INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
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1 11/07/2016 SERVICIOS DE IMPRESIONES $4,988.00ELABORACION DE LONA ALUSIVA PARA EVENTO DE ENTREGA DE
VIVIENDA EN ZAPOTLANEJO JAL Y LLAVES SIMBOLICASSIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
2 13/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,166.99
COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR DE FOCUS
MOD. 2009 Y 3 CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA Y 2 TSURUS
MOD. 2002
ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
3 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $9,546.80
REPARACION DE FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA PARA JEEP
MOD. 99 Y REPARACION Y MANO DE OBRA DE TRANSMISION DE
NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2009
CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL S.A. DE C.V.
4 19/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,100.00 COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN DOBLE CABINA ACUMULADORES PEREZ
5 20/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,804.99
COMPRA E INTALACIONDE SILENCIADOR DE ESCAPE FORD F250
MOD. 2006, RESONADOR DE ESCAPE PARA VEHICULO OPTRA MOD.
2008
BEST AUTOMOTRIZ
6 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,142.60REPARACION DE ENCENDIDO DE NISSAN DOBLE CABINA MOD.
2002CARLOS DAVID CORTES DIAZ
7 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $12,058.20COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD CRUCETA, GATO, RINES Y
LLANTAS DE REFACCION
PROVEEDORA DE LLANTAS Y ACCESORIOS
S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
8 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,502.20COMPRA DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCO PARA FORD
F250 MOD. 2006FRENAUTO
9 29/07/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,730.15 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD F250 MOD. 2006 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
10 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,150.07
COMPRA DE REFACCIONES PARA FINACION MAYOR DE
VEHICULOS FORD FOCUS MOD. 2009 Y NISSAN DOBLE CABINA Y
TSURU MOD. 2002
ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
11 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $3,960.00 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MALIBU MOD. 2005ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI (LLANTAS A
LA CARTA)
12 10/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,390.30COMPRA DE 32 PARES DE LIMPIABRISAS PARA DIFERENTES
VEHICULOS PROPIEDAD DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
13 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,743.27 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD FOCUS MOD. 2009 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
14 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $972.96 COMPRA DE REFACCIONES BALATAS PARA MALIBU MOD. 2005 ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
15 18/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $991.80 COMPRA DE DISCO PARA FORD F250 MOD. 2006 FRENAUTO
16 19/08/2016 SERVICIOS DE IMPRESIONES $4,866.90
IMPRESIÓN DE 3500 RECIBOS DE NOMINA DE 1/2 CARTA A DOS
TINTAS AUTOCOPIABLE E IMPRESIÓN DE LONA PARA EVENTO CON
MOTIVO DE LA JORNADA DE L ALIMENTACION EN ZAPOPAN
SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
17 30/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,102.00REPARACION DE CORTINAS METALICA PARA ACCESO A
ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE IJALVI
CORTINAS MENDOZA FUNDADORES S. DE
R.L. DE C.V.
18 30/08/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,410.00 COMPRA DE ACUMULADOR PARA FORD FOCUS MOD. 2009 JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO
19 03/09/2016 TRABAJOS DE CARPINTERIA Y HERRERIA $1,160.00PAGO POR TRABAJOS DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA EN EL
EDIFICIO DE LÓPEZ COTILLA 595LUIS DELGADO PRECIADO
20 05/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,900.00 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA FORD FOCUS MOD. 2009MULTISERVICIO EXPRESS LAMINADO Y
PINTURA
21 05/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,552.00 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA CHEVY MOD. 2008MULTISERVICIO EXPRESS LAMINADO Y
PINTURA
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
22 07/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $33.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO
AL 19 AGOSTO DE 2016.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23 07/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $55.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO
AL 19 DE AGOSTO 2016.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24 07/09/2016 SERVICIOS DE IMPRESIÓN $1,148.40IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA
DIRECTORES DE AREA SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
25 08/09/2016 BALASTRO ELECTRÓNICO $169.21COMPRA DE BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LAMPARA DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
26 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $7,500.00REPARACION DE FUGA INTERNA DE TOMA PRINCIPAL DE LAS
OFICINAS CENTRALES DE IJALVI CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.
27 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $8,900.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RESANE, PINTURA CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.
