LISTADO DE CONTRATOS MENORES Marzo 2019 · MES DE MARZO DE 2019 CONFORME AL ART. 63.4 DE LA LEY...

No

Expediente

Objeto CIF/NIF Nombre Plazo

Días

Tipo Contrato Subtipo contrato Ofertas

recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.

PC09654 Paquete de 10 Certificados

Digitales de Empleado Público

A82743287 AC CAMERFIRMA, S.A. 1D Suministros Adquisición 1 18/03/2019 España

(ES611)

420,00 508,20

PC09648 SUMINISTRO DE MATERIAL

PARA COLOCACION DE

SEÑALES VIALES

B73460149 ACCESORIOS

INOXIDABLE

MURCIA,SL

1D Suministros Adquisición 1 14/03/2019 España

(ES611)

254,68 308,16

PC09636 Garrafas de agua potable para

Oficina Principal, Centro Control

y Conservación

B06304984 ACQUAJET SEMAE, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 13/03/2019 España

(ES611)

237,60 287,50

PC09656 Desarrollos e incidencias NAV

Febrero 2019

B85416709 ACTIVE BUSINESS &

TECHNOLOGY

8D Servicios Servicios de informática y

servicios conexos

1 18/03/2019 España

(ES611)

165,00 199,65

PC09672 SUMINISTRO DE BOTELLA

DE OXIGENO PARA TALLER

MECANICO

A28016814 AL AIR LIQUIDE

ESPAÑA, S.A.


(ES611)

168,04 203,33

PC09573 SUMINISTRO DE TABLET

PARA LECTURA DE

CONTADORES DE AGUA -

TALLER DE FONTANERIA

A04227757 ALMERIMATIK

SISTEMAS

INFORMATICOS SA


(ES611)

422,00 510,62

PC09708 Suministro de Firewall de

Backup para el CPD de la AP

Almería

A04227757 ALMERIMATIK

SISTEMAS

INFORMATICOS SA


(ES611)

840,00 1.016,40


PARA CERRAMIENTO EN EL

MUELLE DE

B04237368 ALMESU, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 04/03/2019 España

(ES611)

470,00 568,70

PC09692 SUMINISTRO DE CADENA DE

PLASTICO PARA ACOTAR

ESPACIOS DE NO ACCESOS

B04237368 ALMESU, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 22/03/2019 España

(ES611)

47,00 56,87

PC09695 SUMINISTRO DE PLACAS DE

CONTRAINCENDIOS

34864546L ALVAREZ MORENO,

JOSE LUIS


(ES611)

50,00 60,50

PC09696 ROTULACION DE PUERTAS

AL VEHICULO 9652 BTS DE

FAROS

34864546L ALVAREZ MORENO,

JOSE LUIS

1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 22/03/2019 España

(ES611)

45,00 54,45

PC09638 Copias llaves - Secretaría de

Presidencia

B04428447 BAREMA SEGURIDAD,

S.L..


(ES611)

2,82 3,41

A d j u d i c a t a r i o

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público - Art. 63.4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá

realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el

importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario.

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS MENORES CELEBRADOS EL

MES DE MARZO DE 2019 CONFORME AL ART. 63.4 DE LA LEY 9/2017

Desde el 01-03-2019 hasta 31-03-2019, por importe menor de 1500€, ordenado por adjudicatario

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

Marzo 2019

1/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09624 Servicio Extraordinario de

limpieza Lonja Festivo

A82741067 CESPA, S.A. 1D Servicios Servicios de limpieza de

edificios y servicios de

administración de bienes

raíces

1 15/03/2019 España

(ES611)

433,30 524,29


PARA MARCOS DE

ARQUETAS

B04468104 COMERCIAL

ALUMINIOS LUPION, SL


(ES611)

230,40 278,78


PARA TOMA DE CRUZ ROJA

EN EL DIQUE SUR

A04048831 COMERCIAL POLIG

SAN RAFAEL,SA


(ES611)

210,06 254,17


PARA FONTANA DE DIQUE

SUR

A04048831 COMERCIAL POLIG

SAN RAFAEL,SA


(ES611)

218,41 264,28

PC09603 REPOSICION DE CRISTAL EN

RAMPA DE ESTACION

MARITIMA

B04210969 DIAZ FORNIELES

HNOS, S.L.


