LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS Fecha última actualizacion...

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01 X X X

Obsoleto

FT-DAF-089 Inspección de Activos Fijos Auxiliar de Contabilidad

Archivo Forma Acceso

Proceso: Planeación y Direccionamiento Organizacional

Almacenamiento

Rev.

Auxiliar de Contabilidad



Acta de entrega y movimiento de activos y devolutivos

Informe técnico de conveniencia

Acta de baja de activos

FT-DAF-042

FT-GGA-027

FT-GGA-028

FT-DAF-003

Título

Matriz de comunicaciones

Objetivos, estrategias, indicadores y responsables del PGR

Recursos financieros del PGR

Análisis de Cotizaciones

Responsable diligenciamiento (cargo)

Jefe de Comunicaciones

Director de Planeación

Director de Planeación

Director Administrativo y de Talento Humano

FT-GGA-014 Mapa de riesgos Responsables de procesos


Director Administrativo y de Talento Humano, Director de

Proyectos, Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado, Director

de Planeación y Gerente

Inscripción de proveedores

Solicitud de pago

FT-DAF-043

FT-DAF-044

FT-DAF-050

Fecha última actualizacion:

Identificación

Código

Código: DG-03

Revisión: 06

Rige a partir de: 2013-10-28

LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS

FT-DAF-018

FT-GGA-020

Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 1 de 31

Código: DG-03

Revisión: 06



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FT-DDP-

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Obsoleto

Lista de chequeo para supervisión-interventoria Director de Proyectos

Rev.

Proceso: Planeación Operativa

Acceso

Almacenamiento

Archivo Forma

FT-DDP-037

Tarjeta de diseño acueducto Jefe de Distribución, Jefe de Alcantarillado y Jefes de turno


Identificación

Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)

FT-DDP-015 Sistema de información geográfica - Acueducto Jefe de Distribución, Jefe de Alcantarillado y Jefes de turno

Evaluación de contratistas Director de Proyectos

FT-DDP-063 Matriz Planeacion Operativa Director de Proyectos

FT-DDP-016

FT-DDP-059 Sistema de información geográfica - Alcantarillado Director de Proyectos


Código: DG-03

Revisión: 06



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03 X X X

06 X X

Proceso: Comercialización

Almacenamiento

Archivo Forma

Rev.

Auxiliar Técnico de Medición

FT-DAF-037 Acta de entrega de medidor Auxiliar Técnico de Medición

Acceso


FT-DDP-029

Visita al predio por el taller de medidores.

Acuerdo para la prestación del servicio

Acta de notificación de retiro de medidor

Auxiliar Administrativo de Comercial

FT-DAF-033

Identificación



FT-DAF-026

FT-DAF-041 Visita de instalación, revisión o modificación de equipo de medida. Auxiliar Técnico de Medición


FT-DAF-051 Peticiones Auxiliar comercial

Solicitud del servicio de acueducto Auxiliar Administrativo de la Dirección Técnica

FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme

Reclamaciones y peticiones

FT-DAF-038 Solicitud de cambio de medidor por petición del suscriptor y/o usuarioAuxiliar Técnico de Medición y auxiliar administrativo de la dirección

técnica

FT-DAF-036 Acta de levantamiento para revisión de medidor en laboratorio


FT-DAF-039 Acta de prueba de medidor Auxiliar Técnico de Medición

FT-DAF-040

FT-DAF-046 Atención al cliente Jefe Comercial y Auxiliar comercial


FT-DAF-052


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto

Rev.

Acceso

Jefe Comercial

FT-GGA-041 Resumen semanal de actividades

Título Responsable diligenciamiento (cargo)

Archivo Forma

Proceso: Comercialización

AlmacenamientoIdentificación

Código

FT-GGA-036 Plan de calidad para el control y seguimiento de procesos y/o actividades de terceros



FT-DDP-030 Oferta de análisis / servicios complementarios del LCCA Auxiliar Administrativo de Comercial

FT-DDP-031 Encuesta de satisfacción de los clientes del LCCA. Auxiliar Administrativo de Comercial

Auxiliar Administrativo de ComercialActa de visita de verificación de conexionesFT-GGA-043


Código: DG-03

Revisión: 06



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01 X X X

01 X X X

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N/A X X X

01 X X X

04 X X X

02 X X X

02 X X X

03 X X X X

Rev.

