INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y …...RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007...

ANEXO INFORME PRESUPUESTAL 2007

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2007

1

APROBADO REAL vs APROBADO REAL vsCOLEGIO COLEGIO COLEGIO COLEGIO

ACADÉMICO ACADÉMICO ACADÉMICO ACADÉMICO

RESULTADO PRESUPUESTAL 2006 12,264 12,264 0 REMUNERACIONES 1,368,040 1,350,781 (17,259) PROVISIONES AUTORIZADAS 2006 169,713 169,713 0 PRESTACIONES 824,233 895,991 71,758 RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000 200,000 0 BECAS Y ESTÍMULOS 626,208 698,254 72,046 RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000 175,000 0 IMPUESTOS 192,730 34,065 (158,666) RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 98,280 98,280 0RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007 250,000 250,000 0 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y ESTÍMULOS (SUMA 1) 3,011,211 2,979,091 (32,121) REMANENTE DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES 0 4,775 4,775

RECURSOS DEL 2006 (SUMA 1) 905,257 910,032 4,775 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 350,663 507,714 157,051 MANTENIMIENTO 68,369 70,408 2,039 INVERSIÓN BIENES INMUEBLES 19,000 272,510 253,510

ASIGNACIÓN ORIGINAL 3,445,051 3,441,752 (3,299) INVERSIÓN BIENES MUEBLES 46,035 155,056 109,021 AMPLIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 66,961 65,362 (1,599)OTRAS AMPLIACIONES 0 102,389 102,389 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (PRIORIDAD 1 Y 2) (SUMA 2) 484,067 1,005,688 521,621

INGRESOS POR SUBSIDIO 2007 (SUMA 2) 3,512,012 3,609,503 97,491 PRESUPUESTO A EJERCER 2007 (SUBTOTAL 1) 3,495,278 3,984,779 489,501

INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y Servicios) 34,805 36,731 1,926 PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2006 169,713 0 (169,713) ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 65,945 98,494 32,549 RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000 82,776 (117,224)

100,750 135,225 34,475 RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000 200,000 25,000 RESERVA DE LABORATORIOS NACIONALES 0 35,000 35,000

INGRESOS PROPIOS ADECUABLES EDUCACIÓN CONTÍNUA (Cursos y Diplomados) 15,000 24,539 9,539 PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES Y RESERVAS (SUMA 3) 4,039,991 4,302,555 262,564 CAFETERÍAS 14,515 13,364 (1,151) LIBRERÍAS 11,658 12,120 462 RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007 379,748 109,304 (270,444) SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4,597 14,469 9,872 RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 98,280 0 (98,280) EXTRAORDINARIOS 5,000 3,723 (1,277) RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA 0 70,150 70,150

50,770 68,215 17,445 RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2008 0 194,419 194,419

INGRESOS PROPIOS 2007 (SUMA 3) 151,520 203,440 51,920 PROYECTOS INSTITUCIONALES (SUMA 4) 478,028 373,873 (104,155)

EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 50,770 0 (50,770)

RECURSOS 2006, INGRESOS POR SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS 2007 (SUBTOTAL 1) 4,568,789 4,722,975 154,186 PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES, RESERVAS, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS POR ASIGNAR (SUBTOTAL 2) 4,568,789 4,676,428 107,639

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) EGRESOS PIFI (2007 - 2008) 0 45,174 45,174 INGRESOS PIFI (2007 - 2008) 0 45,174 45,174 EGRESOS PIFI (3.3) 46,268 46,268 0 INGRESOS PIFI (3.3) 46,268 46,268 0 APORTACIÓN UAM 2007 0 17,041 17,041 RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388 67,388 0 EGRESOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388 67,388 0

113,656 158,830 45,174 113,656 175,871 62,215PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) EGRESOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621 1,621 0 RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621 1,621 0

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) EGRESOS PRONABES 21,000 62,600 41,600 INGRESOS PRONABES 21,000 41,300 20,300 EGRESOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615 68,615 0 RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615 68,615 0 89,615 131,215 41,600

89,615 109,915 20,300 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) EGRESOS PROMEP 0 32,109 32,109

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) APORTACIÓN UAM 0 2,315 2,315 INGRESOS PROMEP 0 32,109 32,109 0 34,424 34,424

INTERESES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 0 16,316 16,316

INTERESES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 0 16,316 16,316 EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO E INTERESES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 5) 204,892 359,447 154,555

INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO E INTERESES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 4) 204,892 318,791 113,899 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000 426,216 176,216 EGRESOS BENEFICIO UAM 10,000 39,278 29,278

INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000 426,613 176,613 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 268,669 192,590 (76,079) INGRESOS BENEFICIO UAM 10,000 45,614 35,614 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 6) 528,669 658,084 129,415 RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 268,669 192,590 (76,079)

INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 5) 528,669 664,817 136,148 EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, INTERESES Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 3) 733,561 1,017,531 283,970

INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, INTERESES Y INCREMENTO AL FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN 0 927 927

PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 2) 733,561 983,608 250,047

PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL) 5,302,350 5,706,583 404,233 PRESUPUESTO DE EGRESOS (TOTAL) 5,302,350 5,694,886 392,536

(1) Incluye los recursos pendientes de ejercer de 2006 por $5,929 DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS 0 11,697 11,697(2) Recursos comprometidos(3) Información proporcionada por la Tesorería General

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A M E T R O P O L I T A N AI N F O R M E P R E S U P U E S T A L 2 0 0 7

R E A L R E A L

(miles de pesos)

I N G R E S O S E G R E S O S

(1)

(1)

(3)

(2)

(3)

(3)

ANEXO 1 FONDOS INSTITUCIONALES 2007

2

CAPITAL DE TRABAJO 70,449 0 70,449

FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN 12,345 927 13,272

T O T A L $ 82,794 $ 927 $ 83,721

(miles de pesos)

C O N C E P T O

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A M E T R O P O L I T A N AINFORME PRESUPUESTAL 2007

FONDOS INSTITUCIONALES

SALDO INICIAL T O T A LINTERESES

ANEXO 2 PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO FEDERAL

Y PROYECTOS PATROCINADOS 2007

3

CONCEPTO RECURSOS REALES ASIGNADOS

RECURSOS REALES EJERCIDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS

(pendientes por ejercer)PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)

