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INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO

Nit. 800.173.492-4

IMVIYUMBO Calle 2 # 3-22 B. Belalcázar Tels. - Fax: 695 5678 – 695 5679 Yumbo – Valle del Cauca

WEB: www.imviyumbo.gov.co E-mail: [email protected] - [email protected] Página 1 de 57

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO

INFORME GESTION 2016 - 2019

IVAN ALBERTO VALDERRAMA CAMPAZ

GERENTE

YUMBO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

http://www.imviyumbo.gov.co/

mailto:[email protected]



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1. Contexto General

a. Propósito Principal.

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, se crea mediante Acuerdo N° 004 de enero 02 de 1992 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Yumbo. Es un establecimiento público descentralizado de orden municipal con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio.

Sus funciones están enmarcadas en los preceptos legales contemplados en la Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991 y la Ley 388 de 1994, mediante las cuales se le asignan funciones a los entes territoriales en materia de vivienda.

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, tiene como objetivo básico desarrollar en el Municipio de Yumbo las políticas de vivienda de interés social en sus áreas urbana y rural y aplicar las disposiciones legales en materia de reforma urbana.

El Instituto tiene entre sus principales funciones: • Planear y ejecutar las estrategias tendientes a la construcción de vivienda de interés social en el municipio.

• Formular estrategias sobre renovación urbana, mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de barrios.

• Promover conjuntamente con el departamento administrativo de planeación e informática del municipio las estrategias y actividades que garanticen la habilitación de suelo urbanizable.

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y acceso a beneficios otorgados por el Estado, mediante el reconocimiento de la propiedad a través de la titulación de predios.

1.1. Misión El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO es la entidad encargada de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las condiciones básicas de habitabilidad, adelantar los procesos de legalización y titulación de los predios irregulares ubicados en el Municipio y contribuir al desarrollo urbano Municipal, dentro de un marco de saneamiento básico y óptimas condiciones ambientales.





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1.2. Visión El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, será una de las instituciones líderes en el sector vivienda, para el año 2020, posicionando al municipio de Yumbo entre las primeras entidades territoriales en la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.

b. Estructura Organizacional.

1.3. ORGANIGRAMA

Mediante el Acuerdo N° 001 de 2008 se estableció la estructura administrativa, y las funciones de las dependencias de IMVIYUMBO.

La planta de cargos está conformada por 22 empleados, de los cuales 11 se encuentran bajo la modalidad de Libre Nombramiento y Remoción, 8 de Carrera Administrativa y 3 en Provisionalidad.

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

SUBDIRECCION FINANCIERA

DIRECCION TECNICA

SUBDIRECCION TECNICA

OFICINA ASESORA DE CONTROL

INTERNO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN

OFICINA ASESORA JURIDICA





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Es de tener en cuenta que el Instituto requiere de personal vinculado mediante la modalidad de contratación de prestación de servicios, para realizar labores y actividades de los procesos misionales y de apoyo a la gestión, con el fin de dar oportuno cumplimiento a la misión. c. Recursos:

• Físicos

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, cuenta con una sede en condición de comodato ubicada en la Calle 2 N° 3 - 22 en el barrio Belalcázar, la cual consta de una casa tipo familiar de tres niveles cuyas habitaciones fueron acondicionadas para oficinas.

En el primer nivel sobre la calle 2, se encuentra la entrada principal que da a la recepción, siguiendo por un pasillo central se encuentra la oficina de gerencia y seguido las oficinas asesoras de planeación y control interno; al final de este primer nivel se encuentra un patio interior acondicionado para reuniones de trabajo y al fondo se encuentra el archivo de la Entidad.

En el segundo nivel se encuentra la dirección administrativa y financiera, la subdirección financiera y tesorería.

En el tercer nivel está ubicada la dirección técnica, la subdirección técnica, la oficina asesora jurídica y sus equipos de apoyo.

El horario de atención de la Entidad es: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:30 m. y de 2:00 p.m. a 6 p.m. Viernes de 7:30 a.m. a 12.30 m. y de 2:00 p.m. a 5 p.m. Teléfonos: 6955678 – 6955679.

• Humanos Por medio del Acuerdo N° 002 de 2008, se estableció la planta de cargos de IMVIYUMBO, la cual está conformada así: Gerencia:

▪ Gerente ▪ Secretaria ejecutivo de gerencia ▪ Profesional universitario





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Oficina Asesora de Control Interno ▪ Jefe oficina asesora de control interno

Oficina Asesora de Planeación

▪ Jefe oficina asesora de planeación Oficina Asesora Jurídica

▪ Jefe oficina asesora jurídica ▪ Secretaria oficina asesores

Dirección Administrativa Y Financiera.

▪ Director administrativo y financiero ▪ Técnico operativo ▪ Secretaria ▪ Auxiliar de servicios generales ( Recepción) ▪ Auxiliar de servicios generales ( Mensajero)

Subdirección Financiera.

▪ Subdirector financiero ▪ Tesorero ▪ Auxiliar administrativa

Dirección Técnica.

▪ Director técnico. ▪ Profesional universitario ▪ Profesional universitario ▪ Técnico operativo ▪ Auxiliar administrativo

Subdirección Técnica.

▪ Subdirectora técnica ▪ Auxiliar administrativo

Mediante la Resolución N° 006 de enero 5 de 2009 se estableció el manual específico de funciones, la cual fue actualizada mediante la Resolución N°107 de junio 01 de 2015.

Recursos de apoyo a la gestión- contratación: A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de terminación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación





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de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, fiducias, etc.). AÑO 2016 En el año 2016 se suscribieron contratos que se consolidan a continuación en el período comprendido entre el día 20 del mes de enero y el día 01 del mes de diciembre del año 2016, así:

CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN AÑO 2016:

TIPOLOGIA CANTIDAD VALORES ( cifras en pesos )

Prestación de Servicios 72 888.877.916

Prestación de Servicios profesionales 20 564.542.000

Obras 2 216.365.696

Consultorías 2 28.301.026

Convenios de Asociación con Particulares

1 101.498.084

Contratos de Interés Publico 3 1.239.250.000

Compra y Venta 1 17.950.000

Suministro 2 20.480.750

Otros - (Seguros - Outsourcing - Aprendizaje - Promesa de Compraventa

4 193.080.401

TOTALES 107 3.270.345.873

TOTAL CONTRATOS CANTIDAD VALORES

Funcionamiento 22 314.336.439

Inversión Social 85 2.956.009.434

Contratación directa: 92 contratos Invitación pública mínima cuantía: 13 procesos Selección abreviada de menor cuantía: 1 proceso Concurso de Méritos: 1 proceso AÑO 2017 En el año 2017 se suscribieron contratos que se consolidan a continuación del período comprendido entre el día 16 de enero al 21 del mes de diciembre de 2017, así:





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TIPOLOGIA CANTIDAD VALORES ( cifras en

pesos )

Prestación de Servicios 74 1.064.521.782


Obras 4 1.198.744.206


Convenios Interadministrativos 1 100.000.000

Contratos de Interés Público 1 380.000.000


Suministro 1 19.764.420

(Arrendamientos) Promesa Compraventa Lotes

2 883.392.000

Otros - Outsourcing y Seguro 2 7.248.329

TOTALES 109 4.350.400.716




Contratación directa: 88 contratos Invitación pública mínima cuantía: 13 procesos Selección abreviada de menor cuantía: 3 procesos Licitación pública: 3 procesos Concurso de méritos: 2 procesos AÑO 2018 En año 2018 se suscribieron contratos en el período comprendido entre el 17 de enero y el 20 de noviembre de 2018, así:





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pesos )



Obras 4 1.971.443.563


Contratos de Interés Público Outsourcing 1 1.600.000


Suministro Compra de Lote 1 24.243.000

Arrendamientos Seguros 1 5.009.324

Otros Transporte 1 37.500.000

TOTALES 123 4.420.552.394




Contratación directa: 112 contratos

Invitación pública mínima cuantía: 12 procesos Selección abreviada de menor cuantía: 3 procesos Licitación pública: 2 procesos

Concurso de méritos: 2 procesos AÑO 2019 En lo corrido del año 2019 se han suscrito contratos en el período comprendido entre el 21 de enero al 31 de diciembre de 2019, así:

CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2019:


pesos )



Obras 5 1.406.783.330





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pesos )


Contrato de Compra 0 0


Otros - Outsourcing 1 1.500.000

Seguro 1 6.178.950

TOTALES 130 3.774.934.444




Contratación Directa: 110 contratos Invitación Pública Mínima Cuantía: 10 procesos Selección Abreviada de Menor Cuantía: 6 procesos Licitación Pública: 2 procesos Concurso de Méritos: 2 procesos

• Administrativos

NOMBRE DOCUMENTO

CODIFICACIÓN

FECHA

CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN

DOCUMENTO QUE SOPORTA SU OPERACIÓN

Tablas de Retención Documental - TRD

FO-GDA-02 (V2) Julio 17 de 2018 Acta No 1 de marzo 19 de 2019. Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Normograma Institucional FO-GJU-30 (V2) Diciembre 5 de 2018

Carpeta Digital Sistema Integrado de Gestión Institucional – Proceso Gestión Jurídica





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Comités Comité Institucional de

Gestión y Desempeño

(Decreto 1499 de 2017)

Junio 13 de 2018 Resolución No 115 de Junio 13 de 2018

Planes de Acción Plan de Acción Institucional Integrado

Enero 28 de 2019 Resolución No 016 de Enero 28 de 2019

Indicadores N.A. 2016-2019 Plan de Acción Misional

Mapa de Riesgo Institucional FO-GPS-11 (V2) Agosto 8 de 2019 Resolución No 147 de 2013

Mapa de Riesgos Anticorrupción OD-GPS-04 (V1) Julio 6 de 2018 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PL-GPS-01/2018)

Caracterización Proceso Gestión de Planeación

CR-GPS-01 (V3) Septiembre 22 de 2016

Resolución No 147 de 2013

Caracterización Proceso Gestión Gerencial

CR-GGE-01 (V2) Julio 6 de 2016 Resolución No 147 de 2013

Caracterización Proceso Gestión de Control Interno

CR-GCI-01 (V3) Septiembre 15 de 2016


Caracterización Proceso Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública

CR-GCD-01 (V2) Noviembre 2 de 2016


Caracterización Proceso Gestión de Desarrollo Urbano

CR-GDU-01 (V3) Octubre 21 de 2016


Caracterización Proceso Gestión de Vivienda Social

CR-GVS-01 (V3) Julio 5 de 2016 Resolución No 147 de 2013

Caracterización Proceso Gestión Contable y Financiera

CR-GCF-01 (V2) Mayo 6 de 2014 Resolución No 147 de 2013

Caracterización Proceso Gestión de Talento Humano

CR-GTH-01 (V3) Septiembre 12 de 2016


Caracterización Proceso Gestión de Administrativa

CR-GAD-01 (V3) Mayo 6 de 2016 Resolución No 147 de 2013





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Caracterización Proceso Gestión Documental y Archivo

CR-GDA-01 (V1) Mayo 6 de 2016 Resolución No 147 de 2013

Caracterización Proceso Gestión Jurídica

CR-GJU-01 (V2) Abril 22 de 2014 Resolución No 147 de 2013

Procedimientos Carpeta Digital Sistema Integrado

de Gestión Institucional-SIGI

2013 Resolución No 147 de 2013

Informe de Auditoria 2016 FO-GCI-08 (V2) Octubre – Noviembre 2016

Programa Anual de Auditorias Oficina Asesora de Control Interno

Informe de Auditoria 2017 FO-GCI-08 (V2) Octubre 2017 Programa Anual de Auditorias Oficina Asesora de Control Interno

Informe de Auditoria 2018 FO-GCI-08 (V2) Octubre 17 de 2018


Informe de Auditoria 2019 FO-GCI-08 (V2) Octubre - Noviembre 2019


Planes de Mejoramiento F19 Contraloría Municipal de

Yumbo

Mayo 2019 F19 Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Yumbo periodo 2018

• Tecnológicos

Inventario de Software y de Aplicativos Teniendo en cuenta la información consolidada con respecto al software Sistema Operativo (O.S.), existe un evidente predominio de los sistemas operativos Windows que en total conforman el 97,43% de los equipos que se tienen en el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO.

