Manual del Sistema De Gestin AmbientalISO 14001:2004

Aprobado por: __________ _________ Fecha: 05/03/2015Revisado por: _____ ______ Fecha: 05/03/2015Elaborado por:

DOC. N MSGA-001-15FECHA DE EMISIN: 18/01/2015FECHA DE ACTUALIZACIN: 05/03/2015

Este manual es de uso exclusivo de Inversiones Manufacturas Aries S.A.C. y proporciona a nuestros clientes solo para fines de informacin. @2015 Inversiones Manufacturas Aries S.A.C.El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad, sin autorizacin escrita de Inversiones Manufacturas Aries S.A.C.

INDICEPresentacin de la Empresa....03Misin y Visin03Objetivo y Campo de Aplicacin...03Normas para consulta ...04Trminos y definiciones...................04Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental05Requisitos Generales...........................05 Poltica Ambiental................................05Planificacin..........................06Aspectos Ambientales.......................13Requisitos Legales y Otros Requisitos.......................15Objetivos, metas y programas..................15 Implementacin y operacin.....16Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.16Competencia, formacin y toma de conciencia......19Comunicacin......19Documentacin....21Control de documentos.....................22Control operacional.....23Preparacin y respuesta ante emergencias.......24 4.5. Verificacin..................25 4.5.1. Seguimiento y medicin........25 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal.26 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva26 4.5.4. Control de registros.27 4.5.5. Auditora Interna.....284.6 Revisin por la Direccin....29

PRESENTACIN DE LA EMPRESAINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. es una empresa peruana fundada en 2012 con amplia experiencia en la fabricacin de calzado de excelente calidad.Adopta y optimiza el producto a las necesidades del cliente lo que ha permitido desarrollar y mantener la relacin con los usuarios finales. MISIN: Ser una empresa lder en el mercado, enfocada en ofrecer la mejor calidad y variedad en productos y servicios de venta, ofrecindole a nuestros clientes las distintas opciones de compra, contando con establecimientos que poseen un buen ambiente, comodidad y seguridad, logrando de esta manera su confianza y lealtad; brindando a las ciudades en las que presentamos un nico estilo de atencin y calidad de vida a sus pobladores. VISIN: Ser una cadena de tiendas por departamentos en todo el pas que ofrezca la mejor calidad y tenga una variedad en servicios de venta y productos a sus clientes, generar un valor agregado a las ciudades y provincias donde lleguemos y contribuir al desarrollo de nuestros colaboradores y accionistas, de esta manera fortalecemos nuestra solidez por medio de la planeacin y el trabajo en equipo.

1. Objetivo y Campo de AplicacinEl objetivo del este Manual es pretender especificar los requisitos para un sistema de gestin ambiental (SGA), el cual permita a la empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. La formulacin de una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin acerca de los aspectos ambientales significativos.Es aplicable a todos aquellos aspectos identificados que la empresa pueda controlar y a aquellos sobre los que la organizacin pueda tener influencia.

2. Normas para consulta Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma ISO 14001:2004.3. Trminos y definiciones -Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental.-Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de un ano conformidad detectada.-Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua , el suelo, los recurso naturales, la flora , la fauna , los seres humanos y sus interrelaciones.-Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin - Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. -SGA: Sistema de gestin ambiental-Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental como las ha expresado formalmente la direccin.-No conformidad: Incumplimiento de un requisito.-Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.-Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas.- S.A.C: Sociedad Annima cerrada

4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental 4.1. Requisitos Generales: La empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C., establece, documenta, implementa un sistema de gestin ambiental en base a su poltica ambiental y el alcance establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004.4.2. Poltica Ambiental: Inversiones Manufacturas Aries S.A.C. empresa dedicada a la produccin, comercializacin y entrega de calzado, considera que la gestin orientada a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es un compromiso que asumimos para la sostenibilidad de nuestra empresa.Lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes; as como proteger y conservar el medio ambiente son nuestros objetivos que nos permitirn alcanzar nuestra visin.Para lograr los objetivos la empresa se compromete a: Cumplir con los requisitos de los Sistemas de Gestin Ambiental. Identificar, evaluar y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin. Cumplir con la legislacin nacional vigente relacionada con la calidad, inocuidad y medio ambiente. Proteger el medio ambiente a travs del uso racional de recursos, manejo adecuado de residuos, as como el control y prevencin de la contaminacin que puedan generar nuestros procesos, productos y/o servicios. Educar a nuestro personal para lograr una cultura de calidad, responsabilidad con el medio ambiente y prevencin de riesgos. Difundir sta poltica a todo nivel de la empresa, as como personal externo que ingrese a nuestras instalaciones para asegurar su aplicacin y cumplimiento.

