INFORME FINAL EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL … · Fortalecimiento de las Entidades...

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE XALAPA DIRECCIÓN DE POSGRADOS

INFORME FINAL

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

EJERCICIO FISCAL 2017

AGOSTO DE 2018

Índice Pág. Directorio. 5 Informe Ejecutivo. 7 Informe Final. 27 1. Introducción. 31 2. Glosario de Términos. 37 3. Características del Fondo. 43 4. Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada. 53 5. Resultados Generales. 61

5.1 Contribución y Destino. 67 5.2 Gestión. 77 5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas. 87 5.4 Orientación y Medición de Resultados. 93

6. Conclusiones y Recomendaciones. 101 Bibliografía. Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Anexos.

Anexo 1. “Destino de las Aportaciones en el Estado”. o Tabla 1. Presupuesto del FAM en 2017 desagregado por Capítulo del Gasto.

o Tabla 2. Presupuesto del FAM en 2017 para Asistencia Social desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

o Tabla 3. Presupuesto ejercido del FAM en 2017 para Infraestructura de Educación Básica desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

o Tabla 4. Presupuesto ejercido del FAM en 2017 para Infraestructura Universitaria desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

o Tabla 5. Presupuesto del FAM en 2017 por Distribución Geográfica desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

Anexo 2. “Concurrencia de Recursos”. Anexo 3. “Procesos en la Gestión del Fondo”. Anexo 4. “Resultados de los Indicadores Estratégicos y Gestión del Fondo”. Anexo 5. “Conclusiones del Fondo”. Anexo 6. “Programas Financiados con Recursos del Fondo”. Anexo 7. “Normatividad Aplicable al Fondo”. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018.

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Directorio Por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Dr. Guillermo Moreno Chazzarini Secretario. Dr. Héctor Julián Vargas Rubín Subsecretario de Planeación y Coordinador de la Evaluación. Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera Figura Validadora de la Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Por parte de la Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo) Universidad de Xalapa (UX) Dr. Carlos García Méndez Rector. Dr. Erik García Herrera Vicerrector. Mtra. Estela García Herrera Directora de Desarrollo Institucional. Mtro. Diego Alonso Ros Velarde Encargado de la Dirección de Posgrados. Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz Académica e Investigadora. Dra. María Susana Sarur Zanatta Académica e Investigadora.

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Mtro. Jorge Hernández Loeza Académico e Investigador. Mtro. Ricardo Ortega Santana Académico e Investigador. Mtro. Benito Rodríguez Fernández Académico e Investigador. Por parte de las Ejecutoras Evaluadas Universidad Veracruzana (UV) Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González Rectora. C. P. Evangelina Murcia Villagómez Directora General de Recursos Financieros y Enlace Institucional de la UV. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento y Enlace Institucional de la UV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz) Dra. María Laura García Beltrán Directora General. Lic. Javier Marín Atristáin Director Administrativo y Enlace Institucional del DIF Veracruz. Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) Ing. Ignacio Alberto Barradas Soto Director General. Mtro. Miguel Ángel Parra Camacho Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa y Enlace Institucional del IEEV.

Informe Ejecutivo

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1. Presentación Con las reformas del año de 1998 a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se estableció la descentralización del gasto incorporando en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la misma LCF en su Capítulo V, los Fondos de Aportaciones Federales o comúnmente conocido como Ramo General 33. En materia del presente informe , en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) existen dos Sub-Fondos para Educación: el de Infraestructura Educativa Básica y Media Superior y el de Infraestructura Educativa Superior, el Estado de Veracruz obtuvo un presupuesto aprobado en 2017 de 1,390.3 Millones de pesos (Mdp) distribuidos de la siguiente manera: asistencia social 839.1 Mdp (DIF Veracruz), Infraestructura Educativa Básica 433.1 e Infraestructura Educativa Media Superior 43.1 Mdp (IEEV) e Infraestructura Educativa Superior 75.0 Mdp (UV).

De acuerdo a la LCF, el recurso 2017 del FAM en Veracruz se destinará en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios, y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Por lo anterior, para el cumplimiento legal de la Evaluación, las principales acciones en 2018 han sido las siguientes:

1. El 23 de marzo, se solicitó a cada Titular de las Ejecutoras que participen en el Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), a través de la designación de un Enlace Institucional para participar en el Proceso de Evaluación.

2. El 16 de abril, el Titular de la SEFIPLAN autorizó el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23.

3. El 16 abril, en el PAE se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS, para lo cual se autorizó el 16 de mayo del año en curso, por parte de la Subsecretaría de Planeación, y un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar.

4. El 30 de abril, se creó el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados por la Instancia Técnica Independiente (ITI).

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5. El 30 de abril, se emitió una modificación al PAE 2018, incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), por haber recibido transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017.

6. El 30 de mayo, se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, donde la Universidad de Xalapa (UX) participa como Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo), para realizar este Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño al FAM de las Ejecutoras Universidad Veracruzana (UV), Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz).

El desarrollo de la evaluación consistió en un trabajo de campo y un trabajo de gabinete que se integró en: El trabajo de campo que está señalado en el TdR del FAM, se efectuó de la siguiente manera: IEEV el 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, con la representación de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras, UV el 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, con la intervención de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras validadoras y DIF Veracruz el 25 de mayo, en las instalaciones de la Dirección General de Administración DIF-Veracruz, con la presencia de 8 Funcionarios relacionados al manejo del Fondo FAM y FOTRADIS y 3 Figuras Validadoras. El trabajo de gabinete que consistió en la recepción de los anexos del TdR del FAM durante el mes de mayo. Sobre los mismos, cabe señalar que en un primer análisis exploratorio se identificó la necesidad de reunirse el 14 de junio con DIF Veracruz y IEEV para solicitar información adicional y con ello una vez recibida la información requerida y soporte documental, se integró el presente Informe Final, estructurado con un Informe Ejecutivo que describe en síntesis la evaluación, después el Informe Final que en apego al TdR presenta: la Introducción, Glosario de Términos, Características Principales del Fondo, Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada, Resultados Generales, Contribución y Destino, Gestión, Generación de Información y Rendición de Cuentas y Orientación y Medición de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1 Destino de las Aportaciones en el Estado (con 5 Tablas Presupuestales) y 6 Anexos, seguido del cuestionario de la Entrevista a Profundidad, para concluir el informe con la Experiencia de la Evaluación del FAM 2018. Todo el Proceso de Evaluación 2018, está disponible en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse en:

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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/ financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/ El presente Informe Ejecutivo, tiene la finalidad de presentar los aspectos más importantes y sintetizados del Proceso de Evaluación 2018 a los recursos del FAM del Ejercicio Fiscal 2017. El 16 de abril de 2018, el Secretario de Finanzas y Planeación autorizó el “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23”, realizándose una modificación el 30 de abril donde es incluido el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en el Proceso de Evaluación en materia del FAFEF. El 16 de abril, el Subsecretario de Planeación, en cumplimiento al PAE 2018, autorizó 8 Términos de Referencia para efectuar las Evaluaciones del PAE 2018, entre ellos el TdR del FAM. Por lo anterior, el 30 de abril fueron presentados el PAE y sus TdR a los 18 Enlaces Institucionales de las Ejecutoras que participaron en la Evaluación del PAE 2018, instalándose y sesionando por primera vez el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER). En cumplimiento a la normatividad, la SEFIPLAN celebró un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de Xalapa (SEFIPLAN-UX), para que actúe como Instancia Técnica Independiente (ITI), fungiendo como Evaluador Externo del Informe Final del FAM. En mayo, se recopiló la información de UV, DIF Veracruz y IEEV para hacer el trabajo de gabinete y a su vez se practicó el trabajo de campo, derivado de un primer análisis a la información documental de gabinete, fue necesario solicitar a las Ejecutoras DIF Veracruz y IEEV información adicional en el periodo de junio. En los meses de julio y principios de agosto la UX integró y presentó el Informe Final del FAM, el cual una vez validado quedó firmado y se pone a consideración de los interesados. 2. Características Generales del Fondo De conformidad al Artículo 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el objetivo del FAM es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; a través de instituciones públicas destinando el 46% del Fondo. El 54% restante se aplicará

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en la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. La Ley de Asistencia Social (LAS), referente al Fondo señala en su Artículo 3 que se debe de entender como Asistencia Social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La Ley General de Educación (LGE), basa y delega toda autoridad en la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en su Artículo 2, en la que hace alusión, en relación al Fondo, que es esta última Ley la que regula la infraestructura física educativa al servicio del Sistema Educativo Nacional. La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR Federal) puede ser un instrumento para medir las metas del FAM. Para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 los objetivos vinculados con el FAM-AS, se presentan en el Capítulo 17. Regeneración de Riquezas a través del Fomento de Capacidades para la Dignidad de las Personas: Hacia una Sociedad Equitativa. Objetivo 17.1. “Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos”, y las Estrategias. “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena”, “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena, mujeres y regiones vulnerables” y “Establecer mecanismos que garanticen el acceso a los programas, a partir de procedimientos sencillos para los diversos sectores productivos y de asistencia social”. En materia de Asistencia Social (AS), las Entidades Federativas suscriben “Acuerdos de Coordinación” con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas siguientes: Desayunos Escolares Fríos y Calientes, Asistencia Social Alimentaria, Unidades de Servicios Integrales y Atención a Población en Desamparo. Uno de los componentes del FAM donde se aplican los recursos que recibe el Estado es la Asistencia Social (AS) que está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Veracruz) el cual se destina en un 86.72% a Programas Alimentarios tales como:

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo;

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Programa Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias; Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; y Programa Desayunos Escolares Fríos.

El resto de los recursos lo aplica a los Programas de Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Atención a Población en Desamparo, Programa Apoyos Funcionales, Programa Equipamiento y reequipamiento de Cocinas Escolares y Comunitarias y al Programa Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda, con un 13.28 % del monto del Fondo. En cuanto a la Infraestructura Educativa (IE) que abarca la Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad Universitaria, las Ejecutoras a cargo de la aplicación de los recursos del Fondo son el IEEV y la UV. A continuación de describe como destinan o aplican los recursos del FAM en cuanto esta modalidad. La Universidad Veracruzana destina el recurso del FAM a Programa de Mantenimiento, Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación y Programa de Rehabilitación, distribuido en todos los Planteles Universitarios de las diferentes regiones del Estado de Veracruz donde existen campus. Para el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz el principal destino de los recursos del Fondo es para planteles de Educación Básica y Media Superior que se distribuyen en Programas de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Construcción, Rehabilitación, Adquisición de Mobiliario y Equipamiento) en todo el Estado de Veracruz en especial en la zonas con más necesidades y atendiendo las solicitudes que llegan a la Ejecutora. 3. Metodología Para realizar la Evaluación Específica de Desempeño, la cual conforme a lo que la Ley refiere que son aquellas evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales con la finalidad de servir como órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz, a través de los Enlaces Institucionales, la SEFIPLAN con Figuras Validadoras y la ITI con un grupo prestigiado de académicos e investigadores. El enfoque utilizado es Mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó a través de tres valoraciones:

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Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las Aportaciones Federales.

Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las evidencias documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la coordinación de la Evaluación del Fondo, así como información adicional que el evaluador considere necesaria.

Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances en el cumplimiento de indicadores presentados por las Ejecutoras evaluadas.

Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con base a la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las Ejecutoras a través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR del FAM y con los cuales la ITI-UX mediante el acopio, organización, sistematización y valoración de la información integró este Informe Final. La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al desempeño de conformidad con la siguiente tabla:

Fuente: TdR de FAM.

Posteriormente los académicos e investigadores de la UX, además de analizar los anexos antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos temas relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas de Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del Fondo”

Tabla 1. Semaforización

PUNTUACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO

DE CRITERIOS DEL TdR

SEMÁFORO DESEMPEÑO

4 ÓPTIMO

3 BUENO

2 REGULAR

1 DEFICIENTE

0 PÉSIMO

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y con la evidencia fotográfica recabada el Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018, que le corresponden de conformidad al TdR del FAM. El trabajo de campo, que se realizó con la visita domiciliaria a las Ejecutoras para revisar las respuestas y el soporte del cuestionario para la Entrevista a Profundidad con personal operativo y directivo principalmente de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación y Presupuesto, involucrados en el manejo de los recursos del Fondo y se reforzó con el requisitado del Anexo 8. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad, la información del Análisis de Gabinete. 4. Principales Hallazgos De conformidad a los principales hallazgos, resultado del análisis de gabinete y reforzado con el trabajo de campo, se presenta a continuación al lector un resumen de los capítulos evaluados de conformidad al TdR del FAM, con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tienen las Ejecutoras del FAM: IEEV, DIF Veracruz y UV en materia de Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados. 4.1 Contribución y Destino En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. Se identificó la realización de un diagnóstico de necesidades de Infraestructura Educativa para la UV y IEEV, de este último cabe señalar que presentan un reporte de 2018 y no del año que se observa la presente evaluación. Así también se encontró cómo elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de las tres Ejecutoras. En cuanto a la existencia de consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social las tres Ejecutoras no cuentan con un documento como tal. Por último en cuanto a la concurrencia de recursos dos Ejecutoras mencionaron que demás del recurso del FAM cuentan con apoyo a nivel federal de otros programas como “Escuelas al cien” “FONREGIÓN” entre otros, solo la UV manifestó no contar con otro tipo de recursos. 4.2 Gestión En este apartado se obtuvo un resultado de 1.6 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular.

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No se encontró evidencia que las tres Ejecutoras cuenten con Manuales de Procedimientos actualizados y autorizados y disponibles para su consulta. Así como, verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. La UV y IEEV no cuenta procedimientos documentados de Planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Así como, mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones que se hacen de acuerdo con lo programado. También se identificó que no cuentan con mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones. 4.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. De acuerdo a lo mencionado por la tres Ejecutoras se obtuvo un buen desempeño en la recolección de información para la planeación, asignación y seguimiento a los recursos de la población vulnerable y de Infraestructura Básica. En el caso particular del IEEV aunque se documenta la recolección de solicitudes de evaluación se recomienda que sean más explícitos en sus respuestas. En lo que corresponde a la UV si se cuenta con la información de planeación pero son documentos que amparan el ejercicio 2016 pero no el 2017 tanto para la planeación del uso de recursos como para las transferencias de aportaciones. Hay evidencia de Indicadores Federales MIR del FAM, Indicadores Estatales (PP´s,) e Institucionales los cuales son cargados en sistemas informáticos y les dan un seguimiento como lo marca la norma. Dos de las Ejecutoras con base a la normatividad aplicable al Fondo deben reportan al SFU del portal de la SHCP toda la información generada durante la aplicación de los recursos del Fondo. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas las tres Ejecutoras cuentan con portal en internet y manifestaron conocer la LGTAIP, así como la Ley Número 875 del TAIP de Veracruz, pero el IEEV mencionó que no cuenta con mecanismos documentados para la rendición de cuentas; sin embargo proporciona una liga electrónica que al abrirla te lleva a la página de transparencia de su portal, mismo que está actualizado hasta 2017.

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4.4 Orientación y Medición de Resultados En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. Las 3 Ejecutoras documentan los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo mediante indicadores; el DIF Veracruz y la UV lo hacen mediante la MIR Federal y así como sus Indicadores Institucionales; el IEEV lo hace únicamente mediante Indicadores Estatales (PP´s). En cuanto al cumplimiento de las metas programas con los recursos del Fondo, para el DIF Veracruz solo se cumplió la meta de un Indicador de los 4 que manejan, esto debido a la radicación tardía de los recursos por parte de la SEFIPLAN, misma situación paso con la Universidad Veracruzana que solo alcanzo una meta del 80% en todos sus indicadores debido a la misma causa. La única Ejecutora que casi cumple con las metas programadas fue el IEEV, con una avance del 99.96%. En cuanto a Evaluaciones Externas que se le realizan al Fondo, las tres Ejecutoras argumentaron que la única es la que les realiza la SEFIPLAN, y que los resultados, hallazgos y recomendaciones que se les han hecho han servido para mejorar el manejo y aplicación de los recursos del Fondo. Por último, cabe destacar que en cuanto a los instrumentos con que cuentan las Ejecutoras para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social y en infraestructura educativa en todos los niveles, solo la UV manifestó tenerlos, esto mediante Indicadores de la MIR Federal y los Institucionales, el IEEV respondió que no cuentan con algún instrumento y el DIF Veracruz no respondió la pregunta. Para estas dos Ejecutoras se recomienda realizar un documento o instrumento apegado a las características que marca el TdR del FAM. 5. Conclusiones Los cuatro apartados evaluados en el Ejercicio Fiscal 2017, arrojaron un resultado de un desempeño regular en los rubros evaluados. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifican en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluyó lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género, sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la

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fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutoras al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Ejecutora con las diversas áreas que deben de intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con el anexo evidencial, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las Ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultaba el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicarles los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras (DIF Veracruz y IEEV) no analizan el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos todos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos Indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasionó atrasos en la realización de algunas obras, proyectos, programas y acciones en infraestructura educativa y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus Páginas de Internet o Portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual deben de realizar en base a las Leyes Federales y Estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores.

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En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presentar la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. De la Entrevista a Profundidad El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad del FAM-UV, evento organizado y concluido en los tiempos programados, el cual presidieron los Enlaces Institucionales. Los principales resultados hallados fueron, que la UV cuenta con un lugar habilitado para difundir los instrumentos del PAE en que participa con SEFIPLAN: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2017/fondo-de-aportaciones-multiples-2017-fam/ No obstante que está publicada la evaluación anterior, se recomienda publicar el proceso 2018 de conformidad a la norma señalada para tal fin. Referente a la transferencia de recursos, la UV manifiesta que en el caso del FAM ordinario, el Gobierno del Estado entregó oportunamente los recursos y fueron destinados para el mantenimiento de la infraestructura educativa, caso contrario a la evaluación anterior donde no recibieron recursos. Se documentaron algunas constancias que prueban que el personal operativo se ha capacitado o actualizado para el manejo y operación del Fondo. Respecto a si han participado en otra evaluación adicional a la de SEFIPLAN, externan que no; sin embargo, se realiza supervisión permanente a los procesos de ejecución de la obra, así como las Auditorías de los órganos fiscalizadores, pero no presentaron evidencia de dicha afirmación. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo es: Cobertura: Población beneficiada, Programas educativos en sus diferentes niveles Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. Anexan Guía FAM. La Ejecutora cuenta con MIR e Indicadores Institucionales. Al referirse si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo, externan que no existe complementariedad estatal o municipal pero en algunos ejercicios la UV complementa con recursos propios.

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Hay coordinación interinstitucional de tipo administrativa, con la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), así como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la SEFIPLAN en el caso de la validación del formato único. Sí, se tiene identificada la población beneficiada a través de la información estadística institucional validada y se relaciona con los objetivos del Fondo que determina la Secretaría de Educación Pública: https://www.uv.mx/estadistica/informacion-institucional/fichas-pfce-2016/, sin embargo la población no está sistematizada en algún sistema informático. Con lo que respecta al Control Interno, con fecha 23 de marzo de 2018, se emitió un acuerdo rectoral a través del cual se crea el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y con fecha 14 de mayo de 2018 se constituyó dicho Comité. Próximamente se emitirán las reglas de operación tanto del Comité como de los grupos del trabajo. Sí, existe un código de ética y conforme al acuerdo rectoral de fecha 23 de marzo de 2018 se constituyó un grupo de trabajo para la promoción y verificación de su aplicación. Consulta en: https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta no ha participado en la elaboración del proyecto del FAM. El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad para cubrir lo señalado en el TdR del FAM en materia de Trabajo de Campo, donde se llevó a cabo un ejercicio organizado en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración. De los resultados podemos mencionar que, manifestaron que sí cuentan actualmente en su Portal de Internet con un sitio donde están publicados todos los productos derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado como lo señala la normatividad y referencian la siguiente liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/%20 Fracci%C3%B3n%20XL

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Por lo que no está disponible la información, se recomienda publicar los procesos de evaluación, como lo señala la norma para evitar alguna observación de algún ente fiscalizador. Respecto a la transferencia de los recursos, indicaron que la SEFIPLAN realizó la total de transferencia de los recursos solicitados por la Ejecutora, así como el pago a los proveedores. El destino principal del recurso fueron los programas alimentarios en un 86.72%. Referente a si ayudó los Proyectos de Mejora de la evaluación anterior, responden que sí, anteriormente solo se contaba con actividades institucionales en materia de Programas Alimentarios y actualmente se ha integrado como Programa Presupuestario (PP). En materia de capacitación, responden que el personal recibe capacitación de manera permanente, para la toma de decisiones y la actualización de los Fondos en materia alimentaria, sin embargo no existe evidencia que lo pruebe. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo son: Los Lineamientos de la EIASA de cada año que publica el SNDIF, consulta en: http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2017/01/Lineamientos-EIASA-2017.pdf No existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo. La coordinación interinstitucional que tienen es con la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN para el trámite y radicación de los Recursos Federales autorizados por la SHCP. A través de su Contraloría Interna, si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos lo pueden externar, en el siguiente sitio web: http://www.difver.gob.mx/quejas-servidores-publicos/ Cuentan con padrones de beneficiarios. El Fondo actualmente se encuentra en proceso de entrega de información para la revisión a realizar por la Auditoría Superior de la Federación. No cuentan con Control Interno, solo siguen las reglas de operación de los programas que manejan. Manifiestan contar con Código de Ética y presentan el del Gobierno del Estado. Consultar en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/tf01-codigo-etica.pdf

22

Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta participa en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación, sin que haya evidencia de dicha afirmación y como evidencia presentan la siguiente página: http://www.difver.gob.mx/category mujeres/ El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), se efectuó la Entrevista a Profundidad, contando con la presencia del Enlace Institucional, se sugiere en evaluaciones sucesivas se destine un lugar adecuado para poder desarrollar el Trabajo de Campo y organización para la reunión, convocando al personal que participe con antelación. Se tiene un espacio para transparentar la el proceso de evaluación 2018. Consulta en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/programa-anual-de-evaluacion-pae/, no hay evidencia de que los procesos anteriores estén disponibles. Manifiestan haberse capacitado al personal operativo para el manejo y operación del Fondo, de acuerdo con su objetivo; sin embargo no existe evidencia de dicha afirmación. Referente a si existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del Fondo, comentan que sí y que están disponibles en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ley-de-transparencia/, sin embargo al analizar la liga, se observo que son manuales del año 2003, con logotipo de la desaparecida (Secretaría de Educación y Cultura) ahora SEV, además no están firmados o autorizados por lo que no sustentan el cuestionamiento en mención. Se recomienda contar con Manuales actualizados y autorizados. Manifiestan que no realizan alguna Evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN anualmente. Respecto a si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales), presentan que sí con FONREGION, Fondo Minero, FCIIEMS entre otros. Si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos, el medio que pueden utilizar es directamente en el IEEV, a través del buzón quejas o denuncias o a través de INFOMEX (El link proporcionado no abre). Proporcionan las siguientes ligas que si pueden consultarse: http://www.espacioseducativos.gob.mx/contacto/ http://www.espacioseducativos.gob.mx/instituto/

23

No se cuenta con algún sistema informático para identificar a la Población Beneficiada acorde con el objetivo del Fondo. En materia de Auditoría al Fondo, responden que durante el ejercicio 2017 no se realizaron revisiones al Fondo de Aportaciones Múltiples. Cabe mencionar que actualmente se encuentra abierta la Auditoría 1475-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación. No existe un proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo, solo tiene un informe que elaboraron internamente. Se recomienda iniciar los trabajos en materia de Control Interno del mismo. Cuentan con Comité de Ética: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/comite-de-etica/ 6. Recomendaciones

Se recomienda a la UV y al IEEV. Elaborar diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos, cuantificación, diferencias regionales, un plazo para la revisión y actualización.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Contar con criterios documentados para

distribuir las Aportaciones al interior de las mismas.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Crear manuales de procedimientos para la Operación y Planeación de los recursos en Infraestructura Educativa y Asistencia Social.

Se recomienda al DIF Veracruz. Crear mecanismos para verificar que las

transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.