El Sistema Operativo que más predominación hay en el Instituto es Linux (69.23%). el Windows 7 con el (15.38%), Windows 10 con el (7.69%), Windows 8 (2.56%), Windows XP (2,56%)





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Tabla 1

TABLA DE SISTEMAS OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOSCIAL DE YUMBO IMVIYUMBO

SISTEMA OPERATIVO. CANTIDAD DE EQUIPOS PORCENTAJE

WINDOWS 7 6 15.38 %

WINDOWS 10 3 7.69 %

WINDOWS XP 1 2.56 %

WINDOWS 8 1 2.56 %

LINUX MINT 27 69.23 %

LINUX UBUNTU 1 2.56 %

TOTAL 39 100.00 % Datos obtenidos (Fuente: Elaboración Propia)

Considerando que existen 38 equipos en número de licencias verificadas del paquete Office, fueron 10 equipos licenciados, entre los cuales predomina el paquete office 2013 con un (15.78%), en paquete office 2016 con el (5.26%) y el paquete office 2007 con el (7.89%), y los demás equipos se encuentran con el Libre Office (71.05%).

Tabla 2

TABLA DE PAQUETE OFFICE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO

PAQUETE OFFICE CANTIDAD DE EQUIPOS PORCENTAJE

OFFICE 2007 3 7.89 %

OFFICE 2013 6 15.78 %

OFFICE 2016 2 5.26 %

LIBRE OFFICE 27 71.05 %

TOTAL 38 100 %

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración Propia)

En el tema de procesadores la marca que más predomina es la INTEL con una mayor cantidad de equipos y seguido por los procesadores AMD.

Tabla 3

TABLA DEL PROCESADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO





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Considerando que existen 38 equipos en número de licencias verificadas del paquete Office, fueron 7 equipos licenciados, entre los cuales predomina el ESE ENDPOINT con el (62.5%) y el resto con antivirus gratuitos tales como el Iobit Security con el (37.5%), el restante de equipos no necesita antivirus por encontrarse con un Sistema Operativo libre que no requiere software de Antivirus.

Tabla 4

TABLA ANTIVIRUS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO

PAQUETE OFFICE CANTIDAD DE EQUIPOS PORCENTAJE

ESET ENDPOINT 5 62.5 %

IOBIT SECURITY 3 37.5 %

TOTAL 8 100 %


En lo referente a otro tipo de licencias es importante tener en cuenta las licencias de programas de diseño asistido tales como AUTO-CAD, el cual está instalado en 3 equipos, de los cuales se encuentra licenciado 1 equipo.

En este momento el Instituto cuenta con un aplicativo para el manejo financiero llamado ASSCI, el cual se encuentra instalado en el servidor.

INVENTARIO DE HARDWARE Actualmente el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO cuenta en todas sus áreas con un total de 38 equipos, entre los cuales predomina el tipo escritorio con un (86,84%), en portátiles equivale al (10,53%) y por último está el servidor con un (2,63%)

TIPO DE PROCESADORES CANTIDAD DE EQUIPOS PORCENTAJE

INTEL I7 4 10,53 %

INTEL I5 3 7,89 %

INTEL I3 4 10,53 %

PENTIUM DUAL CORE 11 28,95 %

INTEL CELERON 5 13,16 %

PENTIUM 4 10,53 %

AMD ATHLON DUAL CORE 6 15,79 %

AMD SEMPROM 1 2,63 %

TOTAL 38 100 %





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Tabla 5

TABLA HARDWARE DE EQUIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO

HARDWARE CANTIDAD DE EQUIPOS PORCENTAJE

ESCRITORIO 33 86.84 %

PORTATIL 4 10.53 %

SERVIDOR 1 2.63 %

TOTAL 38 100 %


Plataforma de Comunicaciones

En la actualidad para soportar las comunicaciones internas y externas del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO existe un sistema PBX con tecnología SIEMENS; en total se tienen funcionando 23 extensiones en el Instituto, además se encuentra dentro de la infraestructura con 4 líneas directas. El administrador de dichas líneas es la empresa de telecomunicaciones Claro S.A. que presta su servicio al Instituto.

Red de Datos.

En la actualidad el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, cuenta con una red LAN; cuya topología de red que se usa es en árbol, llegando a todas las áreas del Instituto, con un Modem ARRIS-IED2 el cual transporta él envió de datos a un Router TP-LINK el cual está conectado a un Switch marca 3Com 4400 de Borde en Stacking a usuarios a 10/100MB que es el que permite la conexión de los equipos por medio de cable a los computadores de escritorio que hay en el Instituto, este mismo TP-LINK envía conexión inalámbrica a gran parte del Instituto, también al TP-LINK se encuentra conectado otro Router TP-LINK TL-WR741ND, el cual envía la señal inalámbricamente para la conexión de los usuarios que visiten el Instituto. El ancho de banda que llega al Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO es de 30MB soportada por el proveedor de internet Claro S.A. para la totalidad de los equipos que hay dentro del Instituto.





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• Financieros Recursos financieros: A continuación se presenta un informe pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el cuatrienio comprendido entre los años 2016 al 2019.

VIGENCIA 2016

El Presupuesto aprobado inicial para el año 2016 fue de Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Millones de Pesos ($5.856 millones)





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A este presupuesto inicial aprobado para el año 2016 de Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Millones de Pesos ($5.856.000.000.oo), en el transcurso de la vigencia se le adicionaron Ochocientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos ($845.000.000.oo), para un total de Seis Mil Setecientos Un Millón de Pesos ($6.701.000.000.oo).

PTO INICIAL ADICION DISMINUCION PTO DEFINITIVO

5.856.157.779 845.227.000 1.098.931.161 5.602.453.618

PTO DEFINITIVO PARA INVERSION 3.692.944.618

PTO DEFINITIVO PARA FUNCIONAMIENTO 1.909.509.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO GENERAL 5.602.453.618

TOTAL DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR TRANSFER. 4.824.867.676 86,12%

TOTAL INGRESOS NO AFORADOS 1.813.658

TOTAL INGRESOS DEL ANO 2016 4.826.681.334

PARA INVERSION 2.915.358.676 78,94%

PARA FUNCIONAMIENTO 1.909.506.000 100,00%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS 4.824.864.676 86,12%

COMO SE EJECUTARON

EN INVERSION : PRESUPUESTO VRS EJECUTADO 3.692.944.618 2.888.635.916 78,22%

EN FUNCIONAMIENTO 1.909.509.000 1.909.506.000 100,00%

TOTALES 5.602.453.618 4.798.141.916 85,64%

RUBO PRESUPUESTAL PTO DEFINITIV INGRESO EJECUTADO PORCENTAJE

FUNCIONAMIENTO 1.909.509.000 1.909.509.000 1.909.509.000 100,00%

SUBSIDIO PARA VI. DE INTERES SOCIAL 215.845.000 106.000.000 105.720.000 48,98%

SUSIDIO PARA MEJ. DE VIVIENDA 200.000.000 188.200.000 187.513.924 93,76%

RP.SDO/2015 SUBSIO DE MEJO. VIV. DE INT. SO. 800.000.000 800.000.000 800.000.000 100,00%

MEJORAMIENTO INT. DE BARRIOS 600.000.000 380.000.000 367.000.000 61,17%

HABILITACION SUELO PARA VIVIENDA 0 0 0 #¡DIV/0!

ADQUISICION E INFRA. PARA VIVIENDA 519.434.009 216.059.067 214.493.687 41,29%

PLUS. ADQUISICION E INFR. PARA VIVIEN. 1.000.000 0 0 0,00%

PLANES Y PROY. PARA ADQ. Y/O CONSTR. 284.000.000 152.434.000 152.434.000 53,67%

SUB. PARA REUB. VIVI. ASENT. ZON. DE ALT 0 0 0 #¡DIV/0!

PROG. Y PROYECT. DE REUB. DE VIVI. ASENT 0 0 0 #¡DIV/0!

RFL. PROG. Y PROYECT. DE REUB. DE VIVI. 0 0 0 #¡DIV/0!

TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 1.072.665.609 1.072.665.609 1.061.474.305 98,96%

TOTALES 5.602.453.618 4.824.867.676 4.798.144.916 85,64%

INFORME FINANCIERO FINAL DEL AÑO 2.016

COMO SE DISTRIBUYERON LOS INGRESOS RECIBIDOS





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Igualmente en lo corrido del año dicho presupuesto fue objeto de una reducción por Mil Noventa y Ocho Millones de Pesos ($1.098.000.000.oo), quedando un presupuesto definitivo de Cinco Mil Seiscientos Dos Millones de Pesos ($5.602.000.000.oo) para ejecutarse al 31 de diciembre del año 2016. Del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia 2016, Tres Mil Seiscientos Noventa y Dos Millones ($3.692.000.000.oo) fueron para inversión y Mil Novecientos Nueve Millones ($1.909.000.000.oo) para funcionamiento. Del presupuesto definitivo aprobado de ($5.856 millones), Imviyumbo recibió por transferencias municipales al 31 de diciembre del año 2016, la suma de ($4.824 millones), que equivalen aproximadamente al 86% del presupuesto definitivo para el año 2016. De los ($4.824 millones) que ingresaron a la tesorería por transferencias municipales, Imviyumbo recibió ($2.915 millones) para inversión, que equivalen aproximadamente al 79% del presupuesto definitivo para este ítem, y ($1.909 millones) para los gastos de funcionamiento, recibiéndose el 100% de lo presupuestado. Ahora de los ($2.915 millones) recibidos para gastos de inversión, Imviyumbo ejecuto ($2.888 millones), que son aproximadamente el 99% de las transferencias municipales recibidas para este propósito en el año 2016. En funcionamiento se ejecutó el 100% de las transferencias municipales recibidas para este fin. Por lo tanto podemos concluir que de los ($4.824 millones) recibidos de las transferencias municipales en el año 2016, Imviyumbo ejecuto la suma de ($4.798 millones) equivalentes al 99% de total de los ingresos recibidos en esta vigencia. Cabe destacar que el programa Titulación y Legalización de Predios con un presupuesto definitivo de ($1.072 millones), y una ejecución de ($1.061 millones) fue el más representativo dentro del presupuesto para gastos de inversión. A continuación destacamos tres (3) indicadores los cuales nos mostraran la eficiencia y efectividad del presupuesto tanto para los gastos de funcionamiento e inversión para el año 2016. Cumplimiento en la ejecución de los recursos financieros (CERF)





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CERF = RFE / RFP x100 En donde: RFE = Recursos financieros ejecutados RFP = Recursos financieros recibidos CERF = 4.798.141.916 / 4.824.867.676 x 100 = 99.4% Esta ilustración nos permite evaluar la eficiencia en la ejecución de los recursos financieros frente a los recibidos en la vigencia. Lo que quiere decir que Imviyumbo ejecuto aproximadamente el 99% del total de los recursos recibidos por transferencias del municipio de Yumbo durante el año 2016. Comportamiento Presupuestal (CP)

CP= PR / PA x100

En donde: PC = Presupuesto comprometido

PA = Presupuesto apropiado

CP = 4.798.141.916 / 5.602.453.618 x 100 = 86%

Con esta ilustración se analiza el presupuesto que realmente recibe la Entidad contra el presupuesto comprometido.

