Juntos Formando Ciudad -...

o

Promover y apoyar los procesos necesarios que posibiliten la certificación de Hato libre de

Brucelosis y Tuberculosis.

Porcentaje de hatos municipales libres de

brucelosis y tuberculosis.

0% 60%

Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto

construcción del distrito de riego con el ánimo de gestionar su

construcción ante las instancias pertinentes.

Estudio de factibilidad elaborado y presentado a las diversas entidades

para la financiación.

0 1

Formular el plan sectorial del turismo, que permita identificar

potencialidades y trazar las estrategias necesarias para la

promoción del turismo sostenible en el municipio,

Estudio de potencialidad turística

concluido. 1

Diseñar e implementar estrategias de formalización y fortalecimiento

orientadas hacia las empresas vinculadas con el sector turístico.

Ciudadanos vinculados a la dinámica

económica del municipio por medio de emprendimientos con

dedicación exclusiva al

turismo.

90

Realizar eventos de promoción y exposición de las actividades

turísticas del municipio.

Ciudadanos sensibilizados respecto de la oferta turística del

municipio.

800

Realizar estudios de pre - factibilidad para la realización del Plan Integral de Promoción Turística denominada

"Pueblito Cundinamarqués"

Estudios de factibilidad entregados.

1

Formulación e implantación de la estrategia "Marca Soacha"

Porcentaje de Productos producidos

vinculados a la estrategia "Marca

Soacha".

0% 50%

Innovado n Social

en la Producció

n

Diseñar e Implementar una estrategia que permita la

comercialización por medio de canales de venta directa de bienes de consumo en Soacha. producidos

Porcentaje de comercialización de bienes de consumo

vinculados a la dinámica económica

del municipio

0% 50%

Diseñar e implementar una estrategia para la formalización de las ventas informales a través de

Alianzas Publico Privadas.

Porcentaje de implementación de la

estrategia de formalización.

0% 100%

Realizar un estudio de pre - factibilidad, para la viabilizarían de un centro regional de comercio a

gran escala.

Estudios de factibilidad entregados.

1

trs laiur

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad

45 ea E

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Capitulo 3. Estrategias para el Desarrollo a Escala Humana

• • • • 41. • • • • * • • • • * • • • • • fift • • • • • • • • • • • • • • • • • $11

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EJES TRANSVERSALES

Eje transversal 1. Fortaleciendo lo público

EJE TRANSVERSAL DESARROLLO A

ESCALA HUMANA- NECESIDADES

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SECTORES DE INVERSION QUE INCLUYE EL EJE

ODS 1 ENTENDIMIENTO ODS 8

Eje Tansversall: PARTICIPACION ODS 9 Gobierno municipal

Fortalecimiento de lo CREACION ODS 10 Infraestructura

Público: I IDENTIDAD ODS 11 Educación LIBERTAD ODS 16

ODS17

Línea base 2015 Meta de Resultado del Eje Transversal

Indicador Meta de resultado del

Cuatrienio

76.6

Lograr avances significativos en temas derivados de mejorar

la capacidad administrativa, de

fortalecer lo público con eficacia y

eficiencia.

índice de desempeño integral

80

OBJETIVO DEL EJE Avanzar en el proceso de modernización de las organizaciones públicas, orientados sus procesos

técnicos, como la capacitación técnica de los funcionarios y el trabajo en red, consolidando una

nueva cultura de la gestión pública que conlleve el fortalecimiento ético de las organizaciones del

sector público, con una capacidad irradiadora de siempre trabajar por el bienestar de la

comunidad.

Programa 1. Juntos Fortalecidos Institucionalmente

Objetivo del programa: diseñar e implementar mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de

las organizaciones que abra el camino al proceso de gestión permanente que sostiene la tarea de

gobierno y resulta crucial para su funcionamiento y evolución:

Línea base 2015 Meta de Resultado Indicador Meta de resultado del

Cuatrienio

O Realizar rendición de cuentas de la gestion de la administración

Número de rendiciones de

cuentas realizadas en el cuatrienio

4

A

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F' Plan Munidpal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad .0110

PROYECTOS ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDICADOR LINEA BASE 2015 META DEL

CUATRENIO

Rediseño y Fortalecimiento

Institucional

Realizar un estudio de Reingeniería para la

Reestructuración orgánica de la administración municipal.

Estudio entregado y

socializado en mesa técnica

0 1

Construcción y/o fortalecimiento de estructuras físicas para los equipamientos

públicos que garanticen servicios para la ciudadanía.

Numero de infraestructuras

físicas mejoradas y/o construidas.

0 3

Revisar y Ajustar el Manual de Funciones de la administración Municipal a las necesidades de Gobierno y Enfoque a Escala

Humana.

Manual de funciones ajustado y operando

0 1

Realizar estudios, diseño y factibilidad de una nueva

planta física para el palacio Municipal.

Estudio entregado y

socializado en mesa técnica

0 1

Diseñar e Implementar un Observatorio de Transparencia

Municipal.

Observatorio de Transparencia

operando 0 1

Implementar una estrategia para la centralización de los

servicios y trámites Municipales al ciudadano

(Centro de Servicios Al Ciudadano).

Porcentaje de los Tramites así

como de los servicios

centralizados y eficientes

0 100%

Realizar un convenio con una institución de Educación

Superior para la implementación de un

programa de Formación orientado Fortalecer las

capacidades, intelectuales, técnicas y operativas de los funcionarios Públicos de la

Administración Municipal; en el enfoque de Gobierno del

Desarrollo a escala Humana.

Porcentaje de Funcionarios

Capacitados en Desarrollo a

Escala Humana

0 100%


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cala

Hum

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Proyectos Estrategia de Desarrollo Indicadores Línea base 2015

Meta del producto en

el Cuatrienio

Juntos articu la nd o acciones para la inclusión efectiva

Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de los derechos de la Población con Discapacidad priorizando población víctima.

Porcentaje de la población atendida,

vinculada a sistemas de información que garanticen transversalización de la oferta institucional, priorizando población víctima.

0% 100%

Elaborar el Plan Municipal de Discapacidad

Plan elaborado y socializado con la población con Discapacidad.

O 1

Promover la vinculación de la población con discapacidad para las diferentes rutas de ernprendimiento, productividad o laborabilidad ofertada.

Ciudadanos vinculados a los procesos de emprendimiento, productividad o laborabilidad con proyecto productivo documentado.

31 250

Promover el fortalecimiento de habilidades y competencias para el trabajo de la población con discapacidad por medio de la articulación de la oferta de empleabilidad.

Ciudadanos vinculados a procesos de fortalecimiento de capacidades.

O 100

Diseñar e implementar una estrategia que avance en el proceso de identificación y registro de todas las personas con discapacidad en el municipio.

Estrategia de identificación Y

.registro implementada.

1 4

Implementar estrategias de capacitación, orientadas al empoderamiento de los para el ejercicio de exigibilidad de derechos y activación de las rutas de atención intersectoriales de la población con discapacidad y sus cuidadores.

Ciudadanos empoderados

O 3000

Diseñar, establecer y ejecutar una agenda de identidad dictando lineamientos a las coordinaciones de ciclos vitales, para la

Ciudadanos participando activamente de los procesos de

0 4000

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 2019 Juntos Formando Ciudad

41.14:41 feb

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La

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conmemoración de las diferentes actividades en virtud de la Población con Discapacidad y rutas de atención.

sensibilización.

Derrotand o los imaginad 05

Promover estrategias de comunicación, educación e información para la sociedad con el fin de generar cambios de imaginarios frente al concepto de Discapacidad.

Ciudadanos sensibilizados respecto del cambio de imaginarios frente al concepto de discapacidad.

0 4000

Promover estrategias de sensibilización en el sector transporte, respecto al derecho al acceso al servicio por parte de la población con discapacidad.

Empresas vinculadas a la estrategia de sensibilización.

O 100

Calidad de vida para la población con discapacid ad

Diseñar e implementar una estrategia de capacitación de manejo y atención en casa a personas con Discapacidad (PcD)

Ciudadanos sensibilizados por medio de la estrategia.

0 5000

Promover procesos de mejoramiento de la integral de las personas con discapacidad por medio de la entrega de ayudas técnicas que cualifiquen su calidad de vida.

Procesos de mejoramiento de calidad de vida por medio de ayudas técnicas, documentados.

O 1500

Implementar la Rehabilitación basada en comunidad (RBC) con el ánimo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Ciudadanos vinculados a procesos de RBC.

1600 3900

Programa 9. Gerencia Transversal de Victimas

Objetivo del programa 10: Promover la adopción de instrumentos para avanzar en la garantía de

los derechos de verdad, justicia, y reparación de las víctimas, establecer garantías de no

repetición, y facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados

residentes en Soacha.

Línea base 2015 Meta de Resultado Indicador Meta de resultado del Cuatrienio

ND Atender a la población Soachuna víctima del conflicto armado con programas sociales

Número de personas Soachunos víctimas de conflicto armado atendidas en los programas sociales

15.000

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 tek Juntos Formando Ciudad Erkr

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11 41 41 11 11 1, II 41 1 1 11 11

11 II 41 11 11 41

11

Proyectos Estrategia de Desarrollo Indicadores Linea base 2015


el Cuatrienio

Juntos Articulan do Acciones para avanzar en la garantía de derechos de las victimas

Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de los derechos de la Población Victima.

Porcentaje de la población atendida, registrada en la bases de datos de sistemas de información que garanticen transversalización de la oferta institucional.

100% 100%

Fortalecer la mesa de victimas en el municipio, en aras de garantizar los procesos de participación efectiva.

Mesa de victimas fortalecida.

1 4

Talleres para promocionar la oferta institucional orientada a la población victima que contenga: rutas de atención en cada componente, espacios para la participación, derechos y deberes.

Porcentaje de población reconocida por primera vez por la

unidad nacional de atención y reparación integral para las víctimasa sensibilizada respecto de la oferta institucional.

100% 100%

Realizar talleres pedagógicos para la socialización de los derechos y deberes de las víctimas,

Porcentaje de victimas reconocidas con resolución informadas en sus deberes y derechos.

100% 100%

Preparad os para el posconfli cto

Aplicar la caracterización del goce efectivo de derechos a la población victima con asentamiento en Soacha, para lograr una efectiva caracterización estableciendo la realidad poblacional en el Municipio.

Caracterización realizada a la población victima registrada en el municipio.

0 1

Fortalecer el Sistema de Información para la integración de la información con respecto a la oferta institucional recibida por parte de la población víctima, articulado con el orden Nacional, Departamental y Distrital.

Sistema de información fortalecido.

0 4

Actualización anual del Plan de contingencia Municipal establecido en la ley 1448 de 2011.

Plan de contingencia actualizado.

0 3

Implementación del Plan Especifico Porcentaje de 0% 10%


4A mg.

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De

(Población Afro-Victima). implementación del plan específico.

Juntos en la ruta del restableci miento

Fortalecer el proceso de ayuda humanitaria inmediata, que contemple alimentación y Albergue a las víctimas que cumplan con los parámetros establecidos en la ley.

Porcentaje de Victimas que cumplen los parámetros de ley con ayuda humanitaria inmediata recibida.

100% 100%

., Promover procesos de generación de ingresos orientados a la población víctima, vinculándolos a las rutas de emprendimiento.

Número de familias ,

victimas, en proceso de generación de ingresos por medio de emprendimientos.

0 68

Promover procesos de formalización de identificación militar en la población víctima.

Victimas reconocidas en proceso de formalización de identificación militar

0 600

Juntos trabajand o por la prevenci ón

Actualización e implementación del Plan de Prevención y Protección en vulneración de derechos humanos teniendo en cuenta las recomendaciones del SAT

Plan de Prevención actualizado e implementado.

1 3

Actualizar e implementar rutas de prevención temprana, prevención urgente y protección para personas, grupos y organizaciones o comunidades.

Rutas implementadas 3 12

Contribu yendo a la reparació n integral

Formulación del plan de retornos y reubicaciones Municipal establecido en la ley 1448 de 2011.

Plan formulado 0 1

Implementar estrategias que permitan capacitar a la población víctima del conflicto armado en la ruta especializada de empleo con opciones productivas, en el marco de la promoción del empleo urbano y rural.

Porcentaje de población victima reconocida capacitada

en la ruta

especializada de empleo.

0% 100%

Implementar una estrategia de acompañamiento a población reubicada que promueva los procesos de cumplimiento de deberes de las víctimas.

Porcentaje de victimas reubicadas vinculadas a la estrategia de acompañamiento.

0% 100%

Sin memoria no hay paz

Promover la construcción de la Memoria Histórica a partir de Relatos de las víctimas con asentamiento en el municipio de Soacha.

Relatos de victimas documentados

0 40

Construcción de la Memoria Relatos colectivos 0 400


cc

1.11 LU

ni o

Histórica Colectiva a partir de

Relatos.

documentados.

Promover campañas artísticas y/o publicitarias en espacios físicos de alto tránsito, que permitan la construcción de memoria histórica del conflicto armado en Colombia

Campañas artísticas y/o publicitarias realizadas.

0 3

Diseñar e implementar una

estrategia que promueva

escenarios de reconciliación, perdón y no olvido mediante acto público, en el marco de la justicia restaurativa.

Estrategia implementada

0 1

Establecer una alianza con

diferentes entidades para la

difusión de la memoria histórica construida en el municipio.

Alianzas que promocionen la memoria histórica construida, establecida.

0 4

Realizar la conmemoración del día de las víctimas para la verdad y la justicia.

Ciudadanos sensibilizados por medio de la conmemoración

0 3

Implementar el programa de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y memoria histórica

Programa implementado

0 3

Programa 10. Gerencia de Productividad, Competitividad y Emprendimiento

Objetivo del programa 10: Incrementar la productividad, competltividad y emprendimiento de las empresas

Soachunos a partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo.


O Implementar la política pública de productividad y competitividad en Soacha

Política de productividad y competitIvidad en Soacha implementada.

1



el Cuatrienio

Articulan do la

Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la


0% 100%

4,-;3 /441


15

E

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cc

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Productiv idad y el Emprendi miento

Administración, en aras de promover el desarrollo de habilidades y competencias que permitan la mejora de las condiciones socioeconómicas de los Ciudadanos del Municipio, priorizando población víctima.

vinculada a sistemas de información que garanticen transversalización de la oferta institucional, priorizando población víctima.

Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos por medio de estrategias de socialización, difusión y apropiación de las políticas públicas poblacionales de carácter transversal (Mujer, Discapacidad, Afro descendientes, participación y demás gerencias establecidas.)

Planes de Acción de transversalidad implementados.

0 28

Diseñar e implementar estrategias con lineamientos para que las coordinaciones de ciclos vitales incluyan en sus proyectos y planes de trabajo procesos para promover la visualización, el desarrollo de habilidades y competencias que le apunten a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los Ciudadanos del Municipio despertando espíritu emprendedor y productivo.

Plan de Acción de la Gerencia con los ciclos vitales.

0 20

Realizar alianzas estrategias con diferentes instituciones con el fin de fortalecer la capacitación para el empleo.

Personas Capacitas para el empleo

1500 8000

Diseñar y Ejecutar un cronograma de conversatorios para promover el espíritu emprendedor y productivo en los Ciudadanos del Municipio.

Ciudadanos Sensibilizados en los conversatorios

0 8000

gia

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Programa 11. Gerencia Transversal de Seguridad Alimentaria y nutricional

Objetivo del programa 11: Fortalecimiento de los programas de seguridad alimentaria y nutricional

especialmente direccionados a los grupos poblacionales más pobres y vulnerables, los niños, niñas y adolescentes, las minorías entre otros, ubicados en las zona en la rural y en la zona urbana y en

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad ehr

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L.1.1 ro o

las periferias urbanas de Soacha, en los que el consumo y la disponibilidad de alimentos y la

cultura son esenciales para lograr Soachunos bien alimentados.

Linea base 2015 Meta de Resultado Indicador Meta de resultado del Cuatrienio

ND Atender a la población

de Soacha con

programas sociales de seguridad alimentaria y

nutricional

Número de personas Soachunos atendidas en los programas de seguridad alimentaria y

nutricional

8.000

Proyectos Estrategia de Desarrollo Indicadores

Línea base 2015

Meta del producto en el Cuatrienio

Articulan do la

Segunda d

Alimentar ia

Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la

Administración en aras de garantizar Seguridad Alimentaria a

la población del Municipio de Soacha priorizando población

víctima.


vinculada a sistemas de información que

garanticen

transversalizacián de la oferta institucional, priorizando víctimas.

