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$: JES~RANO - ssch.gob.mx~,IJCP 0 SAT \1 J\lfNIIh' 1\dllllllhiJ.tc~llllhUUILI Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet A través de esta opción, Usted podrá verificar$
1'1\GUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL.: (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

7 2

A Ba na m ex Banco Nacional de México, S-A. ~ lnteQrante del Grupo financiero Banamex

CUENTA MAESTRA SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527686252

CONCEPTO DEL PAGO

F'ECHA

a

F'IRMAS AUTORIZADAS

C5-CJ08-2017 MADERA 2-3 FEBRERO 2017 CENSO DE ESTABLECIMIENTOS

p S P. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

112 30299 00 LLA.NAS,LEON/EDNA MLIRIA 7428

111210941 00 0352-7585252 ( COESPRI S )R33 7428

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 007 428

$ L--1 -------l

MONEDA NACIONAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

( rA. o} lr.d.-/r=t

' \ / -lí DEBE HABER

950.00

950.00

950 .00 950.00

DIARIO: POLIZA No.

30133087

SALUD

Chihuahua <)O.tt".NOO«"LC.TAI)O

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PLIEGO DE COMISION

SSCH

Nombre del Comisionado: ING. EDNA MARIA LLANAS LEON No. Oficio: COESPRIS 5 -008 - 2017 Centro de costo: 02992 Cargo: GERENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (C.I.S.) Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: CENSO DE ESTABLECIMIENTOS.

Lugar de la comisión: CIUDAD MADERA, CHIH. Período: 02 y 03 DE FEBRERO DE 2017 Proyecto:

Funcionario solicit$lte : Funcionario que é\til;oriza

UC. JES~RANO OROZCO

~-)cj '

ING. MIGUEL EDU.ll iRDO VALDEZ MURPHREE COORDINADOR Qf:NERAL DE COESPRIS-CHIH. SECRETARIO GENE ~L DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa Nombre y~rma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos 750.00 1 $ 750.00 37504 Viáticos sin perneta 200.00 200.00

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA ., 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos INTERJET

Total $ 950.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Subdirector de Programación y Presupuesto C.P. Edaar Noe Nevárez

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 950.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado ¡.

( 1 \ J

Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un ~7ru:w-('mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua. Chih.

Tel . (614)439-9900 Ex1. 21542

SPP.(}()()()4100

c.c.p. Control de asistenCia

•• CONTPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Feb/2017 al 20/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Referencia Seg. Parcial

Hoja: 1 Fecha: 20/Feb/2017

Código postal:

Cargos Abonos

La empresa no tiene ADD

2119-00000-00

2119-01691-00

1123-00000-00

1123-02992-00

921 0-00000-00

9221-37504-00

Póliza de Diario número 30233040 correspondiente al 20/Feb/2017 COMPROBACION DE VIATICOS EDNA LLANAS

OTRAS CUENTAS POR PAG .. C5-008-2017

F.R. RAMO 33 7428 3152 C5-008-2017

DEUDORES DIVERSOS POR .. C5-008-2017

LLANAS,LEON/EDNA MARIA 7428 3152 C5-008-2017

FONDO REVOLVENTE AUTO .. 7428 3152 C5-008-2017

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 7428 3152 C5-008-2017

849.00

849.00

849.00

849.00

849.00

849.00

Total CFD/CFDI: o.

1,698.00 1,698.00

Origen Póliza CONTPAQ i

Diario # 30233040 20/Feb/2017

·9 SA LUD

Chihuahua

.. . -~ ~ ........ "'• ~ ..

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSCH DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: ING. EDNA MARIA LLANAS LEON No. Oficio: COESPRIS S -008 - 2017

Centro de costo: 02992 Cargo: GERENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (C.I.S.) Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: CENSO DE ESTABLECIMIENTOS.