Con este indicador podemos analizar el comportamiento del presupuesto

comprometido frente a lo que realmente se apropió para la vigencia, lo que quiere decir

que solamente comprometimos el 86% del presupuesto definitivo para el año 2016.

Variación Presupuestal (VP)

VP = (PD - PI) x100 / PI

En donde: PI = Presupuesto inicial

PD = Presupuesto definitivo

VP = (5.602.453.618 - 5.856.157.779) x 100 / 5.602.453.618 = - 4.33%

Esta ilustración muestra el grado de variación del presupuesto en la vigencia, positivo o negativo de acuerdo al comportamiento de las adiciones o disminuciones en la vigencia.

En este caso nos da una variación presupuestal negativa del -4.33% ya que el presupuesto aprobado para año 2016 fue disminuido en ($253 millones), por lo tanto este indicador es negativo producto de un menor presupuesto definitivo frente al aprobado inicialmente.





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Dentro el proceso financiero se proyecta y se presenta el presupuesto con su respectiva resolución a la gerencia para su aprobación ante la junta directiva de la Institución. Mensualmente se concilia presupuestalmente los ingresos recibidos por transferencias municipales para verificar la realidad frente a lo recibido y se le hace seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de gastos del Instituto. Mensualmente se revisa y se aprueba las conciliaciones bancarias y las de presupuesto, contabilidad y tesorería. En cuanto a las adquisiciones relevantes en el año 2016, podemos citar como por ejemplo la compra de un (01) equipo de cómputo marca Compact, una (1) impresora multifuncional de alto rendimiento, seis (06) licencias, cinco (05) antivirus internet security, tres (03) monitores led, y un (01) escáner de alto rendimiento. También en la vigencia se adquiere la papelería e insumos de cafetería los cuales van a permitir el desarrollo normal del Instituto durante el año. Igualmente se proyectó y se aprobó el plan institucional de capacitación PIC para el año 2016, ejecutándose en un 90% las capacitaciones programadas en el mismo. De igual manera se cumplió con la responsabilidad de proyectar y descargar en la página web el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para el año 2016. También se formuló conjuntamente con la comisión de personal el plan de bienestar para el año 2016, destacándose los diferentes programas dentro del mismo, que sirven como apoyo e incentivo a los empleados del Instituto, ejecutándose el 100% del mismo. Dentro de las responsabilidades del proceso administrativo se le hizo seguimiento y supervisión a los contratos como por ejemplo el de mantenimiento de los equipos e impresoras, aires acondicionados, monitoreo de cámaras y alarmas, el outsoursing de la fotocopiadora y la actualización y mantenimiento del programa ASCII utilizado por el proceso financiero de la Entidad, también se subió a la plataforma de SIGEP todo lo concerniente a la contratación de la Entidad. En cuanto al proceso del talento humano en al año 2016 se eligió la comisión de personal y COPASS, igualmente se suscribieron los compromisos laborales y se realizó la evaluación del desempeño laboral, también se validaron las hojas de vida ante el SECOP del personal de planta y de los contratistas por prestación de servicios personales. Por ultimo podemos decir que los estados financieros se encuentran depurados aproximadamente en un 95% mostrándonos la realidad contable y financiera del instituto a diciembre 31 del año 2016.





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VIGENCIA 2017

El Presupuesto aprobado inicial para el año 2017 fue de Cinco Mil Doscientos Quince Millones de Pesos ($5.215 millones)

A este presupuesto inicial aprobado para el año 2017 de ($5.215 millones) en el transcurso de la vigencia se le adicionaron ($6.462 millones), para un total de ($11.677 millones), igualmente en lo corrido del año dicho presupuesto fue objeto de una reducción por ($5.317 millones), por lo tanto nos arrojó un presupuesto definitivo de ($6.360 millones) para ejecutarse al 31 de diciembre del año 2017.

Del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia, ($4.302 millones) fueron para inversión y ($2.058 millones), para funcionamiento.


5.215.906.271 6.462.000.000 5.317.213.000 6.360.693.271





TOTAL INGRESOS NO AFORADOS 119.100.066


PARA INVERSION 4.120.701.227 95,78%



COMO SE EJECUTARON



TOTALES 6.360.693.271 6.103.157.635 95,95%

RUBO PRESUPUESTAL PTO DEFINITIV INGRESO EJECUTADO PORCENTAJE

FUNCIONAMIENTO 2.058.435.000 2.058.435.000 2.058.435.000 100,00%

SUBSIDIO PARA VI. DE INTERES SOCIAL 277.160.567 258.000.000 256.300.000 92,47%

SUSIDIO PARA MEJ. DE VIVIENDA 722.864.227 719.864.227 718.994.163 99,46%



SUB. PARA REUB. VIVI. ASENT. ZON. DE ALT 7.598.090 0 0 0,00%

TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 1.000.000.000 912.000.000 907.307.250 90,73%

MEJORAMIENTO INT. DE BARRIOS 282.000.000 282.000.000 266.748.200 94,59%

RP.SDO/2016 SUBSI MEJO. INT. DE BARRIOS 644.787.000 620.787.000 621.043.000 96,32%

SDO/2016 DISEÑO M.I.B. 500.000.000 500.000.000 499.000.000 99,80%

CONST. Y MEJ.DE PARQ. Y PLAZOLETAS 236.000.000 236.000.000 235.695.626 99,87%

TOTALES 6.360.693.271 6.179.136.227 6.103.157.635 95,95%

INFORME FINANCIERO FINAL DEL AÑO 2.017






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Del presupuesto definitivo aprobado de ($6.360 millones), Imviyumbo recibió por transferencias municipales al 31 de diciembre del año 2017, la suma de ($6.179 millones), que equivalen aproximadamente al 97% del presupuesto definitivo para el año 2017.

De los ($6.179 millones) que ingresaron a la tesorería por transferencias municipales, Imviyumbo recibió ($4.120, millones), para inversión, que equivalen aproximadamente al 95% del presupuesto definitivo para este ítem, y ($2.058 millones), para los gastos de funcionamiento, recibiéndose el 100% de lo presupuestado.

Ahora de los ($4.120, millones) recibidos para gastos de inversión, Imviyumbo ejecuto ($4.044 millones), que son aproximadamente el 98% de las transferencias municipales recibidas para este propósito en el año 2017.

En funcionamiento se ejecutó el 100% de las transferencias municipales recibidas para este fin.

Por lo tanto podemos concluir que de los ($6.179 millones) recibidos de las transferencias municipales en el año 2017, Imviyumbo ejecuto la suma ($6.103 millones) equivalentes al 98% de total de los ingresos recibido en esta vigencia.

Cabe destacar que el programa Titulación y Legalización de Predios con un presupuesto definitivo de ($1.000 millones), y una ejecución de ($907 millones) fue el más representativo dentro del presupuesto para gastos de inversión.

A continuación destacamos tres (3) indicadores los cuales nos mostraran la eficiencia y efectividad del presupuesto tanto para los gastos de funcionamiento e inversión para el año 2017.

Cumplimiento en la ejecución de los recursos financieros (CERF)

CERF = RFE / RFP x100 En donde: RFE = Recursos financieros ejecutados RFP = Recursos financieros recibidos CERF = 6.103.157.635 / 6.179.136.227 x 100 = 98.77%

Esta ilustración nos permite evaluar la eficiencia en la ejecución de los recursos financieros recibidos en la vigencia.

Lo que quiere decir que Imviyumbo ejecuto aproximadamente el 98.77% del total de los recursos recibidos por transferencias del municipio de Yumbo durante el año 2017.

Comportamiento Presupuestal (CP)





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CP= PR / PA x100 En donde: PC = Presupuesto comprometido PA = Presupuesto apropiado CP = 4.495.257.816 / 6.360.693.271 x 100 = 70.67% Con esta ilustración se analiza el presupuesto definitivo apropiado por la Entidad contra el presupuesto comprometido pagado. Con este indicador podemos analizar el comportamiento del presupuesto comprometido pagado frente a lo que realmente se apropió para la vigencia, lo que quiere decir que solamente comprometimos o pagamos el 70.67% del presupuesto apropiado definitivo para el año 2017, teniendo en cuenta que el 25.67% corresponde a la sumatoria de reservas y cuentas por pagar de la vigencia, solamente quedando por afectar frente al presupuesto definitivo el 4.05%, dándonos como resultado final el 95.95% del total del presupuesto comprometido para el año 2017. Variación Presupuestal (VP)

VP = (PD - PI) x100 / PI



VP = (6.360.693.271 - 5.215.906.271) x 100 / 5.215.906.271 = 21.94%


En este caso nos da una variación presupuestal positiva del 21.94% ya que el presupuesto aprobado para año 2017 fue adicionado en ($1.144 millones), por lo tanto este indicador es positivo producto de un mayor presupuesto definitivo frente al aprobado inicialmente.

Dentro el proceso financiero se proyecta y se presenta el presupuesto con su respectiva resolución a la gerencia para su aprobación ante la junta directiva de la Institución.

Mensualmente se concilia presupuestalmente los ingresos recibidos por transferencias municipales para verificar la realidad frente a lo recibido y se le hace seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de gastos del Instituto.

Mensualmente se revisa y se aprueba las conciliaciones bancarias y las de presupuesto, contabilidad y tesorería.





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En cuanto a las adquisiciones relevantes en el año 2017, podemos citar como por ejemplo la compra de dos (02) equipos de cómputo marca Compact, tres (03) impresoras multifuncional de alto rendimiento, un (01) aire acondicionado tipo mini Split.

También en la vigencia se adquiere la papelería e insumos de cafetería los cuales van a permitir el desarrollo normal del instituto durante el año. Igualmente se proyectó y se aprobó el plan institucional de capacitación PIC para el año 2017, ejecutándose en un 90% las capacitaciones programadas en el mismo. De igual manera se cumplió con la responsabilidad de proyectar y descargar en la página web el PAA Plan anual de adquisiciones para el año 2017.

También se formuló conjuntamente con la comisión de personal el plan de bienestar para el año 2017, destacándose los diferentes programas dentro del mismo, que sirven como apoyo e incentivo a los empleados del Instituto, ejecutándose el 100% del mismo.