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

80,00 96,80

PC09615 REPOSICION DE CRISTALES

EN RAMPA6 - PASARELA 3 Y

4 - PASARELA

PREEMBARQUE

B04210969 DIAZ FORNIELES

HNOS, S.L.


y reparación

1 19/03/2019 España

(ES611)

605,61 732,79

PC09562 Suministro material para

Delineación

27257790F DIAZ HERNANDEZ,

ONOFRE


(ES611)

22,50 27,23


PARA TALLER DE

FONTANERIA


ONOFRE


(ES611)

0,29 0,35

PC09616 SUMINISTRO DE MATRIAL

PARA TALLER DE

CARPINTERIA


ONOFRE


(ES611)

75,21 91,00


PARA MUEBLE OFICINA

PRINCIPAL


ONOFRE


(ES611)

22,23 26,90


PARA TALLER DE

FONTANERIA


ONOFRE


(ES611)

2,68 3,24


PARA TALLER MECANICO


ONOFRE


(ES611)

35,16 42,54

2/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019


PARA TRABAJOS EN LA

ESTACION MARITIMA


ONOFRE


(ES611)

61,58 74,51


PARA ASEOS DE ESTACION

MARITIMA


ONOFRE


(ES611)

17,64 21,34

PC09690 SUMINISTRO DE GRASA

PARA PASARELAS


ONOFRE


(ES611)

31,75 38,42

PC09691 SUMINISTRO DE MARTILLO

PARA TALLER MECANICO


ONOFRE


(ES611)

22,01 26,63

PC09715 SUMINISTRO DE CADENA

PARA DEFENSAS DE

PUESTA EN LOS CANTILES

DE ATRAQUE DE BARCOS


ONOFRE


(ES611)

510,09 617,21

PC09720 Spray marcador amarillo 27257790F DIAZ HERNANDEZ,

ONOFRE


(ES611)

21,24 25,70

PC09724 SUMINISTRO DE ACEITE WD-

40 PARA TALLER MECANICO


ONOFRE


(ES611)

62,29 75,37

PC09725 SUMINISTRO DE

PORTALLAVES PARA

OFICINA DE CONSERVACION


ONOFRE


(ES611)

31,88 38,57

PC09726 SU8MINISTRO DE MATERIAL

PARA ASEOS DE ESTACION

MARITIMA


ONOFRE


(ES611)

26,46 32,02

PC09727 SUMINISTRO DE CABLE

PARA GIMNASIO


ONOFRE


(ES611)

18,46 22,34

PC09552 GRAPEADO DE CIRCUITO DE

ALUMBRADO EN TALLERES

DE CONSERVACION

B04445730 DIMET ALMERIA, S.L.L. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

307,90 372,56

PC09655 Mantenimiento equipos contra

incendios

B04559662 DRAGO CONTRA

INCENDIOS,S.L.


y reparación

1 14/03/2019 España

(ES611)

565,00 683,65

3/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09681 Mantenimiento equipos

contraincendios

B04559662 DRAGO CONTRA

INCENDIOS,S.L.


y reparación

1 21/03/2019 España

(ES611)

60,00 72,60

PC09554 SUMINISTRO DE SAI PARA

CENTROS DE

TELECOMUNICACIONES DEL

PUERTO

A04217444 ELECTRO RECAMBIOS

INDALO, S.A.


(ES611)

222,90 269,71

PC09595 SUMINISTRO DE BATERIA

PARA VEHICULO 6934 DBF -

COMPRAS


INDALO, S.A.


(ES611)

64,85 78,47

PC09623 FARO MESA ROLDÁN. Batería

vehículo 9465-BLB faro de

Mesa Roldán.


INDALO, S.A.


(ES611)

54,92 66,45

PC09635 FARO CABO GATA Y PUERTO

ALMERIA. Cargadores baterías

para grupo electrógeno faro y

taller SSMM


INDALO, S.A.


(ES611)

183,75 222,34


PARA VEHICULO 2579 FYV

DE TALLER MECANICO


INDALO, S.A.


(ES611)

64,85 78,47

PC09730 SUMINISTRO DE BATERIAS

PARA SAI PARA RIT 6


INDALO, S.A.