25% 100%

Diseñar e implementar el plan de seguridad alimentaria y nutricional

del municipio de Soacha.

Plan de seguridad alimentaria y

nutricional aprobado 0 1

Diseñar, establecer y ejecutar una agenda de sensibilización dictando lineamientos a las coordinaciones

de ciclos vitales, para la visibilizarian de la importancia de la

Seguridad Alimentaria en toda la población del Municipio.

Ciudadanos Sensibilizados en la importancia de la

Seguridad Alimentaria

4000 4750

Implementar un modelo de Evaluación, Seguimiento y control frente a los procesos de seguridad

Alimentaria.

Procesos de Evaluación,

seguimiento y control documentados y

reportados

4

0

Brindand o

Nutrición

Implementar el Banco de Alimentos para la población

vulnerable

Banco de Alimentos Operando

0 4

Implementación de estrategias de innovación en la promoción y el acceso a alimentos de calidad en aras de garantizar la seguridad alimentaria de la población en condición de vulnerabilidad

Numero de estrategias implementadas

0 4

A

trae. esti%

fais° Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019

Juntos Formando Ciudad

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1 41

Fortalecer el Programa de complemento alimentario y

nutricional para niños y niñas menores des años, madres

gestantes y lactantes.

Número de beneficiarios

vinculados a procesos de recuperación

nutricional.

O 800U

Documentar y generar indicadores de evaluación alimentaria, con los

respectivos resultados de la aplicación del programa de complemento alimentario

Informe anual de la .,

situacion alimentaria y nutricional de la

población atendida

O 3

Programa 12. Familias en Acción

Objetivo del programa 13: Proporcionar transferencias condicionadas a los hogares Soachunos más pobres y vulnerables, que tengan niños y niñas menores de 18 años. Con el Programa, "Más

Familias en Acción" continuar mejorando las condiciones de vida de las familias pobres y

vulnerables de Soacha a través de un complemento al ingreso condicionado a la asistencia escolar y a servicios de salud, ampliando la cobertura en las zonas con mayores niveles de pobreza multidimensional, específicamente de la zona rural y de la zona periférica de Soacha.

Adicionalmente, se articularán acciones estratégicas para la disminución de brechas

multidimensionales sobre esta población, que respondan a las particularidades del ciclo de vida.


12.456 familias Garantizar el funcionamiento del Programa de Familias en acción

Número de familias beneficiadas por el Programa más familias en acción

12.456 familias o menos



Con un buen

servicio, mejores familias

en Acción por la

identidad Soachuna

Garantizar el funcionamiento de la ejecución de la estrategia Nacional

Familias en Acción en aras del cumplimiento de los

procedimientos de vinculación al programa y articulación para el acceso a la Oferta Institucional.

Porcentaje de Familias

Atendidas Exitosamente en la

Ejecución de la Estrategia Nacional Familias en Acción

0% 100%

Fortalecer el despliegue de la estrategia Familias en Acción a

través de insumos que permitan optimizar los procesos de

vinculación al programa Nacional y

Plan de Mejoramiento en los Tiempos de

Respuesta frente a los Tramites de las

Familias

0 4

llo a

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Des

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el acceso a la oferta institucional. Realizar la asamblea anual de

rendición de cuentas del programa Familias en Acción.

Asambleas 0 4

Documentadas

Realizar encuentros ciudadanos para promover las Elecciones de Madres Lideres para atender el proceso de Madres Titulares.

Numero de

0 260 encuentros ciudadanos

documentados

Promover la identidad de las Madres Lideres a través de insumos que permitan su

reconocimiento e identidad para ejercer su actividad de Liderazgo.

Procesos de Reconocimiento hacia

madres lideres Documentados y

Socializados

0 4

Realiza r Jornadas de Inscripción al programa Familias en Acción.

Número de jornadas de inscripción

realizadas Familias Afiliadas Exitosamente

al Programa

Programa 13. Gerencia Transversal de Participación

Objetivo del programa 13: Fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, conforme a la Ley

1757 del 6 de julio de 2015, en temas tales como la planificación, desarrollo y seguimiento a I Plan

de desarrollo de Soacha, y en la gestión del desarrollo económico y social municipal y su

articulación con el regional

Linea base 2015 Meta de Resultado Indicador Meta de resultado del Cuatrienio

16,7% Aumentar la proporción de personas que participan en organizaciones sociales

Porcentaje de Participación de la población Soachuna por tipo de organización a la que pertenece

20%



Juntos articuland acciones para el fortaleci miento de las organizac

Garantizar la atención, orientación, inspección, control y vigilancia a las organizaciones de acción comunal del municipio.

Porcentaje de las organizaciones comunales a las que se brinda orientación, inspección, control y vigilancia.

70% 100%

a


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LP

en

iones de acción comunal

Juntos y Fortalecid os para la Participac ión Efectiva

Promover procesos de capacitación de los cuadros directivos de las JAC y ASOJUNTAS

Porcentaje de los miembros de los cuadros directivos capacitados

0% 100%

Realizar una convención anual de Presidentes de JAC y socializar experiencias con miembros de las JAC de otros municipios.

Número de experiencias exitosas documentadas por comuna

0 32

Realizar una integración anual por comuna

Número de participantes en las actividades de integración comunal

0 32

Juntos Fomenta ndo el Orgullo Comunal

Institucionalizar el Día Municipal de las Organizaciones de Acción Comunal, en el marco de lo dispuesto por la Ley 743 de 2002.

Decreto municipal por medio del cual se institucionaliza el Día Municipal de las Organizaciones de Acción Comunales.

0 1

Fortalecer la imagen institucional de los miembros de las Juntas de Acción Comunal a través de elementos que permitan su identificación.

Número de miembros de las Juntas de Acción Comunal a los que se les otorga elementos de identificación.

1000 1250

Realizar la celebración del Día del Comunal como una manera de realizar un reconocimiento público a la importante labor realizada por las Organizaciones de Acción Comunal

, Numero de comunales que asisten a la celebración

1000 1000

Exaltar la labor de las mujeres comunales en el municipio y promover su Inclusión en las OAC.

Número de actividades de reconocimiento en las que participan mujeres que hacen parte de las OAC.

0 4

Juntos Fortalecie ndo el Emprendi miento Comunal

Promover la celebración de convenios solidarios entre las JAC y distintas entidades territoriales con el propósito de estimular la iniciativa comunal en el desarrollo de la ciudad

Número de convenios solidarios suscritos 6 12

Capacitar a las comisiones empresariales de las JAC en presentación de proyectos de

Porcentaje de miembros de las Comisiones

0% 100%

A


yeti. te

ro U

inversión y contratación estatal. Empresariales capacitados

Apoyar la formulación de proyectos de inversión orientados a la participación en el proceso de financiamiento de los mismos.

Número de proyectos de

inversión formulados con las JAC en coordinación con DIPARCOM

0 20

Promover la financiación de proyectos de inversión formulados por las JAC a través del otorgamiento de unidades productivas.

Número de unidades productivas asignadas a proyectos formulados por las JAC

0 12

Juntos Divulgand o el Trabajo Comunita rio

Crear un medio impreso en el cual se divulguen las experiencias exitosas de las OAC

Número de ejemplares distribuidos del boletín

0 16000

Gestionar un espacio informativo al interior de las emisoras municipales en donde los miembros de las JAC puedan difundir sus actividades y convocatorias

Horas al aire en donde intervengan los líderes comunales

0 168

Comunal es Buena Nota

Construcción e institucionalización del Código de Ética del Comunal

Proyectos de Acuerdo presentados al Concejo Municipal con el fin de institucionalizar el Código de Ética del Comunal

0 1

Fortalecimiento y capacitación a los miembros de las Comisiones de Convivencia y Conciliación en mecanismos de resolución de conflictos y justicia comunal.

Porcentaje de las Comisiones de Convivencia y Conciliación capacitadas.

0% 100%

Apoyar y promover los procesos de rendición de cuentas de las Organizaciones de Acción Comunal.

Porcentaje de los afiliados a las JAC que acompañan los procesos de rendición de cuentas.

0% 30%

Gestión Ambienta 1Comunal para Formar Ciudad

Promover la participación de los dignatarios de los OAC en las distintas iniciativas ambientales promovidas por la administración municipal, la CAR y/o las JAC

Número de iniciativas ambientales acompañadas por los OAC

0 32

Apoyar la formulación de proyectos ambientales de iniciativa comunal y acompañar su ejecución.

Número de proyectos ambientales comunales formulados.

0 32

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Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad asz.

• O • O • 110

Programa 14.

Objetivo del programo 24: Fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, conforme a la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, en temas tales como la planificación, desarrollo y seguimiento a l Plan de desarrollo de Soacha, y en la gestión del desarrollo económico y social municipal y su articulación con el regional


16,7% Aumentar la proporción de personas que participan en organizaciones sociales

Porcentaje de Participación de la población Soachuna por

tipo de organización a la que pertenece

20%

Proyectos Estrategia de Desarrollo Indicadores Linea base

2015

Meta del

producto en el Cuatrienio

Juntos articulan

do acciones para el fortaleci miento

de Juntas Administr adoras Locales

Garantizar la atención, apoyo y orientación a los Ediles y Juntas

Administradoras Locales del Municipio.

Porcentaje de las Juntas

Administradoras Locales a las que se

brinda atención, apoyo y orientación

100% 100%

Organizac ión y

Gestión para

Formar Ciudad

Brindar a las Juntas Administradoras Locales del

Municipio un espacio adecuado para el desarrollo de sus

actividades.

Número de sedes destinadas al

funcionamiento de las JAL

7 8

Apoyar las actividades de difusión y convocatoria de las JAL a sus

actividades,

Actividades promovidas por las JAL

apoyadas 0 32

Brindar a los miembros de las JAL los materiales e insumos

requeridos para el trabajo de sus oficinas.

Juntas Administradoras Locales dotadas

0 8

Proveer herramientas para la organización de los procesos

administrativos de las JAL así como para la correcta disposición y

custodia de sus archivos.

JAL fortalecidas en materia de procesos administrativos y de

archivo

0 8

4


egia

s p

ara

Juntos mejorand

o nuestras habilidad es para formar ciudad

Apoyar los procesos de capacitación y encuentros de los

miembros de las Juntas Administradoras Locales del

Municipio a nivel departamental y nacional.

Número de encuentros en los

cuales participan los miembros de las JAL

de Soacha

1 6

Brindar apoyo a la capacitación de los Ediles y Edilesas del Municipio

en el marco de las cumbres o congresos que reúnan a los miembros de las JAL a nivel

nacional.

Ediles y Edilesas que participan en las

cumbres o congresos que reúnan a los

miembros de las JAL a nivel nacional

1 4

Reconoci miento y Dignificac ión de la

Labor para

Formar Ciudad

Fortalecer la imagen institucional de los miembros de las Juntas Administradoras Locales del

Municipio de Soacha a través de elementos que permitan su

identificación.

Número de Ediles y Edilesas posesionados

a los que se les

otorgan elementos de identificación

54 54

Divulgar el trabajo y la gestión de las Juntas Administradoras Locales

a través de la emisión de un periódico que se distribuya en

comunas y corregimientos

Número de ejemplares distribuidos en el

municipio 0 16000

Exaltar el trabajo y dedicación de los Ediles y Edilesas en el Municipio a través de la celebración del Día

Municipal del Edil y de las JAL

Actividades de reconocimiento a los miembros de las JAL

1 4

Programa 15. Re Pensando el Desarrollo Económico

Objetivo de/programa 15: Impulsar el desarrollo económico del municipio de Soacha


Cuatrienio

3296 mil millones de pesos corrientes

Aumentar la contribución de Soacha al valor agregado departamental y nacional

Valor agregado 3350 mil millones de pesos corrientes


444

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o

L.n

ni



Fortaleci miento

empresar

Adelantar estudio técnico- económico-ambiental que oriente el redescubrimiento de la Vocación

Económica del Municipio, identificando nuevas opciones

productivas en concordancia con la dinámica actual del municipio y el contexto nacional e internacional.

Porcentaje de empresas vinculadas a

procesos de fortalecimiento

empresarial.

170 200

Revisar, ajustar y Presentar la Política Publica de Productividad y

Competitividad a las instancias competentes para su aprobación y

posterior implementación.

Empresas con negocios cerrados, Documentados y

Exitosos

66

Diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento Empresarial que fomenten la

aplicación de nuevas tecnologías en sus procesos (Reconversión Tecnológica, Aplicación de TICs, Procesos productivos, nuevos

mercados, entre otros)

Millones de pesos en negocios cerrados en el marco de las ruedas

de negocio.

52 ial

Realizar muestras de negocio para la promoción y el impulso de la producción local, por medio de

ventas al detal.

Empresarios reconocidos en el

marco de la estrategia. 25

Realizar Ruedas de Negocio para la promoción y el impulso de la

producción local. Diseñar e implementar la

estrategia "Premio al empresario del año" que permita reconocer

experiencias empresariales exitosas en términos de generación de empleo para Soachunos y RSE.

ro U

Programa 16. Ser Humano Centro de la Economía

Objetivo del programa 16: Avanzar en los procesos de inclusión social, con igualdad de

oportunidades para que todas las personas Soachunos puedan desempeñarse como agentes

productivos del desarrollo del municipio y logren generar ingresos para alcanzar un nivel de vida

digno. La generación de empleo, como componente del desarrollo humano, es primordial para

erradicar de la pobreza, reducir la exclusión, facilitar el acceso a bienes y servicios, fomentar la

movilidad social y ampliar las capacidades de los individuos para alcanzar un mejor b bienestar.


Ya.

Linea base 2015 Meta de Resultado indicador Meta de resultado del

Cuatrienio

35,5% Reducir la incidencia de la pobreza monetaria en el municipio de Soacha

Proporción de personas en pobreza en Soacha

30%



En Soacha Cludadaní

a Emprende

dora

Diseñar e implementar estrategias de Formalización Empresarial,

Empresas vinculadas a la dinámica

empresarial formal del municipio.

ND 25

Establecer un modelo de acceso a incentivos orientado al

mejoramiento y/o ejecución del plan de Negocios para

emprendedores, contemplando: ND Planes de Capacitación previos, Garantías de Formalización del emprendimiento y Requisitos específicos para su entrega.

Ciudadanos vinculados a la dinámica económica del

municipio por medio

de nuevos emprendimientos.

300

Articular acciones con entidades financieras y de fomento

empresarial para facilitar canales de intermediación financiera y

productiva a emprendedores y MI Pymes

Ciudadanos vinculados a la dinámica económica del

municipio por medio de acceso al crédito.

ND 75

Diseñar e implementar un sistema de control, seguimiento y evaluación a las unidades

productivas vinculadas a los procesos de emprendimiento y

desarrollo.

Porcentaje de emprendimientos

apoyados, con plan de seguimiento y control

formulado e implementado.

ND 75

En Soacha

Ciudadan ía

Productiv a

Formular el Plan Municipal de Empleo que identifique la ruta

especializada con opciones productivas y contenga enfoque

diferencial que facilite la integración de las víctimas a la

dinámica económica de empleabilidad municipal.

Plan municipal de empleo con enfoque

diferencial en victimas formulado.

ND 1

Implementar un Observatorio Laboral Municipal en alianza con SENA, Cajas de Compensación

Familiar y demás Entidades Afines

Observatorio laboral implementado.

ND 1

ID E

cu o

2 ra a. LA ro ral

en


Programa 17. Nuevas formas de entender el desarrollo

Objetivo del programo 17: Desarrollo de actividades agropecuarias, turísticas y comerciales como

fuente de recursos que ofrecen ventajas comparativas para el municipio de Soacha.


O Elaboración del Estudio de Factibilidad

Número total de Estudio de factibilidad elaborado y presentado a las diversas entidades sobre temas agropecuarios, turísticos y de comercio.

3

Proyectos Estrategia de Desarrollo Indicadores Línea base

2015

Meta del

producto en

el

Cuatrienio

Juntos Desarrolle

mos el Agro

Turismo Productiv

o

Formular e implementar el plan general de asistencia técnica directa rural al campesino para aumentar la

productividad agropecuaria.

Procesos de acompañamiento

productivos documentados

8 4

Establecer una agenda de compromisos Estado - Campesinos con el ánimo de lograr el desarrollo

integral de la población rural

Agendas suscritas e implementadas

0 1

Promover la cultura e identidad campesina mediante actividades de

exaltación y reconocimiento a su labor.

Campesinos vinculados a procesos de

fortalecimiento de Identidad.