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28 13/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $9,475.80
FUMIGACION DEL EDIFICIO DENOMINADO CASA EDUCACION
UBICADA EN PASAJE DE LOS JUGUETEROS S/N Y FUMIGACION DE
OFICINAS CENTRALES DE IJALVI
SERVICIOS EMPRESARIALES TRACKS S.C.
29 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $9,500.00SERVICIO DE REMOCION DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO
DE CASA EDUCACION UBICADO EN PLAZA TAPATIA SERICLAS S.A. DE C.V.
30 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $8,050.00SERIVICIO DE MANTENIMENTO A 2 DEPARTAMENTOS UBICADOS
EN PUERTO VALLARTA JAL PROPIEDAD DE IJALVI CONSTRUCTORA LOLMA S.A. DE C.V.
31 15/09/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $3,850.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE 2 DEPARTAMENTOS UBICADOS EN PUERTO
VALLARTA JAL PROPIEDAD DE IJALVI
CONSTRUCTION FOR ENJOY S.A. DE C.V.
32 21/09/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
DE LOPEZ COTILLA 595$122.00
COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA EL ÁREA DE
SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
DE LÓPEZ COTILLA 595
FERREMATERIALES MADERO OSCAR
ALBERTO PEREZ MEZA
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
33 21/09/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $279.60
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL
FORD PICK-UP F250, MODELO 2001, PLACAS JR-90086 ASIGNADO A
LA COORD. DE CIUDAD GUZMAN POR ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA ¨JALISCO SI PINTA¨.
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
34 23/09/2016 INFRACCIÓN A VEHICULO OFICIAL $75.00
PAGO DE INFRACCIÓN AL VEHICULO NISSAN TSURU, 2002, PLACAS
JBY- 5144, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. HUMBERTO DARIO ZUNO
ACEVESSECRETARIA DE FINANZAS
35 23/09/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00
PAGO DE FOTOINFRACCCIÓN AL VEHICULO OFICIAL NISSAN
TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5141, DESCONTAR VIA NOMINA AL C.
HUMBERTO DARIO ZUNO ACEVES SECRETARIA DE FINANZAS
36 23/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $5,019.85COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR Y
VERIFICACION DE PAQUE VEHICULAR DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
37 26/09/2016 UN RELOJ $2,320.00 COMPRA DE RELOJ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
38 27/09/2016 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS $299.28PAGO POR SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE IJALVI PARA
DIRECCIÓN GENERAL Y ADMINISTRATIVOATANACIO MORENO SANCHEZ
39 28/09/2016 ENERGIA ELECTRICA $346.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE
LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CD. GUZMAN,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE
SEPTIEMBRE 2016.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
40 28/09/2016 DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL $160.79
PAGO POR DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL AL VEHICULO
OFICIAL FORD F.250, 2001, PLACAS JR-90086, ASIGNADO A LA
COORDDINACIÓN DE CD. GUZMAN POR SINIESTROROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.
41 28/09/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $471.66
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL
NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JP- 40042 ASIGNADO A LA
COORD. DE PTO. VALLARTA POR RECORRIDOS DEL PROGRAMA
PISO FIRME.
FLOGAS S.A. DE C.V.
42 03/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $44.00PAGO POR SERVICIO DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR
LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU PRESENTACIÓN ANTE JUZGADOSECRETARIA DE FINANZAS
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
43 04/10/2016 MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES $3,770.00
COMPRA DE DE 2 ACUMULADORES TIPO POSTE PARA
MANTENIMIENTO DE GUAS RESIDUALES EN VILLAS
PANAMERICANAS
JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO
44 05/10/2016 SERVICIO DE FOTOCOPIAS $187.92PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PLANOS SOLICITADO POR
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART
DEL CENTRO S.A. DE C.V.
45 06/10/2016 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS $140.00PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCTOS. PARA
EXPEDIENTES DE TUXCACUESCO DEL PROGRAMA ¨PISO FIRME¨NELIDA CARDENAS ZANABRIA
46 07/10/2016 ENERGIA ELECTRICA $85.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE
AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
47 07/10/2016 ENERGIA ELECTRICA $58.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE
AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
48 07/10/2016MANTENIMIENTO DE LOS DEPTOS. 6 Y 7 DE
VALLARTA 500$220.00
PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS
6 Y 7 DE VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO,
JULIO Y AGISTO DE 2016.JUNTA DE COLONOS ¨VALLARTA 500¨
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
49 10/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO
OFICIAL NISSAN TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5142CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
50 11/10/2016 LAMPARAS DE LUZ DE DÍA $159.99
COMPRA DE DOS LAMPARAS DE LUA DE DÍA PARA EL WC DE
MUJERES DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LOPEZ COTILLA
595
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.