(ES611)

51,44 62,24

PC09717 SUMINISTRO DE BISAGRAS

PARA DESPACHO DEL

PRESIDENTE

A04038212 ESTAMMETAL,S.A. 1D Suministros Adquisición 1 25/03/2019 España

(ES611)

7,00 8,47

PC09704 SUMINISTRO DE TRAPOS

LIMPIEZA PARA TALLERES

27498421N ESTRADA MUÑOZ,

JOSE LUIS


(ES611)

39,78 48,13

PC09699 FARO SABINAL. Suministro de

Gas-Oil a los grupos

electrógenos del Faro Sabinal

B04314647 GASOLEOS FERRER,

S.L.


(ES611)

139,68 169,01

PC09597 Trabajos de fotocopias y

encuadernado

45588220N GIL AVILES, MIGUEL 1D Suministros Adquisición 1 06/03/2019 España

(ES611)

90,35 109,32

4/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09678 Escaneado planos y copias 45588220N GIL AVILES, MIGUEL 1D Suministros Adquisición 1 20/03/2019 España

(ES611)

19,34 23,40

PC09662 Artículos varios supermercado-

Secretaría Presidencia

27523230G GODOY GALLARDO,

MARIA TERESA


(ES611)

5,37 5,91

PC09701 DESMONTAR DEFENSA Y

MONTAR OTRA EN EL

MUELLE DE PECHINA

A04134052 GRUAS EL CANARIO

S.A.


y reparación

1 22/03/2019 España

(ES611)

592,50 716,93

PC09547 Grúa retirada de vehículos

horario normal

B04785895 GRUAS PLAZA

ALMERIA, S.L.

27D Servicios Otros servicios 1 06/03/2019 España

(ES611)

181,02 219,03

PC09639 Retirada vehículos con grúa

horario normal

B04785895 GRUAS PLAZA

ALMERIA, S.L.


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

60,34 73,01

PC09490 SUMINISTRO DE SAI Y

TARJETA PARA CENTRO DE

CONTROL

B93258184 GRUPO CEMATEL,

S.L.U.


(ES611)

856,50 1.036,37

PC09609 SUMINISTRO DE PLACA DE

CONEXION PARA

CAUDALIMETROS

A08178097 GUERIN, S.A.U. 1D Suministros Adquisición 1 12/03/2019 España

(ES611)

85,69 103,68

PC09646 SUMINISTRO DE MASCARA Y

FILTROS DE PROTECCION


(ES611)

118,30 143,14

PC09647 SUMINISTRO DE MASCARAS

Y FILTROS DE PROTECCION


(ES611)

201,60 243,94

PC09663 SUMINISTRO MASCARA Y

FILTROS DE PROTECCION


(ES611)

118,30 143,14


CONVERTIDOR PARA

CAUDALIMETRO DEL

MUELLE DE RIBERA 2ª AL.


(ES611)

888,45 1.075,02

PC09709 SUMNISTRO DE PANTALLAS

DE ALUMBRADO PARA

DEPENDENCIAS DE LA

GUARDIA CIVIL


(ES611)

221,00 267,41

5/16

No

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Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019


PARA LANCHA DE LIMPIEZA

X3766588Q GUSTAVO HERNAN

MONICI


(ES611)

3,88 4,69

PC09703 PUERTO DE ALMERIA.

Revisión anual chalecos

salvavidas embarcaciones.

X3766588Q GUSTAVO HERNAN

MONICI


y reparación

1 27/03/2019 España

(ES611)

154,80 187,31

PC09550 LIMPIEZA DE POZOS EN

ZONA PREEMBARQUE

B04822011 IDS SERVICIOS DEL

MEDITERRANEO, S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

100,00 121,00

PC09564 DESATASCO DE LAVABO

URINARIOS DEL BOTE

SIFONICO EN ASEOS

MINUSVALIDOS EN LA

ESTACION MARITIMA


MEDITERRANEO, S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

197,00 238,37

PC09571 SERVICIO DE CXAMION

BOMBA EN EL MUELLE DE

RIBERA/PONIENTE


MEDITERRANEO, S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

379,50 459,20

PC09602 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

BOMBEO EN ESTACION

MARITMA Y RED GENERAL


MEDITERRANEO, S.L.


