INFORME PRESUPUESTARIO POR ÁREA...
Transcript of INFORME PRESUPUESTARIO POR ÁREA...
[ [INFORME PRESUPUESTARIO POR ÁREA TEMÁTICAAÑO 2014 (Primer Semestre)
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALMUNICIPIO DE QUILMES, ARGENTINA.
GeneralRecursos Humanos y Equipos Técnicos-Profesionales deDesarrollo Social
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
314.158,28 8.043.827,87
6.739.058,82 12.635.865,01
13.592.757,39 7.053.217,10 20.679.692,88
48.043,39
0,00
48.043,39
15.675,00
0,00
15.675,00
5.896.806,19
7.695.951,20
TOTALES
Presupuesto Ejecutado Año 2014 (1er semestre)Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Quilmes, Argentina. TOTALES GENERALES
(1)
Elaboración propia en base al monto devengado sobre el presupuesto 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes - Sistema RAFAM, (Sistema de Seguimiento Presupuestario de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a partir de la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal)
(1)
F.F. 132 (Provincial)
Presupuesto Ejecutado Año 2014 (Primer Semestre) Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Quilmes, Argentina.DETALLE GENERAL
(1)
Elaboración propia en base al monto devengado sobre el presupuesto 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes - Sistema RAFAM, (Sistema de Seguimiento Presupuestario de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a partir de la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal)
(1)
Material para Mejora de TechosMaterial para Producción de CasillasMaterial para Mejoras HabitacionalesServicio Social. Fortalecimiento IngresoServicio Social - Asistencia Socio-Habitacional Familias con Niños/Niñas
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 132 (Provincial)
F.F. 133(Nacional)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL SOCIO HABITACIONAL161.640,00
232.600,00
303.840,00 303.840,00
48.339,17 48.339,17
23.310,00 46.800,00 54.135,00 124.245,00
769.729,17 46.800,00 54.135,00 0,00 870.664,17
302.159,20Módulos y Dietas Especiales 236.599,20
236.599,20 0,00 65.560,00 302.159,20
SEGURIDAD ALIMENTARIA
161.640,00
232.600,00
65.560,00
0,00
11.340,00
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 133(Nacional)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALESF.F. 131
(Municipal) TOTAL
Proyecto "Pasantía Facultad de Derecho-UBA" UBA. Niñez y Adolescencia
31.375,68Proyecto "Pasantía Facultad de Derecho-UBA” UBA. Niñez y Adolescencia. Cobertura de Salud
PRO
YEC
TOS
22.680,00
8.695,68
F.F. 132 (Provincial)
Proyecto "Sueños Musicales” - Villa Luján 21.810,0021.810,00
Proyecto "Un Barrio Saludable" - Villa Itatí 5.000,005.000,00
Proyecto “Creando Futuro” - Fundación de Acción Social y Cultural Una Huellita - Solano - La Paz 60.000,0060.000,00
98.000,0098.000,00Proyecto "Nuestra Decisión es Acompañarnos" - Asoc. Civil Villa Valdocco - El Monte y El Matadero
Proyecto "Proyecto de Salud: Prevención Comunitaria" - Asoc. Civil Coejhu - Solano - La Paz
80.000,00 80.000,00
Proyecto "Murgas y Nuevas Tecnologías. El Hogar de mis Sueños" - Soc. de Fomento 25 de Mayo - IAPI
52.000,00 52.000,00
Proyecto "Informacion Social y Participacion" - Secretaría de Desarrollo Social 22.820,00 22.820,00
