Los Cinco Criterios Alrededor de Los Cuales Se Centra La Atención Son La Eficacia

Los cinco criterios alrededor de los cuales se centra la atencin son la eficacia,la eficiencia, el impacto, la viabilidad y la pertinencia, para su definicin seadopta la utilizada con el Comit de Ayuda al Desarrollo (CAD, 1995).La eficacia es una medida que relaciona los objetivos especficos del programa oproyecto con los resultados centrando la atencin en el grado de cumplimiento deambos. La pregunta por la eficacia es el cuestionamiento sobre en qu medida losresultados logrados por el programa o proyecto han contribuido al logro de losobjetivos especficos planteados en un lapso y contexto determinados. Esimportante prestar especial atencin a las causas que derivaron en una eficaciareal, el grado de consecucin de la misma o su ausencia.La eficiencia es una medida de la productividad del proceso de ejecucin, esdecir, hasta qu punto los resultados que se han alcanzado se corresponden conuna adecuada utilizacin de los recursos de todo tipo. En este sentido se trata deexaminar si los resultados alcanzados podran haberse logrado haciendo unautilizacin ms ptima de los insumos de todo tipo.5 Marco metodolgicopara la evaluacin de proyectosLilia Vernica Toranzost. Junio de 2001La pertinencia tiene importancia vital desde las primeras fases de identificaciny planificacin y es una medida de la adecuacin de los resultados y los objetivosdel programa o proyecto al contexto en el que se ejecuta. Para analizar lapertinencia es preciso considerar: a) las demandas de los beneficiarios, b) laspolticas u otro tipo de programas o proyectos concurrentes y c) las capacidadestcnicas con las que se cuenta.La viabilidad o sostenibilidad es la medida o el grado en que los efectos positivosderivados del proyecto o programa se prolongan en el tiempo an cuando ya noexistan apoyos externos. Si bien la viabilidad es un criterio respecto del cualpuede ser analizada la ejecucin del proyecto o programa en tanto capacidadpara realizarse y darle continuidad a las acciones an de manera autnoma, ensentido estricto la viabilidad o sostenibilidad tiene una perspectiva del procesoen el largo plazo.El impacto hace referencia directa a los efectos o consecuencias del programa oproyecto sobre una poblacin en particular incluso ms all de los objetivospropuestos originalmente. El impacto incluye las consecuencias y efectos tantopositivos como negativos, previstos y no previstos. Este resulta ser el criterioms amplio y difcil de medir dada la amplitud de su horizonte temporal.Fecha de la ltima actualizacin:04/04/2012

1.IDENTIFICACIN

1.1Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:145665

1.2Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN LA CIUDAD DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin17MEDIO AMBIENTE

Programa039MEDIO AMBIENTE

Subprograma0086LIMPIEZA PBLICA

Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04)SALUD

1.4Este Proyecto de Inversin Pblica SI pertenece a un Programa de Inversin

Programa de Inversin:PROG-16-2010-SNIPNombre:PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: PUNO, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO

1.5Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

DepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

PUNOAZANGAROAZANGAROAZANGARO

1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:GOBIERNOS LOCALES

Pliego:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

Nombre:UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular:MINAM-PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS - ING. JUAN CANDIA CUNO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:BETZABETH MILAGROS PINEDA OLAZABAL

1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:AMBIENTAL

Pliego:M. DEL AMBIENTE

Nombre:MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:ROSA AMELIA PINELO CHUMBE

2ESTUDIOS

2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

NivelFechaAutorCosto(Nuevos Soles)Nivel de Calificacin

PERFIL18/02/2010MINAM-JCC0APROBADO

2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad:PERFIL

3JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1Planteamiento del Problema

EL PRESENTE PROYECTO, SE GENERA TENIENDO EN CUENTA EL MALESTAR DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE AZNGARO, DEBIDO A UN RESTRINGIDO E INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCIN, CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL TCNICAMENTE MANEJADA, INADECUADA ORGANIZACIN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD Y CASI NULA PARTICIPACIN VECINAL; CONLLEVA A UN DETERIORO DE LA SALUD PBLICA Y ALTERACIN DEL MEDIO AMBIENTE. EN TAL SENTIDO, EL DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL MBITO DE INTERVENCIN, QUE DESCRIBE Y EXPLICA EN GRAN PARTE LA CONDICIN Y ESTADO DE LA REALIDAD, HA PERMITIDO ESTABLECER QUE EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE AFECTA PRINCIPALMENTE A LA POBLACIN DE LA CIUDAD DE AZNGARO ES LA INADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AZANGARO.

3.2Beneficiarios Directos

3.2.1Nmero de los Beneficiarios Directos19,092 (N de personas)

3.2.2Caracteristica de los Beneficiarios

LA POBLACIN URBANA PROYECTADA AL 2010 EN EL DISTRITO DE AZNGARO ES DE 17 119 HABITANTES, ASIMISMO, DE ACUERDO AL CENSO DEL 2007, SE TIENEN QUE EXISTEN 5 592 EN LA ZONA URBANA; DEL TOTAL EL 92.51% DE LAS VIVIENDAS URBANAS EST CONFORMADA POR CASA INDEPENDIENTE, 0.07% DEPARTAMENTO EN EDIFICIO, 0.29% VIVIENDA EN QUINTA, 6.64% CASA EN CASA DE VECINDAD Y VIVIENDA IMPROVISADA 0.38%. EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDAS EST CONSTITUIDO POR ADOBE O TAPIAL, QUE REPRESENTA EL 68.92%, SEGUIDO DE LADRILLO O BLOQUE EN CEMENTO CON EL 30.19%, Y LOS DEMS MATERIALES EN CONJUNTO REPRESENTAN EL 0.89%. SEGN LOS DATOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007, EL 64.03% DE LA POBLACIN URBANA NO CUENTA CON ALGN TIPO DE SEGURO, EL 23.31% EST ASEGURADO SLO EN ESSALUD Y EL 11.25% EST SLO EN EL SIS. SEGN DE MISMA FUENTE, SE TIENE QUE EL 49.52% DE LA POBLACIN URBANA SON HOMBRES, DEL TOTAL DE HOMBRES 31.24% TIENE COMO NIVEL DE ESTUDIO LA SECUNDARIA, EL 26.44% PRIMARIA, EL 33.56% TIENE EDUCACIN SUPERIOR Y EL 6.47% NO TIENE NIVEL DE ESTUDIO. LAS MUJERES REPRESENTAN EL 50.48% DEL TOTAL DE LA POBLACIN URBANA, DEL TOTAL DE MUJERES EL 32.25% TIENE COMO NIVEL DE ESTUDIO LA SECUNDARIA, EL 30.56% PRIMARIA, EL 22.90% TIENE EDUCACIN SUPERIOR Y EL 12.18% NO TIENE NIVEL DE ESTUDIO, ASIMISMO SE PUEDE APRECIAR QUE EL 89.15% DE LA POBLACIN URBANA DEL DISTRITO DE AZNGARO SABE LEER Y ESCRIBIR MIENTRAS QUE EL 6.65% ES ANALFABETA (SIN CONSIDERAR A LOS NIOS MENORES DE 5 AOS).RESPECTO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EL 58.63% DE LAS VIVIENDAS CENSADAS EN EL 2007 SE ENCUENTRAN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AZNGARO, DE ESTE TOTAL DE VIVIENDAS URBANAS EL 35.48% CUENTAN CON RED PBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA, EL 47.23% TIENEN RED PBLICA FUERA DE LA VIVIENDA, EL 11.67% TIENEN POZO Y 3.44% LO HACE A TRAVS DE SUS VECINOS Y EL 28.65% DE LAS VIVIENDAS URBANAS CUENTAN CON SERVICIO HIGINICO DENTRO DE ELLA. EL 35.27% DE LAS VIVIENDAS CUENTAN CON RED PBLICA FUERA DE LA VIVIENDA, EL 6.25% TIENEN POZO SPTICO, EL 20.08% UTILIZAN POZO CIEGO O LETRINA Y EL 9.35% DE LAS VIVIENDAS CON ALGN TIPO DE SERVICIO.