Se recomienda al IEEV. Realizar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Elaborar bases de datos oficiales

disponibles en sistemas informáticos que permitan ordenar la información.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Realizar evaluaciones externas (a parte de la realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismos u Órganos Internos, que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el manejo de los recursos del Fondo.

24

Se recomienda a las tres ejecutoras. Publicar todos los productos generados durante la presente Evaluación, así como las anteriores, de conformidad a la normatividad aplicable.

Se recomienda al IEEV. Contar con sus procedimientos para recibir y dar trámite a

las solicitudes de acceso a la información e incluir mecanismos o criterios de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las Aportaciones en los términos de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para

evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.

Se recomienda al DIF Veracruz y IEEV. Implementar acciones y técnicas en materia de Control Interno del Fondo.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicios extraordinarios y señalar la información de la instancia auditora del Fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

25

Comentarios Generales de los resultados 2017 versus 2016 Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se disminuyó en la mayoría de los rubros de la evaluación de desempeño, identificándose algunos focos rojos que ameritan la atención por parte de las Ejecutoras del FAM.

2016 2017

PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN

1 REGULAR 2 1 DEFICIENTE 1 2 REGULAR 2 2 DEFICIENTE 1 3 BUENO 3 3 ÓPTIMO 4 4 N/A N/A 4 N/A N/A 5 N/A N/A 5 N/A N/A 6 N/A N/A 6 N/A N/A 7 BUENO 3 7 DEFICIENTE 1 8 BUENO 3 8 DEFICIENTE 1 9 BUENO 3 9 REGULAR 2

10 N/A N/A 10 N/A N/A 11 BUENO 3 11 BUENO 3 12 BUENO 3 12 REGULAR 2 13 BUENO 3 13 DEFICIENTE 1 14 N/A N/A 14 N/A N/A 15 BUENO 3 15 BUENO 3 16 N/A N/A 16 N/A N/A 17 REGULAR 2 17 DEFICIENTE 1

Informe Final

1. Introducción

31

Con las reformas del año de 1998 a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se estableció la descentralización del gasto incorporando en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la misma LCF en su Capítulo V, los Fondos de Aportaciones Federales o comúnmente conocido como Ramo General 33. Actualmente, la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal participable, establecen las Aportaciones Federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establecida en la LCF, cuyos Fondos del Ramo General 33, corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). En materia de nuestra Evaluación, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), existen dos Sub-Fondos para Educación: el de Infraestructura Educativa Básica y Media Superior y el de Infraestructura Educativa Superior, con respecto a ello la LCF en su artículo 39 menciona que el FAM se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese ejercicio, por lo que para el ejercicio 2017 el Estado de Veracruz tuvo un presupuesto aprobado de 1,390.3 Millones de pesos (Mdp) distribuidos en Asistencia Social 839.1 Mdp (DIF Veracruz), Infraestructura Educativa Básica 433.1 e Infraestructura Educativa Media Superior 43.1 Mdp (IEEV) e Infraestructura Educativa Superior 75.0 Mdp (UV).

De acuerdo a la LCF el recurso 2017 del FAM en Veracruz, se destinaron en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social (LAS). Asimismo, se destino el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Para cumplir con la normatividad en materia de Evaluación de Fondos Federales, se menciona a continuación el principal marco normativo:

32

Federal Estatal Artículo 134 CPEUM;

85 y 110 LFPRH;

49 fracción V de la LCF;

79 de la LGCG;

PEF;

Norma para Establecer el Formato para la Difusión

de los Resultados de las Evaluaciones de los

Recursos Ministrados a las Entidades Federativas;

Artículo Trigésimo de los LGEPFAP;

Lineamientos Generales para la Evaluación de los

Programas Federales Transferidos a las Entidades

Federativas, Municipios y Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal y de Operación de

los Recursos del Ramo General 33;

PAE de los Programas Federales y de los Fondos de

Aportaciones Federales.

Entre otros.

Artículo 50 CPEV);

PVD 2016-2018;

Artículo 289 Bis del Código Financiero

para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave;

Capítulo II, Artículos 14 y 18 y 20 de los

Lineamientos para el Funcionamiento

del SED;

Lineamientos que establecen los

Criterios para coordinar el COPLADEVER;

Artículo 14, fracciones III y XXX del

Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Entre otros.

Por lo anterior, para el cumplimiento legal de la Evaluación, se realizaron las siguientes acciones en 2018:

1. El 23 de marzo, se solicitó a cada Titular de las Ejecutoras que participaran en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, a través de la designación de un Enlace Institucional para el Proceso de Evaluación.

2. El 16 de abril, el Titular de la SEFIPLAN autorizó el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23.

3. El 16 abril, en el PAE 2018 se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS, para lo cual se autorizó el 16 de mayo del año en curso, por parte de la Subsecretaría de Planeación, un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar.

4. El 30 de abril, se creó el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz y que son Evaluados por la Instancia Técnica Independiente (ITI).

5. El 30 de abril, se emitió una modificación al PAE 2018, incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), por haber

33

recibido transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017.

6. El 30 de mayo, se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, donde la Universidad de Xalapa (UX) participa como Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo), para realizar este Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño al FAM de las Ejecutoras Universidad Veracruzana (UV), Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz).

Para el desarrollo de la evaluación, el trabajo de campo que está señalado en el TdR del FAM, se efectuó de la siguiente manera: IEEV el 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, con la representación de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras, UV el 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, con la intervención de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras Validadoras y DIF Veracruz el 25 de mayo, en la Sala de Junta de la Dirección General de Administración del Sistema DIF-Veracruz, con la presencia de 8 Funcionarios relacionados con el manejo del FAM y del FOTRADIS, y 3 Figuras Validadoras. Para el trabajo de gabinete, se recibieron los anexos del TdR del FAM en el mes de mayo, en un primer análisis exploratorio se identificó la necesidad de reunirse el 14 de junio con DIF Veracruz y IEEV para solicitar información adicional y con ello una vez recibida la información requisitada y soporte documental se integró el presente Informe Final, estructurado con un Informe Ejecutivo que describe en síntesis la Evaluación; después el Informe Final que en apego al TdR presenta: la Introducción, Glosario de Términos, Características Principales del Fondo, Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada, Resultados Generales, Contribución y Destino, Gestión, Generación de Información y Rendición de Cuentas y Orientación y Medición de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1 Destino de las Aportaciones en el Estado (con 5 Tablas Presupuestales) y 6 Anexos, seguido del cuestionario de la Entrevista a Profundidad, para concluir el informe con la Experiencia de la Evaluación del FAM 2018. Todo el Proceso de Evaluación 2018, está disponibles en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/ financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/

34

Posterior a la emisión del presente Informe Final del FAM se deberá por normatividad:

SEFIPLAN Ejecutoras Elaborar los Formatos para la Difusión de

las Evaluaciones del Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) que se

difundirán en el Portal de Internet de

SEFIPLAN, en el apartado de

Contabilidad Gubernamental en la

dirección electrónica:

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/tr

ansparencia/formatos-de-contabilidad-

gubernamental-2018/;

Integrar un reporte de resultados para

apoyar la elaboración del Anteproyecto

de Presupuesto de Egresos del Gobierno

del Estado de Veracruz 2019;

Elaborar un Informe Anual de

Resultados de la Evaluación;

Difundir los Informes Finales de la

Evaluación, en cumplimiento al Artículo

79 de la LGCG y el Capítulo IX de los

Lineamientos para el Funcionamiento del

SED en Veracruz;

Entre otras actividades.

Difundir a través de sus Páginas de Internet el

presente Informe, en cumplimiento al Artículo

79 de la LGCG y el Capítulo IX de los

Lineamientos para el Funcionamiento del SED;

Revisar las recomendaciones del Informe Final,

para elaborar sus Proyectos de Mejora (PM) de

acuerdo al Mecanismo que para dicho fin emita

la SEFIPLAN en las fechas establecidas en

dicho documento;

A la Ejecutora que se le informe por parte de la

Subsecretaría de Planeación, incorporar en el

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (PASH), mediante Sistema de

Formato Único (SFU) el Informe Final del FAM a

más tardar la primera quincena de octubre,

fecha en que permanece abierto el sistema,

deberá informar mediante oficio a la

Subsecretaría de Planeación, que se ha

realizado la carga en SFU;

Elaborar y remitir a la SEFIPLAN el documento

de Posición Institucional (PI) a más tardar la

tercera semana de octubre.

Entre otras actividades.

La Universidad de Xalapa (UX), en apego al Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, al TdR del FAM y evidencia documental y Trabajo de Campo presenta el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

2. Glosario de Términos

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ANÁLISIS DE GABINETE

Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.

APE Administración Pública Estatal.

APORTACIONES FEDERALES

Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y, en su caso, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

AS Asistencia Social. ASF Auditoria Superior de la Federación. ASM Aspectos Susceptibles de Mejora.

BUENAS PRÁCTICAS Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de los Fondos.

CEFP Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. CGE Contraloría General del Estado. COCODI Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. CONAPO Consejo Nacional de Población.

CONECALLI

Casa asistencial que brinda amor y protección a niñas y niños y adolescentes que han padecido abandono, omisión de cuidados, violencia familiar, abuso sexual, total orfandad o debido a que sus padres se encuentran presos.

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

COPLADEVER Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave. CPPI Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPEV Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

CUELLOS DE BOTELLA Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende el fondo para alcanzar sus objetivos.

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación Social.

DGESU Dirección General de Educación Superior y Universitaria.

DIAGNÓSTICO Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención.

DIF Nacional Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional. DIF Veracruz Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Veracruz DPCM Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

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EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. EJECUTORAS Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos.

EJERCICIO FISCAL Al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año para los propósitos fiscales.

EVALUACIÓN

Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

EVALUACIÓN DE Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal. IMPACTO

EVALUACION DE PROCESOS

Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA Aquella evaluación diferente a la de Diseño, Procesos, Impacto, Consistencia y Resultados y que se realiza mediante trabajo de gabinete y/o campo.

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

Evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

EVALUACIÓN DE INDICADORES

Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados.

FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples. FAM-AS FAM Asistencia Social. FAM-IE FAM Infraestructura Educativa.

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

FCIIEMS Fondo Concursable de Inversión e Infraestructura Educación Media Superior.

FIES Fideicomiso de Infraestructura para los Estados. FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. FONREGION Fondo Regional.

FOTRADIS Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

GUÍA SFU Documento facilitador para la carga de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el Sistema de Formato Único

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HALLAZGOS Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar afirmaciones basadas en hechos.

IE Infraestructura Educativa. IEEV Instituto de Espacio Educativos del Estado de Veracruz. INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INDICADORES DE RESULTADOS

Expresión cuantitativa o cualitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, tales como el cumplimiento de objetivos y metas establecidas y reflejar el resultado o cambios en las condiciones de vida de la población o área de enfoque atendida, derivados de la implementación de una intervención pública.

INIFED Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. IPE Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. ITI Instancia Técnica Independiente que funge como Evaluador Externo. LAS Ley de Asistencia Social. LCF Ley de Coordinación Fiscal. LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental. LGE Ley General de Educación. LGTAIP Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LGEPFAPF Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

LINEAMIENTOS Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

MDP Millones de Pesos. MIR Federal Matriz de Indicadores de Resultados. MML Metodología de Marco Lógico. ORFIS Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. PAE Programa Anual de Evaluación. PAEF Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. PAEOM Programa de Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento. PAS Programas de Asistencia Social. PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. PGE Proceso General de Evaluación. PI Posición Institucional. PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. PM Proyecto de Mejora. PND 2013-2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. POA Programa Operativo Anual. PONAS Programa Nacional de Asistencia Social.

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POSICIÓN INSTITUCIONAL

A la opinión fundada, emitida por una Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de los principales hallazgo y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y posteriores a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

PP Programa Presupuestario. PROFOSIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.PVD 2016-2018 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.

RECOMENDACIONES

Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora de la gestión, los resultados y la rendición de cuentas.

RAMOS GENERALES

Los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, a través de los Fondos de Aportaciones Federales, subsidios o Convenios.

RFP Recaudación Federal Participable. SED Sistema de Evaluación de Desempeño.

SEFEFF Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER.

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SEV Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. SFU Sistema de Formato Único. SFP Secretaría de la Función Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIIU Sistema Integral de Información Universitaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Al instrumento del proceso integral de Planeación Estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en el ejercicio de políticas y programas públicos, para mejorar la toma de decisiones.

SNDIF Sistema Nacional DIF

SS Secretaría de Salud.

TESOFE Tesorería de Federación.

TdR Término de Referencia.

TRABAJO DE GABINETE

Al conjunto de actividades que involucra el acopio, organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública y/o información que proporcione la ejecutora responsable de los programas federales sujetos a monitoreo y evaluación.

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UCE Unidad Coordinadora de la Evaluación.

UED Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UPECE Unidad de Planeación, Programación y Control Educativo. UV Universidad Veracruzana. UX Universidad de Xalapa.

3. Características del Fondo

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1. Objetivos del Fondo De conformidad al Artículo 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el objetivo del FAM es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; a través de instituciones públicas destinando el 46% del Fondo. Así también, el 54 % restante se aplicará en la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. La Ley de Asistencia Social (LAS), referente al Fondo señala en su Artículo 3 que se debe de entender como Asistencia Social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La Ley General de Educación (LGE), basa y delega toda autoridad en la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en su Artículo 2, que menciona en materia del Fondo que es la que regula la infraestructura física educativa al servicio del Sistema Educativo Nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del Sistema Educativo Nacional; II. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia, y III. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, de las entidades federativas y municipal, además de los sectores de la sociedad.

El FAM cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR Federal), cuyos indicadores en 2017 para el rubro de Asistencia Social fueron para el FIN: “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia“, PROPÓSITO: “Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarios de la

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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria“, COMPONENTE 1: “Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos“, y ACTIVIDAD: “Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas DIF por parte del Sistema Nacional DIF”. Para el caso de Infraestructura de Educación Básica el FIN es: “Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa”, PROPÓSITO: “Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser atendidas por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)”, COMPONENTE 1: “Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico”, y ACTIVIDAD: “Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico”. Y para el caso de la Infraestructura de Educación Media y Superior en su modalidad universitaria, la MIR tiene como FIN: “Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa”, PROPÓSITO: “Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)”, COMPONENTE 1: “Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior”, COMPONENTE 2: “Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior”, ACTIVIDAD: “Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa” ACTIVIDADES 2: “Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa”. La MIR por normatividad tiene que ser reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), mediante el Sistema de Formato Único (SFU) por las tres Ejecutoras que reciben recursos del FAM en la Entidad Veracruzana.

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2. Descripción de las atribuciones que tiene el Estado para la Ejecución de los Recursos Los recursos del FAM-AS se vinculan, para el caso de Asistencia Social, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población” y la Estrategia 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”; con respecto al Programa Nacional de Asistencia (PONAS) en su Objetivo 2. “Salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar acciones que contribuyen al respeto, protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos” y la Estrategia 2.6. “Contribuir a las acciones interinstitucionales en materia de alimentación para prevenir y corregir problemas nutricionales”. Para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 los objetivos vinculados con el FAM-AS, se presentan en el Capítulo 17. Regeneración de Riquezas a través del Fomento de Capacidades para la Dignidad de las Personas: Hacia una Sociedad Equitativa. Objetivo 17.1. “Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos”, y las Estrategias. “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena”, “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena, mujeres y regiones vulnerables” y “Establecer mecanismos que garanticen el acceso a los programas, a partir de procedimientos sencillos para los diversos sectores productivos y de asistencia social”. En materia de Asistencia Social (AS), las Entidades Federativas suscriben “Acuerdos de Coordinación” con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas siguientes: Desayunos Escolares Fríos y Calientes, Asistencia Social Alimentaria, Unidades de Servicios Integrales y Atención a Población en Desamparo. Para el caso del FAM-IE, el PND 2013-2018 el objetivo es a nivel estratégico que es el 3.1.2. “Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, y se vincula al PVD 2016-2018 en el Capítulo de Educación en su Objetivo. “Escuelas Dignas en Veracruz”, en la Estrategia. “Supervisar la puntual y correcta aplicación de los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa, principalmente en las zonas prioritarias". En este sentido, los bienes y servicios entregados están relacionados con la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de todo la Infraestructura Educativa en todos los niveles y poniendo principal atención a las escuelas que se encuentra ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación (zonas prioritarias y de mayor pobreza y vulnerabilidad).

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3. Caracterización de la Asistencia Social e Infraestructura Educativa Una de los componentes del FAM donde se aplican los recursos que recibe el Estado es la Asistencia Social (AS) está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DE Veracruz (DIF Veracruz) el cual lo destina en un 86.72% a Programas Alimentarios tales como:

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo; Programa Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias; Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; y Programa Desayunos Escolares Fríos.

El resto de los recursos lo aplica a Programa de Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Atención a Población en Desamparo, Programa Apoyos Funcionales, Programa Equipamiento y requipamiento de Cocinas Escolares y Comunitarias y al Programa Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda, con un 13.28 % del monto del Fondo. En cuanto a la Infraestructura Educativa (IE) que abarca la Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad Universitaria, las Ejecutoras a cargo de la aplicación de los recursos del Fondo son el IEEV y la UV. A continuación de describe como destinan o aplican los recursos del FAM en cuanto a esta modalidad. La Universidad Veracruzana destina el recurso del FAM a Programa de Mantenimiento, Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación y Programa de Rehabilitación, distribuido en todos los Planteles Universitarios de las diferentes regiones del Estado de Veracruz donde tiene campus. Para el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz el principal destino de los recursos del Fondo es para planteles de educación básica y media superior que se distribuyen en Programas de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Construcción, Rehabilitación, Adquisición de Mobiliario y Equipamiento) en todo el Estado de Veracruz en especial en la zonas con más necesidades y atendiendo las solicitudes que llegan a la Ejecutora. 4. Análisis y Descripción de la Fórmula de Distribución de los Recursos El FAM se distribuye entre las Entidades Federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el PEF. La Secretaria de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) quienes darán a conocer, a más tardar el 31 de enero del año en cuestión en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así

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como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para cada uno de los componentes del Fondo. (Cámara de Diputados, 2018, LCF, Artículo 39, 40 y 41). Con base en lo que se establece en la LCF, las Aportaciones Federales que con cargo al FAM reciben los Estados de la Federación y la Distrito Federal se destinarán exclusivamente a los siguientes propósitos:

1. Otorgamiento desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema;

2. Apoyos a la población en desamparo; y 3. Construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles

de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. A continuación se presenta la tabla donde se muestra la asignación de los recursos del Fondo para el Estado y su evaluación entre el año fiscal evaluado y el inmediato anterior. Tabla 2. Ramo General 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2016-2017 (Mdp y variaciones porcentuales)

Concepto 2016 2017 Variación Nominal

Incremento porcentual

FAM Veracruz 1,279.3 1,390.3 111.0 8.7

Asistencia Social 768.6 839.1 70.5 9.2

Infraestructura Educativa Básica 404.6 433.1 28.5 7

Infraestructura Media Superior 39.2 43.1 3.9 9.9

Infraestructura Educativa Superior 66.9 75.0 8.1 12.1

Fuente: Elaborado a partir de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017. Por último es importante mencionar que en el Ejercicio Fiscal 2017 la Entidad Veracruzana tuvo un presupuesto aprobado por parte del FAM la cantidad de $1,390,325,078.00 que equivale al 6.4% de los $21,696,873,704.00 del monto Nacional. 5. Evolución del Presupuesto del Fondo en el Estado De conformidad con lo que indican en los Artículos 39 y 40 de la LCF, el monto del FAM se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos Federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 % de la Recaudación Federal Participable (RFP); y su distribución entre las Entidades Federativas se realiza de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el PEF.

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Durante el ejercicio fiscal 2017, Veracruz fue la tercera Entidad Federativa con mayores recursos recibidos por concepto del FAM con un monto de 1,390.3 mdp equivalente al 6.4% de la bolsa nacional de 21,969.9 mdp únicamente por debajo del Estado de México y Chiapas, al igual que el ejercicio fiscal pasado. En relación a la distribución y asignación de los recursos del FAM para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a continuación se presenta la gráfica para comparar el ejercicio fiscales 2016 y 2017.

Figura 1. Presupuesto para el Estado de Veracruz 2016-2017 (Mdp)

Fuente: Elaboración a propia.

El presupuesto aprobado 2017 fue de 1,390.3 y en 2016 de 1,279.3, por lo que FAM mostró un aumento en su presupuesto aprobado del 7.98 %. Comentarios adicionales El Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, surge en 1998 a partir de la integración de programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramo 12 (Salud); Ramo 25 (Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos); y Ramo 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional). Asimismo, “con la creación del Ramo General 33 se dotó a las Entidades Federativas y Municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos” (Cámara de Diputados, 2006: pp. 11). El Ramo General 33 tiene como marco normativo la LCF y se compone de ocho Fondos: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones

1,390.3

1,279.3Ejercicio Fiscal 2016

Ejercicio Fiscal 2017

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Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica y del Distrito Federal (FASP) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). En el caso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el monto aprobado para 2017 ascendió a 49,016.8 mdp. El FAM es uno de los ocho Fondos que integran el Ramo General 33 “Aportaciones Federales”, y que esta normado por la LCF que indica que el 46% de los recursos se destinan al financiamiento de los Programas de Asistencia Social (PAS) distribuido de la siguiente manera: desayunos escolares; apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, así como a la población en desamparo, esto a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social (LAS). Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria según las necesidades de cada nivel. En relación a la distribución y asignación de los recursos del FAM en 2017 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta la Tabla 2 donde se muestran los montos que recibió cada Ejecutora del Fondo.

Tabla 3. Distribución de los Recursos identificados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por Ejecutora (Mdp)

CONCEPTO 2017 FAM NACIONAL 21,696.9 FAM VERACRUZ 1,390.3 DIF Veracruz (AS) IEEV (IE) Universidad Veracruzana(IE)

839.1 476.2

75.0 Fuente: Elaborado a partir de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017.

El doble destino o propósito del FAM es tratado de la siguiente forma: Asistencia Social (FAM-AS), cuya Ejecutora es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz); e Infraestructura Educativa (FAM-IE), cuyas dos Ejecutoras son el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) y la Universidad Veracruzana (UV). Durante el ejercicio fiscal 2017 los montos aprobados a cada Ejecutora fueron los siguientes: Asistencia Social 839.1 mdp, DIF Veracruz equivalente al 60.4% del total del Fondo; al IEEV le correspondió 476.2 mdp, equivalente al 34.3 %, que será aplicados a la Infraestructura Básica y Media Superior y para la UV le correspondió un total del Fondo de 75.0 mdp, equivalente al 5.4% del total, que serán utilizados a la Infraestructura Superior. (CEFP. 2017, pág. 8).

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Por normatividad el uso de estos recursos son auditables por entes fiscalizadores, entre los cuales esta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

4. Descripción del Tipo de

Evaluación y Metodología Utilizada

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Descripción del tipo de Evaluación: En el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitidos en 2007 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señalan:

Figura 2. Tipos de Evaluaciones

Fuente: Elaboración propia en base a los Lineamientos Generales.

En virtud de las definiciones en mención, en el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave emitido por SEFIPLAN, se estableció que la ITI Universidad de Xalapa (UX) realizará una Evaluación Especifica de Desempeño para el Fondo Federal del Ramo General 33, que refiere al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Se tiene como objetivo general, evaluar el desempeño de los recursos del FAM en la entidad Veracruzana en el ejercicio fiscal concluido 2017 referente al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas, realizando un análisis comparativo con el ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, los objetivos específicos son: A) Valorar la contribución y el destino de las Aportaciones en Asistencia Social y la realización de Infraestructura Universitaria en el Estado, B) Valorar los principales procesos en la Gestión y Operación de las Aportaciones en el Estado, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la Gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de Gestión del mismo en el Estado, C) Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las Aportaciones en el Estado,

Para garantizar la Evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño:

Evaluación deConsistencia yResultados:Analizasistemáticamenteel diseño ydesempeño globalde los programasfederales, paramejorar su gestióny medir el logro desus resultados conbase en la matrizde indicadores.