Proyecto "Taller de Serigrafía" - Solano - La Paz
Proyecto "Meriendas Educativas" - Ezpeleta
Proyecto "Sandino Boxing Club" - La Ribera
Proyecto "La Jugoteca de Luz del Alma" - Ezpeleta
Proyecto "El Camino de los Murales" -El Monte y El Matadero
Proyecto "Fortalecimiento del Acompañamiento Socioeducativo de Niños, Niñas y Adolescentes del Barrio Itati en ETIS" - Asoc. Civil ETIS - Villa ItatíProyecto "Participacion Social, Promocion de Derechos y Redes Sociales" - Secretaría de Desarrollo Social
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
79.250,00 79.250,00
11.340,00
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional) TOTAL
PRO
YEC
TOS
F.F. 132 (Provincial)
Proyecto "Fortalecimiento Institucional para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnera-bilidad Social" - Centro de Encuentros Cultura y Mujer - Niñez y Adolescencia
Proyecto "Generación y Fortalecimiento de Espacios de Juegos en Instituciones Educativas y Organizaciones Sociales de Quilmes" Solano - La Paz
Proyecto "Ampliando Oportunidades. Fortalecimiento de la Formación Profesional en Panadería" - BernalProyecto "Juego Leyendo" - El Monte y El Matadero
Proyecto "Hogar de Tránsito Betania" - Instituto de las Franciscanas Misioneras de María
Proyecto "Laboratorio de Juegos" - Asoc. Civil La Vereda - Solano - Ezpeleta - Villa Itatí - El Monte y El Matadero - Villa Luján La Ribera - IAPI - Solano La Paz - Eucaliptos
Proyecto "El Ciber sale a la Calle" - Asoc. Civil Amanecer Grupo - Barrio Villa Luján y Estación Quilmes
Proyecto "Ludoteca Luciernagas en la Noche" - Villa Itatí
Proyecto "Actividades en Espacios Abiertos" - Ezpeleta - La Florida - El Tanque - La Ribera - Villa Luján
Proyecto "Aprendiendo y Compartiendo en Abuela Eduarda" - Villa Itatí
Proyecto "Promoción de la Infancia" - Asoc. Civil una Mano que Ayuda - Niñez y Adolescencia
Proyecto "Escucha mis Palabras" - Congregación Evangélica Germana - Niñez y Adolescencia
5.000,005.000,00
5.200,00 5.200,00
4.500,00 4.500,00
85.000,00 85.000,00
60.040,00 60.040,00
83.464,00 83.464,00
4.900,00
5.500,00
4.900,00
5.500,00
5.000,00 5.000,00
120.000,00 120.000,00
79.200,00 79.200,00
79.700,00 79.700,00
Proyecto "Espacios Abiertos" - Villa LujánProyecto "Espacios Abiertos" - EzpeletaProyecto "Espacios Abiertos" - El Tanque
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional) TOTAL
PRO
YEC
TOS
Proyecto "Restitución de Derechos, Formación y Asistencia Técnica" - Niñez y Adolescencia
Proyecto "Centro Educativo Popular Eduardo Mignona" - Villa Itatí
F.F. 132 (Provincial)
Proyecto "Espacio de Oportunidades" - Sede Inclusión Social
Proyecto "Promoción de Derechos de las Infancias y las Adolescencias" - Niñez y Adolescencia
Proyecto "Apoyo escolar Abuela Eduarda" - Villa Itatí
Proyecto "Espacio de Juego" - Sede Inclusión Social y Niñez y Adolescencia
Proyecto "Escenarios Lúdicos: Armando Trama en la Escuela. Proyecto Socioeducativo de Formación Y Participación Ciudadana para la Promoción Y Protección de los Derechos del Niño/a y Adolescente" - Asoc. Civil Agora Ludus - IAPI - Villa Itatí - La Ribera - Quilmes Centro
Proyecto "Encontrando Las Miradas de las/los Educadoras/es Comunitarias/Os"