0 500

Diseñar una estrategia de fortalecimiento a los

emprendimientos rurales que implementen sistemas amigables

con el ambiente y fomenten las BPA y/o la BPP dentro de su unidad de

producción agropecuaria.

Emprendimientos rurales amigables con

el ambiente y fomentando BPA y/o BPP documentados y

socializados.

0 15


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ro

ro

Establecer Alianzas con Empresas para la Vinculación Laboral de los

ciudadanos Soachunos.

Vacancias gestionadas e identificadas para los ciudadanos del

municipio.

ND 180

Realizar jornadas para la promoción y vinculación laboral con el apoyo de empresas, Sena

y/o entidades afines,

Ciudadanos vinculados a la dinámica

económica formal por vía empleo.

ND 1000

Lii 113

.10111~.

Programa 2. Rompiendo paradigmas para la Productividad Pública

Objetivo del programa: Proponer nuevas formas de lograr mejorar la administración para que se logren resultados enmarcados en mejorar la productividad, la eficacia y la eficiencia del quehacer que compromete a todo servidor público


93,7 .Lograr más objetivos

con los mismos o menos recursos.

Indicador de eficiencia 95

82,4 Alcanzar el nivel de

consecución de metas y objetivos

Indicador de eficacia 85

POSIBLES PROYECTOS ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDICADO R

LINEA BASE 2015

META DEL

CUATRE NIO

Juntos Construyendo el Desarrollo Urbano del Municipio

Realizar estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una

Empresa Industrial y Comercial del Estado dedicada a la gestión

integral de desarrollo Urbano del Municipio.

Estudio entregado

Y socializado en mesa técnica

O 1

Poner en operación una Empresa Industrial y Comercial del Estado dedicada a la gestión integral de desarrollo Urbano del Municipio.

Empresa Operando

O

Programa 3. Alianzas estrategias para el Desarrollo

Objetivo del programa: Realizar alianzas con actores estratégicos, instituciones nacionales,

agencias de cooperación internacional y priorizar las alianzas público-privadas para realizar grandes proyectos en el municipio de Soacha.


Cuatrienio

O

Contribuir al desarrollo del

municipio realizando diferentes tipos de

alianzas

Número de alianzas realizadas

3

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 I ta Juntos Formando Ciudad I otho

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POSIBLES PROYECTOS

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

INDICADO R

LINEA BASE 2015

META DEL CUATRENI

O

Agenda Nacional

Establecer Acuerdos con la Nación para la gestión de

recursos con el fin de ejecutar de proyectos y construir mega obras.

Acuerdo firmado

con plan de acción

operando

0 1

Agenda Regional

Establecer Acuerdos con el distrito, la Gobernación de Cundinamarca y municipios del Área Metropolitana para la gestión de recursos con el fin de ejecutar de proyectos

y construir obras.

Acuerdo firmado

con plan de acción

operando

0 1

Agenda Internacional

Establecer Acuerdos con Naciones y/o organismos

multilaterales para la gestión de recursos con el fin de ejecutar de proyectos y construir mega obras.

Acuerdo firmado

con plan de acción

operando

0

Eje transversal 2. Soacha Territorio de Paz

Objetivo del Eje: Contribuir con el proceso de paz y la apuesta por avanzar en procesos que

contribuyan a gozar de sociedades equitativas y en paz.

EJE TRANSVERSAL DESARROLLO A ESCALA

HUMANA- NECECIDADES



Eje Transversal 2: Soacha Territorio de Paz:

ENTENDIMIENTO OCIO

CREACION IDENTIDAD LIBERTAD

ODS 1 ODS 4 ODS 6 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 16

Educación Alimentación Escolar

Cultura Deporte

Línea base 2015 Indicador Meta de Resultado del Eje Transversal

Meta de resultado del Cuatrienio

O

Buscar buenas prácticas que sean replicables en

cualquier territorio posiciona a Soacha

como territorio en paz.

Número de buenas prácticas

implementadas en Soacha sobre la

consolidación de la paz

1

ro U

1

eptil Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad

Programa 1: Preparando el territorio para la Paz

PROYECTOS ESTRATEGIA DE DESARROLLO

INDICADOR LINEA BASE

2015

META DEL

CUATREN 10

Acciones para Visibilizarían de la Paz

Realizar ejercicios ciudadanos a través de

las Juntas de Acción Comunal, Iglesias y

organizaciones Sociales para la construcción,

documentación y recopilación de diálogos e iniciativas ciudadanas

para la Paz.

Diálogos

Y/0 Incitativas para la Paz Exitosas

documenta das

0 40

Realizar Foros ciudadanos y/o jornadas

de exposición de las iniciativas ciudadanas

para replicar las experiencias exitosas en

los barrios del Municipio.

Procesos de iniciativas

ciudadanas replicados exitosamen

te

0

Conciliación para la Paz

Fortalecer los procesos de conciliación con

énfasis en procesos de Paz dentro de las juntas de acción comunal del

Municipio.

Juntas de Acción

Comunal empoderad

as en Procesos de

Paz

0 240

Programa 2: Juntos Trabajando por el Post -• Conflicto


INDICADOR LINEA

BASE 2015

META DEL

CUATR ENIO

Juntos Orientando las Acciones de Gobierno, hacia

el Post-Conflicto

Garantizar la articulación de la oferta institucional con los procesos de post-

conflicto establecidos por la Nación, así como la gestión de recursos

Plan de Acción establecido y

operando

0 1

e

o

• •••~.

40.4 Plan Munidpal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad

para abordar los planes de acción con el fin de

entender los temas que emanen del post-

conflicto.

Programa 3: Religión Camino de Paz


INDICADO R

LINEA BASE 2015

META DEL

CUATREN 10

Juntos por el Ecumenismo Religioso

Fortalecer el comité municipal de libertad religiosa a través de la implementación de un plan de acción para el establecimiento de actividades conjuntas que conlleven a procesos de paz y Libertad, buscando la implementación de la oficina de Ecumenismo Religioso.

Plan de Acción establecid o y operando

0 1

Diseñar e implementar un cronograma de Actividades para Promover la formulación de la política publica de libertad religiosa para el municipio de Soacha.

Cronogra ma de Actividade s establecid o y operando

0 1

Espacios para todas las religiones

Realizar e implementar Acuerdos con JACs, JALs y/o diferentes organizaciones públicas o privadas para la gestión de espacios para la práctica de las libertades de culto en el Municipio de Soacha.

Acuerdo firmado con plan de acción operando

0 1

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad I eh

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ro

Eje transversal 3. Planificando el Territorio

Objetivo del eje:

EJE TRANSVERSAL DESARROLLO A ESCALA HUMANA-

NECECIDADES



Eje Transversal 3: Planificando el Territorio

SUBSISTENCIA PROTECCION AFECTO ENTENDIMIENTO PARTICIPACION OCIO CREACION IDENTIDAD LIBERTAD

ODS 1 ODS3 ODS 4 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 16

Educación Salud Cultura Deporte

Programa 1: Juntos Organizando el Territorio para el Desarrollo Humano

PROYECTOS ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDICADOR LINEA

BASE 2015

META DEL

CUATR ENIO

Juntos Ordenando Nuestro Territorio

Adelantar estudios Técnicos de Soporte para la Revisión del plan de ordenamiento territorial.

Estudio entregado y socializado en mesa técnica

0 1

Organizando la Estratificació n Territorial

Fortalecer los procesos de estratificación del municipio para garantizar unidad de criterio en los sistemas de información, así como la revisión y/o actualización de la estratificación acorde a la realidad de la Cuidad permitiendo el desarrollo de las Zonas Geoeconómicas del Municipio.

Plan de Acción operando para la Actualización y/o revisión de la Estratificación

0 1

Formando Equipo con el Consejo Territorial de Planeación

Fortalecer el Funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación implementando un Plan de Acción para el buen desempeño de este organismo consultivo.

Plan de Acción establecido y operando

0 1

Plan Munidpal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad

o

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Programa 2: Institución preparada para un nuevo enfoque


INDICAD OR

LINEA BASE 2015

META DEL

CUATREN 10

Cualificando nuestro Banco De Proyectos

Fortalecer el Banco de Proyectos para garantizar la articulación entre secretarias, la calidad de los proyectos, el acompañamiento en la formulación, la implementación de procesos de evaluación, seguimiento, monitoreo y control generando multiplicidad de indicadores acordes a todas las necesidades de información.

Banco de Proyecto s Operand

°

1 1

Programa 3: Juntos Identificando Necesidades Poblacionales


INDICAD OR

LINEA BASE 2015

META DEL

CUATRE NIO

Juntos hacia la universalidad Ciudadana con SISBEN

Garantizar el funcionamiento de los procesos que permiten la adecuada operación del Sistema de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) en el Municipio de Soacha.

Ciudadan os Sisbeniza dos

O O

mor Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019


Componente Financiero: Financiando el Desarrollo

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SOACHAte4 Juntos Formando Ciudad (os

COMPONENTE FINANCIERO: FINANCIANDO EL DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad planea la satisfacción integral de las necesidades de los habitantes de Soacha, lo que comparado con la realidad financiera actual, precisa de un esfuerzo institucional alto, razón por la cual, se propone entonces establecer líneas de acción

que permitan garantizar la financiación del componente estratégico del plan de modo que las actuaciones estatales redunden en un aumento plausible de la calidad de vida de la ciudadanía, partiendo de la base ciudadana, entendiendo que con ellos quienes con sus impuestos

posibilitan el desarrollo.

En ese marco el componente financiero del Plan, debe promover estrategias orientadas a la recuperación y el fomento de la confianza ciudadana en la institucionalidad por medio del

fortalecimiento institucional de la hacienda pública identificando mecanismos que permitan maximizar los ingresos existentes, teniendo como faro orientador la creación de nuevas fuentes de ingreso de carácter permanente, lo que implica la implementación de políticas de austeridad y eficiencia del gasto buscando aumentar la cuota de recursos destinada a inversión, optimizando así el uso de los recursos recaudados. A su vez propende por la implementación de políticas de austeridad y eficiencia del gasto, buscando aumentar la cuota de recursos destinada a inversión, mejor conocida como esfuerzo fiscal, optimizando así el uso de los

recursos financieros.

Capítulo

4. C

om

ponen

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inan

cier

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ciando e

l Des

arro

llo

4.1 PLAN FINANCIERO

Es un instrumento de planificación y gestión financiera, para efectuar las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, a partir de la elaboración de un diagnóstico y de la

definición de objetivos y estrategias.

El Plan Financiero es uno de los elementos fundamentales del Marco fiscal de Medio Plazo, yes concebido como un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan, Para ello, tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual

de Caja y las políticas cambiarla y monetaria.

INGRESOS

Los ingresos del Presupuesto General del Municipio se estimaron de acuerdo con los indicadores establecidos por el Gobierno Nacional para las proyecciones de los recursos del

Sistema General de Participaciones, y con los respectivos indicadores o metas macroeconómicas presentadas por el Banco de la Republica, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos analistas para la vigencia 2016. Las rentas propias se estimaron realizando un ejercicio de análisis del comportamiento histórico, aplicando herramientas estadísticas y las proyecciones de variables como la inflación y el crecimiento económico esperado.

Plan Municipal di Desando - SOACHA 2016 / 2019

El artículo 35 del decreto 111 de 1996 establece: "El cómputo de las rentas que deban incluirse en el proyecto de presupuesto general de lo Nación, tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin tomar en consideración los costos de su recaudo (L. 38/89, art. 28)."

El Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal establece:

ARTICULO 252 INGRESOS CORRIENTES. Son los recursos que obtienen los órganos que integran el Presupuesto General del Municipio en forma ordinario y permanente en el desarrollo normal de sus actividades. Se incluyen los recursos provenientes de los participaciones, las transferencias y los convenios.

ARTICULO 262 CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO Los Ingresos Corrientes del Municipio se clasificarán en tributarios y no tributarios.

Los ingresos tributarios a su vez, se clasificarán en impuestos directos e indirectos y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas, multas, regalías, las transferencias, participaciones y convenios con otros organismos oficiales.

ARTICULO 279 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Son Contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por Ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector.

El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la norma que crea estas contribuciones.

Los dineros recaudados en virtud de lo parafiscolidad se deberán destinar, exclusivamente, al objeto para el cual se constituye, lo mismo que los rendimientos que estos generen y el excedente financiero que resulte al cierre del ejercicio contable, en la parte correspondiente a estos ingresos.

Las Contribuciones parafiscales administrados por los órganos que formen parte del Presupuesto General del Municipio se incorporarán a éste solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración.

ARTICULO 282 RECURSOS DE CAPITAL. Los recursos de capital del Municipio son ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y financieras.

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 rmando Ciudad

• • • • ARTICULO 292 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO

• Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno

• y externo con vencimiento mayor a un (1) año, los rendimientos financieros, el diferencial

• cambiario, los donaciones, los excedentes financieros de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales y Comerciales y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de

• aquellas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución, la ley y los Acuerdos les otorga. •

• PARÁGRAFO 12.- Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los

• correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo.

•

• PARÁGRAFO 22.- No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del Presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de tesorería, tales como el recibo

• de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse

• dentro del mismo año fiscal sin afectar el Presupuesto de gastos o los sobregiros bancarios.

• • ARTICULO 302 FONDOS ESPECIALES

• Constituyen fondos especiales, los ingresos definidos en la Ley o los Acuerdos, para la prestación

• de un Servicio Público específico, así como los pertenecientes a Fondos sin personería jurídica creados por la Ley o los Acuerdos. •

• ARTICULO 31° INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS En el Presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán y clasificarán por separado los

• rentas y recursos de los Establecimientos Públicos del orden Municipal. Para tales efectos

• entiéndase por:

I/ A.- INGRESOS CORRIENTES: •

• Son los recursos que obtienen los Establecimientos Públicos en forma ordinaria y permanente

• en el desarrollo normal de sus actividades.

e •

Están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios los cuales incluyen los ingresos

• que reciben por concepto de la venta de bienes y servicios, en desarrollo de sus actividades económicas o sociales propias, y por los tributos que por norma legal recaudan.

•

1110 El.- RECURSOS DE CAPITAL:

• Los recursos de capital son ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y

• financieras.

• Se incluyen dentro de ellos, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a • un (1) año, los recursos del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos de operaciones • financieras y las donaciones.

• • • • •

Cap

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o 4.

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ARTICULO 339 CÓMPUTO DE RENTAS

El cómputo de las rentas que deban incluirse en el proyecto de Presupuesto General del

Municipio, tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico durante el ano fiscal inmediatamente anterior o aquel en que se prepara el Proyecto, sin tomar en consideración el costo de su recaudo. (...)"

EVALUACIÓN DE INGRESOS:

Los ingresos del Municipio de Soacha han sido crecientes en su mayoría, alentados

principalmente por la expansión urbana que trae consigo dinámicas económicas conexas como el incremento en los avalúos de la finca raíz, incremento en el volumen de viviendas, comportamiento propio de un Municipio conurbado a la capital de la República, incrementos en la construcción ya sea por expansión del área de las viviendas ya existentes o por construcción de nuevas unidades habitacionales. Así mismo ha reaccionado el incremento del comercio y las actividades económicas empresariales.

En el presente capítulo se muestra principalmente el comportamiento histórico de las principales rentas y se muestra las evaluaciones de tipo econométrico que ha realizado la Secretaría de Hacienda a fin de proyectar el incremento en las rentas recaudadas por el sistema tributario municipal para los efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, dinámica que sin duda alguna influirá en las finanzas públicas del Municipio de Soacha, en su sostenibilidad y en la búsqueda de mejoras de su capacidad con el objetivo de incrementar el recaudo y garantizar con ello el soporte financiero para las obras que determinen el progreso local.

INGRESOS TRIBUTATRIOS Otros Ingresos Tributarios

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

IN Impuesto de espectáculos públicos - Destinado al deporte

a Publicidad exterior visual

U Impuesto de avisos y tableros

• Impuesto de circulación y tránsito

.1 Delineación Urbana

• Sobretasa a la Gasolina

• Industria Comercio y Avisos

• Predial Unificado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• • e • • Un análisis de tipo horizontal de los ingresos tributarios del Municipio de Soacha demuestra su

• comportamiento histórico, se observa en el mismo el cobro de relevancia de rentas como la de

• predial y el retroceso de la participación de rentas como la de industria y comercio la cual, si

•bien tuvo su mayor participación para la vigencia fiscal 2012, ha cedido en favor de otras rentas, lo anterior se explica por la expansión del suelo urbano junto con los esfuerzos de la

• Secretaría de Hacienda para la inclusión de las actualizaciones catastrales respectivas, que

• favoreció un mayor recaudo y porque el incremento del impuesto de industria y comercio del

• año 2012 fue, si así pudiere decirse, "artificial", por cuanto en este año, por concepto de la

• reforma tributaria de 2010, se cobraron tarifas que debieron ser ajustadas posteriormente para

• adaptarse a la estructura legal. De otra parte es relevante el incremento de la participación que

• presentó el impuesto de Delineación Urbana que alcanzó su mayor participación en el año 2014, impuesto que ha sido ligado ampliamente a la dinámica de la construcción.

