00 2,799,755.00


Nayarit 13,550,365.00 9,100,151.00 1,481,281.00 1,472,806.00 1,496,127.00

Delegación Sinaloa 24,810,537.00 5,275,038.00 6,194,382.00 7,636,033.00 5,705,084.00

14

Donaciones:

Las metas relativas a la donación de bienes inmuebles de FONATUR para 2014, son las

siguientes:

Concretar al menos 8 donaciones ya autorizadas por el Comité Técnico de FONATUR.

Continuar con las gestiones de análisis e integración de la documentación por cada

expediente.

Determinar el porcentaje de avance en el cumplimiento de la obligación de donación, de al

menos dos CIP´s.

Presentar al menos dos solicitudes de acuerdo de donación ante el Comité Técnico de

FONATUR.

Indicador 1er

trimestre 2do trimestre

3er

trimestre 4to trimestre

Donaciones a

Concretar N/A

Firma de una

escritura de

donación en

Loreto

N/A

Firma de 7

escrituras:

2 de Loreto

4 Cancún

1 Sinaloa

Análisis de

documentación 15% 15% 35% 35%

Determinación del

porcentaje de

avance de dos CIP

N/A

Determinación

del porcentaje de

avance de 1 CIP

N/A

Determinación

del porcentaje de

avance de 1 CIP.

Solicitudes de

acuerdo ante el

Comité Técnico

N/A 1 Solicitud N/A 1 Solicitud.

Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de

medida

Resultado

alcanzado

2013

Resultado a alcanzar

en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Acumulado mensual 5% 15% 25% 35% 45% 55% 60% 70% 80% 90% 95% 100%


en 2014.

Realizar dos reuniones de

trabajo con todo el

personal del CIP

Cancún.5%


trabajo con todo el personal del

CIP Cancún. 10%


trabajo con todo el personal del

CIP Cancún. 10%


trabajo con todo el

personal del CIP Cancún.

10%


trabajo con todo el


10%


trabajo con todo el


10%


trabajo con todo el


5%


trabajo con todo el


10%


trabajo con todo el


10%


trabajo con todo el


10%


trabajo con todo el


5%


trabajo con todo el


5%

Acumulado mensual 20% 40% 60% 80% 100%


en 2014.

Realizar al menos una reunión

con las autoridades federales,

estatales, municipales y

empresas u organismos del

sector privado.20%

Realizar al menos una

reunión con las

autoridades federales,


empresas u organismos

del sector privado.20%


reunión con las






reunión con las






reunión con las





Acumulado mensual 25% 50% 75% 100%


en 2014.

Envío de propuestas de

comercialización con base a

información recabada. 25%


comercialización con base

a información recabada.

25%




25%




25%


medida

Resultado

alcanzado

2013



Acumulado mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

Junta Mensual y recorrido

con Delegados y Encargados

de Área, para tratar asuntos

del mes actual.

Junta Mensual y recorrido con

Delegados y Encargados de

Área, para tratar asuntos del mes

actual.

Junta Mensual y recorrido con

Delegados y Encargados de Área,

para tratar asuntos del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.




del mes actual.


36

3 Reuniones mensuales con


estatales y municipales en

Huatulco y/o en el estado de

Oaxaca.


autoridades federales, estatales y

municipales en Huatulco y/o en el

estado de Oaxaca.



municipales en Huatulco y/o en el

estado de Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.





Oaxaca.


60

Firma de cinco escrituras

mensuales relativas a la

compra venta.


mensuales relativas a la compra

venta.


mensuales relativas a la compra

venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.



compra venta.


24

2 Recorridos mensuales

para verificar que no existan

campamentos, fogatas,

vendedores o invasores.

2 Recorridos mensuales para

verificar que no existan



2 Recorridos mensuales para

verificar que no existan







































Acumulado mensual 6% 16% 26% 56% 60% 70% 80% 95% 100%

100%

Reunión para definir los

eventos del primer semestre

del año. 3%, celebración del

CDLXXV (475) Aniversario

de la Titulación del Pueblo de

Santa Maria Huatulco. 3%

En este mes celebramos la

festividad de 14 de febrero en la

playa "La Entrega". 10%

En este mes celebramos las

festividades del primer viernes de

cuaresma, Semana Santa . 10%

En este mes celebramos el

ITU Triatlón del 18 y 19 de

mayo 15%

y Torneo de pesca deportiva

del pez vela. 15%


eventos del primer semestre

del año. 4%,

Celebración de las Fiestas

Patrias y su Festival Mareño.

10%

Torneo de pesca deportiva

del pez dorado 10%

Celebración del Film and

Food Fest. y el MotoFest

Huatulco 2013. 15%


eventos del primer trimestre

del 2015. 5%


2400%

Participar por lo menos dos

veces por mes en las

reuniones del Comité

Coordinador del Equipo

Verde Huatulco A.C.

Participar por lo menos dos veces

por mes en las reuniones del

Comité Coordinador del Equipo

Verde Huatulco A.C.

Participar por lo menos dos veces

por mes en las reuniones del

Comité Coordinador del Equipo

Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.