3.3Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

MEJORA DE LA GESTIN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AZNGARO

3.4Anlisis de la demanda y oferta

TramoLongitudIMDCosto por tramo

4ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(Las tres mejores alternativas)

4.1Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1(Recomendada)ADQUIRIR E INSTALAR PAPELERAS DE ALMACENAMIENTO PBLICO, ADQUIRIR EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA BARRIDO DE CALLES, ADQUIRIR EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPPS) PARA PERSONAL DE BARRIDO, ADQUISICIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VEHCULOS DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE CONVENCIONAL, ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EPPS PARA EL PERSONAL DE RECOLECCIN, DISEO DE UN PLAN DE RUTAS, CONSTRUCCIN UNA PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA PLANTA DE COMPOSTAJE, ADQUIRIR EPPS PARA EL PERSONAL, CONSTRUIR UNA PLANTA DE RECUPERACION MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, CONSTRUCCIN DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN DE EPPS PARA PERSONAL DE DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO, ELABORACIN DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE UN GERENTE DE SERVICIOS PBLICOS (AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR), DISEO DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CAPACITACIN A PERSONAL TCNICO, ADQUISICIN DE UN VEHCULO MENOR PARA LA SUPERVISIN (MOTOTOCICLETA), ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO, ACTUALIZACIN DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES, CAPACITACIN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SOFTWARE (MDULO DE RENTAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES - MEF), ASISTENCIA TCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MUNICIPALES ENMARCADAS EN EL PLAN DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIN MUNICIPAL (PI), REVISIN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIN DE ARBITRIOS, DISEO DE UN PLAN ESTRATGICO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIN DE ARBITRIOS, ELABORACIN Y COLOCACIN DE PANELES DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL, ELABORACIN DE MAQUETA DE RELLENO SANITARIO, DISEO DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES, DISTRIBUCIN DE BOLETINES DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL, DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN PILOTO PARA LA DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN EN MANEJO DE RESIDUOS EN II.EE, MURALES Y PANELES, REALIZACIN DE CONCURSOS INTERESCOLARES, DISEO DE UN PLAN PILOTO DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN EN MANEJO DE RESIDUOS PARA LA POBLACIN, CAMPAA CASA POR CASA, SENSIBILIZACIN EN ORGANIZACIONES(COMEDORES POPULARES, VASO DE LECHE, ETC.), FOMENTO DE LA REDUCCIN DE RESIDUOS: CAMPAA BOLSA SANA, DIFUSIN DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS Y LOS BENEFICIOS, DIFUSIN DE LA INFORMACIN SOBRE LOS COSTOS DEL SERVICIO Y LOS LUGARES DE PAGO, DIFUSIN PARA REFORZAR LA ACTITUD DE LOS BUENOS CONTRIBUYENTES.

Alternativa 2ADQUIRIR E INSTALAR PAPELERAS DE ALMACENAMIENTO PBLICO, ADQUIRIR EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA BARRIDO DE CALLES, ADQUIRIR EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPPS) PARA PERSONAL DE BARRIDO, ADQUISICIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VEHCULOS PARA RECOLECCIN Y TRANSPORTE NO CONVENCIONAL, ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EPPS PARA EL PERSONAL DE RECOLECCIN, DISEO DE UN PLAN DE RUTAS, CONSTRUIR UNA PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA PLANTA DE COMPOSTAJE, ADQUIRIR EPPS PARA EL PERSONAL, CONSTRUIR UNA PLANTA DE RECUPERACIN MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS RECICLABLES, CONSTRUCCIN DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN DE EPPS PARA PERSONAL DE DISPOSICIN FINAL, ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO, ELABORACIN DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE UN GERENTE DE SERVICIOS PBLICOS (AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR), DISEO DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CAPACITACIN A PERSONAL TCNICO, ADQUISICIN DE UN VEHCULO MENOR PARA LA SUPERVISIN (MOTOTOCICLETA), ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO, ACTUALIZACIN DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES, CAPACITACIN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SOFTWARE (MDULO DE RENTAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES - MEF), ASISTENCIA TCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MUNICIPALES ENMARCADAS EN EL PLAN DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIN MUNICIPAL (PI), REVISIN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIN DE ARBITRIOS, DISEO DE UN PLAN ESTRATGICO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIN DE ARBITRIOS, ELABORACIN Y COLOCACIN DE PANELES DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL, ELABORACIN DE MAQUETA DE RELLENO SANITARIO, DISEO DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES, DISTRIBUCIN DE BOLETINES DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL, DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN PILOTO PARA LA DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN EN MANEJO DE RESIDUOS EN II.EE, MURALES Y PANELES, REALIZACIN DE CONCURSOS INTERESCOLARES, DISEO DE UN PLAN PILOTO DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN EN MANEJO DE RESIDUOS PARA LA POBLACIN, CAMPAA CASA POR CASA, SENSIBILIZACIN EN ORGANIZACIONES (COMEDORES POPULARES, VASO DE LECHE, ETC.), FOMENTO DE LA REDUCCIN DE RESIDUOS: CAMPAA BOLSA SANA, DIFUSIN DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS Y LOS BENEFICIOS, DIFUSIN DE LA INFORMACIN SOBRE LOS COSTOS DEL SERVICIO Y LOS LUGARES DE PAGO, DIFUSIN PARA REFORZAR LA ACTITUD DE LOS BUENOS CONTRIBUYENTES.