•

• Ahora veremos el comportamiento detallado de las principales rentas a nivel histórico y

• observaremos las variables que han influido para explicar el comportamiento de las mismas. • •

SUPUESTOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO

• Los modelos econométricos usados fueron los de mínimos cuadrados ordinarios, en algunos

• casos se usaron modelos estáticos contemporáneos y en otros modelos de rezagos distribuidos

Y t = f0 + Pixti + P2xt2 + P3 Xt3 ± • • • + flk Xtk

•

• Con lo anterior se parte del supuesto que la influencia de las variables independientes sobre la

• dependiente tiene una forma lineal, dicho supuesto no es catalogado como fuerte por la

•Secretaría de Hacienda en razón a la tendencia de las series y a la correlación gráfica observada

entre las variables que se expusieron bajo estudio; adicionalmente, la teoría económica apunta

• a la existencia de relaciones lineales entre las variables bajo estudio. •

• 2. No colinealidad perfecta

• Bajo este supuesto tenemos que en la muestra, y por ende en los procesos de series de tiempo

• subyacente, no hay variables independientes que sean constantes ni que sean una

• combinación lineal perfecta de otras.

• finitos, en todo caso, se aplicaron las propiedades de muestras finitas bajo los supuestos

• clásicos que a continuación nos permitimos definir y que, bajo estos supuestos, se garantiza

• que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son el Mejor Estimador Lineal Insesgado

• (MELI).

• 1. Linealidad De los parámetros • •

Bajo este supuesto se garantiza que un proceso estocástico {(xti,xt2,xt3 , xtk): t =

1,2.....n} sigue un modelo lineal de la siguiente forma: • •

Cap

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"111

•

s'arrollo - SOACHA 2016 /2019

3. Media condicional Igual a cero

Para cada periodo t, dadas las variables explicativas de cada periodo de tiempo, el valor esperado condicional del error (µt ) respecto de las variables independientes debe ser igual a cero:

E(pr ix) = O V t = 1,2, 3, ..., k

Lo anterior se traduce en que supondremos que no existe correlación del término de error con las variables independientes observadas en cualquier periodo de tiempo. Este supuesto se relajará en el análisis del impuesto de Industria y Comercio, en el cual supondremos un modelo de rezagos distribuidos en el cual la variable dependiente (recaudo de industria y comercio) estará correlacionada con el momento anterior de la v000ariable explicativa (logaritmo del PIB nacional del año anterior).

Dados los supuestos 1 a 3, se plantea c ue los estimadores encontrados son insesgados condicionales sobre X y por tanto estaríamo concluyendo que:

j= 0,1,2,3, ...,k

4. Homocedasticidad

Bajo el supuesto de homocedasticidad diremos que la varianza del término de error (µt ) condicional en X es constante para cualquier periodo de tiempo:

VARGitiX) = VAR(4) = 52 V t = 1, 2, 3, k

Quiere decir lo anterior que los errores tienen una varianza no relacionada con las variables independientes ni con el tiempo, es decir que los términos de error no son heterocedásticos.

5. No correlación serial

Bajo este supuesto diremos que los errores condicionales sobre X para dos periodos de tiempo distintos no se encuentran correlacionados, o dicho de otra forma, no existe autocorrelación en los términos de error:

Corr{itt , o

six} =Ovt #s

CorrOir lis) =Ovt #s

Así las cosas, el valor de un error en uih determinado momento del tiempo, no tendrá correlación con el valor de los errores en otrb momento, pasado o futuro, del tiempo.

• Sólo es bajo los supuestos anteriores que tendríamos que la varianza de los parámetros sería

• de la siguiente forma:

•

• VAR114 =

i 1, 2, 3, ... k [STCi(1 — R2)] 1" =

• • Dónde STCi es la suma total de cuadrados de xti, y R2 es la de la regresión de xj sobre las

• otras variables independientes.

• 6. Normalidad

•

• Se parte del supuesto de que los errores itt son independientes de X y son independientes e

• idénticamente distribuidos (lid) como la normal: (0, a2).

• •

Ahora bien, ya explicados los supuestos que tendrán las estimaciones econométricas por mínimos cuadrados ordinarios que realizó la Secretaría de Hacienda Municipal se entenderá

• que bajo los mismos los estimadores serán insesgados, el mejor estimador lineal y su inferencia

• estadística será confiable. • • INFERENCIA ESTADÍSTICA APLICADA

•

• Previo al análisis de cada una de las relaciones econométricas es necesario precisar, además de los supuestos mencionados, que la Secretaría de Hacienda usó el estadístico t — student para

• realizar las pruebas de inferencia estadística aplicadas, adicionalmente, para que una variable

• resultara con significancia estadística se planteó una significancia máxima al 10%, las que

• estuviesen por encima de la misma se consideraban que no influían estadísticamente sobre la

• variable explicada.

•

• Así las cosas se planteó la siguiente prueba de hipótesis:

Ho: f3t = O

O

• Quiere decir esto que lo que buscó la Secretaría de Hacienda fue rechazar la hipótesis nula con

• un máximo de significancia del 10%, lo anterior lógicamente porque rechazar la hipótesis nula

•implicaba que el parámetro que acompaña la variable explicativa es estadísticamente

• significativo dadas las otras variables y explica en promedio, con todo lo demás constante, una relación de causalidad estática o rezagada viable entre las variables bajo estudio.

•

2 a

• • • C

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itulo

4. C

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• IMPUESTO PREDIAL

•

•

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20.000

16.000

12.000

8.000 -

4.000 -

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

El impuesto predial es la segunda renta municipal en importancia, la dinámica de la construcción en el Municipio de Soacha demuestra la relevancia de esta renta y el crecimiento de su participación se explica principalmente por la expansión urbana municipal junto con los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda para que el IGAC, fuente de la base catastral y por ende de la base gravable de ésta renta, incorporara los predios nuevos a la base tributaria del Municipio de Soacha, en este campo también se destacan los esfuerzos de recuperación de cartera y de cultura tributaria que adelanta el Municipio de Soacha.

PREDIAL_NOMINAL

En el gráfico de arriba se muestra el comportamiento del impuesto predial, en millones de pesos, en términos nominales desde 1999 (99) hasta la última vigencia fiscal cerrada 2014 (14) en dicho gráfico se aprecia claramente que el impuesto ha tenido una clara tendencia positiva, es decir que ha incrementado casi de forma exponencial su recaudo en el periodo de tiempo analizado, en 2014, en términos nominales, no solo alcanzó su máxima participación porcentual sino que, tanto en términos nominales como reales, el valor del recaudo llegó a cifras históricas.

PREDLAL_REAL 20,000

18,000 -

16,000 -

14,000 -

12,000 -

10,000 -

8,000 -

6,000 -

4,000

3 13 99 00 01 02 03 04 5 06 07 08 09 10 11 12 13 14

En la gráfica de arriba se observa el comportamiento del impuesto predial en términos reales con deflactado a base de 2008, el efecto inmediato apreciado es el "suavisamiento" de la curva,

en especial del crecimiento del último año (2014), no obstante, el carácter creciente de la serie se aprecia y en términos reales el recaudo del impuesto predial muestra un comportamiento

tendente a estabilizarse en el tiempo.

VARIABLES CORRELACIONADAS

Para el caso del impuesto predial, la Secretaría de Hacienda, en aras de determinar la proyección de su comportamiento evaluó mediante métodos econométricos de mínimos cuadrados ordinarios en un modelo logarítmico del tipo (log — log), la posible correlación de la serie de impuesto predial con otras variables relevantes, para el caso bajo examen se buscó

estudiar si las siguientes variables influían estadísticamente sobre el comportamiento del

impuesto predial:

• Desempleo nacional (Fuente es DANE). • Índice de valoración predial (Fuente DANE). • Área en metros cuadrados construida (Fuente DANE). • Producto interno bruto de Cundinamarca (Fuente DANE). • Producto interno bruto de Nacional (Fuente Banco de la República). • Índice de salarios reales para obreros (Fuente DANE).

• índice de salarios reales para empleados (Fuente DANE).

• Unidades de vivienda nueva (Fuente DANE)

Una vez corridos los modelos solamente dos (2) de las variables explicativas mostraron

significancia estadística respecto al recaudo de impuesto predial. Para el caso de este ejercicio econométrico, la Secretaría de Hacienda Municipal exigió significancias mínimas al 10% en pruebas de dos colas, los resultados fueron los siguientes:

Variable Significancia (prueba de dos colas)

Desempleo nacional No significativa al 10% índice de valoración predial No significativa al 10% Área en metros cuadrados construida No significativa al 10% Producto interno bruto de Cundinamarca No significativa al 10% Producto interno bruto de Nacional Significativa al 1% Índice de salarios reales para obreros No significativa al 10% Índice de salarios reales para empleados No significativa al 10% Unidades de vivienda nueva Significativa al 10%

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 /2019 Ir\ •T Juntos Formando Ciudad I ilhar

Cap

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Fin

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ero:

Fin

anci

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el D

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rollo

Realizando los ejercicios anteriores se encontró que el modelo econométrico que explica el comportamiento del impuesto predial es una contemporáneo estático de la forma:

APt = Po + 1311nPI8t + 1321nUVNt + Mt Dónde:

APt = Crecimiento porcentual del recaudo de Impuesto predial para el periodo t. Po = Término tendencial. InPlBt = Logaritmo natural del PIB para el periodo t InUVNt = Logaritmo natural de las Unidades de Vivienda Nuevas en el periodo t.

Como se dijo en un principio el modelo escogido fue log — log, por lo que sus coeficientes flt con (t = 1, 2), deberán leerse como incrementos porcentuales de la variable dependiente ante incrementos de una unidad porcentual de las variables independientes.

Se incluyó el componente tendencia] en virtud de que resultó significativo al 1% y que el comportamiento de la serie lo muestra claramente, así las cosas, nos encontramos con los siguientes datos del modelo:

Dependent Variable: LNPREDIAL IvIethod: Least Squares Date: 10/05(15 Time: 15:25 Sample (adjusted): 2000 2013 Included observations: 14 alter adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

@TREND 0.078259 0.012897 6.067994 0.0001 LNPIBNAL 0.638972 0.108209 5.904970 0.0001 LNUNIDVIV 0.482301 0.245683 1.963104 0.0754

R-squared 0.971222 Mean dependent var 22.80009 Adjusted R-squared 0.965990 S.D. dependent var 0.586636 SE of regression 0.108186 Mai ke Info criterion -1.422512 Sum squared resid 0.128747 Schwarz criterion -1.285571 Log likelitiood 12.95758 Hannan-Quinn criter. -1.435188 Durbin-Watson stat 1.342942

Como se aprecia claramente, los estadísticos R2 y R2 ajustado reflejan un gran poder de las variables explicativas para explicar la variable dependiente del modelo, adicionalmente son inferiores al estadístico Durbin Watson lo que permite descartar (al menos bajo los

supuestos) que la regresión sea espuria. De otra parte, como se aprecia, el estadístico t nos muestra la significancia de las variables independientes y del componente tendencial los cuales resultan significativos al 1% para la tendencia y el logaritmo natural del PIB, y al 10% para el caso del logaritmo de las unidades de vivienda.

• • • • Así las cosas, diremos que para la vigencia fiscal 2015, el crecimiento porcentual del recaudo de

• impuesto predial en el Municipio de Soacha estará determinado por la siguiente función lineal:

•

• aPt+i = 0.078258 + 0.638972AP/Bt4.1 + 0.482301AUVNt."

•

• Dónde:

• = Crecimiento porcentual en el recaudo de impuesto predial

• APIBt+i = Crecimiento porcentual proyectado de Producto interno Brutol

• AUVNt+i = Crecimiento porcentual de las unidades de vivienda nueva2.

• Lo anterior nos dice que por cada punto porcentual de crecimiento del Producto interno bruto

• se espera un incremento porcentual promedio, bajo todo lo demás contante (ceteris amibos), de 0.6389% en el recaudo de impuesto predial. De la misma forma, un incremento de un punto

• porcentual en el número de viviendas se traducirá en un incremento promedio, ceteris paribus,

• del 0.48% sobre el recaudo del impuesto predial. Finalmente se espera que por sí mismo el

• componente tendencial de la serie sea de 0.078%, que es la tendencia creciente nominal de la

• serie.

• •

La relación positiva entre el crecimiento económico y el impuesto predial podría explicarse por cuanto, un aumento generalizado en la actividad económica genera a su vez mayor capacidad

• adquisitiva del promedio de la población, y con ello una mayor disposición al pago del tributo

• predial durante el año en que se experimentan tales expansiones económicas, a su vez, es

• natural que el incremento en la cantidad de viviendas nuevas a nivel nacional se traduzca en

• una aproximación de la actividad constructora en Soacha, por lo que, dado que el impuesto

• predial tiene como base el avalúo catastral de los predios de la jurisdicción del Municipio, y que

• estos a su vez se incrementan al incrementarse las viviendas nuevas, es coherente que el incremento de la cantidad de viviendas nuevas se traduzca en mejoras en el recaudo en el

• Municipio de Soacha.

1 Tomado de las metas macroeconómicas de largo plazo. 2 Crecimiento porcentual calculado por la Secretaría de Hacienda con base en el componente tendencial de la serie.

• •

• • • • • • • • • • • • • e

Capítulo

4. C

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rollo

•

Dispersión recaudo predial — unidades de vivienda nueva

Dispersión recaudo predial - Crecimiento económico

LNUNIDVIV

11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4

24.0

23.6-

23.2 -

22.8 -

22.4 -

210 -

21.6 11.2

26 1

26.0-

25.9 -

25.5 21.6 22.0 22.4 22.8 23.2 23.6 24.0

LNPREDIAL

Finalmente, es de anotar que los gráficos de arriba (de dispersión) corroboran la tendencia lineal que se encontró entre las variables bajo estudio, lo que deja indicios de que el análisis realizado presenta coherencia con los datos.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El impuesto de industria y comercio en el Municipio de Soacha (y en general en el país), grava las actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción y puede decirse de éste, que su materia imponible es la actividad industrial, comercial o de servicios como aproximación a la capacidad económica de los individuos o personas jurídicas.

El Impuesto de Industria y comercio es el de mayor importancia recaudatoria para el Municipio de Soacha, y aunque se denota la relativa disminución en el recaudo, producto principalmente de la desindustrialización progresiva del Municipio y del país, se realizan grandes esfuerzos de parte de la Secretaría de Hacienda por fortalecer dicha renta.

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2014 / 2019

de industria y comercio 2008 (millones de pesos)

C_REAL

004

000 2000 2010 2912 2014

Recaudo de impuesto de Industria y comercio términos nominales (millones de pesos)

IC_NOMINAL

en Recaudo de impuesto indexado año base

35.000 - 20.000

30,000 24,000

25,000. 20,000

20000 - 10.000

11400 -

12.000 104:00 .

0.000

o 4,000 1998 10013 2022 '2004 200B 200B 01d oi 201 isti load '2002

No obstante lo anterior, los esfuerzos de fiscalización y de cobro coactivo del Municipio de Soacha podrían llevar a niveles crecientes ésta renta, adicionalmente, el aumento de la actividad económica en el Municipio de Soacha podría llevar el incremento de esta renta a

niveles crecientes y sostenibles en el tiempo.

Para efectos metodológicos es relevante tener en cuenta que el impuesto de industria y comercio se paga año vencido, por lo que es de esperar que sobre el mismo no afecten variables de la vigencia fiscal en la cual es recaudado sino variables de la vigencia fiscal con un año de rezago razón por la cual, cualquier variable explicativa que deba tomarse se tomará

rezagada un periodo.

Se intentó dejar como variables explicativas del impuesto de industria y comercio en el

Municipio de Soacha las siguientes:

• Desempleo total nacional rezagada un periodo (Fuente: Banco de la República) • Promedio anual de DTF rezagada un periodo (Fuente: Banco de la República) • índice de tipo de cambio real rezagado un periodo (Fuente: Banco de la República). • índice de tipo de cambio nominal rezagado un periodo (Fuente: Banco de la República). • Producto interno bruto Nacional rezagado un periodo (Fuente: DANE). • Producto interno bruto departamento de Cundinamarca rezagado un periodo (Fuente:

DAN E).