Dentro de las responsabilidades del proceso administrativo se le hizo seguimiento y supervisión a los contratos como por ejemplo el de mantenimiento de los equipos e impresoras, aires acondicionados, monitoreo de cámaras y alarmas, el outsoursing de la fotocopiadora y la actualización y mantenimiento del programa ASCII utilizado por el proceso financiero de la entidad, también se subió a la plataforma de SIGEP todo lo concerniente a la contratación de la Entidad.

En cuanto al proceso del talento humano en al año 2017 se eligió la comisión de personal y COPASS, igualmente se suscribieron los compromisos laborales y se realizó la evaluación del desempeño laboral, también se validaron las hojas de vida ante el SECOP del personal de planta y de los contratistas por prestación de servicios personales.

Por ultimo podemos decir que los estados financieros se encuentran depurados aproximadamente en un 95% mostrándonos la realidad contable y financiera del instituto a diciembre 31 del año 2017.





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VIGENCIA 2018


5.339.078.809 2.205.837.232 0 7.544.916.041





TOTAL INGRESOS NO AFORADOS 234.796


PARA INVERSION 4.064.930.184 77,96%



COMO SE EJECUTARON



TOTALES 7.544.916.041 6.350.584.684 84,17%

RUBO PRESUPUESTAL PTO DEFINITIV INGRESO EJECUTADO %

FUNCIONAMIENTO 2.330.474.000 2.330.474.000 2.330.474.000 100,00%

SUBSIDIO PARA VI. DE INTERES SOCIAL VIS Y 395.446.990 282.150.000 282.150.000 71,35%

SDO/2017SUBSIDIO PARA VI. DE INTERES SOCIAL VIS Y215.920.951 10.000.000 10.000.000 4,63%

SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 620.864.227 610.072.131 610.072.131 98,26%

SDO/2017 SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA279.135.773 279.135.773 279.135.773 100,00%

SDO/2017 SUBSIDIO DE MEJ. DE SALUB. DE VIVIENDA249.965.440 233.747.760 233.735.760 93,51%


SDO/2017 ADQUISICION E INFRA. PARA VIVIENDA 266.019.457 0 0 0,00%


SDO/2017 PLANES Y PROY. PARA ADQ. Y/O CONSTR.167.693.592 0 0 0,00%

TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 410.000.000 409.900.000 408.142.500 99,55%

SDO/2017 TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS1.027.102.019 962.828.600 949.778.600 92,47%

SDO/2017 MEJOORAMIENTO INT. DE BARRIOS 1.000.000.000 983.327.113 953.327.113 95,33%

TOTALES 7.544.916.041 6.395.404.184 6.350.584.684 84,17%

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS POR TRANFERENCIAS INV. 4.064.930.184 4.020.110.684 98,90%

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS POR TRANFERENCIAS FUN.. 2.330.474.000 2.330.474.000 100,00%

EJECUCION DE LOS RECUSOS RECIBIDOS 2018 6.395.404.184 6.350.584.684 99,30%

INFORME FINANCIERO DEL 2.018






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El Presupuesto aprobado inicial para el año 2018 fue de Cinco Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones de Pesos ($5.339 millones)

A este presupuesto inicial aprobado para el año 2018 de ($5.339 millones) en el transcurso de la vigencia se le adicionaron ($2.205 millones), para un total de ($ 7.544 millones), presupuesto definitivo para la presente vigencia.

Del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia ($5.214 millones), fueron para inversión y ($2.330 millones) para funcionamiento. Del presupuesto definitivo aprobado de ($7.544 millones), Imviyumbo ha recibió por transferencias municipales al 31 de diciembre del año 2018, la suma de ($6.395 millones) que equivalen aproximadamente al 50% del presupuesto definitivo para el año 2018. De los ($6.395 millones) que ingresaron a la tesorería por transferencias municipales, Imviyumbo recibió ($4.064, millones) para inversión, que equivalen aproximadamente al 80% del presupuesto definitivo para este ítem, y ($2.330 millones) para los gastos de funcionamiento, que equivalen a aproximadamente al 100% por este concepto. Por lo tanto, podemos concluir que de los ($6.395 millones) recibidos de las transferencias municipales en el año 2018, Imviyumbo ejecuto la suma ($6.350 millones) equivalentes al 98% del total de los ingresos recibidos en esta vigencia. A continuación, destacamos tres (3) indicadores los cuales nos mostraran la eficiencia y efectividad del presupuesto tanto para los gastos de funcionamiento e inversión para el año 2018. Cumplimiento en la ejecución de los recursos financieros (CERF)

CERF = RFE / RFP x100 En donde: RFE = Recursos financieros ejecutados RFP = Recursos financieros recibidos CERF = 3.013.061.777 / 3.752.600.000 x 100 = 80% Esta ilustración nos permite evaluar la eficiencia en la ejecución de los recursos financieros recibidos a la fecha.





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Comportamiento Presupuestal (CP)

CP= PR / PA x100 En donde: PC = Presupuesto comprometido PA = Presupuesto apropiado

CP = 3.013.061.777 / 7.544.916.041 x 100 = 40%

Con esta ilustración se analiza el presupuesto definitivo apropiado por la entidad contra el presupuesto comprometido pagado. Con este indicador podemos analizar el comportamiento del presupuesto comprometido pagado frente a lo que realmente se apropió para la vigencia, lo que quiere decir que solamente hemos o pagado el 40% del presupuesto definitivo a la fecha. Variación Presupuestal (VP)

VP = (PD - PI) x100 / PI



VP = (7.544.916.041 - 5.339.078.809) x 100 / 5.339.078.809 = 41%


En este caso nos da una variación presupuestal positiva del 41% ya que el presupuesto aprobado para año 2018, fue adicionado en ($2.205 millones), por lo tanto este indicador es positivo producto de un mayor presupuesto definitivo frente al aprobado inicialmente. Dentro del proceso financiero se proyectó y se presentó el presupuesto con su respectiva resolución a la gerencia para su aprobación ante la junta directiva de la Institución. Mensualmente se concilia presupuestalmente los ingresos recibidos por transferencias municipales para verificar la realidad frente a lo recibido y se le hace seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de gastos del Instituto.





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También destacamos la migración del 100% de los estados financieros a las NICP, atemperándonos a la normativa vigente en donde se evidencia las cuentas contables con los estándares internacionales. Mensualmente se revisa y se aprueba las conciliaciones bancarias y las de presupuesto, contabilidad y tesorería. En cuanto a las adquisiciones relevantes en el año 2018, podemos citar como por ejemplo la compra de Tres (03) equipos de cómputo marca compact, una (01) impresoras multifuncional de alto rendimiento, un (01) aire acondicionado tipo mini Split, un (01) desfibrilador DEA automático externo y otros elementos necesarios para el buen funcionamiento institucional. También en la vigencia se adquirió la papelería e insumos de cafetería los cuales van a permitir el desarrollo normal del Instituto durante el año. Igualmente se proyectó y se aprobó el plan institucional de capacitación PIC para el año 2018, ejecutándose en un 90% está las capacitaciones programadas en el mismo. De igual manera se cumplió con la responsabilidad de proyectar y descargar en la página web el PAA Plan anual de adquisiciones para el año 2018.

También se formuló conjuntamente con la comisión de personal el plan de bienestar para el año 2018, destacándose los diferentes programas dentro del mismo, que sirven como apoyo e incentivo a los empleados del Instituto, ejecutándose el 100% del mismo.

De igual manera se cumplió con la responsabilidad de proyectar y descargar en la página Web el PAA Plan anual de adquisiciones para el año 2018. También se formuló conjuntamente con la comisión de personal el Plan de Bienestar para el año 2018, destacándose los diferentes programas dentro del mismo, que sirven como apoyo e incentivo a los empleados del Instituto, ejecutándose el 100% del mismo. Dentro de las responsabilidades del proceso administrativo se le hizo seguimiento y supervisión a los contratos como por ejemplo el de mantenimiento de los equipos e impresoras, aires acondicionados, monitoreo de cámaras y alarmas, el outsoursing de la fotocopiadora y la actualización y mantenimiento del programa ASCII utilizado por el proceso financiero de la entidad Es de anotar que se encuentra en curso un contrato con una persona natural quien se encargara de actualizar las tablas de retención en aras de organizar el archivo central de la institución.





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En cuanto al proceso del talento humano en al año 2018, se suscribieron los compromisos laborales y se realizó la evaluación del desempeño laboral, también se validaron las hojas de vida ante el SECOP del personal de planta y de los contratistas por prestación de servicios personales. Por último, podemos decir que los estados financieros se encuentran depurados aproximadamente en un 95% mostrándonos la realidad contable y financiera de la entidad a la fecha. VIGENCIA 2019 CON CORTE 31 DICIEMBRE

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA INVERSIÓN 3.774.210.355 3.370.387.176

PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA FUNCIONAMIENTO 2.553.167.000 2.553.167.000

TOTALES 6.327.377.355 5.923.554.176

RUBO PRESUPUESTAL PPTO

DEFINITIVO EJECUTADO %

FUNCIONAMIENTO 2.553.167.000 2.553.167.000 100%

INVERSIÓN

SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS Y VIP

325.446.990 293.900.000 90,31%

SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1.234.864.227 1.217.507.846 98,59%

PLANES Y PROYECTOS PARA ADQUISICIÒN Y/O CONSTR. VIVIENDA

482.293.592 231.651.450 48,86%

TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 1.468.489.562 1.371.825.337 93,42%

PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 139.115.984 127.522.587 91,67%

EQUIPAMENTO 124.000.000 123.979.686 99,98%

TOTAL INVERSIÓN 3.774.210.355 3.370.387.176 89,30%

TOTALES 6.327.377.355 5.923.554.176 93,62%





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2. Informe Ejecutivo de la Gestión

a. Resultados de la dependencia en materia de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente”, de acuerdo al sector que lidera (Metas Resultados) y/o participa (Metas Producto).

El plan de desarrollo 2016-2019 “Yumbo Territorio de Oportunidades para la Gente” fue estructurado en seis (6) líneas estratégicas de las cuales en concordancia con el objeto misional de la Entidad, IMVIYUMBO trabajó en lograr las metas definidas en el Sector Vivienda y Hábitat para la inclusión social, las líneas estratégicas 1. “Yumbo Territorio de Oportunidades para la Movilidad Social: Yumbo comprometido con la equidad, la movilidad social y la lucha contra la pobreza” y la línea 6. “Yumbo territorio de oportunidades para el desarrollo territorial: Yumbo con renovación urbana.”

Plan de Desarrollo 2016-2019 “YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE”

SECTOR PROGRAMA POND % META PRODUCTO CANTIDAD

Vivienda y Hábitat para la

inclusión social

Vivienda y hábitat,

oportunidad para

la gente

50%

Adjudicar 1.906 subsidios municipales

para la adquisición de vivienda 1.906

Adjudicar 320 subsidios municipales

para el mejoramiento de vivienda 320

Mejorar las condiciones de salubridad

de 190 viviendas 190

Adjudicar 200 subsidios para la

reposición de vivienda en Sitio Propio 200

Ejecutar 6 Obras de Infraestructura

programadas para el Programa de

Vivienda Social, PVS.

