INGENIERO AGRÓNOMO - aritter.webs.ull.es · DE OVINO LECHERO EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA...
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PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN DE OVINO LECHERO EN EL
MUNICIPIO DE LA MATANZA
INGENIERO AGRÓNOMO
Roberto Castro RiquelmeLa Laguna, Septiembre 2014
Raza autóctona .
Llegada del continente africano conlos primeros pobladores de las islasy posteriormente cruzada conovejas traídas por losconquistadores, han dado lugar aesta oveja.
El queso de oveja presenta másvitaminas y minerales que el quesode vaca.
Su contenido en lactosa es másbajo, por lo que resulta másadecuado para las personas quepresentan intolerancia a la lactosao alergia a la leche de vaca.
El queso de oveja de formato 1kg esescaso en su comercialización.
INTERÉS DE LA EXPLOTACIÓN
• Raza Autóctona• Queso bien valorado • Formato selecto• Producto diferenciado • Garantía de seguridad y
calidad
Características Características
• Comercio localizado Gourmet
• Restauración de alta gama
• Posibilidad de exportación bajo la denominación de “Producto Canario”
Canales de comercialización
Canales de comercialización
OBJETIVOS E
XP
LO
TA
CIÓ
N
GA
NA
DE
RA
CRÍARAZA LECHERA
CANARIA
FOMENTO DE UNA RAZA AUTÓCTONAS EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN
VENTA
QUESO SEMICURADO DE PEQUEÑO FORMATO
ESTIERCOLBUENA DEMANDA EN
AGRICULTURA ECOLÓGICA
CORDEROS FOMENTAR EL CONSUMO
LANA MANTENIMIENTO DE ARTESANÍA LOCAL
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
•Isla de Tenerife•T.M. La Matanza
•Autopista del Norte TF5•Carretera Vía de Servicio TF174•Calla Camino de Jagre nº6•Parcela desde 260 m.s.n.m. hasta 234 m.s.n.m.
• Finca de 1 ha
• Parcelas de distinta superficie y de forma irregular
• Existencia de depósito de agua con capacidad de 615 m3
Depósito de agua
Parcelas
Muro de contención
SITIACIÓN ACTUAL
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
� Desmonte-terraplen:� Crear tres parcelas.� Respetar las parcelas actuales.
� Sistema solar Fotovoltaico:� Instalar placas solares fotovoltaicas para
suministrar la energía eléctrica necesaria para toda la explotación.
� Instalación placas fotovoltaicas para suministrar sólo parte de la energía eléctrica.
� Utilizar la energía de la compañía eléctrica.
� Distribución de la alimentación al ganado:� Mediante cintas mecánicas.� Mediante comederos con fondo de cemento para el
concentrado e instalación de forrajeras para forraje.
PRODUCCIÓN
Edad Madurez hembras (meses) 8
Edad Madurez machos (meses) 12
Edad media al primer parto (meses) 13
Fertilidad (%) 83
Partos por hembra y año 1,5
Prolificidad 1,3
Duración de la vida productiva (años): 5
Producción de leche por lactación (kg) 148,3
Duración lactación (meses) 5
Nº de lactaciones: 5
Oveja mixta (leche-carne)Raza Canaria
2 lotes de 125 ♀6 ♂
250 ♀
DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN
Patio
Aprisco
Pasillo Zona techada
Patio
Aprisco
Pasillo Zona techada
Nave Hembras
Nave Reposición y Machos
Dimensiones: 45 m x 16,4 m
Dimensiones: 30 m x 11,5 m
Oficinas
Cocina
Sistema Termo Solar
Almacén de Compresor
Sistema Fotovoltaico
Baño
Sala de Elaboración
Almacén de quesería
Cámara de Refrigeración
Cámara de Maduración
Sala de espera
Sala de ordeño
Salida de la sala
Nave Anexa
Nave Anexas
Nave Hembras, Reposición/Machos
Sala de ElaboraciónSala de Ordeño
SITUACIÓN DE LA FINCA DESPUÉS DEL PROYECTO
Compostera