Los resultados de la inferencia estadística solo arrojaron significancia para una de las variables cual es, como se esperaba, el crecimiento económico rezagado un periodo.

Es de anotar que se encontró significancia estadística individual para las variables DTF y tipo de cambio nominal rezagadas un periodo, pero una vez incluida en el modelo econométrico de forma conjunta con la variable de crecimiento económico nacional, las mismas impidieron

rechazar la hipótesis nula y por tanto no fueron tenidas en cuenta como explicativas.

Cap

ítulo

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ponen

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el

Des

arro

llo

(millones de Recaudo industria — DTF rezagado pesos)

24.4 22.0 21.4 21.8 23.2 23.6 24.0

Recaudo industria — Crecimiento económico rezagado (millones de pesos)

26.1

26.0.

25.9.

25.7 -

25.6 -

25 5 22.0 22.4 22.8 23.2 23.6 24.0 24.4

LNRINDUSTRIA LNRINDUSTRIA

Así las cosas, yen resumen se encontraron los siguientes resultados:

Variable Significancia (prueba de dos colas)

Desempleo total nacional rezagada un periodo.

No significativa al 10%

Promedio anual de DTF rezagada un periodo Significativa individualmente. No significativa al 10% junto con crecimiento económico rezagada.

índice de tipo de cambio real rezagado un periodo

Significativa individualmente. No significativa al 10% junto con crecimiento económico rezagada.

índice de tipo de cambio nominal rezagado un periodo


Producto interno bruto Nacional rezagado un periodo

Significativa al 1%

Producto interno bruto departamento de Cundinamarca rezagado un periodo


Al observar mediante gráfico de dispersión la relación con las variables que resultó estadística individual nos encontramos con lo siguiente:

significa ncia

En los gráficos se aprecia las relaciones entre cada una de las variables, la significancia económica de las mismas es clara, a una mayor actividad económica nacional, medida ésta por el crecimiento del Producto Interno Bruto nacional, se espera un mayor recaudo en el año subsiguiente del impuesto de industria y comercio. De otra parte, es sabido que la DTF es una verdadera variable "proxy" del nivel de las tasas de interés generales, y que las mismas tienen relación inversa con la actividad económica, así mayores tasas de interés disminuirán el consumo, la inversión y otras variables relevantes, por lo que es de esperar que escenarios de tasas DTF más altas repercutan en calda del recaudo en el periodo subsiguiente.

• • • • • • No obstante el análisis gráfico, se dijo arriba la no inclusión de la variable rezagada de la DTF

• porque al ser analizada de manera conjunta con el crecimiento económico rezagado un

• periodo, se encontró que la misma no era significativa3. Así las cosas la Secretaría de Hacienda

• definió que el modelo que describirá la tasa de crecimiento del recaudo de industria y comercio

para el año subsiguiente será: •

• AR1Ct+1 = Po + PIAPIBt e • Aruct+i = Crecimiento porcentual en el recaudo de impuesto de industria y comercio

• APIBt = Crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto4

• Por lo anterior, y una vez calculados los regresores mediante el mecanismo de mínimos

• cuadrados ordinarios nos encontramos con lo siguiente:

• • Dependent Variable: LNRINDUSTRIA

• Method: Least Squares Date: 10/07115 Time: 16:07

• Sample (adjusted): 2001 2014 Included observations: 14 alter adjustments

•

• • •

• •

•

•

• Lo que en términos del modelo lineal se expresa de la siguiente forma:

•

• ARICt+i = 0.093237 + 0.8706AP/Bt

• Lo anterior nos dice que por cada punto porcentual de crecimiento del Producto interno bruto

• se espera un incremento porcentual promedio, bajo todo lo demás cdntante (ceteris paribus),

• de 0.8706% en el recaudo de impuesto de industria y comercio.

3 Adicionalmente se debe anotar que se escoge el modelo en el cual la variable explicativa es el crecimiento económico rezagado y no aquella en la que lo es la DTF rezagada por cuanto los criterios de

• información de akaike, Schwarz y Hannan — Quinn fueron menores.

• 4 Crecimiento estimado para el año 2015

•

e Variable Coefticient Std. Error t-Statistic Prob.

©TREND 0.093237 0.012171 7.660710 0.0000 LNPIBNAL(-1) 0.870555 0.004870 178.7902 0.0000

R-squared 0.910857 Mean dependent var 23.34133 Adjusted R-squared 0903428 S.D. dependentvar 0.581021 S.E of regression 0.180558 Akaike info criterion -0.453967 sun, squared resid 0.391214 Schwarz criterion -0.362673 Log likelihood 5.177770 Hannan-Quinn criter. -0.462418 Durbin-Watson stat 2.067947

•

•

Cap

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o 4.

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• •

SOBRETASA A LA GASOLINA

La sobretasa a la gasolina motor grava el consumo del combustible, se trata de un impuesto monofásico, como quiera que su causación se verifica, normalmente, en el momento en que el distribuidor mayorista productor o importador enajena la gasolina al distribuidor minorista o consumidor final cualquiera sea el caso.

Recaudo de impuesto de sobretasa a la gasolina en términos nominales (millones de pesos)

SG NOMINAL

7,000

6,500

1000

5,500.

5,000 -

4,500-

4,000 -

3.500 1 1998

i 4 2000

1 1 2002

1 1 I 2004 2008 2008 2010 2012 2014

Su comportamiento ha sido creciente en términos nominales, a pesar de lo anterior a mostrado un componente cíclico mas marcado que otras series de recaudas de impuestos, lo anterior por cuanto su comportamiento está ligado a variables también cíclicas como el precio de la gasolina motor

Así las cosas, es un impuesto íntimamente ligado al consumo de gasolina, en razón de lo anterior, y dado que el consumo de gasolina pudiera a su vez depender de diversas variables, se intentó explicar su comportamiento por distintas variables explicativas las cuales fueron:

• Precio de venta de sobretasa de gasolina motor (Fuente: Sistema de información de petróleo y gas colombiano)

• índice de tipo de cambio real • Producto interno bruto Nacional rezagado un periodo (Fuente: DANE). • Producto interno bruto departamento de Cundinamarca rezagado un periodo (Fuente:

DAN E). Los resultados de inferencia estadística solamente arrojaron significancia para dos de las

variables bajo estudio, por un lado, y como la intuición apuntaba, resultó significativo el precio de la gasolina motor promedio, esto es lógico toda vez que la base gravable del tributo es precisamente el precio de la misma al momento de ser enajenada. De otra parte resultó

Recaudo sobretasa - Crecimiento económico Recaudo sobretasa - precio promedio de gasolina

94

92

90-

11 80

8.8

261

25.0

259

258

257

82

fi „ 21 9 22 O 221 222 223 224 225 228 22.7

1.993000349201_

./'

255 „ 2 .9 220 22.1 222 222 22.4 7/5 220 22

LNSGWMIFOI

255

relevante estadísticamente hablando la actividad económica, lo que da cuenta de que seguramente, en épocas de expansión económica, parece haber un mayor consumo de gasolina motor y por ende un mayor recaudo del impuesto.

También se debe aclarar que la relación econométrica entre las variables es contemporánea, es decir que, a diferencia del impuesto de industria y comercio, no fue necesario rezagar ninguna de las variables, esto también se explica porque el periodo de causación de este impuesto es mes vencido, razón por la cual recoge información de las variables observadas durante el año.

Los gráficos de dispersión nos dan cuenta de la relación positiva entre las variables independientes significativas y la dependiente:

Así las cosas la Secretaría de Hacienda definió que el modelo que describirá la tasa de crecimiento del recaudo de industria y comercio para el año subsiguiente será:

aRSGt = N + Pr AP1Bt $2 APGM

.ARSGt = Crecimiento porcentual en el recaudo de impuesto de sobretasa a la gasolina APIBt = Crecimiento porcentual del Producto Interno Brutos APGMt = Crecimiento porcentual del promedio de precios de la gasolina motors

Así las cosas, una vez se obtiene el modelo se estima la siguiente ecuación:

ARSGt = 0.5181APH3t 1.1734APGM Lo anterior nos dice que por cada punto porcentual de crecimiento del Producto interno bruto se espera un incremento porcentual promedio, bajo todo lo demás contante (ceteris paribus), de 0.5181% en el recaudo de sobretasa a la gasolina, de igual forma, por cada punto porcentual

5 Crecimiento estimado para el año 2016 'Crecimiento proyectado tomando el componente tendencia' de la serie.

Cap

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rollo

Plan Municipal de Desarrollo SOACHA 2016 / 2019 = Juntos Formando Ciudad I

de crecimiento del precio de la gasolina motor se espera un incremento porcentual promedio, bajo todo lo demás contante (ceteris par/bus), de 1.1734% en el recaudo de sobretasa a la

gasolina.

Para este caso no se pone el incremento (o reducción) del componente tendencial toda vez que resultó no ser significativo al 10%.

DELINEACIÓN URBANA

Para efectos de la delineación urbana, una de las rentas de más difícil predicción dado el carácter inestable de la construcción, resulto relevante una variable explicativa, cual es el de las unidades de vivienda nueva, naturalmente esto se explica toda vez que su base gravable está sujeta a la construcción de nuevos edificios o la refacción de los ya existentes, siendo su aspecto material la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos.

Recaudo de delineación urbana en términos nominales (millones de pesos)

Recaudo de delineación urbana deflactada a precios de 2008 (millones de pesos)

DU_NOMINAL

4,000

DU REAL

3.500

3,000

2,500

2,000

1,500

1800

500

0

3500-

3,000 -

2,500 -

600-

0 , 1998 2000 1 2002 5001 1 201d 2011 '2014

1998 2000 2002 2004 2008 2008 2010 2012 014

Como se aprecia gráficamente, el comportamiento de este impuesto presenta un alto componente cíclico, esto por cuanto el comportamiento de la construcción también lo es.

El recaudo, a pesar de su componente relativamente cíclico ha presentado una tendencia creciente a través del tiempo, de hecho, el último ario su recaudo alcanzó cifras tanto nominales como reales históricas, a pesar de ello tiene un carácter relativamente impredecible.

Delineación urbana — Unidades de vivienda

Como se aprecia en el gráfico de dispersión, el comportamiento del recaudo ha presentado una estrecha relación con el recaudo de impuesto delineación urbana, y así lo mostró el modelo obtenido, del cual se da cuenta a continuación:

ARDUt = 0.063 4- 3.0830a/NNj

aRDUt = Crecimiento porcentual en el recaudo de impuesto de delineación urbana AUVNt = Crecimiento porcentual de las Unidades de vivienda nueva

AVISOS Y TABLEROS

El impuesto de avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y comercio, su base gravable es el impuesto liquidado a favor del fisco por Industria y Comercio, sin embargo, para que este impuesto sea imponible al sujeto pasivo se requiere que exista el hecho generador, cual es la utilización o colocación de avisos y tableros en la vía pública, interior o

exterior en lugares visibles o cualquier establecimiento público. Así mismo en sitios privados que sean visibles a todo público. También es sabido que en caso de que no exista ICA tampoco habrá lugar al impuesto.

Cap

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4. C

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inan

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ando

el D

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rollo

22.0 22.4 22.8 21.2 21.6 24.0

Avisos y tableros - Industria y comercio 22.0 --

21.6 -

21.2 -

20.8 -

20.4 -

20.0 -

19.6- /

1

LNRINOUSTRIA

192 24.4

Recaudo de Avisos y tableros en términos nominales (millones de pesos)

Recaudo de Avisos y tableros deflactada a precios de 2008 (millones de pesos)

2,300

2,400

AT_NOMNAL AT_REAL

2,000

2,000

1,600- 1.600

1,

800 600

400

O 400 1998 12000 '200 I2004 12036 iood bid 201d 2 1991 load Zooi Izooti Izood bod bid bid

El recaudo de este tributo ha tenido un comportamiento relativamente cíclico con tendencia al alza y demasiado ligado al comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio.

Su recaudo alcanzó cotas históricas en la vigencia fiscal 2014y se espera continúe creciendo.

Así las cosas, y dado que el Municipio desconoce variables como la cantidad histórica de avisos y sus tendencias históricas, se decidió ligar el comportamiento del impuesto de avisos y tableros a su componente tendencial y al recaudo del impuesto de industria y comercio.

De igual forma, al observar el gráfico de dispersión de las variables, se aprecia una tendencia lineal de pendiente positiva, lo que seguramente es un anticipo al signo y la magnitud del parámetro que se desea encontrar en el modelo econométrico.

Una vez corrido el modelo econométrico se encontró que la relación entre dichas variables está dada por:

anM D - SOACHA 2016 / 2019

Predial

Sobretasa a la gasolina 2.71%

Delineación urbana

Avisos y tableros

6.54%

3.71%

ARATt = 0.8924M/Ct

ARATt = Crecimiento porcentual en el recaudo de impuesto de avisos y tableros ARICt = Crecimiento porcentual del recaudo de industria y comercio

Por lo anterior diremos que existe una relación lineal entre ambas variables y que por cada punto porcentual de crecimiento en el recaudo de industria y comercio se espera, en promedio y con todo lo demás constante, un incremento de 0.8924% en el recaudo de avisos y tableros.

INCREMENTOS CONSOLIDADOS

Así las cosas, y en virtud de los modelos econométricos mostrados (y de sus limitantes porque no decirlo) la Secretaría de Hacienda espera, para la vigencia fiscal 2016, las siguientes tasas de

crecimiento en sus principales rentas:

RENTA TRIBUTARIA

FACTOR DE INCREMENTO

4.15% Industria y comercio

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

El Decreto 111 de 1996 en relación con el presupuesto de rentas y recursos de capital establece lo siguiente:

"IV. Del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se su clasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas (Ley 38 de 1989, art. 20, Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 10, y arts. 67 y 71).

Artículo 28. Las rentas de destinación especifica autorizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 359 de la Constitución, se harán efectivas sobre los ingresos corrientes que correspondan a la Nación, después de descontar el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación ordenados por los artículos 356 y 357 de la Constitución (Ley

225 de 1995, art. 7"). Artículo 29. Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución

de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 2°).

Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público especifico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225 de 1995 art. 27).

Artículo 31. Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un ano de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial cambiarlo originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional, y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la Ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiarla y monetaria. Parágrafo. Los rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y sub grupos de que trata este artículo (Ley 38 de 1989, art. 21, Ley 179 de 1994, arts. 13 y 67).

Artículo 32. Cupos de endeudamiento global. El Gobierno Nacional podrá establecer para distintas instituciones del orden nacional del Estado un cupo de endeudamiento global, que les permita suprimir a éstas, algunos procedimientos individuales ante el Departamento Nacional de Planeación, CONFIS, Ministerio de Hacienda y demás instancias competentes. El Gobierno Nacional queda facultado para simplificar el actual procedimiento (Ley 225 de 1995, art. 31).

Artículo 33. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no rembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del Presupuesto General de la Nación y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, previa certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará de estas operaciones a las Comisiones Económicas del Congreso (Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 3 y 61, Ley 225 de 1995, art. 13).

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•

• Artículo 34. Ingresos de los Establecimientos Públicos. En el Presupuesto de Rentas y Recursos

• de Capital se identificarán y clasificarán por separado las rentas y recursos de los

• Establecimientos Públicos. Para estos efectos entiéndase por:

• a) Rentas propias. Todos los ingresos corrientes de los Establecimientos Públicos, excluidos los • aportes y transferencias de la Nación;

• b) Recursos de capital. Todos los recursos del crédito externo e interno con vencimiento mayor

• de un ario, los recursos del balance, el diferencial cambiarlo, los rendimientos por operaciones

• financieras y las donaciones (Ley 38 de 1989, art. 22, Ley 179 de 1994, art. 14). (.4"

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• Para realizar una adecuada proyección de los recursos de ingresos en el proceso de

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programación presupuestal se deben tener en cuenta los siguientes elementos: O • (Tu • » Los supuestos macroeconómicos. o

• > Los aspectos que inciden en cada tipo de ingreso (bases, tarifas, etc.) -o c

• » El comportamiento histórico del recaudo, como mínimo de los cuatro (4) últimos años

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• y el valor proyectado a 31 de diciembre del 2008.

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• > Los posibles cambios de política.