6

Promover 3 Nuevos Proyectos de

Vivienda 3

Adjudicar 400 subsidios municipales

para reubicación de Vivienda 400

Titulación predial,

avanzando hacia

la equidad social

30% Titular 400 Predios 400





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Mejoramiento

integral de barrios

y renovación

urbana

20%

Construir 5 Zonas Verdes, Parques y/o

Plazoletas 5

Mejorar 5 Zonas Verdes, Parques y/o

Plazoletas 5

Plan de Desarrollo 2016-2019 Sector Vivienda y Hábitat para la inclusión social

Cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019 “Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente”. Se presentan los cuadros de las vigencias 2016-2018 y lo ejecutado 2019 sobre las obras adelantadas para el cumplimiento de las metas de los procesos misionales: Gestión para la Vivienda Social y Gestión para el Desarrollo Urbano.

BALANCE AGOSTO

DE 2019

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO

PROGR

AMAD

EJECUTADO TOTAL

EJECUTADO

Adjudicar 1906

subsidios municipales

para la adquisición de

vivienda

Número de

subsidios

adjudicados

1,351 1,906 411 285 164 810 370 1,230

Adjudicar 320 subsidios

municipales para el

mejoramiento de

vivienda

Número de

subsidios

adjudicados

320 100 0 82 138 105 287

Mejorar las condiciones

de salubridad de 190

viviendas

Número de

viviendas con

condiciones de

salubridad

mejoradas

190 4 94 35 55 0 133

Ejecutar 6 Obra de

Infraestructura

programadas para el

Programa de Vivienda

Social, PVS.

Número de obras

ejecutadas3 6 1 2 1 1 0 4

Adjudicar 200 subsidios

municipales para

reubicación de Vivienda

Número de

subsidios

adjudicados

460 200 160 0 0 35 0 160

Titulación predial,

avanzando hacia

la equidad social

Titular 600 PrediosNúmero de predios

titulados298 600 200 120 83 150 200 603

Construir 3 Zonas

Verdes, Parques y/o

Plazoletas

Número de

espacios

construidos

0 3 0 1 0 1 1 2

Mejorar 5 Zonas

Verdes, Parques y/o

Plazoletas

Número de

espacios

mejorados

0 5 0 1 0 4 1 2

2017 2018

INDICADOR2019

258

LINEA BASE

2016

CANTIDAD

DEL

CUATRIENIO

2016

Mejoramiento

integral de barrios

y renovación

urbana

Vivienda y hábitat,

oportunidad para

la gente

PROGRAMA META PRODUCTO





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Resultados Plan de Acción 2016

• Adjudicar 610 subsidios para la adquisición de vivienda

Se adjudicaron en total 411 subsidios para vivienda nueva, 404 fueron para el proyecto

Parques del Pinar, y 7 para el proyecto Hacienda Verde

Los subsidios fueron entregados mediante las siguientes resoluciones: N° 055 marzo

30, 173 agosto 29, 190 septiembre 12, 347 noviembre 25, 386 diciembre 23, 390

diciembre 27 de 2016.

Adjudicar 100 subsidios para el mejoramiento de vivienda.

Se realizó convocatoria mediante Resolución N° 049 de marzo 16 del 2016; de 263 postulantes fueron seleccionadas 90 viviendas. Con posterioridad en noviembre, se adicionaron 10 más para un total de 100 subsidios de mejoramiento de vivienda Los subsidios fueron adjudicados mediante Resolución N° 160 de Agosto 9 de 2016. Los mejoramientos rurales consistieron en renovación de cubiertas, baños, cocinas, muros, y la construcción de lozas para vivienda; Para la ejecución de estas obras fue celebrado el contrato N° CIP.001/2016 con la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo –FEDY.

• Mejorar las condiciones de salubridad de 20 viviendas.

Se mejoraron 4 viviendas en sus condiciones de salubridad luego de unir esfuerzos entre la empresa privada y la administración municipal. En desarrollo de este convenio la Fundación Bavaria seleccionó a las familias beneficiarias del listado de la Red Juntos, de las familias más vulnerables, en pobreza extrema, con las cuales se proyectó y presupuesto las obras a realizar. Se suscribió Convenio N° 001 de 2016 con la Fundación Catalina Muñoz para ejecución de obras.

• Obras de Infraestructura Realizar la conexión del Acueducto y la terminación vía de acceso a la urbanización brisas de la sultana.





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Se adjudicó Contrato de Obra N° (001-2016) con Neptuno Proyectos S.A.S; Se construyó red de acueducto externo y se colocó carpeta asfáltica de la vía de acceso carrera 16.

• Elaborar estudios y diseños para la construcción de la vía que comunicará las urbanizaciones Hacienda Verde y Parques del Pinar

Se actualizo la ficha del proyecto; se elaboraron diseños de la vía y cortes topográficos.

• Promover 1 proyecto de vivienda en el barrio la Nueva Estancia. Sector Lote Eternit

Para una idea inicial de 500 apartamentos, se realizó el proceso de estudio de títulos; se gestionó disponibilidad de servicios públicos; se socializó con posibles beneficiarios especiales (madres cabeza de hogar, trabajadores informales).

• Adjudicar 40 subsidios para la reubicación de vivienda.

Se adjudicaron 160 subsidios para reubicación en el proyecto de vivienda urbanización Brisas de la Sultana, mediante Resolución N°388 de diciembre 23 de 2016. El proyecto de vivienda urbanización brisas de la sultana es producto de la ejecución del convenio con el fondo de adaptación y comfandi celebrado en el 2015, año en el que se culminaron las obras de adecuación, y en la vigencia 2016 se inició su construcción.

• Titular 200 predios en la zona urbana del municipio.

Se titularon 200 predios en barrio Panorama, para la ejecución de esta actividad se realizaron entre otras:

Encuestas en trabajo de campo, levantamientos topográficos, 680 visitas realizadas para rectificación de Información (linderos, áreas, propietarios actuales y nomenclaturas), 350 asesorías en legalización de títulos. 11 sentencias proferidas en procesos de pertenencia.



Se adjudicaron 30 subsidios familiares de vivienda de interés social del programa de vivienda de interés prioritaria "VIPA Hacienda Verde" y 255 en Parques del Pinar, para un total de 285 subsidios adjudicados en la vigencia.





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• Adjudicar 94 subsidios para el mejoramiento de condiciones de salubridad de vivienda

Se realizó convocatoria, de 500 solicitudes presentadas se seleccionaron 265 que cumplieron los requisitos previos y se realizaron 180 visitas técnicas. Finalmente se adjudicaron los 94 subsidios de vivienda modalidad vivienda saludable proyectados para la vigencia 2017, se realizó proceso de licitación pública y adjudicación mediante la Resolución N°121 de agosto 11 de 2017.

• Obras de infraestructura para vivienda social

Reconstrucción y mejoramiento de 6 viviendas: Se realizó proceso de licitación y se efectuó la reconstrucción y el mejoramiento de 6 viviendas en las manzanas 26 y 30.

• Construir el muro de contención en la Urbanización Carlos Pizarro, manzanas 30 y 26

A diciembre 31 el muro de contención en la Urbanización Carlos Pizarro, manzanas 30 y 26 se encontraba construido en un 80%, obra que finalmente se terminó en el primer trimestre de 2018.

• Elaborar diseños vía carrera 12A y conexiones viales proyectos Hacienda Verde y Parques del Pinar.

Se realizó levantamiento topográfico y pre diseño.

• Titular 100 predios en la zona urbana del municipio

Se realizó proceso de selección abreviada y se adjudicó contrato para avalúos; se realizó el avalúo de los 120 predios, se notificó a los 120 beneficiarios, y se efectuó el acompañamiento para exoneración de pago de boleta fiscal y gastos de registro (gestión en proceso ante la gobernación del Valle) y se entregaron 120 títulos de propiedad.

• Proyectos Estratégicos MIB

Adquirir 3 predios para la construcción de 2 parques: Se adquirieron 2 predios uno en barrio las Américas y otro en barrio Panorama

Estudios y diseños de hidrología e hidráulica Laguna de los Patos: Se realizó estudio y se suscribió contrato con la ESPY. Contrato Interadministrativo No.001 de agosto 28 de 2017.





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Estudios comuna 4 MIB: Se realizó estudio; se suscribió contrato con la FEDY para

la realización de los estudios. Contrato de Interés Público No.001 de julio 26 de 2017.

• Construir 1 parque en el barrio la Estancia: Se realizó obra; Contrato de Obra No. 003 de noviembre de 2017.

• Mejoramiento 1 parque barrio Portales de Yumbo

Se realizaron las obras de mejoramiento en el parque Portales de Yumbo



Se adjudicaron 164 subsidios de vivienda para el proyecto Parques del Pinar

• Adjudicar 50 subsidios para el mejoramiento de vivienda.

Se adjudicaron 82 subsidios mediante Resolución N° 157 de agosto 17 y se realizó la totalidad de las obras.

• Adjudicar 37 subsidios para el mejoramiento de condiciones de salubridad de vivienda.

Se adjudicaron 35 subsidios de mejoramiento de condiciones de salubridad vivienda urbana, mediante Resolución N° 177 de octubre 22 y se ejecutaron las obras.

• Ejecutar Obras de Infraestructura programadas para el Programa de Vivienda Social, PVS.

Se realizó la construcción de carpeta Calle 19 entre Carreras 13A y 14. • Titular 80 predios en la zona urbana del municipio

Para el año en curso, Imviyumbo ejecutó el proceso de titulación en mayor proporción en el sector denominado El Mirador. Para tal efecto se realizaron actividades que anteriormente no se ejecutaban debido a que el sector, a pesar de ser baldío, no hacía parte del perímetro urbano en materia registral. Por tal motivo, fue necesario concentrar los esfuerzos en incorporarlo al perímetro urbano para que posteriormente, el municipio lo cediera a IMVIYUMBO, y de esta forma, llevar a cabo el proceso de titulación.





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Las actividades ejecutadas consistieron en solicitar a la superintendencia de notariado y registro una carencia de antecedente registral correspondiente al sector el Mirador, para lo cual fue necesario entregar referencias catastrales, levantamientos topográficos y certificaciones de que la zona no se encontraba en alto riesgo. Luego de obtener la carencia mencionada, se inició el proceso por medio del cual el municipio, a través de acto administrativo debidamente soportado, incorporó al perímetro urbano el sector referido y a partir de ese momento, se creó folio de matrícula inmobiliaria, donde el titular del derecho de dominio vendría a ser el municipio de Yumbo. Por último, se dio trámite al proceso de cesión del inmueble a IMVIYUMBO. Todo este proceso se ejecutó en un término aproximado de 7 meses en los cuales, fue necesario acudir en múltiples ocasiones a la gobernación y a la superintendencia de notariado y registro para agilizar los trámites de boleta fiscal y respectivos registros de cada una de las resoluciones expedidas. De manera simultánea con las actividades anteriormente mencionadas, se dio inicio a la elaboración de encuestas y recolección de documentos para elaborar los expedientes de cada inmueble ubicado en el sector El Mirador. En esta labor, se pudo establecer que las unidades habitacionales existentes en la zona son 191 de las cuales, se seleccionaron 59 que cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos para ser titulados. Adicionalmente se titularán 26 inmuebles del barrio Panorama, con lo que se titularían un total de 85 predios en la presente vigencia. Finalmente se logró la entrega de 83 títulos de propiedad en el barrio Panorama.


