Linea Base
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1 , 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIÓN I. Compromiso e Involucramiento Principios El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y X La empresa está en proceso de implementación del sistema OHSAS 18001 Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y Salud en el trabajo. PLAN ANUAL SSO X Se han establecido programas de seguridad y salud en el trabajo. Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Procedimien to de SAPC X Se cuentan con formatos de reporte de actos y condiciones sub estándar. Se tiene un procedimiento de Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. X Se realizan premiaciones al mejor trabajador, pero no existe un procedimiento Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o X Diariamente se dictan charlas de 5 minutos, se cuenta con un programa anual de Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. X Se celebran los cumpleaños de los trabajadores y eventos importantes Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. X No existen los medios para que los trabajadores den sus aportes en materia de SST Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la X Programa de observación Preventiva Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X Se cuentan con matrices IPERC, donde se han identificado los riesgos no tolerables y establecido las Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las Organizaciones sindicales en las decisiones sobre la X A la fecha se tiene conformado un comité de SST donde los representantes de los trabajadores participan II. Política de seguridad y salud ocupacional Políti Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad Política de SST X La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad Política de SST X Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. X Se realizó la difusión de la política SST, la versión actual está en revisión.
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La Ley 29783 y DS 005-2012-TR estipula que toda Organizacion antes de implantar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar un diagnostico de linea base para determinar en que avance o porcentaje esta la Organizacion con respecto a la seguridad y salud en el trabajo.Como ejemplo proporcionamos un cuestionario para cumplir con este punto de la norma, cabe indicar que es un formato muy basico, queda en ustedes el mejoramiento y aplicacion del formato.
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,1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
I. Compromiso e Involucramiento
PrincipiosEl empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.XLa empresa est en proceso de implementacin del sistema OHSAS 18001
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y
Salud en el trabajo.PLAN ANUAL SSOXSe han establecido programas de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.Procedimiento de SAPCXSe cuentan con formatos de reporte de actos y condiciones sub estndar. Se tiene un procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas.
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se
fomenta el trabajo en equipo.XSe realizan premiaciones al mejor trabajador, pero no existe un procedimiento establecido.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos
del trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada.XDiariamente se dictan charlas de 5 minutos, se cuenta con un programa anual de capacitacin y sensibilizacin.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre
empleador y trabajador y viceversa.XSe celebran los cumpleaos de los trabajadores y eventos importantes
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.XNo existen los medios para que los trabajadores den sus aportes en materia de SST
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.XPrograma de observacin Preventiva
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.XSe cuentan con matrices IPERC, donde se han identificado los riesgos no tolerables y establecido las medidas de control respectivas.
Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las
Organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.X A la fecha se tiene conformado un comit de SST donde los representantes de los trabajadores participan activamente en los temas referentes a la SST.
II. Poltica de seguridad y salud ocupacional
PolticaExiste una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, especfica y apropiada para la empresa, entidad pblica o privada.Poltica de SSTX
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima autoridad de la empresa, entidad pblica o privada.Poltica de SSTX
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la
poltica de seguridad y salud en el trabajo.XSe realiz la difusin de la poltica SST, la versin actual est en revisin.
Su contenido comprende :
El compromiso de proteccin de todos los miembros de la organizacin.
Cumplimiento de la normatividad.
Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajoXNo cumple con el compromiso de garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
por parte de los trabajadores y sus representantes.
La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.
DireccinSe toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigacin de accidentes, informe de estadsticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.XSe revisa y se plantea nuevos programas en busca de mejorar y corregir
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.XMediante una carta la alta direccin delego funciones y autoridad al responsable del manejo del SGI
LiderazgoEl empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en
el trabajo.XSe cuenta con una poltica donde se muestran los compromisos de alta gerencia
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la
seguridad y salud en el trabajo.XSe cuenta con un Presupuesto Anual para el desarrollo de las diferentes actividades de SSO
OrganizacinExisten responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada.XSe cuenta con un MOF
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
gestin de seguridad y salud el trabajo.XSe cuenta con un Presupuesto Anual para el desarrollo de las diferentes actividades de SSO
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin de estmulos y sanciones.X
CompetenciaEl empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad y salud en el trabajo para que ste asuma sus deberes con responsabilidad.XSe cuenta con un MOF
III. Planeamiento y aplicacin
DiagnsticoSe ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.X
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y
su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.X
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeo
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.X
Planeamiento para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgosEl empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.SG-P-01 IPERCX
Comprende estos procedimientos:
Todas las actividades
Todo el personal
Todas las instalacionesX
El empleador aplica medidas para:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
Mantener polticas de proteccin.