4.3. Planificacin:Descripcin de la actividad de la empresaINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. fbrica diversos calzados para caballeros, damas y nios como:Calzado para hombre de cuero vacuno, suela de caucho, capellada cuero, forro interior badana natural vacuno, aplicacin delantera con costura.Modelo: Calzado para hombreCdigo: 0432Material: Cuero vacunoTallas: 38 al 43Colores: cobre, natural, marrn y nutria.Capacidad Mensual: 2,500 paresOrden Mnima: 500 paresCalzado para hombre con pasador de cuero vacuno, suela de caucho, capellada cuero, forro interior badana natural vacuno, aplicacin delantera con costura con pasador en contraste.Modelo: Calzado para hombre con pasadorCdigo: 428Material: Cuero vacunoTallas: 38 al 43Colores: cobre, natural, marrn, negro y nutria.Capacidad Mensual: 2,500 paresOrden Mnima: 500 pares

Calzado de cuero de nia, casual, forro de badana de ovino, hebillas metlicas, planta de caucho crepe, con aplicaciones de cuero.Modelo: Mercedita con hebilla metlicaCdigo: CO -18Material: Cuero vacunoTallas: 21 al 26 y del 27 al 32Colores: Canela, Negro, Moro, NaturalCapacidad Mensual: 3,000 paresOrden Mnima: 200 pares

Taco acrlico con metal, suela, forro de badana, accesorio piedras strash, alto 9 cms.Modelo: FiestaCdigo: 8028Material: Gamuza negraTallas: 34 al 39Colores: Negro, Marrn y VinoCapacidad Mensual: 800 paresOrden Mnima: 300 pares

Ventajas de la EmpresaLa fabricacin de calzado a base de piel, es una gran ventaja ya que la mayor cantidad de calzado importado es sinttico, de poca durabilidad y con precios elevados, esto nos viene a beneficiar porque nuestra cultura es usar calzado de piel y nuestra necesidad poblacional es que dure lo ms que se pueda y esto solo lo garantiza un calzado industrial con normas de calidad y con materia prima que garantice la durabilidad (piel). Los productos que pretendemos fabricar son de piel de ganado bovino, a la vez son cosidos y pegados a presin, esto garantiza utilizar nuestro calzado en todo tipo de terrenoVentajas CompetitivasNuestras ventajas son amplias y tiene que ver con varios aspectos:

Producto de la EmpresaLos productos que ofrecer nuestra empresa sern zapatos de cuero para hombres, mujeres y nios con el mejor cuero ya que nuestros proveedores son los mejores a nivel nacional y con un alto prestigio, adems que contaremos con un personal altamente calificado a la moda de esta temporada y las venideras.Nuestro producto ser innovador obteniendo estilos a la moda y brindaremos a nuestro cliente la comodidad de su bolsillo obteniendo zapatos del mejor cuero y estilo.Calificacin para entrar al reaLa empresa califica para entrar al mercado ya que la zona donde estar ubicada cerca de los mercados ms importante .cuenta con muchos habitantes pequeas y medianas empresas lo cual son clientes potenciales.Contamos con personal altamente calificada y capacitada para realizar este calzado de muy buena calidad con el mejor cuero nacional.

Estudio FinancieroCon el fin de comprobar la viabilidad, es necesario examinar los negocios, enfrentar las posibles dificultades, con el fin de obtener una produccin cada vez mayor y como eficiencia de va de solucin a la situacin actual, para lo cual se requiere de un alto grado de competitividad, lo que exige la implantacin de un proceso de mejoramiento continuo.En l se describen los aspectos tcnicos y administrativos de la empresa y el plan de marketing, as como los ingresos y los gastos en que se incurrir para alcanzar una rentabilidad aceptable para los inversores.Las razones que justifican el inters por la fabricacin y comercializacin de calzado, es ser la fbrica en el sector que se encargue de la creacin de calzado modelo para ambos sexos ya que este producto est elaborado de cuero que es la principal materia prima, la cual encontramos en cualquier poca del ao.En un mundo de globalizacin y de innovacin de productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es muy importante para asegurar el xito de las empresas, hacer uso de tcnicas y herramientas, el estudio de mercado es muy importante, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son: competencia, los canales de distribucin, lugares de venta del producto, fuertes campaas de publicidad, precios, y otros. Finalmente, para la realizacin de este estudio se han empleado tanto fuentes de informacin directas como indirectas.