Evaluación deIndicadores:Analiza mediantetrabajo de campo lapertinencia yalcance de losindicadores de unprograma federalpara el logro deresultados.

Evaluación deProcesos: Analizamediante trabajode campo si elprograma lleva acabo sus procesosoperativos demanera eficaz yeficiente y sicontribuye almejoramiento de lagestión.

Evaluación deImpacto: Identificacon metodologíasrigurosas el cambioen los indicadoresa nivel deresultadosatribuibles a laejecución delprograma federal.

EvaluaciónEspecífica:Aquellasevaluaciones nocomprendidas en elpresentelineamiento y quese realizaránmediante trabajode gabinete y/o decampo.

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así como los mecanismos de rendición de cuentas, D) Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el Estado y E) Valorar los presentes resultados con los del ejercicio inmediato anterior, para determinar el avance en el desempeño del manejo del Fondo. El Proceso de la Evaluación se definió a partir del siguiente procedimiento:

Figura 3. Diagrama de Flujo

Fuente: TdR de FAM 2018.

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Para poder realizar la Evaluación del PAE 2018 de manera organizada, se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFD) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para hacer eficientes las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de coordinación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la participación de los Enlaces Institucionales designados por las Ejecutoras, la SEFIPLAN con Figuras Validadoras y la ITI con un grupo prestigiado de Académicos Investigadores.

Las sesiones se programaron de la siguiente manera:

Tabla 4. Calendario 2018 de Sesiones del Subcomité

Sesiones de Subcomité Fecha Tema

De Instalación Abril Instalación del Subcomité

1ra Sesión Ordinaria Abril Presentación del PAE y TdR’s

2da Sesión Ordinaria Junio Presentación de Informes Preliminares

3ra Sesión Ordinaria Agosto Presentación de Informes Finales

y Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los de Mejora

Fuente: PAE 2018.

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Metodología utilizada: Mediante metodología de la investigación y un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó la Evaluación de Fondos Federales a través de las siguientes valoraciones:

Figura 4. Tipos de Valoraciones

Fuente: Elaboración propia en base a los TdR.

Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con base a la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las Ejecutoras a través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR, mediante el acopio, organización, sistematización y valoración de la información del Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1. “Destino de las Aportaciones en el Estado” (Tablas 1, 2, 3, 4 y 5), Anexo 2. “Concurrencia de recursos”, Anexo 3. “Procesos en la Gestión del Fondo”, Anexo 4. “Resultado de los Indicadores Estratégicos y Gestión del Fondo”, Anexo 6. “Programas Financiados con recursos del Fondo” y Anexo 7. “Normatividad aplicable al Fondo”. Posteriormente los investigadores de la UX, además de analizar los anexos antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos temas relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas de Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del Fondo” y con la evidencia fotográfica el Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018, que le corresponden de conformidad al TdR del FAM.

Cualitativa NominalTiene como finalidad conocer el papel que desempeñan losservidores públicos relacionados con la operación del Fondo,en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabopara la aplicación de las Aportaciones Federales.

Cualitativa OrdinalTiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base enlas evidencias documentales que proporcione la instanciaadministrativa o los servidores públicos relacionados con lacoordinación de la Evaluación del Fondo, así comoinformación adicional que el evaluador considere necesaria.

CuantitativaTiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avancepresupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas.Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y losavances en el cumplimiento de indicadores presentados porlas Ejecutoras evaluadas.

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El trabajo de campo, que tuvo como base la visita domiciliaria el 23 de mayo al IEEV y la UV y el 25 al DIF Veracruz, para la aplicación del Cuestionario de 31 preguntas del Anexo 8. “Cuestionario para la Entrevista a Profundidad” en la cual participaron el Enlace Institucional, 4 Funcionarios de IEEV; por parte de la UV, los 2 Enlaces y 7 Funcionarios y por parte del DIF Veracruz 8 Funcionarios, que forman parte del personal operativo y directivo principalmente de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación y Presupuesto, involucrados en el manejo de los recursos del Fondo, así como las 3 Figuras Validadoras de la SEFIPLAN, en el que se revisaron las respuestas proporcionadas a las preguntas, complementado con la verificación de la información soporte presentado para aquellas preguntas que así lo requerían, sirvió para requisitar el Anexo 8 y reforzar el posterior Análisis de Gabinete. Semáforo: En el Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se integra por 6 apartados y 17 preguntas que se enlistan a continuación:

Tabla 5. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño

Fuente: TdR del FAM.

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al desempeño de conformidad con la siguiente tabla:

No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL

1 Características del Fondo - -

2 Contribución y Destino 1 a 5 5

3 Gestión 6 a 10 5

4 Generación de Información y Rendición de Cuentas

11 a 13 3

5 Orientación y Medición de Resultados 14 a 17 4

6 Conclusiones - -

TOTAL 17 17

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Fuente: TdR del FAM.

Los criterios generales para responder las preguntas fueron: Los apartados del dos al cinco incluyeron preguntas específicas, de las cuales se respondieron con base en un esquema binario sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En los casos en que la respuesta fue “Sí”, se seleccionó cada uno de los cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta en el TdR. Las preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En virtud de lo anterior, se cumplió con el alcance de la Evaluación, que a través del análisis de gabinete de la información documentada y complementada con el trabajo de campo se identificarán las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en la Entidad Veracruzana, de esta manera se conformó el Informe Final FAM.

Tabla 6. Semaforización PUNTUACIÓN DE ACUERDO

AL NÚMERO DE CRITERIOS

DEL TdR

SEMÁFORO DESEMPEÑO

4 ÓPTIMO

3 BUENO

2 REGULAR

1 DEFICIENTE

0 PÉSIMO

5. Resultados Generales

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Principales Hallazgos

De conformidad a los principales hallazgos, derivado del análisis de gabinete y reforzado con el trabajo de campo, se presenta al lector un resumen de los capítulos evaluados de conformidad al TdR del FAM. Con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tienen las Ejecutoras del FAM: IEEV, DIF Veracruz y UV en materia de Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados. 5.1 Contribución y Destino En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. Se identificó la realización de un diagnóstico de necesidades de Infraestructura Educativa para la UV y IEEV, de este último cabe señalar que presentan un reporte de 2018 y no del año que se observa la presente evaluación. Así también se encontró cómo elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de las tres Ejecutoras. En cuanto a la existencia de consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social las tres Ejecutoras no cuentan con un documento como tal. Por último en cuanto a la concurrencia de recursos dos Ejecutoras mencionaron que demás del recurso del FAM cuentan con apoyo a nivel federal de otros programas como “Escuelas al cien” “FONREGIÓN” entre otros, solo la UV manifestó no contar con otro tipo de recursos. 5.2 Gestión En este apartado se obtuvo un resultado de 1.6 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. No se encontró evidencia que las tres Ejecutoras cuenten con Manuales de Procedimientos actualizados y autorizados y disponibles para su consulta. Así como, verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. La UV y IEEV no cuenta procedimientos documentados de Planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Así como, mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones que se hacen de acuerdo con lo programado. También se identificó que no cuentan con mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones.

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5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. De acuerdo a lo mencionado por la tres Ejecutoras se obtuvo un buen desempeño en la recolección de información para la planeación, asignación y seguimiento a los recursos de la población vulnerable y de Infraestructura Básica. En el caso particular del IEEV aunque se documenta la recolección de solicitudes de evaluación se recomienda que sean más explícitos en sus respuestas. En lo que corresponde a la UV si se cuenta con la información de planeación pero son documentos que amparan el ejercicio 2016 pero no el 2017 tanto para la planeación del uso de recursos como para las transferencias de aportaciones. Hay evidencia de Indicadores Federales MIR del FAM, Indicadores Estatales (PP´s,) e Institucionales los cuales son cargados en sistemas informáticos y les dan un seguimiento como lo marca la norma. Dos de las Ejecutoras con base a la normatividad aplicable al Fondo deben reportan al SFU del portal de la SHCP toda la información generada durante la aplicación de los recursos del Fondo. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas las tres Ejecutoras cuentan con portal en internet y manifestaron conocer la LGTAIP, así como la Ley Número 875 del TAIP de Veracruz, pero el IEEV mencionó que no cuenta con mecanismos documentados para la rendición de cuentas; sin embargo proporciona una liga electrónica que al abrirla te lleva a la página de transparencia de su portal, mismo que está actualizado hasta 2017. 5.4 Orientación y Medición de Resultados En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. Las 3 Ejecutoras documentan los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo mediante indicadores; el DIF Veracruz y la UV lo hacen mediante la MIR Federal y así como sus Indicadores Institucionales; el IEEV lo hace únicamente mediante Indicadores Estatales (PP´s). En cuanto al cumplimiento de las metas programas con los recursos del Fondo, para el DIF Veracruz solo se cumplió la meta de un Indicador de los 4 que manejan, esto debido a la radicación tardía de los recursos por parte de la SEFIPLAN, misma situación paso con la Universidad Veracruzana que solo alcanzo una meta del 80% en todos sus indicadores debido a la misma causa. La única Ejecutora que casi cumple con las metas programadas fue el IEEV, con una avance del 99.96%.

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En cuanto a Evaluaciones Externas que se le realizan al Fondo, las tres Ejecutoras argumentaron que la única es la que les realiza la SEFIPLAN, y que los resultados, hallazgos y recomendaciones que se les han hecho han servido para mejorar el manejo y aplicación de los recursos del Fondo. Por último, cabe destacar que en cuanto a los instrumentos con que cuentan las Ejecutoras para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social y en infraestructura educativa en todos los niveles, solo la UV manifestó tenerlos, esto mediante Indicadores de la MIR Federal y los Institucionales, el IEEV respondió que no cuentan con algún instrumento y el DIF Veracruz no respondió la pregunta. Para estas dos Ejecutoras se recomienda realizar un documento o instrumento apegado a las características que marca el TdR del FAM.

5.1 Contribución y destino

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SEMAFORIZACIÓN

Pregunta Puntuación de Acuerdo al TdR

Desempeño Semáforo

1 1 DEFICIENTE 2 1 DEFICIENTE 3 4 ÓPTIMO 4 N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A

1. ¿La Ejecutora cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado? UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 0.66

La UV manifiesta que en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), presenta un Proyecto Institucional Bianual que contiene un diagnóstico, políticas de aplicación y un plan maestro de construcción, y otros aspectos de planeación, para lo cual envió una liga electrónica de ubicación del documento respaldo https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/01/Guia_PFCE_2016_2017.pdf Al consultarlo se encuentra que es una guía para la formulación de la Planeación estratégica académica y de la gestión institucional, no hay evidencia del desarrollo del diagnóstico, si bien es un manual para desarrollar lo que podría ser su diagnóstico, no presentaron evidencia. Se recomienda a la UV contar con un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos de las necesidades, cuantificación de las necesidades, diferencias regionales en las necesidades, un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico e integrarlo en un solo documento. El IEEV menciona que la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la SEV integra anualmente un documento que concentra las necesidades de infraestructura de los planteles de educación básica y otro similar para tele bachilleratos. En dicho documento se cuantifican las necesidades de construcción y rehabilitación de aulas, laboratorios, talleres y anexos, y lo toma como base para identificar las necesidades de Infraestructura en el Estado. No presenta el documento mencionado, únicamente una base de datos de las propuestas de necesidades de construcción para 2018 y la evaluación que nos ocupa es 2017. Se recomienda al IEEV elaborar un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa donde se establezcan las causas y efectos de las necesidades, se cuantifiquen

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las necesidades, consideren las diferencias regionales en las necesidades, defina un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico e integrar la información en un solo documento. El DIF Veracruz envía como evidencia documental Fichas de Programas Presupuestarios (PP´s), Avance de los Indicadores (que no son un diagnóstico) y un POA de entrega de servicios asistenciales a Población en Desamparo enfocado a Salud. Por lo que se determina que en 2017, sí tuvieron su diagnóstico, lo único que no se identificó fue un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico, aunque debe ser anual al ser un POA. Con respecto a esta consideración de la pregunta 1, se mantuvo un desempeño de regular con respecto a la evaluación anterior. 2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al interior de la Dependencia? UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 3 Promedio: 1

La UV manifiesta en la guía PFCE donde se establecen los criterios y política del Fondo de Aportaciones Múltiples, así como la distribución de los recursos al interior de la Ejecutora la cual está basada en las prioridades académicas determinadas en el Programa de Fortalecimiento Institucional que están plasmadas en la guía. Envían una liga de ubicación del documento respaldo https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/01/ Guia_PFCE_2016_2017.pdf Al consultarlo se encuentra que es una guía para la formulación de la Planeación estratégica académica y de la gestión institucional, no hay evidencia del desarrollo de criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la Ejecutora, si bien es un manual para desarrollar lo que podría ser sus criterios, pero no presentaron evidencia. Por otro lado proporcionaron el oficio No. 511/14-0791 donde el Director General de Educación Superior Universitaria da a conocer a la Rectora de la UV la asignación FAM 2017 por $ 19, 837, 209.35 para el POA de mantenimiento de las 5 regiones. No obstante lo anterior, se recomienda elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de la UV y que sean del conocimiento de las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estandarizados, es decir, que sean utilizados por las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estar integrados en un solo documento y definir plazos para la revisión y actualización de los criterios.

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El IEEV manifiesta existe un documento denominado Políticas para la Integración del POA que establece los criterios para la conformación del mismo. IEEV Presenta la Gaceta No. 291 de fecha 25 de septiembre de 2007 “Políticas para la integración del Programa Operativo Anual en su capítulo de obras nuevas para los niveles de educación básica”. El documento antes mencionado no cumple con lo que pide el TdR del FAM, únicamente son políticas de cómo integrar el POA y sólo sugieren como programar las acciones. Además de que es recurrente al año anterior del ejercicio que se observa en el presente informe. Se recomienda elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de la IEEV y que sean del conocimiento de las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estandarizados, es decir, que sean utilizados por las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estar integrados en un solo documento y definir plazos para la revisión y actualización de los criterios. Para esta pregunta el DIF Veracruz presenta una serie de documentos como oficios de los cuatro trimestres 2017, donde informan al Director General de Alimentación y desarrollo comunitario del DIF Nacional el “Reporte de aplicación de recursos del Ramo 33”, listado de obras y acciones nuevas por proyecto, los recursos aplicados por trimestre y otros documentos. Se recomienda al DIF que los criterios con los que cuenta, sean integrados en un solo documento y que establezca plazos para revisión y actualización del mismo. Con respecto a esta consideración de la pregunta 2, se tuvo una disminución en el desempeño de regular a deficiente con respecto a la evaluación anterior. 3. ¿La Ejecutora documenta el destino de las Aportaciones y está desagregada por categorías? UV: 4 IEEV: 4 DIF Veracruz: 4 Promedio: 4

Para responder esta pregunta la UV presenta avances presupuestales, donde se muestra el capítulo el gasto, el destino de las Aportaciones y la unidad administrativa que ejerce los recursos del FAM 2017, así como el FAM Remanente, un reglamento de obras de la Universidad Veracruzana y para ver la distribución geográfica del mismo hace referencia a la Anexo 1 Tabla 5; así también indica que en el Anexo 1 Tabla 1 se muestra el capítulo del gasto. Se cuenta con evidencia documental de lo mencionado.

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El IEEV responde que el destino de los recursos del Fondo es registrado por la SEFIPLAN y está desagregado por obra y su descripción la presentan en el reporte emitido por la Dirección General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Egresos. Como evidencia presenta un archivo pdf con datos del desglose por Unidad Presupuestal y Fondo y el Anexo 1 Tabla 1, en esta tabla se puede observar que el monto ejercido fue de $179,859.856.64 el 98% del total aprobado. Cabe mencionar que el ejercicio fiscal 2016 solo ejercieron el 13.41% del monto total aprobado. Se recomienda que sea un documento emitido por la propia dependencia en el cual indique la estrategia para la atención a la demanda y no un documento final que emita la propia Secretaría de Finanzas y Planeación. El DIF Veracruz respalda la respuesta con documentos como Oficios de entrega de reportes trimestrales, POA 2017, Ejercicio del Presupuesto, Avance Físico-Financiero y reportes trimestrales de recursos ejercidos, así como el Anexo 1 y Tabla 2 y 5, donde se observó que del total de los recursos aprobados se ejerció el 99.96% que principalmente esta destina a la Asistencia Social. Con respecto a esta consideración de la pregunta 3, se tuvo un aumento en el desempeño de bueno a óptimo con respecto a la evaluación anterior. 4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social con el destino de las Aportaciones del Fondo? No procede valoración cuantitativa La UV menciona que si existe consistencia ya que presentan un proyecto de obras a la DGESU donde se establecen las prioridades institucionales, respaldando esta respuesta con una liga electrónica donde se observa un archivo de las obras programadas, montos y zonas beneficiadas. https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/03/Proyecto-FAM-2017-2018.pdf No obstante que en la primera pregunta no presentaron diagnóstico, en este cuestionamiento la UV presenta el Formato de Solicitud de infraestructura física para el ejercicio 2017 y 2018 en el Marco del PFCE V. 2016-2017. Lo que hubiera sido significativo para la evaluación es que le Ejecutora hubiera anexado el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa desarrollado y no la Guía para conformarlo. Para el IEEV mencionan que existe consistencia entre diagnóstico de necesidades de infraestructura y el destino de las aportaciones, ya que los alcances de las obras se demuestran en la ampliación y la rehabilitación de la infraestructura educativa. La evidencia documental que presenta son los reportes emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la

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SEFIPLAN mismo documento que respalda de la pregunta anterior. No obstante, lo que manifiestan no se identificó que cuenten con un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa que se pudiera comparar con el destino de las Aportaciones del Fondo las cuales si están identificadas, en ese entendido la respuesta es que no hay consistencia entre diagnóstico y destino de aportaciones. Se recomienda integrar un diagnóstico, planes estratégicos, documento de planeación y programáticos y financieros, informes trimestrales, cuenta pública e información contable. El DIF Veracruz comenta que mediante los reportes de avance físicos financieros demuestra la consistencia de las necesidades de Infraestructura Educativa con el destino de las Aportaciones del Fondo, y los presenta como evidencia documental. Sin embargo, los avances físicos financieros no son el diagnóstico pero si permiten monitorear el gasto, como se comentó anteriormente el DIF Veracruz cuenta con un POA de entrega de servicios asistenciales a Población en Desamparo enfocado a Salud. Lo anterior, en virtud de que no se cuenta con un diagnóstico de necesidades, (pregunta número 1) esto ocasionó que no se determine la consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social con el destino de las Aportaciones del Fondo. 5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para la Infraestructura Educativa Básica y Universitaria y la Asistencia Social, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en el Estado para que la Ejecutora dé cumplimiento a sus atribuciones? No procede valoración cuantitativa Para el ejercicio fiscal evaluado la UV informa que no tubo concurrencia de recursos y presenta un documento llamado Sistema Integral de información Universitaria donde registra las obras de acuerdo a su fuente de financiamiento y presenta los informes trimestrales, así mismo hace referencia a el Anexo 2 donde se observa los montos del presupuesto ejercido por financiamiento y la desagregación por capítulo del gasto. El IEEV manifiesta que sí existe concurrencia de recursos mediante convenios como es el caso del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura de Educación Media Superior (FCIIEMS); del Ramo 23 del Fideicomiso de FONREGION para atender necesidades de infraestructura en instituciones de educación superior; del Fondo Minero y derivado del Convenio para la potenciación de recursos del FAM se tuvieron remanentes que el Fideicomiso del Programa Escuelas al CIEN transfirió al Estado. También fueron parte del presupuesto los rendimientos de los diversos Fondos, que se consignan en el reporte emitido por la Subsecretaría de Egresos. Cabe señalar que en 2017 se inició con la gestión

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para la obtención de recursos del Fideicomiso de Infraestructura para los Estados (FIES), cuya asignación se dio para el 2018. Presentan como evidencia el reporte del Programa Presupuestario Institucional de la SEFIPLAN y el Anexo 2 donde se detalla lo antes mencionado. Sin embargo, no se cuenta un documento como tal que se expliquen las fuentes de financiamiento concurrentes a nivel estatal y municipal. Se recomienda explicar en qué medida las fuentes que son concurrentes cubren las necesidades, indicar el nombre del programa, el capítulo y la justificación y no sólo señalar que son recursos federales. Para el DIF Veracruz indica que la fuente de concurrencia es con el DIF Nacional, que proporciona financiamiento en los “Programa de Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias" y el de "Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda", respaldó lo antes dicho con evidencia documental. Cabe destacar que en el Anexo 2 no se muestra la fuente de financiamiento concurrente mencionada, solo en la evidencia enviada.

5.2 Gestión

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SEMAFORIZACIÓN



6 N/A N/A N/A 7 1 DEFICIENTE 8 1 DEFICIENTE 9 2 REGULAR

10 N/A N/A N/A

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo, así como la o las Ejecutora(s) responsable(s) involucradas en cada etapa del proceso. No procede valoración cuantitativa Con respecto a la evidencia presentada por las Ejecutoras. La UV menciona que: Existen 3 procesos clave en la gestión del fondo que nos permiten buenas prácticas en su administración, a continuación se mencionan: Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinan necesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante la DGESU. Las dependencias responsables e involucradas son las entidades académicas, las Direcciones Generales de Área Académica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma de decisiones en cuanto a la priorización de las obras está a cargo de la Rectoría y de las Secretarías Académica, de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas (SAF). Administración (Programación-Presupuestación): asignado el recurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) para registrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme al calendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior de la Universidad, la DPCM registra las obras en el Programa Operativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieros de cada obra. Los Flujogramas del proceso se pueden localizar en las páginas 19 - 25 de la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM. Coordinación Interinstitucional (Seguimiento): Se reportan de forma mensual y trimestral informes del ejercicio de los recursos autorizados a diferentes instancias estatales y federales, así mismo se atienden requerimientos de distintos entes fiscalizadores, los cuales nos permiten un correcto seguimiento a la gestión del fondo.

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Estos tres procesos son consistentes con la normatividad aplicable tanto federal, estatal e institucional, mismos que se describen en la Guía para el Ejercicio de los recursos del FAM en la UV. Los "cuellos de botella" que se identificaron en cada ejercicio, se originan en el cumplimiento del principio de anualidad ya que no se cuenta con la notificación de la asignación de recursos y ministración de los mismos al inicio del ejercicio, sino que esto sucede pasado el primer trimestre y en caso del FAM 2017, la notificación se recibió en el mes de junio; también nos enfrentamos al cumplimiento de las fechas establecidas en los lineamientos para el cierre del ejercicio emitidos por la SEFIPLAN lo cual nos reduce a un periodo aproximado de 5 meses para el ejercicio de los recursos del FAM. La Ejecutora hace referencia al Anexo 3 donde describe los procesos claves en la Gestión del Fondo, sin embargo la evidencia documental que proporcionan para solventar la respuesta que da es una Guía para la Formulación de la Planeación Estratégica Académica y de la Gestión Institucional, así como el Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana; pero no hay ninguna evidencia que soporte su respuesta ni la existencia de Manuales con sus diagramas de flujo que describan los procesos claves en la gestión del Fondo, por lo que no es posible hacer mayor comentario. Se recomienda a la Ejecutora contar con Manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. El IEEV responde que: La gestión del fondo se inicia en la recepción de solicitudes de atención de las escuelas y de la propuesta de necesidades presentada por la UPECE, con lo que se integra el anteproyecto del POA en el año previo al ejercicio. Una vez notificada la asignación de recursos del fondo se ajusta el programa de obras que se envía a la Secretaría de Finanzas. En infraestructura superior la SEP notifica al estado los proyectos a atenderse con los recursos asignados en ese componente; en infraestructura media superior la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEV es quien determina los planteles a atender. En este punto, ya se tiene en proceso la validación de campo de las necesidades por la Subdirección de Construcción, y conforme son recibidos los reportes técnicos en la Subdirección Técnica se solicita a la Subdirección de Proyectos el Proyecto Ejecutivo. Elaborado el Proyecto Ejecutivo, la Subdirección Técnica realiza el procedimiento que establece la Ley para la contratación; la Subdirección Administrativa solicita los recursos a la SEFIPLAN para anticipo, la Subdirección de Construcción da inicio y supervisa la ejecución de las obras hasta su conclusión y hace entrega de la obra al plantel educativo.