51 11/10/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
DE LOPEZ COTILLA 595$88.00
COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA EL ÁREA DE
SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
DE LÓPEZ COTILLA 595
FERREMATERIALES MADERO OSCAR
ALBERTO PEREZ MEZA
52 14/10/2016 CUBREVOLANTE $118.00COMPRA DE CUBREVOLANTE PARA EL VEHICULO OFICIAL
CHEVROLET TAHOE, 2008, PLACAS JFX- 1635
ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS S.A.
DE C.V.
53 17/10/2016 CARPETAS CON AROS $218.00COMPRA DE CARPETAS CON AROS SOLICITADAS POR DIRECCIÓN
GENERALABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
54 17/10/2016 REFACCIÓN FILTRO DE AIRE $109.06COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN
APRIO, 2010, PLACAS JAL- 7196
ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE
AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
55 18/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO
OFICIAL CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR- 90130CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
56 18/10/2016MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS DE IJALVI$250.08
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS DE IJALVIFARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
57 19/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $116.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO
OFICIAL CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR- 90130CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
58 19/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00
PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL FORD
RANGER, 2009, PLACAS JR- 90129, DESCONTAR VIA NOMINA AL LIC.
CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOSSECRETARIA DE FINANZAS
59 19/10/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,972.00 REPARACION DE VEHICULO FOCUS MOD. 2009 CAMBIO DE FLECHA CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL S.A. DE C.V.
60 20/10/2016 REFACCIONES TERMINAL DE BATERIA $18.77COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN
DOBLE CABINA, 2009, PLACAS 40308
ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE
AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
61 20/10/2016 REFACCIONES $1,945.32COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL DODGE
RAM 4X4, 2006, PLACAS JR- 90237
FRENAUTO LAURA
GEMA HUANTE ORTIZ
62 20/10/2016 TAPETES ANTISALPICADURA PARA WC $312.78COMPRA DE TAPETES ANTISALPICADURA PARA WC DE HOMBRES
DEL EDIFICIO DE LOPEZ COTILLA 595DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.
63 21/10/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $559.20
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL
NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JP- 40042 ASIGNADO A LA
COORD. DE PTO. VALLARTA POR RECORRIDOS DEL PROGRAMA
PISO FIRME.
FLOGAS S.A. DE C.V.
64 21/10/2016 ACUMULADOR $1,410.00COMPRA DE ACUMULADOR PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD
FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897
ACUMULADORES GARZA JESUS
MANUEL ELISEO GARZA ROMERO
65 24/10/2016 REFACCIONES $85.48PAGO DE DIFERENCIA EN COMPRA DE REFACCIONES PARA EL
VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2002, PLACAS JH-39887.
ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE
AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
66 24/10/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $81.20PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA, ENVIO DE 31 EXPEDIENTES
DEL PROGRAMA PISO FIRME PARA REVISIÓNELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
67 24/10/2016 COMPRA DE EDICIONES DE PERIODICO OFICIAL $270.00
COMPRA DE 5 EDICIONES DEL PERIODICO OFICIAL POR
PUBLICCACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA,
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION SECTORIALSECRETARIA DE FINANZAS
68 25/10/2016 QUITAR TAPONDE CARTER $116.00PAGO POR SERVICIO DE QUITAR TAPON DE CARTER AL VEHICULO
OFICIAL FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897J JESUS RIVERA SANDOVAL.
69 25/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $69.60PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO
OFICIAL CHEVROLET TAHOE, 2008, PLACAS JFX- 1635CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
70 26/10/2016 PAPELERIA $167.80 COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
71 26/10/2016 REFACCIONES MECANICAS $31.79COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD
FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4897MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO
72 26/10/2016 INFRACCIÓN $120.00
PAGO DE INFRACCIÓN AL VEHICULO NISSAN TSURU, 2002, PLACAS
JBY- 5143, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. JESUS PRADO
GONZÁLEZSECRETARIA DE FINANZAS
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
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REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
73 26/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00
PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DODGE RAM
4X4, 2006, PLACAS JR- 90237, DESCONTAR VIA NOMINA AL C. JOSE
DE JESUS DAVALOS PEÑA
SECRETARIA DE FINANZAS
74 26/10/2016 FOTO INFRACCIÓN $365.00
PAGO DE FOTO INFRACCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN
TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5142, DESCONTAR VIA NOMINA AL C.