•> Las proyecciones realizadas con cargo a sus recursos propios, que hicieron parte de la 1.5

estrategia financiera del Plan de Desarrollo w • '5

> Plan financiero — Plan de desarrollo • > Volumen de recursos del Sistema General de Participaciones

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• > Estimación del volumen de la magnitud de recursos de regalías ii:

• > Métodos de cálculo: automático, promedios, tasa de crecimiento, evaluación directa,

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• regresión, etc.

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DE LOS GASTOS •

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN E o

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Para realizar una adecuada programación de los gastos para la vigencia 2016 se tuvieron en ‘1: • cuenta los siguientes elementos: o

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e », Acuerdo sobre estructura, planta y escalas de remuneración incrementados por IPC a

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• Proyectado incluyendo todas las secciones y componentes de planta. U

e» Estimar los gastos generales y las transferencias según necesidades, base legal

disponibilidad de ingresos después de descontados los costos fijos de personal.

• » Resultado cierre vigencia anterior. • > Proyectar servicio de deuda Proyectar el POAI según prioridades de los proyectos

• viabilizados en el 13PIM, el plan de acción, el plan de desarrollo, y las fuentes de í

• financiación.

• » Incluir el POAI en el proyecto de presupuesto, clasificado en la sección

• correspondiente, identificando los sectores, programas y subprogramas. Sentencias en contra de la Administración

•

•

• • I S

•

> Metas de gasto del Plan Financiero — POAI > Categoría del Municipio 1> Límites a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000) > Servicio de la Deuda (intereses + amortizaciones) según certificaciones de entidades

financieras prestamistas. > Consolidar el proyecto de presupuesto de gastos de todas las secciones que hacen

parte del presupuesto general del municipio, y comparar con el proyecto de presupuesto de gastos, para determinar la situación fiscal y hacer los ajustes previos requeridos.

> Elaborar las disposiciones generales del proyecto de presupuesto de acuerdo con las normas vigentes que regulan la materia y las necesidades de la entidad. El objetivo es garantizar la correcta ejecución del presupuesto durante la vigencia fiscal.

3> Recomendación: Homologación a estructura FUT (Decreto 3402 de 2007) o SICEP.

Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general del Municipio son autorizaciones máximas de gastos, que el Concejo o Asamblea aprueban para ser ejecutadas y comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. En este sentido, al programar y ejecutar las apropiaciones es importante recordar lo establecido en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en cuanto constituyen faltas gravísimas:

"20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley"21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Político. "22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes. '24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios."

CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

En aplicación de lo dispuesto por la Ley 617 de 2000, los departamentos y municipios deberán cumplir con los límites de gastos de funcionamiento como porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación, en cada vigencia.

EXPECTATIVAS Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS- PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS y ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL.

CONTEXTO MACROECONÓMICO

1. Entorno Económico Mundial

En la última década, la Coyuntura Económica Internacional ha sido convulsionada por una serie de factores no tradicionales, que han ocasionado una inestabilidad económica global atenazada por componentes geopolíticos y psicológicos, como los conflictos en Oriente Medio, la situación entre Rusia y Ucrania, y la incertidumbre provocada por pandemias, como consecuencia del mismo fenómeno de la globalización.

Las bolsas de valores a nivel mundial están siendo sacudidas a diario por un mercado totalmente variable, tendiente en la mayoría de los casos a la baja, y como si fuera poco el precio del petróleo igualmente va cuesta abajo. La crisis económica europea, las tenciones geopolíticas en el mundo y el creciente pánico provocado por el virus del Ébola, y la incapacidad de los gobiernos por contenerlo, se enmarcan dentro de las particularidades de la

actual crisis económica internacional.

Por otro lado, en cuanto a las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial han sido revisadas a la baja, y según el Fondo Monetario Internacional la recuperación mundial va un ritmo ligeramente más débil, debido al aumento en los riesgos financieros y geopolíticos, lo que ha llevado al Organismo a recortar sus previsiones para la economía global

para 2014 y 2015.

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Año

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial - World Bank 2015

Para 2014 la mayor preocupación se centraba en la zona euro, pues según analistas económicos se podría esperar una nueva recesión, alentada por el frenazo en la economía Alemana, principal locomotora de la eurozona, que para abril y junio de 2014 contrajo su PIB en un 0.2 por ciento, llevando al gobierno a reducir las previsiones de crecimiento para 2015 a 1.3 por ciento. Sumado a ello, la tercera potencia de la región en términos de PIB, Francia, tenía una economía completamente estancada con crecimiento cero. Por su parte, Italia, la cuarta economía de la zona euro se encuentra débil y con una fuerte división en el Parlamento, lo que ha conllevado al bloqueo de las iniciativas del Gobierno para frenar la crisis.

Crecimiento del PIB (% anual) 8,00

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Año

Alemania Francia Italia Reino Unido


Solo el Reino Unido, segunda economía de la eurozona, logró tener una tasa de crecimiento de su economía del 2.55 por ciento, frente a Alemania que creció al 1.60 por ciento, Francia en un 0.18 por ciento e Italia, cuyo PIB decreció respecto al año anterior en 0.43 por ciento. Cabe resaltar, que éste último caso, el italiano es preocupante, pues desde el año 2008 la economía ha presentado una desaceleración en su PIB en promedio de 1.30 por ciento.

Ahora bien, mientras la economía global busca recuperarse de la crisis, las tensiones geopolíticas, ralentizan las posibilidades de recuperación al menos en el corto plazo.

A su vez, la caída en los precios del petróleo provocada por la combinación de sobreoferta mundial y una demanda que no crece al mismo ritmo, el estancamiento de la zona euro y la desaceleración China, unidos a una mayor producción de Estados Unidos de la llamada fracturación hidráulica o fracking, tienen deprimidos los precios del crudo. Según la Agencia Internacional de Energía la demanda de petróleo durante el 2014 crecerá a su menor nivel en cinco años. Pese a ello, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que controla cerca de una tercera parte del suministro de crudo en el mundo no está dispuesta a reducir su producción. Como tampoco lo están Arabia Saudita e Irán, que no quieren perder su cuota de mercado, a pesar de que ello supone menores precios.

Los países productores de Petróleo que han basado sus presupuestos en niveles mayores en el precio del petróleo, tendrán las mayores repercusiones, tal es el caso de Rusia, Irán y Venezuela. Por su parte, Colombia no es ajena a dicha coyuntura, pues la disminución en la llamada renta petrolera, en cuanto a precio y baja producción, han desequilibrado las proyecciones de ingresos esperadas, provenientes de ésta renta.

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Año

Igualmente, la perspectiva de una pandemia mundial, ha afectado sectores del mercado de valores, como por ejemplo, el desplome en el precio de las acciones de algunas aerolíneas, debido al pánico producido por un posible contagio mundial que golpeó la confianza de los

agentes económicos.

Crecimiento del PIB (% anual) Principales Economías 2014

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La economía Estadounidense ha mantenido desde 2010 un crecimiento promedio de 2.21 por ciento, lo que la ratifica como la primera economía del mundo. Por su parte, China cuya economía para 2010 tuvo un repunte en el crecimiento de su PIB de 10.63 por ciento, ha tenido una leve desaceleración, situándose en 2014 en 7.35 por ciento, provocada por el menor crecimiento de las exportaciones y al enfriamiento de la demanda interna. Para el caso de Japón, en el año 2014 su PIB decreció en 0.14 por ciento, inducido en gran medida por el aumento del impuesto al consumo. India presenta un aumento en su PIB por 7.42 por ciento gracias al fortalecimiento de las exportaciones y la inversión.

2. Economía Regional: América Latina y el Caribe

El auge en la demanda de materias primas, que se presentó entre 2002 y 2010, ha disminuido notablemente, en razón de la desaceleración China, que paso de tener tasas de crecimiento del 10 por ciento a 7 por ciento anual, lo que conllevó al freno de la importación de commodities, especialmente de petróleo, carbón, cobre y níquel, recursos que abundan en América Latina. La baja demanda impacto en los precios y repercutió negativamente en los ingresos de éstos países.

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A su vez, como se muestra en la figura, el Producto Interno Bruto de la Región ha tenido una it • desaceleración desde 2010, cuando tuvo un repunte luego de la crisis económica de 2009. • Dicha contracción se ha dado por la disminución en la demanda mundial de bienes, cuyo factor

1 e desencadenante fue la retracción del crecimiento económico en China.

Dicha disminución en los ingresos, implica que los Gobiernos no puedan seguir gastando al it • mismo ritmo, pues ello aumentaría el riesgo de caer en un desajuste fiscal, con consecuencias

• negativas para las economías ya su vez, un menor crecimiento para la región.

Saldo en cuente corriente cano porcentaje del PIB a. §• u. :2 u. rcol- •

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) •

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Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto - PIB (% anual)

Año

—e—América Latina y el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

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De otra parte, el saldo en cuenta corriente para la región desde el 2008 es negativo, debido a la

• contracción en la inversión extranjera neta, que se explica en parte por la reducción en el ciclo de auge de los productos básicos, que golpeó a Chile y Perú, y a su vez, las operaciones de

• adquisición de empresas nacionales que elevó el nivel de inversión extranjera, pero que se

• dieron por una sola vez, como en el caso de México.

•

•Brasil, que había tenido un comportamiento en su producción favorable, durante el boom, llegando a crecer en 2010 al 7.57 por ciento, para el 2014 la séptima economía mundial redujo

• su ritmo fuertemente, hasta alcanzar un 0.14 por ciento. Siendo su principal socio comercial

• China, quien a su vez presenta una desaceleración económica y una disminución del mercado

41111 interno, enfrenta a Brasil a una coyuntura muy difícil, en la que el gobierno tiene muy poco

• margen de maniobra en términos de gasto público, debido a la millonaria inversión que realizó para el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol.

•

• El gigante suramericano también se ha visto afectado por la caída de las inversiones, la

• desestimulación de la actividad industrial, por la fuerte sequía que azoto al agro y el desplome

• en la producción y exportación de vehículos.

• Para Argentina, el panorama no cambia, pues siendo Brasil su principal socio comercial dentro

• del MERCOSUR, y si a ello se le suma el impacto en la caída en los precios de las materias

•primas, especialmente la soya, además de la salida de gran parte de la inversión extranjera debido al crítico panorama económico. Situación que se refleja en un crecimiento para 2014 de

• 0.46 por ciento. • • Por otro lado, el gobierno de Cristina Fernández no ha podido resolver un litigio con los

•denominados fondos buitre (fondos especulativos de Estados Unidos) que no negociaron y exigen el pago de 1.500 millones de dólares. Por este pleito Argentina entró en cesación parcial

• de pagos. El gobierno tiene que pagar millonarias sumas por las deudas del pasado cuando el • país se declaró en cesación de pagos.

e •

Ahora, si bien la situación de Brasil y Argentina es relevante, es Venezuela el caso más preocupante, pues su economía sufre hiperinflación, problemas con la tasa de cambio y la

• balanza de pagos, perdida de las reservas internacionales y la escasez de productos. Con una de

• las mayores reservas de petróleo en el Mundo, cerca de 300.000 millones de barriles, pero con

• una economía muy mal administrada y el precio del oro negro en picada, el Gobierno no tiene

• como atender sus obligaciones. La situación que vive el país, golpea a su vez, a las economías de Centroamérica y el Caribe, que reciben apoyo de Venezuela, vía petróleo.

•

• En contraste, las economías de Chile y Perú, que si bien han sufrido una desaceleración como

• consecuencia de la caída en las exportaciones chilenas de cobre y la reforma tributaria i

• implementada en 2014, que repercute directamente en la inversión, así como el fin del auge en i

l los commodities peruanos, oro y cobre, siendo China su principal socio comercial, las

• economías solo lograron expandirse para 2014, en 1.89 por ciento y 2.35 por ciento, 1

• respectivamente.

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Igualmente, la economía Mexicana ha tenido un panorama favorable, debido en gran medida a la recuperación de la economía Estadounidense y a la implementación de reformas estructurales en temas de energía, educación e infraestructura.

En síntesis, el panorama económico de América Latina y el Caribe, si bien no es tan dinámico como en el pasado, la crisis económica no ha golpeado a todas las economías de la región por igual. Muchos países tienen economías sólidas, el panorama geopolítico es estable y las naciones tienen mayores reservas internacionales que los respaldan, como muestra la gráfica.

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

3. La economía Colombiana

En efecto después de la crisis económica mundial de 2007 y 2008 que tuvo efectos negativos en la actividad productiva nacional, Colombia logró recuperarse y consolidar un buen desempeño frente a la mayoría de países latinoamericanos y pese al panorama económico internacional, en los últimos años su crecimiento ha sido superior al 4 por ciento, sobresaliendo el año 2011 con un 6.58 por ciento.


Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Junt o

I de Desarrollo - SOACHA 2016. / 2019

Pese a ello, La economía local no ha sido ajena a la situación económica internacional. La mayor preocupación se centra en la caída del precio del petróleo, que impacto directamente en las finanzas públicas, pues se proyectó un presupuesto sobre el valor de 85 dólares el barril y hoy en día se cotiza alrededor de 45 dólares por barril, lo que ha conllevado a la consolidación de una nueva reforma tributaria que atienda el hueco fiscal. Pues el Gobierno hizo estimaciones del presupuesto de 2014 en 97 dólares el barril y de 98 dólares para 2015.

A su vez, al espaldarazo que sufre la economía por la caída internacional de los precios del combustible, hay que sumarle el hecho de que el país es el mayor socio accionista de Ecopetrol y la acción de la petrolera colombiana ha caído, implicando una disminución en las utilidades

de la compañía.

Comportamiento en el precio de la Acción de Ecopetrol

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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (BVC) — Resumen del Mercado —Compraventa

Por otro lado, éste retroceso para este año está explicado en gran parte por el comportamiento de dos sectores en particular, uno de ellos es el industrial que no ha logrado fortalecerse,

debido a entre otras razones por la última carga impositiva decretada por el Gobierno Nacional, que se ha traducido en mayores pagos al fisco y menores utilidades, conjuntamente con la mayor devaluación del peso que aqueja a las compañías importadoras y las que tienen un alto nivel de endeudamiento externo, además de la exposición a la competencia internacional y el contrabando. En segundo lugar, otro sector que no ha tenido un buen panorama es el minero energético, pues como ya hemos mencionado la caída en al menos el 50 por ciento en el precio del petróleo y teniendo en cuenta que cerca del 70 por ciento de las exportaciones

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colombianas corresponden a petróleo, carbón y otros productos básicos, el Gobierno debe hacerle frente a éste hueco en las finanzas públicas, pues se afectará notablemente la demanda interna.

El consumo privado se desacelerará mucho menos, pero la devaluación también jugará un rol importante en su debilitamiento debido a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares que afectará la demanda de bienes de consumo importados. Con respecto al dólar, el precio de la divisa sigue en aumento al igual que la devaluación del peso.

Sin embargo, el crecimiento de la economía está siendo jalonado por sectores como el de la construcción que creció 4.9 por ciento, los servicios financieros el 4.4 por ciento y el comercio 5 por ciento. El Gobierno tiene puestas sus expectativas en el sector de la construcción y las obras civiles, para lo cual ha puesto en marcha planes para financiar nuevas viviendas con bajas tasas de interés, subsidiando a los estratos con ingresos medios y bajo para que puedan adquirir inmuebles y por la construcción de viviendas gratis para la población menos favorecida, lo cual compensará parte de la desaceleración de la demanda interna.

Si bien el crecimiento de la economía fue inferior hay que reconocer que Colombia es uno de los países de América Latina que mejor está saliendo librado tras la crisis del sector petrolero mundial.

4. Panorama General: Soacha

Según datos de la Encuesta Multipropósito de 2014, Soacha tiene 497.908 habitantes, que lo convierten en el décimo Municipio con más población del país, por encima de ciudades capitales como Villavicencio y Santa Marta. El tamaño poblacional del Municipio es similar al de localidades como Usaquén y Bosa.

Igualmente, según el cálculo de los inmigrantes, que se realizó comparando el lugar de nacimiento de las personas con su lugar de residencia actual, considerando como inmigrante aquel que es oriundo de un municipio diferente al de su residencia. En Bogotá los inmigrantes representan el 32 por ciento de su población total, lo que en términos absolutos equivale a 2.472.942 personas, de los cuales un 8 por ciento proviene de los municipios de su entorno regional, un 88 por ciento de otros municipios del país y el 4 por ciento restante de otros países. En algunos municipios de la Sabana más de la mitad de la población no es oriunda de su territorio, tal es el caso de Soacha, en donde el 58 por ciento de su población proviene de otros municipios.