Lugar de la comisión: CIUDAD MADERA, CHIH. Período: 02 y 03 DE FEBRERO DE 2017 , Proyecto:

Funcionario solicitante: Funcionario que autori~

UC. JESUS ~~:0 OROZCO ~--;/f:> ( \

ING. MIGUEL EDUA DO VALDEZ MURPHREE COORDINADOR GENERAL DE COESPRIS-CHIH. SECRETARIO GENEfL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa Nombre y 1rma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto ,'1 Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos 750.00 1 $ 750.00 37504 Viáticos sin perneta 200.00 200.00

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 casetas

AEROLINEA ' ' ~r

37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos INTERJET

Total $ 950.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: f."'o~ ·------ - -Departamento: , r-"' ...... Subdireccióri/Dire'cción · '·

Centro de costo: 1 Programa: - .. .. ... r ·, r "'"t ·, ,¡ '. . '

Autorización Presupuesta! EJERC IDO -·- -' .... _ SALD.o ·:.. ... ,~

# 1 B FEB 2047 1 1 1

Subdirector de Programación y Presupuesto / r!f/,-:~:~ rr J\i"f'"i .• --or.> ,..,_,V. 1 C.P. Edqar Noe Nevárez 1 - :._ ... • - • ~ ' r 1

1 • " 1 .,., 1 t ~,. .' 1

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUE> D&GHI-HUAHUA.. __ _;._ - -Recibí la cantidad de: $ 950.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado ( ~ 1

\ y Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plaz~ayÓ~ a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera No. 604, C~ Centro 1 C P 3 '000 Chihuahua, Chlh.

Tel. (614)439-9900 Exl. 2 15<12

SPP.OOOO.UOO

c.c.p. Control de asistenc•a

~~ ~;:~

Chihuahu a '""''' 1.-...HH 1'"'1•)

FECHA Viáticos:

03/02/2016

02/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017 Castetas:

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

SALUD J~ ~·"'':'i SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ·,_. ,. ! · .. ,,.."' SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACION DE VIATICOS COESPRIS 5-008-2017 CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

HOSPEDAJE DIA 2 FEB 2017 HOTEL A 4186 $ 416.50 ./ PARADOR DE LA SIERRA

COSUMO OXXO 174895814 56.5 ,/

CONSUMO EUDA DOZAL QUINTANA e 3835 150 ;/'

CONSUMO CAFETERIA LOS LOBOS A 6441 106 ,/

CONSUMO LA BODEGUITA 4775 $ 120.00 ./

1

$ $ $

COMPROBACION Elaboro:

( 1..~\

Ing. Edna Ma(ía Llan'aS"León - \ Reviso: .-Au.torizo:

TOTAL

/'l

M' c. ~ , 1

~ ING. MIGUEL EDU ~ROO VALDEZ MURPHREE LIC. MARIA EUGENIA,%LVAN ANTILLON

SECRETARIO GE ~ERAL COESPRIS-CHIH. COMISIONAD ESTATAL (

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de:

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO

849.00

-

849.00 950.00 101.00

--= Recibi la cant idad de:

;<_~u ),_ ..- o l o~ f 'f"e-b f l q. ~01.00

Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Calle Tercera No. 604, Col. Cenlro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439·9900 Exl. 2 1542

SPP·00006/00

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

l

~

)

Folio Interno: A 4186 Folio Fiscal (UUID): 0237890B-75A8-4991-B19F-C387BCABC6D9

No. de Serie de No. de Serie de Certificado del Emisor Certificado del SAT

00001000000306714512 00001000000203495276

Fecha de Emisión Fecha de Certificación

Rég ime n fiscal 2017 - 02-03T08 : 42 : 36 2017 - 02 - 03T09 : 42 : 38 A·r~~Jdad Empr esarial y Profes i o na l Madera Chihuahua

Datos del Emisor RE NE DE PABLO PORRAS

Datos del Receptor SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA

RFC: PAPR5811274U7 RFC: SSC971029MU9

CALLE 3A E INDEPENDENCIA NO. 1409, COL. CENTRO, CP 31940, CD. MADERA, MADERA, CHIHUAHUA, MEXICO

CALLE TERCERA NO. 604 COL. CENTRO, CP 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Articulo Cant. Und. Descripción P.Unitario

Sub 1 Total

Impuesto local I.S.H. : 3%

IVA (16.00%)

TOTAL

Total con letra: Forma de pago: Método de pago:

Importe

~)')0 00

350.00

10.50

56.00

416.50

CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 50/100 M.N. Una sola exhibición