Alternativa 3NINGUNA

4.2Indicadores

Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Monto de la Inversin Total(Nuevos Soles)A Precio de Mercado2,609,3692,392,2560

A Precio Social2,086,7941,975,3080

Costo Beneficio(A Precio Social)Valor Actual Neto(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / EfectividadRatio C/E135.92214.440.00

Unidad de medida del ratio C/E (EjmsBeneficiario, alumno atendido, etc.)TN DE RESIDUOS SLIDOS ADECUADAMENTE DISPUESTOSTN DE RESIDUOS SLIDOS ADECUADAMENTE DISPUESTOSTN DE RESIDUOS SLIDOS ADECUADAMENTE DISPUESTOS

4.3Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

4.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTO PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIOA) LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZNGARO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, SE ENCARGAR DE APORTAR EN LA NORMATIVIDAD, POR LO QUE PROPONDR LAS ORDENANZAS NECESARIAS EN EL MARCO DEL PLENO RESPETO A LA LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES Y LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOSB) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZNGARO SE HAR CARGO DE LOS GASTOS DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO PORA LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO CAPITAL, PARA LO CUAL COBRAR ARBITRIOS POR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCIN, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL, EN BASE AL PROGRAMA DE MEJORA DE LA RECAUDACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN.C) PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: LA POBLACIN BENEFICIARIA PARTICIPAR A TRAVS DE LA COMISIN AMBIENTAL MUNICIPAL TANTO A NIVEL DISTRITAL COMO PROVINCIAL, LOS CUALES TIENEN DOS FUNCIONES PRINCIPALES, I) CO-PARTICIPAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN Y II) APOYAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PBLICOS PRESTADOS.4.3.2 LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACINLA EJECUCIN DEL PROYECTO ESTAR A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA, EN ESTE SENTIDO, LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA ESTAR A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL MINAM, MAYORES DETALLES CON RESPECTO A SU CAPACIDAD OPERATIVA FORMAR PARTE DE LA SIGUIENTE ETAPA DEL ESTUDIO.LA CONSTRUCCIN DEL RELLENO SANITARIO, QUE ES UNO DE LOS COMPONENTES MS IMPORTANTES DE ESTE PROYECTO, ESTAR A CARGO DE UNA EMPRESA PRIVADA SELECCIONADA POR EL MINAM MEDIANTE CONCURSO PBLICO, AL IGUAL QUE LA CONSTRUCCIN DE LA PLANTAS DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS. LA SUPERVISIN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIN DEL RELLENO SANITARIO ESTAR A CARGO DE UN INGENIERO SUPERVISOR CONTRATADO, POR CONCURSO PBLICO.DADO QUE SE HA PREVISTO PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA MEDIANTE ADMINISTRACIN DIRECTA, SER NECESARIO CAPACITAR A LA UNIDAD ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PBLICA EN UNA UNIDAD DE EJECUCIN Y SUPERVISIN DEL SERVICIO, DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PRESTACIN DE UN SERVICIO DE CALIDAD A UN COSTO RAZONABLE PARA LA POBLACIN.4.3.3 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y DE LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOPARA EL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZNGARO SE ENCUENTRA ELEGIDA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, PARA SER PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: PUNO, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURMAC, ICA, HUNUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO, QUE LA AGENCIA DE COOPERACIN DE JAPN - JICA IMPULSA PARA BRINDAR UN CRDITO A MODO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO QUE SERVIR PARA FINANCIAR LA INVERSIN REQUERIDA.PARA LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ESTOS SE FINANCIARN CON EL COBRO DE LA TARIFA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA Y EL FONCOMUN.ASIMISMO, LOS GASTOS DE REINVERSIN DE LOS VEHCULOS COMPACTADORES, VEHCULOS MENORES COCHES DE BARRIDO LAS ETAPAS ADICIONALES DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL SERN FINANCIADOS CON LOS RECURSOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD (FONCOMUN).

4.4GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRONIVEL

4.4.2Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTESTrimestres(Nuevos Soles)

1erTrimestre20132doTrimestre20133erTrimestre20134toTrimestre2013Total por componente

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO045,2660045,266

RECOLECCIN Y TRANSPORTE0269,14600269,146

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS01,5191,8993803,798

REAPROVECHAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS051,89064,86212,973129,725

DISPOSICIN FINAL0560,623700,778140,1561,401,557

GESTIN ADMINISTRATIVA TCNICA Y FINANCIERA0102,47100102,471

SENSIBILIZACIN AMBIENTAL11,00033,00033,00033,000110,000

GASTOS GENERALES (10% DE LOS COSTOS DE OBRAS)056,24370,30214,060140,605

UTILIDAD (10% DE LOS COSTOS DE OBRAS)056,24370,30214,060140,605

EXPEDIENTE TCNICO Y EIA (5% DEL DIRECTO)103,098000103,098

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (5% DEL COSTO DIRECTO)041,23951,54910,310103,098

EVALUACIN INTERMEDIA Y EXPOST030,000030,00060,000

Total por periodo114,0981,247,640992,692254,9392,609,369

5.2Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTESTrimestres

Unidad deMedida1erTrimestre20132doTrimestre20133erTrimestre20134toTrimestre2013Total por componente

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO%010000100

RECOLECCIN Y TRANSPORTE%010000100

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS%0405010100

REAPROVECHAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS%0405010100

DISPOSICIN FINAL%0405010100

GESTIN ADMINISTRATIVA TCNICA Y FINANCIERA%010000100

SENSIBILIZACIN AMBIENTAL%10303030100

GASTOS GENERALES (10% DE LOS COSTOS DE OBRAS)%0405010100

UTILIDAD (10% DE LOS COSTOS DE OBRAS)%0405010100

EXPEDIENTE TCNICO Y EIA (5% DEL DIRECTO)%100000100

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (5% DEL COSTO DIRECTO)%0405010100

EVALUACIN INTERMEDIA Y EXPOST%050050100

5.3Operacin y Mantenimiento:

COSTOSAos (Nuevos Soles)

2013201420152016201720182019202020212022

Sin PIPOperacin372,921372,921372,921372,921372,921372,921372,921372,921372,921372,921

Mantenimiento41,43641,43641,43641,43641,43641,43641,43641,43641,43641,436

Con PIPOperacin513,823513,823513,823513,823513,823565,116565,116565,116565,116565

Mantenimiento22,27122,27122,27122,27122,27122,39122,39122,39122,39122,391

5.4Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

2013201420152016201720182019202020212022Total por componente

Inversiones por reposicin0158,70522,7630456,22724,5710024,0850686,351

5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial):RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

El Financiamiento corresponde a crdito Externo

5.6Modalidad de Ejecucin Prevista:ADMINISTRACIN DIRECTA

6MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IndicadorMedios de VerificacinSupuestos

FinMEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE AZNGAROReduccin de la morbilidad asociada a ambientes insalubres, valor actual 100%. Reduccin al ao 5 en un 50%. Reducir al ao 10 a 20%. Disminucin de la contaminacin ambiental, valor actual 100%. Disminuir en el ao 5 al 70% las emisiones de metano. Disminuir en el ao 10 al 50% las emisiones de metano.Reporte de morbilidad de la red de salud Informe de la oficina de medio ambiente de la MunicipalidadLa poblacin y las autoridades participan activamente en los programas orientados al manejo adecuado de residuos slidos.