Proyecto "Espacios Abiertos" - La Florida
Proyecto "Taller de Radio Manzaneras" - Plan Vida, Inclusión y Emergencia Social
Proyecto "Promoción de Derechos" - SENAF. Niñez y Adolescencia
30.400,00 30.400,00
41.880,00 41.880,00
36.960,00 36.960,00
14.460,00 14.460,00
79.100,00 79.100,00
60.017,05
24.750,00
13.200,00
24.750,00
23.100,00
23.100,00
9.900,00
13.200,009.900,00
26.400,00
19.200,00
26.400,00
10.800,00
15.675,00 15.675,00
4.005,301.125,302.880,00Capacitación Equipos Secretaría de Desarrollo Social1.436.327,0315.675,00107.775,300,001.342.876,73
30.000,00
60.017,05
9.900,00 9.900,00
22.480,00 22.480,00
FrazadasColchones
357.700,00
883.360,00
1.764.316,00 0,00 0,00 0,00 1.764.316,00
EQUIPAMIENTO EMERGENCIA357.700,00
883.360,00
21.200,00Ajuares Niños/Niñas 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00
FORTALECIMIENTO INGRESO. PLAN MÁS VIDA21.200,00
5.800,00 2.496.420,00Ayudas Sociales 2.490.620,00 0,00 5.800,00 0,00 2.496.420,00
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional) TOTAL SERVICIO SOCIAL. FORTALECIMIENTO INGRESO
2.490.620,00
F.F. 132 (Provincial)
Servicio Gratuito Sepelios 26.300,00 138.800,00
112.500,00 0,00 26.300,00 0,00 138.800,00
SERVICIO SOCIAL
Conjuntos Jogging Medias
105.740,00
12.096,00
105.740,00
12.096,00
Luces de EmergenciaEmergencia Climática
218.260,00
26.000,00 26.000,00
218.260,00
112.500,00
Zapatillas 161.160,00 161.160,00
Bolsas Plásticas
41.894,80Servicio de Impresión - Materiales Didácticos y de Comunicación Comunitaria
41.894,80 0,00 0,00 41.894,80
41.894,80
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional) TOTAL COMUNICACIÓN
APOYO LOGÍSTICO A PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SEDES Y BARRIOS.
Servicios - Electricidad Servicios - Agua
Servicios - Abono Alarma Sede Niñez y Adolescencia
9.554,82
3.583,07
2.385,58
28.787,98 0,00
Agua
Remises y Fletes
Reparación Vehículos
30.229,80
42.028,48
21.060,79 21.060,79
2.385,58
26.204,98
8.311,43
22.229,80
3.583,07
Librería Correo
Viáticos y Caja Chica Alquileres Sedes
5.456,15
1.304,50
18.764,67
254.000,00 254.000,00
Limpieza 27.859,9927.572,11
1.304,50
18.588,07
5.456,15
Servicios - Teléfono e Internet 44.910,62 44.910,62
Servicios - Gas 247,64 247,64
F.F. 132 (Provincial)
0,00
287,88
176,60
8.000,00
15.823,50
Nafta
Vehículos UtilitariosMantenimiento Sedes
- -
331.226,00
113.800,00
331.226,00
118.300,004.500,00
1.243,39883.330,74
1.243,39
2.450,00 2.450,00
(2)
(2) Caba destacar que apartir del año 2014, los gastos de nafta se encuentran centraliza-dos y registrados en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Quilmes.
913.362,11
F.F. 110 (Municipal)
F.F. 131(Municipal)
F.F. 133(Nacional) TOTAL EQUIPAMIENTO SEDES
Mobiliario O�cina Electricidad Herramientas
4.600,00 18.780,00
4.585,66
10.210,00 10.210,00
4.585,66
673,00 0,00 4.600,00 0,00 5.273,00
7.695.951,20 48.043,39 314.158,28 15.675,00 8.043.827,87TOTALES
F.F. 132 (Provincial)
14.180,00
Equipamiento Tecnológico
Utensillos de Cocina
24.943,60 24.943,60
165,30 165,30
54.084,56 4.600,000,00 0,00 58.684,56
Av. Hipólito Yrigoyen 273Quilmes (B1878FNE)Provincia de Buenos AiresTel: 4350-3112
www.quilmessocial.orgSecretaría de Desarrollo Social - Municipio de Quilmes -
@quilmes_social