FODA

Pgina30INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C.MANUAL DE GESTIN AMBIENTALISO 14001:2004Cdigo: SGA-01-2015Versin: 05Fecha: 05-03-2015

REQUISITO:ELABORADO POR: REVISADO POR:APROBADO POR:

JEFE DE GESTIN AMBIENTALCOMIT DE GESTIN AMBIENTALGERENCIA GENERAL

Mapa de Procesos de Fabricacin de calzado

Mejora Continua Del Sistema De Gestin De Ambiental

rea AdministrativaRecursos Humanosrea de Gerencia

Gestin de CalidadProveedores Requisitos

MATERIA PRIMA

Gestin Ambiental

Gestin Ambiental ClientesSatisfaccin rea Logstica

CALZADO

Gestin de Calidad

rea de Ventasrea Compras

INVERSIONES MANUFACTURA ARIES S.A.C.MANUAL DE GESTIN AMBIENTALISO 14001:2004

PR-MSGA-01.2015Versin: 05Fecha: 05-03-2015

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

InicioEnsueladoCardadoMontura de lados y taln de corteBrilloRemachadoPespunteLimpiezaSecado de horma y cosido de suelaMontado de puntaEngomado de corte y emplantilladoConformado del talnFlameadoPreparadoEstampadoDesbasteCorte

FinEmpaque

4.3.1 ASPECTO AMBIENTALESINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. ha establecido y mantiene el procedimiento documentado Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (PR-SGA-001-15)La aplicacin del procedimiento es mediante el uso de Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales (F-SGA-001-15) en cada actividad de proceso de fundicin en condiciones normales, anormales y de emergencia, considerando a todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. (Incluyendo contratistas y visitantes). Asimismo se difundidora en cada rea de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. como herramienta de anlisis, entrenamiento y concientizacin a los involucrados.

Descripcin de Procesos con Impactos Corte. En esta seccin es donde se procede a efectuar los cortes de las pieles, mantas, esponjas simples, esponja de hule termoplstico, esponja micro celular y material de PVC emplendose 6 troqueladoras hidrulicas que generan 0.17m de basura al da, la cual es retirada de la planta cada dos das. Esta es la seccin que genera mayor volumen de desechos slidos durante todo el proceso de produccin (sobrantes de los cortes de las pieles, esponjas, cartones, etc.) realizndose un proceso de seleccin de los desechos para su reciclado; por ejemplo, la esponja micro celular empleada por las fbricas de hule, el cartn y los residuos de piel pueden ser reciclados para su reutilizacin en la industria del calzado. El nico proceso de reciclado que realiza la fbrica de calzado Muestra, son los sobrantes de PVC, que se usan para fabricar nuevas planchas Desbaste. Accin de desgastar la parte revs de la piel para poder obtener una junta delgada a la hora de empalmar las piezas. El operario que ejecuta el desbastado, emplea una mquina elctrica que produce un ruido de 50 decibeles, lo cual es considerado tolerante al odo humano. Estampado. Es la colocacin de la numeracin del lote de calzado que se est produciendo y con ello poder llevar el control de calidad y la secuencia de lotes que se elaboran. La mquina utilizada en este proceso no produce ruido, debido a que es elctrica y slo genera calor sobre una cinta plstica que es tocada por una numeradora. Preparado. Proceso de ensamblaje de las piezas al mismo tiempo se marcan para definir los diferentes estilos y/o adornos que lleve el calzado, se colocan los ojetes por donde se pasan las cintas. En este proceso no se emplea maquinaria ya que solamente se utiliza pegamento sinttico, sin embargo, el mismo operario coloca los ojetes a las piezas de calzado con una mquina elctrica que genera un pequeo golpe de aproximadamente 40 decibeles tolerables al odo humano.

Pespunte. Se refiere a la actividad de coser las piezas que tienen pegamento, el operario se expone a un ruido no mayor de 40 decibeles. Remachado. El operario procede a remachar las uniones de las costuras en la parte del empeine evitando con ello las rasgaduras. La mquina que se emplea es neumtica y produce un golpe seco que traspasa el cuero con el remache, que al abrirse queda fijo. Flameado. Proceso de quemado de todas las puntas o excedentes de hilos plsticos que quedan en las costuras y as rematarlas, esta accin no produce ruido. En este proceso el operario emplea candelas de cera, que se consideran elementos de menor riesgo para los incendios por explosin, fugas o descuidos humanos, adems, se evita trabajar con la flama azul de los quemadores de gas propano que tienen el inconveniente de producir calor excesivo que puede generar otro tipo de reacciones qumicas con los elementos que se puedan encontrar en el ambiente de trabajo Conformado de Taln. En esta seccin se pegan las piezas del taln con pegamento ltex que no es txico y no provoca manchas en la piel del calzado por estar compuesto de agua y resinas y se despega fcilmente con la mano, evitando con ello el empleo de qumicos o solventes para retirar los residuos de la piel. El sobrante del pegamento es poco y se desecha envindolo al depsito de basura. Esta accin no produce ruido. Engomado de Corte y Emplantillado. Proceso de engrapar la plantilla y colocar pegamento en la orilla del corte (parte entre plantilla y piel de la estructura formal del calzado), es la nica seccin de todo el proceso de produccin del calzado en el que emplea el clsico pegamento de zapatero, por consiguiente, se utilizan solventes qumicos para diluir y reactivar el pegamento. No produce ruidos. Montado de Punta. Se calienta el plstico que lleva la punta del calzado para dar forma de la horma. En este proceso se genera calor por la transmisin de la resistencia del calentador elctrico de la mquina. Montura de Lados y Taln de Corte. El operario monta el calzado a la suela y lo moldea con sus manos para pegar las piezas, no produce ruido. Cardado. Este procedimiento consiste en lijar la piel para retirar los pigmentos que le quedan al calzado Ensuelado. Se inicia con la aplicacin de pegamento ltex no txico en la montura y la suela para luego introducir a un horno la pieza del calzado ensamblndola por medio del calor que activa el pegamento entre las dos piezas. Posteriormente, se les retira del horno y se presionan una contra la otra para que se adhieran, el siguiente operario activa una mquina neumtica pegadora que infla una bolsa de cuero donde se introduce el calzado con el fin de apretarlo a gran presin y con ello terminar de pegar el calzado con la suela. Esta accin genera un ruido aproximado de 70 decibeles.