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

265,00 320,65

PC09710 SERVICIO DE DESATASCO Y

LIMPIEZA DE ARQUETAS Y

RED GENERAL EN POZO EDL

MUELLE DE


MEDITERRANEO, S.L.


y reparación

1 25/03/2019 España

(ES611)

100,00 121,00

PC09598 Talonarios triplicados 12X17-

Policía Portuaria

B04258059 IMPRENTA UBEDA, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 07/03/2019 España

(ES611)

100,00 121,00

PC09607 Material de imprenta- Cartas A4

Mod. 1 y 3


(ES611)

290,00 350,90

PC09642 Tarjetas comerciales 4T-

Presidencia


(ES611)

36,00 43,56

PC09684 Material imprenta- Secretaría

Presidencia


(ES611)

427,50 517,28

PC09553 SUMINISTRO DE CAJA

INDUST. PARA TOMAS DE

AGUA DEL PUERTO DE

CARBONERAS

B04445920 INDASA ALMERIA, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 04/03/2019 España

(ES611)

210,00 254,10

6/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019


PARA ALUMBRADO DE

ESTACION MARITIMA


(ES611)

565,25 683,95


PARA TOMAS ELECTRICAS


(ES611)

224,00 271,04

PC09621 DEVOLUCION DE MATERIAL B04445920 INDASA ALMERIA, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 12/03/2019 España

(ES611)

-44,87 -54,29


PARA TALLER ELECTRICO


(ES611)

28,52 34,51


ELECTRICO PARA TOMAS DE

AGUA


(ES611)

56,00 67,76


ELCTRICO PARA CUADRO DE

TOMAS DE AGUA DEL

PUERTO DE CARBONERAS


(ES611)

112,00 135,52

PC09575 REVISION DE EQUIPO DE

CLIMATIZACION DE LONJA

A58168253 INGENIERIA

INICIATIVAS

INDUSTRIALS,SA


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

285,00 344,85

PC09509 PUERTO ALMERIA. Calculo

visado para estructura soporte

balizamiento muelle de levante.

B04479101 INOXIDAB ALUMINIO

LA JUAIDA,SL

1D Servicios Servicios de arquitectura;

ingeniería e integrados de

ingeniería; planificación

1 04/03/2019 España

(ES611)

1.275,00 1.542,75

PC09594 SUSTITUCION DE

CONTADORES DE AGUA

B04508073 INSTALAC Y SERV EFT

2005, SLL


y reparación

1 19/03/2019 España

(ES611)

1.400,00 1.694,00

PC09577 LOCALIZACION Y

REPARACION DE AVERIA EN

STRING 12 DE CAJA

SUMADORA 1

B04688099 KIT

PHOTOVOLTAICOS,

S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

300,00 363,00

PC09576 TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO EN

FOTOVOLTAICAS 5 KW Y 95

KW

B04688099 KIT

PHOTOVOLTAICOS,

S.L.


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

961,00 1.162,81

PC09619 REVISION Y

MANTENIMIENTO DE

PHOTOVOLTAICA DE DIQUE

EXTERIOR

B04688099 KIT

PHOTOVOLTAICOS,

S.L.


y reparación

1 19/03/2019 España

(ES611)

913,50 1.105,34

7/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019


PARA TALLER DE

ALBAÑILERIA

B04757779 LA BOLETINA

MATERIAL

CONSTRUCCION,SL


(ES611)

22,00 26,62


PARA SOCAVON ESPIGON

CONTGUO CABLE INGLES

B04757779 LA BOLETINA

MATERIAL

CONSTRUCCION,SL


(ES611)

80,00 96,80

PC09693 REPARACION DE AVERIA

DEL VEHICULO 4045KJZ DE

POLICIA PORTUARIA

B04129995 LUIS CONTRERAS, S.L. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 22/03/2019 España

(ES611)

36,00 43,56


PROYECTORES PARA

MODULOS DE CENTRO DE

EXTRANJERIA

B04757852 LUX GREENLED-

ESPAÑA, S.L.