AccesoArchivo Forma

Título

Proceso: Potabilización

Almacenamiento

Resumen diario de operación proceso de potabilización

Identificación


FT-DAA-001

FT-DAA-002

FT-DAA-006

FT-DAA-004

No aplica

FT-DAA-029

FT-DAA-036

Operación de filtros planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta

Prueba de jarras planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta

Responsable diligenciamiento (cargo)Código

Operador de Planta

Control fisicoquímico planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta

FT-DAA-003

Cronograma de limpieza de las unidades Operativas Asistente de Produccion

FT-DAA-008 Programacion mensual de limpieza de unidades Asistente de Produccion

No aplica Bitacora del fontanero Fontanero

Recepcion de reactivos quimicos Laboratorista

Bitacora del operador Operador de Planta

FT-DAA-013 Tarjeta de identificacion de insumos en bodega Jefe de Planta y Asistente de produccion

FT-DAA-024 Entrada de caudal a la bocatoma Fontanero

FT-DAA-025

Registro de volumenes de caudales Jefe de Planta

FT-DAA-030 Encuesta de Satisfaccion al Cliente Jefe de Planta

FT-DAA-035 Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de Potabilización Jefe de Planta

Reporte de Quejas del Cliente Distribución Jefe de Planta

FT-DAA-053 Plan de confirmación metrológica de potabilización Jefe de Planta


Código: DG-03

Revisión: 06



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01

Obsoleto

seguimiento y control de la aplicación de carbon activado planta de potabilizacion

Jefe de Planta

FT-DAA-084 Registro Comparación Cloro Libre Clorador en Linea Jefe de Planta

FT-DAA-083 Jefe de Planta

Proceso: Potabilización

Archivo

Almacenamiento

Rev.

Forma Acceso

KARDEX de insumos


FT-DAA-065 Lavado de tanques Asistente de Produccion

Identificación


FT-DAA-067 Cronograma de lavado de unidades operativas Asistente de Produccion

FT-DAA-071 Registro de macromedición Jefe de Planta

FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Planta

FT-DAA-089

FT-DAA-085 Registro Nivel de Arena Clorador Simulacro Alarmas de Fuga de Cloro Jefe de Planta


Código: DG-03

Revisión: 06



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01 Reporte de daños de red x x

01

01

Forma AccesoArchivo

Almacenamiento

Valvulero

Jefe de Distribución

Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución

FT-DAA-059 Mantenimiento de válvulas e hidrantes

Proceso: Distribución

FT-DAA-051


Cronograma de mantenimiento de válvulas

FT-DAA-048 Control de apertura y cerrado de válvulas

FT-DAA-049 Verificación en campo de la señalización Auxiliar de Ingenieria Dirección Operativa

Identificación

Código

FT-DAA-047 Visita del predio por distribución y/o alcantarillado Instalador de redes y/o Maestro de obra

Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.

Valvulero y/o instalador

FT-DAA-060 Orden de trabajo de distribución Jefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución

Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de distribuciónJefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de la Dirección

OperativaFT-DAF-064

FT-DAA-066 Registro de presiones en la red de distribución Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución

FT-DAA-072 Cronograma de mantenimiento de hidrantes.

FT-DAF-074 Mantenimiento de hidrantes.Jefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de la Dirección

Operativa

FT-DAA-073 Sistema de información geográfica de válvulas e hidrantes Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución

Hidrantes

Jefe de DistribuciónFT-DAA-075 Peticiones de servicio

FT-DAA-087 Verificacion del servicio - Restablecimiento

FT-DAA-088

FT-DAA-078 Orden de Servicio de Distribución Jefe de Distribución

FT-DAA-076 Visita al predio Jefe de Distribución

FT-DAA-086 Jefe de Distribución


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto

Forma Acceso

Almacenamiento

Archivo

Identificación

Código


FT-DAF-004

Rev.

Proceso: Distribución

Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Distribución


FT-DDP-015 Sistema de información geográfica Jefe de distribución, Jefe de alcantarillado y Jefes de turno

FT-DDP-016 Tarjeta de diseño acueducto Jefe de distribución, auxiliar de ingeniera y/o jefes de turno


Código: DG-03

Revisión: 06



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Guia para construccion de domiciliaria de alcantarillado

Obsoleto

Forma Acceso

Rev.

Archivo

Proceso: Alcantarillado


Código Título


FT-DAA-047

Cronograma de mantenimiento preventivo de redes y estructuras de alcantarillado Jefe de Alcantarillado


Visita al predio por alcantarillado Maestro de obra

FT-DAA-050

FT-DAA-052 Permiso para construcción de domiciliarias de alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-061 Solicitud de servicio y/o aprobación para la construcción de domiciliaria de alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-062 Orden de trabajo de alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-063 Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-080 Orden de Servicio de Alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-079 Entrega de Plegable de Limpieza y Cuidado de los Sumideros Jefe de Alcantarillado

Verificación del sistema de alcantarillado en nuevos proyectos Jefe de Alcantarillado

Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Alcantarillado

Jefe de Alcantarillado

Supervisión Diaria de Ordenes de Servicio de Alcantarillado Jefe de Alcantarillado

FT-DAA-077

FT-DAA-082 Cronograma de mantenimiento de sumideros

FT-DAA-081

FT-DAF-004


Código: DG-03

Revisión: 06



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Acceso

Almacenamiento


FT-DTH-001 Evaluación de desempeño Directora de Administrativa y de Talento Humano

Rev.