No. de Cta. de pago: 01 Efectivo

~~~ ~}~ .. ~ .. ~~ r.~ Jr~ ¡.. ~ ... ~ª'- 1 [!]

. .. J:· • • • ..... 1· ... -=-·-"Ca,

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 11 1 .0102378908· 75A8-499 1 -B 19F -C3B713CIIBC6D91YbgllwAzzYq MzayNPDOVkooiUk5fg RV/KN f z • fiBZw 7ROmxOiRJ 1 r tlxciA364sBk0Lckl7 •PElflm3tcJ 1 J6a8N0v

k VHpBSQOh 7GIAJa0bShll5xE RT raruU17 1 xNJrmy 7dl yCfKC¡6FlhDhoU8DOOauF GIWVSNNHI4Rs T 48BU=IOOOO 1 0000002034952761(

Sello Digital del Emisor YbgllwAzz Y qMzayNPDOV~oe1Uk5fgRVIKN 1 z•fiBZw 7ROmxQ¡RJ 1 r 1 /xciii3G4sBk0LckZ7 • PBflm31cJ 1 j6a8NOvkVHpBSq0h 7GiAJaObShli5xERT raf\IUI7 1 xN3jmy7d

LyCfKCJ6rLhOiooU8DOOauFGIWVSNNH14RsT48BU=

Sello del SAT u•UJOg3SuX80J7u/FrCI61eiqgXeqY 10Erx5V¡Bai01DEXxf06gX~sZ03LgR3flxZJuqemrR1cll 11vs7e0LaK13Yg•OTuJrvi¡EXnf/61hCLS6K•J5Eqa1wiB0jHeGGXzlxY8

OdJw4mOFG¡17of074eonUCqbXq5KrW6BOKAR8=" xmlns·lfd="hllp:/lw\wl salgob.mxiTunbfeFiscaiD•g•lal"

>SI schemalocation="hllp://www.sal gob mx/TimbteFoscaiDogilal hllp://w\w.sal gob mxiTombreFiscaiDogo1afiTombrefiscaiOtgllal.xsd

'Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de Comprobantes fi scales Digitales por Internet

~,IJCP 0 SAT \1 J\l fNIIh' 1\dllllllhi J.tc~llllhUUILI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor ¡ ___ ___, RFC Receptor [ ___ _

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFOI

RFC del Emisor

PAPR5811274U7

Folio Fiscal

0237B90B·75A8-4991 ·B19F· C387BCABC6D9

Total del CFDI

$416.50

Nombre o Razón Social del Emisor

RENE DE PABLO PORRAS

Fecha de Expedición

2017·02·03T08:42:36

Efecto del Comprobante

ingreso

https://verificacfd i.facturaelcctronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2017-02-03T09:'12:38

Estado CFDI

Vigente

Página l de 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203jS7

Imprimir

07/02/20 17

-· ···· - '-'ur

!dlson Nte. ·'Numero 1235 Colonia talleres Honterrey. Huevo Leoo C.P. 61460 llEGIHEN FISCAL: No Aplica

~Acr~&~;=,==--:c:=:~=¡=~o2/02/2017=o7~55

o;ADENA COMERCIAL OXXO. S.A. OE C V :OISOH 1235 tmlEÓ TALLERES, t«JNiERREY I'UEVO LEON, HEXIC ' o;_p. 64480 •:C00605231 N4 ~,irióii-EÑ; -------·--------- · -- -- · ------!L CHAVO CUF o;ARRETERA A GUERRERO (CARRETERA 116) S/N f!ERRA Y LIBERTAD SECT A, CllllAD GUAUIITfllOC CHIInJAfiJA, HEXICO G.P. 31527 :L.CAR-óé ·rn;roiéiii¡¡; ----------------- ·--CARRETERA A GUERRERO fCARRETERA #16) S/N fiERRA Y LIBERTAD SEC A, CllllAD •::UAUIITEfiOC CHIIAJ.OOA

•:U ENTE: ;erylclos de salud de chllwrua •:al le tercera no.604, C/IIHUAfllJA CHIH HEXICO ' G.P. 31000 >SC971 029IU9 'ECHA,HORA : 2017-02-02T08:55:04 I.AJJO:

cilf 18aa5-2r.a0·4f64-ad5f -510bbefid5bfB )ERIE: CHI 'OLIO: 174095814

o;ANT ARTICULO lEA Slf OELI 169 !i lEA BURRITO OE HA lEA HEO CAP.VAIN

llllTOTAl [VA a la tasa de 1 16% fOTAL

P .UNIT. IMPORTE

~H~ n:~ 13.79 13.79

40.71 7. 79

56.50

•:lncuenta y seis pesos 50/100 H.N. HETOOO DE PAGO:

28 ~ ---·----------------------· ------- -- --;;ERTIFICADíl DIGITAL t)()()()10000002D3342589

•:ERTIFICAOO DIGITAL SAT •)()()()100000040461 4920

'EDIA UE CERTIFICACION ?017-02-02T08:55:04