Verde Huatulco A.C.

% N/A

Delegación Regional Huatulco /Programa de Trabajo 2014

6

Monitorear, el estatus de los proyectos que se lleven a cabo en

la Delegación Regional a su cargo y emitir los informes

correspondientes.

Dar seguimiento al pago

de la inscripción a la

Certificación Earth Check y

una vez cubierto este pago

trabajar en la

implementación del

Sistema de Administración

Ambiental Earth Check en

Huatulco

Tener presencia institucional y participar

por lo menos dos veces por mes como

parte de los integrantes de la mesa de

trabajo que sesiona semanalmente, para

determinar la logística para mantener

dentro de la denominación “best practice”

o prácticas excelentes del mismo sistema,

el monitoreo en los consumos de agua

potable y energéticos (energía eléctrica,

gasolinas, diésel y gas LP) así como

generación de basura y emisiones de

gases efecto invernadero de toda la

comunidad.

Obtener la Certificación EarthCheck Gold

2014, para la Comunidad Turista de

Bahías de Huatulco.

Número N/A

5Promover la venta de los bienes inmuebles propiedad de

FONATUR en su ámbito de competencia.

Eventos y festividades

locales.

Gestionar y tener presencia

interinstitucional en al menos nueve

eventos locales , acordes a las épocas del

año, de manera conjunta con las

autoridades municipales y asociaciones

turísticas en los que se promueva nuestro

inventario, en coordinación con la DAC.

(Nota: es posible que por falta de recursos

de Municipio - Gobierno, algún evento sea

modificado o cancelado)

Promoción directa e indirecta del CIP,

como destino turístico de vanguardia con

atractivos acordes a las diferentes

épocas del año, para fomentar la

inversión.

% 100%

4

Visitar periódicamente los sitios de su jurisdicción informando a

la Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Regional, de

cualquier anomalía detectada en relación a los bienes que se

encuentran en su jurisdicción.

24 Visitas de supervisión a

playas del CIP.

Realizar 2 visitas mensuales para

supervisar que los papayeros no tengan

acceso a la playa Cacaluta para realizar

actos de comercio, ni invadan los predios

del FONDO.

Evitar problemas de posesión de la tierra

por invasiones de comerciantes

ambulantes, eludiendo una situación

similar a la de playa " El Maguey".

Número 36

3

Fungir como apoderada o apoderado de FONATUR, facultad

que ejercerá en forma mancomunada con cualquier otra

apoderada o apoderado, o bien en forma individual contando

previamente con carta de instrucción de la Dirección Jurídica o

de la Dirección de Comercialización, según señale el

instrumento que contiene las facultades de las o Delegados

Regionales.

Firma de escrituras por

compra - ventas de

terrenos.

Firma de al menos 60 escrituras por

compra-venta de terrenos en coordinación

con la Dirección Jurídica.

Contribuir en el incremento de las ventas

al participar directamente en el proceso

de cierre de manera conjunta con la DC.

Número 60

2

Instrumentar reuniones y agendas de trabajo de FONATUR con

las autoridades federales, estatales, municipales y empresas u

organismos del sector privado para dar solución conjunta a los

problemas que se presentan en la Delegación Regional de su

competencia.

Realizar 3 reuniones

mensuales con



Huatulco y/o en el estado

de Oaxaca.

Realizar 3 reuniones mensuales con


municipales en Huatulco y/o en el estado

de Oaxaca, para tomar acuerdos

conjuntos para la promoción indirecta del

CIP como destino turístico de vanguardia,

con atractivos acordes a las diferentes

épocas del año. Así como atender todo lo

relativo al buen funcionamiento del CIP.

Respuesta inmediata ante las diferentes

problemáticas sociales, eventos o

fenómenos naturales que se puedan

presentar en el CIP, al tomar acuerdos y

unificar esfuerzos con las autoridades.

% 100%

1

Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la

Delegación Regional a su cargo, con independencia de la

Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las

actividades prioritarias a realizar , así como para implementar

las acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los

problemas relacionados con la operación de FONATUR en la

zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades

prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán

conjuntamente con el (los) Titular (es) de la (s) Dirección(es) del

Fondo correspondiente (s).

Junta Mensual con

Delegados y Encargados

de Área.

Sostener 12 recorridos y juntas

mensuales para tratar asuntos del mes

anterior y pendientes de actividades a

realizar en el mes actual.

Coordinación entre todas las áreas

generando un canal de comunicación

abierto y claro que nos permita avanzar

en los proyectos propuestos.

Número N/A



Venta de lotes en Tajamar y

Marina CozumelPromover y dar a conocer los lotes disponibles

Fomentar la inversión local en el CIP, dando a

conocer el inventario disponible para

comercializar.

N/A2

Instrumentar reuniones y agendas de trabajo y representar a

FONATUR con las autoridades federales, estatales, municipales

y empresas u organismos del sector privado para dar solución

conjunta a los problemas que se presenten en la Delegación

Regional de su competencia.

Atención a autoridades,

empresas y demás sectores

que competen a Fonatur.