PropsitoMEJORA DE LA GESTIN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AZNGAROIncremento del porcentaje de Residuos Slidos Dispuestos en Instalaciones Autorizadas lnea base 100%. Reduccin del uso de recursos de transferencia para los gastos de operacin y mantenimiento en 14.32%.Informe de la Gerencia de Servicios a la Comunidad Encuestas a la poblacinLas autoridades garantizan la continuidad de las medidas propuestas por el proyecto Poblacin asimila y apoya los programas de mejora de la gestin de residuos slidos

ComponentesAdecuados servicios de almacenamiento de residuos slidos y barrido de calles en espacios pblicos. Eficiente servicio de recoleccin y transporte Eficiente aprovechamiento de los residuos slidos Adecuada disposicin final de los residuos slidos Eficiente gestin tcnica, administrativa, econmica y financiera del servicio. Adecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de residuos slidos.Porcentaje de papeleras operativas % actual 32.0%, 100% de papeleras operativas al ao 1, 100% de papeleras operativas al ao 5, 100% de papeleras operativas al ao 10. Plan de ruta de barrido. Capacidad instalada de almacenamiento 100% Espacios pblicos de alto trnsito libres de RRSS, 30% de espacios pblicos libre de RRSS al ao 1, 45% de espacios pblicos libre de RRSS al ao 5, 60% de espacios pblicos libre de RRSS al ao 10 Cobertura de recoleccin 90%. Cobertura de recoleccin al 100% al ao 1. Cobertura de recoleccin al 100% al ao 5. Cobertura de recoleccin al 100% al ao 10 Capacidad de recoleccin diaria t/da 7.5. Al ao 1 t/da 9.45. meta final 9.45 t/da Cantidad de residuos slidos reciclables recuperados, valor actual 0%. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS inorgnicos al 60% al ao 1. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS inorgnicos al 60% al ao 5. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS inorgnicos al 60% al ao 10 Cantidad de materia orgnica aprovechada, valor actual 0%. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS orgnicos al 60% al ao 1. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS orgnicos al 60% al ao 5. Cobertura de reaprovechamiento formal de RRSS orgnicos al 60% al ao 10 Confinamiento diario de RRSS que ingresan en el relleno sanitario valor actual 0%. Confinamiento del 100% de RRSS que ingresan en el relleno sanitario al ao 1. Confinamiento del 100% de RRSS que ingresan en el relleno sanitario al ao 5. Confinamiento del 100% de RRSS que ingresan en el relleno sanitario al ao 10. Curso de capacitacin a Funcionarios municipales N Capacitaciones / ao 0, 01 Capacitacin al ao Acciones de supervisin integral Veces/mes 0, 04 acciones de supervisin integral al ao 1 , 10 acciones de supervisin integral al ao 5 Cantidad de poblacin sensibilizada % 0% 5% de la poblacin recibi charlas de sensibilizacin en el ao 1, 10% de la poblacin recibi charlas de sensibilizacin en el ao 5, 20% de la poblacin recibi charlas de sensibilizacin en el ao 10 Cantidad de instituciones educativas sensibilizadas%, 0%, 5% de la CE que realizan manejo selectivo de RRSS en el ao 1 20% de la CE que realizan manejo selectivo de RRSS en el ao 5 50% de la CE que realizan manejo selectivo de RRSS en el ao 10Informe de la Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestin Ambiental Informe de la Gerencia de servicios a la comunidad Informe de la Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestin Ambiental Plan de rutas de la subgerencia de limpieza pblica Informe tcnico de la Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestin Ambiental Informe de la Gerencia u rganos encargados del reaprovechamiento de RRSS. Informe de la Gerencia u rganos encargados del reaprovechamiento de RRSS. Informe de la Gerencia u rganos encargados del reaprovechamiento de RRSS. Reportes de la oficina de RRHH y/o capacitacin Reporte de vigilancia de la supervisin. Registro de personas participantes en las charlas de sensibilizacin Informes de las instituciones educativas a la UGEL y de la CAMPoblacin hace un uso adecuado del servicio Trabajadores de limpieza cumplen eficientemente con su plan de trabajo La poblacin y las autoridades son consientes del problema sobre el manejo de los residuos slidos y estn dispuestos a colaborar para mejorar

ActividadesAdecuados servicios de almacenamiento de residuos slidos y barrido de calles en espacios pblicos. Adquirir e instalar papeleras de 50 litros Adquirir equipos de barrido Adquirir herramientas de barrido Adquirir EPPs Diseo de Plan y manual de barrido Eficiente servicio de recoleccin y transporte Adquirir Vehculo compactador (capacidad 7 m3) y un trimvil Adquisicin de un camin baranda Adquirir herramientas de recoleccin Adquirir EPPs Disear rutas de recoleccin Eficiente aprovechamiento de los residuos slidos Construir una infraestructura de reaprovechamiento de residuos slidos reciclables y de materia orgnica Adquirir equipos para el reaprovechamiento de residuos slidos Adquirir herramientas Adquirir EPPs Contratar consultoras para el diseo del plan piloto de formalizacin de recicladores Adecuada disposicin final de los residuos slidos Construir infraestructura para la adecuada disposicin final de los residuos slidos municipales Adquirir equipos Adquirir herramientas Adquirir de mobiliario Adquirir EPPs Eficiente gestin tcnica, administrativa, econmica y financiera del servicio. Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de un gerente de servicios pblicos (SERVIR). Diseo de un plan de operaciones del servicio de limpieza pblica Capacitacin a personal tcnico operativo Adquisicin de un vehculo menor para la supervisin (Mototocicleta). Adquisicin de equipos de cmputo. Capacitacin a personal administrativo y financiero Implementacin de un sistema informtico de costeo Elaboracin de base de datos de contribuyentes para la determinacin de arbitrios Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin de arbitrios. Diseo de un sistema de seguimiento de recaudacin de arbitrios Adecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de residuos slidos. Planes de educacin ambiental Informacin bsica para la poblacin Elaboracin y colocacin de paneles de sensibilizacin ambiental Elaboracin de maqueta de relleno sanitario Diseo de boletines para el fomento de buenas prcticas ambientales Distribucin de boletines de sensibilizacin ambiental Fomento de buenas prcticas en instituciones educativas Planes piloto de educacin ambiental Diseo de un plan piloto para la difusin y sensibilizacin en manejo de residuos en II.EE Murales y paneles Realizacin de concursos interescolares Plan piloto de reduccin reso y reciclaje a la poblacin Diseo de un plan piloto de difusin y sensibilizacin en manejo de residuos para la poblacin Campaa de sensibilizacin casa por casa Sensibilizacin en organizaciones (Comedores populares, vaso de leche, etc.) Sensibilizacin y concientizacin radial Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Fomento de la reduccin de residuos: Campaa bolsa sana Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Plan piloto de difusin y sensibilizacin para el pago del servicio Difusin de las inversiones efectuadas y los beneficios Difusin de la informacin sobre los costos del servicio y los lugares de pago Difusin para reforzar la actitud de los buenos contribuyentes ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Elaboracin de trminos de referencia Proceso de licitacin Elaboracin de los estudios CONTRATACION DE UNA CONSULTORA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Elaboracin de trminos de referencia Proceso de licitacin Elaboracin de los estudiosComprar e instalar papeleras por un monto de S/.13546.93 Adquirir equipos para el barrido de calles por un monto de S/. 7784.03 Adquirir herramientas para el barrido de calles por un monto de S/. 5535 Adquirir EPPs para 15 trabajadores de barrido por un monto de S/.18399.72 Contratacin de una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido por un monto de S/.0 Adquirir 1 vehculo compactador de 7 m3 y un trimvil por un monto de S/. 251770.102 Adquisicin de camin baranda por un monto de Adquirir una moto lineal para la supervisin del servicio por un monto de S/. 0 Adquirir herramientas de recoleccin por un monto de S/. 739.4 Adquirir EPPs para el personal de recoleccin por un monto de S/. 6636.092 Contratar consultora para el diseo de rutas de recoleccin por un monto de S/. 10000 Invertir en la construccin de una planta de reciclaje y compostaje por un monto de S/. 408520.63 Adquirir equipos para el reaprovechamiento de residuos slidos por un monto de S/. 3433.35 Adquirir herramientas para el reaprovechamiento de residuos slidos por un monto de S/. 364.4 Adquirir EPPs para el personal de reaprovechamiento de residuos slidos por un monto de S/. 1559.12 Disear un plan de recoleccin selectiva en la fuente por un monto de S/. 20000 Invertir en la construccin de un relleno sanitario por un monto de S/. 1278756.38 Adquirir de equipos para la disposicin final de los residuos slidos por un monto de S/. 320482.726 Adquirir herramientas para la disposicin final de losn residuos slidos por un monto de S/. 1414.2Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informesLa poblacin esta predispuesta a colaborar con el proyecto. -No se da una variacin significativa en los niveles de precios. -Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos -Las decisiones polticas no vulneran ni reducen los impactos de la implementacin del proyecto. -Los involucrados directos asimilan y ponen en prctica lo aprendido en los talleres y programas

7OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacinEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraNotas

22/04/201011:01 Hrs.PERFILEN MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO No se han registrado Notas

02/11/201011:14 Hrs.PERFILOBSERVADOOPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO. 120-2010-OPI-OGPP/MINSA DEL 08.07.2010 (Registro regularizado en la fecha, previa coordinacin entre DGPM, UF, MINAM y OPI Salud).

29/12/20109:27 Hrs.PERFILOBSERVADOOPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO.188-2010-OPI-OGPP/MINSA DEL 22.12.2010.

29/03/201118:48 Hrs.PERFILEN MODIFICACIONOPI SALUD No se han registrado Notas

06/05/201118:46 Hrs.PERFILEN MODIFICACIONOPI SALUD No se han registrado Notas

19/05/201115:45 Hrs.PERFILAPROBADOOPI SALUD Mediante Informe Tcnico No. 051-2011-OGPP-OPI/MINSA del 16.05.2011, la OPI Salud APRUEBA el presente estudio de preinversin a nivel de Perfil y recomienda a la DGPI del MEF la declaracin de viabilidad del mismo. As tambin, mediante Oficio No.009-2011-MPA/UF del 11.05.2011, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Azngaro, comunica que tiene conocimiento y respalda la informacin complementaria remitida por el MINAM a la OPI Salud relacionada al estudio, con la finalidad de agilizar el proceso de evaluacin y aprobacin del mismo

30/01/20120:00 Hrs.PERFILOBSERVADOMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA DGPI, en atencin a la solicitud de declaracin de viabilidad formulada con el Ofc. N 0404-2011-OGPP-OPI/MINSA, comunica que el estudio de preinversin ha sido observado. (Inf. Tec. N 061-2012-EF/63.01)

17/08/201212:32 Hrs.PERFILAPROBADOMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA La informacin de base (estadsticas de costos) utilizada por la UF y los precios unitarios aplicados para estimar el monto de inversin en obras y adquisicin de equipos de los proyectos son de exclusiva responsabilidad de la UF. Previamente a las licitaciones respectivas se recomienda una revisin integral de dichos costos a fin de disminuir el posible margen de error que podra generarse en los costos de los proyectos.

9DOCUMENTOS FSICOS

9.1Documentos de la Evaluacin

DocumentoFechaTipoUnidad

INFORME NRO. 021-2010-MPA-UF18/02/2010SALIDADIVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

Oficio N 001-2010-MPA/UF30/04/2010SALIDADIVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

Oficio N 001-2010-MPA/UF04/05/2010ENTRADAVICE MINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Oficio Nro 196 -2010-DVMGA/MINAM06/05/2010SALIDAVICE MINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Oficio Nro 196 -2010-DVMGA/MINAM07/05/2010ENTRADAOPI SALUD

OFICIO No.0899-2010-OGPP-OPI/MINSA09/07/2010SALIDAOPI SALUD

OFICIO MULTIPLE No. 068-2010-DVMGA/MINAM17/08/2010ENTRADADIVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

OFICIO N 002-2010-MPA/UF18/10/2010SALIDADIVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

OFICIO No.0899-2010-OGPP-OPI/MINSA13/07/2010ENTRADAVICE MINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

OFICIO MULTIPLE No. 068-2010-DVMGA/MINAM12/08/2010SALIDAVICE MINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

OFICIO N 002-2010-MPA/UF27/10/2010ENTRADAOPI SALUD

OFICIO NO.1580-2010-OGPP-OPI/MINSA27/12/2010SALIDAOPI SALUD

OFICIO NO.1580-2010-OGPP-OPI/MINSA10/01/2011ENTRADAUNIDAD FORMULADORA

OFICIO NO. 001-2011-MPA/UF03/02/2011SALIDAUNIDAD FORMULADORA

OFICIO NO. 001-2011-MPA/UF04/02/2011ENTRADAOPI SALUD

OFICIO No.0404-2011-OGPP-OPI/MINSA18/05/2011SALIDAOPI SALUD

Oficio N 400-2012-EF/63.01 (dgpi) 30/01/2012SALIDAOPI SALUD

Oficio N 400-2012-EF/63.01 (dgpi) 28/05/2012ENTRADAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

Oficio N 1890-2012-EF/63.0105/06/2012SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

INFORME TCNICO N 050-2012-EF/63.0130/05/2012SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

9.2Documentos Complementarios

DocumentoObservacinFechaTipoOrigen

Oficio N 400-2012-EF/63.01 (dgpi) DGPI, en atencin a la solicitud de declaracin de viabilidad formulada con el Ofc. N 0404-2011-OGPP-OPI/MINSA, comunica que el estudio de preinversin ha sido observado. (Inf. Tec. N 061-2012-EF/63.01) 30/01/2012SALIDA DGPM

Oficio N 1890-2012-EF/63.01 (dgpi) DGPI, en atencin a la solicitud de declaracin de viabilidad formulada con el Ofc. N 0397-2012-OGPP-OPI/MINSA, comunica la declaracin de viabilidad(Inf. Tec. N 050-2012-EF/63.01) 05/06/2012SALIDA DGPM

10DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico:INFORME TCNICO N 050-2012-EF/63.01

Especialista que Recomienda la Viabilidad:JORGE GUIBO MIYAHIRA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:ALFONSO TOLMOS LEN

Fecha de la Declaracin de Viabilidad:30/05/2012

11COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo deDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO

12DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD

12.1Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Informe Tcnico:N093-2013-UPI/OPP/SG/MINAM

Con Documento:Oficio N 105-2013-OPP-SG/MINAM

De Fecha:10/06/2013

Resumen:Con Oficio N 105-2013-OPP-SG/MINAM e Informe Tcnico N093-2013-UPI/OPP/SG/MINAM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente (OPI AMBIENTE), solicita a la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI), el registro de cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Azngaro al PIP con cdigo SNIP 145665 por un monto de inversin de S/.521,874.00, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperacin Interinstitucional suscrito entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial de Azngaro.