•:ADENA ORIGINAL DEL TII®!E · llj.Oicllf 1Baa5-2ca0-4f64-acfif-5 1~e6d5b f8 20 7-02-02T08:55:041TDxoZ+E8e059ullC2 !EV2HNvrSJUMG5bATyP4zLhPsXS8naLrFrXFIX •JLNz 11 vEltlAOThRysa Iuc033KT g+caJH91rlltlNGR 'IIPKRZay20HPOOsCbPs 111Jc007N,IX ll EEY jGa!Klw llCXnlbGN 1356ll lculhPiliadPsgdasqatl: 10000 10000004046149201

>ELLO DIGITAL OXXO roxoZ + EBe059u3bC2EEV2Uwvr5JU2vXG5bA TyP47 .bPsXSBnaLrfrXFIXOL~z lvEIJhAOThRysaluc03 JKT g+caJw91n~t«lRF Zay20HPDBsébPs 1H0c ·l07N,JX 1l EEVJGal'IOiihC nlftlGN1356lllcuThPbla dPSQdasqa ti:

')ElLO DIGITAL SAT !MIIZL tTOZy3s9hEtt:xAhAvolloCx1k 1 Nsali4EJSq7 7avCig~9Vbn2l41 rk/sfvznllb 14U4oFIII!r JIIRsn7 '«ldl<tAJJH/IlctF OVIl 1y 1 vRIJitu93c¡Qp •JFOsl BHAII •)yRdlnaYIIncK:N6411U1'162CLdxTgBtlxtlA3dX4HN/olJ t~an~77fQ8RifllaVUTOnBVoA4bPksSz lp TA_q lv 11 nefOatg6e;llHvlHI'4!~1NOVbfoiiPTHyydYOy_Lk •>EC~Sl<yU2+/slzuc lu2fR7li!LTHooQYltr 6 18z NeBEgnAHSGAxlcrSGO ftY 4J tHAo/YilRythl kkKDa6xgKKrxnBN2+h lOON== :ste doct.•ento es 111<1 rep• esentaclón IIIP resa de oo CFDI .

PAGO EN UNA SOLA EXltiBICION

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por I ntcrnet

~IILP 8 SAT

Verificación de Comprobantes l=iscales Digitales por Internet

A través de esta opción. Usled podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor .___ __ 00]

Proporcione los dígitos de la imagen Ve1 ilicar CFDI

> ~,1\~~ y ~~-.. ..¿.

[_1

RFC del Emisor

((08605231 N4

Folio Fiscal

DBF18AA5·2CA0-4F64-ADSF· 51 OBBE6DSBF8

Tolal del CFDI

$56.50


CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE c.v.


2017-02-02T08:55:04


ingreso

https:/ /verificacfd i. facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2017-02-02T08:55:04

Estado CFDI

Vigente

Pagma 1 ae 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor_

servicios de salud de chihuahua

PAC que Certificó

DIA031 002LZ2

lrnprlnur

07/02/2017

Follo Fiscal

cfe76a40-1687-4fod-B 162-629734e0fd74

Serie: C Follo: 3835

Número de Certificado del Emisor

00001000000302193753

Lugar y Fecha de Emisión CD. MADERA CHIHUAHUA, 2017·02-02T18:50:31

Nombre del Cliente

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

RFC del Cliente

SSC971 029MU9

CANT./UNIDAD

1.00 No Aplica

CLAVE

IMPORTE EN LETRAS

CONSUMO

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO ÓIGITALDEL EMISOR

ELIDA DOZAL QUINTANA DOQE650921 AM2

CALLE 1 a. No. 02 MADERA MADERA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 319~0 Rég. Fiscai:.INCORPOAACION FISCAL

...¡. CONCEPTO

1

- ~ . . ....

Dirección del CUento

l CALLE TERCERA 604 1 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA j CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

i 1

FACTURA

Lugar y Fecha de certi ficación

México Distrito Federal, 2017-02-02T19:50:41 Proveedor do Certificación de CFOJ

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.koncsh.com.mx Ntlmoro Conlllcado dol SAT: 00001000000404624465

P. UNITARIO IMPORTE

$ 129.31 $ 129.31