(ES611)

153,80 186,10

PC09423 Cables varios de conexiones

informáticas

B04036976 MACOFI, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 01/03/2019 España

(ES611)

190,67 230,71

PC09637 Paquete de cintas para el

sistema de copias de seguridad

B04036976 MACOFI, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 12/03/2019 España

(ES611)

321,00 388,41

PC09565 SUMINISTRO DE CADENA Y

ESPADA PARA MAQUINARIA

DE TALLER DE JARDINERIA

B04032173 MAQUINARIA

ALMERIENSE

CONSTRUCCION,SL


(ES611)

35,20 42,59

PC09556 REPARACION DE TAPAS DE

60X70 ENDESA FRENTE

TTES. VERGEL

27519383K MARTINEZ SIERRA,

JOSE


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

160,00 193,60

PC09557 REPARACION DE TAPAS DE

SANEAMIENTO EN CRUCE

PARTE TRASERA MODULO E-

2


JOSE


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

240,00 290,40

PC09566 REPARACION IMBORNAL EN

CASETA E-40 DEL PUERTO

PESQUERO


JOSE


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

115,00 139,15

PC09567 REPARACION DE IMBORNAL

FRENTE A CASETA E-7 DEL

PUERTO PESQUERO


JOSE


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

95,00 114,95

8/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09568 DESCUBRIR TAPAS EN EL

MUELLE DE PONIENTE

FRETE A CEMINTER


JOSE


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

295,00 356,95

PC09413 REPARACION DE AVERIA EN

ACOMETIDA RED AGUA EN

LAVADERO TRAYCISAL


JOSE


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

1.147,70 1.388,72

PC09415 CAMBIO DE VÁLVULA 150 mm

EN DIQUE SUR PUERTO

PESQUERO


JOSE


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

672,00 813,12

PC09416 REPARACION DE AVERIA EN

RED DE AGUA EN DIQUE

SUR PUERTO PESQUERO

JUNTO PETROLERA


JOSE


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

940,00 1.137,40

PC09521 MONTAJE DE VALVULA EN

RED DE ABASTECIMIENTO

DE 200 mm SITUADA EN


JOSE


(ES611)

1.237,40 1.497,25

PC09558 REPARACION DE COLUMNAS

Y ANTEPECHO EN ESTACION

MARTIMA


JOSE


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

844,00 1.021,24

PC09645 REPARACION DE SAI PARA

ARMARIO ELECTRICO DE

PUERTA Nº 6

34863603L MORENO DEL AGUILA,

VICTOR JOAQUIN


(ES611)

2,48 3,00

PC09680 Cargador y cable - Vehículo

oficial

34863603L MORENO DEL AGUILA,

VICTOR JOAQUIN


(ES611)

23,96 28,99

PC09625 REVISION Y

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO 9652 BTS - FAROS

27491408Z MUÑOZ MUÑOZ,

MANUEL DANIEL


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

99,97 120,96


PARA EL VEHICULO 6433

CDB - OFICINA PRINCIPAL


MANUEL DANIEL


(ES611)

76,00 91,96

PC09627 REPARACION Y PASAR ITV

DEL VEHICULO 9211 BHG DE

CONSERVACION


MANUEL DANIEL


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

291,04 352,16

PC09628 SUMINISTRO DUPLICADO

LLAVE


MANUEL DANIEL


(ES611)

70,00 84,70

9/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09629 REPARACION DE AVERIA

DEL VEHICULO 3715 BZJ DE

CONSERVACION


MANUEL DANIEL


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

219,00 264,99

PC09631 LAVADO Y LIMPIEZA DE

VEHICULO DE POLICIA

PORTUARIA


MANUEL DANIEL


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

100,00 121,00

PC09632 FARO CABO DE GATA.

Reparación fallo motor y puerta

conductor SEAT INCA 9652-

BTS


MANUEL DANIEL


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

374,00 452,54


PARA LA LANCHA DE

LIMPIEZA DEL PESQUERO

SEACLEANER VEINTISEIS

B04404729 NAUTICA GUSTAVO

MILAN,S.L.U.


(ES611)

162,41 196,52

PC09589 Reparación neumático vehículo

8480-JKC

B04229118 NEUMATICOS

ALONSO, S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

12,00 14,52

PC09588 Sustitución de neumáticos

delanteros vehículo 0025-HZM


ALONSO, S.L.