Capacitar anticipadamente al trabajador.XSe cuenta con una matriz IPERC para la planta San Alejandro.Se dieron capacitaciones al personal conforme a los establecido en el programa anual de capacitacin 2012
El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos.SG-P-01 IPERCXEstablecido Dentro del procedimiento SG-P-01 IPERC
La evaluacin de riesgo considera:
Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
Medidas de prevencin.XEstablecido Dentro del procedimiento SG-P-01 IPERC
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicacin.XSe cuenta con una matriz IPERC para la planta San Alejandro donde los trabajadores firmaron y fueron participes del mismo
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
ObjetivosLos objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
Reduccin de los riesgos del trabajo.
Reduccindelosaccidentesdetrabajoyenfermedades ocupacionales.
La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia.
Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro.XSe han establecido objetivos de seguridad y salud en el trabajo los cuales sern medidos a travs de los diferentes programas establecidos
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y estn documentados.XNo se han establecido objetivos de seguridad y salud en el trabajo
Programa de seguridad y salud en el trabajoExiste un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.SG-F-17 Programa anual MASSX
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los
objetivos.X
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y
salud en el trabajo.X
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento peridico.X
Se seala dotacin de recursos humanos y econmicosX
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcin de procreacin del trabajador.X
IV. Implementacin y operacin
Estructura y responsabilidadesEl Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o ms trabajadores).XEl 2012 se conform un comit paritario
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).No aplica
El empleador es responsable de:
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Acta para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes,XNo se realizan exmenes mdicos ocupacionales de pre empleo, peridicos y de retiro. Solo cuando se da inicio de una obra.
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LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
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durante y al trmino de la relacin laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.XSe cuentan con perfiles de puesto pero no incluyen las condiciones de seguridad y salud por puesto.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a
zonas de alto riesgo.X
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora.XNo se toma el gnero para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.X
CapacitacinEl empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda.XSe tiene publicado los IPERC
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.X
El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador.X
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitacin.XNo se ha revisado el programa de capacitaciones con los representantes
La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en
la materia.X
Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.XNo se tiene conformado el comit SST
Las capacitaciones estn documentadas.XNo se tienen los registros completos de todas las capacitaciones programadas
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
Durante el desempeo de la labor.
Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o duracin de su contrato.XSe realizan capacitaciones al momento de la induccin y conforme al programa anual de capacitaciones, no se toma en cuenta el puesto de trabajo, cambio de funciones, cambios en las tecnologas o equipos.
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador.
Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo.
En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin de nuevos riesgos.
Para la actualizacin peridica de los conocimientos.
Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Medidas de prevencinLas medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de
prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos.
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas.
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el trabajador.
En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.SG-P-01 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.XSe cuenta con la Matriz de evaluacin de riesgos y determinacin de controles SG-F-68
Preparacin y respuestas ante emergenciasLaempresa,entidadpblicaoprivadahaelaboradoplanesy
procedimientosparaenfrentaryresponderantesituacionesde emergencias.SG-P-08 Plan de contingencias y respuesta a emergenciasx
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuacin.X
La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos
ante situaciones de emergencias en forma peridica.X
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.xSe realizan simulacros de las emergencias identificadas.
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LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pblica o privada, de servicios y cooperativasEl empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.
La seguridad y salud de los trabajadores.
La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pblica o privada que destacan su personal.XNo se cuenta con un procedimiento de gestin de contratistas y proveedores
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.x
Consulta y comunicacinLos trabajadores han participado en:
La consulta, informacin y capacitacin en seguridad y salud en el trabajo.
La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud en el trabajo
La conformacin del Comit de seguridad y salud en el trabajo.
El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.XAn no se ha realizado la eleccin de los representantes de los trabajadores para la conformacin del comit SST
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organizacin del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.XSe debe implementar procedimiento de comunicaciones internas para la consulta a los trabajadores
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacinXSe debe implementar procedimiento de comunicaciones internas para la consulta a los trabajadores
V. Evaluacin normativa
Requisitos legales y de otro tipoLa empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y sexSe debe implementar un procedimiento para la identificacin de requisitos legales de SST
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
mantiene actualizadaX
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.RISST 2012XPendiente revisin y aprobacin del RISST 2013
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un
Libro del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un nmero mnimo inferior).XAn no se ha realizado la eleccin de los representantes de los trabajadores para la conformacin del comit SST
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.SG-P-14 Equipos de proteccin personalX
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.XNo se ha presentado casos de mujeres embarazadas.
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.XNo se realizan trabajos con nios
El empleador evala el puesto de trabajo que va a desempear un adolescente trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.No se realizan trabajos con adolecente
La empresa, entidad pblica o privada dispondr lo necesario para que:
Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.
Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al castellano.
Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.XLos equipos cuentan con guardas de proteccin en caso sea necesario.Se brindan capacitaciones previa coordinacin con nuestros proveedores.
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LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
Los trabajadores cumplen con:
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos directos.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as
como los equipos de proteccin personal y colectiva.
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y mental.