YBZGUEBWJ<OPgqVImxcM5ns9R4l2RMcM6uqnzOQ1qG6pZTHZI<Osmwmx07ylolmYgaeWMViYExXI<1XEQOdhl<wXbuZSCf6oVr7upBsY439bransW 2PprOOeXF2FQFh4Fhtn+7dPsEJbOKYJWTlR5dSWhf42HbRfi49YI09UBMoTgTQYY3YBLx20o2WOic9EdwRRI31EnGJpeZVeOtx5+ZJOCQmHWNt9uJefPVOHJQ2TMBAMQiwpcFGTwGBI

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yb5BTgBcafOIWtHBezdj9cULIXdzml-t-5ed91VNzVIqn9ZP6hWNOizL8q/zQsn3JbC+mrDJ3ziPteN7LpyuDX+ZRe0tD4zxZyZiqh1ggTtUVGM 9GhevLD2yvcSWcUsT AHsQLjd24QjtqQUI<W+y3b3ccjZn TlvNe5gx2zRyrqBuwV3MRy4QexiFUvrTieOuQWzt<YVJI(+ TzNipoiF8/2joADI61 Bzi07N2hToi<FOLxvevoS1 CGvFHm4weXIF2ol4t811 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT .

II1.0icfe 76a40-1687-4fed-6162-629734e8fd7412017-02-02T19:50:41IYBZ6UEBWI<DPgqVfmxcM5ns9R4t2RMcM6uqnzDQ 1 qGGpZTHZKOsmwmxD7ytofmYgaeWMVIYExXI<1 XEQOdhl<wXt SCI6oVr7upBsY439bransW2PprOOeXF2FQFh4Fhtn+7dPsEJbDI<YJWTIR5dSWhf42HbRfi49YI09UBMoTgTQYY3YBLx20o2wDic9EdwRRf31EnGJpeZVeOtx5+ZJQCQmHWNl9uJefPVOH,

Forma do Pago: Paoo en una sola exhibición Mólodo do Pago: 01- EFECTIVO

Condicionas de Pago: CONTADO

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

~ SUB-TOTAL

• Total do lmpuoo1os Trasladados

, Total do hnpuooto!l Ro1onldon

IVA 16.00 %

'TOTAL

$ 129.31 ;

$ 20.69 :

$ 0.00 1

1 $ 20.69 1

$ 150.00 ¡

Página 1 de1

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

Sil( 1' SAT gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Dig itales por Internet

A t ravés de esta opción. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor e= __ __. RFC Receptor I L_I ___ _

Proporcione los dígitos de la imagen Verifica1 CFOI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

DOQE650921AM2 ELIDA DOZAL QUINTANA SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio Fisca l Fech a de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certi ficó

CFE76M0-1687 -4 FED-8162-2017-02-02T18:50:31 2017-02-02T19:50:41 AUR100128NN3

629734C8FD74

Total del CFDI Efecto del Com probante Estado CFDI

$150.00 ingreso Vigente

lmpnmir

https://veri fi cac fcl i. facturae lectronica.sat.gob.mx/ 07/02/2017

Folio Interno: A 6441 Folio Fiscal (UUID)!I550EB9E--4F53-4F05-BE4D-FF4073453831

No. de Serie de No. de Serie de Certificado del Emisor Certificado del SAT

00001000000306646905 00001000000203495276

Fecha de Emisión

2017-02-03T08 : 37 : 02

Fecha de Certificación

Régimen fiscal 2017-02-03T09 : 37 : 02 Persona Fj si ca con Activid ad Profesional y

Datos del Emisor 'GEN

RFC VEVJ42051 09J9 1

CALLE 7A Y GUERRERO NO. 300, COL. CENTRO, CP 31943, CO. MADERA, MADERA, CHIHUAHUA, M~XICO

Madera Chihuahua

Datos del Receptor ERVICIOS DE S \LUD DE CHIHUAHUA

RFC: SSC971029MU9 CALLE TERCERA 604 COLONIA CENTRO CP 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Articulo Cant. Und. Descripción P.Unitario Importe -------- -- -

J • " ,.,...., ., 1 v8 J1 ..,o

----Sub 1 Total 91 .38

t ----IVA (16.00%) 14.62

TOTAL 106.00

1 con l('tra· Forma de pago: Método de pago.

TO SFIS PFSOS CON 00/100 M.N Una sola exhibición 01 Efectivo

[!]!r.~r:®~[!] Cadena Original del Complemento de Certificación Digital deiSAT :-..:;a'· . ~· r:~~ U1 .o¡gssoEa9E·4F53·4Fos-ae4o-FF4o7J4s3aJ1tNcMsc8dg6cm1NGvoxbrslcNcpiT34e4bsf3sxLaxo2ht4kaiHhwsteES+j¡84~iyKKioJss7arUwq4o4jtoefix .. ~ • •,r.: d :' MZa8c2~0GbeozG3prRn5cvmdeb7RRkUN1QiEEtxwMWXtlJjbVZul5X7xF+RMGdxj9B09J5df03XfcOwRwY=i0000100000020349527611

