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INFORME
PARA
DE
ASUNTO
FECHA
-2016-OLvA-G AF/M PSM pfiING. GLADIS MARIBEL HEREDIA BACAPresidente del Comité de Control Interno
BACH. ELVIS NERI RUIZ GONZALESJefe de la Oficina de Logística y Almacenes
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLINTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
TARAPOTO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
£»
1. ANTECEDENTES
1.1. Eí artículo 16° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de laContraloría General de la República, establece que la Contraloría General es el entetécnico rector del Sistema Nacional de Control dotado de autonomía administrativa,funcional, económica y financiera; asimismo, su artículo 6° precisa que "e/ controlgubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral ypermanente".
1.2. Con fecha 18 de abril de 2006, se publica la Ley 28716, Ley de Control Interno de lasentidades del Estado, mediante la cual se establece que la Contraloría General de laRepública, en adelante CGR, tiene entre sus funciones orientar y evaluar el efectivofuncionamiento del Control Interno en todas las entidades a que se refiere el artículo 3° dela Ley 27785; además, en su artículo 5° señala que "el funcionamiento del control internoes continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de la organización y actividadesinstitucionales (.,.)Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisispermanente por la administración institucional con la finalidad de garantizar la agilidad,confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo alTitular de la entidad la supervisión de su funcionamiento, bajo responsabilidad'.
13. Con fecha 6 de diciembre de 2015, se aprobó la Ley 30372, Ley de Presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2016, mediante la cual se dispuso la obligación de todaslas entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, en el marco de la Ley 29716,implementar e! Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36)meses, contados a partir de la vigencia de dicha Ley, en su quincuagésima terceradisposición complementaria final.
1.4. Con fecha 25 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, seaprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de losrecursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016,entre las cuales se aprobó la Meta 28 referida a la "Implementacion del Control interno{fase de planificación) en el proceso de contratación pública" con cobertura de lasmunicipalidades de ciudades principales Tipo "B".
1.5, Con fecha 23 de Agosto de 2016, se remitió el Informe N° 130-2016-OLyA-GAF/MPSM, elmismo que contiene los resultados del autodiagnóstico de Control Interno en el proceso decontratación pública de la Municipalidad Provincia! de San Martín.
1.6. La guía para el cumplimiento de la Meta 28 señala en su Actividad N° 3 que, para sucumplimiento, se debe remitir a ía CGR el Plan de Trabajo para la impíementación delControl Interno en el proceso de contratación pública, mediante un informe.
1.7, En ese sentido, con fecha 14 de Octubre de 2016, ei Jefe de la Oficina de Logística yAlmacenes de Municipalidad Provincial de San Martín utilizó el formato de plan de trabajo,proporcionado por la CGR, para trasladar las propuestas de control formuladas en iaActividad N° 2 de la Meta 28, determinó plazos, acciones y responsables de laimpíementación de dichas propuestas y determinó un orden secuencia! deimpíementación.
2. BASE LEGAL
Artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es e!órgano superior del Sistema Nacional de Control.Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de laRepública.Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.Resolución de Contraloría Genera! N° 458-2008-CG que aprueba la "Guía para laImplementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".Ley 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716.Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (QuincuagésimaTercera Disposición Complementaría Final).
OBJETIVO
Determinar las actividades, responsables, responsabilidades y plazos para la impíementaciónde las propuestas de control formuladas para la impíementación del Control Interno en elproceso de contratación pública que realiza la municipalidad, dentro del marco de la Ley deContrataciones del Estado y su Reglamento.
Asimismo, permitirá organizar y gestionar el proceso de impíementación de las propuestas decontrol o acciones para la mitigar los riesgos identificados.
4, ASPECTOS GENERALES
Las acciones serán ejecutadas de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, considerar losriesgos altos y riesgos medios, identificados en cada fase del proceso de contratación pública.