Llevar a cabo reuniones con las autoridades

federales, estatales, municipales y empresas u

organismos del sector privado.

Mantener una buena relación con las

autoridades y sectores que competen a

Fonatur, con la finalidad de atender y dar

solución a los problemas relacionados con el

CIP.

%

Subdirección de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional

PROGRAMAS DE TRABAJO POR DELEGACIÓN REGIONAL

1




actividades prioritarias a realizar, así como para implementar las

acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los




conjuntamente con el(los) Titular(es) de la(s) Dirección(es) del

Fondo correspondiente(s).

Equipo de trabajo Delegación

Regional Cancún

Realizar reuniones de trabajo de manera

quincenal con el personal del CIP Cancún

(Delegación, desarrollo, jurídico,

comercialización, etc).

Fomentar una mejor comunicación y

coordinación entre las áreas, lo cual permitirá

que la delegación pueda dar una mejor

atención y solución a los problemas o

situaciones que se presenten.

% N/A

Delegación Regional Cancún/Programa de Trabajo 2014

o FONATUR MÉXICO UN GRAN DESTINO

11

+---- -- ------- ----- ----------------- ' ------ ---------------- - ----------- -----1----

----- ¡------ ------------------------------------------------------------------------------------· ' -----------------

' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' - - - - - ------ ---------------- - ----------- -----1----

' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' ------ ---------------- - ----------- ------1----------· , __ --- .. ---· , _____ _ - - ----

11

' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1

- - - ------ ---------------- - ----------- ------1----

-- -- -1

' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1

+---- -- ------- ----- ----------------- ,------- ------ ---------------- - ----------- ------1----

' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1

- - - - ------ ---------------- - ----------- ------1----

----- :------ ------------------------------------------------------------------------------------· -----------------------------------------------,--- -----------------

+---- -- ------- ----- ----------------- ' ------ ---------------- - ----------- -----1----

Función de Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de

medida

Resultado

alcanzado en

2013


en 2014Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


N/A 100%

Realizar 6 reuniones de

trabajo con el presonal

Adscrito al C.I.P. Ixtapa de

todas las áreas

involucradas 10%

Realizar 6 reuniones de trabajo

con el presonal Adscrito al

C.I.P. Ixtapa de todas las

áreas involucradas 10%

Realizar 3 reuniones de trabajo

con el presonal Adscrito al

C.I.P. Ixtapa de todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 10%




todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 5%




todas las áreas

involucradas 10%




todas las áreas

involucradas 15%




todas las áreas

involucradas 15%


N/A 100% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 2 Reunión de trabajo 12% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8%


medida

Resultado

alcanzado

2013




100%

Realizar junta de trabajo

con el personal de la

Delegación Loreto. 5%

Realizar junta de trabajo con el

personal de la Delegación

Loreto. 5%

Realizar junta de trabajo con el

personal de la Delegación

Loreto, así como del Plan de

Acciones. 10%









Delegación Loreto, así

como del Plan de

Acciones. 10%









Delegación Loreto, así

como del Plan de

Acciones. 10%







Realizar junta trabajo con

el personal de la


Acumulado mensual 1 2 3 4 5

5

Realizar una reunión con las




sector privado.20%

Realizar una reunión con

las autoridades federales,



















Acumulado mensual 25% 50% 75% 100%


en 2014.

Proporcionar información

gráfica a turistas nacionales y

extranjeros que visitan el

Destino en temporada de

Cruceros, 25%.

Proporcionar información a

la Asociación de Hoteleros

y Desarrolladores de la

localidad para que a través

de sus oficinas se

distribuya. 25%

Proporcionar información

grafica a turistas

nacionales y extranjeros

que visitan el destino en

torneos de pesca. 25%

Proporcionar información a

la Asociación de

Restauranteros de la

localidad para que a través

de sus establecimientos se

distribuya información.

25%


medida

Resultado

alcanzado

2013




100%

Realizar una reunión de

trabajo con el personal

residente de las

direcciones de Desarrollo,

Comercialización y

Jurídica, y las filiales en la

Delegación Los Cabos.

10%

Realizar una reunión de trabajo

con el personal residente de

las direcciones de Desarrollo,

Comercialización y Jurídica,

en la Delegación Los Cabos

para conocer problemáticas.

10%

Realizar una reunión de trabajo

con el personal residente de las


Comercialización y Jurídica, y

las filiales en la Delegación Los

Cabos con plan de acciones 5%



residente de las


Comercialización y



10%



residente de las


Comercialización y

Jurídica, en la Delegación

Los Cabos. 5%



residente de las


Comercialización y


Delegación Los Cabos y

ver avances del plan de

acciones. 10%



residente de las


Comercialización y


Los Cabos. 5%



residente de las


Comercialización y


Los Cabos. 10%



residente de las


Comercialización y


Los Cabos dar seguimiento

a plan de acciones. 5%



residente de las


Comercialización y


Los Cabos. 10%



residente de las


Comercialización y


Delegación Los Cabos ver

plan de acciones. 10%



residente de las


Comercialización y



10%

Acumulado mensual 1 2 3 4 5 6

6

Atender una reunión con




del sector privado.