INGRESOS DEL EJERCICIO 2007 45,174APORTACIÓN UAM 17,041

INTERESES 2007 10,859PIFI DE AÑOS ANTERIORES 113,656

81,837186,730 81,837 104,893

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)INGRESOS DEL EJERCICIO 2007 0

INTERESES 2007 108PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621

3251,729 325 1,404

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)

INGRESOS DEL EJERCICIO 2007 23,870APORTACIÓN UAM 2,315

RECURSOS 2006 RECONOCIDOS EN 2007 10,981INTERESES 2007 430

PROMEP DE AÑOS ANTERIORES -2,74215,483

34,854 15,483 19,371PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)

INGRESOS 2007 APORTACIÓN SEP 41,300INGRESOS 2007 APORTACIÓN UAM 21,300

INTERESES 2007 4,920PRONABES AÑOS ANTERIORES 68,614

46,741136,134 46,741 89,393

S U B T O T A L 1 359,447 144,386 215,061

PROYECTOS PATROCINADOS

INGRESOS 2007 426,216PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 268,669

AJUSTE AL SALDO INICIAL (ABRIL 2007) 41,400RECURSOS 2006 RECONOCIDOS EN 2007 -10,981

BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES -5,929AJUSTE AL SALDO INICIAL -100,569

334,051618,806 334,051 284,755

BENEFICIO UAM

BENEFICIO UAM 2007 39,685ADECUACIONES AL PRESUPUESTO UAM -6,336BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES 5,929

22,94339,278 22,943 16,335

S U B T O T A L 2 658,084 356,994 301,090

T O T A L 1,017,531 501,380 516,151

(*) Información proporcionada por la Tesorería General

(1) La Aportación de la UAM se autorizó del Proyecto Institucional "Complemento para el Programa de Comunicaciones e Información"

(2) La Aportación de la UAM se autorizó de la Reserva para Contingencias Laborales

(3) Corresponden 21,000 a la Rectoría General y 300 a la U Cuajimalpa de Proyectos Institucionales 2007

(miles de pesos)

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A M E T R O P O L I T A N AINFORME PRESUPUESTAL 2007

PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y PROYECTOS PATROCINADOS (*)

(2)

(3)

(1)

INFORME PRESUPUESTAL DE OPERACIÓN E INVERSIÓN RESUMEN UAM

4

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A M E T R O P O L I T A N A INFORME PRESUPUESTAL 2007

RESUMEN UAM (miles de pesos)

C O N C E P T O PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO SUBTOTAL TOTAL INICIAL ADECUACIONES TRANSFERENCIAS AJUSTADO A DICIEMBRE COMPROMISOS GASTO DIFERENCIA PROVISIONES GASTO RESULTADO

CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES) 1,368,039.64 0.00 0.00 1,368,039.64 1,350,780.66 0.00 1,350,780.66 17,258.98 0.00 1,350,780.66 17,258.98 1.26%

CAPÍTULO 2 PRESTACIONES 824,232.60 0.00 (8,115.58) 816,117.02 895,991.26 0.00 895,991.26 (79,874.24) 0.00 895,991.26 (79,874.24) -9.79%

SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 2,192,272.24 0.00 (8,115.58) 2,184,156.66 2,246,771.92 0.00 2,246,771.92 (62,615.26) 0.00 2,246,771.92 (62,615.26) -2.87%

CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS. 818,938.64 54,325.00 (362.37) 872,901.27 732,318.78 0.00 732,318.78 140,582.49 0.00 732,318.78 140,582.49 16.11%

RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 3,011,210.88 54,325.00 (8,477.95) 3,057,057.93 2,979,090.70 0.00 2,979,090.70 77,967.23 0.00 2,979,090.70 77,967.23 2.55%

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,756.34 437.83 9,041.16 25,235.33 25,165.23 0.00 25,165.23 70.10 67.04 25,232.27 3.06 0.01%

GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 19,756.13 41,993.63 15,006.77 76,756.53 49,844.87 2,661.00 52,505.87 24,250.66 24,242.28 76,748.15 8.38 0.01% 16 IVA DE HONORARIOS 2,587.62 5,139.93 1,744.06 9,471.61 5,303.69 390.41 5,694.10 3,777.51 3,771.05 9,465.15 6.46 0.07%

SUMA 22,343.75 47,133.56 16,750.83 86,228.14 55,148.56 3,051.41 58,199.97 28,028.17 28,013.33 86,213.30 14.84 0.02%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 6,556.20 1,342.35 (13.35) 7,885.20 5,636.33 0.00 5,636.33 2,248.87 2,248.87 7,885.20 0.00 0.00%

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 1,806.58 908.89 2,715.47 178.00 1,525.63 1,703.63 1,011.84 1,011.84 2,715.47 0.00 0.00% 39 PREMIOS 80.00 8,758.92 4,404.78 13,243.70 11,415.00 0.00 11,415.00 1,828.70 1,828.70 13,243.70 0.00 0.00%

SUMA 80.00 10,565.50 5,313.67 15,959.17 11,593.00 1,525.63 13,118.63 2,840.54 2,840.54 15,959.17 0.00 0.00%

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 6,636.20 11,907.85 5,300.32 23,844.37 17,229.33 1,525.63 18,754.96 5,089.41 5,089.41 23,844.37 0.00 0.00%

SUBTOTAL 44,736.29 59,479.24 31,092.31 135,307.84 97,543.12 4,577.04 102,120.16 33,187.68 33,169.78 135,289.94 17.90 0.01%

CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS 83,058.90 22,695.14 (18,062.16) 87,691.88 70,219.11 10,583.05 80,802.16 6,889.72 6,869.35 87,671.51 20.37 0.02%

CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO 113,816.74 50,028.49 (55,111.67) 108,733.56 80,379.36 6,040.14 86,419.50 22,314.06 22,289.79 108,709.29 24.27 0.02%

CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 109,051.27 70,910.50 (3,824.67) 176,137.10 149,647.63 4,416.76 154,064.39 22,072.71 21,978.81 176,043.20 93.90 0.05%

SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6 305,926.91 143,634.13 (76,998.50) 372,562.54 300,246.10 21,039.95 321,286.05 51,276.49 51,137.95 372,424.00 138.54 0.04%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 350,663.20 203,113.37 (45,906.19) 507,870.38 397,789.22 25,616.99 423,406.21 84,464.17 84,307.73 507,713.94 156.44 0.03%