HUMBERTO DARIO ZUNOSECRETARIA DE FINANZAS
75 26/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $44.00
PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 2800/15 PARA
EXHORTO A PUERTO VALLARTA JUZGADO 10 MERCANTIL
SOLICITADAS POR DIRECCIÓN JURÍDICASECRETARIA DE FINANZAS
76 26/10/2016 COPIAS CERTIFICADAS $66.00PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 31591/15
JUZGADO 9 MERCANTIL SOLICITADAS POR DIRECCIÓN JURÍDICASECRETARIA DE FINANZAS
77 26/10/2016 COPIAS DE PLANOS DE LICENCIA $167.04
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS DE LICENCIA DE
VILLA PANAMERICANA PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE,
SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART
DEL CENTRO S.A. DE C.V.
78 27/10/2016 PARCHADO DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DEL VEHICULO
OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS JP- 40308CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
79 27/10/2016 ALINEACIÓN VEHICULAR $174.00PAGO POR SERVICIO DE ALINEACIÓN AL VEHICULO OFICIAL
NISSAN DOBLE CABINA, 2009, PLACAS JP- 40308
THE BEST AUTOMOTRIZ
JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA
80 27/10/2016 COMPRA DE CUBREBOCA $12.01COMPRA DE CUBREBOCA PARA EL PERSONAL DE LA PUERTA DE
INGRESO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALESFARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.
81 27/10/2016 COMPRA DE CUBREBOCA $36.03COMPRA DE CUBREBOCA PARA EL PERSONAL DE LA PUERTA DE
INGRESO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALESFARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.
82 27/10/2016 PLACAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR $1,133.00
PAGO POR DOTACIÓN DE PLACAS NUEVAS PARA EL VEHICULO
OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2002, PLACAS ANTERIORES JH-
39887, PLACAS NUEVAS JU- 74322 POR EXTRAVIO Y/O ROBO
DENUNCIA PRESENTADA
SECRETARIA DE FINANZAS
83 27/10/2016 BAJA ADMINISTRATIVA DE PLACAS $171.00
PAGO POR BAJA ADMINISTRATIVA DE PLACAS ANTERIORES DEL
VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA2002, PLACAS
ANTERIORES JH- 39887, PLACAS NUEVAS JU- 74322 POR EXTRAVIO
Y/O ROBO DENUNCIA PRESENTADA
SECRETARIA DE FINANZAS
84 31/10/2016 SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO $1,044.00PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL
JEEP WRANGLER, 1999, PLACAS JHY- 1065J JESUS RIVERA SANDOVAL.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
85 02/11/2016 SERVICIO DE GRUA $850.00
PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DEL VEHICULO
OFICIAL NISSAN TSURU, 2002, PLACAS JBY- 5143, DE LA COORD.
REGIONAL LAGOS DE MORENO A LAS OFICINAS DE LOPEZ COTILLA
EN GDL. POR DESCOMPOSTURAS MAYORES.
ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA
86 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $332.75PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA CIUDAD DE
MEXICO A SEDATUDHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.
87 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $81.20
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE LA COORD. DE
PTO. VALLARTA A LAS OFICINAS DE GDL PARA DIRECCIÓN
JURÍDICAELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA
88 03/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $332.75
PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA CIUDAD DE
MEXICO AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON LA DIPUTADA ALMA
CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN
GENERAL
DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.
89 04/11/2016 DEPURADOR DE AIRE $413.34COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET
CHEVY, 2009, PLACAS JHY- 1226AUTONOVA, S.A. DE C.V.
90 04/11/2016 REFACCIÓN $108.18COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD PICK
UP F-250, 2006, PLACAS JR- 90236.
ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE
AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
91 07/11/2016 ENVIO DE PAQUETERÍA $69.60
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERÍA A LA
COORDINACIÓN REGIONAL DE COLOTLAN, COBRO REEXPEDICIÓN
POR DISTANCIAS
ON LOGISTICO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
92 08/11/2016 ENERGIA ELECTRICA $117.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 7 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE
SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2016
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
93 08/11/2016 ENERGIA ELECTRICA $92.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPTO 6 DE
VALLARTA 500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE
SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2016
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
94 08/11/2016 LLAVE EN ¨L¨ PARA NISSAN RIVAS 316 $799.98COMPRA DE REFACCIONES LLAVE ¨L¨ PARA LOS VEHICULOS
OFICIALES CON PLACAS JH-39887, JP-40042, JN-93614 Y JP-40308.
PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.
95 08/11/2016 ACEITE MULTIGRADO $89.99COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA EL VEHICULO OFICIAL
FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4901MARIA GUADALUPE LEAL BECERRA
96 09/11/2016 GUANTES EXPLOR BOLSA CON 05 PARES. $30.00
COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA MANEJO DE
DOCUMENTOS GUARDADOS CON POLVO Y ANIMALES,
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
FARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
97 10/11/2016 PAGO DE DOS FOTO INFRACCIONES $730.00
PAGO DE DOS FOTOINFRACCIONES DEL VEHICULO OFICIAL FORD
PICK UP, 2006, PLACAS JR- 90236, DESCONTAR VIA NOMINA AL ING.
JESUS MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ
SECRETARIA DE FINANZAS
98 10/11/2016 SERVICIOS DE IMPRESIÓN $5,261.76ELABORACION DE 8 LETREROS CON LEYENDA SE VENDE PARA
TERRENOS PROPIEDAD DE IJALVI SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
99 14/11/2016REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REGULADOR,
PLACA PORTADIODOS Y BANDA.$1,386.20
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL, NISSAN
DOBLE CABINA, 2009, PLACAS JP-40309.CARLOS DAVID CORTES DÍAZ
100 14/11/2016FRUTA: CIRUELA ROJA, MANZANA ROYAL GALA
Y PERA DANJOU$67.74
COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA REUNIÓN CON EL SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DEMAS PERSONAL DEL
GOBIERNO DE QUINTANA ROO CON EL DIRECTOR GENERAL DE
IJALVI EN SALA DE JUNTAS
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
101 15/11/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $420.12
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL
FORD PICK-UP F250, MODELO 2001, PLACAS JR-90086 ASIGNADO A
LA COORD. DE CIUDAD GUZMAN POR ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA PISO FIRME.
GRUPO OCTANO S.A.DE C.V.
102 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $1,872.12COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TORNADO MOD.
2006ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
103 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $2,360.18COMPRA DE AMORTIGUADORES Y REFACCIONES PARA TSURU
MOD. 2002ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
104 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $933.80REPARACION Y CAMBIO DE BALATAS DEL VEHICULO TSURU MOD.
2009FRENAUTO
105 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $4,246.47COMPRA DE REAFACCIONES PARA AFINACION MAYOR Y
VERIFICACION PARA VEHICULOS OFICIALES DE IJALVI ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
106 15/11/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES $5,485.80COMPRA DE REFACCIONES AMORTIGUADORES BASES Y
TERMINALES PARA FORD FOCUS MOD. 2009ORMA AUTOPARTES S.A. DE C.V.
107 16/11/2016 INSTALACIÓN DE CHAPA PARA ARCHIVERO $200.00PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPA PARA
ARCHIVERO DE PLANEACIÓN, ESCRITORIO DE LA SECRETARIAENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA
108 16/11/2016 TUBOS Y BALASTRO $334.98COMPRA DE TUBOS SLIM Y BALASTRO PARA REPARAR LAMPARA
DE OFICINA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
109 16/11/2016UN SILENCIADOR Y SOPORTES DE ESCAPE
PARA CHEVY$928.00
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL,
CHEVROLET CHEVY, MODELO 2009, PLACAS JHF- 4087.J JESUS RIVERA SANDOVAL.
110 16/11/2016 VINIL TRASLUCIDO $275.50COMPRA DE VINIL TRASLUCIDO PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO
DE INFORMATICA Y SISTEMASAIDA VERONICA ROMAN SANCHEZ
111 18/11/2016 SERVICIO DE PARCHE DE LLANTA $58.00PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DEL VEHICULO
OFICIAL CHEVROLET CHEVY, MODELO 2009, PLACAS JHY- 1226CARLOS EDUARDO ALEMAN SANCHEZ
112 18/11/2016 SERVICIO DE PAQUETERIA $81.20
PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA, ENVIO DE EXPEDIENTES
DEL PROGRAMA PISO FIRME DE LA COORD. REGIONAL DE PTO.