Atender una reunión con las

autoridades federales, estatales,

municipales y empresas u






del sector privado.





del sector privado.





del sector privado.





del sector privado.

Acumulado mensual 10% 20% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 100%

100%

Elaborar y remitir la propuesta

del proyecto de escrituracion

masiva al área de

Comercializacion mediante

escrito. 10%

Elaborar y remitir la propuesta

del proyecto de escrituracion

masiva al área de

Comercializacion mediante

escrito. 10%

Reunión con el municipio y

notarios, para presentar la

propuesta autorizada por

nuestras oficinas

corporativas para la firma

del convenio de

escrituracion masiva 10%

Reunión con notarios,

para presentar la

propuesta autorizada por

nuestras oficinas

corporativas para la firma

del convenio de

escrituracion masiva 10%

Consecucion mediante

oficio, de la autorizacion

por parte del área de

comercialización para

iniciar el trámite del

proyecto de escrituración

masiva ante los notarios y

las autoridades

municipales. 10%

Envío de borrador de

convenio a los notarios

para sus observaciones al

proyecto de convenio 10%

Solicitud a los notarios de

sus observaciones al


Solicitud al municipio de

sus observaciones al


Firma de convenio por las

partes interesadas 20%


medida

Resultado

alcanzado

2013



Acumulado mensual 5% 10% 15% 20% 25%

25%

Reunión de trabajo con

autoridades del Municipio

de Compostela y

Secretaria de Turismo del

Estado, para dar

seguimiento a los acuerdos

tomados en las reuniones

anteriores, 5%


autoridades de la Secretaria

General de Gobierno del

Estado, FIBBA y Secretaria de

Turismo, Municipio de

Compostela, para dar



anteriores, 5%



de Compostela y FIBBA

para dar seguimiento a los

acuerdos tomados en las

reuniones anteriores, 5%








autoridades de la

Secretaria General de

Gobierno del Estado,

FIBBA y Secretaria de





anteriores, 15%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

70%



de Compostela y

Secretaria de Turismo del

Estado, para dar



anteriores, 10%

Propuesta de Convenio de

Donación del predio en Boca de

Chila, Municipío de Compostela,

Nayarit, 10 %








autoridades de la








anteriores, 10%








autoridades de la








anteriores, 10%

Recepción de donación a

favor de FONATUR, 10%

1 2 3 4 5 6

6

Asistencia a reunión con las




sector privado

Asistencia a reunión con




del sector privado





del sector privado





del sector privado





del sector privado





del sector privado

Cantidad N/A

Delegación Regional Nayarit /Programa de Trabajo 2014

3









Llevar a cabo reuniones con las autoridades

federales, estatales, municipales y empresas u


Mantener una buena relación con las

autoridades y sectores que competen a

Fonatur, con la finalidad de atender y dar

solución a los problemas relacionados con el

CIP.

% 50%

2Las demás que le asigne el Director en el ámbito de su

competencia.

Donación de un predio de 125

hectáreas a favor de

FONATUR por parte del

Gobierno del Estado de

Nayarit.

Concretar la donación del predio del Gobierno

del Estado de Nayarit a favor de FONATUR,

misma que se establece en el convenio de

fecha 08 de Febrero de 2005, donde se

compromete que el Gobierno Estatal donará

125 has. (Cláusula Séptima del Convenio de

Colaboración de Operadora Portuaria). Mismos

que se pretende concluir en el 2014

Complementar los proyectos ya existentes en

Nayarit y con ello aumentar el inventario de

lotes que se tienen y así detonar más

desarrollo para el estado, lo que acarreará

derrama económica para el mismo y mayor

cobertura para el Fondo.

% 30%

1Las demás que le asigne el Director en el ámbito de su

competencia.

Donación de predio de FIBBA

a favor de FONATUR, en el

predio Costacapomo,

municipio de Compostela,

Nay.

Concretar la donación de FIBBA a favor de

FONATUR, de un predio para la construcción

del club de playa "Ventanas al Mar" del

Capomo. Este año solo se avanzará un 25%.

De acuerdo al convenio firmado entre Fonatur y

el municipio de Compostela, éste se edificará a

mediano plazo por lo que la donación del predio

no es prioritaria en este momento. Se pretende

concluir en el 2015.

Cumplimiento de un beneficio social para la

comunidad del poblado de la Lima de Abajo y

aledaños. Compensación de licencias de

construcción, expresadas en el convenio de

contribuciones firmado el 29 de Junio de 2010

entre FONATUR y el municipio de

Compostela, Nay. Cumplimiento de la norma

NMX-AA-120-SCFI-2006 “Ventanas al Mar”,

acceso a playa pública.

Número N/A

3Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión

Estratégica en el ámbito de su competencia.