T O T A L O P E R A C I Ó N 3,361,874.08 257,438.37 (54,384.14) 3,564,928.31 3,376,879.92 25,616.99 3,402,496.91 162,431.40 84,307.73 3,486,804.64 78,123.67 2.19%

CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO 68,368.59 27,546.47 (25,506.74) 70,408.32 51,258.79 9,336.56 60,595.35 9,812.97 9,812.33 70,407.68 0.64 0.00%

CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 19,000.00 239,718.31 13,791.83 272,510.14 68,430.20 67,310.01 135,740.21 136,769.93 136,769.93 272,510.14 0.00 0.00%

CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES 46,035.23 42,931.18 66,099.05 155,065.46 60,574.34 81,233.83 141,808.17 13,257.29 13,247.70 155,055.87 9.59 0.01%

T O T A L I N V E R S I Ó N 133,403.82 310,195.96 54,384.14 497,983.92 180,263.33 157,880.40 338,143.73 159,840.19 159,829.96 497,973.69 10.23 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 484,067.02 513,309.33 8,477.95 1,005,854.30 578,052.55 183,497.39 761,549.94 244,304.36 244,137.69 1,005,687.63 166.67 0.02%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 3,495,277.90 567,634.33 0.00 4,062,912.23 3,557,143.25 183,497.39 3,740,640.64 322,271.59 244,137.69 3,984,778.33 78,133.90 1.92%

INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

5

CONCEPTO IZTAPALAPA PORCENTAJE AZCAPOTZALCO PORCENTAJE XOCHIMILCO PORCENTAJE CUAJIMALPA PORCENTAJE RECTORÍA GRAL. PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO

Proyectos Institucionales 2007 10,462.23 14.93% 61,774.17 44.43% 51,313.00 40.48% 1,600.00 2.32% 71,376.74 43.86% 196,526.14 34.62%

Proyectos Institucionales 2006 (Reserva) 41,794.99 59.65% 1,250.00 0.90% 385.72 0.30% 0.00 0.00% 37,317.91 22.93% 80,748.61 14.23%

Ingresos Propios 10,310.09 14.71% 30,465.49 21.91% 21,982.77 17.34% 576.42 0.84% 4,273.69 2.63% 67,608.45 11.90%

Provisiones Presupuestales 2006 5,839.89 8.33% 41,511.56 29.86% 48,577.95 38.33% 63,918.06 92.61% 9,865.48 6.06% 169,712.94 29.90%

Reserva para Contingencias Fiscales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 583.90 0.36% 583.90 0.10%

Reserva para Contingencias Laborales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 54,325.00 33.38% 54,325.00 9.57%

suma 68,407.19 97.62% 135,001.22 97.09% 122,259.44 96.46% 66,094.48 95.76% 177,742.72 109.21% 569,505.05 100.32%

RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO

RECURSOS PRESUPUESTALES 2007

Proyectos Patrocinados 50.13 0.07% 212.54 0.15% 1,158.11 0.91% 755.24 1.09% 268.11 0.16% 397.43 0.07%

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P.I.F.I.) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 17,041.06 10.47% 17,041.06 3.00%

Beneficio UAM 0.00 0.00% 3,043.41 2.19% 3,292.72 2.60% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,336.14 1.12%

Intereses Convenio SEPUAM (Unidad Cuajimalpa) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,662.25 5.31% 0.00 0.00% 3,662.25 0.65%

suma 50.13 0.07% 3,255.96 2.34% 4,450.83 3.51% 2,907.01 4.21% 17,309.17 10.64% 6,645.24 1.16%

RECURSOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES

Remanente de Compromisos Pptales. de años anteriores 1,614.95 2.30% 786.29 0.57% 40.60 0.03% 18.22 0.03% 2,314.47 1.42% 4,774.53 0.84%

suma 1,614.95 2.30% 786.29 0.57% 40.60 0.03% 18.22 0.01% 2,314.47 1.42% 4,774.53 0.84%

SUBTOTAL 1,665.07 2.38% 4,042.25 2.91% 4,491.43 3.54% 2,925.23 2.31% 14,994.71 9.21% 1,870.72 0.33%

TOTAL 70,072.26 100.00% 139,043.47 100.00% 126,750.87 100.00% 69,019.72 100.00% 162,748.01 100.00% 567,634.33 100.00%

(miles de pesos)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES

INFORME PRESUPUESTAL 2007

6

CONCEPTO

Proyectos Institucionales

2007

Reserva de Proyectos

Institucionales 2006

Ingresos Propios

Provisiones presupuestales

2006Proyectos

Patrocinados PIFI Beneficio UAM

Remanente Compromisos de años anteriores

Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)

Reserva para Contingencias

Fiscales

Reserva para Contingencias

Laborales Total %

CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

CAPÍTULO 2 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,325.00 54,325.00 9.57%

RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,325.00 54,325.00 9.57%

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 150.00 195.00 62.54 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.84 0.08%

GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 12,518.04 3,546.69 20,456.81 4,162.66 1,161.27 0.00 0.00 148.17 0.00 0.00 0.00 41,993.64 7.40%

16 IVA DE HONORARIOS 3,316.21 501.46 767.55 381.10 147.52 0.00 0.00 26.07 0.00 0.00 0.00 5,139.91 0.91%

SUMA 15,834.26 4,048.15 21,224.35 4,543.76 1,308.79 0.00 0.00 174.24 0.00 0.00 0.00 47,133.55 8.30%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 0.00 0.00 0.00 1,342.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342.35 0.24%

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 313.00 404.39 0.00 1,089.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,806.58 0.32%

39 PREMIOS 2,941.60 4,734.40 0.00 1,082.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,758.92 1.54%

SUMA 3,254.60 5,138.79 0.00 2,172.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,565.51 1.86%

SUBTOTAL 19,088.86 9,336.94 21,419.35 8,120.78 1,339.09 0.00 0.00 174.24 0.00 0.00 0.00 59,479.25 10.48%

CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS 850.30 6,554.81 9,823.42 5,388.02 -75.87 0.00 0.00 154.47 0.00 0.00 0.00 22,695.16 4.00%

CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO 3,654.81 1,211.88 29,414.92 10,987.19 22.38 0.00 3,292.72 1,444.61 0.00 0.00 0.00 50,028.49 8.81%

CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 39,242.34 11,390.65 5,243.05 12,146.38 -228.36 0.00 3,043.41 73.02 0.00 0.00 0.00 70,910.49 12.49%

SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6 43,747.45 19,157.34 44,481.38 28,521.59 -281.85 0.00 6,336.14 1,672.10 0.00 0.00 0.00 143,634.14 25.30%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 62,836.31 28,494.27 65,900.74 36,642.36 1,057.24 0.00 6,336.14 1,846.34 0.00 0.00 0.00 203,113.39 35.78%

T O T A L O P E R A C I Ó N 62,836.31 28,494.27 65,900.74 36,642.36 1,057.24 0.00 6,336.14 1,846.34 0.00 0.00 54,325.00 257,438.39 45.35%

CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO 15,079.05 4,967.49 70.82 7,184.94 21.17 0.00 0.00 222.99 0.00 0.00 0.00 27,546.45 4.85%

CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 87,510.00 29,107.41 40.00 118,964.38 0.00 0.00 0.00 434.25 3,662.25 0.00 0.00 239,718.30 42.23%

CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES 31,100.78 18,179.44 1,596.90 6,921.26 -680.99 -17,041.06 0.00 2,270.96 0.00 583.90 0.00 42,931.19 7.56%

T O T A L I N V E R S I Ó N 133,689.83 52,254.34 1,707.72 133,070.58 -659.81 -17,041.06 0.00 2,928.19 3,662.25 583.90 0.00 310,195.94 54.65%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 196,526.14 80,748.61 67,608.45 169,712.94 397.43 -17,041.06 6,336.14 4,774.53 3,662.25 583.90 0.00 513,309.33 90.43%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 196,526.14 80,748.61 67,608.45 169,712.94 397.43 -17,041.06 6,336.14 4,774.53 3,662.25 583.90 54,325.00 567,634.33 100.00%

RESUMEN UAM(miles de pesos)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANAINFORME PRESUPUESTAL 2007

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

ESTADO DE LOS PROYECTOS

Y LAS RESERVAS INSTITUCIONALES

7

RECURSOS RESERVADOS

AutorizadoIncremento

DecrementoRecursos Ajustados Adecuado Diferencia %

2007

APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓNApoyo complementario al programa de formación de profesores 1,000.00 597.15 1,597.15 313.00 1,284.15 80.40% 1,284.15Programa de apoyo a la investigación multidisciplinaria 32,000.00 0.00 32,000.00 9,849.00 22,151.00 69.22% 22,151.00Programa de apoyo a prospectos tecnológicos de inversión 5,000.00 0.00 5,000.00 1,800.00 3,200.00 64.00% 3,200.00Programa de fomento al desarrollo de grupos de académicos en proceso de formación ... 8,000.00 0.00 8,000.00 3,100.00 4,900.00 61.25% 4,900.00Programa de fomento a la participación colectiva en la planeación, operación y evaluación ... 8,000.00 0.00 8,000.00 3,600.00 4,400.00 55.00% 4,400.00Premios (Áreas, Investigación, Docencia) 1,100.00 0.00 1,100.00 710.00 390.00 35.45% 390.00Cursos de pedagogía y didáctica para el personal académico y cursos extracurriculares... 1,150.00 300.00 1,450.00 1,150.00 300.00 20.69% 300.00Evaluaciones y acreditaciones 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00% 0.00Patentes 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00% 0.00Programa de sustentabilidad integral de la institución 10,000.00 0.00 10,000.00 318.83 9,681.17 96.81% 9,681.17Programa de fortalecimiento de la imagen institucional 5,000.00 166.94 5,166.94 0.00 5,166.94 100.00% 5,166.94

suma 72,050.00 1,064.09 73,114.09 21,640.83 51,473.26 70.40% 51,473.26INFRAESTRUCTURAComplemento para el programa de comunicaciones e información 42,000.00 0.00 42,000.00 32,191.48 9,808.52 23.35% 9,808.52Programa de infraestructura básica 231,200.00 -53,682.43 177,517.57 136,712.23 40,805.34 22.99% 40,805.34Fondos concurrentes al PIFI 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00% 2,000.00Otros programas extraordinarios 3,250.00 0.00 3,250.00 2,750.00 500.00 15.38% 500.00

suma 278,450.00 -53,682.43 224,767.57 171,653.71 53,113.86 23.63% 53,113.86BECAS 0.00Programa Nacional de Becas 21,300.00 -21,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00Becas para apoyo a nuevos programas de posgrado 2,188.00 0.00 2,188.00 1,264.00 924.00 42.23% 924.00Programa de apoyo a los alumnos de posgrado 5,760.00 0.00 5,760.00 1,967.60 3,792.40 65.84% 3,792.40

suma 29,248.00 -21,300.00 7,948.00 3,231.60 4,716.40 59.34% 4,716.40

Total 2007 379,748.00 -73,918.35 305,829.65 196,526.14 109,303.52 35.74% 109,303.52

TOTAL UAM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANAINFORME PRESUPUESTAL 2007

ESTADO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007(miles de pesos)

7a

Autorizado (*)Incremento Decremento

Recursos Ajustados Adecuado Diferencia %

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006Cursos de pedagogía y didáctica para el personal académico 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 Apoyo complementario al programa de formación de profesores 843.81 -597.15 246.66 246.66 0.00 0.00%

suma 1,143.81 -897.15 246.66 246.66 0.00 0.00%OTROS PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006Premios (Áreas, Docencia e Investigación) 680.00 0.00 680.00 680.00 0.00 0.00%Proyecto de Comunicaciones 29,773.32 0.00 29,773.32 29,773.32 0.00 0.00%

suma 30,453.32 0.00 30,453.32 30,453.32 0.00 0.00%

subtotal 31,597.13 -897.15 30,699.98 30,699.97 0.00 0.00%

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006

Programa de Infraestructura Básica de las UnidadesTransversal 55,598.24 -16,467.57 39,130.68 39,130.68 0.00 0.00%Fondos concurrentes al PIFICiencias Biológicas y de la Salud 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00%Ciencias Sociales y Humanidades 180.50 0.00 180.50 180.50 0.00 0.00%

suma 2,680.50 0.00 2,680.50 2,680.50 0.00 0.00%Otros Programas ExtraordinariosTransversal 750.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00%

subtotal 1 59,028.74 -16,467.57 42,561.18 42,561.18 0.00 0.00%PROGRAMAS INTERUNITARIOSBecas para la conclusión de tesis de posgrado 563.40 96.60 660.00 660.00 0.00 0.00%Becas de apoyo a nuevos programas de posgrado 661.00 0.00 661.00 661.00 0.00 0.00%Programa de apoyo a los alumnos de posgrado 3,430.00 -96.60 3,333.40 3,333.40 0.00 0.00%Programa de fortalecimiento de la imagen institucional 3,000.00 -166.94 2,833.06 2,833.06 0.00 0.00%

suma 7,654.40 -166.94 7,487.46 7,487.46 0.00 0.00%

subtotal 2 66,683.14 -16,634.50 50,048.64 50,048.64 0.00 0.00%

Total 2006 (*) 98,280.27 -17,531.65 80,748.61 80,748.61 0.00 0.00%

Total Proyectos Institucionales 2007 y 2006 478,028.27 -91,450.00 386,578.27 277,274.75 109,303.52 28.27%