Secado de Horma y Cosido de Suela. En este paso se procede a sacar la horma de la montura del calzado, se hace introducindolo en un pin de hierro acerado y produciendo manualmente un toque en las piezas para separarlas, una vez separadas las hormas regresan al proceso productivo y finalmente se cose la suela con el corte Limpieza. Con un pao se limpia el zapato de todo vestigio de polo y suciedad que pueda contener. Brillo. Se aplica cera de abeja para dar el lustre caracterstico al cuero Empaque. Este es el ltimo paso en la produccin de calzado consistente en colocar las cintas al calzado, el sobre plantilla y se empaca en cajas de acuerdo con la numeracin y estilo para su posterior envo a bodega de producto terminado.

4.3.2 Requisitos Legales y Otros RequisitosINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C ha establecido la metodologa a emplear para la identificacin, acceso, seguimiento y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aplicables.Aplicable a todas actividades dentro del sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C4.3.3 Objetivos, metas y programasINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, ha establecido, implementado y mantiene Objetivos y Metas del SGA para alcanzar los objetivos ha establecido los Programas de Gestin Ambiental.Para establecer los objetivos y metas se ha considerado los requisitos legales y otros requisitos, los riesgos de seguridad y salud ocupacional, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnolgicas, los requisitos financieros, operacionales y de negocios as como el punto de vista de las partes interesadas.Los objetivos y metas del SGA son coherentes con la Poltica Integrada de Medio Ambiente.El Programa de Gestin del SGA incluyen a los responsables, los plazos y los recursos necesarios, as mismo el Jefe de gestin Ambiental, realiza un seguimiento mensual del avance de cumplimiento y son revisados semestralmente en la Revisin por la Direccin, en la medida que sea necesario, se modifican para atender los cambios en las actividades, en los productos, en los servicios o en las condiciones operacionales de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C,

4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridadINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C ha determinado la siguiente estructura organizacional para la implementacin, mantenimiento y mejoramiento del SGA:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SGA

GERENCIA GENERAL

COMIT DE GESTION AMBIENTAL

JEFE DE GESTION AMBIENTALCOORDINADOR DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

La Alta direccin de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C ha designado Representante a la Gerencia General, quin independiente de otras responsabilidades tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad dentro del SGA.Las responsabilidades especficas de las actividades se definen en los procedimientos generales, procedimientos de trabajo e instructivos de trabajo, los cuales son comunicados al personal involucrado.

Presidente Ejecutivo: Cumple con la funcin de controlar al Management (o Gerencia) de la empresa. Los ejecutivos que gestionan la compaa deben rendir cuentas al Directorio, integrado por representantes designados tambin por los accionistas. Para lograr una adecuada supervisin, se suele contratar a funcionarios experimentados en el sector o ex ejecutivos de la empresa que brindan sus visiones independientes de la marcha de los negocios a cargo, en el da a da, de la Gerencia.