Firma de convenios masivos

de escrituracion

Formalizar con el Ayuntamiento de Los Cabos

y los notarios locales convenio masivo de

escrituracion de lotes vendidos a terceros y

que aún no se han escriturado por el alto costo

que genera este trámite

Buscar que los clientes tengan la certidumbre

legal de las propiedades que ha obtenido de la

compra a nuestra institución

% N/A

2







empresas y otros sectores en

los que Fonatur tenga alguna

injerencia

Llevar a cabo al menos 6 reuniones con las

autoridades federales, estatales, municipales y

empresas, asociaciones u organismos del

sector privado, a fin de atender y dar solución

a problematica relacionada con el CIP.

Mantener buena relación con Autoridades y

Sectores que competen al Fondo, lo que

permitirá agilizar la atención a problemáticas

en común.

% 100%

Delegación Regional Loreto /Programa de Trabajo 2014

1












Regional Los Cabos

Atender las problemáticas referentes a la

operación y administración de la Delegación

Regional, mediante la realización de reuniones

mensuales con el personal del CIP Los Cabos

y de las direcciones de Desarrollo, Jurídico,

Comercialización, FONATUR Mantemiento

Turístico, FONATUR Operadora Portuaria,

residentes en Los Cabos).

Solucionar los problemas o situaciones que se

presenten en la Delegación Regional, así

como fomentar una mejor comunicación y

coordinación entre las áreas.

% N/A

Delegación Regional Los Cabos /Programa de Trabajo 2014



Venta de lotes en Loreto,

Nopoló y Puerto Escondido.

Llevar a cabo una campaña local que consiste

en visitar las asociaciones de hoteleros y

restauranteros de Loreto así como los eventos

importantes cuando arriban turistas nacionales

y extranjeros al CIP, como son torneos de

pesca, deportivos, festivales y arribo de

cruceros, para promover los puntos de venta

y/o productos disponibles para su adquisición,

esta actividad NO requiere de la erogación de

recursos.

Contribuir al Fomento de la inversión local en

el CIP, dando a conocer el inventario

disponible para Venta y/o Arrendamiento.

N/A

2









Llevar a cabo 5 reuniones con las autoridades

federales, estatales, municipales y empresas,

asociaciones u organismos del sector privado.

Mantener buena relación con Autoridades y

Sectores que competen al Fondo, lo que

permitirá agilizar la atención a problemáticas

en común.

Número N/A

%

Delegación Regional Ixtapa /Programa de Trabajo 2014

1












Regional Loreto

Atender problemáticas referentes a la


Regional Loreto, mediante la realización de

reuniones mensuales con el personal del CIP

Loreto de las direcciones de Desarrollo,

Jurídico, Comercialización, FONATUR

Mantenimiento Turístico, FONATUR

Operadora Portuaria, residentes en el CIP

Loreto.

Dar solución a las diferentes situaciones y/o

problemáticas que se presenten en la

Delegación Regional Loreto, así como de

fomentar una mejor comunicación y

coordinación entre las diversas áreas que

interactúan en este CIP Loreto.

%

2


las autoridades Federales, Estatales, Municipales y empresas u


problemas que se presenten en la Delegación Regional de su

competencia.

Atención a Autoridades,

empresas y sectores que

compete a FONATUR

Llevar a cabo al menos 12 reuniones con

Autoridades Federales, Estatales, Municipales,

empresas y/o Asociaciones del sector privado

para dar solución a las problemáticas que se

presenten

Conservar una excelente relación con las

Autoridades y empresas a fin de resolver los

problemas planteados

1











Equipo de trabajo de la

Delegación Regional Ixtapa

Identificación y corrección de

áreas de oportunidad en el

Desarrollo

Atender las problemáticas referentes a la


Regional, mediante la organización de

reuniones con el personal del C.I.P. Ixtapa y

con el personal de las Direcciones de

Desarrollo, Comercialización, Administración,

Jurídica, Constructora, Operadora Portuaria y

Mantenimiento Turístico adscritos en el C.I.P.

Ixtapa.

Mantener coordinación en la implementación y

ejecución de acciones para preservar la

imagen del Destino, dándole solución a los

problemas que se presenten fomentando la

participación y la comunicación con todo el

equipo de trabajo..

%

11

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"

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• • • •

' ' ' ' ' ----- ' - --- •------- - - ---- ----

' ' ' ' ' ' ' ' '


medida

Resultado

alcanzado

2013



Acumulado 10% 20% 25% 35% 40% 50% 60% 65% 75% 85% 90% 100%

Contar con una vía terrestre de comunicación

directa hacia el CIPS, evitando la circulación

de tránsito pesado por vialidades urbanas,

aumentará la velocidad de operación y

mejorará sustancialmente el nivel del servicio

ofrecido a los usuarios locales y de largo

itinerario.