(*) Recursos considerados en el Informe Presupuestal 2006 que se presentó al Colegio Académico

TOTAL UAM



ESTADO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RESERVA 2006(miles de pesos)

7b

Reservas presentadas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007

Concepto AutorizadoIncremento Decremento

Recursos Ajustados Adecuado Diferencia %

Reserva para Contingencias Fiscales 175,000.00 25,583.90 200,583.90 583.90 200,000.00 99.71%

Reserva para Contingencias Laborales 200,000.00 -62,898.90 137,101.10 54,325.00 82,776.10 60.38%suma 375,000.00 -37,315.00 337,685.00 54,908.90 282,776.10 83.74%

Reservas adicionales

Reserva de Laboratorios Nacionales 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 100.00%Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa 0.00 70,150.00 70,150.00 0.00 70,150.00 100.00%Reserva Complementaria para Proyectos Institucionales 2008 0.00 194,419.00 194,419.00 0.00 194,419.00 100.00%

suma 0.00 299,569.00 299,569.00 0.00 299,569.00 100.00%

Total de Reservas 375,000.00 262,254.00 637,254.00 54,908.90 582,345.10 91.38%

(miles de pesos)


INFORME PRESUPUESTAL 2007ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES 2007

GRÁFICAS

8

INFORME PRESUPUESTAL 2007PRESUPUESTO INICIAL

2003 - 2007 (millones de pesos)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

RPBE 2,440.25 2,577.15 2,858.73 3,000.75 3,011.21

O.G.O. 232.36 253.70 267.16 321.83 350.66

INV. 102.39 94.57 96.74 104.21 133.40

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

87.57%

8.29%8.37%

3.82%

86.15%

3.00%3.23%

87.94%

10.03%

88.71%

88.10%

8.67%

3.69%

9.39%

3.04%

9

INFORME PRESUPUESTAL 2007PRESUPUESTO AJUSTADO

2003 - 2007 (millones de pesos)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

RPBE 2,425.97 2,805.94 3,062.81 2,999.93 3,057.06

O.G.O. 289.65 332.22 341.14 378.99 507.87

INV. 167.92 188.51 447.20 353.38 497.98

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

11.61%

9.47%

12.50%

10.05%

5.82% 5.66%

8.86%

80.38%

10.15%

75.24%

84.13%

84.35% 79.53%

12.26%

9.99%

10

(*) INCLUYE COMPROMISOS Y PROVISIONES PRESUPUESTALES

TOTAL GASTO (*)2003 - 2007

(millones de pesos)


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

RPBE 2,310.18 2,588.80 2,985.71 2,870.48 2,979.09

O.G.O. 288.95 331.63 341.14 378.97 507.71

INV. 167.73 188.51 447.20 353.38 497.97

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

79.67%

10.52%

12.74%

12.50%

74.76%

83.49%

6.07%

10.44%

6.06%

83.27%

79.11%

9.04%

11.85%

9.81%10.67%

11

INCLUYE COMPROMISOS Y PROVISIONES PRESUPUESTALES

INFORME PRESUPUESTAL 2007TOTAL DEL GASTO POR RUBRO

DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓNPOR UNIDAD (millones de pesos)

OTROS GTOS. OP. 112.98 136.64 111.57 24.89 121.64

MANTENIMIENTO 10.10 26.01 12.13 8.56 13.60

BIENES INMUEBLES 35.26 59.14 104.17 68.00 5.94

BIENES MUEBLES 35.35 35.74 18.99 17.66 47.31

IZTAPALAPA AZCAPOTZALCO XOCHIMILCO CUAJIMALPA RECTORÍA GENERAL

IZT 193.69 AZC 257.53 XOCH 246.86 CUAJ 119.11 RG 188.49

12

UNIDADES Y RECTORÍA GENERAL (millones de pesos)

INFORME PRESUPUESTAL 2007TOTAL GASTO POR PROGRAMAS INSTITUCIONALES

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

DOCENCIA 463.31 525.00 517.17 62.44 61.30

INVESTIGACIÓN 403.32 432.73 516.41 59.08 49.92

PRES. Y DIF. DE LA CULT. 72.88 70.23 73.94 24.40 84.73

APOYO INSTITUCIONAL 68.01 81.88 66.56 29.97 321.50

IZTAPALAPA AZCAPOTZALCO XOCHIMILCO CUAJIMALPA RECTORÍA GRAL.45.99%

DOCENCIA 1,629.22 40.88% INVESTIGACIÓN 1,461.47 36.68% PRES. Y DIF. DE LA CULT. 326.18 8.19% APOYO INSTITUCIONAL 567.91 14.25% TOTAL UAM 3,984.78 100.00%

40.03%

6.75%

7.23%

7.38%

6.33%

47.30%

38.99%

5.67%

6.30%

43.98%

44.05%

17.04%

13.87%

33.59%

35.50%

62.13%

16.37%

9.65%

11.85%

INFORME PRESUPUESTAL DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UNIDADES

UNIDAD IZTAPALAPA

13


UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos)


CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES) 379,631.83 0.00 0.00 379,631.83 376,391.90 0.00 376,391.90 3,239.93 0.00 376,391.90 3,239.93 0.85%

CAPÍTULO 2 PRESTACIONES 217,322.40 0.00 (2,167.85) 215,154.55 214,267.60 0.00 214,267.60 886.95 0.00 214,267.60 886.95 0.41%

SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 596,954.23 0.00 (2,167.85) 594,786.38 590,659.50 0.00 590,659.50 4,126.88 0.00 590,659.50 4,126.88 0.69%

CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS. 279,279.92 0.00 0.00 279,279.92 223,164.87 0.00 223,164.87 56,115.05 0.00 223,164.87 56,115.05 20.09%

RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 876,234.15 0.00 (2,167.85) 874,066.30 813,824.37 0.00 813,824.37 60,241.93 0.00 813,824.37 60,241.93 6.89%

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,126.09 4.25 910.83 6,041.17 6,041.17 0.00 6,041.17 0.00 0.00 6,041.17 0.00 0.00%

GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 3,847.27 389.48 6,617.81 10,854.56 8,890.27 410.37 9,300.64 1,553.92 1,551.35 10,851.99 2.57 0.02% 16 IVA DE HONORARIOS 555.15 31.81 617.48 1,204.44 918.09 61.11 979.20 225.24 225.00 1,204.20 0.24 0.02%

SUMA 4,402.42 421.29 7,235.29 12,059.00 9,808.36 471.48 10,279.84 1,779.16 1,776.35 12,056.19 2.81 0.02%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 787.42 540.79 135.97 1,464.18 868.92 0.00 868.92 595.26 595.26 1,464.18 0.00 0.00%

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 135.17 0.00 135.17 (3.24) 110.95 107.71 27.46 27.46 135.17 0.00 0.00% 39 PREMIOS 0.00 180.00 100.00 280.00 240.00 0.00 240.00 40.00 40.00 280.00 0.00 0.00%

SUMA 0.00 315.17 100.00 415.17 236.76 110.95 347.71 67.46 67.46 415.17 0.00 0.00%

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 787.42 855.96 235.97 1,879.35 1,105.68 110.95 1,216.63 662.72 662.72 1,879.35 0.00 0.00%

SUBTOTAL 10,315.93 1,281.50 8,382.09 19,979.52 16,955.21 582.43 17,537.64 2,441.88 2,439.07 19,976.71 2.81 0.01%

CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS 22,358.68 1,079.31 (4,561.46) 18,876.53 13,469.45 4,407.63 17,877.08 999.45 996.44 18,873.52 3.01 0.02%


CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 26,801.12 18,655.71 (2,577.95) 42,878.88 36,818.29 1,236.91 38,055.20 4,823.68 4,823.15 42,878.35 0.53 0.00%



T O T A L O P E R A C I Ó N 965,309.00 31,935.60 (10,182.82) 987,061.78 905,311.39 7,971.77 913,283.16 73,778.62 13,520.96 926,804.12 60,257.66 6.10%


CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 0.00 32,598.43 2,663.52 35,261.95 13,057.49 13,917.04 26,974.53 8,287.42 8,287.42 35,261.95 0.00 0.00%

CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES 15,272.63 957.89 19,122.34 35,352.86 23,054.37 10,371.63 33,426.00 1,926.86 1,924.96 35,350.96 1.90 0.01%

T O T A L I N V E R S I Ó N 31,086.86 38,136.66 11,493.68 80,717.20 43,221.64 25,337.76 68,559.40 12,157.80 12,155.90 80,715.30 1.90 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 120,161.71 70,072.26 3,478.71 193,712.68 134,708.66 33,309.53 168,018.19 25,694.49 25,676.86 193,695.05 17.63 0.01%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 996,395.86 70,072.26 1,310.86 1,067,778.98 948,533.03 33,309.53 981,842.56 85,936.42 25,676.86 1,007,519.42 60,259.56 5.64%

RESUMEN

14



OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (millones de pesos)

RESULTADO 0.01

OTROS GTOS. OP. 112.99 112.98

MANTENIMIENTO 10.10 10.10

BIENES INMUEBLES 35.26 35.26

BIENES MUEBLES 35.35 35.35

PRESUPUESTO AJUSTADO TOTAL GASTO

IZTAPALAPA

58.34%

18.20%

18.25%

5.21%

0.01%

18.20%

18.25%

5.21%

58.33%

UNIDAD AZCAPOTZALCO

15


UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos)




SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 631,578.30 0.00 (2,654.25) 628,924.05 665,083.61 0.00 665,083.61 (36,159.56) 0.00 665,083.61 (36,159.56) -5.75%


RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 855,580.35 0.00 (2,654.25) 852,926.10 852,311.73 0.00 852,311.73 614.37 0.00 852,311.73 614.37 0.07%


GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 6,023.35 15,382.27 4,838.53 26,244.15 14,758.24 1,386.93 16,145.17 10,098.98 10,097.45 26,242.62 1.53 0.01% 16 IVA DE HONORARIOS 866.50 463.83 439.83 1,770.16 1,379.65 204.25 1,583.90 186.26 186.26 1,770.16 0.00 0.00%

SUMA 6,889.85 15,846.10 5,278.36 28,014.31 16,137.89 1,591.18 17,729.07 10,285.24 10,283.71 28,012.78 1.53 0.01%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 4,697.78 801.56 (3.79) 5,495.55 3,841.94 0.00 3,841.94 1,653.61 1,653.61 5,495.55 0.00 0.00%

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 495.66 881.50 1,377.16 0.00 837.49 837.49 539.67 539.67 1,377.16 0.00 0.00% 39 PREMIOS 0.00 340.00 (120.00) 220.00 60.00 0.00 60.00 160.00 160.00 220.00 0.00 0.00%

SUMA 0.00 835.66 761.50 1,597.16 60.00 837.49 897.49 699.67 699.67 1,597.16 0.00 0.00%

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 4,697.78 1,637.22 757.71 7,092.71 3,901.94 837.49 4,739.43 2,353.28 2,353.28 7,092.71 0.00 0.00%

SUBTOTAL 15,265.75 17,513.62 9,730.41 42,509.78 27,442.59 2,428.67 29,871.26 12,638.52 12,636.99 42,508.25 1.53 0.00%


CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO 20,767.88 9,671.37 (6,308.52) 24,130.73 22,417.87 1,459.07 23,876.94 253.79 244.72 24,121.66 9.07 0.04%

CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 23,851.34 29,317.07 (8,222.19) 44,946.22 34,128.49 387.78 34,516.27 10,429.95 10,429.16 44,945.43 0.79 0.00%



T O T A L O P E R A C I Ó N 934,910.51 65,439.84 (10,765.20) 989,585.15 957,185.67 6,321.47 963,507.14 26,078.01 25,440.83 988,947.97 637.18 0.06%


CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 0.00 67,243.36 (8,107.31) 59,136.05 17,717.46 20,987.09 38,704.55 20,431.50 20,431.50 59,136.05 0.00 0.00%


T O T A L I N V E R S I Ó N 40,831.53 73,603.63 6,457.95 120,893.11 48,146.41 45,235.10 93,381.51 27,511.60 27,509.42 120,890.93 2.18 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 120,161.69 139,043.47 (1,653.00) 257,552.16 153,020.35 51,556.57 204,576.92 52,975.24 52,950.25 257,527.17 24.99 0.01%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 975,742.04 139,043.47 (4,307.25) 1,110,478.26 1,005,332.08 51,556.57 1,056,888.65 53,589.61 52,950.25 1,109,838.90 639.36 0.06%

RESUMEN

16




RESULTADO 0.03

OTROS GTOS. OP. 136.66 136.64





AZCAPOTZALCO

53.06%

22.96%

13.88%

10.10%

0.01%

22.96%

13.88%

10.10%

53.05%

UNIDAD XOCHIMILCO

17


UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos)




SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 666,041.23 0.00 (2,163.77) 663,877.46 703,907.86 0.00 703,907.86 (40,030.40) 0.00 703,907.86 (40,030.40) -6.03%


RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 935,088.95 0.00 (2,163.77) 932,925.18 927,219.10 0.00 927,219.10 5,706.08 0.00 927,219.10 5,706.08 0.61%


GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 2,199.82 10,188.44 1,828.42 14,216.68 12,737.89 235.62 12,973.51 1,243.17 1,242.63 14,216.14 0.54 0.00% 16 IVA DE HONORARIOS 262.06 727.36 728.45 1,717.87 1,492.92 30.84 1,523.76 194.11 189.46 1,713.22 4.65 0.27%

SUMA 2,461.88 10,915.80 2,556.87 15,934.55 14,230.81 266.46 14,497.27 1,437.28 1,432.09 15,929.36 5.19 0.03%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 1,071.00 0.00 (145.53) 925.47 925.47 0.00 925.47 0.00 0.00 925.47 0.00 0.00%

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 1,018.02 0.00 1,018.02 25.21 548.10 573.31 444.71 444.71 1,018.02 0.00 0.00% 39 PREMIOS 0.00 470.00 (78.30) 391.70 30.00 0.00 30.00 361.70 361.70 391.70 0.00 0.00%

SUMA 0.00 1,488.02 (78.30) 1,409.72 55.21 548.10 603.31 806.41 806.41 1,409.72 0.00 0.00%

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 1,071.00 1,488.02 (223.83) 2,335.19 980.68 548.10 1,528.78 806.41 806.41 2,335.19 0.00 0.00%

SUBTOTAL 7,494.11 12,565.16 6,164.36 26,223.63 23,157.54 814.56 23,972.10 2,251.53 2,243.29 26,215.39 8.24 0.03%



CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 22,202.93 4,967.12 7,580.25 34,750.30 32,365.61 316.42 32,682.03 2,068.27 2,066.69 34,748.72 1.58 0.00%



T O T A L O P E R A C I Ó N 1,010,875.76 45,194.11 (11,554.77) 1,044,515.10 1,016,339.96 5,279.45 1,021,619.41 22,895.69 17,170.35 1,038,789.76 5,725.34 0.55%

CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO 16,974.90 2,627.54 (7,472.16) 12,130.28 8,575.24 2,640.08 11,215.32 914.96 914.87 12,130.19 0.09 0.00%

CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 19,000.00 78,851.40 6,320.43 104,171.83 37,245.25 32,405.88 69,651.13 34,520.70 34,520.70 104,171.83 0.00 0.00%

CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES 8,400.00 77.82 10,513.22 18,991.04 9,147.08 9,736.21 18,883.29 107.75 105.00 18,988.29 2.75 0.01%

T O T A L I N V E R S I Ó N 44,374.90 81,556.76 9,361.49 135,293.15 54,967.57 44,782.17 99,749.74 35,543.41 35,540.57 135,290.31 2.84 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 120,161.71 126,750.87 (29.51) 246,883.07 144,088.43 50,061.62 194,150.05 52,733.02 52,710.92 246,860.97 22.10 0.01%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 1,055,250.66 126,750.87 (2,193.28) 1,179,808.25 1,071,307.53 50,061.62 1,121,369.15 58,439.10 52,710.92 1,174,080.07 5,728.18 0.49%

RESUMEN

18




RESULTADO 0.02

OTROS GTOS. OP. 111.59 111.57





XOCHIMILCO

45.21%

42.19%

7.69%

4.91%

42.19%

7.69%

4.91%

45.20%

0.01%

UNIDAD CUAJIMALPA

19


UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos)


CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES) 21,981.68 0.00 0.00 21,981.68 28,865.82 0.00 28,865.82 (6,884.14) 0.00 28,865.82 (6,884.14) -31.32%

CAPÍTULO 2 PRESTACIONES 10,010.47 0.00 (122.67) 9,887.80 13,763.44 0.00 13,763.44 (3,875.64) 0.00 13,763.44 (3,875.64) -39.20%

SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 31,992.15 0.00 (122.67) 31,869.48 42,629.26 0.00 42,629.26 (10,759.78) 0.00 42,629.26 (10,759.78) -33.76%

CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS. 11,128.06 0.00 0.00 11,128.06 14,146.38 0.00 14,146.38 (3,018.32) 0.00 14,146.38 (3,018.32) -27.12%

RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 43,120.21 0.00 (122.67) 42,997.54 56,775.64 0.00 56,775.64 (13,778.10) 0.00 56,775.64 (13,778.10) -32.04%

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 412.67 0.00 76.24 488.91 488.91 0.00 488.91 0.00 0.00 488.91 0.00 0.00%

GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 1,827.54 538.43 16.49 2,382.46 1,995.63 9.44 2,005.07 377.39 373.65 2,378.72 3.74 0.16% 16 IVA DE HONORARIOS 283.19 61.88 (63.84) 281.23 249.94 1.41 251.35 29.88 29.88 281.23 0.00 0.00%

SUMA 2,110.73 600.31 (47.35) 2,663.69 2,245.57 10.85 2,256.42 407.27 403.53 2,659.95 3.74 0.14%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 2,523.40 600.31 28.89 3,152.60 2,734.48 10.85 2,745.33 407.27 403.53 3,148.86 3.74 0.12%

CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS 5,011.14 440.97 (1,856.31) 3,595.80 2,847.07 225.51 3,072.58 523.22 522.87 3,595.45 0.35 0.01%

CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO 26,789.09 1,990.95 (23,325.89) 5,454.15 3,256.72 449.13 3,705.85 1,748.30 1,748.79 5,454.64 (0.49) -0.01%

CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 6,281.72 939.58 5,481.38 12,702.68 9,862.14 1,830.85 11,692.99 1,009.69 1,000.00 12,692.99 9.69 0.08%



T O T A L O P E R A C I Ó N 83,725.56 3,971.81 (19,794.60) 67,902.77 75,476.05 2,516.34 77,992.39 (10,089.62) 3,675.19 81,667.58 (13,764.81) -20.27%

CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO 5,603.80 206.25 2,750.34 8,560.39 6,318.29 2,042.10 8,360.39 200.00 200.00 8,560.39 0.00 0.00%

CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 0.00 61,025.12 6,975.94 68,001.06 0.00 0.00 0.00 68,001.06 68,001.06 68,001.06 0.00 0.00%


T O T A L I N V E R S I Ó N 9,866.35 65,047.91 19,308.80 94,223.06 13,704.16 6,739.60 20,443.76 73,779.30 73,779.30 94,223.06 0.00 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 50,471.70 69,019.72 (363.13) 119,128.29 32,404.57 9,255.94 41,660.51 77,467.78 77,454.49 119,115.00 13.29 0.01%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 93,591.91 69,019.72 (485.80) 162,125.83 89,180.21 9,255.94 98,436.15 63,689.68 77,454.49 175,890.64 (13,764.81) -8.49%

RESUMEN

20




RESULTADO 0.02

OTROS GTOS. OP. 24.91 24.89





CUAJIMALPA

20.91%

57.08%

14.82%

7.19%

20.89%

57.08%

14.82%

7.19%

0.02%

RECTORÍA GENERAL

21


RECTORÍA GENERAL (miles de pesos)



CAPÍTULO 2 PRESTACIONES 121,858.09 0.00 (1,007.04) 120,851.05 106,858.44 0.00 106,858.44 13,992.61 0.00 106,858.44 13,992.61 11.58%

SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 265,706.33 0.00 (1,007.04) 264,699.29 244,491.69 0.00 244,491.69 20,207.60 0.00 244,491.69 20,207.60 7.63%

CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS. 35,480.89 54,325.00 (362.37) 89,443.52 84,468.17 0.00 84,468.17 4,975.35 0.00 84,468.17 4,975.35 5.56%

RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS. 301,187.22 54,325.00 (1,369.41) 354,142.81 328,959.86 0.00 328,959.86 25,182.95 0.00 328,959.86 25,182.95 7.11%

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,578.23 241.94 528.43 3,348.60 3,286.34 0.00 3,286.34 62.26 62.25 3,348.59 0.01 0.00%

GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES 15 HONORARIOS 5,858.15 15,495.01 1,705.52 23,058.68 11,462.84 618.64 12,081.48 10,977.20 10,977.20 23,058.68 0.00 0.00% 16 IVA DE HONORARIOS 620.72 3,855.05 22.14 4,497.91 1,263.09 92.80 1,355.89 3,142.02 3,140.45 4,496.34 1.57 0.03%

SUMA 6,478.87 19,350.06 1,727.66 27,556.59 12,725.93 711.44 13,437.37 14,119.22 14,117.65 27,555.02 1.57 0.01%

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO F APOYOS Y PREMIOS 38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS 0.00 157.73 27.39 185.12 156.03 29.09 185.12 0.00 0.00 185.12 0.00 0.00% 39 PREMIOS 80.00 7,768.92 4,503.08 12,352.00 11,085.00 0.00 11,085.00 1,267.00 1,267.00 12,352.00 0.00 0.00%

SUMA 80.00 7,926.65 4,530.47 12,537.12 11,241.03 29.09 11,270.12 1,267.00 1,267.00 12,537.12 0.00 0.00%

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 80.00 7,926.65 4,530.47 12,537.12 11,241.03 29.09 11,270.12 1,267.00 1,267.00 12,537.12 0.00 0.00%

SUBTOTAL 9,137.10 27,518.65 6,786.56 43,442.31 27,253.30 740.53 27,993.83 15,448.48 15,446.90 43,440.73 1.58 0.00%


CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO 11,882.33 3,149.14 (77.59) 14,953.88 10,127.16 1,111.18 11,238.34 3,715.54 3,714.11 14,952.45 1.43 0.01%

CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP. 29,914.16 17,031.02 (6,086.16) 40,859.02 36,473.10 644.80 37,117.90 3,741.12 3,659.81 40,777.71 81.31 0.20%


OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 65,866.03 56,572.01 (717.34) 121,720.70 93,606.99 3,527.96 97,134.95 24,585.75 24,500.40 121,635.35 85.35 0.07%

T O T A L O P E R A C I Ó N 367,053.25 110,897.01 (2,086.75) 475,863.51 422,566.85 3,527.96 426,094.81 49,768.70 24,500.40 450,595.21 25,268.30 5.31%

CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO 5,796.50 16,095.04 (8,287.03) 13,604.51 11,675.04 159.33 11,834.37 1,770.14 1,769.59 13,603.96 0.55 0.00%

CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 5,939.25 5,939.25 410.00 0.00 410.00 5,529.25 5,529.25 5,939.25 0.00 0.00%


T O T A L I N V E R S I Ó N 7,244.18 51,851.00 7,762.22 66,857.40 20,223.55 35,785.77 56,009.32 10,848.08 10,844.77 66,854.09 3.31 0.00%

RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 73,110.21 108,423.01 7,044.88 188,578.10 113,830.54 39,313.73 153,144.27 35,433.83 35,345.17 188,489.44 88.66 0.05%

TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN 374,297.43 162,748.01 5,675.47 542,720.91 442,790.40 39,313.73 482,104.13 60,616.78 35,345.17 517,449.30 25,271.61 4.66%

RESUMEN

22


(millones de pesos)


OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

RESULTADO 0.08

OTROS GTOS. OP. 121.72 121.64





RECTORÍAGENERAL

7.21%

25.09%

3.15%

25.09%

3.15%

7.21%

0.04%

64.51%64.55%

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y …...RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007...

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