De la totalidad de preguntas contenidas en la herramienta de auíodiagnóstico, se obtuvo 33riesgos altos y 26 riesgos medios, según se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 1
RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS(Por Fese de la Ccntración Pública)
Cabe resaltar la importancia de que el Comité de Control Interno tome conocimiento respecto alPlan de Trabajo adjunto, siendo éste la instancia encargada de realizar el seguimiento respectoa la impíementación de las propuestas de control formuladas en dicho documento, en el marcode la Meta 28.
5. CONCLUSIONESSe ha elaborado el plan de trabajo, conforme a las pautas establecidas en la "Guía para elcumplimiento de la Meta 28, obteniendo un total de 44 propuestas de control para mitigar oprevenir los 33 riesgos altos y 26 riesgos medios identificados a través de la herramienta deautodiagnóstico.
6. RECOMENDACIONES> Que el Presidente del Comité de Control Interno eleve el presente Informe al Órgano de
Control institucional, adjuntando el Plan de Trabajo debidamente visado.
> Que el Comité de Control Interno coordine con las diferentes dependencias de lamunicipalidad a fin de facilite la impíementación de las propuestas de control establecidasen el pían de trabajo.
> Que la Oficina de Administración, o la que haga sus veces, gestione los recursos materialesy financieros necesarios para impíementar las propuestas de control establecidas en el plande trabajo.
Adjunto:Plan de Trabajo.
C.c.GAF.Archivo
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Diagrama de Gantt
Nivel de Riesgo
Identificado:
Rojo = Alto (A)
Amarillo = Medio (M)
Verde = Bajo (B)
Correo electrónicoN° de celular y
Teléfono fijo-anexoS1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)
SECCIÓN I. GENERALIDADES
1 A
Incluir como requisito minimo para contratar personal para la
OEC, que cuenten con certificación vigente emitido por el
OSCE o con capacitación en Contratación Pública minimo 80
horas en los ultimos 05 años
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447 042-
522351 Anexo
214
24/04/2017 28/04/2017 1Solicitar através de
Informe a RR.HH.OEC
Elaborar Plan RR.HH.
Revisar y Corregir OAJ
Aprobar Plan Alcaldia
Difundir Plan RR.HH.
3 A
Crear un directorio digital que contenga la normativa en
materia de contratación pública y gestión pública, directivas
internas sobre contrataciones.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 31/05/2017 1Adquirir dispositivo de
almacenamientoOEC
5 M
Designar a un responsable del OEC encargado de preparar la
información relacionada a contrataciones para ser remitida al
responsable del Portal de Transparencia de la MPSM.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017 1Designar a traves de
MemorandumOEC
6 M
Diseñar e implementar el uso de Indicadores de desempeño
de la contratación publica de la MPSM, alineados a mejorar la
eficiencia de los recursos públicos.
Ejecución del PAC (Valor =[Numero de Procedimientos
Ejecutados del PAC/Números de Procedimientos del
PAC]*100),
Nivel de Eficiencia de valor estimado o referencial (Valor =
[Suma de Valor Ofertado/Suma de Valor Estimado o
Referencial]*100)
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 31/01/2017 1
Designar a traves de
Memorandum
responsable de diseñar
cuadro de indicadores,
implementar y hacer
seguimiento
OEC
7 B
Designar por escrito al funcionario responsable de ingresar y
actualizar mensualmente la información en el Sistema de
INFOBRAS
JAVIER SINTI
FLORESGERENTE
javiersinti@hotmai
l.com24/04/2017 28/04/2017 1
Designar a traves de
Memorandum GIPU
Elaborar directiva OEC
Revisar y Corregir
directivaOAJ
Aprobar Directiva GAF
Difundir directiva GAF
9 B
Designar mediante documento interno a un responsable
encargado de publicar mensualmente todas las órdenes de
compra y servicios emitidas por la entidad en el SEACE.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017 1Designar a traves de
Memorandum OEC
SECCIÓN 2. FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
10 A
11 A
12 A
14 A
17 B
18 A
19 A
20 M
22 B
24 A
25 B
26 A
27 A
13 AElaborar Plan de
CapacitacionOEC
15 A
16 A
Preparar información OEC
Revisar y Corregir OEC
Aprobar GAF
Difundir GAF
23 A Elaborar Directiva OEC
28 BRevisar y Corregir
DirectivaOAJ
29 A Aprobar Directiva GAF
Difundir directiva GAF
30 A
31 A
32 M
33 M
34 M
35 M
36 M
2 A
4 M
21 AElaborar y difundir el listado de bienes y servicios de bienes y
servicios de carácter permanente.