100% 100%

Reunión con autoridades

de Secretaría de Desarrollo

urbano y Obras Públicas

del Estado para dar

seguimiento. 10%

Reunión con Secretaria de

Desarrollo urbano y Obras

Públicas, solicitando estatus,

10%

Reunión con funcionarios

involucrados, como el Secretario

Estatal de Desarrollo Urbano

para solicitar avances, 5%


estatales para dar

seguimiento a las

gestiones, 10%


involucradas para dar

seguimiento a las

reuniones

Reuniones con

funcionarios estatales

involucrados, y autoridades

municipales de Escuinapa

para dar seguimiento y

solicitar avances, 10%

Solcitud al Gobierno del

Estado vía correo

elctrónico de los avances,

10%


involucradas (SCT) para

dar seguimiento a las

gestiones, 5%



y funcionarios

representantes del

Gobierno del Estado, para

dar seguimiento y solicitar

avances, 10%



para dar seguimiento a las

gestiones, 10%


Estado vía correo


5%

Reunión de seguimiento

con autoridades

municipales y

representantes del

Gobierno del Estado, 10%

Dar seguimiento al acuerdo con autoridades

respecto a la aprobación del Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la carretera

Escuinapa-Teacapán y una vez concluido se

impulse la asignación de recursos que hagan

posible su ejecución. Programado para el 2014

Contar con una vía terrestre de comunicación

directa hacia el CIPS, evitando la circulación

de tránsito pesado por vialidades urbanas,

aumentará la velocidad de operación y

mejorará sustancialmente el nivel del servicio

ofrecido a los usuarios locales y de largo

itinerario.

100% 100%



seguimiento al tema. 10%


estatales para dar seguimiento

a la gestión 10%

Reunión con Director General

de SCT, para revisar estatus de

gestiones, 5%

Reunión con Gobierno del

Estado, en este caso

Secretaria de Desarrollo

urbano y Obras Públicas,

solicitando estatus, 10%



seguimiento a las

reuniones




gestiones, 10%


Estado vía correo


10%




gestiones, 5%



seguimiento a las

gestiones, 10%


con autoridades

municipales y

representantes del



Estado vía correo


5%




gestiones, 10%

Dar seguimiento a la elaboración del Proyecto

Ejecutivo del acueducto para la dotación del

agua potable al CIPS. Recientemente fue

notificado que finalmente el Estado concursó el

Proyecto Ejecutivo y este ya fue contratado con

fecha 11 de septiembre.

Por no contar el CIPS con suministro propio

de agua, existe escasez de agua y

afectaciones a comunidades vecinas, con el

acueducto se resolvería esta problemática.

100% 100%


estatales para dar

seguimiento a las

gestiones. 10%



seguimiento a la gestión, 10%

Solicitud a autoridades estatales

vía correo electrónco de los

avances, 5%

Reunión con funcionarios

involucrados, como el

Secretario de Desarrollo

Urbano y autoridades

municipales de Escuinapa,


gestiones, 10%

Solicitud a Gobierno del

Estado vía correo

electrónico de los avances

5%

Solicitud a autoridades

estatales vía correo

electrónco de los avances,

10%


Estado vía correo


10%


estatales para dar

seguimiento a las

gestiones. 5%


Estado vía correo


10%



y funcionarios

representantes del

Gobierno del Estado, para

dar seguimiento y solicitar

avances, 10%


Estado vía correo


10%


con autoridades

municipales y

representantes del



12

1 Reunión con cámaras

y/o funcionarios

municipales

1 reunión con población y/o

con autoridades municipales

1 reunión con medios de

comunicación, dando

información sobre el proyecto.

1 Reunion con cámaras

1 Reunión con población

en general y/o funcionarios

de gobierno

1 Reunión con población

en general y/o

asociaciones

1 Reunión con Cámaras

y/o Centros Educativos

1 Reunión con funcionarios

municipales y/o atención a

población en general

Reunión con estudiantes

y/o autoridades

municipales involucradas

1 Reunión con Cámaras

y/o Asociaciones

1 reunión con medios de

comunicación, dando

información sobre el

proyecto.

1 reunión con funcionarios

municipales y/o población

en general.


36

3 Reuniones semanales y

visitas de supervisión al

Predio


visitas de supervisión al Predio


visitas de supervisión al Predio



Predio



Predio



Predio



Predio



Predio



Predio



Predio



Predio



Predio

Número N/A

3

Monitorear el estatus de los proyectos que se lleven a cabo en la

Delegación Regional a su cargo y emitir los informes

correspondientes.

Monitoreo de estatus de los

proyectos

Hacer visitas de supervisión y reuniones

semanales con el personal de las diferentes

áreas de Fonatur, para dar seguimiento y vigilar

el estatus en que se encuentran las obras y

demás actividades que se realizan en el Predio

del CIPS Playa Espíritu

Solucionar o dar alternativas de solución a

posibles problemas que se presenten, en

tiempo y forma. Así como informar a oficinas

centrales y en su caso dar solución conjunta a

problemas que ocurran.

Número N/A

2Dar alternativas de solución problemas relacionados con la

operación de FONATUR en la Delegación Regional a su cargo.

Promoción ante sectores de

Gobierno, social y privado.

Realizar reuniones mensuales con gremios

sindicales, cámaras, funcionarios municipales,

centros educativos, estudiantes y población en

general, a fin de socializar el CIPS, en el

Estado de Sinaloa.

Promover al CIPS como un proyecto viable,

que provocará beneficios a la población, ya

que se fortalecerán las actividades

económicas y turísticas de la región.

1


las autoridades federales, estatales, municipales y empresas u


problemas que se presenten en la Delegación Regional de su

competencia.