Proceso: Gestión Humana

Archivo Forma

FT-DTH-002 Panorama de factores de riesgo Jefe de Talento Humano

Identificación


FT-DTH-003 Cronograma de salud ocupacional Jefe de Talento Humano

FT-DTH-004 Inspeccion del kit B Asistente de producción o miembro del copaso

FT-DTH-005 Inspeccion del autocontenido Asistente de producción o miembro del copaso

FT-DTH-006 Inspeccion de extintores COPASO

FT-DTH-007 Inspección de condiciones de seguridad COPASO

FT-DTH-008 Inspección de herramientas y equipos COPASO

FT-DTH-009 Inspección de vehículos COPASO

FT-DTH-010 Inspección de motos COPASO

FT-DTH-011 Inspección de riesgos eléctricos COPASO

FT-DTH-012 Inspección sobre uso y estado de elementos de protección personal COPASO

FT-DTH-013 Actividades de mejoramiento para inspecciones de seguridad Jefe de Salud Ocupacional y Desarrollo Institucional

FT-DTH-014 Reporte interno de accidentes de trabajo Jefes


Código: DG-03

Revisión: 06



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Almacenamiento

Forma AccesoArchivo

Identificación


Registro de inducción específica

FT-DTH-017

FT-DTH-019

FT-DTH-023

FT-DTH-027

Requisicion de personal Director de Talento Humano

Rev.


Jefe de Talento Humano


Formato de entrevista Directora Administrativa y de Talento Humano

FT-DTH-015

Registro de inducción general Directora Administrativa y de Talento HumanoFT-DTH-018

Investigación de accidentes y/o incidentes de trabajo Jefe de Salud Ocupacional y Desarrollo Institucional


FT-DTH-020 Formato de registro de entrenamiento Director de Talento Humano

FT-DTH-022

Directora Administrativa y de Talento Humano

FT-DTH-021 Solicitud de capacitación Jefe de Talento Humano

Registro de asistencia

Director de Talento Humano

FT-DTH-025 Evaluación de capacitaciones Jefe de Talento Humano

FT-DTH-026 Identificación de necesidades de capacitación Jefe de Talento Humano

FT-DTH-024


FT-DTH-028 Cronograma de bienestar social Directora Administrativa y de Talento Humano

Encuesta de clima laboral

Planeación para la mejora de la competencia del personal

Plan de capacitaciones

FT-DTH-016


Código: DG-03

Revisión: 06



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02 Induccion y reduccion sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo Asistente de seguridad y sald en el trabajo x x

02 Evaluacion de desempeño

01 Control de reclamacion liquidacion de nomina

01 Chequeo preoperaconal vehiculos y maquinaria Apoyo temporal programa de bienestar y salud de los trabajadores x x

01 Chequeo preoperaconal motocicletas

01 Inhabilidad e incompatibilidades Director de Gestio Humana x x

01 Registro de leciones aprendidas Preguntar si esta obsoleto

01 Solicitud de auxilio sindical

02 Solicitud de auxilio

01 Investigacion interna de accidentes e incidentes de trabajo

01 Declaracion de no prohibicion

02 lista de chequeo de historia laboral

01 Reporte de incidente y/o accidente laboral

01 Prmisos para trabajos en altura

FT-DTH-035 Control de Permisos Jefe de Talento Humano

Permiso para trabajo en alturas

FT-DTH-044

FT-DTH-043

FT-DTH-036

FT-DTH-037

Formato de quejas y/o sugerencias comité de convivencia laboral Jefe de Talento Humano

FT-DTH-033

FT-DTH-038

FT-DTH-039

FT-DTH-045


FT-DTH-034 Inpección de Arnes Auxiliar de Salud Ocupacional

Acceso

Almacenamiento

Archivo Forma


FT-DTH-030 Evaluación de la eficacia de la capacitación. Jefe de Talento Humano

Croograma del comité paritario de salud ocupacional Auxiliar de Salud Ocupacional

FT-GGA-030

FT-DTH-031


FT-DTH-032

FT-DTH-046


Rev.