12.2Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Informe Tcnico:72330

Unidad Ejecutora:Sector:AMBIENTAL

Pliego:M. DEL AMBIENTE

Nombre:GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:RODOLFO GIUSEPPE FIERRO NAQUICHE

Con Documento:Oficio N191-2013-OPP-SG/MINAM e Informe N 172-2013-UPI/OPP/SG/MINAM

De Fecha:30/10/2013

Resumen:Con Oficio N191-2013-OPP-SG/MINAM e Informe N 172-2013-UPI/OPP/SG/MINAM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente (OPI AMBIENTE) , emite opinin favorable a la propuesta de la actualizacin de la Unidad Ejecutora del presente proyecto y solicita a esta Direccin General su registro en el Banco de Proyectos del SNIP. De esta manera, conforme a lo solicitado por la OPI Ambiente y bajo su responsabilidad, se actualiza la Unidad Ejecutora del PIP con cdigo SNIP N 145665

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES1.CDIGO DEL PROYECTO:2254631(CDIGO SNIP: 313658)

2.NOMBRE DEL PIP MENOR:CREACION Y GESTIN DE LA PROMOCIN CULTURAL TURSTICA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

3.RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)FUNCION:CULTURA Y DEPORTE

DIVISIN FUNCIONAL:CULTURA

GRUPO FUNCIONAL:PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:OPI CULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTORubroFase de InversinMonto de Operacin y Mantenimiento

Monto%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL1,199,327100.0%0

Total1,199,327100.0%0

PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4.UNIDAD FORMULADORASECTOR:GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

NOMBRE:UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:43975321: ALVAREZ QUISPE MILADI MADELEYNE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:40456743: RICHARD IVAN TORRES SALAS

5.UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADADEPARTAMENTOPUNO

PROVINCIAAZANGARO

NOMBRE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:40795922: LAYME COTACALLAPA ELMER ROLANDO

rgano Tcnico ResponsableGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Lista de unidades ejecutorasNDetalle

1301608: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

Responsable:40795922: LAYME COTACALLAPA ELMER ROLANDO

rgano Tcnico Responsable:GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6.UBICACION GEOGRAFICANDepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

1PUNOAZANGAROAZANGAROAZANGARO

II. IDENTIFICACION7.DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUALEL DISTRITO DE AZNGARO FORTALECIDO POR LA EXISTENCIA DE RECURSOS CULTURALES DE GRAN VALA Y GRANDES VENTAJAS COMPARATIVAS REGIONALES HACIA EL INTERIOR DE SU TERRITORIO, PODRA DERIVAR DE LA ACTIVIDAD TURSTICA ENORMES BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES, DADA LA DIVERSIDAD Y JERARQUA DE SUS ATRACTIVOS Y TENIENDO EN CUENTA LAS POTENCIALIDADES PARA LA PRCTICA DEL TURISMO CULTURAL, ACTIVIDAD DE FACTIBLE EN DICHO ESCENARIO. SIN EMBARGO, LA CASI NULA AFLUENCIA DE TURISMO HA EMPEZADO A DEMOSTRAR LA MALA IMAGEN DEL DISTRITO Y LA PROVINCIA, EL TURISMO CULTURAL NO TIENE AN SUFICIENTE FUERZA EN S MISMA, A PESAR DE SU SINGULAR OFERTA DE PATRIMONIO CULTURAL. LAS DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES EXISTENTES Y LOS VALORES TURSTICOS LOCALES Y REGIONALES PERMITIRAN REAFIRMAR LA IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES RECEPTORAS, PREPARANDO RESPUESTAS A UN MUNDO CADA DA MS ABIERTO A LAS INFLUENCIAS FORNEAS. LA POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIARIA EST CONFORMADA POR LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE AZNGARO, LOS MISMOS QUE PARTICIPAN EN SU CONDICIN DE CIUDADANOS QUE SE INVOLUCRAN ACTIVA O PASIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES TURSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LA CIUDAD DE AZNGARO. EN GENERAL SE PUEDE AFIRMAR QUE EXISTE UNA REDUCIDA PARTICIPACIN Y DESCONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DISTRITO POR PARTE DE LA POBLACIN, EN ESE SENTIDO COBRA VITAL IMPORTANCIA HACER CONOCER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA Y GENERAR UNA MAYOR PARTICIPACIN EN SU CELEBRACIN Y PUESTA EN VALOR PROCURANDO A MEDIANO O LARGO PLAZO GENERAR COMPROMISOS PARA ASUMIR EL ROL DE PROMOTORES/AS DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE AZNGARO. SI BIEN EL PROYECTO TIENE UNA COBERTURA QUE COMPRENDE TODO EL DISTRITO DE AZNGARO COMO POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIARIA, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE CADA UNO DE LOS COMPONENTES O RESULTADOS SE DIRECCIONA A UN PBLICO OBJETIVO ESPECFICO: EN CUANTO AL TURISMO, SE HA DETALLADO EN EL PRESENTE PROYECTO QUE PRINCIPALMENTE HAY DOS COLECTIVOS BENEFICIARIOS: OPERADORES DE SERVICIOS VINCULADOS AL TURISMO (PROPIETARIOS Y DEPENDIENTES DE RESTAURANTES; HOTELES Y MEDIOS DE TRANSPORTE) Y LAS PERSONAS QUE ESTN CONSIDERADAS DENTRO DE LOS ARRIBOS A AZNGARO . PARA CARACTERIZAR A ESTA POBLACIN ESPECFICA DEBE TENERSE EN CUENTA QUE NO EXISTE UNA INSTITUCIONALIDAD, CADA UNO DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS VINCULADOS AL TURISMO TRABAJA DE MANERA DESARTICULADA Y SIN OBJETIVOS DEFINIDOS Y MENOS INTEGRADORES. EN ESA MEDIDA, QUIENES CONFORMAN EL GRUPO DENOMINADO ARRIBOS A AZNGARO, CUENTAN CON UNA OFERTA DIVERSA Y EVENTUALMENTE CONFUSA. EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS ESTN DIRIGIDAS ESPECFICAMENTE A (AUTORIDADES; CIUDADANOS/AS EN GENERAL; COMERCIANTES; ESTUDIANTES; ORGANIZACIONES) DEL DISTRITO DE AZNGARO. SE HA PREFERIDO ORIENTAR ESTE COMPONENTE A LOS ESTUDIANTES Y POBLACIN DE 8 A18 AOS QUE PROCEDEN DE UN ESTRATO ECONMICO MEDIO O BAJO Y QUE ESTN UBICADOS PRINCIPALMENTE EN LOS BARRIOS ALEJADOS DE LA CIUDAD FINALMENTE EN CUANTO AL RESULTADO REFERIDO A LA CULTURA, CONSIDERAMOS QUE TIENE COMO CARACTERSTICA UNA NATURALEZA INTEGRADORA RESPECTO DE LOS COMPONENTES ANTES DESCRITOS PUES LA CULTURA EN SUS DIFERENTES FORMAS DE MANIFESTARSE INVOLUCRA A TODA LA POBLACIN (AUTORIDADES; CIUDADANOS/AS EN GENERAL; COMERCIANTES; ESTUDIANTES; ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DANZAS, CULTURA, DEPORTE; ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE; ETC.), LA MISMA QUE VIENE A CONFORMAR LA POBLACIN BENEFICIARIA DE ESTE COMPONENTE DE CULTURA.NPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual

1MOTIVACIN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TURSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS20%

2INTEGRACIN DE LA POBLACIN EN ACTIVIDADES CULTURALES30%

8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASBAJOS NIVELES DE DIFUSIN Y PROMOCIN DE LOS RECURSOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL DISTRITO DE AZNGARONDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas indirectas

Causa 1:DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURSTICO DE AZNGAROINADECUADO INVENTARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURSTICAS

Causa 2:INEXISTENCIA DE EQUIPOS PARA LA DIFUSIN DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y TURSTICOSESCASA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

Causa 3:SERVICIOS TURSTICOS DE LA PLANTA TURSTICA INEFICIENTEESCASA PROMOCIN PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIN PRIVADA EN SERVICIOS - INSUFICIENTES E INEFICIENTES SERVICIOS DE ATENCIN AL TURISTA -

9.OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo

MEJORES NIVELES DE DIFUSIN Y PROMOCIN DE LOS RECURSOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL DISTRITO DE AZNGARO.NPrincipales Indicadores del Objetivo (*)(mximo 3)Valor Actual (*)Valor al Final del Proyecto(*)

1MOTIVACIN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TURSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS20%90%

2INTEGRACIN DE LA POBLACIN EN ACTIVIDADES CULTURALES30%90%

9.2 Medios fundamentales

NDescripcin medios fundamentales

1ELABORACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS PARA FORTALCER Y PONER EN VALOR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES

2ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULO PARA LA DIFUSIN Y PROMOCIN DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL TURISMO

3CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS

4DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS

10.DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMADescripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: IMPLEMENTACIN DE TALLERES ARTSTICOS EN LAS DISCIPLINAS DE DANZAS TRADICIONALES Y MODERNAS; MSICA; FORO; DIBUJO Y PINTURA Y TEATRO. SE REALIZAR DIFUSIN SOBRE LA IMPLEMENTACIN DE ESTOS TALLERES PARA CONOCIMIENTO DE LA POBLACIN. SE HAR PROMOCIN DE EXPRESIONES CULTURALES DESDE EL ESPACIO LOCAL, QUE CONSISTE EN IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA DIFUSIN POTICA Y DEL TEATRO; PROMOCIN DE MSICA INFANTIL; CELEBRACIN DE LA LITERATURA INFANTIL; CHARLAS POR EL DA MUNDIAL DE LA TIERRA Y LA ECOLOGA; CELEBRACIN POR LA EDUCACIN; CELEBRACIN DE LA ARTESANA Y MANUALIDADES; PROMOCIN DE NUESTRO FOLKLORE Y PROMOCIN DE LA FE RELIGIOSA LOCAL. SE IMPULSA LA PROMOCIN DE LA CULTURA CVICA A PARTIR DE LA SENSIBILIZACIN EN 08 FECHAS EMBLEMTICAS DEL CALENDARIO CVICO. SE DISEAR PROGRAMAS MODULARES SOBRE 07 DISCIPLINAS, LO CUAL PERMITIR QUE AL CABO DE UN AO CADA UNO BENEFICIADOS ANUALES HAYA DESARROLLADO CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN ALGUNA DE LAS REFERIDAS DISCIPLINAS. DIFUSIN Y PROMOCIN DEL TURISMO A PARTIR DE LA PROMOCIN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL LOCAL COMO EN AZNGARO DE INTERS TURSTICO, TANTO EN EL MBITO ARQUEOLGICO COMO ECOLGICO, SE ELABORARAN DE ESTUDIOS TCNICOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL LOCAL, DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PARA LA ELABORACIN DE UN LIBRO Y UN DOCUMENTAL SOBRE AZNGARO Y SU HISTORIA; SE DISEAR Y ELABORAR UN PLAN DE MEDIOS QUE CONTRIBUYA CON LA DIFUSIN Y PROMOCIN DEL TURISMO; SE HARN ENCUENTROS DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN PARA OPERADORES TURSTICOS Y POBLACIN ALEDAA A LOS SITIOS TURSTICOS. SE REALIZARA LA PROMOCIN Y PUESTA EN VALOR DEL FOLKLORE LOCAL CON LA ELABORACIN Y REPRODUCCIN DE UNA GUA GASTRONMICA DE LA PROVINCIA, LA REALIZACIN DEL FESTIVAL GASTRONMICO Y DEL FESTIVAL DE MSICA Y DANZA. SE HAR PROMOCIN DEL TURISMO A PARTIR DE LA CELEBRACIN DE ACONTECIMIENTOS DEL CALENDARIO LOCAL. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE DIFUCION CREACION DE SITIO WEB DE PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL CAPACITACION TECNICA Y TURISTICA DEL EPRSONAL INVOLUCRADO CON LOS SERVICIOS TURISTICOS Y OTROSResultado 1: ADECUADO INVENTARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURSTICASELABORACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS DE LA INVERSION PRIVADA EN SERVICIOS TURISTICOS39,456

Resultado 2: SUFICIENTES RECURSOS DE IMPLEMENTACINADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMO EQUIPOS DE SONIDO, REFLECTORES, EQUIPOS DE COMPUTO , UNIDAD VEHICULAR PARA LA DIFUCION Y PROMOCION DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL TURISMO

Resultado 3: SUFICIENTE CAPACITACION E IMPLEMENTACIONDISEO Y CONSTRUCCION DE SITIO WEB, CAPACITACION TECNICA Y TURISTICAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS SERVISIOS TURISTICOS CAPACITACION A NIOS MICRO EMPRESARIOS EN ARTESANIA GASTRONOMIA Y OTROS, PROGRAMA DE DIFUCION DE LAS VENTAJAS TURISTICAS

Resultado 4: DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICASPROGRAMA DE DIFUCION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES PROPICIAR LA PARTICIPACION ESPONTANEA EN LA RECUPERACION Y REVALORACION DE LAS COSTUMBRES VIVAS,PUESTAS EN VALOR DEATRACTIVOS TURISTICOS IMPLEMENTO LOGISTICO Y VESTUARIOS DEPORTIVOS Y OTROS PROGRAMAS A FINES, Y OTROS IMPLEMENTOS LOGISTICOS AFINES A LA PROMOSCION Y DIFUCION DEL TURISMO

III. FORMULACION Y EVALUACION11.HORIZONTE DE EVALUACIONNmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos):5

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ES DE 05 AOS PARA ELLO SE HA CONSIDERADO LOS COMPONENTES MS IMPORTANTES EN MATERIA DE INVERSIN, COSTOS QUE VAN A PERMITIR PONER EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE SU VIDA TIL.