Gerencia General: Se ocupa de todas las funciones de mercadeo y ventas en INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, as como las operaciones del da a da. Facilita la infraestructura, tecnologa, recursos financieros y humanos para las operaciones de gestin ambiental.Funciones: Designar todas las posiciones dentro de la empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Realizar evaluaciones para verificar el cumplimiento de las funciones de las diferentes reas. Elabora y desarrolla metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. Acuerda con las oficinas administrativas para corroborar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando de manera adecuada. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C rea De Recursos Humanos: En la administracin de empresas, se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organizacin. Pero lo ms frecuente es llamar as a la funcin o gestin que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organizacin. Estas tareas las puede desempear una persona o departamento en concreto los profesionales en Recursos Humanos junto a los directivos de la organizacin.

rea De Seguridad Prevencin De Riesgo Y Medio Ambiente: La empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C gestionara y coordinar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional, Medio Ambiente, coherentes con las normas legales vigentes, establecidas para que las operaciones se desarrollen de manera segura por medio de actividades, planes y programas del sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que son aprobados por la directorio. rea Legal: Es un servicio consultivo con carcter preventivo, de apoyo a decisiones inmediatas o de mediano plazo sobre estudio de documentos o hechos que impliquen contenido jurdico y sobre los cuales se deba producir estudio, anlisis, adecuacin y recomendaciones sobre situaciones que requieran atencin legal para la empresa rea Administrativa Y Finanzas: Es responsable el rea de Administracin del monitoreo constante a todas las reas, la gestin del recurso humano y del control de los cuadernos de mercadera en donde se registra el flujo de dinero de las compras y ventas de la empresa. rea de Logstica: El Jefe representante del rea, se encarga de la revisin de las guas de remisin, facturas, y de toda la documentacin necesaria en donde se registre el ingreso y salida del producto de empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C rea de Produccin: Aqu presentamos los procesos por el cual obtenemos como producto final al calzado de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C rea de Comercializacin: Se encarga de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. Se encarga de la negociacin con el cliente en cuanto a su precio y crdito, mediante campaas y promociones se busca la aceptacin del producto por los clientes, manejo de relaciones pblicas con el cliente. rea de Gestin De Calidad: El representante de esta rea, encarga de coordinar el tema de la calidad (como producto y servicio) para toda INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Para el control de la calidad, en el cual se coordina la calidad dentro del proceso productivo: Control de materias primas, proveedores, Inspecciones en el proceso, eleccin de tcnicas estadsticas y de muestreo asociadas al proceso particular, Atencin tcnica a clientes, acciones preventivas y correctivas, Certificados de calidad a clientes, etc. rea de Informtica: Se encarga del uso de las tecnologas de la informacin, para que todas las reas de la empresa estn alineadas hacia una meta en comn.

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de ConcienciaLas competencias del personal que desempea actividades que puedan afectar el medio ambiente se encuentran definidas en el Perfil de Puesto, las cuales consideran la educacin, formacin o experiencia adecuada de dicho personal.Se ha establecido la induccin de personal nuevo y la identificacin de las necesidades de formacin asociadas al medio ambiente e impactos ambientales significativos, con la finalidad de que el personal tome conciencia de: Las consecuencias en medio ambiente, reales o potenciales, en sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios de un mejor desempeo personal, Sus funciones y responsabilidades, para lograr la conformidad con la Poltica, procedimiento y requisitos del SGA, incluyendo los requisitos y preparacin para la atencin de emergencias. Las potenciales consecuencias, ante la inobservancia de los procedimientos operacionales especificados.4.4.3 ComunicacinSe propone que se integren los temas ambientales en la informacin peridica de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, por lo tanto, es necesario establecer y mantener la comunicacin interna entre los distintos niveles y funciones de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, por medio de formas de comunicacin de fcil comprensin.El proceso de informacin debe cumplir los siguientes aspectos. Motivar al personal Dar a conocer y explicar la poltica ambiental Crear conciencia en el personal respecto a la gestin ambiental y la necesidad del manejo sustentable de los recursos Asegurar el entendimiento de las responsabilidades de cada trabajador as como de sus roles y funciones dentro de la INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Pedir sugerencias, percibiendo as los puntos de vista del personal Responder a las interrogantes sobre las actividades y prcticas de la empresa Informar a todos sobre el desempeo logrado por la empresa con relacin al cumplimiento del SGA

La efectividad de los procesos de comunicacin interna se evaluarn conforme el tiempo, mediante consultas a los empleados, los programas de capacitacin en lo ambiental, en las auditoras del sistema de gestin ambiental y discusiones informales. Los principales puntos de comunicacin interna contemplan: Poltica ambiental, objetivos y metas ambientales Roles y responsabilidades dentro del SGA Situaciones de emergencia Diversos procedimientos en la aplicacin del SGA como por ejemplo la implementacin de nueva maquinaria, materia prima etc.

Afiches de comunicacin utilizados en la empresa

INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C.INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C.