FT-DTH-029 Seguimiento de restricción laboral

Identificación


Directora Administrativa y de Talento Humano

FT-DTH-041

FT-DTH-040

Cumplido

FT-DTH-047

FT-DTH-048

FT-DTH-049

FT-DTH-042


Código: DG-03

Revisión: 06



01 Lista de verificacion TSA

01 Autorizacion de Alimentacion

01 Control de Asistencia actividades de Bienestar para trabajadores de Aguas de Buga S.A E.S.P

01 Listado de Chequeo para Reingreso de Trabajador

01 Hoja de Control Historia Laboral

FT-DTH-

05501 Lista de chequeo para inspección de almacenamiento

FT-DTH-

05601 Lista de chequeo para inspección de orden y limpieza

FT-DTH-

05701 Declaración de estado de salud.

01 Encuesta para determinar Riesgos y/o Peligros

Obsoleto

FT-DTH-058

FT-DTH-050

FT-DTH-051

FT-DTH-052

FT-DTH-053

FT-DTH-054


Código: DG-03

Revisión: 06



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Código

FT-GGA-002 Listado de difusión de documentos

Identificación

AccesoArchivo Forma

Almacenamiento

Jefe de Mejoramiento Continuo y/o Auxiliar de Mejoramiento

Continuo


FT-GGA-001 Listado de distribución de copias controladasJefe de Mejoramiento Continuo y/o Auxiliar de Mejoramiento

Continuo

Rev.

Proceso: Mejoramiento Continuo


Reporte de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas Responsables de procesos

FT-GGA-004 Programación anual de auditorias internas de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-005 Plan de auditoria interna de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-003

FT-GGA-006 Lista de verificación para la auditoria Auditores internos

Acta de revisión por la dirección Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-008 Informe de auditoria interna de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-010 Planificación de cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-013 Programación de revisión por la dirección Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-007 Reporte de hallazgos Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-GGA-011 Caificación para la selección de candidatos a auditores internos de calidad. Gerente, Directores

FT-GGA-012


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto

Identificación

Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.

AccesoArchivo Forma

Almacenamiento

FT-DAF-048

Proceso: Mejoramiento Continuo

FT-GGA-046

FT-GGA-029

Auxiliar de archivo

FT-GGA-035 Acta de Reunión Gerente, Directores, Jefes

FT-GGA-025

Desempeño de los auditores internos de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo

Ficha para consulta o préstamo de documentos

Auxiliar de archivo

FT-GGA-042 Control de seguimiento realizado a los procesos Jefe de Mejoramiento Continuo, Auxiliar de Mejoramiento Continuo

Tablas de retención documental

Listado maestro de la documentación externa Jefe de Mejoramiento Continuo

FT-DAF-053


Auxiliar de archivo

FT-GGA-037

Auxiliar de archivo

FT-GGA-039

auntorizacion de firmas responsables

Auxiliar de archivo

Auxiliar de archivo

FT-DAF-049 Cuadro de clasificación para la codificación archivística Auxiliar de archivo

Formato único de inventario documental

FT-GGA-038

Tabla de retención documental Auxiliar de archivo

FT-GGA-040 Ficha para consulta o préstamo de documentos

Cuadro de clasificación para la codificación archivística Auxiliar de archivo

Formato único de inventario documental

FT-DAF-047


Código: DG-03

Revisión: 06



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01

Obsoleto

FT-DAF-092 Verificaciön y seguimiento al desempeño de proveedores de servicios de informatica Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática

Rev.

Proceso: Informática

Código

Acceso

Almacenamiento

Archivo Forma


Identificación


FT-DAF-032 Ficha técnica de equipos de computo Jefe de Informática y Conectividad

FT-DAF-031 Cronograma de mantenimiento preventivo de hardware y software Jefe de Informática y Conectividad

Título

FT-DAF-034 Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y Conectividad

FT-DAF-035 Control de las actividades realizadas por informática Jefe de Informática y Conectividad

FT-GGA-031 Cronograma de mantenimiento preventivo de hardware y software Jefe de Informática

FT-GGA-032 Ficha técnica de equipos de computo Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática

FT-GGA-033 Control de las actividades realizadas por informática Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática

FT-GGA-034 Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática

FT-DAF-096 Calificacion al desempeño de Proveedores de servicios de informatica Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática

Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de InformáticaFT-GGA-049


Código: DG-03

Revisión: 06



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01

01

Obsoleto

Asesor de GerenciaFT-GGA-051 Lista de verificación de documentacion precontractual


Almacenamiento

Rev.

