LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: DEL 02 … · 1 subsistencia de la comision realizada a...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012

MINISTERIO DEL AMBIENTE - SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA -

040-0028-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

.

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

04000280000

0

0

SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO AL 02/01/2012

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000013 MEJIA CADENA MAGDALENA ALEXANDRA, Servidor Publico 5, pago de 1

subsistencia de la comisión de servicio realizada a la ciudad de Santa Elena el 21 de

diciembre del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

606-MM-DAJ-SGMC-2011

28434585 40.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000014 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia

de la comisión de servicio realizada a la ciudad de Santa Elena el 18 y 18 de diciembre

del 2011, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

601-RJR-DAF-SGMC-2011

28434598 82.50 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000015 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la

comision de servicio realizada a la ciudad de Cuenca el 19 de diciembre del 2011,

según solicitud e informe de licencia con remuración No. 602-RJR-DAF-SGMC-2011

28434631 30.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000016 PLAZA PEREIRA MARIA DEL CARMEN, Directora Administrativa Financiera, Pago de

1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 28 de diciembre del

2011, según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 612-MCP-DAF-2011

28434649 50.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000017 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 17 de diciembre del 2011, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 600-FC-SGMC-2011

28434666 30.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000018 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 7 viaticos de la comision

realizada a la ciudad de Salinas desde el 26 al 31 de diciembre del 2011 y del 01 al 03

de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

610-FC-DAF-SGMC-2011

28434681 420.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000019 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión y Coordinación Marina y

Costera, pago de 1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 15 de

diciembre del 2011, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

599-NZ-DGCMC-2011

28434696 50.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000020 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer pago de 6 viaticos y 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Salinas desde el 27 al 31 de diciembre/2011 y del 01

al 02 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

611-JL-DAG-SGMC-2011

28434726 390.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000021 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 17 de diciembre del 2011, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 603-SDC-SGMC-2011

28434769 71.50 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000022 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comision

de servicio realziada a la ciudad de Santa Elena el 21 de dcieimbre del 2011, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 604-FC-SGMC-2011

28434838 30.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000024 VITERI MORA LUIS EDUARDO, Servidor Publico 3, pago de 1 subsistencia de la

comsion de servicio realizada a la ciudad de Santa Elena el 21 de diciembre del 2011,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 607-LV-DAJ-SGMC-2011

28434905 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/01/2012 DAG 04000280000000000000025 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria, Pago de 1 subsistencia de

la comision realizada a la ciudad de Quito el 05 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 003-SDC-SGMC-2012

28434972 71.50 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000027 FACO ROMOLEROUX PAOLO, Servidor Publico 6, Pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Sacachún-Santa Elena, el 07 de enero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

001-PF-DNPMC-SGMC-2012

28435086 35.00 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000028 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la

comision realizada ala ciudad de Olón el 6 de enero del 2012, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 006-FO-DAF-SGMC-2012

28435145 27.50 0.00

10/01/2012 DAG 04000280000000000000029 VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL, Servidor Publico de Servicio 2, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Puerto López el 3 de enero del

2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 02-MV-SGMC-2011

28435312 27.50 0.00

11/01/2012 DAG 04000280000000000000047 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO , Servidor Publico 3, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por concepto de peaje y compra de combustible por la comision

realizada a la ciudad de Cuenca el 19 de diciembre del 2011, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 608-DAJ-SGMC-2011

28442666 40.00 0.00

11/01/2012 DAG 04000280000000000000051 SERRANO MACIAS JUAN PABLO, Servidor Publico 1, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por adquisicion de materiales de oficina, combustible y pago de

peajes la comision realizada a la ciudad de Olón el 6 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 005-JPSM-DAF-

28444070 35.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 07 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No.009-SDC-SGMC-2012

28460000 71.50 0.00

13/01/2012 DAG 04000280000000000000056 Pogyo Manobanda Efrain, Servidor Publico de Servicios 2, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Sacachun el 07 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 007-EP-SGMC-DAF-2012

28460088 27.50 0.00

13/01/2012 DAG 04000280000000000000057 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria de Gestión Marina y

Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 28 y

29 de diciembre del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

008-SDC-SGMC-2012

28461220 71.50 0.00


Costera, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Manabi - Manta el 5 y 6 de enero del 2012, Según solicitud e informe de licencia con

remuneración No. 0012-NZ-DGCMC-2012

28462267 150.00 0.00


Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Santa Rosa el

07 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0014-NZ-DGMC-2012

28462413 37.50 0.00

13/01/2012 DAG 04000280000000000000062 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión y Coordinacion Marina y

Costera, Pago de 1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 09 de

enero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0016-NZ-DGCMC-2012

28462519 50.00 0.00

13/01/2012 DAG 04000280000000000000079 Pogyo Manobanda Efrain, Servidor Publico de Servicio 2, pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Salinas el 10 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 0012-EP-DAF-SGMC-2012

28468828 30.00 0.00

13/01/2012 DAG 04000280000000000000080 VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL, Servidor Publico de Servicio 2, pago de 1

viatico y 1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Manabi el 5 y 6 de


0013-MV-DAF-SGMC-2012

28468847 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/01/2012 DAG 04000280000000000000082 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Rosa, el 07 de enero del 2012, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 15-JMCH-DAF-SGMC-2012

28468925 27.50 0.00

16/01/2012 DAG 04000280000000000000084 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 4 al 07 de enero del 2012,


010-JL-DGCMC-SGMC-2012

28476159 210.00 0.00

16/01/2012 DAG 04000280000000000000085 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO, Servidor Publico 3, pago de 1 subsistencia de

la comision realizada a la ciudad de Quito, el 10 de enero 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 19-AJ-DAJ-SGMC-2012

28476487 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 024-SDC-SGMC-2012

28476612 71.50 0.00

16/01/2012 DAG 04000280000000000000087 ROSERO MOYA KAREN STEFANIA, Servidor Publico 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 23-KR-SGMC-2012

28477134 40.00 0.00

16/01/2012 DAG 04000280000000000000088 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestion y Coordinación Marina y

Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 28 y

29 de diciembre del 2011, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

609-NZ-DGCMC-2011

28477445 50.00 0.00

16/01/2012 DAG 04000280000000000000089 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestion Marina y Costera, pago de 1

subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 11 de enero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0018-NZ-DGCMC-2012

28477868 50.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000113 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 0021-EBS-SGMC-2012

28515539 30.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000114 Pogyo Manobanda Efrain, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 20-EP-SGMC-2012

28515698 30.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000115 Pogyo Manobanda Efrain, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comision realizada a la

ciudad de Santa Elena, el 12 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 20-EP-SGMC-2012

28516308 30.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000117 Pogyo Manobanda Efrain, Chofer, Reverso por el pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Santa Elena, el 12 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 20-EP-SGMC-2012

28516731 -30.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000116 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala el 11 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 35-BG-DAJ-SGMC-2012

28516907 50.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000118 VITERI MORA LUIS EDUARDO, Servidor Publico 3, pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Machala el 11 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 29-LV-DAJ-SGMC-2012

28517254 40.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000119 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la comision realizada

a la ciudad de Santa Elena el 13 de enero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 0028-DAF-SGMC-2012

28517537 30.00 0.00

18/01/2012 DAG 04000280000000000000121 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comision realizada

a la ciudad de Machala el 11 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 017-JL-DAF-SGMC-2012

28517625 30.00 0.00


comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 0022-RJR-DAF-SGMC-2012

28517815 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

19/01/2012 DAG 04000280000000000000123 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 viatico y 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Cuenca el 14 y 15 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 0031-JL-DAF-SGMC-2012

28522762 90.00 0.00

19/01/2012 DAG 04000280000000000000124 VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comision

realizada a la ciudad de Manta el 10 de enero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 001-MV-PMRC-SGMC-2012

28523288 30.00 0.00

19/01/2012 DAG 04000280000000000000125 TANIA YOMAIDA ESTACIO CAMPOVERDE, Servidor Publico 5, pago de 1

subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 12 de enero del

2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0028-TE-SGMC-CBMC-2012

28523797 40.00 0.00

19/01/2012 DAG 04000280000000000000126 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO, Servidor Publico 3, Pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 13 de enero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneracion No. 0027-AJ-DAJ-SGMC-2012

28523941 40.00 0.00

19/01/2012 DAG 04000280000000000000127 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Publico de Apoyo 2, pago de 1 subsistencia

de la comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 13 de enero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 030-MP-DAF-SGMC-2012

28523998 30.00 0.00


la comision realizada a la ciudad de Quito el 16 de enero del 2012, según solicitud e


28524070 71.50 0.00

19/01/2012 DAG 04000280000000000000130 XAVIER BUSTAMANTE COLLAGUAZO, Servidor Publico 5, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gastos de la comision realizada a la ciudad de Montecristi el 10 de enero

del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 158-XB-PMRC

II-SGMC-12

28524566 35.00 0.00

23/01/2012 DAG 04000280000000000000143 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, ANTICIPO por 2 viaticos y 1

subsistencia de la comision a realizarse desde el 24 al 26 de enero del 2012, segun

solicitud de licencia con remuneración No. 0045-RJR-DAF-SGMC-2012

28572863 75.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000185 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago de subsistencia del día 23 de

enero/2012 por asistencia en Quito a reunion para tratar tema "rectificación del límite

de la Reserva Ecologica Arenillas" con Ministra del Ambiente, Viceministro de

Desarrollo Rural del Magap y Asesor del Presidente

28619988 50.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000184 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago se subsistencia del día 19 de

enero/2012 por asistencia a la reunión convocada por el Ministerio de Coordinación el

Patrimonio para presentar informe del proceso de regularización de camaroneras en la

ciudad de Quito

28620182 50.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000191 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION

DE SERVICIOS A QUITO DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2012, PARA

ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MINISTROS DEL AMBIENTE, ANEXOS 2.

28621602 255.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000192 LEMA ACERO JOSE MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE

SERVICIOS A QUITO DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2012, PARA


28621752 255.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000193 CIRINO SUAREZ FRANKLIN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE



28622010 255.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000194 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE



28622229 255.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000195 MENDEZ CHEME JORGE.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE



28622427 255.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/01/2012 DAG 04000280000000000000183 TANIA YOMAIDA ESTACIO CAMPOVERDE, pago de subsistencia de los días 17 y 18

de enero/2012. por comisión para asisencia de 2 talleres de socializacion en las

comunas de Olon (Prov. Santa Elena) y Manta (Prov. Manabi) para consultoria para el

desarrollo para el uso sustentable de la Zona Costera.

28622602 70.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000180 BOLIVAR AURELIO GOZALEZ ALVAR, Pago de 1 dia de subsistencia del dia 12

enero/2012 por comisión a San Lorenzo-Prov. de Esmeraldas para revisión y

presentación de escrito de revocatoria de medidas cautelares respecto a proceso de la

camaronera Guaisa-Acualosa del juzgado de San Lorenzo

28622625 50.00 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000182 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de viatico y subsistencia de los dias 16

y 17 de enero/2012, por traslado al personal de seguridad del Presidente de la

República a la ciudades de Babahoyo y Ventanas (provincia de Los Ríos)

28622677 57.50 0.00

25/01/2012 DAG 04000280000000000000181 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de viaticos y subsistencia de

los días 16,17 y 18 de enero/2012, por transportar al personal de Subsecretaria a las

ciudades de Bahía, Jama, San Vicente, Pile, Puerto Lopez, Manta y Jipijapa

28622769 142.50 0.00

26/01/2012 DAG 04000280000000000000222 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO .- LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A SACACHUN EL 21 DE ENERO DE 2012, SEGUN

FORMULARIO DE LIQUIDACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 3.

28664193 27.50 0.00

27/01/2012 DAG 04000280000000000000226 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, ANTICIPO por 2 viaticos y 1

subsistencia a la ciudad de Montecristi - Manabi, desde el 27 al 29 de enero del 2012,

según solicitud de licencia con remuneración No. 0064-RJR-DAF-SGMC-2012

28698265 68.75 0.00

27/01/2012 DAG 04000280000000000000227 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, ANTICIPO de 2 viaticos y 1

subsistencia de la comision a realizarse el 27 al 29 de enero del 2012, según solicitud

de licencia con remuneración No. 0065-EB-DAF-SGMC-2012

28698469 68.75 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000246 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Liquidación de pago de 1 viatico y 1

subsistencia de la comisión realizada la ciudad de Esmeraldas el 24 y 25 de enero del

2012. según informe de licencia con remuneración No. 0045-RJR-DAF-SGMC-2012,

CUR 143

28742105 15.00 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000247 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Alcance al CUR 180 por pago de 1 viatico

de la comisión realizada a la ciudad de San Lorenzo - Prov. Esmeraldas para revision

y presentación de escrito de medidas cautelares respecto a procesos de la

camaronera Guaisa-Acualosa del Juzgado de San Lorenzo.

28742324 75.00 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000248 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria, Pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Montañita el 25 de enero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 060-SDC-SGMC-2012

28742445 55.00 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000249 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria, pago de 1 susbsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Salango-Puerto López-Pile el 26 de enero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 057-SDC-SGMC-2012

28743156 55.00 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000254 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Montecristi el 26 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 0059-RJR-DAF-SGMC-2012

28747164 27.50 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000255 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala, el 26 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 0056-EB-DAF-SGMC-2012

28747257 30.00 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000256 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 1 subsistencia de la

comision realizada a la ciudad de Montecristi el 25 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 058-FO-DAF-SGMC-2012

28747402 27.50 0.00

30/01/2012 DAG 04000280000000000000257 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Salango-Puerto Lopez-Pile, el 26 de enero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 061-JL-SGMC-2012

28747477 27.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/01/2012 DAG 04000280000000000000261 MEJIA CADENA MAGDALENA ALEXANDRA, Servidor Publico 5, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 27 de enero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 074-MM-DAJ-SGMC-2012

28748282 40.00 0.00

02/02/2012 DAG 04000280000000000000282 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO , Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 31 de enero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 080-AJ-DAJ-SGMC-2012

28838669 40.00 0.00


Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Salango-Puerto López-Pile el 26 de enero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 070-NZ-DGCMC-2012

28838774 37.50 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Arenillas el 28


071-NZ-DGCMC-2012

28838830 37.50 0.00

06/02/2012 DAG 04000280000000000000313 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 2, pago de 1 subsistencia y

renitegro de gastos por adquisición de combustible y pago de peajes de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Rosa el 01 de febrero del 2011, según solicitud informe

de licencia con remuneración No.0083-MP-DAF-SGMC-12

28879687 27.50 0.00

06/02/2012 DAG 04000280000000000000314 ANDRADE LABORDE MILTON GABRIEL, Director de Normativa y Proyecto, pago de

3 viático, 1 subsistencia y reintegro de gasto por adquisición de combustible de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 27 al 30 de enero del 2011,

078-MA-DNPMC-SGMC-2012

28881486 275.00 0.00

06/02/2012 DAG 04000280000000000000316 BALLESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de 1 viático, 1 subsistencia y

reintegro de gasto por pago de combustible y peajes de la comisión de servicio

realizada a la ciudad de Montecristi el 27 y 28 de enero del 2012, según solicitud e


28883423 87.50 0.00

06/02/2012 DAG 04000280000000000000319 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gastos por compra de combustible de la comisión realizada a Santa Elena,

el 29 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0072-XC-DGCMC-SGMC-2012

28884342 40.00 0.00

06/02/2012 DAG 04000280000000000000320 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por pago de peajes de la comisión realizada a la ciudad de Machala

el 2 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0056-EB-DAF-SGMCV-2012

28884916 30.00 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Montañitas-Santa Elena el 25 de enero del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 081-NZ-DGCMC-2012

28885161 37.50 0.00


Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala

desde el 02 al 04 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con


28942791 250.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Machalilla - Atahualpa el 01 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0092-FO-SGMC-2012

28942929 27.50 0.00

09/02/2012 DAG 04000280000000000000381 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de 1 viático de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 2 y 3 de febrero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 100-GI-DNPMC-SGMC-2012

28943050 80.00 0.00

09/02/2012 DAG 04000280000000000000382 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 06 de febrero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 101GI-DNPMC-SGMC-2012

28943160 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

09/02/2012 DAG 04000280000000000000383 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Montecristi el 27 y 28 de enero del


077-FO-DAF-SGMC-2012

28943351 87.50 0.00

09/02/2012 DAG 04000280000000000000384 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer Pago de 1 subsistencia y

reintegro de gastos por compra de combustible y pago de peajes de la comisión

realizada a la ciudad de Balsas el 26 de enero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 076-FO-DAF-SGMC-2012

28946303 27.50 0.00

09/02/2012 DAG 04000280000000000000386 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 2, Pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por compra de combustible de la comisión realizada a la ciudad de

Olón el 6 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración

103-MP-DAF-SGMC-2012

28949468 30.00 0.00

09/02/2012 DAG 04000280000000000000385 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer LIQUIDACIÓN de 6 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Quito desde el 29 al 04 de febrero del 2012, para dar

apoyo en el MAE QUITO trasladando a funcionarios al foro internacional de Ministros,

según solicitud e informe de licencia con remuneración.