Obras civiles construcción Plazoleta las Américas: En marzo se recibe predio del señor Celestino Hernández Penagos y se inicia la demolición de la construcción que se encontraba en el predio. En el mes de abril se termina demolición y se realiza disposición de escombros. En el mes de mayo se cuenta con diseños y presupuesto definitivo y estudios previos y del sector para iniciar el proceso licitatorio. En junio se inició proceso licitatorio, en julio se adjudicó contrato para realización de las obras, en septiembre 30 se dio inició a la obra y a diciembre 31 se encuentra en ejecución





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Obras Preliminares Laguna de los Patos: En el mes de junio se firmó promesa de compraventa; al 31 de agosto se finalizó la compra de lote; a septiembre 30 IMVIYUMBO cuenta con terrenos para desarrollar el proyecto.

RESULTADOS PLAN DE ACCION 2019


Con corte al mes de diciembre se han adjudicado 256 subsidios de vivienda para el proyecto Parques del Pinar.

• Adjudicar 138 subsidios para el mejoramiento de vivienda.

Se adjudicaron 112 subsidios de mejoramiento de vivienda, mediante las Resoluciones Nos. 105 y 145 y se realizó la totalidad de las obras.

• Ejecutar Obras de Infraestructura programadas para el Programa de Vivienda Social, PVS.

Se realizó la construcción vía de acceso Calles 26 y obras complementarias, zona de influencia Hacienda Verde,

• Titular 150 predios en la zona urbana del municipio

1) A la fecha se titularon 135 predios y queda Pendiente que la oficina de instrumentos públicos entregue certificados de tradición, para continuar con el Acto protocolario de entrega de los títulos.


Se terminó las obras civiles construcción Plazoleta las Américas

Se realizaron obras de mejoramiento en el parque de la Nueva Estancia

LOGROS RELEVANTES En términos generales en el periodo de gobierno 2016- 2019, se obtuvieron los siguientes logros:

DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA

Se asignaron 1230 subsidios municipales para vivienda nueva así:





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En el proyecto VIPA Hacienda Verde, se entregaron 40 subsidios

En Parques del Pinar: Se entregaron 778 subsidios municipales para vivienda nueva

En la Urbanización Brisas de la Sultana: 160 apartamentos para atender las metas de reubicación, viviendas gratuitas con recursos del Fondo de Adaptación.

Se realizaron 603 titulaciones de predios

DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA

En relación con el mejoramiento de vivienda se tiene que:

Se asignaron 420 subsidios de mejoramiento de vivienda, de los cuales 287 fueron para mejorar las condiciones básicas de las viviendas y 133 para saneamiento básico (mejorar las condiciones de salubridad: Baños, techos, cocina, lavadero etc.).

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Se construyó red de acueducto externo y se colocó carpeta asfáltica de la vía de acceso carrera 16.

Se realizó el mejoramiento de 6 viviendas en las manzanas 26 y 30

Se realizó negociación de predios para construcción del Parque de las Américas y para el de la Laguna de los Patos a ejecutarse en el 2019.

Se construyó un parque en el barrio la Estancia, y se logró la transformación urbanística de la zona conocida como el triángulo mediante la construcción de la plazoleta en el barrio las Américas.

Se realizaron obras de mejoramiento en un parque en el barrio Portales de Yumbo

Se realizó la construcción vía de acceso Calles 26 y Obras complementarias, zona de influencia Hacienda Verde.

Se realizó el mejoramiento del parque de la Buenos Aires.

INFORME PREDIOS ADQUIRIDOS POR IMVIYUMBO

GERARDO TOBÓN - BARRIO PANORAMA - EL CARON

ESCRITURA PUBLICA 2472 DEL 07-12-2016. TERRENO MT 370-338114

OSCAR ELI BURITICA

BLANCA LILIA SATIZABAL MAT. PREDIAL 01-010543001000





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ROSALBA ARBOLEDA DE OLIVAR MAT. 370-338510-B// PANORAMA

EDIL FELIPE MEDINA C.T. 370-0035788 LOTE DE TERRENO LAGUNA DE LOS PATOS

HORACIO RAMIREZ LOAIZA MATRICULA INMBILIARIA 370-85510

ADQUISICIÓN A CELESTINOHERNANDEZ PENAGOS LOTE BARRIO LAS AMERICAS - MATRICULA INMOBILIARIA 370-85510

ADQUISICIÓN A ARMANDO SALCEDO TULCAN LOTE LAGUNA DE LOS PATOS - MATRICULA INMB. 370-618016

ESCRITURA PUBLICO 3248/18 LOTE TERRENO VENDEDOR BLANCA LILIA SATIZABAL

LOTES LAGUNA DE LOS PATOS ESCRITURA PUBLICA 2840/30-12-2014 EVELIO DE JESUS ZAPATA Y OTROS / MATRICULA 370.57865.370.119038

ESCRITURA PUBLICA 2061 61-10-14 VENDEDOR OSCAR ELI BURITICA/ BARRIO PANORAMA SECTOR EL CARON 010-2017

Todos estos predios se han adquirido para cumplir con el objeto

misional de IMVIYUMBO

IMVIYUMBO es propietario de un globo de terreno de mayor extensión inscrito al folio de matrícula inmobiliaria No.370-532734, inmuebles que son de difícil determinación, toda vez que cada que se realiza un requerimiento por parte del Municipio de Yumbo, se procede a efectuar el traslado mediante un acto administrativo. Toda vez que estos terrenos no son utilizados dentro del objeto misional del Instituto, se sugiere trasladar la totalidad de la matricula al municipio.

▪ En cada resultado informar sobre las acciones relevantes que facilitaron el logro de los resultados.

▪ Cuando sea pertinente, informar las dificultades superadas o en su defecto indicar los obstáculos que aún persisten.

b. Estado de las políticas o temas transversales a cargo de la dependencia que se

desarrollan a través de planes específicos u otros mecanismos y que no están incluidas en ningún sector definido en el Plan de Desarrollo Municipal.





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▪ En cada política o tema explicar en qué consiste y/o qué mide. ▪ Realice una descripción cuantitativa de su avance o desarrollo.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Preguntas estratégicas control de la gestión interna, planteadas en la información

adicional de los formatos requeridos para el empalme:

1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el

corto plazo (100 primeros días), respecto al Sistema de Control Interno?

Consolidar el proceso de planificación dentro de los procedimientos internos logrando

su adherencia para continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión Institucional

- SIGI, desde la aplicación de los elementos de MIPG que han sido implementados

desde el 2018, y la gestión permanente de control interno a través de los seguimientos

y auditorías establecidos en cada periodo. Tener en cuenta los informes de auditoría

tanto interna como externa, las acciones correctivas y de mejora, el mejoramiento de

los canales de comunicación entre procesos, y el respaldado permanente de la

Gerencia y su equipo directivo al desarrollo institucional conforme a la normatividad

vigente.

2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en la

implementación del Sistema de Control Interno?

Positivo: El compromiso y el respaldo de la alta dirección en el diagnóstico,

implementación, mantenimiento y seguimiento del SIGI, y de MIPG.

Negativo: poca participación y compromiso de algunos miembros del equipo directivo

en el uso del SIGI e implementación de MIPG, debilidad en el uso de herramientas

tecnológicas y poca adherencia de procedimientos.

3. ¿Qué considera usted que debería continuar?

La dinámica y estrategia del fomento de la participación de los líderes de procesos y

sus equipos, mediante la generación de espacios de socialización y encuentros que

permiten compartir experiencias de casos y de mejoramiento integral.

4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la implementación del Sistema de

Control Interno?





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Que se requiere de la participación activa de los funcionarios y demás colaboradores,

que el mantenimiento del sistema es un proceso continuo y permanente, que una vez

implementado se logra evidenciar sus bondades y soporte para la gestión y

cumplimiento de las metas institucionales.

5. ¿Cuáles son las dificultades de la implementación del Sistema de Control

Interno?

La falta de adherencia de los procedimientos adoptados, la debilidad en la

conceptualización del sistema de indicadores y de la gestión del riesgo.

INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

VIGENCIA 2016

En el Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social - IMVIYUMBO se

evidencia un Sistema de Control Interno avanzando y cercano a una madurez, lo que

permitirá elevar los estándares de atención y cumplimiento, sin embargo, aún se

presentan debilidades, lo cual dificulta en algunos casos la adherencia de los

procedimientos y controles para la ejecución de los mismos enmarcada en los criterios

de eficacia, eficiencia y efectividad.

VIGENCIA 2017

El Instituto cuenta con un Sistema de Control Interno implementado en niveles de

satisfacción aceptables, que ha contribuido en el mejoramiento de los estándares de

atención y cumplimiento en la prestación de sus servicios a usuarios internos y

externos, sin embargo, se requiere continuar con el trabajo de fortalecimiento

institucional y cultura del mejoramiento continuo, en la aplicabilidad de los procesos,

procedimientos y controles, dentro de los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

VIGENCIA 2018

Se logra evidenciar que la entidad avanza significativamente en la implementación del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, sin embargo, se identifica que se

debe enfocar mayores esfuerzos en el componente de riesgos e indicadores. Con MIPG

se logra que el Sistema de Control Interno se fortalezca a través de una nueva cultura





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de gestión, control y evaluación de los procesos, permitiendo a IMVIYUMBO cumplir

con sus objetivos institucionales con mejores estándares de calidad.

De igual manera, se diligenció parcialmente el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 durante el mes de febrero y marzo de 2019.

VIGENCIA 2019

La Entidad continúa el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI a través de los lineamientos de MIPG, las dimensiones, políticas, planes y procedimientos que han sido creados o actualizados en pro del mejoramiento continuo. Así mismo, se finalizó el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD, las cuales iniciaron su aplicabilidad en abril de 2019, con todo el esquema de documentos y formatos que soportan el proceso de gestión documental.

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

Se suscribieron planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Yumbo para

cada vigencia entre el año 2016 y 2019. Para este último periodo, la Entidad fue visitada

en el primer trimestre del 2019 para realizar auditoría integral del periodo 2018, la cual

arrojo un plan de mejoramiento con cinco hallazgos identificados, de los cuales el ítem

4 y 5 se encuentran pendientes de que la acción correctiva sea debidamente

implementada.

Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas

Dentro los últimos cuatro años se han realizado auditorías internas en cada vigencia

como consta en los informes generales de auditoría interna: Oct-Nov2016; Sep-

Oct2017; Ago2018; y Nov2019; reportados a Gerencia. En los cuales se identificaron

no conformidades y acciones correctivas para los periodos 2016 y 2017 cuando aún se

auditiva con base en la norma de Gestión de Calidad. Para los años 2018 y 2019 se

identificaron observaciones y recomendaciones desde los nuevos parámetros de MIPG.

Principales Riesgos de Gestión (Mapa de Riesgos Institucional)

1. Fallas en la sensibilización y socialización de las directrices estratégicas del Instituto

2. Fallas e incumplimientos en la formulación de los diferentes planes (Acción y Operativos)

3. Que no se cumpla el Programa y Plan de Auditorias.





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4. Falla en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 5. Fallas e Incumplimiento en la revisión y actualización de las TRD

En el periodo 2019 se inició el proceso de revisión y ajuste del mapa de riesgos

institucional.