VALLARTA A LAS OFICINAS DE GDL AL ÁREA DE GESTION SOCIAL.
ELIZABETH GUADALUPE ARREVALO GARCÍA
113 22/11/2016 CILINDRO CLUTCH OPTRA $494.01COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL CHEVROLET
OPTRA, MODELO 2008, PLACAS JKT- 6570
ORMA AUTOPARTES MAYOREO DE
AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
114 22/11/2016
ABRIR CHAPA DE PERILLA Y HACER 2 LLAVES
EN OFICINA CONTIGUA A MANTENIMIENTO,
ABRIR CHAPA DE PALOMERA DE OFICINA DE
PLANEACIÓN
$220.40
PAGO DE SERVICIO DE ABRIR CHAPAS Y HACER JUEGO DE LLAVES
EN OFICINA DE ESTACIONAMIENTO Y PARA PALOMERA DEL ÁREA
DE PLANEACIÓN
ENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
115 22/11/2016MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
DE LOPEZ COTILLA 595$101.01
COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN AREA DE SERVICIOS
GENERALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LOPEZ
COTILLA 595
OSCAR ALBERTO PEREZ MEZA
116 23/11/2016PRENSA DE AMORTIGUIDORES Y ALINEACIÓN
DE VEHICULO OFICIAL$429.20
PAGO POR SERVICIO DE PRENSADO DE AMORTIGUADORES Y
ALINEACIÓN AL VEHICULO FORD FOCUS, 2009, PLACAS JGR- 4900.
THE BEST AUTOMOTRIZ
JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA
117 24/11/2016MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS DE IJALVI$42.04
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS DE IJALVIFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
118 25/11/2016 MANGUERA PARA HIDROLAVADORA DE IJALVI $112.89COMPRA DE MANGUERA PARA HIDROLAVADORA PARA LAVAR
VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES.
FC GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE
C.V.
119 25/11/2016MULTICONDUCTOR FLEXIBLE PARA
HIDROLAVADORA$288.99
COMPRA DE MULTICONECTOR PARA HIDROLAVADORA PARA
VEHICULOS OFICIALES.DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V.
120 28/11/2016 TONER PARA DE IMPRESORA $380.00 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERALCOMERCIALIZADORA JINKJET LASSER S.A.
DE C.V.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
121 29/11/2016 SERVICIO DE MENSAJERIA $435.58
PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA POR DHL, ENVIO
DE DOCUMENTOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE IJALVI A LAS
OFICINAS DE CONAVI EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF.
DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.
122 30/11/2016 CABLE AUXILIAR PARA EQUIPO DE SONIDO $27.99COMPRA DE CABLE AUXILIAR PARA EL EQUIPO DE SONIDO
(BOCINA Y MICROFONO) DE IJALVIMARGARITA ALVAREZ FUENTES
123 01/12/2016REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE
CORTINA DE ESTACIONAMIENTO$139.20
PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE
CORTINA DE ESTACIONAMIENTO DE IJALVI Y FABRICACIÓN DE
DOS LLAVES
ENRIQUE CASTAÑEDA PADILLA
124 02/12/2016REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL
CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR-90130$290.00
PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL
CHEVROLET TORNADO, 2006, PLACAS JR-90130ROBERTO SOTELO VALDIVIA
125 05/12/2016 SERVICIO DE GRUA $1,160.00
PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE VEHICULO
OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA, 2008, PLACAS JN- 93614, SE
DESCOMPUSO EN OCOTLAN, EN COMISIÓN.
JOSE CANDELARIO PÉREZ CHÁVEZ
126 06/12/2016 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL $1,044.00COMPRA DE REFACCIÓN PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD PICK
UP F-250, 2001, PLACAS JR- 90086J JESUS RIVERA SANDOVAL.
FECHA CONCEPTO MONTONo. PROVEEDORJUSTIFICACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016
127 12/12/2016 PUBLICACIONES $3,006.72PUBLICACION DE PERIODICO DE SEGUNDA ALMONEDA
ENAJENACION DE 3 VEHICULOS UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.
128 12/12/2016 PUBLICACIONES $3,224.00PUBLICACION DE PERIODICO DE SEGUNDA ALMONEDA
ENAJENACION DE 3 VEHICULOS PAGINA TRES S.A.