28951172 135.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000436 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 02 de febrero del 2012, según solicitud e


29002784 30.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000437 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Machala desde el 2 al 4 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0097-JM-DAF-SGMC-2012

29004299 147.50 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000438 VITERI MORA LUIS EDUARDO, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala el 07 de febrero del 2012, según solicitud e


29004694 40.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000439 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia de

la comision realizada a la ciudad de Atahualpa el 07 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 106-XC-DGCMC-2012

29005299 35.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 099-XC-DGCMC-2012

29005538 40.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000441 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Servidor Publico 6, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por compra de combustible de la comisión realizada a la ciudad de

Machalilla el 9 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con

remuneración No. 111-XC-DGCMC-2012

29005910 35.00 0.00


realizada a la ciudad de Santa Rosa el 01 de febrero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 084-JM-DAF-SGMC-2012

29006736 27.50 0.00


realizada a la ciudad de Olón el 6 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 0098-JM-DAF-SGMC-2012

29007171 30.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000444 VITERI MORA LUIS EDUARDO, Pago de 1 subsistencia y 1 reintegro por pago de

peaje por comisión realizada a la ciudad de Machala el 02 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0087-LV-DAJ-SGMC-2012

29011907 40.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000445 JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO, Servidor Publico 1, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Puerto Cayo el 08 de febrero del


108-MJ-DAJ-SGMC-2012

29013117 35.00 0.00

13/02/2012 DAG 04000280000000000000449 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, Pago de 1 subsistencia de

la comision realizada a la ciudad de Santa Rosa el 8 de febrero del 2012, según


29018597 55.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/02/2012 DAG 04000280000000000000450 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, Pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 09 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración NO. 113-SDC-SGMC-2012

29018764 71.50 0.00


realizada a la ciudad de Machala el 7 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 104-JM-DAF-SGMC-2012

29019200 30.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000471 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto por

adquisición de combustible de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 25


0062-JL-DAF-SGMC-2012

29064891 27.50 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Manta el 08 de

febrero del 2012, según soliciitud e informe de licencia con remuneración No.

114-NZ-DGCMC-2012

29066875 50.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000473 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión y Coordinación Marina, pago de

1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Salinas el 9 de febrero del 2012,

sedún solicitud e informe de licencia con remuneración No. 115-NZ-DGCMC-2012

29067613 50.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000474 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Elena el 9 de febrero 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 120-FCS-DAF-SGMC-2012

29067933 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Machala el 10 de febrero del 2011, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 121-FCS-DAF-SGMC-2012

29068567 30.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000476 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas - Quito desde el 07 al 10 de febrero

del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

124-BG-SGMC-2012

29070146 250.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000477 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO, Servidor Público 3, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 7 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 109-LV-DAJ-SGMC-2012

29070260 40.00 0.00

15/02/2012 DAG 04000280000000000000478 ROSERO MOYA KAREN STEFANIA, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas el 09 de febrero del 2012, según solciitud e

informe de licencia con remuneración No. 116-KR-SGMC-2012

29070446 40.00 0.00

17/02/2012 DAG 04000280000000000000486 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, Anticipo de 4 viaticos y 1

subsistencia de la comisión a realizarse desde el 17 al 21 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 130-FCS-DAF-SGMC-2012

29126602 135.00 0.00

17/02/2012 DAG 04000280000000000000487 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Manta el 10 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 011-JL-DGCMC-SGMC-2012.

29129934 30.00 0.00

24/02/2012 DAG 04000280000000000000612 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaria, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 16 al 18 de

febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

157-SDC-SGMC-2012

29233436 291.50 0.00


la comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 19 de febrero del 2012, según


29234076 71.50 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000491 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidor Publico de Apoyo 4, pago de 1


según solicitud e informe de licencia con remuneracion No. 144-EVM-DAF-SGMC-2012

29247413 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/02/2012 DAG 04000280000000000000492 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 1


según solicitud e informe de licencia con remuneracion No. EVM-DAF-SGMC-2012

29249776 30.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000493 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor público 5, pago de 3 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 27 al 30 de


0075-DH-DNPMC-SGMC-2012

29250302 245.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Manta el 10 de febrero del 2012, según solicitud e


29252122 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Salinas el 9 de febrero del 2012, según solicitud e


29252386 40.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000638 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, Pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Elena el 9 de febrero del 2012, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 123-JM-DAF-SGMC-2012

29252759 30.00 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 13 de


126-NZ-DGCMCV-SGMC-2012

29253126 50.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000640 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer pago de 2 viaticos y 1 subsistencia de

la comision realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 13 al 15 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 139-FC-DAF-SGMC-2012.

29255067 147.50 0.00


realizada a la ciudad de Santa Elena el 11 de febrero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 122-FC-DAF-SGMC-2012

29255302 30.00 0.00


subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 14 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 146-EVM-DAF-SGMC-2012

29255426 30.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000643 SEGOVIA VILLAO MAYRA ELIANA, Servidor Público 6, pago de 1 viatico de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 15 y 16 de febrero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 128-MS-DGCMC-SGMC-2012

29255725 80.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000644 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Santa Elena el 15 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 160-JL-DAF-SGMC-2012

29255848 30.00 0.00




29255920 40.00 0.00

25/02/2012 DAG 04000280000000000000646 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 16 al 21 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 161-JL-DAF-SGMC-2012

29255985 330.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Atahualpa el 15 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 133-XC-DGCMC-SGMC-2012

29256075 35.00 0.00




147-NZ-DGCMC-2012

29256144 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

27/02/2012 DAG 04000280000000000000653 ROSERO MOYA KAREN STEFANIA, Servidor Público 3, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 17 al 19 de


159-KR-SGMC-2012

29261302 180.00 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000654 MALDONADO SELLAN JULIO CESAR, Servidor Público 1, Pago de 4 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 17 al 21 de


150-JM-DAJ-SGMC-2012

29262475 315.00 0.00


Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 22 de


162-NZ-DGCMC-SGMC-2012

29264490 50.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 9 de febrero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 118-RJR-DAF-SGMC-2012

29265638 30.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 117-RJR-DAG-SGMC-2012

29270376 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Salinas el 19 de febrero del 2012, según solicitud e


29271441 30.00 0.00




29273139 30.00 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000662 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de 4 viaticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Tonsupa desde el 17 al 21 de


137-GI-DNPMC-SGMC-2012

29274306 315.00 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000663 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia de

la comision realizada a Puerto López desde el 18 al 21 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 141-JM-DAF-SGMC-2012

29274384 192.50 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000664 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor público 6, pago de 1 subsistencia de



29274613 40.00 0.00


realizada a la ciudad de Salinas el 22 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 163-FC-DAF-SGMC-2012

29275653 30.00 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000667 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 17 al 21 de febrero del



29275776 30.00 0.00

27/02/2012 DAG 04000280000000000000668 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 14 al 17 de febrero del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 164-BG-SGMC-2012

29276381 337.50 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000685 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 17 al 21 de febrero del



29304217 -30.00 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000686 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 4 viático y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 17 al 21 de febrero del 2012,

seún solicitud e informe de licencia con remuneración No. 151-FC-DAF-SGMC-2012

29304527 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

28/02/2012 DAG 04000280000000000000687 LELIA ETELVINA BURGOS RUGEL, Directora de Asesoria Jurídica, pago de 2

viaticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas, desde el

16 al 18 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración

No. 167-LB-DAJ-SGMC-2012

29304664 250.00 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000691 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmerladas desde el 16 al 18 de febrero del


129-RJR-DAF-SGMC-2012

29311246 150.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Machala el 17 de febrero del 2012, según solicitud e


29312094 40.00 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000693 Nu?z Torres Ang?ica Esther, Servidor Público 2, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a Puerto López desde el 18 al 21 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 143-AN-DGCMC-SGMC-2012

29314020 245.00 0.00


comision realizada a la ciudad de Santa Elena el 16 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 170-FO-DAF-SGMC-2012

29335140 30.00 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000707 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, cHOFER, Pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 17 de febrero del 2012, según


29335405 30.00 0.00

28/02/2012 DAG 04000280000000000000709 SEGOVIA VILLAO MAYRA ELIANA, Servidor Público 6, pago de 3 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto López desde el 18 al 21 de febrero del


142-MS-SGCMC-SGMC-2012

29335826 245.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 175-XC-DGCMC-SGMC-2012

29411324 40.00 0.00

01/03/2012 DAG 04000280000000000000721 MEJIA CADENA MAGDALENA ALEXANDRA, Servidor Público 5, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada el 13 de febrero del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 127-MM-DAJ-SGMC-2012

29411445 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 11 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 125-XC-DGCMC-SGMC-2012

29411527 35.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 25 de febrero 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 180-SDC-SGMC-2012, presentado el 28 de

febrero del 2012.

29412022 71.50 0.00

01/03/2012 DAG 04000280000000000000726 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 subsistencia y reintegro

de gasto de la comisión realizada a Puerto Lopez el 27 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 176-RJR-DAF-SGMC-2012

29418972 27.50 0.00

02/03/2012 DAG 04000280000000000000736 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a Puerto López el 27 de febrero del 2012, según solicitud e


29444492 55.00 0.00

02/03/2012 DAG 04000280000000000000737 NAJERA MACIAS LIDIA REBECA, Servidor Publico 1, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a Puerto López el 27 de febrero del 2012, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 179-LMN-SGMC-2012

29444515 35.00 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a Puerto López el 27 de



29453928 37.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

02/03/2012 DAG 04000280000000000000741 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Pago de 1 viático, 1 subsistencia y reintegro de gastos

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas el 28 y 29 de febrero del 2012,


0023-MP-CBMC-SGMC-2012

29457701 90.00 0.00

05/03/2012 DAG 04000280000000000000754 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Esmerladas el 28 y 29 de febrero del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 183-FC-DAF-SGMC-2012

29469465 90.00 0.00

05/03/2012 DAG 04000280000000000000825 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, Servidor Publico 2, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 23 de febrero del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 182-MAE-AF-DAF-SGMC-2012

29489556 40.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000837 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Bahía de Caraquez-Pacoche desde el 15 al17 de


29492512 145.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000838 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 4 viáticos de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 17 al 21 de febrero del 2012,

según solicitudf e informe de licencia con remuneración No. 131-FO-DAF-SGMC-2012

29493071 240.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000839 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Público 4, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a Pacoche el 27 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 169-DH-DNPMC-SGMC-2012

29495377 35.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000841 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, pago de 2 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto López desde el 29 de febrero al 02 de

marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

185-EB-DAF-SGMC-2012

29497600 137.50 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000842 MIELES OLIVO FAUSTO RAMON, Servidor Público 3, pago de 2 viáticos y 1


marzo del 2012 según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

25-FM-DGCMC-SGMC-2012

29497953 175.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000843 ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO, Servidor Público 3, pago de 2 viáticos y 1



26-RA-DGCMC-SGMC-2012

29498496 175.00 0.00

06/03/2012 DAG 04000280000000000000840 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión a la

ciudad de Pacoche realizada el 27 de febrero del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 177-DGL-DAF-SGMC-2012

29499743 27.50 0.00

07/03/2012 DAG 04000280000000000000862 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, cHOFER, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 01 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 184-FOC-DAF-SGMC-2012

29542575 30.00 0.00

07/03/2012 DAG 04000280000000000000850 CHRISTEL LILY SILVA COELLO, Servidor Público 6, pago de 2 viáticos y 1



148-CS-PRC-SGMC-2012

29542578 195.00 0.00

07/03/2012 DAG 04000280000000000000863 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de 2 viáticos y 1



187-GI-DNPMC-SGMC-2012

29543106 175.00 0.00

08/03/2012 DAG 04000280000000000000876 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer LIQUIDACIÓN de 6 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 29 al 04 de febrero del 2012,

según informe de licencia con remuneración No. 0052-JL-DAF-SGMC-2012

29553869 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


Costera, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Esmeraldas desde el 1 al 3 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No.

29555428 250.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Esmerladas desde el 28 de febrero al 03 de marzo

del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración

No.190-JLM-DAF-SGMC-2012

29555688 270.00 0.00

08/03/2012 DAG 04000280000000000000881 SERRANO MACIAS JUAN PABLO, Servidor Público 1, pago de 4 viáticos, 1

subsistencia y reintegro de gastos de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas

desde el 28 de febrero al 03 de marzo del 2012, según solciitud e informe de licencia

con remuneración No. 189-JPSM-SFMC-2012

29556805 360.00 0.00





29621950 50.00 0.00




192-NZ-DGCMC-2012

29635306 50.00 0.00

13/03/2012 DAG 04000280000000000000944 SERRANO MACIAS JUAN PABLO, Servidor Público 1, pago de 1 subsistencia de la

comisiçon realizada a la ciudad de Quito el 07 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 191-JPSM-DAF-SGMC-2012

29635439 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad Cuenca el 10 de marzo del 2012, según solicitud e


29635692 71.50 0.00

13/03/2012 DAG 04000280000000000000946 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 subsistencia y reintegro de gastos de

la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 203-JL-DAF-SGMC-2012

29636363 30.00 0.00

13/03/2012 DAG 04000280000000000000948 MIELES OLIVO FAUSTO RAMON, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 34-FM-DGCMC-SGMC-2012

29637792 40.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000962 BUCHELI PINZA EDISON ISRAEL, Conserje, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 213-EB-DAF-SGMC-2012

29674996 30.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 205-JPS-DAF-SGMC-2012

29675156 40.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000964 RUIZ JARRIN MARCELA CECIBEL, Servidor Público de Apoyo 1, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca, el 10 de marzo del 2012,


204-MR-DNPMC-SGMC-2012

29675458 30.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000965 AGUIRRE VALDEZ ERIKA PAOLA, Servidor Público 5, pago de 1 subsistencia de la


informe de licencia con remuneración No. 210-EAV-SGMC-2012

29675581 40.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000966 CALLE DE LA A ANTONIO HECTOR, Servidor Público de Apoyo 2, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 207-AC-DAF-SGMC-2012

29675680 30.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000967 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada en al ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 033-FC-SGMC-2012

29675852 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

14/03/2012 DAG 04000280000000000000968 RAMIREZ VECILLA GLENDA GISEL, Servidor Público de Apoyo 1, pago de 1



0037-GRV-DAF-SGMC-2012

29675935 30.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000969 DE SANTIS NEIRA JUAN OSCAR, Asesor, pago de 2 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 7 al 09 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 21-JDN-PMRC-SGMC-2012

29676015 250.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000970 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gesdtión y Coordinación Marina y

Costera, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10

de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.