(ES611)

161,98 196,00

PC09641 Reparación neumático vehículo

7886KSF


ALONSO, S.L.


y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

12,00 14,52

PC09669 Reparación pinchazo vehículo

7886-KSF


ALONSO, S.L.


y reparación

1 15/03/2019 España

(ES611)

12,00 14,52


ELECTRICO PATA TOMAS DE

CORRIENTE DE MUELLES

B04871265 NOVELEC INDALICA,

S.L.


(ES611)

231,69 280,34



AGUA


S.L.


(ES611)

49,89 60,37


ELECTRICO PARA CUADRO

DE CENTRO DE


S.L.


(ES611)

105,86 128,09


PROYECTORES PARA

CENTRO DE

INTERNAMIENTO DE

EXTRANJERIA


S.L.


(ES611)

110,88 134,16

10/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019



AGUA DEL PUERTO DE

CARBONERAS


S.L.


(ES611)

209,85 253,92

PC09718 SUMINISTRO DE PANTALLA

LUMINARIA PARA

VESTUARIO DE LA POLICIA

PORTUARIA


S.L.


(ES611)

25,66 31,05

PC09670 Artículos varios - Secretaría

Presidencia

B04782348 ORTUÑOS PUERTO

CAFE, S.L.


(ES611)

58,26 64,09

PC09671 SUMINISTRO DE BOQUILLA

CORTE ACETILENO PARA

TALLER MECANICO

B04421467 OXIGENO ALMERIA,

S.L.


(ES611)

24,00 29,04


DE PINTURA PARA SUELO

PASARELA Nº2

B04244588 PINTURAS ANDRES

VALERO, S.L.


(ES611)

69,84 84,51


DISOLVENTE PARA

TRABAJOS EN PASARELAS Y

TALLER DE PINTURA


VALERO, S.L.


(ES611)

31,50 38,12

PC09563 SUMINISTRO DE PINTURA

PARA PASARELAS Nº 2 Y 3


VALERO, S.L.


(ES611)

834,18 1.009,36


PARA PASARELAS


VALERO, S.L.


(ES611)

26,96 32,62

PC09650 SUMINISTRO DE PIUNTURA

PARA BLOQUES DE PARKING

CAMIONES FRENTE PIF


VALERO, S.L.


(ES611)

81,33 98,41


PARA PASARELAS


VALERO, S.L.


(ES611)

417,09 504,68


DE PINTURA PARA TALLER Y

PARA EMBARCACION DE

LIMPIEZA


VALERO, S.L.


(ES611)

67,40 81,55


DISOLVENTE PARA TALLER

DE PINTURA


VALERO, S.L.


(ES611)

31,50 38,12

11/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019


PARA PASARELAS


VALERO, S.L.


(ES611)

278,06 336,45


PARA PASARELAS


VALERO, S.L.


(ES611)

316,76 383,28


DE PINTURA PARA

PASARELAS Y TALLER


VALERO, S.L.


(ES611)

102,18 123,64


PARA PASARELAS


VALERO, S.L.


(ES611)

278,06 336,45

PC09555 INSTALACION SUELO AULA

VIRTUAL

75235921T RODRIGO LOPEZ,

JOSE MIGUEL


y reparación

1 08/03/2019 España

(ES611)

878,50 1.062,99

PC09601 Servicio de mensajería

realizado en el mes de Febrero

B04751715 ROMADI LOGISTIC, S.L. 1D Servicios Servicios de transporte por

vía terrestre, incluidos los

servicios de furgones

blindados y servicios de

1 07/03/2019 España

(ES611)

126,25 152,76


ASPERSORES PARA

JARDINES DEL PUERTO

B04453437 SANEAMIENTO JOSE

GOMEZ, S.L.


(ES611)

130,80 158,27


PARA REPARAR CISTERNA

EN ASEOS SALA VARADERO

B04430757 SANEAMIENTOS ALBA,

S.L.


(ES611)

28,49 34,47



B04430757 SANEAMIENTOS ALBA,

S.L.