Acuerdos con autoridades

Dar seguimiento al acuerdo con autoridades

respecto a la construcción del libramiento de la

autopista Villa Unión-Tepic a la carretera

Escuinapa-Teacapán, o para que se inicie su

construcción.

%

Delegación Regional Sinaloa /Programa de Trabajo 2014

"

-- -- - 1

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M O N T O M O N T O

ENTIDAD: SECTOR :W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 21 Turismo(pesos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

ENERO DE 2014

F L U J O D E E F E C T I V OFONDOS Y FIDEICOMISOS

I N G R E S O S E G R E S O S

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL CORRIENTES FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERAS EN OTROS SECTORES EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO INGRESOS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES RECUPERACIÓN DE CARTERA DESCUENTOS Y REDESCUENTOS A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE BANCA COMERCIAL OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO BANCOS DE DESARROLLO FONDOS DE FOMENTO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNO A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO OTROS A CARGO DE LA ENTIDAD A CARGO DE OTROS INTERNO INTERBANCARIO BANXICO SUJETO A CRÉDITO EXTERNO LÍNEA NORMAL REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO OTRAS FUENTES SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES SUBSIDIOS CORRIENTES DE CAPITAL APOYOS FISCALES CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS INGRESOS POR OPERACIÓN INTERESES COBRADOS COMISIONES COBRADAS OTROS OTROS INGRESOS PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS OTROS INGRESOS

3,651,935,381 99,716,666 99,716,666

3,552,218,715

300,000,000

300,000,000 300,000,000

2,561,983,075

2,561,983,075 884,903,389 302,561,954 582,341,435

1,677,079,686

634,759,710

634,759,710 55,475,930

55,475,930

TOTAL DE RECURSOS EGRESOS GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES EGRESOS DE OPERACIÓN INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS OTROS OTROS EGRESOS INVERSIÓN FÍSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA SUBSIDIOS COSTO FINANCIERO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN OTROS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES FINANCIAMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITO DESCUENTOS Y REDESCUENTOS A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE BANCA COMERCIAL OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO BANCOS DE DESARROLLO FONDOS DE FOMENTO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS NETAS AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO OTROS A CARGO DE LA ENTIDAD A CARGO DE OTROS INTERNO INTERBANCARIO BANXICO SUJETO A CRÉDITO EXTERNO LÍNEA NORMAL REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO OTRAS FUENTES DISPONIBILIDAD FINAL CORRIENTES FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERAS EN OTROS SECTORES EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO

3,651,935,381 3,481,163,392 1,137,632,678

302,561,954 767,178,461

67,892,263

1,704,507,334 9,243,200

1,695,264,134

325,268,185 325,268,185 323,746,841

1,521,344

1,521,344

313,755,195 78,695,455

78,695,455 78,695,455

235,059,740 235,059,740

170,771,989 170,771,989

SECTOR: 21 TurismoENTIDAD: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 de

Página:

ENERO DE 2014

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

CLAVE NOMBRE

AÑOS ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADOCOSTOTOTAL

A. IDENTIFICACIÓN B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓNENT.FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DEPROGRAMA

O PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2014 2015 20162017

( pesos de 2014 )

TOTAL

2014

RECURSOSFISCALES

RECURSOSPROPIOS

2

0321W3N0121

0321W3N0127

0321W3N0149

0321W3N0157

0821W3N0008

0821W3N0028

0921W3N0022

1321W3N0001

1321W3N0002

1321W3N0003

Programas de obras del CipIxtapa

Programas de obras del CipHuatulco

Adquisición de edificio pormedio de arrendamientofinanciero

Programa de obras yservicios del CIP Nayarit.

Andadores de Acceso aPlaya, Los Cabos BajaCalifornia Sur

Centro IntegralmentePlaneado Costa del Pacífico

Programa de Obras de laSegunda Etapa del CIPLoreto.

Programa de Mantenimientopara el Hotel Ex Convento deSanta Catarina de Siena(Hotel Quinta Real Oaxaca)

Mantenimiento y Operacióndel Centro IntegralmentePlaneado y ProyectoTurístico Integral del Caribe.

Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados del Pacífico Norte.

Infraestructura y SuperestructuraTurística y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.

Infraestructura y SuperestructuraTurística y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.

Bienes inmuebles por arrendamientofinanciero

Realización de estudios, proyectos yobras en el Centro IntegralmentePlaneado Nayarit.

Consiste en la construcción de cuatroandadores de acceso público a playa enla zona hotelera de San José del Cabo

Se plantea un nuevo CIP con unainversión que asciende a 4, 986 mdp,para desarrollar 154 lotes en los quehabrá resorts turísticos, hoteles,viviendas residenciales y urbanas, clubesde playa, campos de golf, marina ycentros comerciales entre otros

En proyecto se desarrollarán de 958.59ha, porla construcción de infraestructurapara el abastecimiento de agua potable,drenaje y saneamiento de aguasresiduales, construcción de un campo degolf, para promover la inversión privadaen la zona de Bahías de Loreto.