29680602 50.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 209-XC-DGCMC-SGMC-2012

29681642 40.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000973 ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0035-RA-DGCMC-SGMC-2012

29682854 40.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000987 CHIRIBOGA NAPOLITANO INGRID PAOLA, Servidor Público 1, pago de 1


según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 214-PCH-SGMC-2012

29686314 40.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 198-EB-DAJ-SGMC-2012

29686647 30.00 0.00

14/03/2012 DAG 04000280000000000000990 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, Servidor Público 1, pago de 1 subsistencia de


informe de licencia con remuneración No. 212-RGVCH-DAF-SGMC-2012

29686884 40.00 0.00

15/03/2012 DAG 04000280000000000000993 VINUEZA NAVIA DIANA, Servidor Público de Apoyo 1, Pago de 1 subsistencia de la


informe de licencia con remuneración No. 202-DV-SGCMC-SGMC-2012

29701174 30.00 0.00

15/03/2012 DAG 04000280000000000000995 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 211-AF-DAF-SGMC-2012

29703843 40.00 0.00

15/03/2012 DAG 04000280000000000000999 OROZCO MONTES CAROLINA STEPHANIE, Servidor Público de Apoyo 1, pago de 1


según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 208-COM-SGMC-2012

29711466 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 07 al 09 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 194-KR-SGMC-2012

29711505 40.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 197-BG-DAJ-SGMC-2012

29712844 50.00 0.00

15/03/2012 DAG 04000280000000000001001 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 10 de marzl del 2012, según solicitu e

informe de licencia con remuneración No. 195-AJ-DAJ-SGMC-2012

29713215 40.00 0.00

15/03/2012 DAG 04000280000000000001002 JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO, Servidor Público 1, pago de 1


según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 32-MJ-DAJ-SGMC-2012

29713575 40.00 0.00

16/03/2012 DAG 04000280000000000001012 LELIA ETELVINA BURGOS RUGEL, Directora de Asesoría Jurídica, pago de 1

subsistencia y reintegro de gastos por pago de peajes y adquisición de combustible

generados en la comisión de servicios realizada en Cuenca el 10 de marzo del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración.

29729251 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.




193-NZ-DGCMC-2012

29775912 50.00 0.00


realizada a la ciudad de Cuenca el 15 de marzo del 2012 para traslado de la Ministra el

15 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.


29782861 30.00 0.00

20/03/2012 DAG 04000280000000000001037 VOZMEDIANO NARANJO SAYRA, Servidor Público de Apoyo 4. pago de 1



0038-SV-DGCMC-SGMC-2012

29784874 30.00 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Ancón - Santa

Elena el 13 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración

No. 221-NZ-DGCMC-2012

29785665 37.50 0.00

20/03/2012 DAG 04000280000000000001039 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Jaramijo el 13 de marzo del 2012, según solicitud e


29785835 27.50 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 14 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. XC-DGCMC-SGMC-2012

29786061 40.00 0.00

20/03/2012 DAG 04000280000000000001041 Nu?z Torres Ang?ica Esther, Servidor Público 2, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Las Tunas el 14 de marzo del 2012, según solicitud e informe

de licencia con remuneración No. 040-AN-DGCMC-SGMC-2012

29786378 35.00 0.00




222-NZ-DGCMC-2012

29786603 50.00 0.00

20/03/2012 DAG 04000280000000000001043 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia de

comisión realizada a la ciudad de Machala el 16 de marzo del 2012, según solicitud e


29786933 30.00 0.00

21/03/2012 DAG 04000280000000000001062 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Público 4, pago de 1 subsistencia d ela

comisión realizada a la ciudad de Sacachún el 17 de marzo del 2011, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 215-DH-DNPMC-SGMC-2012

29822932 35.00 0.00

21/03/2012 DAG 04000280000000000001063 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, Pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala el 15 y 16 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 043-DG-SAF-SGMC-2012

29823201 87.50 0.00


a la ciudad de Machala - Hualtaco el 15 y 16 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 225-JL-DAF-SGMC-2012

29824874 87.50 0.00

21/03/2012 DAG 04000280000000000001065 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión Marina y Costera, Pago de 1

viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 15 y 16 de


223-NZ-DGCMC-2012

29825165 150.00 0.00

21/03/2012 DAG 04000280000000000001066 RODRIGUEZ KAREN, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 12 al 17 de marzo del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 0031-KR-PRC-SGMC-2012

29825716 440.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/03/2012 DAG 04000280000000000001067 SERRANO MACIAS JUAN PABLO, Servidor Público 1, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 14 y 15 de marzo del


226-JPSM-DAF-SGMC-2012

29825780 120.00 0.00


la comisión realizada a al ciudad de Machala el 15 y 16 de marzo del 2012, según


29857323 214.50 0.00

26/03/2012 DAG 04000280000000000001099 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Elena - Sacachún el 17 de marzo del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 219-DG-DAF-SGMC-2012

29937532 27.50 0.00

26/03/2012 DAG 04000280000000000001102 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad Las Tunas el 14 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 0041-RA-DGCMC-SGMC-2012

29938778 35.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Machala el 16 de marzo del 2012, según solicitud e


29967239 40.00 0.00

27/03/2012 DAG 04000280000000000001120 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 14 de marzo del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 227-FOC-DAF-SGMC-2012

29967843 30.00 0.00

27/03/2012 DAG 04000280000000000001121 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer pago de 1 viático, 1

subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Quevedo el

20 y 21 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración

No. 228-FOC-DAF-SGMC-2012

29968727 90.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001142 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 2, pago de 1 viático, 1

subsistencia y reintegro de gastos de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena

26 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

0049-CV-DGCMC-SGMC-2012

30155788 30.00 0.00


a la ciudad de Santa Elena el 26 de marzo del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 232-JL-DAF-SGMC-2012

30156102 30.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001145 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por compra de combustible de la comisión de servicio a la ciudad

de Manta el 27 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con

remuneración No. 237-GI-DNPMC-SGMC-2012

30157865 40.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001146 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, Servidor Público 5, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 27 y 28 de marzo del


229-XS-DGCMC-2012

30158325 120.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001147 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer por pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de manta el 27 de marzo del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 234-FOC-DAF-SGMC-2012

30158492 30.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001148 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto por comisión realizada a la ciudad de Manta el 28 de marzo del


235-FOC-DAF-SGMC-2012

30158751 30.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001149 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Pago de 1 viático por comisión realizada a la

ciudad de Quito el 28 y 29 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 236-XC-DGCMC-SGMC-2012

30158876 100.00 0.00


a la ciudad de Bahía el 27 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con

remuneración No. 233-JL-DAF-SGMC-2012

30158935 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

02/04/2012 DAG 04000280000000000001151 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 2, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Bahía el 27 de marzo del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 231-MP-DAF-SGMC-2012

30160120 30.00 0.00

02/04/2012 DAG 04000280000000000001152 SERRANO MACIAS JUAN PABLO, Pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Quito el 28 de marzo del 2012, según solicitud e informe de licencia con

remuneración No. 240-JPSM-DAF-SGMC-2012

30160854 40.00 0.00

03/04/2012 DAG 04000280000000000001238 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO , pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 30 de marzo del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 242-AJ-DAJ-SGMC-2012

30197514 40.00 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001342 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de gestión y Coordinación Marina y

Costera, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realziada a la ciudad de

Quito el 4 y 5 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con


30346656 150.00 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001343 Triana Maria Azucena, Pago de 3 viñaticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Esmeraldas desde el 5 al 8 de abril del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 247-MT-DGCMC-2012

30347045 210.00 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001346 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 05 al 8 de abril del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 245-XS-DGCMC-2012

30347278 280.00 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001345 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Sacachún el 04 de abril del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 239-DH-DNPMC-SGMC-2012

30347691 35.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Sacachún el 3 de abril del 2012, según solicitud e

infrome de licencia con remuneración No. 238-DH-DNPMC-SGMC-2012

30349060 35.00 0.00




30349338 27.50 0.00




30351526 27.50 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001350 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, pago de 1 viático y 1

subistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 04 y 05 de abril del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 255-SDC-SGMC-2012

30351607 214.50 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001351 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría de Gesitón Marina y


abril del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

256-SDC-SGMC-2012

30353097 71.50 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001352 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría de Gesitón Marina y



259-SDC-SGMC-2012

30353488 71.50 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001353 PLAZA PEREIRA MARIA DEL CARMEN, Directora Administrativa Financiera, pago de

1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de de Quito el 05 de abril del 2012,

según solciitud e informe de licencia con remuneración No. 244-MCP-DAF-2012

30354135 50.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 6 de abril del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 254-SDC-DGCMC-2012

30354365 275.00 0.00

11/04/2012 DAG 04000280000000000001356 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 4 de abril del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 260BG-SGMC-2012

30361153 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/04/2012 DAG 04000280000000000001357 ROSERO MOYA KAREN STEFANIA, pago de 1 subistencia de la comisión realizada

en la ciudad de Sacachún el 04 de abril del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 249-KR-SGMC-2012

30361417 35.00 0.00

13/04/2012 DAG 04000280000000000001417 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas-Tonsupa desde el 11

al 13 de abril del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

268-SDC-SGMC-2012

30423646 275.00 0.00


de la comisión realizada a Puerto López el 10 de abril del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 265-MP-DAF-SGMC-2012

30448896 27.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 3 al 5 de abril del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 262-JL-DGCMC-SGMC-2012

30491514 150.00 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001472 NAJERA MACIAS LIDIA REBECA, Servidor Público 1, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 4 de abril del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 277-LNM-SGMC-2012

30491892 40.00 0.00



abril del 2012, sgún solicitud e informe de licencia con remuneración No.

245-XS-DGCMC-2012

30493067 200.00 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001475 RENELLA MARIDUENA GUSTAVO, Servidor Público de Apoyo 1, pago de 3 víaticos

y 1 subsistencia de la comisión realizada a Puerto López desde el 5 al 8 de abril del


257-GR-DGCMC-SGMC-2012

30493888 192.50 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001479 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, Servidor Público 5, pago de 3 viáticos y 1



252-XS-DGCMC-SGMC-2012

30497301 280.00 0.00




271-KR-SGMC-2012

30497559 180.00 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001481 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 6 al 08 de abril del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 58-FC-DAF-SGMCV-2012

30497917 150.00 0.00





30510583 -280.00 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001487 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, Servidor Público 3, pago de 3 viáticos de la


solicitud e informe de licencia con remuneración No. 252-XS-DGCMC-SGMC-2012

30510739 240.00 0.00



solicitud e informe de licencia con remuneración No. 263-JL-DAF-SGMC-2012

30511138 210.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Puerto López el 10 de abril del 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 261-FO-DAF-SGMC-2012

30512146 27.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/04/2012 DAG 04000280000000000001490 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Servidor Público 6, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas - Tonsupa desde el 11

al 13 de abril del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.


30512495 180.00 0.00




270-KR-SGMC-2012

30512714 175.00 0.00


Costera, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Esmeraldas desde el 11 al 13 de abril del 2012, según solicitud e informe de licencia

con remuneración No. 267-NZ-DGCMC-2012

30519264 187.50 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001497 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 11 al 13 de abril del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 272FC-DAF-SGMC-2012

30519803 137.50 0.00

18/04/2012 DAG 04000280000000000001498 Triana Maria Azucena, Servidor Público de Apoyo 1, Pago de 2 viáticos y 1



269-MT-SGMC-2012

30520469 137.50 0.00





30521078 175.00 0.00

24/04/2012 DAG 04000280000000000001570 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 1 víatico y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala - El Guabo el 12 y 13 de


278-FO-DAF-SGMC-2012

30655677 87.50 0.00

24/04/2012 DAG 04000280000000000001573 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, Servidor Público 3, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto Bolívar el 12 y 23 de abril del 2012,


280-RA-DGCMC-SGMC-2012

30656772 120.00 0.00

24/04/2012 DAG 04000280000000000001574 Nu?z Torres Ang?ica Esther, Servidor Público, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a Puerto Bolívar el 12 y 13 de abril del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 0061-AN-DGCMC-SGMC-2012

30662720 120.00 0.00


Costera, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Quito el 17 de abril del 2012, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 283-NZ-DGCMC-2012

30677214 50.00 0.00

24/04/2012 DAG 04000280000000000001576 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO M, Chofer, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Atahualpa - Salinas el 18 de abril del 2012, según


30677754 27.50 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Atahualpa - Santa Elena el 18 de abril del 2012,


0282-XC-SGMC-SGMC-2012

30678594 35.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 18 de abril del 2012, según solicitud e


30678929 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 19 de abril del 2012, según solicitud e


30679268 71.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.




30679480 30.00 0.00

25/04/2012 DAG 04000280000000000001590 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Director de Gesitón y Coordinación Marina y




30720228 50.00 0.00

25/04/2012 DAG 04000280000000000001596 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Servidor Público 3, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 18 y 19 de abril del 2012,


284-AB-DGCMC-PRC-2012

30721695 120.00 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001607 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría de Gestión Marina y



288-SDC-SGMC-2012

30959127 71.50 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001608 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer pago de 2 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 11 al 13 de abril del 2012,


276-RJR-DAF-SGMC-2012, según disposición de la Directora Adm-Finan. email.

30960909 140.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 0046-RJR-DAF-SGMC-2012, según

autorización por email de la Directora Administrativa Financiera.

30963046 30.00 0.00



informe de licencia con remuneración No. 273-RJR-DAF-SGMC-2012, Según

autorización por email de la Directora Adm-Finan.

30966920 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 06 de abril del 2012, segú solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 274-RJR-DAF-SGMC-2012, según

autorización por email de la Directora Adm-Finan.

30969118 30.00 0.00




30970510 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 13 de marzo dle 2012, según solicitud

e informe de licencia con remuneración No. 044-RJR-SGMC-2012

30971040 30.00 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001358 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 subsistencias y reintegro

de gasto a Las Tunas - Manabi el 14 de marzo de marzo del presente año, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 0045-RJR-DAF-SGMC-2012

30971773 27.50 0.00




285-NZ-DGCMC-2012

30972224 50.00 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001615 Nu?z Torres Ang?ica Esther, Servidor Público 2, pgo de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 23 de abril del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 0064-AN-DGCMC-PRC-2012

30972366 40.00 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001616 Nu?z Torres Ang?ica Esther, Servidor Público 2, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Las Tunas el 25 de abril del 2012, según solicitud e informe de


30972623 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

02/05/2012 DAG 04000280000000000001617 Nu?z Torres Ang?ica Esther, servidor Público 2, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Machala el 26 de abril del 2012, según solicitud e informe de


30973290 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Las Tunas el 25 de abril del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 291-RA-DGCMC-PRC-2012

30973471 35.00 0.00

02/05/2012 DAG 04000280000000000001619 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer, pago de 1 subsistencia y

reintegro de gasto de la comisión realizada a Las Tunas el 25 de abril del 2012, según


30998428 27.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Machala el 26 de abril del 2012, según solicitud e


30998681 30.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Machala el 26 de abril del 2012, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 292-RA-DGCMC-PRC-2012

30998828 40.00 0.00


reintegro de gasto por comisión realizada a la ciudad de Machala el 25 de abril del


300-MP-DAF-SGMC-2012

31048880 30.00 0.00

04/05/2012 DAG 04000280000000000001673 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría de Gestión Marina y

Costera, Pago de la subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 2 de

mayo del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

31049090 71.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 3 de mayo del 2012, según solicitud e


31077212 40.00 0.00

09/05/2012 DAG 04000280000000000001787 LELIA ETELVINA BURGOS RUGEL, Directora de Asesoría Jurídica, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 4 de mayo del presente

año, según solicitud e informe de licencia con remuneración No.