(ES611)

5,23 6,33

PC09570 SUMMINISTRO DE TAPAS

ELECTRICAS PARA ZONA

CONTENEDORES DEL

MUELLE DE PONIENTE

B33660440 SANIPLAST, S.L. 1D Suministros Adquisición 1 08/03/2019 España

(ES611)

950,00 1.149,50

PC09634 SUMINISTRO DE MORTERO

DE ANCLAJE TAPAS DE

ALCANTARILLA PARA


(ES611)

177,20 214,41

PC09605 SUMNISTRO DE TAPAS Y

MORTERO DE ANCLAJE DE

ALCANTARILLA EN EL

MUELLE DE PONIENTE ZONA

CONTENEDORES


(ES611)

1.127,20 1.363,91

12/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09606 SUMINISTRO DE TAPAS Y

MORTERO DE ANCLAJE DE

ALCANTARILLA PARA

MUELLE DE PONIENTE Y

ZONA ASTILLEROS


(ES611)

612,20 740,76

PC09673 SUMINISTRO DE TAPA PARA

SANEAMIENTOS DE

ASTILLEROS Y REPOSICION


(ES611)

272,20 329,36


SEÑALIZACION VIAL

B04748018 SEÑALMERIA, S.L.U. 1D Suministros Adquisición 1 08/03/2019 España

(ES611)

952,00 1.151,92

PC09608 SEÑALIZACION VIAL DE VIAS

DE SERVICIO

B04748018 SEÑALMERIA, S.L.U. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 19/03/2019 España

(ES611)

893,95 1.081,68

PC09685 SUMINISTRO DE SEÑALES

VIALES


(ES611)

144,00 174,24

PC09686 SUMINISTRO DE SEÑALES

VIALES PARA ROTONDA

FRENTE A J. RONCO


(ES611)

36,00 43,56



DEL PUERTO PESQUERO

B04061693 SERRERIA

ALMERIENSE, S.L.


(ES611)

52,19 63,15

PC09661 Desayuno día de la mujer 34856164D SILES JUAREZ, DAVID

JESUS


(ES611)

169,31 204,87

PC09719 SUMINISTRO DE SWITCH

PARA TORRE RAMPA 4 Y 5

(CAMARA)

B04854824 SISMATER

COMPONENT-S, S.L.


(ES611)

326,32 394,85

PC09587 Reposición consumibles de

informática y sellos

B04790986 SUPIAL PAPELERIAS,

S.L.


(ES611)

389,73 471,57

PC09590 Reposición material de oficina B04790986 SUPIAL PAPELERIAS,

S.L.


(ES611)

34,94 42,28

PC09620 Reposición material de oficina y

consumibles informática


S.L.


(ES611)

466,52 564,49

13/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09633 Abono consumibles informática

y reposición material de oficina


S.L.


(ES611)

-119,78 -144,93

PC09643 Reposición consumibles

informática y material de oficina


S.L.


(ES611)

148,73 179,96

PC09660 Reposición material oficina B04790986 SUPIAL PAPELERIAS,

S.L.


(ES611)

112,58 136,22

PC09679 Papel fotocopias A4 80 Grs 500

Hojas


S.L.


(ES611)

211,50 255,92

PC09707 Reposición consumibles

informática


S.L.


(ES611)

14,03 16,98

PC09741 Reposición material de oficina y

consumibles de informática


S.L.


(ES611)

460,00 556,60

PC09664 REVISIÓN DE BY-PASS,

ELECTROVÁLVULA Y

CAMBIO DE FUSIBLE EN

PASARELA Nº 3

A04063905 TALLERES MILAN, S.A. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 18/03/2019 España

(ES611)

60,00 72,60

PC09687 CORTAR TORNILLOS,

OREJETAS Y GRILLETES EN

LA DEFENSA DEL MUELLE

DE PECHINA

A04063905 TALLERES MILAN, S.A. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 22/03/2019 España

(ES611)

96,00 116,16

PC09569 REPARACION DE OCHO

RESPALDOS EN SALON

VARADERO

B04117545 TAPICERIA J.

ALMECIJA, S.L.


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

90,00 108,90

PC09630 Tapizado sillas- Gabinete

jurídico

B04117545 TAPICERIA J.

ALMECIJA, S.L.