Acta de recibo Jefe Jurídico

Proceso: Jurídico

Acta de liquidación Jefe Jurídico

FT-GGA-023

FT-GGA-022

Jefe Jurídico

FT-GGA-021


FT-GGA-019 Atención de solicitudes jurídicas Jefe Jurídico

Identificación


Acta de interventoria Jefe Jurídico

FT-GGA-024 Normograma Jefe Jurídico

FT-GGA-044 Lista de verificación a contratos Auxiliar Jurídico

FT-GGA-045 Control cuentas contratos Auxiliar Jurídico

FT-DAF-019 Análisis de cotizaciones de obras Director de Proyectos

FT-GGA-047 Certificación de cumplimiento de requisitos para pago

FT-GGA-062 Seguimientos procesos Judiciales y Administrativos Directora Juridica

FT-GGA-061 Informe de Supervision Directora Juridica


Código: DG-03

Revisión: 06



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FT-DAA-005 Cronograma de mantenimiento preventivo

Título

Almacenamiento

AccesoArchivo Forma

Proceso: Mantenimiento


Jefe de Mantenimiento

Rev.


Identificación

Código

FT-DAA-007 Hoja de vida del equipo Jefe de Mantenimiento

FT-DAA-009 Control de visita mantenimiento Jefe de Mantenimiento

FT-DAA-010 Control de materiales electricos y repuestos entregados Jefe de Mantenimiento

FT-DAA-011 Mantenimiento mecanico Jefe de Mantenimiento

FT-DAA-012 Mantenimiento electrico Jefe de Mantenimiento

FT-DAA-028 Bitacora del operador de mantenimiento Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-013 Lista de chequeo para inspección de equipos electromecanicos Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-011 Cronograma de mantenimiento para equipos y vehículos Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-012 Control de actividades realizadas por mantenimiento Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-028

FT-DAF-014 Control de materiales y repuestos entregados Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-016 Stock de materiales y repuestos Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-015 Ficha técnica de equipos Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-025 Ficha técnica de vehículos Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-027 Lista de chequeo para inspección de vehículos Jefe de Mantenimiento y/o motoristas

Lista de chequeo para inspección retroexcavadora/minicargador Jefe de Mantenimiento


Código: DG-03

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02 X X X

01 X X X

01 X X XFT-DAF-078 puntos de muestreo Jefe de Mantenimiento


AccesoArchivo Forma


Bitácora de mantenimiento correctivo

Proceso: Mantenimiento

FT-DAF-030

FT-DAF-056

FT-DAF-059

Jefe de MantenimientoLista de chequeo para inspección de infraestructura


Bitácora de mantenimiento preventivo

FT-DAF-029 Lista de chequeo para inspección de volqueta Jefe de Mantenimiento y/o motoristas


Título Responsable diligenciamiento (cargo)Código Rev.

FT-DAF-062 Inspección Fumigadora Normal

FT-DAF-064 Inspección Hidrolavadora Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-063

FT-DAF-061 Inspección de Guadaña Jefe de Mantenimiento


Inspección Motosierra Jefe de Mantenimiento

Inspección Bomba Sumergible Jefe de Mantenimiento

Inspección Sopladora Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-066 Inspección y/o corrección Planta Eléctrica Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-067 Inspección Polipasto

Inspección Pulidora


FT-DAF-073 Inspección de Vehiculos y Maquinaria Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-070 Inspección Limpiadora a Vapor


FT-DAF-074 Inspección de Motos Jefe de Mantenimiento


FT-DAF-072 Inspección Hidroflot Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-068

FT-DAF-071 Inspección Insufladora Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-069 Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-065


FT-DAF-075 Inspección Cortadora Jefe de Mantenimiento

FT-DAF-076 Mantenimiento programado interno e inspección motores

FT-DAF-077 Inspección Y/O Corrección Programado Interno de Unidades


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto


FT-DAF-086 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de instalaciones electricas

FT-DAF-085 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de bomba


Mantenimiento progamado interno e inspeccion de mezcladora Jefe de Mantenimiento


FT-DAF-088

FT-DAF-087 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de bombas dosificadoras de coagulantes


FT-DAF-083

FT-DAF-084

Mantenimiento progamado interno e inspeccion de motobombas Jefe de Mantenimiento

Mantenimiento progamado interno e inspeccion de compresor

FT-DAF-082

FT-DAF-080 Inspeccion de propulsor de agua Jefe de Mantenimiento


Jefe de MantenimientoInspeccion de vibro compactadores


FT-DAF-081

FT-DAF-079 Inspeccion de maquina destapadora

Inspeccion de compresor leroy


Código: DG-03

Revisión: 06



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02 X X X

Producción de Árboles

Solicitud y Entrega de Árboles Jefe de Recursos Naturales


FT-DAA-033 Autorización para Aislamiento y/o Reforestación de Zonas de Interés Ambiental

Título

Jefe de Recursos Naturales

Jefe de Recursos Naturales

FormaArchivo

Almacenamiento

Acceso

FT-DAA-034

Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.