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La Subdirección Administrativa gestiona el pago de las estimaciones de acuerdo con el avance de obra hasta su finiquito. Los documentos que se generan en todo este proceso se envían al archivo para la integración del Expediente Único de obra. Se realiza un procedimiento similar en la adquisición de mobiliario y equipo. La ejecutora hace referencia al Anexo 3 sobre los procesos para la Gestión del Fondo y presenta un diagrama de flujo, no obstante el documento no se encuentra autorizado ni validado de manera oficial, por lo que Se recomienda a la Ejecutora contar con Manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. Además es importante identificar las buenas prácticas o cuellos de botella que pudieran presentarse. El DIF Veracruz menciona: 1. Trámite del Recurso ante la SEFIPLAN. 2. Ejercer el recurso de acuerdo a las necesidades de la población vulnerable. 3. Realiza el pago a los proveedores a los que se le adquirió un bien o contrato un servicio. La ejecutora presenta como evidencia documental un diagrama de flujo del Proceso de Gestión de FAM y en el Anexo 3 se describen cada uno de los pasos que se sigue en dicho proceso, sin embargo el documento no se encuentra autorizado ni validado de manera oficial, por lo que Se recomienda a la ejecutora elaborar manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. 7. La Ejecutora cuenta con procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. UV: 2 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 1.33

La UV menciona que: cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guía para el Ejercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana, documento que se elaboró como resultado de la Evaluación del ejercicio 2015. Esta guía fue basada en la normatividad federal y estatal correspondiente, así como la propia normatividad universitaria considerando la coordinación interinstitucional correspondiente. A continuación se describen de manera general los procedimientos de planeación documentados: Planeación. El proceso de la gestión inicia en el Marco del Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa.

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La SEP con base en la disposición presupuestal y a la evaluación del proyecto, asigna el recurso de manera puntualizada por cada una de las obras que alcanzan la asignación de recursos de acuerdo a la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y emite un comunicado mediante oficio al ejecutivo estatal con una copia a la Rectoría de la Universidad. Programación. Una vez que la Universidad conoce las obras autorizadas para el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a los tiempos administrativos estatales, se lleva a cabo la programación y registro de obras en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz. Programa Operativo Anual (POA). La Universidad Veracruzana, con base en la asignación presupuestal proyectada por el Gobierno de Estado, presenta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones. Estos procedimientos se encuentran documentados en la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM en la UV, donde se describe la transferencia del recurso a partir de la radicación de SEFIPLAN. La Ejecutora anexa esta liga: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files /2016/04/ EVALUACION-FAM-WEB.pdf donde se incluye el Proyecto de Mejora del ejercicio fiscal anterior, se elaboró una Guía para el Ejercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana y la Guía para la Formulación de la Planeación Estratégica Académica y de la Gestión Institucional, que permite conocer los antecedentes y marco Normativo, la Planeación y programación de obras, el Flujo de la Operación, los Trámites y acciones internos la Evaluación del ejercicio anterior y la transparencia y rendición de cuentas que permite conocer el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Sin embargo no se permite verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. El IEEV menciona que: Sí. Las Políticas para la Integración del POA establecen la manera de cómo atender las necesidades de infraestructura para planteles de educación básica y son perfectamente congruentes con el objeto del fondo. Por lo que la respuesta es negativa porque si bien hay lineamientos de POA no hay POA. La Ejecutora presenta como evidencia documental una gaceta del Estado de Veracruz donde se publican las políticas del POA, sin embargo, no se presenta el POA, no se describen los procedimientos de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado; no se cuenta con evidencia documental para hacer mayor comentario al respecto, por lo que se recomienda a la Ejecutora contar con

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procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa. Se requiere un documento que permita verificar que se integren las necesidades de infraestructura educativa y que se encuentre en un sistema informático. El DIF Veracruz no requisita la pregunta, envía como evidencia documental el Manual Específico de Procedimientos de la Dirección de Asistencia e Integración Social, el Manual Específico de Procedimientos de la Dirección de Atención a Población Vulnerable, así como las Fichas Técnicas y los Reportes de Avances de Indicadores y justificaciones de 7 Programas Presupuestarios y el Diagrama de Flujo del Fondo, sin embargo los documentos no están autorizados ni validados de manera oficial, no se describen los procedimientos ni se describen ni justifican las características establecidas que tiene, ni permite realizar un análisis de los recursos de infraestructura educativa y asistencia social. Por lo que se recomienda a la Ejecutora contar con procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó a deficiente de un nivel bueno. 8. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado. UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 0.66

La UV responde que: Sí, la Universidad se sujeta a lo estipulado en los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública. Como evidencia documental proporcionada anexan los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública que se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con fecha 31 de enero de 2011, número extraordinario 33, sin embargo, la evidencia proporcionada no se permite verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario, ni están estandarizados ni sistematizados, es decir la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático, y si son o no conocidos por las áreas responsables. Se recomienda elaborar los mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.

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El IEEV menciona que: No. Esta fase de gestión corresponde a la SEFIPLAN. No obstante, no se han presentado situaciones de falta de la ministración de los recursos asignados a Veracruz. No se cuenta con evidencia documental y no cuenta con mecanismos documentados para confirmar las transferencias del Fondo. Cabe mencionar que la Federación Pública cuenta con un calendario de ministración de recursos a las Entidades Federativa y al igual que SEFIPLAN cuenta con el calendario de ministración de recursos de las Ejecutoras de los Fondos Federales, es obligación de las Dependencias contar con estas herramientas como fuente de verificación de las transferencias, estados de cuenta, transferencias, entre otros para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado. Por lo que se recomienda elaborar los mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado, estén calendarizados, sistematizados y sean conocidos por las áreas responsables. DIF Veracruz responde que: Si, Al realizar la transferencia de recursos por pago de la Cuenta por Liquidar tramitada ante la SEFIPLAN, la Tesorería realiza la ministración de recurso a este Organismo y se procede al envío del cuadro informativo mediante el cual se especifica la CL pagada, el nombre del programa y la fecha de depósito, para su posterior registro. Como evidencia documental, la Ejecutora presenta la orden de pago de la transferencia electrónica, el estado de cuenta, fichas de depósitos emitidos por la SEFIPLAN, Reportes de Avance de Indicadores y Fichas Técnicas de PP´s, que envió como evidencia documental. Se recomienda concentrar la información en base de datos y que se encuentre disponible en un sistema informático. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó de bueno a deficiente. 9. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo. UV: 3 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.33

La UV responde: Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de manera mensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestral la información en el Formato Único de la Secretaría de

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Hacienda y Crédito Público, por lo que los mecanismo documentados en la Institución son los establecidos por las instancias a informar. Los informes que se elaboran para diferentes instituciones como son la SEP, el INIFED o la SHCP, expresan de manera detallada el monto total del programa anual, las descripciones de las obras, montos autorizados por cada obra, avances físicos, avances financieros, ubicación de la obra, entidad académica con su matrícula beneficiada, clasificación de obra y espacios educativos en construcción, mejora o mantenimiento. Además la información estadística universitaria. Como evidencia documental la Ejecutora anexa la Guía Básica para el Registro de Información en el Sistema de Formato Único (SFU) del PASH y la Guía de Operación del Programa Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior 2017, donde se mencionan los lineamientos específicos, la mecánica de operación, el seguimiento técnico-administrativo y la participación social. Permite señalar y justificar las características establecidas que tiene, se utiliza en los procesos de planeación, presupuestación, rendición de cuentas, entre otros. Sin embargo no se encuentra disponible en una base de datos o en un sistema informático. El IEEV menciona: Sí. En los reportes trimestrales emitidos por la Subsecretaría de Egresos se consignan los recursos autorizados, comprometidos y ejercidos del fondo, así como de los demás fondos que conforman el POA. Y es una fuente de consulta para las diferentes áreas del IEEV. La ejecutora presenta como evidencia documental el desglose por unidad presupuestal y fondo que emite la SEFIPLAN donde se describen las obras de los municipios y los importes que se le asignan. Por lo que se recomienda contar con mecanismos propios documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo, que estén estandarizados y sistematizados. El DIF Veracruz responde: Si, Mensualmente se realiza la conciliación del ejercicio del recurso con el Reporte Avance Presupuestal del FAM 2017. La evidencia documental que proporcionan es el Avance al 31 de diciembre de 2017 de los programas presupuestarios, la MIR Federal de los 4 trimestres reportados de los en el PASH, el diagrama de flujo del Fondo, un formato de ejemplo de control diario de acciones (de los apoyos que proporcionan), oficios de notificación presupuestal, oficios de asignación de recursos a todos los programas que operan y el Estado del ejercicio del presupuesto de egresos emitido por la SEFIPLAN. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado permanece en nivel bueno.

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10. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos del Fondo en el Estado? No procede valoración cuantitativa La UV comenta que: El mayor reto es dotar de una infraestructura suficiente y pertinente a las entidades académicas para que realicen sus funciones con calidad, de acuerdo al programa de trabajo rectoral 2017-2021 así como la visión institucional 2030, cuyos ejes rectores se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación. Otro reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficio de notificación de asignación de recursos durante el primer trimestre del año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurre ya que en algunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril, mayo y en algunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduce el tiempo para la programación, adjudicación y ejecución de las obras. En el caso de los remanentes, algunos nos fueron notificados en el mes de diciembre. La Ejecutora presenta el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 en el que se describe el diagnóstico institucional, la misión, visión y valores, las políticas institucionales, ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción, las metas institucionales y el seguimiento y evaluación y el Plan General de Desarrollo con proyección a 2030, donde se describen las estrategias implementadas para solventarlas. El IEEV responde: Que los recursos sean transferidos a la ejecutora y dar cumplimiento a lo dispuesto en los términos del párrafo cuarto del Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que éstos sean operados sin intermediario. Cabe mencionar que esta respuesta ha sido manifestada en la Evaluación pasada. Se recomienda agregar los retos que existen en materia de planeación, programación y seguimiento de los programas. Específicamente se recomienda tener presente la inclusión de Programas Anuales de Trabajo, los informes sobre resultados, la implementación de estrategias para identificar los retos de la gestión del recurso federal en materia de infraestructura educativa. El DIF Veracruz menciona que: El Principal reto es el trámite y comprobación del recurso ante la SEFIPLAN, derivado al volumen de la documentación. Cabe mencionar que durante la entrevista a profundidad manifestaron que el Gobierno del Estado cumplió en tiempo y forma con la radicación de los recursos, aspecto que anteriormente era una queja por parte de la Ejecutora.

5.3 Generación de información y rendición de cuentas

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SEMAFORIZACIÓN.



11 3 BUENO 12 2 REGULAR 13 1 DEFICIENTE

11. ¿La Ejecutora recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos sobre cuantificación de la Población Vulnerable, información de Infraestructura de Educación Básica, información de la Infraestructura Universitaria e Indicadores de Gestión? UV: 3 IEEV: 2 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.66

De acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la UV recopila la información preliminar de las entidades académicas (zonas o campus). La asignación de los recursos del Fondo le corresponde a la Dirección General de Educación Superior y Universitaria (DGESU). El seguimiento de los recursos lo realiza la Ejecutora a través de los informes que la DPCM presenta tanto a la Federación como al Estado. Se proporciona como evidencia, la captura de pantalla del apartado Información Estadística Institucional, mediante el cual se pone a disposición de la comunidad universitaria y el público en general servicios de información y consulta del quehacer universitario. La información que se recolecta para elaborar el proyecto de infraestructura universitaria está basada principalmente en Estadísticas, Matrículas por Género, Plantilla de Docentes, Programas Educativos, Localización, Ubicación, Región, Entidad Académica y la Capacidad Física Instalada. Así mismo, los instrumentos utilizados son bases de datos estadísticos-sistematizados, la frecuencia de actualización es anual, con esta información se determina

la población objetivo, la dimensión del proyecto en infraestructura y el impacto académico de los programas educativos beneficiados. Se proporcionan ligas electrónicas y pdf para respaldar lo mencionado. Por su parte la Guía PFCE, es el documento para orientar y elaborar los programas de fortalecimiento a la calidad educativa. Se recomienda a la ejecutora se apegue a los términos de referencia. El IEEV recolecta la información de las solicitudes de demanda de atención de las necesidades de infraestructura de las escuelas de educación básica, así como de las propuestas de necesidades que integra la UPECE. Por otra parte, se realizan visitas técnicas a planteles para determinar la factibilidad técnica y jurídica que guardan. Documenta esta respuesta con un archivo de las solicitudes 2017 y otro con las propuestas mencionadas y

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tres archivos pdf de cedulas de validación. Como evidencia muestran una matriz que engloba las propuestas de construcción en planteles de educación básica. Se recomienda a la ejecutora ser más explícitos en la respuesta, se considera que se tienen los elementos para solventar los requerimientos de evidencia documental apegándose a lo requerido en el TdR. Adicionalmente se recomienda que esta información se encuentre documentada oficialmente y que además se encuentre disponible en un sistema informático. Para el DIF Veracruz los procesos de planeación, asignación y seguimientos de los recursos del Fondo, tiene como herramientas para determinar la dispersión de los recursos del FAM y atender el rezago social, los informes y datos que genera el INEGI en materia de población así como los reportes de pobreza, informes de salud, etc. Esta información se utiliza también de referencia en la elaboración de Matrices de Indicadores y la realización de reportes de avances de Indicadores. Como evidencia documental envió el censo de población 2010 de la CONAPO, un archivo del INEGI, un Informe de Pobreza en México de 2012 y la Medición de la Pobreza en México de 2010-2016 del CONEVAL. Del mismo modo que el IEEV, el DIF debe apegarse al TdR para abundar la respuesta siendo más clara, y apegándose al TdR, se considera que puede soportar la respuesta con la evidencia documental correspondiente. Respecto a los resultados del ejercicio anterior, la calificación se mantiene en un nivel bueno. 12. ¿La Ejecutora reporta información documentada para monitorear el desempeño de las Aportaciones? UV: 2 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2

La respuesta de la UV es si y lo realizan mediante la captura de la información del Fondo en el Sistema de Formato Único de la SHCP, misma que es válida y enviada por la SEFIPLAN. La respuesta es respaldada por una liga electrónica que muestra los formatos y pantalla de captura de la información generada por el Fondo en el Portal de la SHCP. No se proporciona evidencia de la MIR Federal. La respuesta a esta pregunta por parte de IEEV fue NO. Sin embargo al revisar la evidencia documental se encontró una liga electrónica donde se observó los reportes mensuales de avances de los indicadores. Por lo que se recomienda a la Ejecutora ser congruente con la respuesta que proporciona y que se apegue a las características que marca el TdR del Fondo.

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Se recomienda señalar que la información reportada cumple con el monitoreo y desempeño, las características que tiene y áreas de oportunidad, así como la participación entre las ejecutoras responsable y los órdenes de gobierno. Es importante en esta información contar con el cumplimiento de la normatividad federal como es el caso de la LFPRH, LGCG y los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a Entidades, Municipios y Demarcaciones. El DIF Veracruz argumenta que “reporta trimestralmente el desempeño de las aportaciones en base a los Formatos que marca la LGCG y la LGDF y la envía a la SEFIPLAN para su captura en el SFU de los indicadores del FAM”. Para respaldar lo anterior la ejecutora presentó información de los reportes de avance de los indicadores del PASH. Respecto a los resultados de la evaluación anterior bajo de bueno a regular. 13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de Transparencia y Rendición de Cuentas? UV: 3 IEEV: 1 DIF Veracruz: 0 Promedio: 1.33

La UV como evidencia proporciona enlaces electrónicos que muestran las obligaciones de transparencia del apartado de transparencia universitaria, además proporciona también el enlace donde se publican los informes y resultados de las evaluaciones del FAM. Esto se realiza con base a lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como lo dispuesto en el PEF 2017; se cuenta con un sistema de atención denominado Sistema MKATSINÁ mediante el cual se atienden las solicitudes de información realizadas en el portal institucional; al respecto la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es quien recibe las solicitudes de información y las canaliza para su atención a las áreas correspondientes en los términos legales establecidos. En este caso se proporciona como evidencia capturas de pantalla del Sistema mencionado, así como los enlaces electrónicos. La respuesta a esta pregunta por parte de IEEV fue NO. Sin embargo al revisar la evidencia documental se encontró una liga electrónica donde se observa el portal de transparencia que contiene Normatividad, Estructura Orgánica, Directorios, Ley de Transparencia, Fondos, Informes, Licitaciones, Convenios, etc. Por lo que se recomienda a la Ejecutora que sea congruente con la respuesta que proporciona, así como ser explícitos en los comentarios o justificaciones de respuesta. Se recomienda que la página electrónica cumpla con la normatividad aplicable y la información actualizada.

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El DIF Veracruz vuelve hacer referencia a los Formatos que marca la LGCG y la LGDF que envía a la SEFIPLAN y de la captura en el SFU de los indicadores del FAM, respaldando esta información con la misma evidencia documental de la pregunta anterior. Por lo que se recomienda apegarse a lo que solicite el TdR del FAM; sin embargo, no se proporciona evidencia del apartado de obligaciones de transparencia, ni tampoco de ser el caso como se atienden las solicitudes de información. En general, ninguna de las tres ejecutoras hace referencia a algún mecanismo de participación ciudadana. Después de lo anterior el nivel de desempeño en esta pregunta bajó a Deficiente pues el año anterior obtuvieron un desempeño general en ese apartado de Regular.

5.4 Orientación y medición de resultados

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SEMAFORIZACIÓN.



14 N/A N/A N/A 15 3 BUENO 16 N/A N/A N/A 17 1 DIFICIENTE

14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito? No procede valoración cuantitativa La UV documenta los resultados del Fondo mediante una Matriz de Indicadores Estratégicos y de Gestión (MIR Federal) de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (reportados en SFU), a nivel de Propósito, Componente y Actividades y los complementa con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividades 1 y 2, como se puede comprobar en el Anexo 4 de los Instrumentos de Evaluación. Así también, como los resultados de la Evaluación al FAM al ejercicio fiscal 2016 que son utilizados para la rendición de cuentas y la mejora de la Gestión del mismo. Respaldados por una liga electrónica, una imagen de captura del SFU y el Informe Final de la Evaluación 2017: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/04/Informe-Final-Evaluacion-del-FAM-2017-2016-WEB.pdf Para el IEEV los resultados del Fondo los documenta mediante reportes trimestrales en el Sistema de Evaluación de Desempeño y los resultados de los indicadores se toman en cuenta para implementar acciones que permitan tener un mejor desempeño en el siguiente ejercicio. Esta información está respaldada por una liga electrónica que contiene los reportes de avances de indicadores y presenta el Anexo 4 donde únicamente requisitaron los Indicadores Estatales: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/avance-de-indicadores-ppi-2017.pdf Se recomienda que elaboren la Matriz de Indicadores de Resultados con la metodología federal.

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Aunado a ello se sugiere que se indique el uso de los instrumentos si es para planeación, programación, seguimiento, rendición de cuentas, toma de decisiones o que contribuyen a la mejora de la gestión, entre otros. El DIF Veracruz documenta los resultados del FAM a través los reportes que realiza al Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 Indicadores del Fondo. Como evidencia envía los reportes de avances de los indicadores, fichas técnicas de los PP´s y la MIR Federal. Las ejecutoras reportan de manera oportuna sus indicadores. 15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿Cuáles han sido los resultados del Fondo en el Estado? UV: 4 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.66

La UV con fundamento en al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, comprometió la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primer trimestre del año 2018. Sin embargo, el SFU sólo permite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre; no obstante al 31 de marzo de 2018 la UV logró aplicar el 80% del total del recurso recibido que fue de $44,895,721.75 y el monto restante por $9,117,254.33 fue reintegrado a la TESOFE. Los recursos no aplicados derivaron de la imposibilidad de comprometerlos debido a las fechas en que se notificaron y transfirieron por parte de la SEFIPLAN. Los resultados de los indicadores se encuentran detallados en el Anexo 4 y se presenta como evidencia documental un oficio y en la siguiente página se encuentran los reportes mensuales, bimestrales, trimestrales y anuales sobre sus participaciones e información financiera: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union El IEEV no presenta en su Anexo 4 Indicadores Federales, solo Estatales, a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad en los que se observa que se cumplieron las metas del Fondo al 100%. Se recomienda a la Ejecutora que presente la MIR Federal que se reporta al SFU de la SHCP. Se requiere un análisis de profundidad, en el que se indique la dificultad de cumplir las metas, así como la valoración de los indicadores presentados.

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La ejecutora proporciona la siguiente página donde se pueden encontrar las fichas de reporte de los indicadores y su avance: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/avance-de-indicadores-ppi-2017.pdf Para el DIF Veracruz, los resultados del FAM fueron para Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos el 99.96%; la dotación de despensas fue de 77.76%; proporción de despensas 53.00% y Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios fue del 86.72%. Todo lo anterior lo respalda con reportes de avances de indicadores, fichas técnicas de avances presupuestarios, MIR Federal, reporte de recursos asignados a Asistencia Social, archivo de medición de la pobreza en México e índice de desempeño 2017, así como el Anexo 4 requisitado. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la aplicación del FAM cumple con los objetivos plasmados desde el PND 2012-2018 hasta el PVD 2016-2018. Por otro lado, las metas planteadas demuestran la necesidad de reducir las carencias sociales a través de la asistencia social, siendo metas congruentes con los indicadores marcados por la CONEVAL. La ejecutora presenta los siguientes documentos donde reporta los indicadores y su avance:

1. Las fichas técnica de los programas presupuestarios. 2. MIR Federal 4 trimestres. 3. Indicador de recurso asignado a programas alimentarios. 4. Índice de desempeño 2017.

Se cuenta con registros en tiempo y forma para ver el reporte del desempeño del Fondo aplicado por el DIF en el Estado de Veracruz. Es importante que el Gobierno del Veracruz, especifique o diseñe una plataforma de información estadística elemental, que contemple el seguimiento a los indicadores y a la metas de los programas operativos, donde señale también cómo se distribuyen los recursos del FAM a las unidades ejecutoras de la entidad, es decir, cuánto presupuesto de este fondo se destina al Sistema Estatal DIF, IEEV, puntualizando los logros o acciones que se realizan gracias a estos importantes recursos del Ramo 33. Se recomienda, de igual manera, un debido seguimiento a la actualización de la información que se captura en los sistemas estatal y federal del avance físico y financiero, con el objetivo de que los presupuestos modificado y ejercido sean homologados, lo que evitará posibles afectaciones financieras, dado que el desempeño y el uso efectivo de los recursos son considerados para las asignaciones de ejercicios fiscales posteriores.

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No se cuenta con indicadores de impacto identificados en la MIR, se debe de proponer a la federación la creación de los mismos para obtener datos cuantitativos y cualitativos que permitan la toma de decisiones en el manejo del fondo. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado permanece en bueno. 16. En caso de que la Ejecutora cuente con evaluaciones externas del Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las Evaluaciones? No procede valoración cuantitativa Para la UV en el ejercicio 2016, la Evaluación fue Específica de Desempeño de los Recursos del FAM, donde la recomendaciones fueron establecer mecanismos de coordinación para resolver la problemática más importante asociada a la administración de los recursos del Fondo, que es la no radicación e impuntualidad en el flujo de los recursos, observando lo que marca la LCF en su Capítulo V, Artículo 48 último párrafo, y así también que elabora y, en su caso, revisara los indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales construidos por el Estado específicamente para FAM. Al respecto de los resultados antes mencionados, la UV elaboró proyectos de mejora derivados de las recomendaciones, mismos que se encuentran disponibles para su consulta en el portal institucional. Estos proyectos nos han permitido contar con una Guía y mejorar la ficha de indicadores de este programa presupuestal. Para respaldar la respuesta la Ejecutora presenta cinco ligas electrónicas de consulta y cuatro documentos en formato pdf. El IEEV menciona que solo la SEFIPLAN le realiza Evaluación y que los resultados le han ayudado para mejorar la gestión de los recursos del Fondo. La evidencia documental que presenta no es acorde a la respuesta. Es fundamental señalar los tipos de evaluaciones, hallazgos y recomendaciones, así como áreas de oportunidad. Es necesario referir los documentos que sirvan de soporte. El DIF Veracruz no contesta la pregunta pero si presenta evidencia documental, sin embargo, en la Entrevista a Profundidad menciona que aparte de la evaluación que le realiza la SEFIPLAN, el DIF Nacional tiene un Sistema de Indicadores de Control de Operaciones para evaluarlos, pero no presenta evidencia documental para reforzar este comentario.