Principales Riesgos de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción 2019)

1. Concentración de autoridad o exceso de poder.

No se ha tenido conocimiento de ningún caso en el que algún funcionario se

haya extralimitado en sus funciones firmando documentos o tomando decisiones

por fuera de sus competencias.

2. Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.

Se cuenta con equipo de profesionales y especialistas en derecho que asesoran

a los directivos conforme a los cambios en la normatividad que rige a la entidad.

3. Tráfico de influencias para la adjudicación de subsidios. Revisión del ordenador del gasto y del asesor jurídico conforme a la Ley.

4. Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se cuenta con equipo de profesionales y especialistas en derecho que asesoran

a los directivos conforme a los cambios en la normatividad que rige a la entidad.

5. No rendir cuentas a la comunidad oportunamente. Se realiza anualmente la rendición de cuentas a la comunidad conforme a los

parámetros normativos. Se invita a través de los diferentes medios físicos y

digitales institucionales.

Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde - Gobernador saliente

El Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social – IMVIYUMBO cuenta con

la Oficina Asesora de Control Interno a cargo del Ingeniero Uriel Urbano Urbano como

jefe y asesor de la misma, para el periodo 2018-2021 conforme a la normatividad legal

vigente.





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INFORME DE AVANCE SOBRE IMPLEMENTACIÓN MIPG 2018-2019

(MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN)

Conforme al Artículo 133 de la ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional

de Desarrollo, y mediante el cual se integra en un solo Sistema de Gestión los Sistemas

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad previstos en la ley 489 de 1998 y

872 de 2003, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado

en la ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la ley 489 de 1998, lo que a su vez,

direcciono los lineamientos para actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

de qué trata el titulo 22 de la parte 2 del decreto 1083 de 2015.

En virtud de lo establecido en el artículo 133 del Plan de Desarrollo el Gobierno Nacional

expidió el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 que desarrolló el Sistema de

Gestión y se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para las

entidades territoriales. MIPG es un modelo que permitirá una gestión más eficiente de

las entidades públicas, así como un trabajo articulado de las 10 entidades que lideran

las 16 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Durante el periodo de Febrero de 2018 a Octubre de 2019, el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo – IMVIYUMBO a través de la gestión, compromiso y liderazgo de las oficinas asesoras de Planeación y Control Interno, y con el apoyo de un equipo multidisciplinario de profesionales logró los siguientes avances en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG así:

1. AVANCES IMPLEMENTACIÓN MIPG CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

En primera instancia la Gerencia General del IMVIYUMBO direcciono los objetivos

institucionales respecto al proceso de implementación de MIPG, en este sentido

respaldo la conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales de diferentes

ramas como abogados, administradores de empresas, ingenieros industriales,

comunicadores y personal de apoyo, buscando caracterizar de manera más eficiente

los procesos institucionales, y dar respuesta oportuna a los diversos requerimientos de

la implementación.





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Lo anterior, permitió avanzar durante el año 2018 en la elaboración, ajustes y ejecución

de los diferentes planes que son objeto del presente informe, los cuales han sido

socializados con todos los funcionarios a través de las jornadas de los jueves de

gestión y calidad. Actividad convocada por la oficina asesora de planeación

previamente programada dos (2) o más veces en el mes (según cronograma), y que

desde el 2017 se ha institucionalizado para brindar información de la Entidad

sensibilizando temas de mejoramiento, como es el caso de todo el proceso de

implementación de MIPG.

De igual manera, la normatividad que regula el modelo brindo las primeras pautas,

como fue la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual es el

encargado de coordinar la implementación, operatividad y seguimiento del MIPG. Fue

creado mediante acto administrativo (Resolución No 115 de junio 13 de 2018), con

el objeto de armonizar con las disposiciones del Decreto 1499 de 2017 y dirigirlo a servir

de apoyo a la ejecución de las actividades de MIPG en el Instituto.

Por otro lado, y en aras de fortalecer las labores de este comité se programaron dos

reuniones que fueron realizadas en el segundo semestre del 2018, donde se orientó el

Plan de Trabajo que se venía desarrollando respecto a la implementación de MIPG, la

adopción de los productos resultantes y los lineamientos para su puesta en

funcionamiento. Y tres reuniones como consta en actas, en el primer semestre de 2019

conforme a la resolución de creación del comité, para validar productos y avance de

este periodo.

Es importante para el Comité continuar haciendo seguimiento al diligenciamiento

completo y oportuno del formulario único de reporte y avance de la gestión – FURAG.,

y la validación de las nuevas Tablas de Retención Documental – TRD., que fueron

actualizadas en el año 2018, y aún se encuentran en revisión por la Gobernación del

Valle para su aprobación final.

Para el 2018 la oficina asesora de planeación encamino su plan de trabajo a la

incorporación de los lineamientos de gestión y desempeño, que permiten dar

cumplimiento al Decreto 612 de 2018 en el que se fijan las directrices para la Integración

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de la entidad, de

tal forma que se unifique la fecha de formulación y adopción como parte del plan de

acción institucional.

Los planes elaborados y/o ajustados integrados en el Plan de Acción Institucional son:





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1. PL-GAD-01 (V1) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2. PL-GAD-02 (V1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de

la Información 3. PL-GAD-03 (V1) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones – PETIC 4. PL-GDA-01 (V1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR 5. PL-GPS-01 (V1) Plan Anticorrupción 6. PL-GTH-01 (V1) Plan de Bienestar e Incentivos 7. PL-GTH-02 (V1) Plan de Capacitación 8. PL-GTH-03 (V1) Plan de Vacantes 9. PL-GTH-04 (V1) Plan de Previsión de Recursos Humanos 10. PL-GTH-05 (V1) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 11. PL-GTH-06 (V1) Plan Estratégico de Talento Humano

Los cuales vienen avanzando en su ejecución y respectiva actualización 2019, de

acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. Y fueron adoptados bajo los

siguientes actos administrativos:

• Resolución No 006 de 2018. Plan de Acción Institucional

• Resolución No 026 de 2018. Adopción SSST

• Resolución No 081 de 2018. PINAR

• Resolución No 115 de 2018. Comité MIPG

• Resolución No 116 de 2018. Código de Integridad

En las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se da adopción

conforme a la normatividad que les aplica, sustentados por el Jefe de la Oficina Asesora

de Planeación, y asesor para la implementación de MIPG en el Instituto, los siguientes

planes:

• PETIC 2018

• Plan Estratégico de Talento Humano

• Plan Estratégico Institucional

La labor de implementación durante el 2018 dio respuesta a los requerimientos de

MIPG, por lo cual, aparte de los planes se generaron diversos productos para el

mejoramiento de los procesos institucionales y son:

• Diligenciamiento de quince (15) autodiagnósticos (DAFP)

• Socialización de autodiagnósticos iniciales en la actividad “Jueves de Gestión y





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Calidad”, desde febrero de 2018.

• Adopción de la funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución No 115 de junio 13 de 2018)

• Actualizar en la página web lo referente a Ley 1712, Transparencia de Acceso a la información Pública

• Sensibilización sobre implementación modelo MIPG a todo el personal dos (2) veces en el mes (Jueves de Gestión y Calidad).

• Seguimiento a la actualización de MIPG en el Instituto por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

• Ejercicio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 1 de julio 3, Acta No 2 de septiembre 4, y Acta No 3 de octubre 3 de 2018. Acta No 1 de marzo 19, Acta No 2 de junio 12 y Acta No 3 de julio 31 de 2019).

• Agenda 2018-2019 de productos entregables MIPG por cada proceso institucional en cumplimiento de su implementación.

• Informe de avance implementación MIPG del 30 de enero de 2019.

1.1. AUTODIAGNOSTICOS MIPG Durante el primer semestre de 2018, la Entidad trabajo en el diligenciamiento de los

quince (15) autodiagnósticos de MIPG relacionados con los planes de acción y las

respectivas políticas:

a. Direccionamiento y planeación b. Control Interno c. Servicio al Ciudadano d. Gestión del Talento Humano e. Tramites f. Integridad g. Defensa Jurídica h. Gestión Documental i. Gestión Presupuestal j. Plan Anticorrupción k. Seguimiento y evaluación del desempeño l. Gobierno Digital m. Participación Ciudadana n. Rendición de Cuentas o. Transparencia y acceso a la Información

Los cuales se encuentran en la Oficina Asesora de Planeación en carpeta digital del

Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. Fueron validados con los líderes de

los procesos y su equipo de trabajo.





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Respecto a la construcción de las políticas institucionales desde los lineamientos de

MIPG, los responsables de continuar con su fortalecimiento, desarrollo, aplicabilidad y

divulgación son los siguientes:

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO RESPONSABLES

Política de participación ciudadana en la gestión publica

Política de direccionamiento estratégico y planeación

Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto Publico

Política de Transparencia y acceso a la información pública

Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño institucional

Gestión con valores para resultados

Defensa Jurídica

Gestión estratégica de talento Humano

Gestión documental

Gobierno Digital y Seguridad Digital

Control interno

Jefe de Planeación

Jefe de Planeación

Subdirector Financiero

Jefe de Planeación

Director Administrativo

Gerencia, Directivos

Asesor Jurídico




Jefe Control Interno

1.2. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

• Se formuló el nuevo Código de Integridad para IMVIYUMBO conforme a MIPG y fue actualizado en 2019 en lo referente a cambios normativos en el código disciplinario, que resultan importantes para los procesos institucionales.

• Se formuló el Plan de Gestión para sensibilizar el Código de Integridad de IMVIYUMBO conforme a MIPG (PL-GPS-02) Versión 1.

• Se realizó jornada de inducción y re-inducción 2018 en el primer trimestre, y jornadas de fortalecimiento en el 2019.

• El Instituto cuenta con una estructura organizacional definida y con manual de funciones adoptado y actualizado versión 2019.

• La comisión de personal de IMVIYUMBO se encuentra en funcionamiento y adoptada por acto administrativo.

• Se cuenta con Manual de Inducción y Reinducción de IMVIYUMBO, el cual se encuentra en revisión por la Dirección Administrativa y Financiera.





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• Se elaboró el documento OD-GTH-03 (V1) - Guía para la ayuda mutua de emergencias, revisado por la Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.3. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

• IMVIYUMBO actualizó el Plan Estratégico Institucional - PEI, del que se desprende el plan de acción anual, alineados con el Plan de Desarrollo Municipal en el sector vivienda para cada periodo. Cada plan de acción anual se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el link: http://www.imviyumbo.gov.co/sitio/noticias/informes/plan-de-accion/

• Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR

• Actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD 2018, y todo lo relacionado a su correcto funcionamiento, que incluye formatos y otros documentos de apoyo, los cuales se encuentran en la carpeta del sistema integrado de gestión institucional – SIGI (Proceso de Gestión Documental):




http://www.imviyumbo.gov.co/sitio/noticias/informes/plan-de-accion/


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• Se realizaron jornadas de revisión de las TRD con los líderes de procesos y la

oficina asesora de control interno; capacitaciones en organización del archivo

por parte de la asesora en el tema y donde la Oficina Asesora de Planeación

brindó acompañamiento a través de su equipo de profesionales de apoyo.