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Sello del SAT ·gJnVIOWQkhqBHAYqhM8JAsRYSCGybgclhGKfJYzazr1DRGUMwksReGaWGRjgW4EoAWIQ48HlZ9xzxSNTXoFKia9R05zkwBOYK7W51mBWabKXIB5sfqlfSJ<KW

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xsr schemaloca~on="htlp:Jiwww.sat gob.mxlnmbreFiscaiDigital hbp:l/mm.sat.gob.mxiTimbreFiscaiDigitaVTimbreFiscaiDigital.xsd


8 SAT • kJ\"Kkt tk> Adrullll \tl4f NtU 1 ttliUI,IIU



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verihc<~r CrDI

RFC del Emisor

VEVJ4205 1 09)9

Folio Fisca l

9SSOEB9E-4F53-4FOS-BE4D

rF4D73453B31

Total del CFDI

$106.00


jORGE VELASCO VIRGEN


2017-02-03T08:37:02


ingreso

htt ns:/ /vcri f'icacfd i. facturae lectron ica. sat.gob. mx/

1

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2017-02-03T09:37:02

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

x¡


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD1 00203)57

Imprimir

07/02/20 17

HECTOR RAMIREZ ESTEVANE AV. 16 DE SEPTIEMBRE,# 1080 Tel.(625)583-01-99

CUAHTEMOC,CHIHUAHUA,MEXICO CP:31550

R.F.C.:RAEH7103168L9

R.F.e.: SSC971029MU9 Expedido en: Cd. Cuauhtemoc Chihuahua Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

FACTURA CONTADO Folio: 4775

Numero de Serie del Certificado del CSD 00001000000302540908

Follo Fiscal A51 CA6AF-A2CF-41 DC-9E46-A2CDODF43944

Calle: TERCERA lnt: Ext: 604

Fecha y hora de emision 2017-02-03T18:11 :54

CP: 31000 Col: CENTRO Municipio: CHIHUAHUA

Can t. Codigo Descripcion

1.00 CR2 CREPAS 2 1.00 NI LIMONADA NATURAL INDIVIDUAL 1.00 Q QUESADILLAS DE CAMARON

Cadena Ongonal del Complemento de cenoricacion dogotal del SAT 111 OjA51 CA6AF ·A2CF-41 DC·9E46·A2COOOF43944j2017 -02-

Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO

•· Unidad

PZA PZA PZA

Precio

43.10 17.24 43.10

Importe

43.10 17.24 43.10

03T19 11 55joRWRNgORAOtgQclunooU410d6Jt5MSSm77i4ymabCV/3KsK7VOayD¡H¡u+cCHeUdRCgq8gQHNrsN9qZviTadCZIQ4qV/K2hCOVHDPXZRqYQQczEjiE3FjiMcznV7KUqg7wYaRuqQYi DYv7+1pyoXnAr9ba+Ga7qWAn9SoPoUn¡CqE7+F¡W13RXXbqP+AYTI21zi4Q2sBdu729nY1Y5p+KuZsSM~Voq3Ba+gWKI+vQ2yn8osCHiRwd¡TAWptSqUDAVv11hwl<wl<yFXOZwj6QRmDtwyrSPbx1<p 2Yz 1 T 4C4WOp8ocOESK/cHEKSMUAn9p9o21PeyVuXqlur JletQg05cg==j00001 00000030020996311

Sello dol SAT Aorw6L9HkN2xlbE6uYL04XrPtH3VGj41JiA9piU47qG52GhdxCW2q/asl9h9h0uOri9RicqubGyrwaajl9tqXrCikpdPVAKOnoPA8gai70LrvZhksML6TsFMdAXy3Eh3bvKZdRN4kzr/oEH05jl yhyMAj3Z6 JsYyzqrwCQcYvCA=

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PP.i.IPJ/ul $18.00

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111 l i'JÍR.tn

(Ciento veinte Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y f-h.., . .. {MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HECTOR RAMIREZ ESTEVANE EN SU Sub Total: 103.44

DOMICILIO DE ESTA CIUDAD,LA CANTIDAD DE $ ___ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA El 3 % MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS - - IVA (16%): 16.56