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Derivado de los antecedentes de fiscalización realizados al FAM, se identificó la existencia de mecanismos de Control Interno débiles e insuficientes, lo que impide identificar y atender en tiempo situaciones negativas en materia de transparencia, control y rendición de cuentas de los recursos federales. 17. La Ejecutora cuenta con instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social, así como de infraestructura Educativa en el Nivel Básico y Universitario? UV: 3 IEEV: 0 DIF Veracruz: 0 Promedio: 1

La UV cuenta con Indicadores Federales de la SHCP que permiten evaluar cómo el Fondo incide en mejorar la infraestructura universitaria. El resultado de éstos son insumos utilizados para la integración del proyecto de infraestructura educativa universitaria del siguiente ejercicio fiscal, que se considera parte de un diagnóstico y planeación. Hace referencia únicamente al Anexo 4. El IEEV no cuenta con instrumento de evaluación de la incidencia del Fondo en Infraestructura de Educación Básica. Por lo que se le recomienda realizar un documento o instrumento apegado a los puntos que marca el TdR del FAM. Esta ejecutora del FAM no ha estado reportando los avances de sus indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), situación que se suma a la falta de información clara en sus reportes de avances físico-financieros. Se debe de integrar al inicio de la presupuestación, las prioridades que se tienen en materia de infraestructura en el ámbito educativo, con el objetivo de generar una programación operativa anual acorde a las necesidades del estado en materia de infraestructura educativa. Por lo anterior, se recomienda el establecimiento de procedimientos y mecanismos específicos para garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, principalmente en materia de ejercicio, destino y resultado del gasto de los recursos federales transferidos. Principalmente este instrumento debe ser riguroso y en el que especifiquen los tiempos en la aplicación, asimismo deberá arrojar resultados representativos. El DIF Veracruz no contesta la pregunta. Se recomienda realizar un documento que contenga las características que menciona el TdR del FAM.

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Se recomienda contar con instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social, así como de infraestructura Educativa en el Nivel Básico y Universitario. Con el análisis de los informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), Periódico Oficial del Estado y portales de transparencia se constató que la información reportada a la SHCP fue congruente con las cifras reportadas en los avances financieros y sus registros contables, cumpliendo con la normatividad en la materia. Es importante que se definan mayores instrumentos técnicos como reglas operativas para el caso de la ejecución de programas sociales claves, dado que esto permitiría ser más objetivo sobre la mecánica de canalización de recursos tan importantes como lo son los provenientes del FAM. Por otra parte, dadas las diferencias expuestas en los montos de los presupuestos aprobados, federal y estatal, se recomienda al Gobierno de Veracruz establezca mecanismos de seguimiento al proceso presupuestario que se lleva en el Poder Legislativo Estatal, con el objeto de verificar que los montos aprobados por la Federación se actualicen previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos local para el ejercicio fiscal respectivo. No se encuentra definidos de manera transparente la existencia o no de proyectos estratégicos orientados a la mejora de la infraestructura educativa y física de nivel media superior o superior. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó a deficiente de un nivel bueno.

6. Conclusiones y

Recomendaciones

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Conclusiones Los cuatro apartados evaluados en el Ejercicio Fiscal 2017, arrojaron un resultado de un desempeño regular en los rubros evaluados. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifican en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluyó lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género, sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutoras al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Ejecutora con las diversas áreas que deben de intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con el anexo evidencial, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las Ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultaba el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicarles los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras (DIF Veracruz y IEEV) no analizan el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos todos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos Indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado

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ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasionó atrasos en la realización de algunas obras, proyectos, programas y acciones en infraestructura educativa y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus Páginas de Internet o Portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual deben de realizar en base a las Leyes Federales y Estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores. En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presentar la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifiquen en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluye lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género; sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutora al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Secretaria con las diversas áreas que deben intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con las evidencias anexas, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultó el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicar

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los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras no analizaron el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasiono atrasos en la realización de algunas obras, proyectos programas y acciones en infraestructura y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus páginas de internet o portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual debe de realizar en base a las leyes federales y estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores. En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presenta la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. De la entrevista a Profundidad: El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad del FAM-UV, evento organizado y concluido en los tiempos programados, el cual presidieron los Enlaces Institucionales. Los principales resultados hallados fueron, que la UV cuenta con un lugar habilitado para difundir los instrumentos del PAE en que participa con SEFIPLAN: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2017/fondo-de-aportaciones-multiples-2017-fam/

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No obstante que está publicada la evaluación anterior, se recomienda publicar el proceso 2018 de conformidad a la norma señalada para tal fin. Referente a la transferencia de recursos, la UV manifiesta que en el caso del FAM ordinario, el Gobierno del Estado entregó oportunamente los recursos y fueron destinados para el mantenimiento de la infraestructura educativa, caso contrario a la evaluación anterior donde no recibieron recursos. Se documentaron algunas constancias que prueban que el personal operativo se ha capacitado o actualizado para el manejo y operación del Fondo. Respecto a si han participado en otra evaluación adicional a la de SEFIPLAN, externan que no; sin embargo, se realiza supervisión permanente a los procesos de ejecución de la obra, así como las Auditorías de los órganos fiscalizadores, pero no presentaron evidencia de dicha afirmación. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo es: Cobertura: Población beneficiada, Programas educativos en sus diferentes niveles Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. Anexan Guía FAM. La Ejecutora cuenta con MIR e Indicadores Institucionales. Al referirse si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo, externan que no existe complementariedad estatal o municipal pero en algunos ejercicios la UV complementa con recursos propios. Hay coordinación interinstitucional de tipo administrativa, con la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), así como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la SEFIPLAN en el caso de la validación del formato único. Sí, se tiene identificada la población beneficiada a través de la información estadística institucional validada y se relaciona con los objetivos del Fondo que determina la Secretaría de Educación Pública: https://www.uv.mx/estadistica/informacion-institucional/fichas-pfce-2016/, sin embargo la población no está sistematizada en algún sistema informático. Con lo que respecta al Control Interno, con fecha 23 de marzo de 2018, se emitió un acuerdo rectoral a través del cual se crea el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y con fecha 14 de mayo de 2018 se constituyó dicho Comité. Próximamente se emitirán las reglas de operación tanto del Comité como de los grupos del trabajo.

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Sí, existe un código de ética y conforme al acuerdo rectoral de fecha 23 de marzo de 2018 se constituyó un grupo de trabajo para la promoción y verificación de su aplicación. Consulta en: https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta no ha participado en la elaboración del proyecto del FAM. El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad para cubrir lo señalado en el TdR del FAM en materia de Trabajo de Campo, donde se llevó a cabo un ejercicio organizado en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración. De los resultados podemos mencionar que, manifestaron que sí cuentan actualmente en su Portal de Internet con un sitio donde están publicados todos los productos derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado como lo señala la normatividad y referencian la siguiente liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/%20 Fracci%C3%B3n%20XL Por lo que no está disponible la información, se recomienda publicar los procesos de evaluación, como lo señala la norma para evitar alguna observación de algún ente fiscalizador. Respecto a la transferencia de los recursos, indicaron que la SEFIPLAN realizó la total de transferencia de los recursos solicitados por la Ejecutora, así como el pago a los proveedores. El destino principal del recurso fueron los programas alimentarios en un 86.72%. Referente a si ayudó los Proyectos de Mejora de la evaluación anterior, responden que sí, anteriormente solo se contaba con actividades institucionales en materia de Programas Alimentarios y actualmente se ha integrado como Programa Presupuestario (PP).

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En materia de capacitación, responden que el personal recibe capacitación de manera permanente, para la toma de decisiones y la actualización de los Fondos en materia alimentaria, sin embargo no existe evidencia que lo pruebe. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo son: Los Lineamientos de la EIASA de cada año que publica el SNDIF, consulta en: http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2017/01/Lineamientos-EIASA-2017.pdf No existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo. La coordinación interinstitucional que tienen es con la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN para el trámite y radicación de los Recursos Federales autorizados por la SHCP. A través de su Contraloría Interna, si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos lo pueden externar, en el siguiente sitio web: http://www.difver.gob.mx/quejas-servidores-publicos/ Cuentan con padrones de beneficiarios. El Fondo actualmente se encuentra en proceso de entrega de información para la revisión a realizar por la Auditoría Superior de la Federación. No cuentan con Control Interno, solo siguen las reglas de operación de los programas que manejan. Manifiestan contar con Código de Ética y presentan el del Gobierno del Estado. Consultar en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/tf01-codigo-etica.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta participa en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación, sin que haya evidencia de dicha afirmación y como evidencia presentan la siguiente página: http://www.difver.gob.mx/category mujeres/ El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), se efectuó la Entrevista a Profundidad, contando con la presencia del Enlace Institucional, se sugiere en evaluaciones sucesivas se destine un lugar adecuado para poder desarrollar el Trabajo de Campo y organización para la reunión, convocando al personal que participe con antelación.

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Se tiene un espacio para transparentar la el proceso de evaluación 2018. Consulta en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/programa-anual-de-evaluacion-pae/, no hay evidencia de que los procesos anteriores estén disponibles. Manifiestan haberse capacitado al personal operativo para el manejo y operación del Fondo, de acuerdo con su objetivo; sin embargo no existe evidencia de dicha afirmación. Referente a si existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del Fondo, comentan que sí y que están disponibles en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ley-de-transparencia/, sin embargo al analizar la liga, se observo que son manuales del año 2003, con logotipo de la desaparecida (Secretaría de Educación y Cultura) ahora SEV, además no están firmados o autorizados por lo que no sustentan el cuestionamiento en mención. Se recomienda contar con Manuales actualizados y autorizados. Manifiestan que no realizan alguna Evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN anualmente. Respecto a si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales), presentan que sí con FONREGION, Fondo Minero, FCIIEMS entre otros. Si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos, el medio que pueden utilizar es directamente en el IEEV, a través del buzón quejas o denuncias o a través de INFOMEX (El link proporcionado no abre). Proporcionan las siguientes ligas que si pueden consultarse: http://www.espacioseducativos.gob.mx/contacto/ http://www.espacioseducativos.gob.mx/instituto/ No se cuenta con algún sistema informático para identificar a la Población Beneficiada acorde con el objetivo del Fondo. En materia de Auditoría al Fondo, responden que durante el ejercicio 2017 no se realizaron revisiones al Fondo de Aportaciones Múltiples. Cabe mencionar que actualmente se encuentra abierta la Auditoría 1475-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación. No existe un proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo, solo tiene un informe que elaboraron internamente. Se recomienda iniciar los trabajos en materia de Control Interno del mismo.

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Cuentan con Comité de Ética: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/comite-de-etica/ Recomendaciones

Se recomienda a la UV y al IEEV. Elaborar diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos, cuantificación, diferencias regionales, un plazo para la revisión y actualización.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Contar con criterios documentados para

distribuir las Aportaciones al interior de las mismas.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Crear manuales de procedimientos para la Operación y Planeación de los recursos en Infraestructura Educativa y Asistencia Social.

Se recomienda al DIF Veracruz. Crear mecanismos para verificar que las

transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.

Se recomienda al IEEV. Realizar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Elaborar bases de datos oficiales

disponibles en sistemas informáticos que permitan ordenar la información.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Realizar evaluaciones externas (a parte de la realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismos u Órganos Internos, que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el manejo de los recursos del Fondo.

Se recomienda a las tres ejecutoras. Publicar todos los productos generados

durante la presente Evaluación, así como las anteriores, de conformidad a la normatividad aplicable.

Se recomienda al IEEV. Contar con sus procedimientos para recibir y dar trámite a

las solicitudes de acceso a la información e incluir mecanismos o criterios de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las Aportaciones en los términos de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para

evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.

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Se recomienda a las tres ejecutoras. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicios extraordinarios y señalar la información de la instancia auditora del Fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.


Se recomienda a las tres ejecutoras: solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicio extraordinario y señalar la información de la instancia auditora del fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

110

Comentarios Generales de los resultados 2017 versus 2016 Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se disminuyó en la mayoría de los rubros de la evaluación de desempeño, identificándose algunos focos rojos que ameritan la atención por parte de las Ejecutoras del FAM.

2016 2017

PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN

1 REGULAR 2 1 DEFICIENTE 1 2 REGULAR 2 2 DEFICIENTE 1 3 BUENO 3 3 REGULAR 4 4 N/A N/A 4 N/A N/A 5 N/A N/A 5 N/A N/A 6 N/A N/A 6 N/A N/A 7 BUENO 3 7 DEFICIENTE 1 8 BUENO 3 8 DEFICIENTE 1 9 BUENO 3 9 REGULAR 2

10 N/A N/A 10 N/A N/A 11 BUENO 3 11 BUENO 3 12 BUENO 3 12 REGULAR 2 13 BUENO 3 13 DEFICIENTE 1 14 N/A N/A 14 N/A N/A 15 BUENO 3 15 BUENO 3 16 N/A N/A 16 N/A N/A 17 REGULAR 2 17 DEFICIENTE 1

7. Bibliografía

Bibliografía.

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Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/3.-TdR-FAFEF-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/6.-TdR-FAM-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/5.-TdR-FASP-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/1.-TdR-FASSA-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/7.-TdR-FISE-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/2.-TdR-FONE-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.

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8. Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño.

Universidad Veracruzana

RESPUESTALIGA

ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO (pdf,

Word, Excel, etc)

Sí, la Universidad Veracruzana en el Marco del Programa deFortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), presenta unproyecto institucional bianual que contiene un diagnóstico,políticas de aplicación y un plan maestro de construcciones entreotros aspectos de planeación. (Página número 45, tema 2.10Análisis de la Capacidad Física Instalada)

https://www.uv.mx/

planeacioninstitucio

nal/files/2016/01/PF

CE_UV_2016_2017_f

inal.pdf

Sí, en la guía PFCE se establecen los criterios y políticas dentro de

la Guía del Fondo de Aportaciones Múltiples (Anexo XV)

https://www.uv.mx/


nal/files/2016/01/Gu

ia_PFCE_2016_2017.

pdf

Sí, se tienen identificado por fondo, tanto los recursos recibidos

del FAM ordinario como de sus remanentes y rendimientos (se

adjuntan avances presupuestales)

Anexo 1

Para el caso de la Universidad Veracruzana, en el componente deEducación Superior sí existe consistencia entre el diagnóstico delas necesidades con el destino de las aportaciones, ya que desdela presentación del proyecto a la Dirección General de EducaciónSuperior Universitaria (DGESU) se establecen las prioridadesinstitucionales.

https://www.uv.mx/


nal/files/2016/03/Pr

oyecto‐FAM‐2017‐

2018.pdf

Para el ejercicio 2017 no se dio concurrencia de recursos, en elSistema Integral de Información Universitaria se registran lasobras de acuerdo a su fuente de financiamiento.

Anexo 2

https://www.uv.mx/



ia_PFCE_2016_2017.

pdf

2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentadospara distribuir las Aportaciones al interior de laDependencia?

3. ¿La Ejecutora documenta el destino de lasAportaciones y está desagregado por categorías?

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa yAsistencia Social con el destino de las Aportacionesdel Fondo?

5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones sedestinan para la Infraestructura Educativa Básica yUniversitaria y la Asistencia Social, ¿cuáles son lasfuentes de financiamiento concurrentes en elEstado para que la Ejecutora dé cumplimiento a susatribuciones?

Apartado de Gestión:

Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinannecesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante laDGESU. Las dependencias responsables e involucradas son lasentidades académicas, las Direcciones Generales de ÁreaAcadémica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección deProyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma dedecisiones está a cargo de la Rectoría y de las SecretaríasAcadémica, de Desarrollo Institucional y de Administración yFinanzas (SAF).

1. ¿1. La Ejecutora cuenta con documentación en laque se identifique un diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa yAsistencia Social en el Estado?

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles JustoCargo del Enlace Institucional: Directora General de Recursos Financieros y Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento.Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad veracruzanaFecha de requisitado del Anexo A: 23 de Mayo de 2018.

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como seconsidere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporteque permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término deReferencia del Fondo.

PREGUNTA

Apartado de Contribución y Destino:

RESPUESTALIGA

ELECTRÓNICA


Word, Excel, etc)




PREGUNTA

https://www.uv.mx/l

egislacion/files/2012

/12/reglamentodeob

ras.pdf

http://www.codepap

.gob.mx/wp‐

content/uploads/site

s/22/2016/06/LINEA

MIENTOS‐PARA‐LA‐

GESTI%C3%93N‐

FINANCIERA‐DE‐LA‐

Sí, la Universidad cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guíapara el Ejercicio de los Recursos del FAM en la UniversidadVeracruzana, documento que se laboró como resultado de laEvaluación del ejercicio 2015.

https://www.uv.mx/


nal/files/2016/04/EV

ALUACION‐FAM‐

WEB.pdf

No, la Universidad Veracruzana gestiona los recursos a partir deque la SEFIPLAN autoriza la cartera de programas y proyectos deinversión (CPPI) y mantiene comunicación con la Tesorería de laSEFIPLAN a fin de conocer la fecha de su radicación.

https://www.uv.mx/


nal/files/2016/04/EV

ALUACION‐FAM‐

WEB.pdf

Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al InstitutoNacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de maneramensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestralla información en el Formato Único de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.

https://www.uv.mx/


nal/fondos‐

extraordinarios/fond

os‐extraordinarios‐

2017/fondo‐de‐

aportaciones‐

multiples‐2017‐fam/

http://finanzaspublic

as.hacienda.gob.mx/

es/Finanzas_Publicas

/Informes_al_Congre

so_de_la_Union

Anexo 3

7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de losrecursos en Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial en el Estado?

8. La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para verificar que las transferenciasde las Aportaciones se hacen de acuerdo con loprogramado?

9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para dar seguimiento al ejercicio delas Aportaciones?

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión delFondo:

( )Administración (Programación-Presupuestación): asignado elrecurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante laSecretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) pararegistrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme alcalendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior dela Universidad, la DPCM registra las obras en el ProgramaOperativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieroscuando los recursos le son radicados. Los flujogramas del procesose pueden localizar en las páginas 19 - 25 de la Guía para elejercicio de los recursos del FAM.

RESPUESTALIGA

ELECTRÓNICA


Word, Excel, etc)




PREGUNTA

El principal reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficiode notificación de asignación de recursos durante el primertrimestre del año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurreya que en algunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril,mayo y en algunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduceel tiempo para la programación, adjudicación y ejecución de lasobras. En el caso de los remanentes, algunos nos fueronnotificados en el mes de diciembre.

Anexo 4

Sí, de acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la Universidadrecopila la información preliminar de las entidades académicas. Laasignación corresponde a la DGESU. El seguimiento de losrecursos lo realiza la Universidad Veracruzana a través de losinformes que la DPCM presenta tanto a la Federación como alEstado.

https://www.uv.mx/



ia_PFCE_2016_2017.

pdf

https://www.uv.mx/


nal/fondos‐



2017/fondo‐de‐

aportaciones‐

Sí, la Universidad Veracruzana captura la información del FAM enel portal de la SHCP, la cual es validada y enviada por la SEFIPLAN.

http://colaboracion.

uv.mx/informacionp

ublica/presupuestos/

LFPyRH/FORMATO%

20%C3%9ANICO%20

SHCP/2017/PASH%2

04TO%20TRIM%2020

17.pdf

https://www.uv.mx/t

ransparencia/infpubl

ica/ot/

https://www.uv.mx/

dpcm/category/oblig

aciones‐de‐

transparencia/

12. ¿La Ejecutora reporta información documentadapara monitorear el desempeño de las Aportaciones?

13 ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos Sí la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de

11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de losrecursos sobre cuantificación de la PoblaciónVulnerable, información de Infraestructura deEducación Básica, información de la InfraestructuraUniversitaria e Indicadores de Gestión?

10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de losrecursos del Fondo en el Estado?

Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:

RESPUESTALIGA

ELECTRÓNICA


Word, Excel, etc)




PREGUNTA

https://www.uv.mx/


nal/fondos‐



2017/fondo‐de‐

aportaciones‐


Mediante una Matríz de Indicadores de los fondos Federales delRamo General 33 SHCP (reportados SFU), así como en losresultados de la evaluación al FAM.

Ver en este documento el

Anexo 4, Resultados de los

Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

Conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, laUniversidad Veracruzana comprometió la totalidad de los recursosal 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primertrimestre del año 2018. No obstante, el Formato Único sólopermite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre.


as.hacienda.gob.mx/


/Informes_al_Congre

so_de_la_Union

Como resultado de la evaluación externa 2016, la Universidadpresentó un proyecto de mejora relacionado con los objetivos,indicadores y metas para el FAM.

https://www.uv.mx/


nal/files/2016/04/OF

.‐SAF‐1811‐FAM‐

2016_WEB.pdf

Sí, la entidad cuenta con indicadores federales de la SHCP quepermiten evaluar como el programa incide en mejorar lainfraestructura universitaria.

Ver en este documento el

Anexo 4, Resultados de los

Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos paraevaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores dePobreza y Rezago Social, así como deInfraestructura Educativa en los niveles Básicos yUniversitarios?

Apartado de Orientación y Medición de Resultados:

14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados delFondo a nivel de fin o propósito?

15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y ensu caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles hansido los resultados del Fondo en el Estado?

16. En caso de que la Ejecutora cuente conEvaluaciones Externas del Fondo que permitanidentificar hallazgos relacionados con el Fin y/oPropósito, ¿cuáles son los resultados de lasEvaluaciones?

13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas?

Sí, la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de Transparencia Universitaria y en el Portal de la Dirección de Planeación Institucional

RESPUESTALIGA

ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,

Excel, etc)

Sí, en la guía PFCE se establecen los criterios y políticas dentro de

la Guía del Fondo de Aportaciones Múltiples.

En cuanto a la distribución geográfica, la Universidad considera las

5 regiones universitarias establecidas en su Ley Orgánica. La

distribución de los recursos al interior de la Universidad es el

resultado de las prioridades académicas determinadas en el

Programa de Fortalecimiento Institucional PFCE.

https://www.uv.mx/

planeacioninstitucion

al/files/2016/01/Guia

_PFCE_2016_2017.p

df

ANEXO 1ANEXO 1.1

https://www.uv.mx/


al/files/2016/01/Guia

_PFCE_2016_2017.p

df

ANEXO 2

https://www.uv.mx/l

egislacion/files/2012

/12/reglamentodeob

ras.pdf ANEXO 3

http://www.codepap

.gob.mx/wp‐


s/22/2016/06/LINEA

MIENTOS‐PARA‐LA‐

GESTI%C3%93N‐

FINANCIERA‐DE‐LA‐

OBRA‐

P%C3%9ABLICA.pdf

ANEXO 4ANEXO 4.1ANEXO 4.2


2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentadospara distribuir las Aportaciones al interior de laDependencia?



