Vigencia Fiscal

2015

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

JUAN

XXIII

Informe

de

Gestión

Presupuesto

Vigencia Fiscal 2015

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

RECURSOS DEL

BALANCE

(Excedente 2016)

84´618.173

74´772.503

9´456.670

50

% 44

%

6%

INGRESOS

GASTOS

RECURSOS

Ejecución de Ingresos

Arrendamientos

(Tienda escolar)

2’100.000

Certificados

6.300

Ingresos Financieros

202.602

Ingresos Financieros

Transferencias (SGP)

77’185.957

Recursos del balance año 2014

5’123.314

TOTAL INGRESOS

84’618.173

Ejecución de Gastos Remuneración Servicios Técnicos 2’000.000

Prestación de Servicios Profesionales 4’440.000

Mantenimiento 20’229.000

Impresos y Suscripciones 1’000.000

Comunicación y Transporte 510.000

Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales 3’983.942

Servicios de Teléfono 1’025.488

Compra de Equipo 17’515.655

Materiales y Suministros 19’701.814

Comisión Bancaria 527.104

Dotación Pedagógica 3,839.500

TOTAL GASTOS 74’772.503

Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR

EJECUTADO

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION NICOLAS ALBERTO MORENO

2’500.000

SUMINISTRO DE PAPELERIA

SANDRA MILENA CARDONA-

PAPELERIA WISADA

1’011.593

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA

SANDRA MILENA CARDONA-

PAPELERIA WISADA 1’499.880

SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS

MARIA ELENA CANO PEÑA – GABO

RECARGAS 741.000

SUMINISTRO DE OBSERVADOR DE GRUPO, BANDAS

DE RECONOCIMIENTO Y BOTONES EMBLEMANTICOS

MAYI ASTRID ZAPATA CASAS – MAZ

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 861.000

COMPRA DE CABINAS DE SONIDO JIMMY PATIÑO MORALES 1’161.000

MANTENIMIENTO ELECTRICO E HIDROSANITARIO DE

LA INSTITUCION NICOLAS ALBERTO MORENO 4’000.000

COMPRA DE TELEVISORES PARA AULAS DE CLASE. DIPARCO S.A.S 3’547.995

SUMINISTRO DE TEXTOS DE FISICA, QUIMICA Y ATLAS ANGELICA MARIA ARBOLEDA CANO 3’839.500

INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA Y ADECUACION

DE PUNTOS DE RED NICOLAS ALBERTO MORENO 2’660.000

COMPRA DE TELEVISORES Y REPRODUCTORES DVD

PARA AULAS DE CLASE DIPARCO S.A.S 5’530.660

COMPRA DE ESTANTERIAS, SILLAS ERGONOMICA DE

ESCRITORIO, MESAS Y SILLAS PLASTICAS DISTRUBUCIONES MATSAN S.A.S 6’211.800

Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR

EJECUTADO

COMPRA DE HELADOS PARA CELEBRACION DIA DE LA

JUVENTUD JOSE LUIS VELEZ ECHAVARRIA 337.500

MEDALLERIA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD

ALEIDA DEL SOCORRO CASAS

CAMPUZANO 376.000

CELEBRACION DIA DEL NIÑO CARLOS MARIO FRANCO TIRADO 749.300

SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS

MUSEO ETNOGRAFICO MIGUEL ANGEL BUILES Y A

COMFAMA DE COPACABANA. COOTRAESPECIALES 510.000

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN

GENERAL. AMILVIA DEL SOCORRO TAVERA

VAHOS 2’980.000

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SONIDO Y CABLE

PARA SERVICIO DE TELEVISION JIMMY PATIÑO MORALES 1’290.000

SUMINISTRO DE CARTELERAS PARA AULAS Y

PASILLOS

ALEIDA DEL SOCORRO CASAS

CAMPUZANO 2’500.000

SUMINISTRO DE PAPELERIA

SANDRA MILENA CARDONA-

PAPELERIA WISADA 6’125.171

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO

NICOLAS HUMBERTO DUQUE

MORALES – PAPELERIA PAVA 3’483.770

COMPRA DE ESCRITORIOS PARA PROFESORES COMERCIALIZADORA JORGE

LONDOÑO S.A.S 1’740.000

MANTENIMIENTO GENERAL

AMILVIA DEL SOCORRO TAVERA

VAHOS 3’225.000

SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES SERVI-PLAGAS S.A.S 522.000