4.4.4 Documentacin Para tener la certeza del buen entendimiento del sistema de gestin ambiental en la empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, y que su operacin vaya de acuerdo con lo diseado, es necesario contar con una completa documentacin que permita que terceras partes lo entiendan y eventualmente auditores externos puedan certificar el sistema de gestin ambiental de la empresa de acuerdo a alguna norma existente. La documentacin, consiste en una serie de explicaciones y descripciones de la aplicacin de los criterios de gestin ambiental en INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Est basada en: La descripcin de los elementos bsicos del SGA y su interaccin Todos los documentos relacionados al proceso del SGA Dentro de la documentacin relacionada, se incluye: La poltica ambiental La estructura de responsabilidades Los procedimientos de identificacin de fuentes de impacto ambiental, control de operaciones y auditoras Referencias de otros documentos y procedimientos La documentacin tendr las siguientes caractersticas: Fcilmente accesible y legible Conservada en forma ordenada en un sistema simple de control de documentos Retenida durante un perodo de tiempo determinadoLa informacin ser establecida y mantenida, ya sea en papel o por medios computarizados. Se considerar un procedimiento de control de la documentacin del SGA que sea simple y que asegure que: Hallan personas responsables de la preparacin, conservacin, revisin y eventuales cambios de los documentos Los documentos puedan ser fcilmente ubicados Los documentos estn actualizados, es decir, que sean revisados peridicamente

4.4.5 Control de documentosPara conseguir de manera eficiente el control de los documentos, se elaborara una hoja de control de documentos, la cual enumera cada documento y la etapa de su revisin. As tambin, se emplea una hoja de distribucin de la documentacin, que muestra quin o donde se encuentra cada copia de la documentacin.Este procedimiento se efecta con el propsito de establecer el proceso para la revisin, distribucin e implementacin de los documentos que describen y controlan la gestin ambiental. Se aplica para control y cambios eventuales, de los siguientes documentos: Manual del sistema de gestin ambiental de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Procedimientos de cualquier proceso vinculado a la gestin ambienta Instrucciones de trabajo y criterios adecuados de operaciones o actividades especficas. Afiches, dibujos y otros documentos que apoyan la implementacin de la gestin ambiental en INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C Segn el tipo de documento, las copias a ser controladas, podrn ser usadas nicamente con fines instructivos, para conservar la documentacin, o para propsitos de distribucin externa. El autor del documento es el responsable de la revisin y aprobacin de cualquier cambio posterior, a menos que se indique lo contrario. Todos los documentos se enumeran en la hoja de control de documentos. Esta hoja muestra la fecha de cada revisin y la(s) persona(s) que lo han revisado.Hoja de distribucin de documentos propuesta para INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C La presente hoja tiene por finalidad que sea de abierto conocimiento de la empresa, establece la ubicacin de cada documento, en poder de quien se encuentra y hasta qu fecha.

En poder de:

DocumentoNombreCargo Perodo

Poltica ambiental de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C

Manual de gestin ambiental

Estudio de eco eficiencia y aspectos ambientales significativos

Leyes ambientales en Per y normas internacionales

Delimitacin de objetivos y metas ambientales

Capacitacin ambiental

Comunicacin ambiental interna

Control de documentos

Preparacin ante emergencias

Acciones correctivas y preventivas ambientales

Registros del sistema de gestin ambiental

Auditoras del sistema de gestin ambiental

Revisin del sistema de gestin ambiental

Otros documentos

4.4.6 Control operacional Es necesario controlar los procesos, actividades y prcticas industriales de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, que eventualmente impliquen un impacto sobre el ambiente, para cerciorarnos que las operaciones demuestren coherencia con la poltica ambiental y el logro de objetivos y metas que se han propuesto. INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C debe confirmar que cada una de estas actividades se est llevando a cabo conforme la planificacin ambiental a travs de la implementacin de criterios adecuados de operacin en los procesos correspondientes. Las personas directamente responsables de llevar a cabo este control son los encargados del rea de produccin de la empresa y por supuesto el coordinador del programa ambiental. Con el objetivo de identificar cules son las actividades en que implementar un control de operaciones en INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C se han identificado los procesos donde se encuentran los aspectos ambientales ms significativos y la forma cmo se llevar a cabo la capacitacin del personal a cargo de dichas labores. En el proceso de identificacin de las operaciones, se recurrir al diagrama de flujo de procesos y as determinar las fuentes de impacto ambiental en los insumos y servicios utilizados, comunicando as los requerimientos ambientales de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C a los proveedores y contratistas. En la fase de preparacin de los criterios adecuados de operacin, INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, se muestra una propuesta sobre mejores prcticas de manufactura, para ello es necesario realizar un borrador, revisado con el personal relacionado a la actividad y as tener certeza de la factibilidad en la ejecucin de los criterios operativos. 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergenciasINVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C debe minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia que representen riesgo de impacto al ambiente, la forma de realizarlo es a travs de una planificacin y preparacin efectiva, que reduzca daos, proteja a los trabajadores y vecinos y disminuya prdidas de bienes, permitiendo as la continuidad en la produccin. Se propone la elaboracin de un programa de prevencin de accidentes y preparacin de respuesta ante emergencias que debe incluir como mnimo los siguientes criterios: Evaluar los daos en accidentes y emergencias Prevenir problemas accidentales y los impactos ambientales asociados. Desarrollar planes y procedimientos de respuesta ante eventuales accidentes y emergencias Llevar a cabo pruebas peridicas de los procedimientos de emergencia. Establecer medidas de mitigacin de impactos asociados a estos incidentes. Plan propuesto para la prevencin de emergencias ambientales Se identifican las situaciones potenciales de emergencia en las actividades de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C (inicios de incendios, derrame de sustancias qumicas txicas, operacin de maquinaria y equipo etc.) Realizacin de un inventario y rotulacin de sustancias peligrosas que se usen en cada rea. ste debe incluir como mnimo: cantidad, ubicacin, estado y fecha de vencimiento Establecer un coordinador de emergencia. Establecer procedimientos de respuesta que incluyan formas de comunicacin en situaciones de emergencia. Mantener equipo de respuesta ante emergencias (botiqun, extinguidores etc.) y velar por su mantenimiento, adems de describir ubicacin y vas de acceso libres. Establecer rutas de evacuacin del personal y delimitacin de reas o zonas de proteccin del personal y de sustancias peligrosas ante emergencias Elaborar carteles que indiquen la importancia de observar las normas contenidas en los procedimientos de manipulacin de sustancias y objetos peligrosos para evitar accidentes.

4.5 VERIFICACIN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

El seguimiento y la medicin de los procesosComo hemos sealado, el proceso es el conjunto de actividades planeadas para realizar el producto. Con el propsito de verificar si en realidad el proceso planeado ha resultado eficiente, es conveniente medirlo. Esto implica que se desarrollen algunos indicadores y se comparen los resultados encontrados contra las metas planeadas y los requisitos de los clientes. La medicin de los procesos para algn tipo de organizacin en este caso de calzados es considerada como la Capacidad del procesos y el anlisis del conjunto del seguimiento y mediciones realizadas. Este seguimiento incluye todos los procesos del sistema de calidad que incluye, por ejemplo, el proceso de compras, de produccin, de auditoras, etc. Es decir, se estar analizando la manera de realizar las actividades. El seguimiento y la medicin del productoEl seguimiento y la medicin del producto se efectan para establecer los mecanismos necesarios para verificar el comportamiento del producto a travs del proceso.Para medir la conformidad, se seleccionan los puntos de verificacin en los cuales se medirn los resultados para compararlos con los resultados esperados por la empresa de calzados.La eleccin de los puntos de verificacin depende del producto, pero es comn que se verifiquen las entradas y las salidas en cada etapa del proceso para verificar sus entregables. Para este efecto, es conveniente definir el entregable (salida o resultado) de cada etapa y sus criterios de aceptacin que son caractersticas especficas que tiene que cumplir el entregable de la etapa para ser considerado como aceptables. A continuacin se efecta un anlisis para determinar cules de estos puntos es necesario verificar para determinar la conformidad del producto. ENTRADAPROCESOSALIDA

CueroCorteGeneracin de residuos

Zapato y plantillaEngomado de corte y emplantilladoGeneracin de contaminantes qumicos

PlsticoMontado de puntaEmisin de olores

No se solicita un determinado nmero de seguimientos, por lo que es responsabilidad de la organizacin definir estos puntos, as como los criterios de aceptacin. Si se dificulta la decisin es recomendable darle seguimiento a las entradas y salidas de cada etapa.Es posible asociar este punto al concepto de inspeccin de entrada, inspeccin de proceso e inspeccin final que estaba incluido en la versin anterior de la norma.La inspeccin de entrada se ocupa de la revisin de las materias primas del proceso, y la inspeccin final se encarga de verificar que el producto cumple con los requisitos totales del cliente. 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C, en coherencia con el cumplimiento de la Poltica ha establecido el mecanismo para evaluar peridicamente el cumplimiento tanto de los requisitos legales como sus otros compromisos.Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, y puede combinar esta evaluacin del cumplimiento, legal, o establecer uno o varios procedimientos separados.Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establece, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba y pueda combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal o establecer uno o varios procedimientos separados. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y preventiva