Identificación

Código

Proceso: Ambiental

FT-DAA-055

FT-DAA-058

FT-DAA-057

FT-DAD-069

FT-DAA-056

FT-DAA-068

FT-DAA-054

FT-DAA-043 Monitoreo Ambiental Jefe de Recursos Naturales

FT-DAA-041

Entrega de Insumos y Materiales a Particulares Jefe de Recursos Naturales

FT-DAA-042 Inventario de Árboles Jefe de Recursos Naturales

FT-DAA-044

Identificacion de situaciones ambientales Jefe de Recursos Naturales

Programación de actividades de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales

Listado de asistencia actividades de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales

Informe de actividades del proceso de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales

Autorización de la Instituciones Educativas Jefe de Recursos Naturales

Programación de monitoreo ambiental de la cuenca hidrográfica Jefe de Recursos Naturales

Seguimiento monitoreo de agua Jefe de Recursos Naturales


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto

FT-DDP-060 Monitoreo de Agua con Equipos Portátiles

Archivo Forma

Código

FT-DDP-056

Acceso

Almacenamiento


Identificación

Proceso: Ambiental

FT-DDP-052

FT-DDP-047

FT-DDP-044

Encuesta de satisfacción de los estudiantes vinculados al programa cultura del agua Jefe de Recursos Naturales

Título


FT-DDP-045

Rev.

FT-DAA-070

Monitoreo ambiental Jefe de Gestión Ambiental

Jefe de Gestión Ambiental

Listado de asistencia actividades de gestión ambiental Jefe de Gestión Ambiental

Programación de actividades de gestión ambiental

FT-DDP-049 Seguimiento al monitoreo de agua Jefe de Gestión Ambiental

Informe de actividades proceso de gestión ambiental Jefe de Gestión Ambiental

FT-DDP-048

FT-DDP-046

Entrega de insumos y materiales a particulares Jefe de Gestión Ambiental

Acuerdo de reparación ambiental Jefe de Gestión Ambiental

FT-DDP-051 Producción de árboles Jefe de Gestión Ambiental

FT-DDP-050

Inventario de árboles Jefe de Gestión Ambiental

FT-DDP-053 Solicitud y entrega de árboles SUBIR A EN INTRANET Jefe de Gestión Ambiental


FT-DDP-055 Gestion Interna de Residuos Solidos Jefe de Gestión Ambiental

Gestion Externa de Residuos Solidos Jefe de Gestión Ambiental

FT-DDP-054



FT-DDP-061 seguimiento vivero forestal SUBIR A EN INTRANET

Evaluacion de Impacto Ambientales


Código: DG-03

Revisión: 06



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03 X X X

FT-DAA-018

Acceso

Código


Almacenamiento

Archivo Forma

Plan de Confirmación Metrologica del LCCAP

FT-DAA-022 Analisis Fisico-Quimico

LaboratoristaFT-DAA-019


Identificación

FT-DAA-020 Formato de Control de Actividades Realizadas a los equipos del LCCAP Laboratorista

Proceso: Control de Calidad de Aguas

FT-DAA-015 Recepcion de Muestras Laboratorista

FT-DAA-021 Analisis Microbiologico Laboratorista

Rev.

Laboratorista

Ficha de mantenimiento para equipos del LCCAP

Laboratorista

FT-DAA-023 Cuadro Mensual de Control de Calidad del Agua de la Planta de Potabilización Laboratorista

FT-DAA-031 Ficha Técnica de equipos del LCCAP Laboratorista

FT-DAA-037 Formato de Verificación Interna del Titulador y/o PH Metro Laboratorista

FT-DAA-038 Registro de verificacion Interna del Turbidimetro Laboratorista

FT-DAA-039 Etiqueta para equipos dados de baja en el LCCAP Laboratorista

FT-DAA-040 Verificación de Temperatura de Equipos del LCCAP. Laboratorista

FT-DAA-045 Registro de Lavado de Material de Vidrio para el LCCAP Laboratorista

FT-DDP-001 Análisis fisicoquimico laboratorio de control de calidad de aguas Laboratorista

FT-DDP-002 Análisis microbiológico laboratorio de control de calidad de aguas Laboratorista


Código: DG-03

Revisión: 06



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04 X X X

03 X X X

03 X X X

Control de actividades realizadas a los equipos

Almacenamiento

AccesoFormaArchivo


Identificación


FT-DDP-004 Resumen mensual de análisis fisicoquimico y microbiológico del control de calidad de aguas Analista de Laboratorio


FT-DDP-003

Rev.