Nave Hembras
Nave Reposición/Machos
Nave Anexa
Depósito de agua
Almacén de piensos y forraje
Sala de ordeño
INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INSTALACIONES (Normativa vigente en
cada caso)
Instalación Eléctrica
Instalación alumbrado
Instalación Baja Tensión
InstalaciónFrigorífica
Instalación de Fontanería y Saneamiento
Fontanería
Saneamiento
ACSInstalación de Aire Comprimido
Instalación Contra Incendios
SISTEMA DE APOYO
Sistema Solar Fotovoltaico
Sistema Solar Termosolar
Norma ISO 9001
Norma ISO 14001
Sistema APPCC
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
SISTEMA SOLAR TERMOSOLAR
Bases del sistema APPCC
RECOGIDA
REFRIGERACIÓN
ENTRADA A LA CUBA
CUAJADO
CORTE DE LA CUAJADA
AGITACIÓN
DESUERADO
MOLDEADO
PRENSADO
SALADO
CONSERVACIÓN
ENVASADO Y ETIQUETADO
DO
DISTRIBUCIÓN Y VENTA
CUAJO
SUERO
PCC X
PCC X
PCC X
PCC X
PCC
PCC X
PCC X
PCC X
X
PCC X
PCC X
PCC X
X
X
PCC
X
Punto Crítico de Control
Desarrollo microbiano
Posibilidad de contaminación por equipo y/o utensilios
Posibilidad de contaminación por personal
Inhibición y/o reducción de microorganismos indeseables
Posibilidad de producto inicialmente contaminado
Leyenda
PosibilidaPosibilida
X
PCPC
PCPC
Árbol de decisiones
ESTUDIOS PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA
ESTUDIOS PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA
Est
udi
os
Estudio básico de Impacto
Ambiental
Ley 11/1990
Medidas preventivas
Elección de colores para las fachadas que disminuyan el
impacto visual
Control de vertidos contaminantes
Medidas correctoras
Evitar acumulación de residuos y escombros
Depositar en vertedero autorizado restos de materiales
Resultado Poco Significativo
Gestión de residuos
Real Decreto 105/2008
Fianza a depositar 1898,88 €
Estudio detallado de Seguridad y
Salud
Importe 5910,07 €
250 ♀ 6 ♂
9567 quesos de 1 kg.
282,75 m3 de estiércol
153 corderos 250 kg de lana
PRODUCCIÓN ANUAL
ESTUDIO ECONÓMICOINVERSIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.419,01 €
CIMENTACIONES 61.804,07 €
SANEAMIENTO 7.998,48 €
ESTRUCTURAS 154.400,76 €
CERRAMIENTOS 4.285,44 €
CUBIERTAS 15.994,80 €
REVESTIMIENTOS 17.472,00 €
ALICATADOS 499,35 €
PAVIMENTOS 3.139,84 €
CARPINTERÍA 21.001,60 €
FONTANERÍA 8.660,30 €
SANITARIOS 858,84 €
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.437,24 €
PINTURAS 8.622,80 €
INSTALACIÓN SOLAR 38.397,65 €
MAQUINARIA ELABORACIÓN DE QUESO 75.434,98 €
VARIOS 59.765,84 €
SEGURIDAD Y SALUD 5.910,07 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 2.850,52 €
GASTOS GENERALES (13%) 64.993,97 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 29.997,22 €
IGIC (7%) 41.646,13 €
TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 636.590,91 €
COMPRA DE ANIMALES 15.450,00 €
INVERSIÓN INICIAL 652.040,91 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
El capítulo de Estructuras es el que posee 24,25% sobre los costes totales
Parámetros Parámetros analizados
• V.A.N. (Valor Actual Neto)• T.I.R. (Tasa Interna de Rendimiento)• Pay-back (Período de recuperación)• Q (Relación beneficio/Inversión)• Interés bancario
• 4%• 6%• 8%
• Vida del proyecto• 30 años
Financiación
Situación 1
Subvención con Sistema
Solar
Situación 2
Subvención sinSistema Solar
Situación 3
Sin Subvención con Sistema
Solar
Situación 4
Sin Subvención sin Sistema
Solar
INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK
SITUACIÓN 1 CON SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR)