Total: 120.00 Sello Digital del CFDI

Form a d e Pa o o: M etodo d e Pago: Cuenta de Pago:

-.. oRWRNgORAOtg0clunioU410d6Jt5MSSm7714ymabCV/3KsK7VOay0jHju+c CHeUdRCgq8gQHNrsN9qZviTadCZIQ4qV/K2hCOVHDPXZRqYQQczEjiE3Fji McznV7KUqg7wYaRuqQYi0Yv7+1pyeXnAr9ba+Ga7qWAn9SoPoUnjCqE7+Fj WI3RXXbqP+A YTI21zl402sBdu729nY1 Y5p+KuZsSM~Voq3Ba+gWKI+v02yn BosCHoRwdjT AWptSqU DAVv11hwkwkyFXOZwjBQRmDtwyrSPbxkp2Yz 1 T 4C4

i

Pago en u na sola exhlbicion 28 0000

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI.


SII C P ~· o ' 1.

8 SAT 1 "<'" iCHI d4' Admlnh 1~4U\n lulun.uu



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verihcar CFOI

RFC del Emisor

RAEH71 03168L9

Folio Fiscal

ASl CAGAF-AZCF-41 DC-9E46-A2CDODF43944

Total del CFDI

$120.00


HECTOR RAMIREZ ESTEVANE


2017-02-03T18:11 :54


ingreso

https://veri fi cacfd i. facturaelectron ica.sat. gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2017-02-03T19:11 :55

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx


SERVICIOS DE SALU,O DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

DND070112H92

Imprimir

07/02/2017

SALUD ) ... SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSCH

' SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

W&

Chihuahua

INFORME DE COMISION DEL OFICIO COESPRIS 5 - 008 - 2017

INFORME DE COMISION :

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.:z...v ... 'h..J'I. '-\..¡_ Áv--... ·\...l'""<:•vy..,\ .(.-vl> 1 .

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

COMPROMISOS: 1

d.J

CERTIFICACION DE PERMANENCIA:

Fecha: L"Z ¡._, ( f 1 • 1 -A (J~ fv~ /?u~

\'-.>\///', 1

~.\. \) Hora de llegada: ,....,. c ... ~-. .k \ Hora de salida : ¡~-?.._.¡ ~~~ .t ( 1 \--\,A \ ,( y ....

Nombre: K. /2/.:5 N 1)

Firma:

\lo~~lN~S ,,1

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........ \ ·:-',!'¡.

rmESIDE!~CIA MUNICIPAL r J ..:>r r'·v·~ TAL 31943

r'D t.'/\DERA. CHIH.

Sello: N ;óN 2016-2018

'- { V '- ( <.. •V '+

calle tercera No. 60'1, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chíhuahua, Chíh.

Tel (614) 429·33·00 Ext. 21542

SPP· OOOOS/ 00

C',il4c.''>N ¿?,,:.. T/h/.o/

1 1

..a¡l>(lt .. ,l

-~""" ,. <!P,: . '.. •• -('·· •\ ~

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PRESIDENCIA MUNICIPAL CÓDIGO PvSTAL 31943

CD MAD!=RA. CHIH. '~ lt.~lt-.1 , t\ACIÚN 2016-2018

..J /Ol 1 z. o':;.. Elaboro:

ING. EDNA M~RIA ~NAS LEON .

Comi~~ Nombre 1rma

\ ..... . , .... ,..., V 'l., ,._J .... ( 1 "':\

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p ESIDENC MUNICIPAL

2 ~-~-···~r: O!:>TAL.31 943 l1l r¡ e r DE~A. CHIH

1~ [ 1 ACION 201 6·21 ~

ft-1 '. i - ·-

CONTPAQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas dei16/Feb/2017 ai16/Feb/2017 Fecha: 17/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal : Reg. Fed. : SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

La empresa no tiene ADD

1112-00000-00

1112-1 0940-00

1123-00000-00

1123-08061-00

1123-02992-00

1123-04116-00

1123-08300-00

1123-04116-00

1123-04116-00

1123-08300-00