1D Servicios Otros servicios 1 12/03/2019 España

(ES611)

130,00 157,30

PC09612 CONTENEDOR DE RESIDUOS

EN RAMPA 5 AL LADO DEL

ASCENSOR DE LA ESTACION

MARITIMA

B04461877 TRAYCISAL, S.L. 1D Servicios Servicios de mantenimiento

y reparación

1 12/03/2019 España

(ES611)

58,50 70,79

PC09676 CONTENEDOR DE RESIDUOS

PARA CONSERVACION


y reparación

1 19/03/2019 España

(ES611)

58,50 70,79

14/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09697 SERVICIO DE

CONTENEDORES DE

RESIDUOS PARA

CONSERVACION


y reparación

1 22/03/2019 España

(ES611)

117,00 141,57

PC09581 REPARACION DE BARRERA

DE SALIDA EN PUERTA Nº 6

34849178S VERDEGAY VIEDMA,

ANTONIO


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

175,10 211,87

PC09582 REPARACION DE BARRARA

DE PUERTA Nº 6 - MASTIL EN

EL SUELO


ANTONIO


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

64,50 78,05

PC09583 REPARACION DE PUERTA

CORREDERA ABAGACIA DEL

ESTADO SUSTITUYENDO

TRAMO DE CREMALLERA


ANTONIO


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

56,75 68,67


DE SALIDA EN DIQUE SUR

SUSTITUYENDO MASTIL


ANTONIO


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

64,50 78,05


DE PUERTA Nº 6 - MASTIL

GOLPEADO


ANTONIO


y reparación

1 04/03/2019 España

(ES611)

43,00 52,03

PC09586 SUMINISTRO DE MASTILES

PARA REPOSICION DE

BARRERAS


ANTONIO


(ES611)

331,80 401,48

PC09653 SUMINISTRO MANDO A

DISTANCIA GARAJE OFICINA

PRINCIPAL


ANTONIO


(ES611)

35,00 42,35

PC09716 SUMINISTRO DE MANDOS A

DISTANCIA PARA PUERTA

CORREDERA ACCESO

APARCAMIENTOS OFICINA

PRINCIPAL


ANTONIO


(ES611)

70,00 84,70

15/16

No

Expediente


Días


recibidas

Fecha

Adjudicación

Lugar

ejecución

Importe sin

impuestos

Importe

IVA Incl.









Marzo 2019

PC09723 SUMINISTRO DE MANDOS A

DISTANCIA Y

PROGRAMACION PARA

PUERTA Nº 1 SALIDA Y

ENTRADA. ACCESO

BARRERAS A


ANTONIO


(ES611)

105,00 127,05

PC09591 PASAR ITV DEL VEHICULO

9424 CHB DE FAROS

A41398645 VERIFICACIONES

INDUSTRIALES DE

ANDALUCIA ,S.A.


y reparación

1 07/03/2019 España

(ES611)

40,02 47,56


9652 BTS DE FAROS


INDUSTRIALES DE

ANDALUCIA ,S.A.


y reparación

1 07/03/2019 España

(ES611)

44,01 52,39


9211 BHG DE

CONSERVACION


INDUSTRIALES DE

ANDALUCIA ,S.A.


y reparación

1 07/03/2019 España

(ES611)

44,01 52,39

PC09706 ENSAYO DE CONTADOR DE

AGUA DE CALIBRE A 50mm E

IGUAL O INFERIOR A 80 MM


INDUSTRIALES DE

ANDALUCIA ,S.A.


y reparación

1 25/03/2019 España

(ES611)

165,46 200,21


PARA LIMPIEZA CUADRO

ELECTRICO

A08472276 WÜRTH ESPAÑA, S.A. 1D Suministros Adquisición 1 04/03/2019 España

(ES611)

43,50 52,64

PC09580 SUMINISTRO DE MATEIAL DE

REPOSICION PARA

TALLERES


(ES611)

367,00 444,07

PC09658 Artículos de limpieza vehículo

Presidencia


(ES611)

175,20 211,99

PC09721 SUMINISTRO DE SILICONA-

ADHESIVO NEGRA PARA

TALLERES


(ES611)

147,60 178,60

16/16

LISTADO DE CONTRATOS MENORES Marzo 2019 · MES DE MARZO DE 2019 CONFORME AL ART. 63.4 DE LA LEY...

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Transcript of LISTADO DE CONTRATOS MENORES Marzo 2019 · MES DE MARZO DE 2019 CONFORME AL ART. 63.4 DE LA LEY...