• Para el 2018 el PINAR fue formulado y adoptado por acto administrativo

(Resolución No 081 de abril 27 de 2018) teniendo en cuenta las variables

mencionadas, y para el 2019 fue actualizado.

• El Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI se encuentra siendo actualizado en sus documentos, procedimientos y formatos, de acuerdo a lo implementado con el modelo de MIPG, y están ubicados en carpeta digital (Dropbox) administrado por la Oficina Asesora de Control Interno. Las caracterizaciones y mapa de procesos vigentes se encuentran publicados en la página web institucional.





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Así mismo, se ha realizado avances en lo siguiente:

• Los planes formulados fueron adoptados y socializados.

• Se ajustaron las metas institucionales de acuerdo a los diagnósticos y viabilidades presupuestales de la entidad.

• Se realizan reuniones semanales con el equipo directivo, con el fin de revisar, analizar y tomar las medidas necesarias (Comité de Gerencia).

• Se consolida el proceso contable y financiero, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y de software.

• Se obtuvo un dictamen favorable en la auditoria externa.

• Se fortaleció y se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad para cada periodo entre el 2016 y 2019. Y se publicó el informe en página web institucional.

• Se formuló el plan institucional de comunicaciones (PL-GCD-01) Versión 1/2018 y se actualizo en el 2019.

• Se elaboraron los documentos: OD-GGE-03 (V1) Caracterización de usuarios; OD-GGE-02 (V1) Carta de Trato Digno al Usuario; OD-GGE-01 (V1) Adoptar protocolo de atención al ciudadano y se ajustó el formato: FO-GPS-11 (V2) Actualización Cuadro Resumen de Indicadores 2018, conforme a MIPG.





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1.4. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO

• Se proyectó el documento OD-GGE-03 respecto a la caracterización de usuarios, el cual queda pendiente de su validación.

• Crecimiento en la interacción con la comunidad a través del Fanpage de Facebook, como medio de comunicación, divulgación e interacción con la comunidad.

• Aplicación de encuestas en jornadas de trabajo, socialización y divulgación.

• Implementación de cronogramas de atención a usuarios por programa.

• Organización y simplificación de sitio de almacenamiento y administración de la información del SIGI.

• Se elaboraron los documentos: MA-GAD-01 (V1) Manual de Protección de Datos Personales; OD-GAD-01 (V1) Programa de Disposición Final de Residuos Tecnológicos; y OD-GDA-03 (V1) Programa de Gestión Documental; conforme a MIPG, y con el fin de fortalecer el uso de medios digitales de comunicación interna y externa.

1.5. DIMENSION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Se cuenta con herramientas que permiten la interacción de todos los usuarios de la información, permitiendo aplicar los lineamientos de la Ley de Transparencia a través de escenarios como la rendición de cuentas o instrumentos como los mecanismos de atención al ciudadano y los diferentes medios de comunicación utilizados.

IMVIYUMBO mantiene una comunicación continua con la ciudadanía a través de las redes sociales, página web, manejo de solicitudes escritas y verbales que facilitan la obtención de información primaria para la solución de PQRS. Esta información es procesada al interior del Instituto y transformada continuamente en acciones de mejora.





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• Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, Vigencia 2018.

• Elaboración del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en lo referente a los riesgos identificados para responder a la seguridad de información, se ha proyectado un plan de contingencia y se encuentran perfeccionando las actividades de tratamiento en respuesta a la matriz de riesgos de la entidad.

• Por su parte el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ha sido proyectado en alienación a los lineamientos de MIPG.

1.6. DIMENSION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

• Mensualmente socialización y divulgación de los avances de los diferentes procesos.

• Institucionalización de jornadas de sensibilización de resultados.

• Disposición de información en medios digitales para su consulta a través del SIGI y la plataforma digital.

• Comunicación y divulgación de jornadas de trabajo internas y externas, gracias a la gestión del proceso de comunicaciones y divulgación pública.

• Reuniones permanentes del Comité de Gerencia y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de hacer seguimiento a lo proyectado.

• Capacitaciones durante la vigencia 2018 y 2019 para todo el personal, a través de convenios interinstitucionales con la administración municipal, en temas referentes a la implementación de MIPG desde sus 7 dimensiones.





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1.7. DIMENSION DE CONTROL INTERNO El Sistema de Control Interno de IMVIYUMBO se encuentra debidamente establecido,

en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de control interno, lo cual

permite el seguimiento a las actividades propias de la institución y la mejora continua a

los procesos.

Se continúa fortaleciendo la cultura del autocontrol, así como la existencia y

funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de

Calidad, integrados en el Sistema de Gestión Institucional, y permitiendo su

mantenimiento en todos los niveles de la entidad. De igual manera, se identifican

avances significativos en la revisión e implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión (MIPG) en la institución, en desarrollo de lo establecido en el

Decreto 1499 de 2017.

• Anualmente se proyectó el programa anual de auditoria, se aprobaron y se socializaron para su ejecución en cada periodo.

• Se realizaron los procesos de seguimientos preventivos al SECOP, SIGEP, aportes seguridad social, contratación, cumplimiento de planes, PQRS, satisfacción del usuario, caja menor, y plan anticorrupción.

• Acompañamiento permanente a la auditoría externa.

• Asistencia permanente a los comités institucionales y directivos.

• Realización de auditoria interna en cada periodo, en lo referente a contratación, gestión documental, procesos misionales y gestión financiera. Se entregó informe a Gerencia.

• Se ajustó las funciones del Comité de Control Interno conforme a la normatividad de MIPG en lo referente a evaluación y control.

• Se proyectó el manual de auditorías conforme a MIPG.





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2. PROCESOS VIGENTES EN IMVIYUMBO

El Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO,

ha determinado y tiene Identificado y definidos los procesos que garantizan el

cumplimiento de su función y el desarrollo de su misión, los cuales se encuentran

clasificados como estratégicos, de gestión, de apoyo y de evaluación, y su aplicación,

secuencia e interacción, se puede observar en el mapa de procesos y en la

caracterización de cada uno de ellos.

El Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo – IMVIYUMBO,

a través del Formato OD-GPS-01 (V3) del 15 de abril de 2016, establece los procesos

que se grafican en el siguiente esquema:

Figura 1. Mapa de procesos SIGI





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Procesos Estratégicos: Comprenden los relativos a la Planeación y establecimiento

de políticas, planificación de estrategias, fijación de objetivos, y la comunicación interna

y externa.

Procesos de Gestión o misionales: Contienen aquellos que proporcionan la

prestación del servicio y el resultado previsto por la entidad (misionales).

Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que administran la infraestructura, proveen los

recursos financieros y administrativos necesarios para el desarrollo del Instituto de

Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, brindan el

soporte tecnológico, ejercen el control de la Información y apoyan la gestión documental

Institucional.

Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos que permiten verificar la eficiencia,

eficacia y efectividad al mantenimiento de los sistemas implementados en la entidad,

efectuando seguimiento y medición de los mismos, mediante la obtención de evidencias

objetivas para una evaluación al desempeño de los procesos estratégicos, de gestión

y de apoyo. (Autocontrol, auditorías internas de control de calidad).

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI

Conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se

ordena la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo (1998) y el Sistema de

Gestión de la Calidad (2003) en uno solo: el Sistema de Gestión, el cual se debe

articular con el Sistema de Control Interno (2005), el Instituto de Reforma Urbana y

Vivienda de Interés Social – IMVIYUMBO se actualiza con el Sistema Integrado de

Gestión Institucional – SIGI, ubicado en carpeta digital “Dropbox”.

Y una vez se adopta en el 2012 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante

el Decreto 2482, se inicia el proceso de ajustes. Para el 2018 se crea el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño según Resolución No 115 de junio de 2018, para

dar organización e implementación a todos los requerimientos de MIPG.

La interacción de los diferentes procesos se evidencia en las caracterizaciones (tipo

documental), donde se señalan los roles y responsabilidades, las áreas participantes y

la relación bajo el papel de proveedor de insumos o usuario de resultados del desarrollo

del proceso.





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La descripción de la gestión que realiza cada proceso se establece en los demás tipos

documentales establecidos en la Entidad: manuales, procedimientos, instructivos,

plantillas y formatos, según el Manual de Calidad MA-GPS-01 Versión/2018.

2. Recomendaciones

a. Frente al sector que lidera o participa, realice las recomendaciones sobre los aspectos de mayor importancia para la gestión del desarrollo territorial.

b. Frente a las políticas o temas a cargo, realice las recomendaciones sobre las acciones que son necesario iniciar, mantener o mejorar.

RECOMENDACIONES RELEVANTES PARA LA NUEVA ADMINISTRACION

Se considera que es indispensable que los planes, programas, subprogramas y proyectos, que corresponden al Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, sean tenidos en cuenta, de forma prioritaria dentro del nuevo plan de desarrollo municipal, a fin de continuar con el desarrollo planificado y adecuado de nuestro municipio.

Titulación de predios en el municipio de Yumbo

Para el año 2019, estamos a la espera de que nos aprueben el incremento de la meta en 200 titulaciones, para lo cual se requiere que el municipio agilice las negociaciones de los predios que están a nombre de particulares actualmente para darle continuidad al proceso. Así mismo, se está realizando trabajo de campo en el barrio las Ceiba, a fin de revisar la viabilidad jurídica para que IMVIYUMBO pueda adquirir la propiedad del terreno para una posible titulación. Adicionalmente se están tramitando procesos de declaración de pertenencia correspondiente a las 39 viviendas que conforman la urbanización san Jorge, tercera etapa, en los juzgados primero y segundo de oralidad del municipio de Yumbo. Implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG Continuar con el proceso de implementación de MIPG y concluir en lo posible con el 100% de su implementación durante la vigencia 2018.

Fortalecer la política de administración del riesgo.





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Continuar con el fortalecimiento de la estructura de la planeación institucional.

Asegurar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Asegurar el cumplimiento de la gestión documental.

Analizar la posibilidad de ampliar los programas de la Entidad, de acuerdo a los alcances determinados en el acuerdo de creación del año 1992.

Impulsar el cumplimiento y la implementación de las acciones encaminadas a mejorar y corregir las observaciones evidenciadas en los informes de auditoría interna.

Analizar, estudiar y resolver la solicitud del consorcio Parques del Pinar relacionado con la modificación de su conformación.

Se debe de enfocar mayores esfuerzos en las dimensiones de información y comunicación, resultados y gestión del conocimiento.

c. Frente a los aspectos que se deben atender a partir del 1 de enero de 2020, relacione los asuntos urgentes que la Administración debe emprender para no incurrir en incumplimientos legales. Incluya reportes, publicaciones, informes especiales, planes de mejoramiento, funcionamiento de Comités, entre otros de carácter jurídico, contractual y normativo.

3. Anexos

a. Relacione la ruta de acceso físico o virtual donde se encuentran consignados los documentos, registros, bases de datos, inventarios, entre otros que soportan el informe de empalme.

▪ Los usuarios y claves para acceder a los sistemas de información deberán responder a la política de seguridad de la información de la entidad.

Atentamente, _________________________________________

IVAN ALBERTO VALDERRAMA CAMPAZ Gerente IMVIYUMBO




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