1123-08300-00

1123-04120-00

1123-00152-00

1123-08676-00

1123-05253-00

1123-08707-00

1123-05256-00

1123-00175-00

1123-041 08-00

Póliza de Ingresos número 30233027 correspondiente al 16/Feb/2017 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 33 VIATICOS

BANCOS/TESORERIA REINT. PERSONAL VIATIC ..

0352-7686252 (COESPRIS)R. . 917438 3152 REINT. PERSONAL VIATIC ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. C5-007-2017

TORRESPEREZJESUS 7427 3152 C5-007-2017

LLANAS,LEON/EDNA MARIA 7428 3152 C5-008-2017

ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. 7399 3152 C3-020-2017

MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7 411 3152 C3-027-2017



MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 C3-019-2017

MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 C3-018-2017

VEGA,NAVA/ARTURO ENRI. . 7401 3152 C3-025-2017

GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. 7423 3152 C1-003-2017

BARAJAS SOTO JUAN MAN .. 7419 3152 C1-008-2017

FLORES,RIVERAILUIS MAN .. 7422 3152 C1-004-2017

ALFARO VELAZQUEZ LAURA 7418 3152 C1-006-2017

OCHOA,ROMERO/JORGE E .. 7421 3152 C1-007-2017

LOYA,MOLINA/DANIEL 7430 3152 C1-011-2017

CHAVEZ,GARCIA/ARTURO B .. 7420 3152 C1-005-2017

Autorizó

2,753.95

2,753.95

2,753.95

430.00

101 .00

4.00

33.11

0.01

0.01

0.01

0.01

484.00

720.00

4.45

55.45

104.45

770.00

8.00

39.45

Total CFD/CFDI : O.

Origen

2,753.95 2,753.95

Póliza

Ingresos# 30233027 16/Feb/2017

Administración

Resaltado

Administración

Resaltado

RAMO 33

CTA . DEUDORA C. COSTO OFICIO MONTO CHEQUE

1123 PE 08061 JESUS TORRES PEREZ (5-007-2017 430.00 7427

1123 PE 02992 EDNA MARIA LLANAS LEON (5-008-2017 101.00 7428

1123 PE 04116 JOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO (3-020-2017 4 .00 7399

1123 PE 08300 JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ (3-027-2017 33.11 ;:¡..,, 1

1123 PE 04116 JOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO (3-022-2017 0.01 -- o----- -73c:r:=t 1123 PE 04116 JOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO (3-035-2017 0.01- -· . :1.1-\11-i 1123 PE 08300 JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ (3-019-2017 0.01 - - - :¡ '-\oL..

1123 PE 08300 JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ (3-018-2017 0.01 __ --- :4'-lol.

1123 PE 04120 ARTURO ENRIQUE VEGA NAVA (3-025-2017 484.00 - - - =t~o\

1123 PE 00152 PEDRO ENRIQUE GONZALEZ OCHOA C1-003-2017 720.00 7423

1123 PE 08676 JUAN MANUEL BARAJAS SOTO Cl-008-2017 4.45 7419

1123 PE 05253 LUIS MANUEL FLORES RIVERA C1-004-2017 55.45 7422

1123 PE 08707 LAURA CRISTINA ALFARO VELAZQUEZ Cl-006-2017 104.45 7418

1123 PE 05256 JORGE EDUARDO OCHOA ROMERO C1-007-2017 770.00 7421

1123 PE 00175 DANIEL LOYA MOLINA C1-011-2017 8.00 7430

1123 PE 04108 ARTURO BENJAMIN CHAVEZ GARCIA Cl-005-2017 39.45 7420

!ToTAL- ls 2,753.951

r e TUHl: $2, 753. T.

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Administración

Resaltado

Administración

Resaltado

Administración

Resaltado

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