Existen 3 procesos clave en la gestión del fondo que nos permitenbuenas prácticas en su administración, a continuación semencionan: Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinannecesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante laDGESU. Las dependencias responsables e involucradas son lasentidades académicas, las Direcciones Generales de ÁreaAcadémica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección deProyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma dedecisiones en cuanto a la priorización de las obras está a cargo dela Rectoría y de las Secretarías Académica, de DesarrolloInstitucional y de Administración y Finanzas (SAF). Administración (Programación-Presupuestación): asignado elrecurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante laSecretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) pararegistrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme alcalendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior dela Universidad, la DPCM registra las obras en el ProgramaOperativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieros decada obra. Los flujogramas del proceso se pueden localizar en laspáginas 19 - 25 de la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM.Coordinación Interinstitucional (Seguimiento): Se reportan deforma mensual y trimestral informes del ejercicio de los recursosautorizados a diferentes instancias estatales y federales, asímismo se atienden requerimientos de distintos entesfiscalizadores, los cuales nos permiten un correcto seguimiento ala gestión del fondo.Estos tres procesos son consistentes con la normatividad aplicabletanto federal, estatal e institucional, mismos que se describen enla Guía para el Ejercicio de los recursos del FAM en la UV.Los "cuellos de botella" que identificamos en cada ejercicio, seoriginan en el cumplimiento del principio de anualidad ya que no secuenta con la notificación de la asignación de recursos yministración de los mismos al inicio del ejercicio, sino que estosucede pasado el primer trimestre y en caso del FAM 2017, lanotificación se recibió en el mes de junio; también nosenfrentamos al cumplimiento de las fechas establecidas en loslineamientos para el cierre del ejercicio emitidos por la SEFIPLAN locual nos reduce a un periodo aproximado de 5 meses para elejercicio de los recursos del FAM.

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.

PREGUNTA


Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo

RESPUESTALIGA


Excel, etc)



PREGUNTA



Sí, la Universidad cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guía para elEjercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana,documento que se elaboró como resultado de la Evaluación del ejercicio2015.Esta guía fue basada en la normatividad federal y estatalcorrespondientes, así como la propia normatividad universitariaconsiderando la coordinación interinstitucional correspondiente. Acontinuación se describen de manera general los procedimientos deplaneación documentados:Planeación. El proceso de la gestión inicia en el Marco del Programa deFortalecimiento de Calidad Educativa.La SEP con base en la disposición presupuestal y a la evaluación delproyecto, asigna el recurso de manera puntualizada por cada una de lasobras que alcanzan la asignación de recursos de acuerdo a ladistribución del Presupuesto de Egresos de la Federación y emite uncomunicado mediante oficio al ejecutivo estatal con una copia a laRectoría de la Universidad.Programación. Una vez que la Universidad conoce las obras autorizadaspara el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a los tiempos administrativosestatales, se lleva a cabo la programación y registro de obras en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz. Programa Operativo Anual POA. La Universidad Veracruzana, con baseen la asignación presupuestal proyectada por el Gobierno de Estado,presenta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), elPrograma Operativo Anual de Obras y Acciones.Estos procedimientos se encuentran documentados en la Guía para elejercicio de los recursos del FAM en la UV, donde se describe la

https://www.uv.mx/


al/files/2016/04/EVA

LUACION‐FAM‐

WEB.pdf

ANEXO 5ANEXO 5.1

Sí, la Universidad se sujeta a lo estipulado en los Lineamientos dela Gestión Financiera para Inversión Pública.

http://www.veracruz

.gob.mx/wp‐


s/2/2011/11/tf01‐

lineamientos‐ver‐

8.pdf

ANEXO 6

Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al InstitutoNacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de maneramensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestralla información en el Formato Único de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, por lo que los mecanismo documentados en laInstitución son los establecidos por las instancias a informar.

Los informes que se elaboran para diferentes instituciones comoson la SEP, el INIFED o la SHCP, expresan de manera detallada elmonto total del programa anual, las descripciones de las obras,montos autorizados por cada obra, avances físicos, avancesfinancieros, ubicación de la obra, entidad académica con sumatrícula beneficiada, clasificación de obra y espacios educativosen construcción, mejora o mantenimiento. Además la informaciónestadística universitaria.

https://www.uv.mx/


al/fondos‐



2017/fondo‐de‐

aportaciones‐



as.hacienda.gob.mx/


/Informes_al_Congre

so_de_la_Union

ANEXO 7ANEXO 7.1

7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de losrecursos en Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial en el Estado?

8. La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para verificar que las transferenciasde las Aportaciones se hacen de acuerdo con loprogramado?

9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para dar seguimiento al ejercicio delas Aportaciones?

RESPUESTALIGA


Excel, etc)



PREGUNTA



El mayor reto es dotar de una infraestructura suficiente ypertinente a las entidades académicas para que realicen susfunciones con calidad, de acuerdo al programa de trabajo rectoral2017-2021 así como la visión institucional 2030, cuyos ejesrectores se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, alPlan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación.Otro reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficio denotificación de asignación de recursos durante el primer trimestredel año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurre ya que enalgunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril, mayo y enalgunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduce el tiempopara la programación, adjudicación y ejecución de las obras. En elcaso de los remanentes, algunos nos fueron notificados en el mesde diciembre.

https://www.uv.mx/

programa‐

trabajo/pte‐2017‐

2021.pdf

https://www.uv.mx/

universidad/doctosof

i/UV‐Plan‐General‐de‐

Desarrollo‐2030.pdf

ANEXO 8ANEXO 8.1

Sí, de acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la Universidadrecopila la información preliminar de las entidades académicas. Laasignación corresponde a la DGESU. El seguimiento de los recursoslo realiza la Universidad Veracruzana a través de los informes quela DPCM presenta tanto a la Federación como al Estado.La información que se recolecta para elaborar el proyecto deinfraestructura universitaria es la siguiente: Estadística, Matrículapor Género, Docentes, Programas Educativos, Localización,Ubicación, Región, Entidad Académica, Capacidad Física Instalada.Los instrumentos utilizados son: Bases de datos estadísticos-sistematizados de actualización anual, Programas Informáticos.El uso de la información estadística es para determinar la poblaciónobjetivo, la dimensión del proyecto en infraestructura y el impactoacadémico de los programas educativos beneficiados. Esto seencuentra disponible en la página institucional.

https://www.uv.mx/i

nformacion‐

estadistica/

https://www.uv.mx/


al/files/2016/03/Proy

ecto‐FAM‐2017‐

2018.pdf

ANEXO 9ANEXO 9.1

11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de losrecursos sobre cuantificación de la PoblaciónVulnerable, información de Infraestructura deEducación Básica, información de la InfraestructuraUniversitaria e Indicadores de Gestión?

10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de losrecursos del Fondo en el Estado?


RESPUESTALIGA


Excel, etc)



PREGUNTA



https://www.uv.mx/

transparencia/infpub

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http://www.uv.mx/tr

ansparencia/acceso/

sistema/

https://www.uv.mx/


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Los indicadores federales se requisitan de acuerdo a la matriz delRamo General 33 SHCP (reportados SFU), así como en losresultados de la evaluación del FAM, y estos se utilizan para larendición de cuentas y la mejora de la gestión del fondo.

https://www.uv.mx/


al/files/2016/04/Info

rme‐Final‐Evaluacion‐

del‐FAM‐2017‐2016‐

WEB.pdf

ANEXO 11ANEXO 11.1

Conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, laUniversidad Veracruzana comprometió la totalidad de los recursosal 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primertrimestre del año 2018. No obstante, el Formato Único sólopermite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre;sin embargo al 31 de marzo de 2018 la Universidad Veracruzanalogró aplicar el 80% del total del recurso recibido por$44,895,721,75 y el monto restante por $9,117,254.33 fuereintegrado a la TESOFE. Los recursos no aplicados derivaron de laimposibilidad de comprometerlos debido a las fechas en que senotificaron y transfirieron por parte de la SEFIPLAN.Los resultados de los indicadores conforme al párrafo anterior seencuentran detallados en el anexo 4 de este documento.


as.hacienda.gob.mx/


/Informes_al_Congre

so_de_la_Union

ANEXO 12ANEXO 12.1

ANEXO 10ANEXO 10.1

13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas?

Sí, la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de

Transparencia Universitaria y en el Portal de la Dirección de

Planeación Institucional.

En atención a la Ley general de transparencia y acceso a la

información, así como lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos

de la Federación 2017, las solicitudes de información se atienden

a través del Sistema MKATSINÁ en el portal institucional; al

respecto la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales es quien recibe

las solicitudes de información y las canaliza para su atención a las

áreas correspondientes en los términos legales establecidos.



15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y ensu caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles hansido los resultados del Fondo en el Estado?

RESPUESTALIGA


Excel, etc)



PREGUNTA



En el ejercicio 2015, la Evaluación fue a los Procesos de los Fondos Federales del RamoGeneral 33, textualmente como lo indica el Informe Final de la Evaluación, de manerageneral se puede concluir que el desempeño del FAM en 2015 es aceptable, en cuanto aldesempeño del objetivo General y Propósito del Fondo, ya que se encuentracorrectamente alineado con el PND, PVD, Programa Sectorial, Especial o Institucional y suindicador, para la Universidad Veracruzana. Se verifico que la UV cuenta con un sustentojurídico claro y explícito, así mismo se encontraron algunas dificultades en el manejo,definición y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida. Y se recomendódefinir y sustentar bien las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas, estableciendolos mecanismos de recopilación de la información y realizar una coordinacióninterinstitucional entre las tres ejecutoras que reciben recurso para una mejorcoordinación de los Procesos del Fondo.En el ejercicio 2016, la Evaluación fue Específica de Desempeño de los Recursos del Fondode Aportaciones Múltiples, textualmente como lo indica el Informe Final de la Evaluación,las tres operadoras son capaces de visualizar con claridad el destino final del Fondo y dosde ellas cuentan con los instrumentos idóneos para alcanzar las metas, lo que queda esestablecer mecanismos de coordinación para resolver la problemática más importanteasociada a la administración de los recursos del FAM, que es la no radicación eimpuntualidad en el flujo de los recursos, observando lo que marca la LCF en su Capitulo V,Artículo 48 último párrafo, y se recomendó a la UV y el IEEV elaborar y, en su caso, revisarlos indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una delas líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir deforma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: losde la Federación y los adicionales construidos por el Estado específicamente para FAM.

Al respecto de los resultados antes mencionados, la universidad Veracruzana elaboróproyectos de mejora derivados de las recomendaciones, mismos que se encuentrandisponibles para su consulta en el portal institucional. Estos proyectos nos han permitidocontar con una Guía " poner nombre" y mejorar la ficha de indicadores de este programapresupuestal.

https://www.uv.mx/



rme‐Final‐FAM‐UV‐

2016.pdf

https://www.uv.mx/



rme‐Final‐Evaluacion‐

del‐FAM‐2017‐2016‐

WEB.pdf

https://www.uv.mx/


al/files/2016/04/OF.‐

SAF‐1811‐FAM‐

2016_WEB.pdf

https://www.uv.mx/


al/files/2018/02/OF.‐

SAF‐0258‐WEB.pdf

https://www.uv.mx/


al/fondos‐


ANEXO 13ANEXO 13.1ANEXO 13.2ANEXO 13.3

Sí, la entidad cuenta con indicadores federales de la SHCP quepermiten evaluar cómo el programa incide en mejorar lainfraestructura universitaria.El resultado de éstos son insumos utilizados para la integración delproyecto de infraestructura educativa del siguiente ejercicio, comoparte de un diagnóstico.

ANEXO 14

17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos paraevaluar la incidencia del Fondo en los Indicadoresde Pobreza y Rezago Social, así como deInfraestructura Educativa en los niveles Básicos yUniversitarios?

16. En caso de que la Ejecutora cuente conEvaluaciones Externas del Fondo que permitanidentificar hallazgos relacionados con el Fin y/oPropósito, ¿cuáles son los resultados de lasEvaluaciones?

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz

RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO

(pdf, Word, Excel, etc)

Si, se cuenta con las FichasTécnicas de ProgramasPresupuestarios y Avance delos Indicadores, se elaboraronfocalizando la poblaciónobjetivo.

Fichas Técnicas de Programas

Presupuestarios y Avance de los

Indicadores

Si, se establede en el art. 37Fracción XII del ReglamentoInterno del Sistema DIF Estatalde Veracruz.

Reglamento Interno del Sistema DIF Estatal de

Veracruz

Si, se cuenta con el Reporte Avances Físicos Financierosal 31 de Diciembre de 2017donde se especifica elPrograma, Municipio, Localidad,el porcentaje de Avance Físicoy Financiero, la fecha de inicioy término del programa, elpresupuesto modificado,presupuesto devengado y lasmetas alcanzadas. Adicionalmente se adjunta elAvance Presupuestal delFam al 31 de Diciembre de2017 donde se visualiza elcapítulo de gasto en el cual seejerció el recurso.

Reporte Avances Físicos Financieros al 31 de Diciembre de 2017

Avance Presupuestal del Fam al 31 de Diciembre

de 2017

1. ¿La Ejecutora cuenta con documentación en la que seidentifique un diagnóstico de las necesidades deInfraestructura Educativa y Asistencia Social en elEstado?


Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.

PREGUNTA


2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentados paradistribuir las Aportaciones al interior de la Dependencia?

3. ¿La Ejecutora documenta el destino de lasAportaciones y está desagregado por categorías?






PREGUNTA

Si, el destino de lasaportaciones del fondo sevisualiza en el Reporte Avances Físicos Financierosal 31 de Diciembre de 2017donde se especifica elPrograma, Municipio, Localidad,el porcentaje de Avance Físicoy Financiero, la fecha de inicioy término del programa, elpresupuesto modificado,presupuesto devengado y lasmetas alcanzadas.

Reporte Avances Físicos Financieros al 31 de Diciembre de 2017

Si, con el recurso DIF Nacionalse coadyuva a la finalidad delos Programas "DesayunosEscolares Calientes y CocinasComunitarias" y el de"Proyectos Productivos yDesarrollo a la Vivienda".El recurso ejercido en estosprogramas se ejercieron en lapartida 44100001 Proteccióna Ancianos y Desvalidos.

Oficio de autorización a ejercer el recurso del DIF

Nacional números:212.000.001212017

Aprobación Subprograma

Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de

Espacios Alimentarios. 212.000.001942017

Aprobación Subprograma

Comunidad Diferente

Avance Presupuestal al 31 de diciembre de 2017 de la fuente de recursos DIF Nacional

2017

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial con el destino de las Aportaciones del Fondo?

5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinanpara la Infraestructura Educativa Básica y Universitariay la Asistencia Social, ¿cuáles son las fuentes definanciamiento concurrentes en el Estado para que laEjecutora dé cumplimiento a sus atribuciones?






PREGUNTA

1. Tramite del Recurso ante laSEFIPLAN. 2. Ejercer el recurso de acuerdo a las necesidades de lapoblación vulnerable.3. Realiza el pago a losproveedores a los que se leadquirió un bien o contrato unservicio.

Diagrama de flujo Procesos en la Gestión

del Fondo FAM en la Entidad

Si, Al realizar la transferenciade recursos por pago de laCuenta por Liquidar tramitadaante la SEFIPLAN, la Tesoreríarealiza la ministración derecurso a este Organismo y seprocede al envío del cuadroinformativo mediante el cualse especifica la CL pagada, elnombre del programa y lafecha de depósito, para suposterior registro.

Procedimiento de Reconocimiento de Transferencia de

Recursos por parte de la SEFIPLAN

Si, Mensualmente se realiza laconciliación del ejercicio delrecurso con el Reporte AvancePresupuestal del FAM 2017.

Avance Fuente FAM 2017

Principal reto es el trámite ycomprobación del recurso antela SEFIPLAN, derivado alvolumen de la documentación.



7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de los recursosen Infraestructura Educativa y Asistencia Social en elEstado?

8. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadospara verificar que las transferencias de las Aportacionesse hacen de acuerdo con lo programado?

9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadospara dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones?

10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursosdel Fondo en el Estado?






PREGUNTA

Si, de acuerdo a losLineamientos del Presupuestobasado en Resultado seelaboraron Matrices deIndicadores para Resultadosque especifica la poblaciónobjetivo.

Reportes de avances de Indicadores emitidos por

el Sistema de Indicadores para la

Evaluación del Desempeño.

Si Trimestralmente se reportalos formatos de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental y la Ley deDisciplina Financiera a laSEFIPLAN.Se captura en el SistemaFormato Único los 4 indicadores del FAM.

Formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.

Reporte de los 4 indicadores del FAM

Sistema Formato Único.

Si Trimestralmente se reportalos formatos de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental y la Ley deDisciplina Financiera a laSEFIPLAN.Se captura en el SistemaFormato Único los 4 indicadores del FAM.

Formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.



Si Trimestralmente se reportaen el Sistema Formato Únicolos 4 indicadores del FAM.



11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de los recursossobre cuantificación de la Población Vulnerable,información de Infraestructura de Educación Básica,información de la Infraestructura Universitaria eIndicadores de Gestión?


12. ¿La Ejecutora reporta información documentada paramonitorear el desempeño de las Aportaciones?

13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadosde transparencia y rendición de cuentas?








PREGUNTA

En lo correspondiente a losIndicadores Federales seobtubieron los siguientesresultados: * Población de la EstrategiaIntegral de laAsistencia Social Alimentariacon acceso aalimentos el 99.96%* Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan losSistemas DIF en apego a loscriterios de calidad nutricia el77.76%.* Proporción de despensasdotacionesentregadas que cumplen conlos criterios decalidad nutricia 53% y * Porcentaje de recursos delFAM Asistencia Socialdestinados a otorgar apoyosalimentarios fue del 86 72%

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la aplicación del FAM

cumple con los objetivos plasmados desde el PND 2012-2018 hasta el PVD

2016-2018. Por otro lado, las metas

planteadas demuestran la

necesidad de reducir las carencias sociales a través de la asistencia

social, siendo metas congruentes con los

indicadores marcados por la CONEVAL.


Sistema Formato Único de los cuatro trimestres.

El Sistema DIF Nacional evaluade acuerdo a un Índice deVulnerabilidad para hacer unaretroalimentación en elFONDO.

En este Sistema DIF no secuenta con los instrumentospara relizar las Evaluacionescorrespondientes a los Fondos.

17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos para evaluarla incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza yRezago Social, así como de Infraestructura Educativa enlos niveles Básicos y Universitarios?

15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en sucaso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido losresultados del Fondo en el Estado?

16. En caso de que la Ejecutora cuente con EvaluacionesExternas del Fondo que permitan identificar hallazgosrelacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son losresultados de las Evaluaciones?

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz

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ism

o A

utó

nom

o: IN

STIT

UTO

DE

ESP

ACI

OS

EDU

CATI

VO

S D

E V

ERA

CRU

Z.

Fech

a de

req

uis

itad

o de

l An

exo

A: 2

8 D

E M

AYO

DE

20

18

.

Com

enta

rios:

Lare

spue

sta

delo

ste

mas

que

aco

ntin

uaci

ónse

pres

enta

nso

nen

un

ciat

ivos

yn

olim

itat

ivos

,por

loqu

eca

dare

spue

sta

pued

ese

rta

nam

plia

com

ose

cons

ider

epe

rtin

ente

,adi

cion

ala

lare

spue

sta,

segú

nap

lique

sede

bepr

opor

cion

arla

liga

elec

trón

ica,

arch

ivo

pdf,

Wor

d,Ex

cel,

etc.

,de

los

docu

men

tos

sopo

rte

que

perm

itan

valid

arla

sre

spue

stas

alEv

alua

dor

para

unm

ejor

punt

aje

dela

Eval

uaci

ón.P

ara

con

test

arel

An

exo

A,e

sin

disp

ensa

ble

con

sult

arel

Térm

ino

deR

efer

enci

ade

l Fon

do.

PR

EGU

NTA

Hay

la c

oncu

rren

cia

de d

isti

ntos

fon

dos

en e

l pre

supu

esto

que

eje

rce

el IE

EV: l

os s

ubsi

stem

as e

duca

tivo

s pr

omue

ven

ante

el

gobi

erno

fed

eral

la t

rans

fere

ncia

de

recu

rsos

med

iant

e co

nven

ios

com

o es

el c

aso

del F

ondo

Con

curs

able

de

Inve

rsió

n en

In

frae

stru

ctur

a de

Edu

caci

ón M

edia

Sup

erio

r, FC

IIEM

S; d

e ig

ual m

aner

a el

IEEV

ha

obte

nido

rec

urso

s de

l Ram

o 2

3 d

el F

idei

com

iso

de F

ON

REG

ION

par

a at

ende

r ne

cesi

dade

s de

infr

aest

ruct

ura

en in

stit

ucio

nes

de e

duca

ción

sup

erio

r; as

í com

o de

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do M

iner

o pa

ra u

n pl

ante

l del

CEC

yTEV

. Der

ivad

o de

l Con

veni

o pa

ra la

pot

enci

ació

n de

rec

urso

s de

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M s

e tu

vier

on r

eman

ante

s qu

e el

fi

deic

omis

o de

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gram

a Es

cuel

as a

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N t

rans

firi

ó al

est

ado

para

des

tina

rlos

al m

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o fi

n. T

ambi

én f

uero

n pa

rte

del p

resu

pues

to

los

rend

imie

ntos

de

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dive

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fon

dos.

Est

os f

ondo

s se

con

sign

an e

n el

Rep

orte

em

itid

o po

r la

Sub

secr

etar

ía d

e Eg

reso

s. C

abe

seña

lar

que

en 2

01

7 s

e in

ició

con

la g

esti

ón p

ara

la o

bten

ción

de

recu

rsos

del

Fid

eico

mis

o de

Infr

aest

ruct

ura

para

los

Esta

dos,

FI

ES, c

uya

asig

naci

ón s

e di

o ha

sta

20

18

.El

FA

M r

epre

sent

ó el

32

.15

% d

el p

resu

pues

to d

e la

eje

cuto

ra.

Rep

orte

del

Pro

gram

a em

itid

o po

r la

Su

bsec

reta

ría

de

Egre

sos

al c

ierr

e de

l ej

erci

cio

20

17

.

La g

esti

ón d

el f

ondo

se

inic

ia e

n la

rec

epci

ón d

e so

licit

udes

de

aten

ción

de

las

escu

elas

y d

e la

pro

pues

ta d

e ne

cesi

dade

s pr

esen

tada

por

la U

PEC

E, c

on lo

que

se

inte

gra

el a

ntep

roye

cto

del P

OA

en

el a

ño p

revi

o al

eje

rcic

io.

Una

vez

not

ific

ada

la a

sign

ació

n de

rec

urso

s de

l fon

do s

e aj

usta

el p

rogr

ama

de o

bras

que

se

enví

a a

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ecre

tarí

a de

Fin

anza

s.En

infr

aest

ruct

ura

supe

rior

la S

EP n

otif

ica

al e

stad

o lo

s pr

oyec

tos

a at

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rse

con

los

recu

rsos

asi

gnad

os e

n es

e co

mpo

nent

e; e

n in

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stru

ctur

a m

edia

sup

erio

r la

Sub

secr

etar

ía d

e Ed

ucac

ión

Med

ia S

uper

ior

de la

SEV

es

quie

n de

term

ina

los

plan

tele

s a

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der.

En e

ste

punt

o, y

a se

tie

ne e

n pr

oces

o la

val

idac

ión

de c

ampo

de

las

nece

sida

des

por

la S

ubdi

recc

ión

de C

onst

rucc

ión,

y c

onfo

rme

son

reci

bido

s lo

s re

port

es t

écni

cos

en la

Sub

dire

cció

n Té

cnic

a se

sol

icit

a a

la S

ubdi

recc

ión

de P

roye

ctos

el P

roye

cto

Ejec

utiv

o.El

abor

ado

el P

roye

cto

Ejec

utiv

o, la

Sub

dire

cció

n Té

cnic

a re

aliz

a el

pro

cedi

mie

nto

que

esta

blec

e la

Ley

par

a la

con

trat

ació

n; la

Su

bdir

ecci

ón A

dmin

istr

ativ

a so

licit

a lo

s re

curs

os a

la S

EFIP

LAN

par

a an

tici

po, l

a Su

bdir

ecci

ón d

e Co

nstr

ucci

ón d

a in

icio

y s

uper

visa

la

eje

cuci

ón d

e la

s ob

ras

hast

a su

con

clus

ión

y ha

ce e

ntre

ga d

e la

obr

a al

pla

ntel

edu

cati

vo.