Relación de Contratos OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR

EJECUTADO

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

ESTELA VALLE HERNANDEZ-

EXTINTORES S.O.S 542.000

SUMINISTRO DE BRAZALETES PARA PROYECTO

CEPAD

ESTELA VALLE HERNANDEZ-

EXTINTORES S.O.S 279.500

SUMINISTROS DE MASTER PARA DUPLICADORA IMPORMARCAS S.A.S 127.600

SUMINISTROS DE MEDALLAS SEMANA DE LA

CONVIVENCIA – PROYECTO TIEMPO LIBRE. TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA 131.990

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA CELEBRACION

SEMANA DE LA CONVIVENCIA – PROYECTO TIEMPO

LIBRE Y DEMOCRACIA

SANDRA MILENA CARDONA-

PAPELERIA WISADA 799.356

CELEBRACION TERMINACION DE AÑO ESCOLAR CARLOS MARIO FRANCO TIRADO 750.000

DIPLOMAS, INVITACIONES Y MENCIONES DE HONOR

PARA GRADOS.

MAYI ASTRID ZAPATA CASAS – MAZ

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 1’000.000

MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, VENTANAS Y

ZONAS VERDES.. NICOLAS ALBERTO MORENO 3’000.000

CELEBRACION Y DECORACION PARA GRADOS 11°.

SANDRA MILENA CARDONA BORJA –

PAPELERIA WISADA 360.296

SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS.

MARIA ELENA CANO PEÑA – GABO

RECARGAS 359.000

Relación de Contratos En resumen en el año 2015,

Se compraron 7 televisores los cuales fueron instalados en aulas de clase.

Se compraron 3 cabinas de sonido.

Se compro escritorios para docentes.

Se suministro la biblioteca con textos de Física, Química y Atlas

Se adecuaron las oficinas de Secretaria, Coordinación y Rectoría

Se compro planta telefónica.

Se Celebro el día del niño y la juventud, antioqueñidad, premiación del campeonato de interclases.

Se realizo salidas pedagógicas al Museo Etnográfico y Comfama de Copacabana.

Para el funcionamiento de la Institución se compraron implementos de papelería y aseo.

Se realizaron Mantenimiento y Reparación de baños, puertas, rejas, chapas, iluminación, sillas, entre otros.

Antioqueñidad

Semana de Convivencia

“El Buen Vecino”

Convenios

Jornadas

Complementarias

1174

24 133

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS FINAL DE AÑO 1017

Consolidado de Matrícula

Final de Año

Consolidado de Promoción

Final de año

849

168

PROMOVIDOS

NO PROMOVIDOS

TOTAL ALUMNOS 1017

16.5%

83.5%

Planta de Cargos

Docentes

Primaria, 16

Docentes

Segundaria,

16

Coordinador,

2

Secretarias, 2

Sicóloga, 1 Rector, 1

Autoevaluación

Institucional Participaron padres de familia, estudiantes

docentes y directivos docentes, del cual quedaron

los siguientes planes de mejoramiento.

• Adecuar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en cuanto a la Educación Inclusiva .

Gestión Administrativa

• Ajustar los Planes de Área con los lineamientos y estándares Nacionales.

Gestión Pedagógica

• Diseñar un programa de inducción para Padres de Familia y Estudiantes nuevos.

Gestión de la Comunidad

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MUCHAS GRACIAS