INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA

Jefe de Control

Interno. O quien haga sus veces

LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ Periodo evaluado: Junio a agosto de 2013

Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances

Se actualizo y socializo el código de ética y del buen gobierno al personal

misional de la ese ventaquemada.

Existen controles para mitigar el riesgo, están identificados y se aplica haciendo

autoevaluación periódica, definiendo criterios y ajuste a partir de la autoevaluación

de cada uno de los responsables.

El estilo de dirección gerencial es participativo, fundamentado en la transparencia,

el desarrollo de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas, la

participación de la comunidad en los procesos teniendo en cuenta sus aportes

para la toma de daciones y la mejora de los procesos. Se hace gestión con

entidades de vigilancia y control para la recuperación de la carta y desarrollo de

los procesos de atención de los usuarios.

Dificultades

Existen riesgos identificados no incluidos en el mapa de riesgos, es necesario

tenerlos en cuenta en la actualización del documento.

Falta implementar políticas, programas de capacitación y entrenamiento del

personal en todos los procesos para fortalecer los compromisos institucionales y

mejorar la efectividad de la gestión, con evaluación periódica del desempeño del

personal.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Avances

Se cuenta con el personal con suficiente Direccionamiento y herramientas

adecuadas que le permiten la utilización de procedimientos, indicadores y

controles para conocer en todo momento el estado de su actividad y poder definir

las acciones que lo orienten al cumplimiento del objetivo.

En las actividades de control, la ESE ha venido trabajando en los procedimientos,

guías, protocolos, que se actualizan periódicamente, publicados en la página web,

para la socialización y aplicación por todos los servidores de la ESE.

La ESE Ventaquemada desde la oficina del Siau, mantiene constante

comunicación con los diferentes mecanismos de participación social y comunitaria,

en donde se invita a los usuarios a participar activamente en todos los procesos

de la ESE a ser veedores de la gestión. El porcentaje de satisfacción al usuario

para el primer semestre fue de 97.66%.

Dificultades

Algunos usuarios no saben leer ni escribir, lo que dificulta en algunos ocasiones el

entendimiento de trámites y demás información de carácter público Emanado de la

entidad; Así mismo se requiere fortalecer e implementar la página Web de la ESE.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Avances

Se realizo autoevaluación para el programa de auditoría para el mejoramiento de

la calidad. Actualmente se adelanta el plan de mejoramiento por procesos.

Se realizo verificación de condiciones de habilitación para puestos y el centro de

salud perteneciente a la ESE Ventaquemada.

El comité de vigilancia epidemiológica analiza y documenta los planes de mejora

de maternidad segura.

Dificultades

El elemento plan de mejoramiento individual para el personal contratado por

temporal se ha visto debilitado por cuanto sin estar realmente implementado el

elemento de Talento Humano es muy difícil avanzar en acciones de mejoramiento

individual.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Para la fecha del presente informe, se observa fortalezas en el sistema de control

interno, esencialmente en el estilo y compromiso de la alta dirección, en la

realización periódica de los comités, y el seguimiento y evaluación a los proyectos,

planes, programas y metas institucionales.

Frente al proceso de seguimiento y evaluación de la satisfacción del usuario, la

ESE le ha dado fortalecimiento a la oficina del SIAU (Sistema de información y

atención al usuario) con un nuevo enfoque en cuanto a estructura y organización.

Lo cual ayudaría el cumplimiento de la prestación efectiva de los servicios.

RECOMENDACIONES

Se recomienda evaluar los indicadores de los procesos y procedimientos para

verificar su eficiencia y que en realidad sean útiles en la toma de decisiones,

realizar la medición del clima laboral de la ESE, en el que se incluya temas como

orientación organizacional, comunicación e integración, trabajo en equipo, realizar

la evaluación de la adaptación del cambio de manera que se realice una inducción

especifica, efectiva y avanzada a los funcionarios que lleguen a ocupar los

diferentes cargos para evitar traumas y retardos en las actividades de la

administración.

Incluir los riesgos identificados en el mapa de riesgos para darle mayor relevancia.

Continuar con el desarrollo de los procedimientos de los procesos de acuerdo a

los estándares de acreditación en salud.

Fortalecer el plan Institucional de Formación y Capacitación.

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