JEFE DE OFICINA
ob.pe
Aprobar Directiva
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
03/04/2017
1
• Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del
Cuadro de Necesidades de las Unidades Orgánicas de la
MPSM.
Donde se desarrollen disposiciones referidas al
procedimiento, plazos, responsables y responsabilidades, que
actúen articuladamente con los plazos para la elaboración del
POI y de la elaboración del presupuesto institucional.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA 03/04/2017
ob.pe
Acciones de implementación
1
OEC
OAJ
GAF
GAF
Capacitacion OEC
Elaborar directiva
Revisar y corregir
Directiva
Aprobar Directiva
Difundir directiva
Elaborar directiva
1
1
OEC
N°
de P
regu
nta
Nombre y Apellido
(8)
Orden secuencial
de implementaciónCargo
Datos de contacto Controles
942827447 042-
522351 Anexo
214
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 30/09/2017
Solicitar a la Oficina de RR.HH. Incluir en el Plan de
Desarrollo de las Personas Anualizado capacitación en
contratación pública, ética en la función pública y asegurar la
participación del personal de la OEC
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
8 A 30/06/2017
Plazo de implementación
Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
30/06/2017
Elaborar y difundir una Directiva para las contrataciones por
montos menores a 8 UIT.
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
10/04/2017 31/05/2017
942827447 042-
522351 Anexo
214
03/04/2017 30/06/2017
Herramienta de
AutodiagnósticoResponsable
PLAN DE TRABAJO REPROGRAMADO
Junio-17Marzo-17
Capacitar a los responsables designados por cada unidad
orgánica para la elaboración del POI y cuadro de
necesidades.
ELVIS NERI RUIZ
GONZALES
942827447
042-522351
Anexo 214
JEFE DE [email protected]
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del PAC
de la MPSM. Además se disponga establecer la periodicidad
en la que el OEC elabore el informe de ejecución del PAC.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.peElaborar y difundir una Directiva para la elaboración de
requerimientos de las Unidades Orgánicas de la MPSM.
ELVIS NERI RUIS
GONZALES
24/04/2017 30/06/2017
17/04/2017 30/06/2017
Julio-17 Agosto-17 Setiembre-17 Octubre-17 Noviembre-17 Diciembre-17
(12)
2
3
1
Acciòn
Unidad
orgánica
responsable
Abril-17Febrero-17 Mayo-17Enero-17
Revisar y Corregir
DirectivaOAJ
GAF
Diagrama de Gantt
Nivel de Riesgo
Identificado:
Acciones de implementación
N°
de P
regu
nta
Nombre y Apellido
Orden secuencial
de implementaciónCargo
Datos de contacto Controles
Plazo de implementación
Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Herramienta de
AutodiagnósticoResponsable
PLAN DE TRABAJO REPROGRAMADO
Junio-17Marzo-17 Julio-17 Agosto-17 Setiembre-17 Octubre-17 Noviembre-17 Diciembre-17
Acciòn
Unidad
orgánica
responsable
Abril-17Febrero-17 Mayo-17Enero-17
38 B
39 A
40 A
49 A
37 M
Dar a conocer a las unidades orgánicas de la MPSM que
ejecutan obras y requieran la elaboración de Expedientes
Técnicos y/o Estudios Definitivos los documentos que deben
adjuntar al requerimiento.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1
Difundir requisitos para
el requerimiento de
Ejecución de Obras y
Estudios definitivos
OEC
41 A
43 A
44 A
45 B
46 B Aprobar Directiva GAF
47 M Difundir directiva GAF
42 M
Designar un responsable que mantenga actualizada la
información relevante de proveedores en un archivo digital y
que este accesible a todo el personal del OEC
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017 1 Elaborar memorandum OEC
48 M
51 M
57 M
50 MDisponer la elaboración de un formato en archivo digital para
el registro de procedimientos de selección
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017 1Elaborar formsto de
registroOEC
52 B
58 B
61 B
62 M
53 BDisponer la elaboracion de un procediemiento para la custodia
de los expediente de contratacion
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
17/04/2017 31/05/2017 1Elaborar procediemitno
de custodiaOEC
54 M
Elaborar el cuadro de competencias y responsabilidades de
los miembros del comité de selección y conjuntamente con
una declaración jurada de confidencialidad de la información a
la que tiene acceso hasta el otorgamiento de la buen pro y
que esta quede administrativamente firme
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1