Someterse a exmenes mdicos obligatorios
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.xSe cuenta con un programa de incentivos y reconocimientos para todo aquel personal que cumpla con las normas reglamentos y procedimientos establecidos dentro de nuestro sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
VI. Verificacin
Supervisin, monitoreo y seguimiento de desempeoLa vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.X
La supervisin permite:
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
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LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
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El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.X
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
salud en el trabajo.X
Salud en el trabajoEl empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).X
Los trabajadores son informados:
A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional.
A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin de su salud.
Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para ejercer discriminacin.X
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar
acciones preventivas o correctivas al respecto.X
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, accin correctiva y preventivaEl empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.X
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.X
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditoras de seguridad y salud en el trabajo.X
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.X
Investigacin de accidentes y enfermedades ocupacionalesEl empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.XNo se han presentado accidentes mortales para el reporte al MINTRA
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LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
Determinar la necesidad modificar dichas medidas.SG-P-02 Investigacin de incidentes/estadstica de sinestralidadX
Se toma medidas correctivaspara reducir las consecuencias de
accidentes.xSi se establecen acciones, pero no se determina la causa raz de los accidentes por lo que en algunos casos las medidas no son efectivas.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.xNo hay evidencia
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.xNo hay evidencia
Control de las operacionesLa empresa, entidad pblica o privada ha identificado las operaciones y
actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.xEn la matriz IPERC se establecen las medidas de control a ser adoptadas.
La empresa, entidad pblica o privada ha establecido procedimientos para
el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.XSe cuentan con procedimientos para procesos operativos, no se ha diseado el lugar de trabajo adaptndolo al trabajador.
Gestin del cambioSe ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de prevencin antes de introducirlos.x
AuditoriasSe cuenta con un programa de auditoras.X
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.X
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la participacin de los trabajadores o sus representantes.xSe realizan auditorias de homologacin.
Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la
empresa, entidad pblica o privada.x
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
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VII. Control de informacin y documentos
DocumentosLa empresa, entidad pblica o privada establece y mantiene informacin en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestin y su relacin entre ellos.xToda lo documentacin referente al sistema de seguridad se encuentra en el sistema de red
Los procedimientos de la empresa, entidad pblica o privada, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente.x
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
-Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
-Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
-Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuadaX
Elempleadorentregaadjuntoaloscontratosdetrabajolas
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o funcin del trabajador.X
El empleador ha:
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.
Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o funcin, el primer da de labores.XSe cuenta con el RISST del 2010, no se cuenta con evidencia de la capacitacin a todo el personal.
Se cuenta con un mapa de riesgos, el cual se encuentra desactualizado.
En la induccin no se indican los riesgos relacionados con su puesto.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
-Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a comprasyarrendamientofinanciero,disposicionesrelativasal cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de seguridad y salud.XNo se cuentan con especificaciones de seguridad y salud relativas al proceso de compras y arrendamiento financiero, teniendo en cuenta los requisitos legales.
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
-Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisicin de bienes y servicios.
-Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
Control de la documentacin y de los datosLa empresa, entidad pblica o privada establece procedimientos para el
control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin.x
Este control asegura que los documentos y datos:
Puedan ser fcilmente localizados.
Puedan ser analizados y verificados peridicamente.
Estn disponibles en los locales.
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
Sean adecuadamente archivados.X
Gestin de los registrosEl empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo,enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacin y las medidas correctivas.x
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.xSolo se cuenta con exmenes mdicos ocupacionales del personal que trabaja con clientes en minas.
Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonmicos.X
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.XSe cuenta con algunos registros de inspecciones internas, pero no se tiene una frecuencia de inspeccin.
Registro de estadsticas de seguridad y salud.X
Registro de equipos de seguridad o emergencia.XNo hay un inventario de equipos de emergencia (botiquines, extintores, luces de emergencia entre otros).
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia.XSe cuentan con registros de induccin, los registros de capacitaciones no estn conforme al programa anual de capacitaciones 2012.Se realizaron simulacros de emergencia, no se tiene un programa anual.
Registro de auditoras.XNo se realizan auditoras internas
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
Sus trabajadores.xSe cuentan con registros de accidentes, pero no se registraron los incidentes peligrosos.
No se toman en cuenta Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin.
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin.
Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada.
Los registros mencionados son:
Legibles e identificables.
Permite su seguimiento.
Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisin por la direccin
Gestin de la mejora continuaLa alta direccin:
Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva.x
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
entidad pblica o privada.
Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
Lainvestigacindeaccidentes,enfermedadesocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
Los cambios en las normas.
La informacin pertinente nueva.
Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.x
La metodologa de mejoramiento continuo considera:
La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras.x
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTO
FUENTESINOOBSERVACIN
El establecimiento de estndares de seguridad.
La medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares de la empresa, entidad pblica o privada.
La correccin y reconocimiento del desempeo.x
La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, entidad
pblica o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.x
Lainvestigacindelosaccidentes,enfermedadesocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
Las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares),
Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)
Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificacin de la accin correctiva pertinente.x
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regmenes de intermediacin y tercerizacin, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que stos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo de las operaciones.