320-LB-DAJ-SGMC-2012

31159980 50.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 4 de mayo el presente año, según solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 318-BG-SGMC-2012

31160728 50.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Portoviejo el 4 de mayo del presente año, según

solicitud e informe de licencia con remuneración No. 71-EB-DAF-SGMC-2012

31162004 30.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 7 de mayo del 2012, según solicitud e


31162419 71.50 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo el 27 de abril del 2012, según solicitud e


31163063 40.00 0.00

09/05/2012 DAG 04000280000000000001792 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 1 viático,

1 subsistencia y reintegro de gastos de la comisión realizada a la ciudad de

Esmeraldas y Pedernales el 26 y 27 de abril del 2012, según solicitud e informe de

licencia con remuneración No. 323-EVM-DAF-SGMC-2012

31164696 87.50 0.00

09/05/2012 DAG 04000280000000000001793 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidos Público de Apoyo 4, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 25 de abril del 2012,

según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 322-EVM-DAF-SGMC-2012

31164956 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 3 de mayo del 2012 a realizar

constatación física y etiquetado de los bienes que están asignados al Ing. Mauricio

Sanchez pertenecientes a la Subsecretaría.

31185114 30.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001797 ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO, pago de viaticos por asistencia a la

Primera Jornada de Limpieza de Manglar Concesionada a los Usuarios Ancestrales los

días 5 y 6 de mayo/2012 en la ciudad Machala, Puerto Bolívar y el Sector Estero

Saca la Mano

31200574 115.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001798 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de subsistencia por trasladar a

Blgo. Nelson Zambrano a la ciudad de Machala el día 03/May/2012 para que asista a

las reuniones con las Asociaciones en Puerto Bolívar

31200670 27.50 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001800 Nuñez Torres Angeica Esther; pago de viaticos por asistencia al programa "Limpieza

de Playas y Esteros" desarrollado en la provincia del Oro los días vierne 04, sábado

05 y Domingo 06 ede mayo del 2012

31200680 195.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001801 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, pago de viatico por asistir al Programa

Primera Jornada de Limpieza de manglar Concesionad a los usuarios Ancestrales

desarrollado desarrollado en la Provincia del Oro (Machala y Pto. Bolivar) los días

sabado 5 y domingo 6 de mayo del 2012

31200691 115.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001804 RENELLA MARIDUENA GUSTAVO, pago de viatico por asistir a la Primera Jornada

de Limpieza de Manglar Concesionada a lso Usuarios Ancestrales" desarrollado en la

Provincia del Oro (Machala y Puerto Bolivar) los días sábado 5 y domingo 6 de mayo

del 2012

31200707 87.50 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001806 MIELES OLIVO FAUSTO RAMON, pago de viatico por asistir al programa Primera

Jornada de Limpieza de Manglar Concesionada a los Usuarios Ancestrales

desarrollado en la provincia del Oro (Pto. Bolívar, Machala, sector El Bravito) los días

Sábado 5 y Domingo 6 de Mayo del 2012

31200714 115.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001808 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de viaticos por trasladar a los Sres.

Blgo. Nelson Zambrano, Fausto Mieles y Rafael Angel a la ciudad de Machala el 5 y

6 de mayo/2012 para que asistan a la jornada "Limpieza de Manglar Concesionada a

los Usuarios Ancestrales".

31200722 87.50 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001809 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, Pago de viaticos por asistir a la Primera Jornada

de Limpieza de Manglar Concesionada a los Usuarios Ancestrales de la Provincia de El

Oro (Machala y Puerto Bolívar) los días sábado 5 y domingo 6 de mayo derl 2012

31200739 137.50 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001811 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Pago de viaticos por trasladar a los

Blgos. Raúl Alvarez y Angelica Nuñez a la Primera Jornada de Limpieza de Manglar

Concesionada a los Usuarios Ancestrales de la Provincia de El Oro (Machala y Puerto

Bolívar) los días 4, 5 y 6 de mayo del 2012

31200770 147.50 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001812 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de subsistencia por traslado al Blgo.

Raúl Alvarez a la ciudad Bahía de Caraquez-Prov. Manabí el día 7/mayo/2012 para

que asista a la reunión sobre la minga de limpieza del Refugio de Vida Silvestre Isla

Corazón y Fragata.

31200790 30.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001816 QUEZADA OROSCO EDGAR ABEL, Pago de viaticos por los dias 3, 4, 5 y 6 de

mayo/2012 por asistir a la jornada Limpieza de Playas y Esteros en la Provincia de El

Oro (Machala, Pto. Bolívar, Puná, Puerto Hualtaco)

31200830 275.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001814 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, pago de viaticos por los días 5 y 6 de mayo

del 2012 por asistir a la Jornada de limpieza de de manglar Concesionada a los

Usuarios Ancestrales en la provincia del Oro (Machala y Puerto Bolívar)

31200844 115.00 0.00

10/05/2012 DAG 04000280000000000001818 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, pago de subsistencia del día 3 de mayo/2012 en

Machala para asistir a la reunión de trabajo con la Asociación de mujeres Artesanas

Estero Huayla para elaboración de agenda y gestiones 2012 del Estero Huayla

31200861 37.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/05/2012 DAG 04000280000000000001807 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 2, Pago de 1 Viáticos, 1

subsistencia y reintegro de gasto por comisión realizada a Esmeraldas - Pedernales el

26 y 27 de abril para contatación física de los bienes de la Subsecretaría, según

disposición de la Directora Administrativa Financiera.

31228963 87.50 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Machala el 5 y 6 de mayo del 2012 a Puerto

Bolívar para coordinar la jornada de limpieza de manglar con miembros de la Capitanía

31229254 198.00 0.00

11/05/2012 DAG 04000280000000000001824 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, reverso por pago de subsistencia del día 3 de

mayo/2012 en Machala para asistir a la reunión de trabajo con la Asociación de

mujeres Artesanas Estero Huayla para elaboración de agenda y gestiones 2012 del

Estero Huayla

31229949 -37.50 0.00

11/05/2012 DAG 04000280000000000001825 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Púbico 6, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 25 de abril del 2012 para asistir a una

reunión de trabajosobre Biodiversidad Marina y Costera donde se expusieron algunos

comprimisos d CBD en temas marinos costeros.

31230409 40.00 0.00

11/05/2012 DAG 04000280000000000001827 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, reverso de viaticos por asistir a la Primera Jornada



31230941 -137.50 0.00

11/05/2012 DAG 04000280000000000001829 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, Pago de viaticos por asistir a la Primera Jornada



31231517 137.50 0.00

11/05/2012 DAG 04000280000000000001832 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, pago de subsistencia del día 3 de mayo/2012 en

Machala para asistir a la reunión de trabajo con la Asociación de mujeres Artesanas

Estero Huayla para elaboración de agenda y gestiones 2012 del Estero Huayla

31231797 37.50 0.00


a la ciudad de Santa Elena el 03 de mayo del 2012, para realizar el inventario de los

bienes de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.

31256105 30.00 0.00

14/05/2012 DAG 04000280000000000001851 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, Servidor Público 3, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala desde el 4 al 6 de mayo

del 2012, para asistir a la primera jornada de limpieza de manglar de las áreas

concesionadas en la Procincia de El Oro.

31256944 195.00 0.00

14/05/2012 DAG 04000280000000000001864 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Subsecretaría, Pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de bahía de Caraquez el 9 y 10 de

mayo del presente año, para realizar recorrido al Refugio Isla Corazón y Fragata y al

parque Nacional Machalilla

31264015 165.00 0.00

15/05/2012 DAG 04000280000000000001865 ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE, Servidor Público de Apoyo 1, pago de 1

viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala - Puerto

Bolívar el 5 y 6 de mayo del 2012, para participar en el operativo de limpieza de

Playas y Esteros.

31269589 87.50 0.00

15/05/2012 DAG 04000280000000000001868 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas el 26 y 27 de abril del 2012, para

trasladar a Ana Figueroa, Edward Villón, para verificación y etiquetado de los bienes

de la SGMC.

31272533 87.50 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 25 de abril del 2012, para trasladar a la señores Ana

Figueroa, Edward Villón y Miguel Punine para que realicen la verificación y etiquetado

de los bienes de la SGMC.

31272742 30.00 0.00

15/05/2012 DAG 04000280000000000001870 AGUIRRE VALDEZ ERIKA PAOLA, Servidor Público 5, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 9 de mayo del 2012, para asistir a un taller

de sistema integrado de talento humano según circular No. MAE-DARH-2012-0007.

31274898 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

15/05/2012 DAG 04000280000000000001871 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala - Hualtaco el 5 y 6 de mayo del 2012, para

trasladar al Sr. Gustavo Renella para realizar una cobertura de la limpieza de Estero.

31276262 87.50 0.00

15/05/2012 DAG 04000280000000000001884 LOURDES CECILIA OROZCO MONTES, Servidor Público 2, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Bahía de Caraquez el 9 y 10 de

mayo del 2012, para realizar diferentes recorridos en las áreas protegidas

acompañados del Sr. Rpddy Macías/Director Provincial de Manabi.

31300345 115.00 0.00


Costera, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Bahía de Caraquez el 9 y 10 de mayo del 2012, para realizar recorrido en las

diferentes áreas protegidas acompañadas del Sr. Roddy Macías.

31300574 112.50 0.00

17/05/2012 DAG 04000280000000000001903 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN pago de subsistencia por el día 3 de mayo/2012

por asistir a la ciudad de Santa Elena para realizar inventarios, constatación y

etiquetada de los bienes asignados al Sr. Mauricio Sanchez responsable Financiero de

la Dirección Provincia de Santa Elena.

31368849 30.00 0.00

17/05/2012 DAG 04000280000000000001899 LOURDES CECILIA OROZCO MONTES, pago de viaticos por los dias 9 y 10 de

mayo/2012 para realiar coberturas de recorrido en las Areas Protegidas de la

Provincia de Manabí (Isla Corazón y Pacoche e Isla de la Plata)

31368892 105.00 0.00

17/05/2012 DAG 04000280000000000001901 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, pago de viatico, subsistencia y reposición

de gastos (combustible y peaaje) de los días 9 y 10 de mayo/2012 por traslado a la

Ab. del Campo, Blgo. Nelson Zambrano y Lourdes Orozco a las Areas Protegidas de

Isla corazón y Pacoche e Isla de la Plata

31369139 82.50 0.00

17/05/2012 DAG 04000280000000000001900 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, pago de viaticos y perosicion de gastos

(peajes y combustible) por traslado a la ciudad de Machala a la Ab. Del Campo y

Lourdes Orozco los días 5 y 6 de mayo/2012 para asistir a la limpieza del manglar en

las areas consecionadas

31369157 87.50 0.00

17/05/2012 DAG 04000280000000000001902 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO pago de subsistencia y reposición de gastos

(peaje) por asistir a la reunion para coordinar la jornada de limpieza de desechos

solidos de la Isla Corazón el 7 de mayo/2012 en la ciudad de Bahia de Caraquez

31369226 40.00 0.00


de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 25 de abril del 2012, para realizar la

etiqietada y la constatación física de los bienes que se encuentran asignados al Blgo.

Jaime Rodriguez.

31479220 40.00 0.00

22/05/2012 DAG 04000280000000000001935 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, Servidor Público 2, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas y Pedernales el 26 y

27 de abril del 2012, para realizar la constatación física de los bienes y proceder a

etiquetarlos.

31480461 115.00 0.00


de la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 3 de mayo, para realizar el

respectivo inventario la constatación y el etiquetada de los bienes que estaban

asignado a ex funcionarios de la instituciones.

31482753 40.00 0.00

22/05/2012 DAG 04000280000000000001942 RENELLA MARIDUENA GUSTAVO, Servidor público de Apoyo 1, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Bahía el 17 y 18 de mayo del

2012, para coordinar la jornada de limpieza en la reserva Isla Corazón y Fragatas.

31486218 90.00 0.00

23/05/2012 DAG 04000280000000000001962 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, Servidor Público 3, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Bahía el 17 y 18 de mayo del

2012, para participar en la coordinación de la logística y reparto de implementos para

la jornada de limpieza en la Reserva.

31547425 120.00 0.00



mayo del 2012, para realizar un recorrido fluvial por la REMACAM y varios trámites

31548474 395.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

04/06/2012 DAG 04000280000000000001996 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Pago de viaticos de los dias de 13 al 18 de

mayo/2012 a la ciudad de Esmeraldas segun Solicitud e Informe de licencia con

remuneración No. 91-DGL-DAF-SGMC-2012

31822879 307.50 0.00

04/06/2012 DAG 04000280000000000001995 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Pago de subsistencia del 24 May/2012 en la

ciudad de Protoviejo segun solicitud e informe de licencia con remuneracion no.


31822917 27.50 0.00

04/06/2012 DAG 04000280000000000001994 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Pago de subsistenciaa y reposicion de de

gastos por compra de combustible en comisión a Salinas el 23 de Mayo del 2012

segun solicitud e informe de licencia con remuneración No. 357-RJR-DAF-SGMC-2012

31822950 30.00 0.00

04/06/2012 DAG 04000280000000000001989 DEL CAMPO LITARDO SILVIA ROSSANA, Pago de susbsistencia por asistencia a la

reunión con el Ministerio Coordinador de Patrimonio el 23 May/2012, segun solicitud e

informe de licencia con remuneración No. 354-SDCC-SGMC-2012

31823321 71.50 0.00

04/06/2012 DAG 04000280000000000001971 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Pago de subsistencia por trasladar al Ab. Andres

Jimenez a la ciudad de Machala el día 25 de mayo/2012 a realizar gestiones legales

segun solicitud e informe de licencia con remuneracion no. 358-DG-DAF-SGMC-2012

31823569 30.00 0.00

05/06/2012 DAG 04000280000000000001974 NAJERA MACIAS LIDIA REBECA, Pago de subsistencia por comision el 23 may/2012

en Quito para tratar sobre la informaacion del GPR con funcionarios del Ministerio

Coordinador de Patrimonio y Presidencia, segun solicitud e informe de licencia con

remuneracion No. 355-LNM-SGMC-2012

31827012 40.00 0.00

05/06/2012 DAG 04000280000000000001967 LEMA ACERO JOSE MARIA, Pago de subsistencia y reposición de gastos de

combustible y peaje por traslado a la Sra. Viceministra del Ambiente a la Mana al

Coliseo Municipal el día 19 de mayo/2012, según solicitud e informe de licencia con

remuneración N° 364-JL-DAF-SGMC-2012

31827343 27.50 0.00

18/06/2012 DAG 04000280000000000002083 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Servidor Público pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la Comuna Ciria para evaluar una zona de manglar para

considerarla como zona para reforestación y coordinar una reunión con los usuarios

que solicitaron la inspeccion Alfonsina Aviles y Andres Alzamora.