La S

ubdi

recc

ión

Adm

inis

tati

va g

esti

ona

el p

ago

de la

s es

tim

acio

nes

de a

cuer

do c

on e

l ava

nce

de o

bra

hast

a su

fin

iqui

to.

Los

docu

men

tos

que

se g

ener

an e

n to

do e

ste

proc

eso

se e

nvía

n al

arc

hivo

par

a la

inte

grac

ión

del E

xped

ient

e Ú

nico

de

obra

.Se

rea

liza

un p

roce

dim

ient

o si

mila

r en

la a

dqui

sici

ón d

e m

obili

ario

y e

quip

o.

SE A

NEX

A

FLU

JOG

RA

MA

Este

pro

cedi

mie

nto

tam

bién

se

desc

ribe

en

el A

nexo

3 d

e es

tos

inst

rum

ento

s de

ev

alua

ción

.

Sí.

Las

Pol

ític

as p

ara

la In

tegr

ació

n de

l PO

A e

stab

lece

n la

man

era

de c

ómo

aten

der

las

nece

sida

des

de in

frae

stru

ctur

a pa

ra p

lant

eles

de

edu

caci

ón b

ásic

a y

son

perf

ecta

men

te c

ongr

uent

es c

on e

l obj

eto

del f

ondo

.

Pol

ític

as p

ara

la

inte

grac

ión

del P

OA

.

5.

De

acu

erdo

con

laLC

F,la

sA

port

acio

nes

sede

stin

an

para

laIn

frae

stru

ctu

raEd

uca

tiva

Bás

ica

yU

niv

ersi

tari

a

yla

Asi

sten

cia

Soci

al,

¿cu

áles

son

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fuen

tes

de

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anci

amie

nto

con

curr

ente

sen

elEs

tado

para

que

la

Ejec

utor

a dé

cum

plim

ien

to a

sus

atr

ibuc

ion

es?

Apa

rtad

o de

Ges

tión

:

6.

Des

crib

ael

olo

spr

oces

oscl

aves

enla

Ges

tión

del

Fon

do:

7.

¿La

Ejec

uto

racu

enta

con

proc

edim

ien

tos

docu

men

tado

sde

plan

eaci

ónpa

rael

uso

delo

sre

curs

osen

Infr

aest

ruct

ura

Edu

cati

vay

Asi

sten

cia

Soci

alen

elEs

tado

?

RES

PU

ESTA

LIG

A E

LECT

RÓ

NIC

AA

RCH

IVO

AD

JUN

TO

(pdf

, Wor

d, E

xce

l, et

c)

An

exo

A. C

rite

rios

Téc

nic

os p

ara

la E

valu

ació

n d

e D

esem

peñ

o de

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do d

e A

port

acio

nes

de

Mú

ltip

les

(FA

M)

Nom

bre

del T

itu

lar

de la

Dep

ende

nci

a, E

nti

dad

u O

rgan

ism

o A

utó

nom

o: I

NG

. IG

NA

CIO

ALB

ERTO

BA

RR

AD

AS

SOTO

.N

ombr

e de

l En

lace

Inst

itu

cion

al: M

TRO

. MIG

UEL

ÁN

GEL

PA

RR

A C

AM

ACH

O.

Carg

o de

l En

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Inst

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cion

al: J

EFE

DEL

DEP

AR

TAM

ENTO

DE

INFR

AES

TRU

CTU

RA

ED

UCA

TIV

A.

An

tigü

edad

en

el c

argo

del

En

lace

Inst

itu

cion

al: 3

AÑ

OS.

Dep

ende

nci

a, E

nti

dad

u O

rgan

ism

o A

utó

nom

o: IN

STIT

UTO

DE

ESP

ACI

OS

EDU

CATI

VO

S D

E V

ERA

CRU

Z.

Fech

a de

req

uis

itad

o de

l An

exo

A: 2

8 D

E M

AYO

DE

20

18

.

Com

enta

rios:

Lare

spue

sta

delo

ste

mas

que

aco

ntin

uaci

ónse

pres

enta

nso

nen

un

ciat

ivos

yn

olim

itat

ivos

,por

loqu

eca

dare

spue

sta

pued

ese

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nam

plia

com

ose

cons

ider

epe

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ente

,adi

cion

ala

lare

spue

sta,

segú

nap

lique

sede

bepr

opor

cion

arla

liga

elec

trón

ica,

arch

ivo

pdf,

Wor

d,Ex

cel,

etc.

,de

los

docu

men

tos

sopo

rte

que

perm

itan

valid

arla

sre

spue

stas

alEv

alua

dor

para

unm

ejor

punt

aje

dela

Eval

uaci

ón.P

ara

con

test

arel

An

exo

A,e

sin

disp

ensa

ble

con

sult

arel

Térm

ino

deR

efer

enci

ade

l Fon

do.

PR

EGU

NTA

No.

Est

a fa

se d

e ge

stió

n co

rres

pond

e a

la S

EFIP

LAN

. No

obst

ante

, no

se h

an p

rese

ntad

o si

tuac

ione

s de

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ta d

e la

min

istr

ació

n de

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s re

curs

os a

sign

ados

a V

erac

ruz

Sí.

En lo

s re

port

es t

rim

estr

ales

em

itid

os p

or la

Sub

secr

etar

ía d

e Eg

reso

s se

con

sign

an lo

s re

curs

os a

utor

izad

os, c

ompr

omet

idos

y

ejer

cido

s de

l fon

do, a

sí c

omo

de lo

s de

más

fon

dos

que

conf

orm

an e

l PO

A. Y

es

una

fuen

te d

e co

nsul

ta p

ara

las

dife

rent

es á

reas

del

IE

EV.

Rep

orte

del

Pro

gram

a em

itid

o po

r la

Su

bsec

reta

ría

de

Egre

sos

al c

ierr

e de

l ej

erci

cio

20

17

.

Que

los

recu

rsos

sea

n tr

ansf

erid

os a

la e

jecu

tora

y d

ar c

umpl

imie

nto

a lo

dis

pues

to e

n lo

s té

rmin

os d

el p

árra

fo c

uart

o de

l Art

. 48

de

la L

ey d

e Co

ordi

naci

ón F

isca

l, pa

ra q

ue é

stos

sea

n op

erad

os s

in in

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edia

rio.

http

://ww

w.dip

utado

s.gob

.mx/L

eyes

Bibli

o/pdf/

31_3

0011

8.pdf

Sí.

La in

form

ació

n qu

e se

rec

olec

ta s

on la

s so

licit

udes

de

dem

anda

de

aten

ción

de

las

nece

sida

des

de in

frae

stru

ctur

a en

las

escu

elas

. Ta

mbi

én la

Pro

pues

ta d

e ne

cesi

dade

s qu

e in

tegr

a la

UP

ECE.

Por

otr

a pa

rte

se r

ealiz

an v

isit

as t

écni

cas

a pl

ante

les

para

det

erm

inar

la

fac

tibi

lidad

téc

nica

y ju

rídi

ca p

ara

dest

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rec

urso

s de

l fon

do p

ara

su a

tenc

ión.

-Reg

istr

o de

sol

icit

udes

2

01

7-P

ropu

esta

de

obra

s de

U

PEC

E-3

eje

mpl

os d

e cé

dula

s té

cnic

as d

e va

lidac

ión

No.

No.

Se

apeg

a a

los

gené

rico

s es

tabl

ecid

os e

n la

Ley

.

11

.¿L

aEj

ecu

tora

reco

lect

ain

form

ació

npa

rala

plan

eaci

ón,

asig

nac

ión

yse

guim

ien

tode

los

recu

rsos

sobr

ecu

anti

fica

ción

dela

Pob

laci

ónV

uln

erab

le,

info

rmac

ión

deIn

frae

stru

ctu

rade

Edu

caci

ónB

ásic

a,in

form

ació

nde

laIn

frae

stru

ctu

raU

niv

ersi

tari

ae

Indi

cado

res

de G

esti

ón?

8.

LaEj

ecu

tora

cuen

taco

nm

ecan

ism

osdo

cum

enta

dos

para

veri

fica

rqu

ela

str

ansf

eren

cias

dela

sA

port

acio

nes

se h

acen

de

acu

erdo

con

lo p

rogr

amad

o?

9.

¿La

Ejec

uto

racu

enta

con

mec

anis

mos

docu

men

tado

spa

ra d

ar s

egu

imie

nto

al e

jerc

icio

de

las

Apo

rtac

ion

es?

10

.¿C

uál

esso

nlo

sre

tos

enla

Ges

tión

delo

sre

curs

osde

l Fon

do e

n e

l Est

ado?

Apa

rtad

o de

Gen

erac

ión

de

Info

rmac

ión

y R

endi

ción

de

Cuen

tas:

12

.¿La

Ejec

uto

rare

port

ain

form

ació

ndo

cum

enta

dapa

ram

onit

orea

r el

des

empe

ño

de la

s A

port

acio

nes

?

13

.¿La

Ejec

uto

racu

enta

con

mec

anis

mos

docu

men

tado

sde

tra

nsp

aren

cia

y re

ndi

ción

de

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Apa

rtad

o de

Ori

enta

ción

y M

edic

ión

de

Res

ult

ados

:

RES

PU

ESTA

LIG

A E

LECT

RÓ

NIC

AA

RCH

IVO

AD

JUN

TO

(pdf

, Wor

d, E

xce

l, et

c)

An

exo

A. C

rite

rios

Téc

nic

os p

ara

la E

valu

ació

n d

e D

esem

peñ

o de

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do d

e A

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nes

de

Mú

ltip

les

(FA

M)

Nom

bre

del T

itu

lar

de la

Dep

ende

nci

a, E

nti

dad

u O

rgan

ism

o A

utó

nom

o: I

NG

. IG

NA

CIO

ALB

ERTO

BA

RR

AD

AS

SOTO

.N

ombr

e de

l En

lace

Inst

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cion

al: M

TRO

. MIG

UEL

ÁN

GEL

PA

RR

A C

AM

ACH

O.

Carg

o de

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Inst

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cion

al: J

EFE

DEL

DEP

AR

TAM

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DE

INFR

AES

TRU

CTU

RA

ED

UCA

TIV

A.

An

tigü

edad

en

el c

argo

del

En

lace

Inst

itu

cion

al: 3

AÑ

OS.

Dep

ende

nci

a, E

nti

dad

u O

rgan

ism

o A

utó

nom

o: IN

STIT

UTO

DE

ESP

ACI

OS

EDU

CATI

VO

S D

E V

ERA

CRU

Z.

Fech

a de

req

uis

itad

o de

l An

exo

A: 2

8 D

E M

AYO

DE

20

18

.

Com

enta

rios:

Lare

spue

sta

delo

ste

mas

que

aco

ntin

uaci

ónse

pres

enta

nso

nen

un

ciat

ivos

yn

olim

itat

ivos

,por

loqu

eca

dare

spue

sta

pued

ese

rta

nam

plia

com

ose

cons

ider

epe

rtin

ente

,adi

cion

ala

lare

spue

sta,

segú

nap

lique

sede

bepr

opor

cion

arla

liga

elec

trón

ica,

arch

ivo

pdf,

Wor

d,Ex

cel,

etc.

,de

los

docu

men

tos

sopo

rte

que

perm

itan

valid

arla

sre

spue

stas

alEv

alua

dor

para

unm

ejor

punt

aje

dela

Eval

uaci

ón.P

ara

con

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arel

An

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A,e

sin

disp

ensa

ble

con

sult

arel

Térm

ino

deR

efer

enci

ade

l Fon

do.

PR

EGU

NTA

Med

iant

e lo

s re

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es t

rim

estr

ales

del

Sis

tem

a de

Eva

luac

ión

de D

esem

peño

. Lo

s re

sult

ados

de

los

indi

cado

res

se t

oman

en

cuen

ta p

ara

impl

emen

tar

acci

ones

que

per

mit

an t

ener

un

mej

or d

esem

peño

en

el

sigu

ient

e ej

erci

cio.

Esto

s so

n re

quer

idos

par

a la

s di

stin

tas

audi

torí

as.

http

://w

ww

.esp

acio

sedu

cati

vos.

gob

.mx/

wp-

cont

ent/

uplo

ads/

site

s/1

0/2

01

8/

05

/ava

nce-

de-in

dica

dore

s-pp

i-2

01

7.p

df

Se a

lcan

zaro

n la

s m

etas

pro

gram

adas

http

://w

ww

.esp

acio

sedu

cati

vos.

gob

.mx/

wp-

cont

ent/

uplo

ads/

site

s/1

0/2

01

8/

05

/ava

nce-

de-in

dica

dore

s-pp

i-2

01

7. p

df

La e

valu

ació

n qu

e se

rea

liza

bajo

la c

oord

inac

ión

de la

SEF

IPLA

N. L

os r

esul

tado

s se

ñala

n qu

e ti

ene

que

impl

emen

tars

e un

pr

ogra

ma

de m

ejor

a en

la g

esti

ón d

el f

ondo

.

http

://w

ww

.esp

acio

sedu

cati

vos.

gob

.mx/

difu

sion

/pro

gram

a-an

ual-

de-e

valu

acio

n-pa

e/

No.

No

se d

ispo

ne d

e un

áre

a es

pecí

fica

que

se

enca

rgue

de

real

izar

eva

luac

ión

y de

l aná

lisis

del

impa

cto

del f

ondo

.

17

.¿L

aEj

ecu

tora

cuen

taco

nin

stru

men

tos

para

eval

uar

lain

cide

nci

ade

lFo

ndo

enlo

sIn

dica

dore

sde

Pob

reza

yR

ezag

oSo

cial

,as

íco

mo

deIn

frae

stru

ctu

raEd

uca

tiva

enlo

s n

ivel

es B

ásic

os y

Un

iver

sita

rios

?

14

.¿C

ómo

docu

men

tala

Ejec

uto

ralo

sre

sult

ados

del

Fon

do a

niv

el d

e fi

n o

pro

pósi

to?

15

.D

eac

uer

doco

nlo

sIn

dica

dore

sFe

dera

les,

yen

suca

soco

nlo

sIn

dica

dore

sEs

tata

les,

¿cu

áles

han

sido

los

resu

ltad

os d

el F

ondo

en

el E

stad

o?

16

.En

caso

dequ

ela

Ejec

uto

racu

ente

con

Eval

uac

ion

esEx

tern

asde

lFo

ndo

que

perm

itan

iden

tifi

car

hal

lazg

osre

laci

onad

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nel

Fin

y/o

Pro

pósi

to,

¿cu

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son

los

resu

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os d

e la

s Ev

alu

acio

nes

?

Anexos

CON

CEP

TOA

PR

OB

AD

OM

OD

IFIC

AD

OEJ

ERCI

DO

EJER

CID

O/

MO

DIF

ICA

DO

Subt

otal

de

Capí

tulo

10

00

00

00

Subt

otal

de

Capí

tulo

20

00

00

00

35

00

SER

V.D

EIN

STA

L.R

EP.

MA

NTT

O.

YCO

NSE

RV

$

5

3,7

01

,55

4.5

8

$

2

1,2

34

,25

1.8

7

$

2

0,0

26

,81

6.4

9

94

.31

%

Subt

otal

de

Capí

tulo

30

00

$

53

,70

1,5

54

.58

$

2

1,2

34

,25

1.8

7

$

20

,02

6,8

16

.49

9

4.3

1%

Subt

otal

de

Capí

tulo

40

00

00

00

Su

btot

al d

e Ca

pítu

lo 5

00

00

00

0 $

-

$

2

3,6

61

,46

9.4

1

$

1

5,7

51

,65

0.9

3

66

.57

%

Su

btot

al d

e Ca

pítu

lo 6

00

00

$

23

,66

1,4

69

.41

$

1

5,7

51

,65

0.9

3

66

.57

%$

5

3,7

01

,55

4.5

8

$

44

,89

5,7

21

.28

$

3

5,7

78

,46

7.4

2

79

.69

%N

ota:

Agr

egar

cua

ntas

fila

s se

an n

eces

aria

s

20

00

: Mat

eria

les

y Su

min

istr

os

30

00

: Ser

vici

os

Gen

eral

es

TOTA

L

50

00

: Bie

nes

M

ueb

les

e In

mu

eble

s

40

00

: Tr

ansf

eren

cias

, A

sign

acio

nes

, Su

bsid

ios

y ot

ras

ayu

das

60

00

: Obr

as

Pú

blic

as

62

00

OB

RA

PÚ

BLI

CA E

N B

IEN

ES P

RO

PIO

S

Tabl

a1

.Pre

supu

esto

dels

ubFo

ndo1

delF

AM

enel

20

17

por

Capí

tulo

delG

asto

,en

lacu

alde

bede

sagr

egar

para

cada

capí

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dega

sto

elpr

esup

uest

oap

roba

do,m

odif

icad

oy

ejer

cido

por

par

tida

, así

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o ca

lcul

ar la

efi

cien

cia

pres

upue

stal

(eje

rcid

o/m

odif

icad

o).

CAP

ITU

LOS

DE

GA

STO

10

00

: Ser

vici

os

Per

son

ales

Fond

o de

Apo

rtac

ione

s M

últip

les

$

5

3,7

01

,55

4.5

8

$

4

4,8

95

,72

1.2

8

$

3

5,7

78

,46

7.4

2

$

9,1

17

,25

3.8

6

TOTA

L $

53,

701,

554.

58

$

4

4,89

5,72

1.28

$

35,

778,

467.

42

$

9,11

7,25

3.86

Not

a: Agregar cuantas filas sean

necesarias.

En cumplim

iento al artículo 17 de la LDF la Universidad

comprometió recursos al 31 diciembre de 2017 y concluyó

y finiquitó las obras en el m

es de m

arzo de 2018, realizando los reintegros

correspondientes a la TESOFE

Tabl

a4

.Pre

supu

esto

delF

AM

en2

01

7po

rpro

yect

o,ac

tivi

dad,

prog

ram

a,ac

ción

,etc

;par

aIn

frae

stru

ctur

aU

nive

rsit

aria

(IU),

enla

cual

sede

bede

sagr

egar

elpr

esup

uest

oap

roba

do,m

odif

icad

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ejer

cido

, así

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o ca

da u

nida

d ad

min

istr

ativ

a qu

e ej

erci

ó el

recu

rso

del F

ondo

.

NO

MB

RE

PR

OY

ECTO

, ACT

IVID

AD

, PR

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RA

MA

, ET

C.P

RES

UP

UES

TOA

PR

OB

AD

OP

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UES

TOM

OD

IFIC

AD

OP

RES

UP

UES

TOEJ

ERCI

DO

REI

NTE

GR

O

FON

DO

DE

AP

OR

TACI

ON

ES M

ULT

IPLE

S R

EGIÓ

N

XA

LAP

A

25

,37

2,1

85

.36

16

,60

5,2

65

.35

8

,76

6,9

20

.01

FON

DO

DE

AP

OR

TACI

ON

ES M

ULT

IPLE

S R

EGIÓ

N

VER

ACR

UZ

9,8

27

,03

0.2

1

9,7

53

,82

6.9

8

73

,20

3.2

3

FON

DO

DE

AP

OR

TACI

ON

ES M

ULT

IPLE

S R

EGIÓ

N

COR

DO

BA

5,0

15

,05

0.3

2

4,9

32

,99

3.4

1

82

,05

6.9

1

FON

DO

DE

AP

OR

TACI

ON

ES M

ULT

IPLE

S R

EGIÓ

N

PO

ZA R

ICA

2,4

91

,30

9.5

8

2,3

32

,76

8.5

9

1

58

,54

0.9

9

FON

DO

DE

AP

OR

TACI

ON

ES M

ULT

IPLE

S R

EGIÓ

N

COA

TZA

COA

LCO

S

2

,19

0,1

45

.81

2

,15

3,6

13

.09

3

6,5

32

.72

TOTA

L

44

,89

5,7

21

.28

35

,77

8,4

67

.42

9

,11

7,2

53

.86

Not

a: A

greg

ar c

uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias.

En cumplim

iento al artículo 17 de la LDF la Universidad

comprometió recursos al 31 diciembre de 2017 y concluyó y finiquitó las obras en

el m

es de marzo de 2018, realizando los reintegros

correspondientes a la TESOFE

Llen

arla

Tabl

a5

.Pre

supu

esto

delF

AM

en2

01

7po

rD

istr

ibuc

ión

Geo

gráf

ica,

enla

cual

sede

beag

rega

rel

pres

upue

sto

apro

bado

,mod

ific

ado

yej

erci

dopo

rca

dapr

oyec

to,i

nsti

tuci

ón-

plan

tel e

n la

ent

idad

y c

alcu

lar l

a ef

icie

ncia

pre

supu

esta

l.

NO

MB

RE

PR

OY

ECTO

, ACT

IVID

AD

, P

RO

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AM

A, A

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N, E

TC.

PR

ESU

PU

ESTO

AP

RO

BA

DO

PR

ESU

PU

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MO

DIF

ICA

DO

PR

ESU

PU

ESTO

EJER

CID

OR

EIN

TEG

RO

10

00

20

00

30

00

40

00

50

00

60

00

FAM

Asi

sten

cia

Soci

al

0

FAM

Infr

aest

ruct

ura

Bás

ica

0

FAM

Infr

aest

ruct

ura

Uni

vers

itar

ia

‐$

‐$

20,026,816.49

$

‐$

‐$

15,751,650.93

$

35,778,467.42

$

Proporcionar

instalaciones

y

equipam

iento

para

ofrecer

educaciónde

calidad.

Subt

otal

Fed

eral

(a)

00

$

20,0

26,8

16.4

9 $

-

$

-

$

15

,751

,650

.93

$

35,7

78,4

67.4

2

0 0

0

Subt

otal

Est

atal

(b)

00

00

00

0

0 0

0

Subt

otal

Otr

os r

ecu

rsos

(c)

00

00

00

0

00

20,026,816.49

$

‐$

015,751,650.93

$

35,778,467.42

$

Ane

xo

2. C

oncu

rren

cia

de R

ecur

sos

Otr

os

recu

rsos

Tota

l (a

+ b

+ c

)

OR

DEN

DE

GO

BIE

RN

O

FUEN

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E FI

NA

NCI

MIE

NTO

(i)

Fede

ral

Esta

tal

JUST

IFIC

ACI

ÓN

DE

LA F

UEN

TE D

E FI

NA

NCI

AM

IEN

TO

SELE

CCIO

NA

DA

(iii)

TOTA

L(i

i)

PR

ESU

PU

ESTO

EJE

RCI

DO

EN

20

17

DEL

A F

UEN

TE D

E FI

NA

NCI

AM

IEN

TO P

OR

CA

PÍT

ULO

DE

GA

STO

(ii)

NO

.N

OM

BR

E D

ELP

RO

CESO

ACT

IVID

AD

ESÁ

REA

SR

ESP

ON

SAB

LES

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

L

1

Rea

lizar

elle

vant

amie

nto

dene

cesi

dade

sde

Infr

aest

ruct

ura

Fís

ica,

dete

rmin

ando

prio

rida

des,

enfu

nció

na

la p

obla

ción

pot

enci

al y

obj

etiv

o.

2

Inco

rpor

arlo

sre

quer

imie

ntos

dein

frae

stru

ctur

aal

Pro

gram

ade

For

tale

cim

ient

ode

Cal

idad

Edu

cativ

a(P

FC

E).

3R

epro

gram

arla

sob

ras

dein

frae

stru

ctur

aen

func

ión

delo

sre

curs

os a

utor

izad

os p

or la

SE

P.

4

Con

base

enel

ofic

iode

asig

naci

ónin

icia

lre

miti

dopo

rla

SE

FIP

LAN

,en

viar

elP

rogr

ama

Ope

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oA

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deO

bras

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ccio

nes

ajus

tado

,co

nel

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sere

gist

ran

las

obra

sen

elS

iste

ma

Inte

gral

deA

dmin

istr

ació

nF

inan

cier

ade

lE

stad

ode

Ver

acru

z(S

IAF

EV

).P

oste

rior

ala

notif

icac

ión

dela

SE

Pde

lain

vers

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auto

riza

dare

al,

solic

itar

ala

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FIP

LAN

elaj

uste

pres

upue

stal

a t

ravé

s de

la C

arte

ra d

e P

rogr

amas

yP

roye

ctos

deIn

vers

ión

así

com

oel

Dic

tam

ende

Suf

icie

ncia

Pre

supu

esta

l.