Por otro lado, la emigración se refiere al hecho de salir de un determinado lugar para establecerse en otro. En la actualidad 277.262 personas nacidas en Bogotá residen en alguno de los 31 municipios de la región. Los municipios ubicados en el borde occidental de la ciudad reciben la mayor cantidad de emigrantes bogotanos. Este es el caso de Soacha, en el que el 26 por ciento de su población es de origen bogotano.

• • • • Los emigrantes bogotanos tienden a localizarse en los municipios del entorno sabanero,

• aumentando la presión demográfica sobre los municipios cercanos a Bogotá, manteniendo una

• alta dependencia de Bogotá como ciudad núcleo.

• El municipio de Soacha presenta el mayor saldo migratorio con respecto a Bogotá, lo que

• quiere decir que en términos netos Soacha recibe un mayor número de bogotanos (130.337

• personas) frente al número de soachunos que emigran hacia Bogotá (10.021 personas).

• El indicador de Necesidades Básica Insatisfecha (NBI) permite captar la disponibilidad y el

• acceso a los servicios básicos mediante la evaluación de un conjunto de condiciones de vida

• (vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados,

• vivienda con alta dependencia económica, vivienda con niños en edad escolar que no asisten a

la escuela). Un hogar se clasifica como pobre por NBI si presenta al menos una de esas • condiciones. Los territorios del borde sur occidental de la ciudad de Bogotá, concentran el

• mayor porcentaje de personas pobres por NBI con respecto a su población. El municipio de

• Soacha registra el 19.5 por ciento en situación de pobreza.

• En el 2014, entre los municipios de la Sabana, Soacha fue el que presentó los mayores

• problemas habitacionales, con déficit cuantitativo del 10,8% y uno cualitativo del 24,69/07.

•

•Las personas que residen en los municipios vecinos a Bogotá y que por razones de trabajo se desplazan a la ciudad usando en alguna parte de su recorrido el sistema Transmilenio, se

111 demoran entre 90 y 130 minutos por trayecto (vivienda-trabajo). El tiempo de desplazamiento

• entre Soacha y Bogotá es de aproximadamente 105 minutos.

•

•

• DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

•

• El Municipio de Soacha ha cumplido íntegramente con las obligaciones de deuda pública, ha cancelado los intereses a precios de mercado y ha venido amortizando en los plazos

• establecidos contractualmente cada una de las obligaciones financieras. Adicionalmente las

• proyecciones de servicio de la deuda siempre se basan en el entorno macroeconómico, en las

• expectativas económicas y tienen en cuenta la cobertura a tasa de interés acorde a la

• metodología determinada por la Superintendencia Financiera.

•

•

e 7 Metodología OU-Hábitat: El déficit cuantitativo de vivienda determina la cantidad de viviendas que

• tienen problemas de estructura (viviendas con paredes construidas con materiales inestables como guadua, cab, esterilla, otros vegetales; madera burda, tabla, tablón; zinc, tela, cartón, latas, desechos,

• plásticos), cohabitación (hogares secundarios con más de dos miembros que habitan en la misma

• vivienda) y hacinamiento no mitigable (hogares en los cuáles habitan 4o más personas por cuarto). El

I déficit cualitativo de vivienda determina la cantidad de viviendas que tienen problemas de estructura (viviendas con pisos inadecuados -tierra o arena-), hacinamiento mitigable (hogares que habitan en

• viviendas con 3 personas por cuarto) y servidos públicos (hogares que no cuenten con al menos uno de

e los siguientes servicios: acueducto; energía eléctrica, sanitario y recolección de basuras).

410 • • •

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El Municipio de Soacha tiene, constitucionalmente, excepcionalidades al principio de unidad de caja, las mismas derivan en que existan deudas con fuente de pignoración distintas, una parte de la deuda pública Municipal se encuentra financiada con recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, la otra pignoró directamente los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Es por esto que este aparte analizará el comportamiento consolidado para luego pasar a analizar los comportamientos desagregados, de cada deuda adquirida.

0.4.2.1 Deuda Inicial - 7,750.00 36,395,40 37,475.52 33,913.85 31,168.09 0.4.2.2 Desanbolsos - 7,750.00 30,304.42 2,325.00 421.41 1,500.00 0.4.2.3 Amorti2aciones - 1,775.00 2,000.00 4,553.63 3,115.43 4.549.60 0.4.2.4 Intereses de la deuda - 66.37 1,77347 3,370.45 3,597.56 2,962.51 3,045.58 0.4.2.5 Incremento por U.V.R. 115.98 755.12 57054 369.66 55137

0.4.I.6 FINANCIAMIENTO NETO CON CARGO A RECURSOS 1CLD Y SGP, .11.3.11 • 7,750.00 36,395.10 37,075.52 33,913.85 31,168.09 28,670.15

El financiamiento neto consolidado del Municipio de Soacha muestra un considerable descenso en los niveles de deuda pública, esto debido a la amortización cumplida y ordenada de la deuda pública con cargo a Ingresos Corrientes de Libre Destinación, tal como se evidencia en la tabla, mayormente marcada desde el arlo 2011.

40.000,00

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

Saldo de la deuda pública consolidada

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

—4—Saldo de la deuda pública

La pendiente de descenso del saldo de la deuda pública consolidada muestra un comportamiento "semiconstante", el cual no es constante debido a que, a pesar de que los préstamos se amortizan a tasa fija anual, para el caso de la deuda de bonos agua, o la pignorada con los recursos del S.G.P.A.P.S.B., a indexación a UVR (la cual estuvo vigente hasta el mes de agosto de los presentes), incrementan el valor de la deuda por este concepto.

FINANCIAMIENTO NETO A ICLD

Saldo de la Deuda con cargo a Recursos ICLD

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

—o—FINANCIAMIENTO NETO CON CARGO A RECURSOS ICLD

La deuda pública respaldada con los ingresos públicos municipales muestra un claro descenso en su comportamiento, su amortización constante le denota un comportamiento lineal. La misma se encuentra financiada en pesos, no en UVR, su interés se encuentra atado a DTF y ha

mostrado estabilidad en cuanto a su comportamiento.

En este orden de ideas, en el ámbito del Plan de Desarrollo Municipal del período 2008 a 2011 y con el fin de financiar obras de infraestructura vial, el Municipio contrajo obligaciones entre

el año 2009 y 2010 con el Banco Bancolombia por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.000.00), con tasa de interés de DTF+3%, correspondientes a Cuatro (04)

pagarés desembolsados de la siguiente manera:

No crédito TR DESEMBOLSO GRACIA CAPITALIZACIÓN TASA PLAZO UND MONTO RENTA PIGNO

2210083567 1 28/07/2009 3 Meses Semestral DTF + 3 5 Años COP 2,500,000,000.00 ION/PREDIAL

2210083617 2 10/09/2009 3 Meses Semestral DTF + 3 6 Años COP 750,000,000.00 ICA/PREDIAL

2210083819 3 23/12/2009 3 Meses Semestral DTF + 3 7 Años coP 4,500,000,000.00 ICA/PREDIAL

2210084115 4 24/05/2010 3 Meses Semestral DTF + 3 8 Años COP 2,250,000,000.00 ICA/PREDIAL

Dichas obligaciones fueron canceladas en su totalidad al acreedor en los siguientes plazos:

1. El primer pagaré correspondiente a Dos mil doscientos cincuenta millones de pesos M/Cte. ($2.250.000.000.00), el cuál fue desembolsado el 28 de Julio de 2009, feneció el 28 de Julio del 2014.

2. El segundo pagaré por valor de Setecientos cincuenta millones de pesos M/Cte. ($750.000.000.00) desembolsado el 10 de septiembre de 2009 acabó de pagarse el 10 de septiembre de 2014.

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o o. E o u o 'S

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3. El tercer pagaré por la suma de Cuatro mil quinientos millones de pesos M/Cte. ($4.500.000.000.00), recibido el 23 de diciembre de 2009 fue cancelado en su totalidad el 23 de septiembre de 2014.

4. El cuarto pagaré ingresado el 24 de mayo de 2010 por valor de Dos mil doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000.00) fue liquidado el 26 de mayo de 2015

Por otro lado, con el Banco de Bogotá, el Municipio adquirió entre 2010 y 2012 obligaciones por valor de Once mil novecientos ochenta y ocho millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos pesos M/Cte. ($11.988.417.900.00), cuya tasa de interés es de DTF+3%, procedentes de cuatro (04) pagarés, relacionados a continuación:

No crédito TR DESEMBOLSO GRACIA CAPITALIZACIÓN TASA PLAZO UNO MONTO RENTA PIGNO 27251019800 1 03/05/2010 laño Semestral DTF + 3 9 Años COP 3,600,000,000.00 ICA/PREDIAL 27251020479 2 23/12/2010 1 año Semestral DTF + 3 10 Años COP 5,652,000,000.00 ICA/PREDIAL 27251021218 3 31/03/2011 laño Semestral DTF + 3 11 Años coP 2,325,000,000.00 ICA/PREDIAL

153073312 4 30/03/2012 laño Semestral DTF 4- 3 12 Años coP 421,417,900.00 'CA/PREDIAL

En virtud de lo anterior, la deuda con dicha entidad bancaria se ha comportado de la siguiente manera:

1. El primer desembolso realizado el 03 de mayo de 2010 por Tres mil seiscientos millones de pesos M/Cte. ($3.600.000.000.00), tiene como última programación de pago el mes de noviembre de 2015.

2. El segundo, correspondiente a Cinco mil seiscientos cincuenta y dos millones de pesos M/Cte. ($5.652.000.000.00) recibido el 23 de diciembre de 2010, tiene el último pago para diciembre de 2015.

3. El tercer pagaré, por la suma de Dos mil trescientos veinticinco millones de pesos M/Cte. ($2.325.000.000.00), recibido el 31 de marzo del 2011, tiene programado el último pago en el mes de marzo del año 2016.

4. El último pagaré, por valor de Cuatrocientos veintiún millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos pesos M/Cte. ($421.417.900.00), tiene como fecha final de pago el mes de marzo del año 2017.

Este paquete de deuda pública, adquirido como ya se dijo durante el período de gobierno 2008-2011 espera finalizar su amortización completa en marzo del año 2017.

Así mismo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el Municipio suscribió un contrato de empréstito interno y de pignoración rentas celebrado con Bancolombia, por la suma de Treinta mil millones de pesos M/Cte. ($30.000.000.000.00), que deben ser pagados en un plazo de 7 años, incluidos dos años de período de gracia, a una tasa del DTF+16%, destinados a financiar el mantenimiento, rehabilitación, construcción y ampliación de la malla vial.

Los desembolsos recibidos hasta el momento corresponden a Diez mil setecientos quince

millones de pesos M/Cte. ($10.715.000.000.00), como muestra la tabla a continuación:

No crédito TR DESEM BOLSO

GRA CIA

CAPITA LIZACIDN

TASA PLAZO UND MONTO RENTA PIGNO

% PIGN

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22132359931 /2210087611

1 14/11/20

14 2 años Trimestral DTF + 1.6 7 años COP 1,500,000,000.00

ICA/PR EDIAL

*130 %

22132359931 /2210087941

2 15/05/20

15 2 años Trimestral DTF + 1.6 7 años COP 4,050,000,000.00

ICA/PR EDIAL

*130 %

22132359931 /2210087968

02/06/20 15

2 años Trimestral DTF + 1.6 7 años COP 1,350,000,000.00 CA/PR EDIAL

'130 %

22132359931 /2210088100

4 31/08/20

15 2 años Trimestral DTF + 1.6 7 años coP 1,500,000,000.00

CA/PR EDIAL

*130 %

22132359931 /2210088100

5 25/09/20

15 2 os di Trimestral DTF + 1.6 7 años COP 2,315,000,000.00

ICA/PR EDIAL

*130 %

Éstos pagarés que hacen parte de los Treinta mil millones de pesos M/Cte. ($30.000.000.000.00) del último contrato de empréstito con Bancolombia, iniciaron su

recepción el 14 de noviembre de 2014 y se terminarían de pagar en el arlo 2022.

O

ro 5

ro No obstante, la deuda pública nueva presenta tasa DTF + 1.6, la cual, aparte de ser c

LE considerablemente competitiva, es la tasa de endeudamiento más baja de la historia del endeudamiento público Municipal y se ajusta al ciclo económico por la relación causal que se 15.

cu observa entre el comportamiento del PIB y el comportamiento de esta tasa cuyo mecanismo de -L3

c transmisión es la política monetaria a través del instrumento de tasa de interés de intervención ro

c del Banco de la República. Lo anterior se traduce en que, conforme el ciclo económico entre en LE fase contractiva, recesiva o de crisis, momento de la economía que coincide con menores 0.1 ..., recaudos impositivos, y con finanzas públicas municipales más contractivas, el costo del c al servicio de la deuda se reduce, absorbiendo de esta forma los choques exógenos de la c

o economía sobre las finanzas públicas'. o.

E

FINANCIAMIENTO NETO A SGP APSB

En la otra orilla del financiamiento neto consolidado tenemos la deuda pública pignorada a

UVR y con tasa fija del 11%, esta deuda pública no posee los beneficios de tasa en DTF de los que se habló en la deuda pignorada con ICLD, esto por cuanto su tasas es fija, no atada a DTF, adicionalmente posee la desventaja de encontrarse pignorada a UVR, lo que hacía que su base fuera creciente en las etapas de periodo de gracia, incrementando el valor del saldo de la

deuda y el costo de los intereses.

8 Véase el documento de Oscar Reinaldo Becerra y Luis Fenando Melo Velandia 'Transmisión de las tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: Evidencia para Colombia". Cuadernos de Economía VOL 46 (Mayo) 2009.

Plan Municipal e sarrollo - SOACHA 2016 / 2019 1 id0 Ciudad «bir

e •

Saldo de la Deuda con cargo a recursos S.G.P. A.P.S.B.

25.000,00

2 12 It

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20.000,00 •

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NETO CON CARGO A RECURSOS S.G.P. A.P.S.B. -4-- FINANCIAMIENTO

El efecto inflacionario pues, hace crecer el saldo de la deuda pública bajo este esquema, no obstante, su fuente de financiación (recursos provenientes de la nación) benefició al Municipio

en el sentido de que los mismos no se encuentran necesariamente ligados al ciclo económico sino su asignación responde a las características socioeconómicas del Municipio de Soacha y a las condiciones e indicadores técnicos que determine el Departamento Nacional de Planeación.

Los problemas de este endeudamiento llevaron a que el Municipio de Soacha, desde la Secretaría de Hacienda coordinara el cambio en el esquema de financiamiento de esta deuda, hacia esquemas más baratos en el largo plazo que beneficiaran las finanzas públicas

municipales, llegando a un acuerdo con los Ministerios de Vivienda y de Hacienda y Crédito Público a fin de que estos fueran voceros del Municipio ante el patrimonio autónomo prestamista para conseguir un mejor esquema más favorable a los intereses del Municipio de Soacha. Dicha gestión rindió sus frutos con la intermediación de FINDETER en la compra de los bonos agua y posterior respaldo de la banca comercial privada en el refinanciamiento de los mismos.

NUEVAS CONDICIONES OBTENIDAS Y BENEFICIOS DE LARGO PLAZO EN EL MUNICIPIO

La renegociación de la deuda pública pignorada con recursos del S.G.P. A.P.S.B. derivó en bienestar para las finanzas pública municipales, aunque la tasa de interés pasó del 11% al 11% más IPC, lo que en inicio significa un incremento, desatar de la UVR el préstamo y pasar el

mismo a pesos corrientes significará un ahorro, en la vida del crédito, de $10.368'965.196,77 COP en pesos corrientes y de $ 6.928'509.799,83 a Valor Presente Neto con tasa de redescuento de IPC esperado (3%).

CONCEROS INTERESES AHORRO ESQUEMA

NUEVO AMORTIZACIÓN AHORRO

ESQUEMA NUEVO MOPAOESQUEMA

CONSOUDADO Esquema anterior Esquema nuevo Esquemaanterior Esquema nuevo Monto a pagaren pesos corrientes 26,545,57983735 2E906,216,716.12 3,0,357,06123 27,895,301,09251 21,165692,957.00 6,729,0,13554 10,31965196,71 Monto a pagaren Valor Presente Neto $22,065,973,168.91 $19,895,781,90154 2,170,191,25937 $ 21,49E45116968 $16334139619,21 1 4,758,318,51046 E928,509,79923

Es decir que las gestiones adelantadas en materia de reestructuración de deuda pública le ahorrarán al interés público Municipal un total de $6.928"509.799,83 lo que sin duda es un

• logro en los objetivos financieros propuestos.