32023197 35.00 0.00

18/06/2012 DAG 04000280000000000002081 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 subsistencia y reintegro

de gastos para trasladar a la Sra. Ministra a la Prov. de Manabí-Manta el 30 de mayo

del 2012, para que la Ministra cumpla con su agenda de trabajo en esta Provincia.

32023310 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Manta el 30 de mayo del 2012, para trasladar al Sgto. Mauricio

Cervantes, seguridad de la Ministra del Ambiente a la Prov. Manabí.

32023343 30.00 0.00

18/06/2012 DAG 04000280000000000002079 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2012, para asistir a una reunion

prevista con la Dra. Wendy Molina Asesora del presidente de la Corte Constitucional,

acerca del recurso presentado en el proceso.

32023709 50.00 0.00


la comisión a Sta. Elena para asistir a una reunión convocada mediante

MAE-SGCMC-2012-0299 para el establecimiento de una Red de monitoreo de

varamiento de mamiferos marinos en conjunto con las direcciones provinciales.

32024249 40.00 0.00

18/06/2012 DAG 04000280000000000002077 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 28 de mayo del 2012, para hacer

seguimiento en la Corte Constitucional al recurso prsentado dentro del proceso de

acción extraordinaria de protección No.517-12-EP.

32024570 50.00 0.00


realizada a la ciudad de Santa Elena el 5 de junio del 2012, para trasladar al Blgo.

Alferdo Briones para inspección de zona de manglar Ciria - Sta Elena.

32024703 27.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 45

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02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/06/2012 DAG 04000280000000000002076 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 24 de mayo del 2012, necesaria para asistir

a planta central a una convocatoria realizada por la Sra. Ministra para tratar sobre

proceso que se sustancia en la Corte Constitucional

32024782 50.00 0.00

19/06/2012 DAG 04000280000000000002063 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Servidor Público 6, pago de viáticos y

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 15 de mayo del 2012,

para acompañar a la delegación del MAE para la presentación del Proyecto de

Normativa Costera al Ministerio de Justicia.

32051976 40.00 0.00

19/06/2012 DAG 04000280000000000002062 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor 3, pago de viaticos y subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 15 de mayo del 2012, para presentar

en la Corte Institucional un escrito del proceso de Accíón Extraordinaria de Protección

No. 517-12-EP.

32051996 50.00 0.00

19/06/2012 DAG 04000280000000000002071 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, Asesor 3 pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 21 de mayo del 2012, para presentar otro

escrito dentro del porceso de accion extraordinacia de protección No. 517-12-EP y

reunión con los Jueces de la Sala de Admisión.

32052013 50.00 0.00

20/06/2012 DAG 04000280000000000002091 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, Servidor Público 5, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 21 y 22 de mayo del

2012, para asistir a una reunión de sociabilización de los lineamientos estrategicos

nacionales de investigación ambiental - LENIA

32096730 120.00 0.00

21/06/2012 DAG 04000280000000000002092 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas el 23 de mayo del 2012, para participar en el

ciclo de charlas por el Día Mundial de Biodiversidad Biólogica en la base Naval de

Salinas.

32116707 40.00 0.00

21/06/2012 DAG 04000280000000000002126 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 4 al 8 de junio del 2012, para asistir al

curso "Formador de formadores, según firmas de autorización

32127651 360.00 0.00

21/06/2012 DAG 04000280000000000002128 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN,pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Sacachun el 1 de junio del 2012, para trasladar al Sr. Santiago

Torres a la Lcda. Avendaño a Ancón para que asistan a la clausura de fortalecimiento

de capacidades locales para la gestión de los patrimonios.

32127711 27.50 0.00


realizada a la ciudad de Sta. Elena el 2 de junio del 2012, para asistir a la clausura del

curso de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de los patrimonios.

32127885 27.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Salinas el 5 y 6 de junio del 2012,

para realizar una inspección en el Puerto pesquero de Santa Rosa en Salinas.

32128295 120.00 0.00

21/06/2012 DAG 04000280000000000002134 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas el 5 y 6 de junio del 2012, para trasladar al

Blgo. Xavier Santillan para que realice una inspección en el mercado de mariscos de

Santa Rosa de Salinas.

32128478 87.50 0.00


de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 9 de junio del 2012, para asistir al

curso de capacitación de control de bienes de manejo de sistema.

32129359 30.00 0.00

21/06/2012 DAG 04000280000000000002139 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 1 subsistencia de la comision

realizada a la ciudad de Manglar Alto, trasladar a la Blgo. Monica Machuca a la comuna

Manglar Alto con el fin asistir a la reunión convocada por el Ministerio Coordinador de

Patrimonio.

32129602 27.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 4 al 8 de junio del

2012, para asistir a un curso de "Formador de formadores" para ser facilitadores de

ECOTALLERES.

32129780 360.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

27 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


comisión realizada a la ciudad de Ancón el 1 de junio del 2012, para asistir al curso de

fortalecimiento de capacidades locales para la gestion de los patrimonio de la

Parroquia San Jose de Ancón.

32132850 35.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002145 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 1 viático y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Bahia el 17 y 18 de mayo del 2012, para trasladar

al Blgo. Raúl Alvarez y al Lcdo Gustavo Renella quienes irán supervisar y documentar

la minda de limpieza de Isla Corazón y Fragatas

32134504 90.00 0.00



para participar en la Socialización de los lineamientos Estrategicos nacionales

Ambientales en el salón verde del Ministerio de Ambiente.

32147829 30.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002147 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 3 viático y subsistencia y

reintegro de gasto de la comisión realizada a Puerto López desde el 21 al 24 de mayo

del 2012, para trasladar a la Blga. Daniela Hill para que realice varias inspecciones

submarinas previo al eventio de limpiezas de fondos marino

32149045 200.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002148 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Público 4, pago de 3 viáticos y 1

subsistencia y reintegro de gastos de la comisión realizada a Puerto López desde el 21

al 24 de mayo del 2012, para realizar inspecciones submarinas previas al evento de

limpieza de fondos marinos.

32149405 260.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002149 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, para el pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a Puerto Jeli el 22 de mayo del 2012, para trasladar al Blgo Raúl

Alvarez para que asista una charla sobre concesiones de manglar.

32149491 27.50 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002150 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión Marina y Costera, pago de 1


para que asista a una reunión en el Ministerio de Coordinador de Patrimonio sobre

temas regularizacion de camaroneras.

32155917 50.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002151 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Director de Gestión y Coordinación, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo el 24 de mayo del

2012, para asisitr a una reunion en la Direccion Provincial con el Director Roddy

Macias para tratar temas de limpieza fondos marinos

32156094 50.00 0.00


realizada a la ciudad de Manta el 30 de mayo del 2012, para trasladar al Blgo. Nelson

Zambrano para que asista a una reunion con guias del Parque Nacional Machalilla y a

la ceremonia de inaguración de la Planta de reciclaje Bahía

32156266 30.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002155 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Subsecretarío (E), pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciduad de Quito el 31 de mayo del 2012, para asistir a una

reunión con un representante del MAGAP y al Ministerio de Ambiente Quito a tratar

temas de Arenillas.

32156885 71.50 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002157 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto de

la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 28 de mayo del 2012, para

trasladar al Blgo. Gustavo Iturralde a una reunión convocada por la Subsecretaría de

Gestión Marina y Costera a realizarse en Sta. Elena.

32157426 27.50 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002158 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la

ciudad de Machala el 7 de junio del 2012, para trasladar al Sr. Miguel Punine a la

Dirección Provincial de El Oro para realizar la entrega de Muebles de Oficina.

32158100 30.00 0.00


reintegro de gasto a la ciudad de Machala el 7 de junio del 2012, para realizar la

entrega de una mesa y 12 sillas para Reserva Ecológica Arenillas en la Dirección

Provincial de El Oro.

32158324 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

28 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

22/06/2012 DAG 04000280000000000002160 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, 3 viáticos y 1 subsist. para asistir a la ciudad de

Salinas el 12 de junio del 2012, para asistir a una reunión convocada por el Instituto

Nacional de Patrimonio y planificar los actos conmemorativos al año de retorno del

Monolito de San Biritute a la Comuna Sacachún.

32159235 35.00 0.00

22/06/2012 DAG 04000280000000000002153 Zambrano L?ez Nelson Alejandro, Subsecretario (E) pago de 1 subsistencia y

reintegros de gastos de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 30 de mayo del

2012, para a una reunion del Parque Nacional Machalilla y a la ceremonia de

inaguración de la planta de reciclaje en Bahía.

32163283 71.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a Puerto López el 15 y 16 de junio del 2012, para

participar y coordinar la actividad denominada "Limpieza de fondos Marinos"

32252668 165.00 0.00

26/06/2012 DAG 04000280000000000002448 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Director de Normativa y Proyectos, pago de

1 víáticos, 1 subsistencia y reintegro de gastos por adquisición de combustible de la

comisión realizada a Puerto López el 15 y 16 de junio del 2012, para participar en la

limpieza de fondo marino.

32253380 112.50 0.00

29/06/2012 DAG 04000280000000000002447 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 subsistencia a la ciudad

de Santa Elena el 12 de junio del 2012, para trasladar a la Blga. Daniela Hill para que

asista a una charla de limpieza de fondos marinos que se llevara a cabo en las

instalaciones del Centro de Atención ciudadana.

32395094 30.00 0.00

29/06/2012 DAG 04000280000000000002412 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia

de la comisión realizada a Puerto López el 15 y 16 de junio del 2012, para trasladar a la

Ab. Silvia Del Campo, Janeth Avendaño, Blgo Gustavo Iturralde y Monica machuca al

Evento "Limpieza de Fondos Marinos.

32407002 82.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Anconcito el 13 y 14 de junio del

2012, para realizar una insepcción de actividades pesqueras en la localidad de

Anconcito del Cantón Salinas

32422656 115.00 0.00

29/06/2012 DAG 04000280000000000002416 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 11 al 13 de junio del 2012, para

la minga de limpieza organizada por la Dirección Provincial y a una reunion con los

miembros de las reserva Galeria San Francisco.

32423058 195.00 0.00

02/07/2012 DAG 04000280000000000002429 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, Servidor Público 5, pago de viaticos y

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Sta. Elena desde el 13 al 15 de

mayo del 2012, para asistir a una inspección de actividades pesqueras en el Puerto de

Manta, según autorizaciones correspondientes.

32471216 265.00 0.00


comisión realizada a Puerto López el 15 y 16 de junio del presente año, para trasladar

a funcionarios de la Subsecretaría a manabí para realizar la limpieza de fondos

acuáticos.

32471432 87.50 0.00

02/07/2012 DAG 04000280000000000002427 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Salinas el 13 y 14 de junio del

2012, para trasladar al Blgo. Santiago Torres para que realice una inspección de

actividades pesqueras en la localidad de Anconcito.

32471869 87.50 0.00

03/07/2012 DAG 04000280000000000002545 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Público 4, pago de 1 viático y 1


coordinar con los funcionarios de la Dirección Provincial de Manabí, logistica para el

evento de limpieza de fondos marinos.

32489924 105.00 0.00

03/07/2012 DAG 04000280000000000002544 PEREZ VILLACIS FAUSTO ADRIAN, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 21 de junio del 2012, para

asistir a una reunión de manejo de seguro en el MAE de Quito, por disposición de la

Directora Administrativa Financiera.

32490073 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

29 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

04/07/2012 DAG 04000280000000000002559 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, Servidor Público 5, para el pago de 1 viático y

1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala - Puerto Bolívar el 21 y

22 de junio del 2012, para inspeccionar las actividades pesqueras en Pto. Bolívar.

32540307 115.00 0.00

04/07/2012 DAG 04000280000000000002558 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 21 y 22 de junio del 2012, para que

realice una inspección sobre pesca de tiburones debido a que se han realizado varias

denuncias sobre este tema.

32540496 87.50 0.00

11/07/2012 DAG 04000280000000000002607 MEJIA CADENA MAGDALENA ALEXANDRA, Servidor Público 6, para el pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 29 de junio del 2012, para

asistir a una reunión en la Subsecretaría de patrimonio Natural y entrega de adendum

firmado por la Subsecretaría a Inmobiliar.

32687154 40.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 29 de junio del 2012, para asistir al curso de

"Formador de Formadores", según autorización correspondientes.

32693629 40.00 0.00

12/07/2012 DAG 04000280000000000002646 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, para el pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 5 de julio del 2012,

para trasladar al Sr. Juan Pablo Serrano para que dé mantenimiento al sistema

infomático.

32710556 90.00 0.00

12/07/2012 DAG 04000280000000000002643 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, para pago de 1 Viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Bahía - San Vicente el 3 y 4 de

julio del 2012, para trasladar al Ing. Xavier Bustamante y el Ab. Luis Viteri para que

asistan a reuniones.

32710746 87.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Salinas el 5 de julio del 2012 para trasladar a la Blga.

Daniela Hill para que asista a un reunión a la Dirección Provincial.

32711003 30.00 0.00

12/07/2012 DAG 04000280000000000002645 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, Pago de 1 subsistencia d ela

comisión realizada a la ciudad de Lomas Sargentillo - Sacachun el 4 de julio del 2012,

para trasladar al Ing. Alfredo Noboa.

32717176 27.50 0.00

12/07/2012 DAG 04000280000000000002649 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, parago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Machala el 27 de junio del 2012 para trasladar a la

Blga. Angelica Nuñez y Xavier Carchi a la ciudad de Machala para que asistan a una

reunión de concesionarios de manglar.

32717922 30.00 0.00


subistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 29 de junio del 2012, para

realizar trámite de reforma Web No. 647693 y 6467, y al Ministerio de Relaciones

Laborales para dar seguimiento al Traspaso de nombramiento.

32776934 30.00 0.00

16/07/2012 DAG 04000280000000000002805 MARIA DEL PILAR CARBO JIMENEZ, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 29 de junio del 2012, para realizar gestiones a la

aprobacion para la transferencia de valores de los CUR 2451 Y 2452 por la

adquisición de 2 vehiculos

32779460 40.00 0.00

16/07/2012 DAG 04000280000000000002829 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 2 viáticos, 1

subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a Puerto López desde el 19

al 21 de junio del 2012, para trasladar al las Blgas. asistir al taller de gestión y riesgo,

gestión ambiental y adaptación al cambio climático.

32780507 137.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Salinas el 2 de julio del 2012, para trasladar al Blgo.

Xavier Carchi y Cristel Silva para asistir a una reunión en la Dirección Provincial de

Santa Elena.

32781436 30.00 0.00

16/07/2012 DAG 04000280000000000002904 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Público 4, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto López desde el 19 al 21 de junio del

2012, para asisitir al taller "Gestión de Riego".

32791466 175.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

30 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/07/2012 DAG 04000280000000000002965 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 1 subsistencia y reintegro de gastos

generados en la comisión de servicio realizada a la ciudad de Manta el 12 de julio del

2012, para trasladar a los Blgos. Gustavo Iturralde Coroline Icaza, Ab. Andres Jimenez

32804354 30.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a Puerto López el 10 y 11 de julio del 2012, para

realizar una capacitación dirigida a los tripulantes (capitanes, marineros y guías)

embarcaciones de observación de ballenas.

32844396 110.00 0.00


comisión realizada a Puerto Bolívar el 7 de julio del 2012, para trasladar al Blgo Xavier

Santillan para que asista a una reunión con los representantes de la Comuna Las

Casitas Viejas en la Provincia de El Oro.