4,00% 1.331.784,14 € 20,13% 2,0 5
6,00% 959.415,99 € 20,13% 1,5 6
8,00% 692.715,59 € 20,13% 1,1 6
SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)
4,00% 1.395.128,02 € 22,99% 2,3 5
6,00% 1.025.789,94 € 22,99% 1,7 5
8,00% 761.015,14 € 22,99% 1,3 5
SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR)
4,00% 1.003.131,30 € 13,29% 1,5 9
6,00% 645.403,16 € 13,29% 1,0 11
8,00% 392.206,89 € 13,29% 0,6 12
SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)
4,00% 1.032.516,23 € 14,15% 1,7 9
6,00% 678.767,05 € 14,15% 1,1 10
8,00% 428.398,94 € 14,15% 0,71 11
RESULTADOS
Mejor situación
AUMENTO DE LOS GASTOS 5%
HIP
OT
ES
IS 1
INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK
SITUACIÓN 1 CON
SUBVENCIÓN (CON SISTEMA
SOLAR)
4,00% 1.250.680,55 € 19,30% 1,9 5
6,00% 894.943,93 € 19,30% 1,4 6
8,00% 640.082,64 € 19,30% 1,0 7
SITUACIÓN 2 CON
SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA
SOLAR)
4,00% 1.313.049,08 € 22,06% 2,2 5
6,00% 960.541,49 € 22,06% 1,6 5
8,00% 707.747,21 € 22,06% 1,2 5
SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN
(CON SISTEMA SOLAR)
4,00% 922.027,71 € 12,61% 1,4 10
6,00% 580.931,10 € 12,61% 0,9 11
8,00% 339.573,94 € 12,61% 0,5 13
SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA
SOLAR)
4,00% 950.437,30 € 13,42% 1,6 9
6,00% 613.518,60 € 13,42% 1,0 10
8,00% 375.131,00 € 13,42% 0,62 12
Análisis de Sensibilidad
Hipótesis 1: Aumento de los gastos 5%Hipótesis 2: Aumento de los gastos 10%
AUMENTO DE LOS GASTOS 10%
INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK H
IPO
TE
SIS
2
SITUACIÓN 1 CON
SUBVENCIÓN (CON SISTEMA
SOLAR)
4,00% 1.169.576,96 € 18,47% 1,8 6
6,00% 830.471,87 € 18,47% 1,3 6
8,00% 587.449,69 € 18,47% 0,9 7
SITUACIÓN 2 CON
SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA
SOLAR)
4,00% 1.230.970,15 € 21,13% 2,0 5
6,00% 895.293,04 € 21,13% 1,5 5
8,00% 654.479,27 € 21,13% 1,1 6
SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN
(CON SISTEMA SOLAR)
4,00% 840.924,12 € 11,92% 1,3 10
6,00% 516.459,04 € 11,92% 0,8 12
8,00% 286.940,99 € 11,92% 0,4 14
SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA
SOLAR)
4,00% 868.358,37 € 12,68% 1,4 10
6,00% 548.270,15 € 12,68% 0,9 11
8,00% 321.863,07 € 12,68% 0,53 13
Análisis de Rentabilidad por precio¿Precio mínimo?¿Precio medio?
PRECIO MÍNIMO
INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK
SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)
4,00% 35.262,13 € 4,77% 0,1 26
6,00% - 48.397,83 € 4,77% -0,1 26
8,00% - 110.400,16 € 4,77% -0,2 >30
PRECIO MÍNIMO PRECIO MEDIO
SITUACIÓN 1 8,00 € 12,00 €
SITUACIÓN 2 8,00 € 12,00 €
SITUACIÓN 3 10,50 € 13,50 €
SITUACIÓN 4 10,00 € 13,00 €
PRECIO MEDIO
INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK
SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)
4,00% 755.191,13 € 15,75% 1,3 6
6,00% 520.289,81 € 15,75% 0,9 7
8,00% 350.937,35 € 15,75% 0,6 8
CONCLUSIONES
� Este es un Proyecto de interés:� por contribuir a conservar una raza local.� por contribuir a ampliar la oferta de queso y
carne.� por contribuir con sus subproductos, de lana y
estiércol, a mantener la artesanía local y una agricultura más saludable.
� Es un proyecto económicamente viable, resultando interesante la subvención estatal para mejorar los índices de rentabilidad del Proyecto.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y
permanentemente el riesgo de ilusión y de error” (Edgar Morin, 1921-presente,
filósofo y sociólogo francés)