12.ANALISIS DE LA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1ADECUADA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN DESARROLLO CULTURALEVT15,69818,45620,12522,54623,256

2ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURALEVT14,56216,55618,56219,89721,452

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

LA DEMANDA DEL SERVICIO ESTA CONFORMADA POR LA POBLACION DEL DISTRITO Y LA POBLACION TURISTICA QUE ARRIBA A LA CIUDAD DE AZANGARO

13.ANALISIS DE LA OFERTA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1ADECUADA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN DESARROLLO CULTURALEVT00000

2ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURALEVT00000

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA ATUAL DEL SERVICIO SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EVENTOS DE CAPACITACIONES Y TALLERES QUE SERAN DIRIGIDOS A LA POBLACION MEDIANTE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL.

14.BALANCE OFERTA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1ADECUADA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN DESARROLLO CULTURALEVT-15,698-18,456-20,125-22,546-23,256

2ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURALEVT-14,562-16,556-18,562-19,897-21,452

15.COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecucinADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICOESTUDIO1.022,006.022,006.0

COSTO DIRECTO1,100,300.0

Resultado 1GLOBAL1.017,400.017,400.0




SUPERVISIONGLOBAL1.022,006.022,006.0

GASTOS GENERALESGLOBAL1.055,015.055,015.0

UTILIDADESGLOBAL0.00.00.0

Total1,199,327.0

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO22,006.00.00.0

COSTO DIRECTO1,100,300.0922,234.0

Resultado 117,400.015,834.0

Insumo de Origen nacional0.00.00.0

Insumo de Origen Importado0.00.00.0

Mano de Obra Calificada17,400.00.9115,834.0

Mano de Obra No Calificada0.00.00.0

Resultado 2193,400.0163,423.0

Insumo de Origen nacional13,400.00.84511,323.0

Insumo de Origen Importado180,000.00.845152,100.0

Mano de Obra Calificada0.00.00.0


Resultado 351,500.045,110.0





Resultado 4838,000.0697,867.0




Mano de Obra No Calificada15,000.00.00.0

SUPERVISION22,006.00.90920,003.454

GASTOS GENERALES55,015.00.84546,487.675

UTILIDADES0.00.00.0

Total1,199,327.0988,725.129

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

OPERACION00000

MANTENIMIENTO00000

Total a Precios de Mercado00000

Total a Precios Sociales00000

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

OPERACION64,50064,50064,50064,50064,500

MANTENIMIENTO3,9003,9003,9003,9003,900

Total a Precios de Mercado68,40068,40068,40068,40068,400

Total a Precios Sociales62,42162,42162,42162,42162,421

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado30.40

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo Total

Situacin sin Proyecto00.00.0

Alternativa 1988,725.13242,795.921,231,521.05

Alternativa 20.000.000.0

Costos Incrementales

Alternativa 1988,725.13242,795.921,231,521.05

Alternativa 20.000.000.00

16.BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

BeneficiosAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

AHORRO DE TIEMPOS00000

AHORRO DE COSTOS00000

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

LOS BENEFICIOS CUANTITATIVOS CONSIDERADOS SE TENDR EL INCREMENTO DEL NIVEL DE COMPROMISO DE LA POBLACIN CON EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO, EL BENEFICIO SER PARA TODA LA POBLACIN DEL DISTRITO EN LA MEDIDA QUE SE INCORPORAN ACTIVIDADES PENSADAS; PARA PERSONAS VINCULADAS AL DEPORTE, TURISMO, SEA COMO TURISTA O POTENCIAL TURISTA O COMO OPERADOR DE ALGUNO DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL TURISMO Y PARA LA POBLACIN EN GENERAL ,SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA QUE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO NO PUEDEN SER CUANTIFICADOS EN FORMA MONETARIA, PERO SE PUEDE MENCIONAR QUE CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO SE VA A GENERAR UN MEJOR CONOCIMIENTO QUE ES UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA PUESTA EN VALOR DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES; DE IGUAL MODO SE GENERA UNA EXPECTATIVA DE VIDA ADECUADA A PARTIR DE LA PRCTICA DEL DEPORTE Y FINALMENTE EL IMPULSO DEL TURISMO AFECTA POSITIVAMENTE A TODA LA POBLACIN DE LA PROVINCIA PUES PERMITE UN MAYOR RECONOCIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA Y MOVILIZA UN MEJOR DINAMISMO NO SLO ECONMICO, SINO TAMBIN CULTURAL.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE IDENTIDAD DE LA POBLACIN, REDUCCIN DE LOS INDICADORES SOBRE VIOLENCIA EN LAS CALLES Y MEJORA EN EL PROCESO DE INTEGRACIN DE LA POBLACIN JOVEN Y ADULTA ,ELEVADO NIVEL DE MOTIVACIN PARA PRACTICAR ACTIVIDADES TURSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA POBLACIN DE AZANGARO

17.EVALUACION SOCIAL (*)17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficaciaValorDescripcin

21,629.00POBLACION

Costo Efectividad56.94

18.CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO100000

COSTO DIRECTO

Resultado 125252525

Resultado 225252525

Resultado 325252525

Resultado 425252525

SUPERVISION25252525

GASTOS GENERALES25252525

UTILIDADES0000

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO100000

COSTO DIRECTO

Resultado 125252525

Resultado 225252525

Resultado 325252525

Resultado 425252525

SUPERVISION25252525

GASTOS GENERALES25252525

UTILIDADES0000

19.SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIETO LO REALIZARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

DocumentoEntidad/OrganizacinCompromiso

ACTAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGAROOPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?NO

21.TEMAS COMPLEMENTARIOS

22.EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICAFechaEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraObservacin

31/03/2015 09:20 a.m.PERFILAPROBADOOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARONo se ha registrado observacin

23.REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDATipoDocumentoFechaUnidad

SINFORME N 014-2015/MPA/UF24/02/2015UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN

EINFORME N 014-2015/MPA/UF26/03/2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO

SINFORME N 015-2015/MPA/UF26/03/2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO

SFORMATO SNIP 06 N 003-2015/MPA/TECC26/03/2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AZANGARO

25.FECHA DE REGISTRO EN EL BP:24/02/2015

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:24/02/2015

26.DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN DE INFORME TECNICO:FORMATO SNIP 06 N 003-2015/MPA/TECC

ESPECIALISTA:ING. TOMAS ERICSON CACERES CALDERON

RESPONSABLE:ING. TOMAS ERICSON CACERES CALDERON

FECHA:26/03/2015

Los Cinco Criterios Alrededor de Los Cuales Se Centra La Atención Son La Eficacia

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