32845039 27.50 0.00

18/07/2012 DAG 04000280000000000002992 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, Servidor Publico 4, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 11 de julio del 2012, para asisitir como

delegado al taller sobre ecosistemas Marinos y su Conectividad organizado por la

Dirección Nacional de Biodiversidad.

32849274 40.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 12 de julio del 2012, para

realizar trámites en el Ministerio de Relaciones Laborales para dar seguimiento al

traspaso administrativo de María Azucena Triana.

32897816 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Santa Elena el 7 de julio del 2012, para trasladar al Blgo.

Xavier Carchi para que asistiera ala Dirección Provincial a una Reunión con el Sr.

Daniel Castillo

32898095 30.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003054 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, para el pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto López el 10 y 11 de julio del 2012, para

trasladar al Blgo. Santiago Torres para dar capacitaciones sobre el avistamiento de

ballenas.

32898165 85.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003056 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Director de Gestión y Coordinación,pago de 3

viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 11 de julio del

2012, paraasistir a la reunión con la Coordinadora General Jurídica para la revisión del

Borrador del Acuerdo de Arenillas y REMACOPSE.

32898954 350.00 0.00


comisión realizada a Libertad el 11 de julio del 2012, para asisitir a un taller sobre

Manejo de Visitantes.

32899005 27.50 0.00


realizada a la ciudad de Manta el 11 de julio del 2012, para trasladar a los Blgos.

Daniela Hill, Nelson Zambrano para asisitir a un taller sobre ecosistema marina y su

conectividad en Manta.

32899238 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Babahoyo el 13 de julio del 2012, para trasladar a los Sres.

Juan Carlos Soria y Jaun Pablo Serrano para que asistan a una reunión con

funcionarios del Ministerio de Ambiente.

32899397 30.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003062 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, Chofer, para pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 13 de julio del 2012, para trasladar a la

Sra. Ministra para que asista a gabinete Itinerante a desarrollarse en el Coliseo de la

universidad Técnica de Babahoyo.

32899578 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 14 de julio del 2012, para trasladar a la

Sra. Ministra y a su Edecan para que asista al enlace sabatino que se desarrollara en

el estadio Rafael Vera Yépez.

32899608 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

31 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

19/07/2012 DAG 04000280000000000003064 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Chofer, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 13 y 14 de julio del

2012, para trasldar a varios funcionarios del MAE para realizar los recorridos y

reconocimiento de los sitios de Babahoyo.

32899638 90.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 14 de julio del 2012, para asistir a la Sra

Ministra, para dar apoyo en caso de que existiera pérdida de comunicación en su

IPAD.

32899689 40.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 13 de julio del 2012, para asistir a la

Sra. Ministra con un chip enviado desde Quito por si existiera pérdida de

Comunicación en su Ipad.

32899767 40.00 0.00


realizada a la ciudad de Babahoyo el 14 de julio del 2012, para que realice la

inspección de los lugares donde va asistir la Sra. Ministra donde se va a realizar el

Gabinete Itinerante.

32899861 30.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003069 AGUIRRE VALDEZ ERIKA PAOLA, Servidor Público 5, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 16 y 17 de julio del 2012

para asistir a una capacitación de sistema integrado de talento humano.

32900056 120.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003070 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, Servidor Público 6, Pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 6 de julio del 2012, para asistir al taller

Servicio Ciudadano organizado por la Dirección Nacional de Biodiversidad.

32900109 40.00 0.00


realizada a Babahoyo el 13 de julio del 2012, para trasladar al Sargento Carlos García

para que realice una inspección de los lugare donde la Ministra va asistir al gabinete

itinerante.

32900140 30.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003072 WALTER ANDRES JIMENEZ FRANCO , Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 12 de julio del 2012, para asistir como

soporte jurídico a una reunión con la Directiva Técnica y Jurídica del Comité

Insterintitucional del Mar.

32900189 40.00 0.00

19/07/2012 DAG 04000280000000000003073 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, Director de Normativas y Proyectos, pago

de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 13 de julio del 2012,

para revisar el reporte realizado por la OEA.

32900228 50.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Babahoyo el 12 de julio del 2012, para trasladar al

Sargento Wilson Diaz Seguridad de la Sra. Ministra

32900293 30.00 0.00

23/07/2012 DAG 04000280000000000003086 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta el 12 de julio del 2012, para mantener reunión con el

Secretario Técnico del mar (José Centanaro) para tratar temas relacionado a la

Estación Científica Santa Clara.

32970090 50.00 0.00

23/07/2012 DAG 04000280000000000003022 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a Libertd el 11 de julio del 2012, para asistir un taller de arranque

del Proyecto SIMAVIS que se va a implementar en la REMACOPSE en representación

de la SGMC.

32972702 35.00 0.00

26/07/2012 DAG 04000280000000000003165 AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH, Servidor Público 3, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Ancón el 1 de junio del 2012, para

cubrir el evento clausura de Gestión Patrominio que se realizó en Ancon, en el que

participo el MAE.

33065665 35.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Sacachún el 2 de junio del 2012, a

fin de cubrir el evento de claususra del Curso de Gestión de Patrimonio.

33067133 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

32 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/07/2012 DAG 04000280000000000003179 MALDONADO SELLAN JULIO CESAR, Servidor Público 1, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 16 y 17 de julio del 2012,

para ir a una capacitación con la Dra. Doris Jaramillo sobre temas de reforma de

Leyes Jurídica.

33206793 120.00 0.00

30/07/2012 DAG 04000280000000000003194 TANIA YOMAIDA ESTACIO CAMPOVERDE, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 11 y 12 de julio del 2012, para asistir a una

reunión en la Dirección Nacional de Biodiversidad y en la Dirección Nacional Jurídica

en Planta Central.

33207764 150.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Sacachún el 13 de julio del 2012, para llevar a cabo

una reforestacion de especies nativas con los usuarios locales y compañeros de la

Dirección Provincial de Sta. Elena.

33207833 35.00 0.00


realizada a la ciudad de Sacachun el 21 de julio del 2012, para que asista a la

celebración de aniversario de retorno de San Biritute en Sacachun.

33207901 27.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 2 de julio del 2012, para

tratar los nuevos parámetros counicaciones, restricciones con medio privados.

33207956 40.00 0.00

30/07/2012 DAG 04000280000000000003190 AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH, Servidor Público 3, pago de 1 viático y 1


asistir a la reunion con los operadores turisticos de avistamiento de ballenas.

33208006 105.00 0.00


a la ciudad de Sta. Rosa Machala el 17 de julio del 2012, para al personal del PMRC

para que realice varias inspecciones.

33208068 27.50 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 12 de julio del 2012 para

participar en una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaría Técnica del

Mar.

33216630 30.00 0.00

31/07/2012 DAG 04000280000000000003198 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, Servidor Público 6, pago de 4 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito del 9 al 13 de julio del 2012,

para asistir al programa de capacitacion Clima, variabilidad climática y cambio

climático.

33219382 360.00 0.00


a la ciudad de Santa Elena el 2 de agosto del 2012, para trasladar al Blgo. Gustavo

Iturralde y el Blgo. Nelson Zambrano para que asistan a una reunión.

33411844 30.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003257 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Sta. Elena el 24 de julio del 2012, para trasladar a la Blga.

Daniela Hill a la Prov. Sta. Elena para que realice una inspección para la limpieza de

océano.

33411920 30.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003259 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 20 de julio del 2012, para realizar seguimiento a las

reforma de disminución e incremento de los Proyectos de la Subsecretaría.

33412018 40.00 0.00


de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Sacachún el 21 de julio del

2012, para asistir la casa abierta a la Dirección de Santa Elena donde se explicó las

acciones y actividades del MAE.

33412374 37.50 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003271 AVENDANO CAMACHO MARI JANNETH, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 30 de julio del 2012, para asistir a un taller de redes

sociales coordinado por la Directora de Comunicación Paola Mantilla.

33412706 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

33 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/08/2012 DAG 04000280000000000003310 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 1 viático, subsistencia y reintegro de

gasto por comisión realizada a la ciudad de Sta. Elena el 2 y 3 de agosto del 2012,

para trasladar a la Blga. Daniela Hill que realice inspecciones submarinas en al

remacopse previo al evento de limpieza de fondos marinos.

33418914 90.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003309 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, Servidor Público 2, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 31 de julio del 2012, para tratar temas

referentes al presupuesto con el Ing. Alain Bustamante.

33419087 40.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003307 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, Servidor Público 2, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Machala el 58 de julio del 2012, para asistir a la

sesión solemne del día Internacional de la defensa de manglar.

33419380 40.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003306 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas el 30 y 31 de julio del 2012, para asistir

a una reunión a la Dirección Provincial con el objetivo de definir acciones para

controlar la extracción ilegal del recurso de langosta.

33424541 150.00 0.00

08/08/2012 DAG 04000280000000000003311 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 1 subsistencia y reintegro de

gasto de la comisión realizada a la ciudad de Sta. Elena el 3 de agosto del presente

año, para asistir a una conferencia sobre áreas protegidas enla Universidad de Sta.

Elena

33428438 30.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 17 y18 de julio del

2012, para realizar inspección de las estaciones Cientifica CPFG en el Refugio de

Vida Silvestre Isla Sta. Clara.

33481066 115.00 0.00

16/08/2012 DAG 04000280000000000003595 CHIRIBOGA NAPOLITANO INGRID PAOLA, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 9 de agosto del 2012, para asistir a una reunión para

revisar y tratar varios temas relacionados GPR

33575777 40.00 0.00

16/08/2012 DAG 04000280000000000003597 JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO, Servidor Público 2, pago de 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 8 de agosto del 2012,

para asistir a un taller de GPR y revisar manejo del portal de sistema GPR.

33576281 40.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 6 de agosto del 2012, para asistir a una reunión a fin

de tratar algunas observaciones al convenio marzo de Coorperación Interinstitucional

para la construccion de puentesy camineras.

33577006 50.00 0.00

17/08/2012 DAG 04000280000000000003559 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y reintegro

de gasto por pago de peajes y adquisición de combustible de la comisión realizada a la

ciudad de Esmeraldas desde el 29 al 31de julio del presente año, para trasladar a lso

Blgos. Nelson Zambrano y Xavier Carchi.

33594229 150.00 0.00

17/08/2012 DAG 04000280000000000003558 PLAZA PEREIRA MARIA DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 9 de agosto del 2012, para asisitr a una reunion de

GPR para reforzar la utilización de las herramientas y realizar seguimiento a la calidad

de información ingresada en el sistema.

33594421 50.00 0.00

17/08/2012 DAG 04000280000000000003605 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 8 de agosto del 2012, para asistir a la capacitación de

Gobiernos por resultados organizado por la Dirección de Información, seguimiento y

evaluación del Ministerio de Ambiente.

33602438 40.00 0.00

17/08/2012 DAG 04000280000000000003606 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 8 de agosto del 2012, para asistir a un taller

organizado por DNB el desarrollo de la fase de perfiles profesonales, diseño curricular

y determinacion de modalidad de capacitacion

33602695 50.00 0.00

17/08/2012 DAG 04000280000000000003607 ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad Quito el 8 de agosto del 2012, para asistir a un taller organizado por el DNB

el desarrollo de perfiles de la fase de perfiles profesionales.

33605946 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

34 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/08/2012 DAG 04000280000000000003646 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 15 de agosto del 2012, para asistir a una capacitación

de socialización del manual de clasificación y estructura de puestos y en horas de la

tarde a un taller SIITH

33682504 40.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 8 de agosto del 2012, para asitir a una

capacitación acerca de GPR organizada por la Dirección de Información Seguimiento y

Evaluación del Ministerio de Ambiente.

33682874 40.00 0.00

21/08/2012 DAG 04000280000000000003650 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 9 de agosto del 2012, para asistir a una reunión de

fundamentos de GPR: procesos objetivos, Operativos y proyectos.

33683509 40.00 0.00

21/08/2012 DAG 04000280000000000003652 TANIA YOMAIDA ESTACIO CAMPOVERDE, Directora Asesoria Juridica, pago de 1


para asistir a una reunión de trabajo el PANE y Planta Central del MAE capacitación de

GPR subidos por la Dirección de Asesoría Jurídica.

33683989 50.00 0.00

21/08/2012 DAG 04000280000000000003654 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Ayampe - Salngo desde el 6 al 10 de agosto del

2012, para trasladar a los Sres. Emilio Castro y Abel Quezada para que realicen el

castrastro perfil costero.

33684326 192.50 0.00

23/08/2012 DAG 04000280000000000003701 AGUIRRE VALDEZ ERIKA PAOLA, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Quito elo 15 de agosto del 2012, para asistir a una capacitación de

socialización del manual de clasificación y estructura de puesto y taller SIITH

33744838 40.00 0.00


comisión realizada a Puerto López desde el 13 al 17 de agosto del 2012, para ejecutar

el levantamiento de información para el catastro Costero desde Machalilla hasta

Puerto Cayo.

33856571 335.00 0.00

27/08/2012 DAG 04000280000000000003730 JIMENEZ RIZZO ROGELIO ELEODORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Ambato el 15 de agosto del 2012, para trasladar a la

funcionarias para que asistan a una reunión con el Sr. Alcalde y Concejales de dicha

ciudad.

33858774 90.00 0.00

28/08/2012 DAG 04000280000000000003728 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala desde el 13 al 18 de agosto del 2012, para

trasladar al Blgos Rafael Angel y Byron Erazo a la reserva Ecológica Arenillas

33883507 327.50 0.00

28/08/2012 DAG 04000280000000000003721 AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 16 de agosto del 2012, para receptar información del

II Taller de redes sociales cooridnado por la Directora de Comunicación Paola Mantilla

para mejorar el proceso

33892194 40.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003806 MINA MARRET HUGO DE JESUS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta desde el 20 al 24 de agosto del 2012, para realizar

levantamiento de información del catastro costero hasta Bahía de Caraquez.

34062748 275.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003805 CHIRIBOGA NAPOLITANO INGRID PAOLA, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y

reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 23 al 25 de

agosto del presente año, para asistir a un taller de control interno para entidades del

Sector Público

34067434 200.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003804 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y

reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 23 al 25 de

agosto del presente año, para asistir a un taller de control interno para entidades del

Sector Público

34067824 200.00 0.00


de 1 subsistencia de la comision realizada a la ciudad de Quito el 9 de agosto del

2012, para asistir a una reunion de GPR en las instalaciones del Ministerio de

Ambiente.

34067958 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

35 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/09/2012 DAG 04000280000000000003801 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Santa Elena el 25 de agosto del 2012, para participar en la

limpieza de redes dentro de varios sitios de la Reserva de Producción Faunistica

Marino Costera REMACOPSE

34068066 71.50 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003800 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de 1 subsistencias de la

comisión realizada a la ciudad de Ayangue el 25 de agosto del 2012, para trasladar al

Blgo. Nelson Zambrano y Janeth Avendaño para que asistir al evento de la limpieza

de fondos marinos

34068160 27.50 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003799 AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Ayangue el 25 de agosto del 2012, para la cobertura del

evento de limpieza de fondos marinos en el que se realizará la recoleccion de

desperdicios que se encuentran en las profundidades.

34068218 35.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003793 ANGULO HERRERA LIZBETH, pago de 1 viático, 1 subsistencia y reintegro de gasto

de la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 12 al 14 de agosto del

2012, para asistir a una reunión con el Blgo. Gustavo Iturralde, Directores Provinciales

del MAE.