Elaborar cuadro de
competencia y
resposabilidades CS
OEC
55 BSolicitar a las Áreas Usuarias que remiten su propuesta de
conformación del comité de selección.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 05/05/2017 1 Elaborar memorandum GAF
56 M
Disponer que se adjunte al Expediente de Contratación el
cargo de notificación a cada miembro que conforma el comité
de selección de la resolución mediante la cual son designados
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017 1 Elaborar memorandum OEC
59 B
Elaborar un formato de Acta de Elaboración de Bases, en la
que se requiera ingresar información relativa al documento
que aprueba las bases estandarizadas que fueron utilizadas
para elaborar las bases
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
60 B
Elaborar un formato de Acta de Elaboración de Bases, en la
que además de requerir ingresar información relativa al
documento que aprueba las bases estandarizadas, requiera
ingresar precisar la verificación de los precedentes de
observancia obligatoria que fueron utilizadas para elaborar las
bases
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
SECCIÓN 3. FASE DE SELECCIÓN
63 B
Elaborar un formato de Acta de Absolución de consultas y/u
observaciones, en la que se requiera ingresar información
relativa a la recepción de las mismas
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
64 M
Disponer que los operadores SEACE realicen la impresión de
la ficha del procedimiento de selección el mismo día de la
publicación en el SEACE.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
17/04/2017 28/04/2017 1 Elaborar memorandum OEC
65 B
Elaborar un formato de Acta de Absolución de consultas y/u
observaciones, en la que se requiera ingresar información
relativa a la recepción de las mismas
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
66 M
67 M
68 M
Disponer mediante memorándum que las áreas usuarios
absuelvan las consultas u observaciones dentro del plazo
otorgado por el Comité de Selección bajo responsabilidad
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1 Elaborar memorandum GAF
69 B
70 B
71 B
Elaborar un formato estándar de acta de reunión del Comité
de Selección para la recepción de ofertas o recepción de
expresiones de interés
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
72 B
73 B
74 B
75 B
Disponer que en aquellos casos en los que se requiera
subsanación por parte de los postores, los cargos de las
notificaciones y la Subsanación formen parte del expediente
de contratación
1
12/05/2017 1
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.peElaborar memorandum GAF
1 Elaborar memorandum
Elaborar y difundir una Directivas para realizar las
indagaciones de mercado, que incluya una metodología para
la determinación del valor estimado.
Elaborar formto OEC
Elaborar un formato estándar de acta de reunión del Comité
de Selección para la Evaluación y Calificación de Propuestas
Técnicas o Expresiones de Interés donde se deje constancia
de los motivos de la No Admisión
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formto OEC
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
Elaborar un formato de Acta de Integración de Bases, en la
que se requiera ingresar información relativa a Las
disposiciones del pronunciamiento, pliego de absolución de
consultas y observaciones y de la notificación electrónica del
SEACE
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA 02/05/2017
JEFE DE OFICINA
OEC
Elaborar memorandum OEC
Elaborar directiva
Revisar y Corregir
directiva
OEC
OAJ
OEC
Aprobar Directiva
Difundir directiva
942827447
042-522351
Anexo 214
102/05/2017 12/05/2017ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
Disponer la utilización del Check List de Expedientes de
Contratación elaborado por OSCE
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
942827447 042-
522351 Anexo
214
03/04/2017 30/06/2017
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
02/05/2017 31/07/2017
Elaborar un modelo estándar de documento interno para que
el Comité de Selección derive al área usuaria, área técnica u
OEC las consultas y/u observaciones
Disponer la utilización del formato elaborado por el OSCEELVIS NERI RUIS
GONZALES
ob.peElaborar y difundir una Directiva para la elaboración de
requerimientos de las Unidades Orgánicas de la MPSM.