• COBERTIURA AL RIESGO • • De otra parte, guardando concordancia con el panorama moderado de los indicadores

• macroeconómicos, así como en las de finanzas públicas que han caracterizado a la Secretaría

• de Hacienda Municipal, y con base en lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la Ley

• 819 que dice:

• "...la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán

• en cuenta los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de

• interés y de tasa de cambio que serán definidos trimestralmente parlo Superintendencia Bancaria."

• La Secretaría de Hacienda tuvo en cuenta lo establecido por la Superintendencia Financiera

• (antes Superintendencia Bancaria) en la Resolución 0914 de junio de 2015 por la cual "Certifica los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio, para efectos de la

• proyección de los intereses y del soldo de la deuda de los entes territoriales." a fin de aplicar su • metodología y proyectar por encima del porcentaje esperado de DTF real más el spread para • cada una de las deudas. • La cobertura al riesgo fue calculada mediante la siguiente fórmula: • • = *(1+0.591)

• Dónde el resultado se denomina tasa de interés estresada y es aquella que endogeniza las • posibles volatilidades y riesgos que puedan afectar la tasa de interés de referencia DTF. • •

Así las cosas, ante escenarios extremos (es de aclarar que la estabilidad de la economía colombiana hace poco probables escenarios de volatilidades extremas o fugas de capitales que

• incrementen súbitamente las tasas de interés), el Municipio de Soacha tendrá coberturas de • más de 300 puntos básicos sobre tasa de interés en promedio. •

Finalmente sea decir que el Municipio de Soacha previó, dentro de la proyección de deuda • pública para el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el pago de intereses de los nuevos • desembolsos, que, pese a encontrarse a una tasa de interés mucho menor que la pactada por • el anterior gobierno en sus negocios contractuales, tiene una relevancia sobre las proyecciones • • • • • •

Cap

itulo

4. C

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por capitalizarse sobre un saldo mayor, dado que, se espera, desembolsar los mismos hacia

finales de la Vigencia Fiscal 2013 y durante la Vigencia Fiscal 2014. Para su proyección se usó la misma metodología explicada pero su tasa base fue menor.

Para el presente año no se hacen proyecciones de UVR, toda vez que la deuda pinorada a UVR fue renegociada en pesos, no obstante se tuvieron en cuenta PC de largo plazo del 3% acorde a las expectativas dadas por la Banca Central.

PROYECCIONES DE DEUDA

En cuanto a la proyección de deuda realizada para el período comprendido entre 2016-2026,

se aprovisionaron Ciento ocho mil doscientos ochenta y dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos M/Cte. ($108.282.659.256). Los cuales se respaldarán con Ingresos corrientes de libre en destinación en un 40% y con recursos del SGP

de Agua potable y Saneamiento básico en 56%, así como 4,7% se destinará para aprovisionar los bonos pensionales.

Proyección de Deuda

16.000.000.000

14.000.000.000

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Como muestra la gráfica la proyección de deuda comienza un período de decrecimiento en el año 2023, producto de la finalización para dicho período del pago de amortización a capital e intereses del empréstito adquirido con el Banco Bancolombia por Treinta mil millones de pesos M/Cte. ($30.000.000.000.00), destinado a financiar obras de infraestructura vial.

4.2 ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACIÓN: GENERANDO NUEVOS INGRESOS

Las estrategias de financiación del Plan se dividen en dos frentes a saber: de mediano y largo plazo en función de la sostenibilidad de la entidad y de corto plazo orientadas a potenciar las fuentes de financiación de las estrategias aquí contempladas.

• • • • • DE MEDIANO Y LARGO PLAZO •

El fortalecimiento de los ingresos municipales de la Alcaldía Municipal debe pasar

• necesariamente por un primer frente a saber: un cambio abrupto en su estructura

• productiva de modo que se orienten esfuerzos al crecimiento de la renta propia ICA; en ese

• marco la Administración definirá y adelantará las estrategias territoriales de uso, ocupación

• y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales y ambientales que

• fomenten la consolidación del sector productivo en los sectores afines a la vocación

• territorial del municipio. Para tal efecto, se adelantaran acciones orientadas a adecuar el entorno normativo e institucional a nivel territorial y de hacienda pública con el ánimo de

• lograr el objetivo trazado en el corto y mediano plazo. e •

El segundo frente de la estrategia se encuentra en enmarcado en la política de austeridad, y en consecuencia la Administración diseñará y adelantara todas las estrategias y acciones

• necesarias conducentes a obtener disminuciones reales en los gastos de funcionamiento, a

• efectos de fortalecer la inversión social, por medio del robustecimiento en los ingresos

• corrientes de libre destinación. En ese marco la Administración Municipal podrá realizar

• inversiones para la modernización tecnológica de la entidad, orientadas a la consecución

411 efectiva del logro trazado, lo que sin lugar a dudas debe estar acompañado de una

• simplificación y unificación de la estructura tributaria municipal por medio de la unificación

del sistema tributario municipal, garantizando la seguridad jurídica del mismo y • fomentando las iniciativas de modernización, simplificación y racionalización de los tributos • municipales buscando fomentar el cumplimiento de la obligación tributaria bajo la premisa

• de un Sistema Tributario que responda a los principios de equidad, eficiencia y

• progresividad.

• Un tercer frente hace referencia a todas las estrategias y acciones necesarias que

• potencien la eficiencia institucional en los procesos de gestión de cobro y recuperación de

• cartera, implementando planes de depuración, saneamiento y recuperación de cartera de

• cualquier índole a cargo de la entidad. En ese marco, se adelantará un re diseño

• institucional específico orientado al fortalecimiento de la estructura administrativa que soporta este tipo de procesos. Ello implica que deben invertirse esfuerzos institucionales en

• la provisión y castigo de la cartera, en los casos en que se determine su difícil cobro o

• cuando se compruebe que la relación costo—beneficio sea desfavorable para las finanzas

• municipales.

• El cuarto frente se encuentra relacionado con el fortalecimiento de los procesos de • estimación y cobro de los elementos financieros existentes para la promoción y el • mejoramiento urbano en los términos establecidos en la ley 9 de 1989 y la ley 388 de 1997.

• En ese marco la Alcaldía realizara inversiones orientadas a la actualización, modernización y

• fortalecimiento de los estudios y las acciones que permitan el cumplimiento del eje

•trazado. El quinto frente de trabajo para el fortalecimiento de los ingresos propios centra sus esfuerzos en la exploración del camino de la productividad publica y en ese marco adelantará las acciones necesarias orientadas a establecer la factibilidad de la creación, • • • • • •

Cap

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4. C

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sostenimiento y sostenibilidad en el tiempo de empresas industriales y comerciales del estado y/o fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas y/o sociedades de economía mixta siempre y cuando su estudio previo de constitución evidencie que de su creación se deriva un aumento y/o fortalecimiento de los ingresos municipales.

Como componente transversal de la estrategia, la Alcaldía Municipal diseñará y adelantará todas las estrategias y acciones necesarias orientadas al fortalecimiento de la cultura tributaria en todas las líneas de recaudo que conforman los ingresos corrientes de libre destinación, buscando el aumento de la base real de contribuyentes que fortalezcan de manera permanente las finanzas públicas del municipio.

DE CORTO PLAZO

La visión de desarrollo propuesta, implica la participación activa de la ciudadanía para el logro conjunta de una mejor ciudad, una ciudad que formamos todos. En ese marco la

Alcaldía Municipal diseñará y adelantará todas las estrategias y acciones necesarias orientadas a la implementación de un sistema de contribuciones voluntarias que financien proyectos de desarrollo estratégicos del presente plan. Así mismo la administración planea hacer uso de la contribución por valorización y en consecuencia establecerá un modelo de contribución por valorización con destinación a la financiación de los grandes proyectos de infraestructura vial que necesita el municipio. Sera esta fuente, un componente estructural

de la estrategia financiera que permitirá la construcción de la Fase II y III del proyecto Transmilenio.

Apelando a la solidez de la entidad territorial se prevé un endeudamiento cercano a los

$15.000 millones. Para ello se presentará al Honorable Concejo Municipal un cupo de endeudamiento global que financiará inversiones a partir del año 2017. El cupo de crédito solicitado cumple con los requerimientos de sostenibilidad definidos en la Ley 358 de 1997.

Vale decir que los desembolsos dependerán de las necesidades de caja y los flujos de pagos de los proyectos.

Como estrategia transversal de corto plazo, será prioridad para las diferentes dependencias que forman parte de la Administración Municipal la gestión de recursos a través del mecanismo de cofinanciación ante entidades de índole internacional, nacional, departamental y con el Distrito capital, en aplicación del principio de coordinación

establecido en el artículo 2 de la ley 152 de 1994.

4.3 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

AQUÍ ADJUNTA MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL

9tiat- Capítulo 5

Seguimiento, Monitore° y Control para el Desarrollo

c..

SOACHATioat Juntos Formando Ciudad Ces

CAPITULO V

SEGUIMIENTO, MONITOREO y CONTROL PARA EL DESARROLLO

La gestión pública debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad lo que en teoría debe traducirse en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros conciudadanos; que la

afirmación realizada anteriormente sea real es tarea de la administración por medio de un efectivo proceso de monitoreo, control y seguimiento.

De manera general es necesario reiterar que el Plan Municipal de Desarrollo Juntos Formando Ciudad posee tres niveles de estructuración a saber: Programa — Proyecto — Estrategias de

Desarrollo. Bajo el esquema propuesto la unidad estructural de medición corresponde al impacto

sobre la ciudadanía derivado de la ejecución de cada estrategia de desarrollo, lo que a su vez se traduce en un porcentaje de ejecución del Proyecto que de manera análoga da cuenta de un porcentaje de ejecución del programa; es decir el Plan Municipal de Desarrollo responde a un

esquema tipo cascada de reporte de resultados mediante el cual partimos del nivel micro que impacta de manera porcentual a los dos niveles superiores.

Los procesos de seguimiento precisan de la implementación de procesos y procedimientos orientados a la apertura del gobierno a la ciudadanía, facilitando los esquemas de medición de

modo que sean de fácil acceso a la ciudadanía y pueda obtenerse un verdadero control social de la gestión pública. En ese marco se plantean los siguientes modelos de seguimiento, monitoreo y

control.

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Los sistemas de información constituyen una herramienta clave para la planificación y divulgación

de información a nivel municipal. La integración de información diferentes fuentes y momentos en el tiempo posibilita la consulta de información por parte de tomadores de decisiones de la

administración pública para contar con información que sirve para:

a. Establecer líneas de base

b. Formular políticas c. Realizar el seguimiento de los indicadores d. Divulgar la información para su consulta por parte de los ciudadanos.

Debido al gran desarrollo en la capacidad de almacenamiento, procesamiento y divulgación de información mediante computadores personales y redes que se ha dado en los últimos 20 años, se

ha dado un gran impulso al establecimiento y uso de sistemas que permiten apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia que las soporte. De esta manera se facilita el análisis de información a nivel municipal y el seguimiento de los principales resultados obtenidos después de la aplicación de Programas, Proyectos y estrategias.


• •

Bajo este contexto, y específicamente para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de

Desarrollo de Soacha "Juntos Formando Ciudad" 2016-2019 se plantea que el sistema que

complementará el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia, podrá ser la

plataforma denominada Di monitoring, un desarrollo web gratuito implementado y facilitado por

el sistema de Naciones Unidas a los gobiernos subnacionales el cual facilita el seguimiento a planes

de desarrollo respondiendo a las necesidades básicas de los especialistas en monitoreo y

evaluación, y los administradores de programa.

La aplicación personalizada del Di monitoring para el seguimiento al Plan de Desarrollo de Soacha

será diseñada específicamente para monitorear las metas y resultados expresados en este

documento de planificación. El contar con un sistema de información que consolida los datos y

facilita el seguimiento y monitoreo del mismo, sirve como fuente para suministrar información

para que las autoridades municipales puedan tomar decisiones y presentar informes acerca de los

avances de los diferentes componentes de intervención del Plan de Desarrollo.

Adicionalmente, como todo sistema de seguimiento y evaluación, contribuye a lograr consolidar el

enfoque de gestión pública orientada a resultados. Generando modelos de cultura organizacional,

directiva y de gestión que tiene en cuenta tanto los procesos como la generación de resultados.

Por lo tanto, el seguimiento y la evaluación estarán centrados en la relación producto-resultado

cuyo informe se presenta en forma de tablero de control tipo semáforo dando alertas tempranas a

todos aquellos programas que presenten rezago en su ejecución frente a lo esperado,

constituyéndose de este modo en una eficaz herramienta para facilitar la gestión pública que

servirán para evaluar, revisar, conocer, identificar, señalar y tomar decisiones pertinentes y a

tiempo sobre la ejecución del plan de desarrollo. La implementación prevé el acompañamiento de

la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP) del Departamento Nacional de Planeación

(DNP), en el marco de la estrategia de Sinergia Territorial.

Di Monitoring actúa como un complemento en vez de un sustituto de Sinergia. Los componentes y

valores de las bases de datos pueden ser exportados directamente de Di Monitoring a Word, Excel

y demás software de uso diario, permitiendo que los usuarios puedan administrar la redacción de

sus documentos de gestión por medio de la elaboración de tablas y gráficos desde los datos

originales y realizar reportes dinámicos de forma ágil y versátil.

Por lo tanto, para garantizar la sostenibilidad y el efectivo seguimiento al plan de desarrollo de

Soacha se realizará un seguimiento y análisis periódico a las metas del plan lo cual permitirá, entre

otros objetivos, disponer de alertas tempranas sobre el no cumplimiento de metas, facilitar el

resultados esperados o en su defecto la definición de acciones correctivas para el corto y mediano

plazo, en aras de subsanar los inconvenientes que se presentan para alcanzar las metas

propuestas. Asimismo, se hará el seguimiento al cumplimiento de las metas de resultado y de

producto, físicas y financieras contenidas en el Plan de Desarrollo.


u

Dentro de éste esquema, el seguimiento a metas e indicadores se realiza a: los indicadores de

resultado a los ejes y programas, a través de los cuáles el Alcalde monitorea sus principales metas

estratégicas acordes con las prioridades de la administración municipal y del Plan de Desarrollo de

Soacha 2016-2019 en general; los indicadores de producto de los programas, que facilitan

monitorear el progreso de las políticas implementadas y ejecutadas, en términos de la entrega de

bienes y servicios a la ciudadanía de Soacha; y finalmente a los indicadores de gestión, a través de

los cuales la administración monitorea el desempeño de las entidades encargadas de los procesos o

de gestión, su eficiencia administrativa y financiera, y su mejoramiento continuo.

A nivel de gestión externa, el Alcalde Municipal haciendo uso de la información arrojada a través

del seguimiento a sus resultados y apoyado en el reporte generado por el sistema de seguimiento

Di Monitoring, así como los informes de control interno, presentará informes de avance del

seguimiento al plan de desarrollo en las instancias establecidas legalmente (Concejo Municipal,

Consejo Territorial de Planeación, Reuniones sobre Rendición de Cuentas). En cumplimiento a la

normatividad vigente la información de los diferentes indicadores será de libre acceso a través de o la página web de la alcaldía municipal de Soacha.

U

o RENDICIÓN DE CUENTAS

La Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos y ciudadanas, establecida en el documento

CONPES 3654 de 2010, busca consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia

y diálogo entre el gobernante y los ciudadanos.

o 2 o

La rendición de cuentas es una práctica social y política de interlocución entre la Administración

Municipal y la ciudadanía, con el fin de generar transparencia, condiciones de confianza entre los

ciudadanos y las ciudadanas, que busca fortalecer el control social. Lo anterior, en el Marco de la

democracia participativa.

Desde esta perspectiva, el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal se centra

en monitorear el progreso de la oferta de bienes y servicios institucionales y la percepción U

ciudadana sobre los resultados alcanzados con dichos bienes y servicios.

Asimismo, se hará el seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en las

rediciones de cuenta lideradas por el alcalde, eventos que se realizaran con el propósito de

promover una cultura de participación de la ciudadanía y de promover una cultura de rendición de

cuentas de la administración municipal y adicionalmente de dar cumplimiento a los lineamientos

del estatuto anticorrupción artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.

La implementación de una estrategia de rendición de cuentas es transcendental para la gestión

pública y eje central del buen gobierno.

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019 Juntos Formando Ciudad «kr

Capitulo 6


Anexos

Juntos Formando Ciudad -...

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