34068263 120.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003794 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Galapagos desde el 13 al 19 de agosto del 2012,

para asistir a la reunión del Sexagesimo aniversario permanente del Pacifico Sur

CPPS

34068549 650.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003795 LARA GENOVEZZI LUIS ADOLFO, pago de 3 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de

gasto por comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 20 al 24 de agosto del

2012, para realizar el levantamiento de catastro Costero desde Manta hasta Bahía de

Caraquez.

34068594 265.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003796 ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Machala el 21 de agosto del 2012, para apoyar a los

Guardaparques de la Reserva Ecológica Arenillas para la delimitación de la Reserva.

34068828 35.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003797 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago de4 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Machala el 21 de agosto del 2012, para asistir a 3 reuniones la

primera con las Asociaciones 16 de Julio, Los Isleños y 17 de Enero.

34068926 50.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003798 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta desde el 20 al 23 de agosto del 2012, para realizar

Catastro de Playas se recorrerá aproximadamente 20 KM de la playa poblada.

34069080 202.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Manta el 22 de agosto del 2012, para asistir al

encuentro de Alcaldes Costeros e Insulares.

34070495 40.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003825 ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE, Servidor Público 2, pago de 3 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Arenillas desde el 13 al 16 de

agosto del 2012, para apoyar a los Guardaparques de la Reserva Ecológica Arenillas

para la delimitación física de la Reserva Arenillas

34075227 355.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003826 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, pago de 4 viáticos, 1

subsistencia de la comisión realizada a Puerto lópez desde el 14 al 18 de agosto del

2012, para trasladar a Santiago Torres y Miguel Moscosoa la Provincia de Manabi

desde el Cantón Puerto López a Puerto Cayo.

34076057 257.50 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003827 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Chofer,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta desde el 20 al 24 de agosto del 2012, para

trasladar al Ing. Hugo Mina y Blgo. Carlos Medina para que realicen el levantamiento

del Catastro Costero desde Manta hasta Bahía de Caraquez

34076232 202.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

36 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/09/2012 DAG 04000280000000000003830 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidor público de Apoyo 4, pago de 1


para realizar trámite de la aprobación de las reformas web enviada al Ministerio de

Finanzas.

34077433 30.00 0.00


la comisión realizada a la ciudad de Quito el 22 de agosto del 2012, para asistir a una

reunión de trabajo para elaboración de POA en áreas protegidas piloto.

34077515 40.00 0.00

03/09/2012 DAG 04000280000000000003840 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, Chofer, pago de 1 viático y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Sta. Elena el 24 y 25 de agosto

del 2012, para trasladar a los Blgos para que asistan a la limpieza de oceános en la

comunidad de Ayangue.

34079678 87.50 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003836 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la

ciudad de Santa Rosa el 22 de agosto del 2012, para realizar inspección por denuncia

de contaminación por fumigacion de piscinas arroceras en donde se refiere a la

matanza de avez en humedad "La Tembladera"

34081485 35.00 0.00


realizada a la ciudad de Manta el 22 de agosto del 2012, para trasladar a los Blgos.

Gustavo iturralde, Santiago Torres para que asistan a una reunión sobre temas del

Ministerio de Ambiente.

34081573 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Machala el 21 de agosto del 2012, para trasladar a los Blgos.

Xavier carchi, Rafael Angel para que asistan a una reunión e inspeccion sobre las

concesiones de manglares.

34081694 27.50 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003839 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena desde el 23 al 25 de agosto del 2012,

para trasladar a los Blgos. para que asistan a la limpieza de fondos marinos .

34082019 147.50 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003841 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Machala el 27 de agosto del 2012, para inspeccionar

las areas concesionadas a las asociaciones Ni un paso atras y varias camaroneras

del sector.

34082090 35.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003867 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 17 y 18 de agosto del 2012, para asistir a un

taller de Aplicación y manejo del sistema integrado de gestión financiera Esigef

módulo presupuestario aplicando a la nueva normativa legal

34091321 120.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003863 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 28 y 29 de agosto del 2012, para trasladar

al Blgo. Nelson Zambrano y Daniela Hill a un taller con el Ministerio de Coordinación y

Producción.

34091452 90.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003853 PESANTES CASTRO JORGE ENRIQUE , pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a Puerto López desde el 14 al 18 de agosto del 2012, para apoyar al

levantamiento de información del catastro costero desde Machalilla hasta Puerto

Cayo.

34098877 335.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003878 MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 17 y 18 de agosto del 2012, para asistir a un

taller de alicacion y manejo del esigef acorde a la normativa legal vigente.

34101411 120.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003880 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta desde el 20 al 24 de agosto del 2012, para

realizar el levantamiento de la información del Catastro Costero desde Manta hasta

Bahía de Caraquez

34102608 265.00 0.00

04/09/2012 DAG 04000280000000000003881 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas el 24 y 25 agosto del 2012, para llevar a

cabo la II limpieza de fondos marinos.

34102642 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

37 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/09/2012 DAG 04000280000000000003887 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 27 al 31 de agosto del 2012,

para trasladar al personal a realizar el catastro en el perfil costera de esta ciudad.

34157870 262.50 0.00

06/09/2012 DAG 04000280000000000003888 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 28 y 29 de agosto del 2012, para asistir a

un taller de maricultura convocado por el Ministerio de Coordinación de la producción.

34160240 214.50 0.00

06/09/2012 DAG 04000280000000000003889 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 30 de agosto del 2012, para asistir a una reunión en el

despacho con la Sra. Ministra de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Laborales.

34160365 71.50 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003906 HIDALGO LOPEZ JUAN CARLOS pago de 4 viáticos y 1 subsistencias de la

comisión realizada a la ciudad de Quito - Tena para asistir a un taller de presupuesto

para subir la proforma 2012 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.

34198602 360.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003919 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a Puerto López el 30 y 31 de agosto del 2012, para asistir a la

capacitacion de control de incendios forestales oganizada por el MAE a traves de la

SGMC con el apoyo de DNF

34199684 105.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003908 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencias de la

comisión realizada a la ciudad de Quito - Tena para asistir a un taller de presupuesto

para subir la proforma 2012 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.

34201783 360.00 0.00


realizada a Puerto López el 31 de agosto del 2012 para trasladar al Blgo. Alfredo

Briones y al Ing. Aucancela.

34209416 27.50 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003925 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto

por trasladar al Blgo Alfredo Briones y al Ing. Jorge Aucancela para una capacitacion.

34209982 27.50 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003927 ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 27 y 28 de agosto del 2012, para asistir a

una reunión de trabajo con Macerla Torres tecnico de Biodiversidad para realizar la

revisión del PLan de Manejo de la Isla Santay e Isla Gal

34210935 200.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003928 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Salinas el 23 al 25 de agosto del 2012, para asistir al evento

de la limpieza de fondos marinos en la REMACOPSE.

34213196 115.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003929 NUNEZ LEON HUGO ALFREDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 23 al 25 de agosto del 2012, para coordinar

y planificar la limpieza de los 13 isotes del Golfo de Guayaquil.

34213373 200.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003930 RODRIGUEZ ANDRADE JAIME ALFREDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 23 al 25 de agosto del 2012, para

coordinar y planificar la limpieza de los 13 isotes del Golfo de Guayaquil.

34213425 200.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003931 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas el 24 y 25 de agosto del 2012, para realizar

actividades lúdicas con los niós de la comunidad y turisticas relacionadas con la

reutilizacion de los desechos sólidos.

34213480 115.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003932 VILLAMAR PINCAY RODDY NILO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 23 al 25 de agosto del 2012, para

coordinar y planificar la limpieza de los 13 isotes del Golfo de Guayaquil.

34213534 200.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003939 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta el 28 y 29 de agosto del 2012, para asistir a una reunion

con el Ministeo Coordinadors de la Producción y el MAGAP y a taller.

34227581 120.00 0.00

10/09/2012 DAG 04000280000000000003909 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 4 viáticos y 1 subsistencias

de la comisión realizada a la ciudad de Bahía de Caraquez desde el 27 y 31 de agosto

del 2012, para continuar el levantamiento de catastro costero

34227606 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

38 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/09/2012 DAG 04000280000000000003920 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 28 de agosto al 01 de

sepptiembre del 2012, para asistir a un taller sobre el tema de manejo integral de

desechos solidos

34251161 262.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Salinas el 23 al 25 de agosto del 2012, para asistir a

la limpieza de fondos marinos en las localidades de Salinas Ayangue

34254571 115.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Bahía de caraquez desde el 27 al 31 de agosto del

2012, para continuar con el levantamiento de catastro costero en varios lugares de la

prov. de Manabí.

34257301 345.00 0.00

14/09/2012 DAG 04000280000000000004181 PUNINE ORTEGA JERWIS M, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 2 viáticos, 1

subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas -

Pedernales desde el 5 al 7 de septiembre del 2012, para realizar la constatación física

y etiquetado de los bienes de la SGMC.

34338540 142.50 0.00

14/09/2012 DAG 04000280000000000004183 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, Chofer, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia

de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas - Pedernales desde el 5 al 7 de

septiembre del 2012, para realizar la constatación y etiquetado de los bienes de la

SGMC

34338628 142.50 0.00

14/09/2012 DAG 04000280000000000004185 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, Servidor Público 6, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas para realziar la

constatación y etiquetar los bienes que estan asignados a la Blga. Lizbeth Angulo y de

Pedernales al Ing. Horacio Figueroa

34338685 185.00 0.00

17/09/2012 DAG 04000280000000000004204 CEDENO NEIRA MARIA BELEN, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas - Pedernales desde el

5 al 7 de septiembre del 2012, para realizar la constatación, tomar fotos y etiquetar los

bienes de Esmeraldas y Pedernales

34368554 142.50 0.00


la ciudad de Quito el 11 de septiembre del 2012, para asistir a una reunión con jenny

Sotalin Analista RRHH en Planta Central para el manejo de ingreso en el sistema

SIITH

34368648 40.00 0.00

19/09/2012 DAG 04000280000000000003942 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 28 de agosto al 01 de

septiembre del 2012, para realizar charla sobre manejo integral de desechos y manejo

de desechos de pescado.

34428338 345.00 0.00


realizada a la ciudad de Santa Elena el 1 de septiembre del 2012 para trasladar a la

Viceministra a una inspección.

34428393 30.00 0.00


realizada a la ciudad de Salinas el 6 de septiembre el 2012, para trasladar a la Ab.

Tania Estacio, para que realice un taller de asesoriamiento sobre el tema de

REMACOPSE

34436189 30.00 0.00

24/09/2012 DAG 04000280000000000004303 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , Chofer, por pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 15 de septiembre del 2012, por

traslado de la avanzada de la Sra. Ministra a la ciudad de Salinas.

34560788 30.00 0.00


subsistencias de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 9 al 16 de

septiembre del 2012, para asistir a un taller de Educación Ambiental "Seamos parte de

la Solución".

34890893 560.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

39 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

01/10/2012 DAG 04000280000000000004381 NUNEZ LEON HUGO ALFREDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Pedernales - Bahia desde el 3 al 7 de septiembre del 2012,

para realizar el catastro costero y reunirme con los técnicos que participaran en el

Catastro.

34891149 325.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004382 LORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO, pago de 4viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Pedernales desde el 3 al 7 de septiembre del 2012

para inspecciones de catastro.

34891243 252.50 0.00


de la comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 3 al 7 de septiembre del 2012,

para realizar la inspeccion de Catastro en el Canton Bahía y Pedernales de la

Provincia de Manabí.

34891365 252.50 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004384 MACHUCA DE LA TORRE MONICA JAZMIN, Servidor Público 6, pago de 4 viáticos y

1 subsistencia de la comisión realizada a varios lugares de la Provincia de Manabi

desde el 27 al 31 de agosto del 2012, para realizar los catastro costero.

34891442 345.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004385 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a varios lugares de la Provincia de Manabi desde el 4 al 7 de septiembre del

2012, para trasladar a varios técnicos para que realicen el levantamiento de la

informacion del catastro costero.

34892267 192.50 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 9 al 16 de septiembre del 2012, para asistir a

un curso de Educación Ambiental "Seamos Parte de la Solución"

34892628 560.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004387 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de

Salinas el 15 de septiembre del 2012, para trasladar al Blgo. Gustavo Iturralde para el

evento de limpieza de playas que realizará el MAE.

34893060 30.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004388 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO , pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Salinas el 17 de septiembre del 2012, para trasladar a la Blga.

Angelica Nuñez a la ciudad de salinas para que asista al Taller sobre temas de áreas

protegidas.

34893259 30.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004389 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Salinas el 15 de septiembre del 2012, para trasladar a los Blgos. de la

DGCMC para que asistan a la limpieza de playas evento reealizado por MAE

34894354 30.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004392 CARCELEN ALBAN JOHANNA ANDREA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 27 al 31 de agosto del 2012, para

ayudar al levantamiento de informacion de catastro costero en Manabi

34895753 262.50 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004393 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a varios lugares de Manabi desde el 3 al 7 de septiembre del 2012,

para realizar el levantamiento de catastro desde el El Bejuco hasta Cojimies.

34896533 325.00 0.00

01/10/2012 DAG 04000280000000000004394 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 subsistencia y reintegro de peajes de la

comisión realizada a la ciudad de salinas el 15 de septiembre del 2012, para trasladar a

la Sra. Ministra para que asista a la limpieza de playas

34896989 30.00 0.00

02/10/2012 DAG 04000280000000000004422 ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Salinas el 15 de septiembre del 2012 para colaborar con la Dirección

Provincial en el día Internacional de la limpieza de playas.

34938644 40.00 0.00


subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 14 de septiembre del

2012, para realizar seguimiento de la reforma web No. 664054 del Esipren en el

Ministerio de Finanzas.

34938754 30.00 0.00

02/10/2012 DAG 04000280000000000004430 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, Subsecretario, pago de 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 25 de septiembre del 2012, para asistir a

una reunión en la Dirección Nacional de Control Ambiental.

34938872 71.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

40 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/10/2012 DAG 04000280000000000004442 ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO, Servidor Público 4, pago de 4 viáticos y 1

subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Bahía desde el 27 al 31 de agosto

del 2012, para apoyar en el catastro de perfil Costero en la Provincia de Manabi.

34954687 345.00 0.00

03/10/2012 DAG 04000280000000000004460 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Director de Gestión y Coordinación Marina y

Costera, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de

Manabi el 19 y 20 de septiembre del 2012, para asistir a una reunión a Portoviejo.

34970362 112.50 0.00


realizada a la ciudad de San Vicente el 7 de septiembre del 2012, para trasladar a

servidores de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.

34970871 27.50 0.00


la ciudad de Manta el 7 de septiembre del 2012, para asistir al taller organizado por el

Ministerio de Relaciones Exteriores, para revisar el plan operativo 2013-2014 de la

CPPS en conjunto con otras entidades.

34971019 40.00 0.00

03/10/2012 DAG 04000280000000000004482 ANTONIO GABRIEL TRAMONTANA CHEHAB, pago de 2 viáticos y 1 subistencias de

la comisión realizada a la ciudad de Quito el 26 al 28 de septiembre del 2012, para

asistir a un taller de temas procesales de compras públicas.

34983661 200.00 0.00


ciudad de Machala el 19 de septiembre del 2012, para inspeccionar las áreas de

manglar de Puerto Jeli

35010005 35.00 0.00

04/10/2012 DAG 04000280000000000004507 ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 26 de septiembre del 2012, para asistir a un

curso de Practica procesal para compras públicas.