Identificar, analizar y registrar las no conformidades del SGA de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C; estableciendo pautas a ejecutar acciones correctivas para mitigar impactos causados y plantear acciones preventivas a fin de que la situacin no se vuelva a repetir.1. Identificacin: El responsable en este caso ser el superintendente, l se encargara de definir la metodologa a seguir ante desviaciones e incumplimientos de los requisitos establecidos y la deteccin de riesgos potenciales con el fin de constituir los mecanismos de control, informacin y mejora adecuados, para su tratamiento y/o solucin.2. Investigacin: El superintendente, deber de investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir3. Evaluacin:Evaluar las necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.4. Registro: El superintendente de SGA, registrara los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. La deteccin de las no conformidades reales y potenciales va inspeccin o monitoreo. Estas sern registradas en formatos llamados Registro de acciones preventivas y correctivas 5. Revisin: Finalmente se revisara la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas, cada cierto tiempo.4.5.4 Control de los registrosLa organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta Norma internacional, y para demostrar los resultados logrados.La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.Los registros ambientales pueden incluir, entre otros: Registro de quejas Registros de formacin Registro de seguimientos de procesos. Registro de inspeccin, mantenimiento y calibracin Registro pertinentes sobre los contratistas y proveedores Informes sobre incidentes Registros de pruebas de preparacin ante emergencias Resultados de auditoras Resultados de las revisiones por la direccin Decisiones sobre comunicaciones externas. Registros de los requisitos legales aplicables. Registros de los aspectos ambientales significativos. Registros de las reuniones en materia ambiental Informacin sobre desempeo ambiental Registros de cumplimiento legal. Informacin sobre desempeo ambiental Registros de cumplimiento legal Comunicaciones con las partes interesadas Registros de calibracin Registros de pruebas de preparacin ante emergencias.Los registros deben ser y permanecer legible, identificables y trazables. Debera tenerse especial cuidado con la informacin confidencial.Los registros no son la nica fuente de evidencia para demostrar conformidad con esta Norma internacional.Se debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos del SGA y de esta norma internacional, y demostrar los resultados logrados.4.5.5 Auditora Interna

Las auditoras ayudan a asegurar la apropiada implementacin y mantenimiento del SGA, al verificar que las actividades se realizan en conformidad a los procedimientos debidamente documentados y que las acciones correctivas sean llevadas a cabo. Se mantendrn registros de las auditoras del SGA, que incluyan: la lista de los auditores, la calendarizacin de las auditoras y los informes.Al inicio de la auditora, se debe brindar al equipo, disponibilidad para conocer las polticas, procedimientos, criterios ambientales de operacin, requerimientos y normativas, etc. Se organiza una reunin previa a la auditora, con el personal apropiado, en la cual se revisa el alcance de la auditora, el plan y plazos para su realizacin.Los auditores estn en libertad de modificar el alcance o plan de auditora slo si las condiciones lo ameritan. Los auditores tomaran como base de trabajo el formulario de auditora interna que ser analizado por la gerencia de la empresa de calzado que verificar si est conforme con los requerimientos de la gestin ambiental de la empresa, incluyendo los procedimientos de operacin. Se realizar una reunin al final de la auditora en la cual se presentarn los principales resultados y se aclarar cualquier eventual malentendido.El auditor encargado deber comunicar los resultados de la auditora al encargado de la seccin y es responsable de que una copia de este informe est disponible para la revisin por parte de la gerencia de la empresa.

Modelo de un plan de auditora ambiental

Modelo de formulario para la utilizacin durante la realizacin de auditoras ambientales internas:

Empresa Inversiones Manufacturas AriesAuditora realizada por:rea o seccin:Fecha:PreguntaSiNoComentarios

El procedimiento es adecuado?

Es adecuado el manejo de residuos?

El proceso es actualizado?

Auditor encargado:

4.6 Revisin por la Direccin

Este es el ltimo apartado de la norma y tambin el que cierra el ciclo de la mejora continua. El objetivo es establecer el mecanismo para la revisin del sistema de Gestin Ambiental por parte de la direccin de INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacin, y eficacia del mismo y aportar los cambios oportunos para prevenir y corregir desviaciones y mejorar los resultados alcanzados.

PROCEDIMIENTO DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN FLUJOGRAMA

Inicio

Plazo PlanificadoProblema Grave en SGACambios en la Empresa Inversiones Manufacturas Aries S.A.C.

Decisin de Convocatoria de la Reunin

Convocatoria de la ReuninResultados de Auditoras Internas.Evaluacin y Cumplimiento de requisitos LegalesComunicaciones por partes interesadasDesempeo AmbientalOportunidades de mejoraRevisiones anteriores direccionesCambios en las circunstanciasRecomendaciones de mejoraElaboracin del orden del da de la reunin

Reunin(Revisin por la Direccin)

Programa AmbientalObjetivos y MetasEtc.Decisin y accin objeto de seguimiento

Revisin y aprobacin del informe de Revisin por la Direccin

Documentacin del SGAControl y archivo del informe de Revisin por la Direccin

Fin