FT-DDP-005 Informe de ensayo a clientes Analista de Laboratorio

FT-DDP-006 Plan de confirmación Metrológica del laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio

Analista de Laboratorio

FT-DDP-007 Verificación interna del titulador y/o ph-metro Analista de Laboratorio

FT-DDP-008 Verificación interna del turbidimetro del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-009 Lavado de material de vidirio del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-010 Etiqueta para equipos dados de baja en el LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-011 Verificación de Temperatura de equipos del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-012 Recepción de muestras en el LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-013 Ficha técnica de equipos del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-014 Verificación interna del ph-metro de operadores Analista de Laboratorio


Código: DG-03

Revisión: 06



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02 X X X

Título

FT-DDP-017 Control de reactivos químicos

FT-DDP-019 Encuesta para la identificación de las necesidades del cliente del LCCA

FT-DDP-022 Supervisión del personal del LCCA

FT-DDP-025 Matriz de conflicto de intereses

Archivo Forma

Almacenamiento

Acceso




FT-DDP-018 Control de ingreso al laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio

Identificación

Código Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.


FT-DDP-020 No conformes del proceso de control de calidad de aguas Laboratorista

FT-DDP-021 Toma de muestras Analista de Laboratorio


FT-DDP-023 Cronograma de aseo laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio

FT-DDP-024Tipificación y asignación de responsabilidades y autoridades sistema de gestión para el laboratorio de

control de calidad del aguaLaboratorista


FT-DDP-026 Valoración de las necesidades del cliente del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-027 Planificación directiva de la calidad del LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-028 Informe de ensayos del laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio


Código: DG-03

Revisión: 06



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04 Oferta de analsis/ servicios complemetarios del LCCA x x

03 Encuesta de satisfaccion del cliente del LCCA

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01 X X X

01 X X X

FT-DDP-029 Acuerdo para la prestacion del servicio


FT-DDP-043

Archivo

Rev.

Almacenamiento

Forma Acceso



Preservación y conservación de las muestras Analista de Laboratorio

Identificación


FT-DDP-030 Analista de Laboratorio

FT-DDP-033

FT-DDP-034 Calificación de proveedores para el LCCA Laboratorista

FT-DDP-032 Verificación interna del clorimetro laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio

FT-DDP-035 Valoración de impacto de los productos y/o servicios requeridos en el LCCA Analista de Laboratorio

Preparación y estandarización de soluciones LCCA Analista de Laboratorio

FT-DDP-038 Ruta de toma de muestras Analista de Laboratorio

FT-DDP-039 Tabla de validación de métodos Analista de Laboratorio

FT-DDP-036

Listado de productos/servicios del LCCA Analista de LaboratorioFT-DDP-040

FT-DDP-041 Carta control Analista de Laboratorio

FT-DDP-042 Información base para la elaboración de los cálculas de incertidumbre Analista de Laboratorio

Cálculas de incertidumbre Analista de Laboratorio

FT-DDP-031


Código: DG-03

Revisión: 06



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Obsoleto


Rev.

Pruebas de Repetitividad Analisis fisicoquimico Alcance de validacion

Código

Identificación

Título

Almacenamiento

FT-DDP-058




FT-DDP-057

Inventario de Consumos de Insumos Quimicos Analista de Laboratorio

FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Analista de Laboratorio



Código: DG-03

Revisión: 06



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08 X X

03 X X

07 X X X

02 X X X X

01 X X X

FT-DAF-019 Analisis de cotizaciones de obras

FT-DAF-018 inscripcion de proveedores Asistente de Compras y Almacen

Asistente de Compras y Almacen

Almacenamiento

Archivo AccesoForma

Proceso: Logística Interna

Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.

Identificación

FT-DAF-001 Evaluación y reevaluacion de proveedores de Bienes Director Administrativo y de Talento Humano


FT-DAF-002 Solicitud de compra Jefes y/o Directores solicitantes

FT-DAF-005 Etiqueta de Identificación de Producto No Conforme Jefe de Planta, Laboratorista, Jefe de Mantenimiento, Almacenista

Analisis de cotizaciones Asistente de Compras y AlmacenFT-DAF-003

FT-DAA-017 Cobro de materiales Asistente de Compras y Almacen

FT-DAF-006 Solicitud de papeleria Asistente de Compras y Almacen

FT-DAF-009 Calificacion de proveedores Asistente de Compras y Almacen

FT-DAF-021

FT-DAF-020 Verificación de bienes y/o servicios y seguimiento al desempeño de proveedoresJefe de Planta, Analista de Laboratorio, Jefe de Mantenimiento,

Asistente de Logística

FT-DAF-010 Planilla de reevaluación de proveedores de servicioJefe de Planta, Laboratorista, Jefe de Mantenimiento, Asistente de