35010915 250.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 1 de octubre del 2012, para asistir a una reunión en

Cancillería para tratar tema de corredor Marino del Pacífico

35012408 71.50 0.00


realizada a la ciudad de Quito a realizar trámite para realizar varios trámites en el

Ministerio de Ambiente.

35012656 50.00 0.00

05/10/2012 DAG 04000280000000000004555 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 24 al 28 de septiembre del 2012, para

trasladar a Daniela Hill para que realice el catastro.

35049854 247.50 0.00

08/10/2012 DAG 04000280000000000004553 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Montañita el 28 y 29 de septiembre del 2012, pra

asistir a la sabanita del Sr. Presidente de la Republica Rafael Correa.

35059358 112.50 0.00

08/10/2012 DAG 04000280000000000004554 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a

la ciudad de Santa Elena el 1 de octubre del 2012, para trasladar al Blgo. Byron Erazo

para que tome muestras de tierras.

35059706 30.00 0.00

09/10/2012 DAG 04000280000000000004649 FUENMAYOR VALENCIA JESSICA VIRGINIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Quito los dias 26 al 28 de septiembre para asistir a

un curso de practicas procesales para compras publicas.

35112526 200.00 0.00

17/10/2012 DAG 04000280000000000004551 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 4 viáticos y 1 subistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Tonsupa desde el 24 al 28 de septiembre del 2012, para

realizar el catastro ambiental en el sur de la Provincia de varios lugares

35272233 315.00 0.00

17/10/2012 DAG 04000280000000000004867 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 1 al 5 de octubre del 2012

para trasladar al Blgo. Santiago Torres para que continúe con el catastro.

35272361 265.00 0.00

17/10/2012 DAG 04000280000000000004868 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 subsistencia y reintegro por

compra de combustible de la comisisión realizada a la ciudad de Manta el 3 de octubre

del 2012, para asistir al Vice Ministerio de Acuacultura para revisión del Instructivo

Piloto Maricultura

35272655 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

41 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/10/2012 DAG 04000280000000000004869 MOSCOSO ORTIZ MIGUEL ALEXIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 4 de octubre del 2012, para asistir a una capacitación

interna en las instalaciones del MAE

35273212 90.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 5 de octubre del 2012 para retirar la visa a la india

para a conferencia que se realizará en la India.

35276112 50.00 0.00


comisión realizada a la ciudadn de Quito el 8 y9 de octubre del 2012, para participar a

una reunión en el Ministerio de Relaciones Laborales referente a la preparación del

borrador de declaración histórica del Golfo de GYE

35276513 143.00 0.00

17/10/2012 DAG 04000280000000000004875 VIZCAINO PEREZ VICTOR VIDAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 4 y 5 de octubre del 2012 para asistir a una

capacitación interna en las instalaciones del MAE

35283375 120.00 0.00

19/10/2012 DAG 04000280000000000004914 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2012, para asistir a un curso de capacitación

de modelo de gestión de control de compromiso del Ministerio de Ambiente.

35342398 30.00 0.00

19/10/2012 DAG 04000280000000000004915 AREVALO HERRERA JOSE FERNANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 4 y 5 de octubre del 2012, para asistir a un

taller en las instalaciones del MAE.

35344108 120.00 0.00


realizada a la ciudad de Babahoyo el 5 de oftubre del 2012, para trasladar a la Blga.

Daniela Hill para que asista a la inaguración del centro piscicola "Cachari"

35344295 30.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 1 al 5 de octubre del 2012, para

realizar el levantamiento del catastro costero

35344751 350.00 0.00


comisión realizada a la ciudad de Quito el 4 y 5 de octubre del 2012, para asistir a una

capacitación interna al personal de la Institución.

35356720 214.50 0.00

25/10/2012 DAG 04000280000000000004966 ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Santa Elena el 1 de octubre del 2012 para realizar verificación del sitio a

reforestar y recolección de muestras de suelo en sitios reforestado y no reforestado

REMACOPSE.

35545356 40.00 0.00

29/10/2012 DAG 04000280000000000005047 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta el 5 de octubre del presente año, para trasladar a

funcionarios a reuniones.

35629948 90.00 0.00

29/10/2012 DAG 04000280000000000005048 JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2012 para asistir a la

capacitación sobre sistema de control de tareas convocados por la Srta. Indira

Cordova

35630010 40.00 0.00


de la comisión reaizada para trasladar a varios funcionarios para realizar actividades

de inspecciones de catastro en el perfil costero en la ciudad de Santa Elena desde el

15 al 19 de octubre del 2012.

35644216 267.50 0.00

01/11/2012 DAG 04000280000000000005097 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 4 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de

gasto de la comisión realizada a la ciudad de Salinas el 15 al 19 de octubre del 2012,

para realizar el catastro de la Provincia de Santa Elena desde la Comuna La Entrada.

35772785 355.00 0.00

13/11/2012 DAG 04000280000000000005384 AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH, Pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Montañita para asistir a un evento organizado por el MAE.

36041433 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

42 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


realizada a la ciudad de Quito el 24 de octubre del presente año, para asistir a una

reunión acerca de la visita de la Fundación Walton y para asistir al evento CIMA

KIDS.

36041881 71.50 0.00


realizada a la ciudad de Montañita el 27 de octubre del presente año, para asistir a un

evento de concienciación sobre el medio ambiente con el testimonio de Bethany

Hamilton en CIMA KIDS

36041960 55.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 31 de octubre del 2012 para asistir a una aplicación de

la web de los indicadores ambientales del Ecuador.

36203692 50.00 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005431 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto

por comisión realizada a la ciudad de Manta el 30 de octubre del 2012, para asistir a la

revisión del borrador del acuerdo para la regulación de la actividad de observación de

ballenas y delfines.

36203765 50.00 0.00


la ciudad de Manta el 30 de octubre del 2012 para trasladar a la ciudad de Manta al

Blgo. Gustavo Iturralde para que asista a una reunión de ballenas.

36203833 30.00 0.00


la ciudad de Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del borrador de

la auditoría de control interno del Minsiterio de Ambiente.

36204351 40.00 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005570 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Quito el 26 de octubre del 2012, para asistir al Congreso Académico del

evento "Cima Internacional del Medio Ambiente" - CIMA KIDS"

36204402 40.00 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005571 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Manta el 30 de octubre del 2012, para asistir a una reunión de trabajo

sobre acuerdo interministerial para la regulación de la observacion de ballenas y

delfines en agua Ecuatorianas.

36204450 40.00 0.00


la ciudad de Montañita el 27 de octubre del 2012, para trasladar al Blgo.Nelson

Zambrano y Janeth Avendaño para que asistan al evento de CIMA KIDS.

36204469 27.50 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 31 de octubre del 2012, para tratar temas de industrial

pesquera de Santa Priscila.

36204530 71.50 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005574 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 9 y 10 de noviembre del 2012, para

mantener reunión con los directivos para tratar temas sobre la gestión y la ejecución

del MAE.

36204567 357.50 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005576 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito del 6 al 8 de noviembre del 2012, para que

asista al seminario de Diseminación del Proyecto y temas de politicas ambientales,

para ser incluída en el Plan Nacional del Buen Vivir.

36204619 250.00 0.00

19/11/2012 DAG 04000280000000000005577 PUNINE ORTEGA JERWIS M, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la

ciudad de Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del borrador del

informe de evaluación del sistema de control interno institucional.

36204687 30.00 0.00

20/11/2012 DAG 04000280000000000005596 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 viático, 1 subsistencia y reintegro

de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Manta, Pedernales el 24 y 25 de

octubre del 2012, para asistir a una reunión con el personal de la Secretaría Técnica

del Mar.

36245974 112.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

43 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


realizada a la ciudad de Quito el 14 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión

con la Ministra y con Tania Villegas para la presentación de la USAID

36246052 71.50 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005655 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto a la

ciudad de Manta el 6 y 7 de noviembre del 2012, para realizar una inspección en el

sitio San Vicente por solicitud de concesion de uso sustentable y custodia de manglar.

36441760 35.00 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005656 ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito 6 de noviembre del 2012, para participar en una reunión

de trabajo y exponer la problematica en el área marino costera y asi elaborar las

políticas ambientales para el Plan Nacjonal del Buen Vivir

36441810 40.00 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005663 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Manta el 6 y 7 de noviembre del 2012, para trasladar a los

Blgos Byron Erazo y Emilio Castro a realizar inspecciones de manglar en Pacoche y la

Comuna Salinas.

36441869 87.50 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005664 BOLIVAR AURELIO GONZALEZ ALVAR, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Quito el 9 al 11 de noviembre del 2012 para tratar

temas referentes al Ministerio de Ambiente.

36441987 225.00 0.00


ciudad de Quito el 8 de noviembre del 2012, para asistir a un taller concovado por la

Subsecretaría de Cambio Climatico (SCC).

36442068 40.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 12 de noviembre del 2012 para participar de la lectura

del borrador del informe de evaluación del sistema de control interno institucional del

MAE.

36447907 50.00 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 12 de noviembre del 2012, para estar presente en la

lectura del informe de la evaluación integral del sistema de control interno del MAE.

36450389 50.00 0.00


la ciudad de Manta el 7 de noviembre del 2012, para tarladar a Santiago Torres para

que asista a una reunión de CPPS.

36450681 30.00 0.00


la ciudad de Manta el 9 de noviembre del 2012, para recorger al Blgo. Santiago Torres

de la reunión de la CPPS en Manta.

36451361 30.00 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005654 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 26 de octubre del 2012, para participar del Congreso

Académico de Educación Ambiental de la Cumbre Internacional del Medio Ambiente

36452789 40.00 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005653 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Pedernales el 24 de octubre del 2012, para trasladar

al Blgo. Gustavo Iturralde a una reunión convocada por la Secretaría Técnica del Mar.

36452939 82.50 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005651 ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Salinas del 15 al 19 de octubre del 2012, para realizar

el catastro de la Provincia de Santa Elena desde la Couna La Entrada.

36455125 275.00 0.00

26/11/2012 DAG 04000280000000000005649 LEMA ACERO JOSE MARIA, por pago de 3 viáticos y 1 subistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 25 de octubre del 2012, para

trasladar a la Blga. Angélica Núñez para que asista a la grabación de lso videos de

concesiones de manglar.

36455569 210.00 0.00

27/11/2012 DAG 04000280000000000005650 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la

comisón realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 25 de octubre del 2012,

para coordinar la realización de video y concesiones de manglares.

36476934 280.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

44 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.


realizada a la ciudad de quito el 8 de noviembre del 2012, para participar en una

reunión de trabajo en las instalaciones de la Dirección Provincial para exponer

problematicas y estrategias en el área marino costera y elaborar pol

36592025 40.00 0.00


a la ciudad de Salinas el 21 de noviembre del 2012, para trasladar al Blgo. Alfredo

Briones para que asista a un taller.

36592508 30.00 0.00

29/11/2012 DAG 04000280000000000005742 ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada

a la ciudad de Quito el 12 de noviembre del 2012 para asistir a la lectura del borrador

del exámende Auditoría interna del Ministerio del Ambiente.

36618110 50.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005786 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 2 viáticos y subsistencias de la

comisión realizada a la ciudad de Manta el 7 al 9 de noviembre del 2012, para asistir a

la reunión de trabajo de la CPPS que fue convocado por la Secretaría Técnica del Mar.

36771562 200.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005788 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 24 de noviembre del

presente año, para trasladar a los Blgos. Xavier Carchi y Byron Erazo para participar

para la limpieza de Manglares Cayapes Mataje - REMACAM.

36771759 145.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005790 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de de San Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del

2012, para con el objetivo de llevar a cabo la actividad de limpieza de los manglares

de 13 comunidades de la REMACAM

36772022 190.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005791 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de San Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del

2012, para participar en la I Jornada de Limpieza de Manglar en la Reserva Ecológica

Cayapas MAtaje- REMACAM

36772208 190.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005805 Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de San

Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del 2012, para participar en la primera jornada

de limpieza de manglar en la Reserva Ecológica de Manglares Cayapes mataje -

REMACAN

36775809 225.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005807 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de

la comisión realizada a la ciudad de San Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del

2012, para trasladar a los blgos para que asistan a la jornada de limpieza de manglar

en la Reserva Ecológica de Manglares Cayapes mataje - REMA

36776421 145.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005808 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 viáticos y subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Cuenca el 23 y 24 de noviembre del 2012, para trasladar la

Seguridad de la Sra. Ministra Ab. Lorena Tapia.

36776934 90.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005810 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la

ciudad de Santa Elena el 22 de noviembre del 2012, para trasladar al Subsecretario.

36779701 30.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005811 PUNINE ORTEGA JERWIS M, pago de 1 viático, subsistencia y reintegro de gasto de

la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 22 de noviembre del

2012, para realizar las actas de entrega recepción de 400 galones de gasolina y 15

galones de aceite para la actividad de limpieza de man

36779828 87.50 0.00


la ciudad de Quito el 22 de noviembre del 2012 para asistir a una reunión convocada

por la Dirección de Planificación del MAE, para tratar temas acerca del plan nacional

del Buen Vivir.

36780100 40.00 0.00

04/12/2012 DAG 04000280000000000005844 ANTONIO GABRIEL TRAMONTANA CHEHAB, pago de 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 23 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión

con la empresa ONMIBUS para tratar el tema de la camioneta 4X2 que se está

adquiriendo en la SGMC

36785458 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

45 DE 45

R00819607

02/01/2013 15:54.50

2012


040-0028-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/12/2012 DAG 04000280000000000006267 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Salinas el 30 de

noviembre del 2012, para trasladar al Blgo. Gustavo Iturralde y Caroline Icaza para

que asistan a una reunión relacionada con el Ministerio de Ambiente.

37005252 30.00 0.00

10/12/2012 DAG 04000280000000000006268 GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada a la ciudad de Santa Elena el 22 y 23 de noviembre del 2012, para

asistir a la revisión del Plan de Manjeo de Machalilla

37005316 150.00 0.00

10/12/2012 DAG 04000280000000000006269 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión

realizada a la ciudad de Baños desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre 2012, para

trasladar al Blgo. Xavier Carchi para que asista al encuentro anual de revisión de

avances y planificación para la ejecución de las áreas

37005491 136.05 0.00


a Puerto López el 30 de noviembre del presente año, para trasladar al Señor Mario

Baque, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.

37005723 27.50 0.00

11/12/2012 DAG 04000280000000000006273 ZAMBRANO LOPEZ NELSON ALEJANDRO, pago de 1 viático de la comisión

realizada a la ciudad de Quito el 28 y 29 de noviembre del presente año, para estar

presente en la posesión de la nueva Ministra Ab. Lorena Tapia donde fueron

convocadas todas las autoridades.

37026166 143.00 0.00


la ciudad de Quito el 28 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión convocada

por la Dirección de Planificación del MAE en compñaia de la Blga. Caroline Icaza.

37026411 40.00 0.00

11/12/2012 DAG 04000280000000000006275 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la

comisión realizada el 28 y 29 de noviembre del presente año, para trasladar a los Blgo.

Carlos Medina y Ab. Douglas Zavalas para que asistan a la limpieza de fondos

marinos.

37033073 87.50 0.00


realizada a la ciudad de Quito el 28 de noviembre del 2012, para asitir a una reunión

convocada por la Dirección de Planificación del MAE

37033372 40.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

60,843.55 0.00

60,843.55

Subtotal por Auxiliares 60,843.55 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 60,843.55

60,843.55 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: DEL 02 … · 1 subsistencia de la comision realizada a...

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