ELVIS NERI RUIS
GONZALES
ob.pe
JEFE DE [email protected]
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017
942827447
042-522351
Anexo 214
02/01/2017 06/01/2017
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
1
1
4
GAF
GAF
Elaborar formto
Diagrama de Gantt
Nivel de Riesgo
Identificado:
Acciones de implementación
N°
de P
regu
nta
Nombre y Apellido
Orden secuencial
de implementaciónCargo
Datos de contacto Controles
Plazo de implementación
Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Herramienta de
AutodiagnósticoResponsable
PLAN DE TRABAJO REPROGRAMADO
Junio-17Marzo-17 Julio-17 Agosto-17 Setiembre-17 Octubre-17 Noviembre-17 Diciembre-17
Acciòn
Unidad
orgánica
responsable
Abril-17Febrero-17 Mayo-17Enero-17
76 B
Elaborar un formato estándar de acta de reunión del Comité
de Selección para el otorgamiento de la buena pro donde se
deje constancia de la verificación de la vigencia del RNP.
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
77 B
Disponer mediante Memorándum el procedimiento que debe
seguir el Comité de Selección en caso que se advierta
indicios de documentación falsa
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1 Elaborar memorandum GAF
78 B
Elaborar un formato estándar de informe a través del cual el
Comité de Selección justifique y evalué las causas de
desierto del procedimiento de selección
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
09/01/2017 13/01/2017 1 Elaborar formato OEC
Elaborar Directiva OEC
Revisar y Corregir
directivaOAJ
Aporbar Directiva GAF
Difundir directiva OEC
79 B
80 B
81 B
82 M
87 A
91 M
92 M Difundir directiva GAF
SECCIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
83 B
84 A
85 B
86 ADesignar un responsable en el OEC para la gestión
administrativa de los contratos que suscribe la entidad.
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
14/08/2017 18/08/2017 1 Elaborar memorandum OEC
88 A
89 A
90 MElaborar un archivo Excel que permita calcular las
penalidades a aplicarse al contratista
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1 Elaborar formato OEC
93 B
Elaborar y disponer la utilización obligatoria de un modelo
estándar de Carta para notificar el requerimiento notarial
previo.
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 12/05/2017 1 Elaborar formato OEC
LEYENDA EJECUTADO
PLANIFICADO
Disponer que el responsable de la gestión administrativa de
los contratos, elabore en formato para el registro digital de los
contratos que suscribe la entidad.
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
14/08/2017
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
02/05/2017 31/07/2017 1
01/06/2017
79 BElaborar y difundir una directiva mediante el cual se regula el
tratamiento de las Cartas Fianzas
ELVIS NERI RUIZ
GONZALESJEFE DE OFICINA
Elaborar formato
Elaborar Directiva
Revisar y corregir
Directiva
Aprobar Directiva
211/08/2017
Elaborar memorandum
OEC
OEC
OAJ
GAF
28/04/2017
18/08/2017 1
OEC
Elaborar y publicar una directiva para la gestión
administrativos de los contratos que suscriba la entidad.
ELVIS NERI RUIS
GONZALESJEFE DE OFICINA
Disponer mediante Memorándum que se notifique al área
usuaria, proveedor y en caso de bienes a almacén y
patrimonio.
ELVIS NERI RUIS
GONZALES
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
JEFE DE [email protected]
ob.pe
942827447
042-522351
Anexo 214
17/04/2017 1
V° B°Jefe del OEC
V° B°Presidente
CCI
V° B°Miembro "n"
CCI