Compras y almacen

FT-DAA-016 Orden del instalador Asistente de Compras y Almacen

FT-DAF-017 Acta de verificación de activos y devolutivos Vigilantes

Listado de proveedores críticos Auxiliar de Compras

Jefes y/o Directores solicitantes

FT-DAF-022 Entrega de materiales y/o suministros Todos los solicitantes

FT-DAF-002 Solicitud de compra


Código: DG-03

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01 X X X

01

Obsoleto

FT-DAF-093

FT-DAF-094

Logística Interna

Logística Interna

Logística Interna

FT-DAF-091 Verificacion y seguimiento del desempeño de proveedores de servicios

Autorizacion y refrendacion de uso de datos personales

Aviso de privacidad

FT-DAF-095 Kardex material de rio Logística Interna

Especificación compras y verificación cumplimiento Logística InternaFT-DAF-090

Título

FT-DAF-024 Préstamo de materiales y otros Asistente de Logística


Almacenamiento

Proceso: Logística Interna

Código Rev.

Identificación


FT-DAF-054 Tarjeta para inventario fìsico Asistente de Logística

FT-DAF-023 Constancia de entrega de elementos de protección personal (EPP) y/o dotación

FT-DAF-055 Acta de inventario Asistente de Logística




FT-DAF-060 Evalucion y revaluacion de provedores de servicios Director Administrativo y de Talento Humano

FT-DAF-058 Solicitud de entrega de materiales y Control de Devolucion


Código: DG-03

Revisión: 06



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01

01

01 Matriz de partes interesadas x x

01 DOFA

01Jefe de mejoramiento continuo / Auxiliar de Archivo

01Jefe de mejoramiento continuo / Auxiliar de Archivo

01

Obsoleto

FT-GGA-057 Tabla de Retencion Documental

Control de seguimiento realizado a los procesos Jefe de Control Interno, Auxiliar de Control Interno

FT-GGA-017 Seguimiento realizado por evaluación y control de gestión

FT-GGA-056 Clasificacion Documental

AccesoForma

FT-GGA-055

AuditadosFT-GGA-009

FT-GGA-058

Jefe de Control Interno

FT-GGA-054

FT-GGA-026 Lista de verificación para la auditoria de evaluación y control de gestión Jefe de Control Interno


Identificación

Código

Programación anual de auditorias de evaluación y control de gestión

Rev. Título

Desempeño de los auditores de evaluación y control de gestión

Proceso: Evaluación y Control de Gestión


Almacenamiento

Archivo

FT-GGA-015 Plan de trabajo Responsables de procesos y/o áreas

FT-GGA-016


FT-GGA-018 Informe de auditoria de control interno


FT-GGA-042

Monitoreo Mapa de Riesgo

FT-GGA-052

FT-GGA-053

Control de seguimiento a mapa de riesgos

Control de seguimiento a plan de trabajo


Código: DG-03

Revisión: 06



Revisión Fecha

6 2013-10-24

5 2012-07-24

4 2009-07-23

3 2008-11-27

2 2007-08-30

1 2007-03-08

---------- Se eliminaron los campos de descripción de almacenamiento y tiempo de conservación, porque estos quedaron definidos en las TRD.

LISTA DE MODIFICACIONES

Descripción de las ModificacionesPágina

2013-10-24

Rige a partir de:

Todo el documento

2

---------- No aplica - Creación del documento.

Eliminación formato obsoleto, formato vigente, queda unicamente fecha ultima actualizacion. Cambio el nombre de las columnas de Responsable a Responsable de

Diligenciamiento y la columna nombre de la carpeta por descripcion del almacenamiento.

Elaborado: Biviana Barraza Gómez.

2013-10-28

Cargo: Director de Planeación.

Firma:

Verificado: Paola Arenas Potes.

Cargo: Jefe de Mejoramiento Continuo.

Firma:

Aprobado: Jhonny Rivera Rojas. Fecha de aprobación:

---------- Aprovechando la actualización de la información contenida en este documento, se cambia de revisión por el cambio de imagén corporativa.

Se cambió el término indexación por forma y nomástico por alfabético. Se eliminó la columna archivo semiactivo del campo tiempo de conservación. Se incluyeron los nuevos

procesos.

Se actualizó el documento de acuerdo al PR-01 Estructura y Presentación de los Documentos. Se cambio el termino papel por fisico en el campo Archivo; fecha por cronológico,

orden alfabetico por nomástico y se elimina la columa otros en el campo Indexación; se suprime el termino mes y se cambia el termino inactivo por semiactivo en el campo tiempo

de conservacion.Se incluyo la convención para identificar los obsoletos.

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Cargo: Auxiliar de Mejoramiento Continuo.

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LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS Fecha última actualizacion...

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