Programa de Mantenimiento correctivopara mejorar las condiciones deoperación, mediante acciones yremodelaciones del Hotel Ex Conventode Santa Catarina de Siena (Hotel QuintaReal Oaxaca).

Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones del CIP de Cancún y PTIdel Caribe, cobertura de primas deseguross para la infraestructura turística,jardinería, vialidades, áreas públicas,PTARs y composta, alumbrado público

Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs del PacíficoNorte que contempla la cobertura deprimas de seguros para la infraestructuraturística, jardinería, vialidades, áreaspúblicas, PTARs, Planta Desalinizadora,alumbrado público y operación de la redhidráulica

12

20

9

18

3

25

3

20

23

35

4,699,534,985

7,725,979,557

340,318,564

4,012,817,678

19,616,848

6,332,704,035

2,328,320,296

39,725,560

99,704,510

50,125,479

4,580,354,079

7,202,695,501

79,868,883

2,164,606,292

18,228,450

3,828,408,467

1,664,209,400

10,716,687

119,180,905

253,042,914

14,432,862

95,284,918

1,388,397

605,135,591

332,055,449

18,873,051

99,704,510

50,125,479

15,568,016

16,303,612

891,274,395

508,027,195

332,055,449

10,135,822

186,816,187

18,416,841

675,599,003

267,496,835

67,856,939

211,296,366

186,053,069

1,123,635,947

114,832,463

243,810,374

9,243,200

91,808,346

1,337,740

583,056,575

319,940,052

18,184,448

96,066,685

48,276,284

114,832,463

243,810,374

91,808,346

1,337,740

583,056,575

319,940,052

96,066,685

48,276,284

Otros proyectos

Otros proyectos

Inmuebles

Otros proyectos

Infraestructura económica



Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

9,243,200

18,184,448

25,833,537,282 19,549,087,759 1,773,913,846 1,773,364,489 1,148,328,866 1,588,842,321 1,704,507,334 1,677,079,686PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (12) 27,427,648

SECTOR: 21 TurismoENTIDAD: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2 de 2

Página:

ENERO DE 2014

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

CLAVE NOMBRE

AÑOS ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADOCOSTOTOTAL

A. IDENTIFICACIÓN B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓNENT.FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DEPROGRAMA

O PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2014 2015 20162017

( pesos de 2014 )

TOTAL

2014

RECURSOSFISCALES

RECURSOSPROPIOS

1321W3N0004

1321W3N0005

0321W3N0125

0821W3N0022

1021W3N0013

1321W3N0006

1321W3N0007

Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados del Pacífico Sur.

Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados de la Península.

Programas de obras del CipLoreto

Centro IntegralmentePlaneado La Pesca

Equipamiento de Casetas enBoulevard Kukulcán

Proyecto de Infraestructurapara el Hotel Ex Convento deSanta Catarina de Siena(Hotel Quinta Real Oaxaca)

Estudios y Gesión AmbientalNecesarios para el ProyectoPuente del Sistema LagunarBojorquez en Cancún,Quintana Roo, PPSLB.

Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs del PacíficoNorte que contempla la cobertura deprimas de seguros para la infraestructuraturística, jardinería, vialidades, áreaspúblicas, PTARs, alumbrado público yoperación de la red hidráulica.

Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs de Los Cabos yLoreto; cobertura de primas de segurospara la infraestructura turística, jardinería,vialidades, áreas públicas, plantas detratamiento de aguas residuales,alumbrado público y operación de la redhidráulica.

Infraestructura y SuperestructuraTuristica y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.

Desarrollar obras de cabeza,infraestructura, urbanización yequipamiento, a fin de detonar laactividad turística en la zona noreste delpaís.

Construcción de 70 paradas de autobúsa lo largo del Boulevard Kukulcán en lospuntos de mayor afluencia turística.

Proyecto de Infraestructura para laadaptación de un gimnasio y Spa, asícomo el cambio general de lasinstalaciones hidráulicas, sanitarias, degas, aire acondicionado, extracción,proyecto eléctrico y de iluminación a finde fortalecer la operatividad de estainversión.

Elaborar los estudios para que seanturnados a las autoridadescorrespondientes para su revisión y en sucaso aprobación, en el cual seestablecerán las condiciones técnicaspara la ejecución del proyecto.

35

3

3

28

23

20

23

112,438,375

72,251,395

4,618,399,928

3,626,579,424

12,141,135

24,470,713

7,656,974

4,616,246,218

1,278,569,534

3,625,083

174,790

112,438,375

72,251,395

2,153,709

507,795,004

5,386,916

1,059,866

7,656,974

444,625,472

3,129,136

23,236,056

494,423,402

901,166,011

108,335,941

69,615,226

108,335,941

69,615,226

Mantenimiento

Mantenimiento

Otros proyectos




Estudios de preinversión

8,289,248,174 5,898,615,625 524,052,469 470,990,664 494,423,402 901,166,011 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (5)

34,122,785,456 25,447,703,384 2,297,966,315 2,244,355,153 1,642,752,268 2,490,008,332 1,704,507,334 1,677,079,686TOTAL (17) 27,427,648

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