5P

rese

ntar

laC

édul

aT

écni

caP

rogr

amát

ica

(for

mat

oO

ED

-PR

OG

)po

r ca

da o

bra

o ac

ción

.

Ane

xo

3. P

roce

sos

en la

Ges

tión

del

Fon

do e

n el

Est

ado

Tabl

a G

ener

al d

el P

roce

so

Pla

neac

ión

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

/ D

irec

ción

de

Pla

neac

ión

Inst

ituci

onal

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

La U

nive

rsid

ad V

erac

ruza

na

optim

iza

sus

recu

rsos

(hum

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, m

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iale

s y

finan

cier

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on la

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ad d

e al

canz

ar la

s m

etas

es

tabl

ecid

as y

obt

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los

resu

ltado

s es

pera

dos.

Adm

inis

trac

ión

(Pro

gram

ació

n-P

resu

pues

taci

ón)

NO

.N

OM

BR

E D

ELP

RO

CESO

ACT

IVID

AD

ESÁ

REA

SR

ESP

ON

SAB

LES

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

L

Ane

xo

3. P

roce

sos

en la

Ges

tión

del

Fon

do e

n el

Est

ado

Tabl

a G

ener

al d

el P

roce

so

6

Reg

istr

arla

sob

ras

enel

Sis

tem

a“P

rogr

ama

Ope

rativ

oA

nual

”de

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nive

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adV

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ruza

na,

enla

spa

rtid

as c

onta

bles

que

cor

resp

onda

n.

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

/ D

irec

ción

de

Pre

supu

esto

s

7

Aut

oriz

ar p

or p

arte

de

la S

ecre

tarí

a de

A

dmin

istr

ació

ny

Fin

anza

slo

sre

curs

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anci

eros

deca

daun

ade

las

obra

spr

ogra

mad

as,

endo

nde

seas

ient

e:el

núm

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deob

raqu

eco

rres

pond

a,el

tipo

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rade

acue

rdo

alpr

ogra

ma

corr

espo

ndie

nte,

yla

cuen

tao

part

ida

pres

upue

stal

que

se a

fect

ará

para

su

ejer

cici

o.

Sec

reta

ría

de A

dmin

istr

ació

n y

Fin

anza

s

8

Det

erm

inar

las

mod

alid

ades

deco

ntra

taci

ón:

Lici

taci

ónpú

blic

a,In

vita

ción

acu

ando

men

ostr

espe

rson

as,

oA

djud

icac

ión

dire

cta,

conf

orm

e a

la n

orm

ativ

idad

apl

icab

le.

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

9E

labo

rar

los

cont

rato

s re

spec

tivos

.D

irec

ción

de

Pro

yect

os

Con

stru

ccio

nes

y M

ante

nim

ient

o /

Abo

gado

Gen

eral

10In

tegr

ar lo

s ex

pedi

ente

s té

cnic

os.

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

11

Sup

ervi

sar

laej

ecuc

ión

técn

ica-

adm

inis

trat

iva

deca

daun

ade

las

obra

s co

ntra

tada

s.

Dir

ecci

ón d

e P

roye

ctos

C

onst

rucc

ione

s y

Man

teni

mie

nto

12P

rese

ntar

los

antic

ipos

ypa

gode

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acio

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PROCESOACTIVIDADES

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VALORACIÓNGENERAL

1

Realizar el levantamiento denecesidades de InfraestructuraFísica, determinando prioridades, enfunción a la población potencial yobjetivo.

2

Incorporar los requerimientos deinfraestructura al Programa deFortalecimiento de Calidad Educativa(PFCE).

3Reprogramar las obras deinfraestructura en función de losrecursos autorizados por la SEP.

4

Con base en el oficio de asignacióninicial remitido por la SEFIPLAN,enviar el Programa Operativo Anualde Obras y Acciones ajustado, con elcual se registran las obras en elSistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz(SIAFEV). Posterior a la notificaciónde la SEP de la inversión autorizadareal, solicitar a la SEFIPLAN el ajustepresupuestal a través de la Carterade Programas y Proyectos deInversión así como el Dictamen deSuficiencia Presupuestal.

5Presentar la Cédula TécnicaProgramática (formato OED-PROG)por cada obra o acción.

6

Registrar las obras en el Sistema“Programa Operativo Anual” de laUniversidad Veracruzana, en laspartidas contables quecorrespondan.

Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento /

Dirección de Presupuestos

7

Autorizar por parte de la Secretaríade Administración y Finanzas losrecursos financieros de cada una delas obras programadas, en donde seasiente: el número de obra quecorresponda, el tipo de obra deacuerdo al programacorrespondiente, y la cuenta o partidapresupuestal que se afectará para suejercicio.

Secretaría de Administración y Finanzas

8

Determinar las modalidades decontratación: Licitación pública,Invitación a cuando menos trespersonas, o Adjudicación directa,conforme a la normatividad aplicable.

Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento

9 Elaborar los contratos respectivos.Dirección de Proyectos

Construcciones y Mantenimiento / Abogado General

10 Integrar los expedientes técnicos.Dirección de Proyectos

Construcciones y Mantenimiento

11

Supervisar la ejecución técnica-administrativa de cada una de lasobras contratadas.


12Presentar los anticipos y pago deestimaciones de obra ante laDirección de Egresos.


Dirección de Egresos

Administración (Programación-Presupuestación)

Ejecución

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en el Estado

Tabla General del Proceso

PlaneaciónDirección de Proyectos

Construcciones y Mantenimiento / Dirección de Planeación Institucional


La Universidad Veracruzana optimiza sus recursos (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de alcanzar las metas

establecidas y obtener los resultados esperados.



Administración (Programación-Presupuestación)

NO.NOMBRE DEL

PROCESOACTIVIDADES

ÁREASRESPONSABLES

VALORACIÓNGENERAL



13 Ejecución

Elaborar los finiquitoscorrespondientes por cada contratode acuerdo a lo establecido en elreglamento de obras y la ley de obraspúblicas y servicios relacionados conlas mismas.


14 Gestión

Presentar a la SEFIPLAN lasCUENTAS POR LIQUIDAR (OED-CL) para la liberación de recursos(de acuerdo al calendario deministraciones publicado en el DOF,dentro de los cinco días posteriores asu recepción por parte de laFederación, de acuerdo al artículo 48último párrafo de la Ley deCoordinación Fiscal.)


15

Registrar de manera trimestral en elformato único del PASH, el avancefísico y financiero de cada obra asícomo la actualización de las metasde los indicadores para la validaciónpor parte de la SEFIPLAN y suintegración a la información Estatal.


16

Presentar mensualmente a laDirección General de EducaciónSuperior Universitaria (DGESU) losreportes de los avances físicos yfinancieros de las obras y su registroen el SIISES.


Dirección de Planeación Institucional

Enviar mensualmente al InstitutoNacional de la Infraestructura FísicaEducativa (INIFED) los reportes delos avances físicos y financieros delas obras.


17Validar los avances físicos yfinancieros del reporte OED-AVANemitidos por el SIAFEV.


18

Publicar el informe semestral deavance de las obras en el portalWEB de la Coordinación deTransparencia Universitaria.


19

Atender a los organismosfiscalizadores siguientes: la AuditoríaSuperior de la Federación, el Órganode Fiscalización Superior del Estadode Veracruz, la Junta de Gobierno, através de un Despacho Externo y laContraloría General de laUniversidad.

Dirección General de Recursos Financieros / Dirección de Proyectos

Construcciones y Mantenimiento

Nota: Agregar cuantos números de procesos hagan falta.

Coordinación Interinstitucional

Coordinación Interinstitucional





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Presupuesto de Egresos de la Federación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5417699&fecha=27/11/2015Título II, Artículo 7, Fracción I, II y V.

Ley de Disciplina Financiera http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LD

FEFM_300118.pdf

Título II, Capítulo I, Título IV Capítulo único, Título V Capítulo único

Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31

_180716.pdfCapítulo V, Art. 25 Fracción V, Arts. 39, 40, 41 y 48.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF

PRH_301215.pdfArt. 5 Fracción f, Capítulo II, Arts. 51, 52, 54 y 85.

Guía de operación del programa de construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura física de educación superior

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file

/128517/GU_A_FAM_UNIV._P_BLICAS__ESTATAL

ES_2016.pdfNumerales 3.2, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.6

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/wp‐

content/uploads/2013/05/PND.pdfCapítulo III

Programa Sectorial de Educación 2013-2018http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Reso

urce/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE

_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdfCapítulo I

Diario Oficial de la Federación del 28 enero 2016 en el que se publica el acuerdo de las ministraciones correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples

ANEXO Anexo 3 página 101

Guía Operativa FAM Universidades Públicas Estatales (INIFED)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fil

e/128517/GU_A_FAM_UNIV._P_BLICAS__ESTATA

LES_2016.pdfToda

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACR

UZ/Municipios/VERMPLey2.pdfArt. 1, Fracciones I a V.

Código Financiero para el Estado de Veracruzhttps://www.uv.mx/contraloria/files/2013/02/8.C

odigo‐Financiero‐para‐el‐Estado‐de‐Veracruz‐de‐

Ignacio‐de‐la‐Llave.pdfArts. 5, 158, 189, 190, 191, 193 y 198 Fracciones I a V.

Lineamientos de la gestión financiera de obra pública (Estado de Veracruz-Gaceta Oficial 31 enero de 2011)

http://www.veracruz.gob.mx/comunicaciones/file

s/2011/08/22.‐LINEAMIENTOS‐DE‐LA‐GESTION‐

FINANCIERA‐PARA‐LA‐INVERSION‐PUBLICA.pdfArts. 2, 24 y 29.

Lineamientos para el control y contención del gasto público (Estado de VeracruzGaceta Oficial 13 de marzo de 2012)

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Es

tatal/Veracruz/wo70356.pdfNumeral 31.

Acuerdo Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,

Numeral, etc.

Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar los soportes debidamente relacionados.

Anexo 7. Normatividad aplicable al Fondo

Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.

Ley, Reglamento, Lineamiento, etc

ACUERDOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

NORMATIVIDAD FEDERAL

Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,

Numeral, etc.

NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ


Numeral, etc.

Comentarios:

No se aplica a la Universidad Veracruzana

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$

-

$

8

38

,10

1,4

55

.00

$

83

9,1

36

,08

0.0

0

$

8

38

,79

7,5

92

.29

$

83

8,7

97

,59

2.2

9

Tabl

a1

.Pre

supu

esto

dels

ubFo

ndo1

delF

AM

enel

20

17

por

Capí

tulo

delG

asto

,en

lacu

alde

bede

sagr

egar

para

cada

capí

tulo

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sto

elpr

esup

uest

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roba

do,m

odif

icad

oy

ejer

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par

tida

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com

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lcul

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cien

cia

pres

upue

stal

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rcid

o/m

odif

icad

o).

CAP

ITU

LOS

DE

GA

STO

10

00

: Ser

vici

os

Per

sona

les

Not

a: A

greg

ar c

uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias

20

00

: Mat

eria

les

y Su

min

istr

os

30

00

: Ser

vici

os

Gen

eral

es

TOTA

L

50

00

: Bie

nes

Mue

bles

e In

mu

eble

s

40

00

: Tr

ansf

eren

cias

, A

sign

acio

nes,

Su

bsid

ios

y ot

ras

ayud

as

60

00

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as P

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as

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gram

a A

sist

enci

a In

tegr

al a

Niñ

os, N

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y

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lesc

ente

s Co

neca

lli (e

tapa

20

17

) $

1

0,9

00

,00

0.0

0

$

8

,19

4,7

05

.00

$

7,9

54

,04

8.2

5

$

7

,95

4,0

48

.25

Prog

ram

a A

tenc

ión

a Po

blac

ión

en D

esam

paro

(Et

apa

20

17

) $

1

5,5

16

,50

0.0

0

$

12

,56

6,5

00

.00

$

1

2,5

66

,50

0.0

0

$

12

,56

6,5

00

.00

Pro

gram

a A

poyo

s Fu

ncio

nale

s (E

tapa

20

17

) $

1

0,1

08

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2.0

0

$

16

,06

7,2

89

.00

$

1

5,9

69

,66

2.4

3

$

15

,96

9,6

62

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Pro

gram

a A

sist

enci

a A

limen

taria

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es

(Eta

pa 2

01

7)

$

2

50

,86

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24

.00

$

40

3,1

98

,67

2.0

0

$

4

03

,19

8,6

71

.90

$

40

3,1

98

,67

1.9

0

Pro

gram

a A

sist

enci

a A

limen

taria

a F

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as e

n D

esam

paro

(E

tapa

20

17

) $

1

1,9

32

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1.0

0

$

11

,91

3,9

18

.00

$

1

1,9

13

,91

7.8

3

$

11

,91

3,9

17

.83

Pro

gram

a D

esay

unos

Esc

olar

es C

alie

ntes

y C

ocin

as

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unit

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s (E

tapa

20

17

) $

14

2,8

98

,66

6.0

0

$

1

07

,87

9,0

52

.00

$

10

7,8

79

,05

1.5

2

$

1

07

,87

9,0

51

.52

Pro

gram

a A

tenc

ión

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enta

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Men

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de

5 A

ños

en

Rie

s go,

No

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lariz

ados

(Eta

pa 2

01

7)

$

25

,10

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.00

$

1

9,4

26

,89

0.0

0

$

19

,42

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.76

$

1

9,4

26

,88

9.7

6

Pro

gram

a D

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unos

Esc

olar

es F

ríos

(Eta

pa 2

01

7)

$

2

84

,27

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04

.00

$

18

5,2

72

,03

2.0

0

$

1

85

,27

2,0

31

.70

$

18

5,2

72

,03

1.7

0

Pro

gram

a Eq

uipa

mie

nto

y R

eequ

ipam

ient

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Coc

inas

Es

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res

y Co

mun

itar

ias

(Eta

pa 2

01

7)

$

21

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0,1

47

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$

1

9,0

10

,10

5.0

0

$

19

,01

0,0

89

.28

$

1

9,0

10

,08

9.2

8

Pro

gram

a P

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ctos

Pro

duct

ivos

y D

esar

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a la

V

ivie

nda

(Eta

pa 2

01

7)

$

64

,71

2,4

06

.00

$

5

5,6

06

,91

7.0

0

$

55

,60

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$

5

5,6

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,72

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TOTA

L $

83

8,1

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,45

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$

8

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$

83

8,7

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,59

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9

$

8

38

,79

7,5

92

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a: A

greg

ar c

uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias.

TOTA

L

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20

17

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PR

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PU

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2

01

7)

$

1

0,9

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,00

0.0

0

$

8,1

94

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$

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54

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a A

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ión

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a 2

01

7)

$

1

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16

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0

$

1

2,5

66

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0.0

0

$

1

2,5

66

,50

0.0

0

10

0.0

0%

Prog

ram

a A

poyo

s Fu

ncio

nale

s (E

tapa

2

01

7)

$

1

0,1

08

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$

1

6,0

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0

$

1

5,9

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2.4

3

99

.39

%

Prog

ram

a A

sist

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a A

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bles

(Eta

pa 2

01

7)

$

25

0,8

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0

$

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3,1

98

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2.0

0

$

40

3,1

98

,67

1.9

0

10

0.0

0%

Prog

ram

a A

sist

enci

a A

limen

taria

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ilias

en

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ampa

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tapa

20

17

) $

11

,93

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$

11

,91

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$

11

,91

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17

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.00

%

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20

17

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$

1

07

,87

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$

1

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.00

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ram

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tenc

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No

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(Eta

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7)

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$

1

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0

$

1

9,4

26

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0%

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$

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78

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4.0

0

$

18

5,2

72

,03

2.0

0

$

18

5,2

72

,03

1.7

0

10

0.0

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ram

a Eq

uipa

mie

nto

y R

eequ

ipam

ient

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Coc

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(Eta

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$

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83

8,7

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2.2

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greg

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as f

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60

00

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Asi

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cia

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83

8,7

97

,59

2.2

9

$

83

8,7

97

,59

2.2

9 La

par

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4

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00

00

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ara

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-

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$

-

$

-

$

-

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,79

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92

.29

$

-

$

-

$

83

8,7

97

,59

2.2

9

$

-

$

-

$

-

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otal

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$

-

$

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$

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$

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$

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-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 8

38

,79

7,5

92

.29

$

-

$

-

$

83

8,7

97

,59

2.2

9

An

exo

2. C

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cia

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20

17

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SR

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an

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IPL

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La

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ofic

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pu

est

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ato

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y A

ccio

ne

s.

Al

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oce

re

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Org

an

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ola

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ció

nP

resu

pu

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al

sep

roce

de

ala

Ca

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rad

el

PO

Aco

nla

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ón

po

ra

ccio

nd

el

mo

nto

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jerc

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solic

itad

ap

or

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rea

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.

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inis

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10

0%

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en

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nci

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pu

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Al

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art

era

de

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os

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EF

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ficio

el

Dic

tam

en

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nci

aP

resu

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al p

ara

el e

jerc

icio

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l re

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o.

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n A

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inis

tra

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0%

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nci

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pu

est

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La

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em

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ficio

Dic

tam

en

de

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nci

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resu

pu

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au

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el

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o d

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TR

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Cu

en

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rliq

uid

ar

en

elS

iste

ma

de

Ad

min

istr

aci

ón

Fin

an

cie

rad

el

Est

ad

od

eV

era

cru

z S

IAF

EV

2.0

.

Dire

cció

n A

dm

inis

tra

tiva

10

0%

Ane

xo

3. P

roce

sos

en la

Ges

tión

del

Fon

do e

n el

Est

ado

Tabl

a G

ener

al d

el P

roce

so

NO

.N

OM

BR

E D

ELP

RO

CESO

ACT

IVID

AD

ESÁ

REA

SR

ESP

ON

SAB

LES

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

L

Ane

xo

3. P

roce

sos

en la

Ges

tión

del

Fon

do e

n el

Est

ado

Tabl

a G

ener

al d

el P

roce

so

7E

ntr

ega

de

Fo

rma

to C

ue

nta

po

r L

iqu

ida

r

Un

ave

zqu

ese

en

cue

ntr

efir

ma

toe

lF

orm

ato

Cu

en

tap

or

Liq

uid

ar

po

re

lá

rea

op

era

tiva

de

lre

curs

o,

Dire

cció

nG

en

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ly

Dire

cció

nA

dmin

istr

ativ

ase

rem

itea

laD

irecc

ión

Ge

ne

rald

eIn

vers

ión

Pú

blic

ad

ela

SE

FIP

LA

N.

Dire

cció

n A

dm

inis

tra

tiva

10

0%

8P

ago

de

Cu

en

ta p

or

Liq

uid

ar

La

Te

sore

ría

de

laS

EF

IPL

AN

rea

liza

el

pa

god

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cue

nta

po

rliq

uid

ar

ae

ste

Org

an

ism

otr

am

itad

as

po

rA

DM

INIS

TR

AC

IÖN

DIR

EC

TA

ya

lp

rove

ed

or

tra

mita

da

s p

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CO

NT

RA

TO

.

Te

sore

riad

ela

Se

cre

tarí

ad

eF

ina

nza

s y

Pla

ne

aci

ón

.1

00

%

9P

ago

al p

rove

ed

or

La

SE

FIP

LA

Na

ltr

an

sfe

rire

lre

curs

oa

est

eO

rga

nis

mo

ya

ltr

am

itar

las

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ura

sd

elo

sp

rove

ed

ore

sp

or

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as

op

era

tiva

sse

pro

ced

ea

rea

liza

rla

cap

tura

en

el

Sis

tem

aÚ

nic

od

eA

dm

inis

tra

ció

nF

ina

nci

era

pa

raÓ

rga

nis

mo

sP

úb

lico

sse

pre

ced

ea

rea

liza

re

l pa

go.

Dire

cció

n A

dm

inis

tra

tiva

10

0%

Pro

pósi

to

Pobl

ació

nde

laEs

trat

egia

Inte

gral

dela

Asi

sten

cia

Soci

alA

limen

taria

con

acce

so a

alim

ento

s

Anu

alPo

rcen

taje

10

09

9.9

69

9.9

6N

/AN

/AN

/A

Rep

orte

de

indi

cado

res

al

4to

trim

estr

e de

l eje

rcic

io

20

16

y 2

01

7

Ladi

fere

ncia

enel

núm

ero

debe

nefi

ciar

ios

aten

dido

ses

men

ora

lam

eta

porq

ueel

Mun

icip

iode

Cast

illo

deTe

ayo

renu

nció

aop

erar

elpr

ogra

ma

de D

esay

unos

Esc

olar

es F

rios.

Com

pone

nte

1

Porc

enta

jede

dota

cion

es-

desp

ensa

squ

edi

seña

nlo

sSi

stem

asD

IFen

apeg

oa

los

crit

erio

sde

calid

adnu

tric

ia

Anu

alPo

rcen

taje

10

07

7.7

87

7.7

8N

/AN

/AN

/A

Rep

orte

de

indi

cado

res

al

4to

trim

estr

e de

l eje

rcic

io

20

16

y 2

01

7

Enap

ego

alin

form

ede

retr

oalim

enta

ción

fina

l2

01

7em

itid

opo

rD

IFN

acio

nal,

resp

ecto

ala

sdo

taci

ones

-de

spen

sas

dise

ñada

s co

ncr

iter

ios

deca

lidad

nutr

icia

nose

alca

nza

acu

mpl

irco

ndi

chos

crit

erio

sen

dos

de5

men

ús,p

orlo

que

delo

snu

eve

dise

ños

delo

spr

ogra

mas

alim

enta

rios

envi

ados

,só

loal

canz

amos

acu

mpl

ir co

n lo

scr

iter

ios

deca

lidad

nutr

icia

desi

ete

dise

ños.

An

exo

4. R

esu

ltad

os d

e lo

s In

dica

dore

s Es

trat

égic

os y

de

Ges

tión

del

Fon

do

AV

AN

CE

CON

R

ESP

ECTO

A

LA

MET

A

EN 2

01

7

(Ava

nce/

M

eta)

MET

A

PR

OG

RA

MA

DA

P

AR

A E

L EJ

ERCI

CIO

A

NTE

RIO

R

AV

AN

CEEN

EL

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CICI

O

AN

TER

IOR

AV

AN

CE

CON

R

ESP

ECTO

LA

MET

A E

N

EL

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CICI

O

AN

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IOR

(A

vanc

e/

Met

a)

MED

IOS

DE

VER

IFIC

ACI

ÓN

(F

uent

es d

e In

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ació

n)

NIV

EL D

EL

OB

JETI

VO

NO

MB

RE

DEL

IND

ICA

DO

RFR

ECU

ENCI

A

DE

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ICIÓ

NU

NID

AD

D

E M

EDID

A

MET

A

PR

OG

RA

MA

DA

EN

20

17

AV

AN

CEEN

20

17

Indi

cado

res

MIR

Fed

eral

JUST

IFIC

ACI

ÓN

DEL

AV

AN

CE C

ON

R

ESP

ECTO

A L

A M

ETA

(Ex

plic

ar

por

qué

se c

umpl

iero

n la

s m

etas

)

An

exo

4. R

esu

ltad

os d

e lo

s In

dica

dore

s Es

trat

égic

os y

de

Ges

tión

del

Fon

do

AV

AN

CE

CON

R

ESP

ECTO

A

LA

MET

A

EN 2

01

7

(Ava

nce/

M

eta)

MET

A

PR

OG

RA

MA

DA

P

AR

A E

L EJ

ERCI

CIO

A

NTE

RIO

R

AV

AN

CEEN

EL

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CICI

O

AN

TER

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AV

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CE

CON

R

ESP

ECTO

LA

MET

A E

N

EL

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CICI

O

AN

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IOR

(A

vanc

e/

Met

a)

MED

IOS

DE

VER

IFIC

ACI

ÓN

(F

uent

es d

e In

form

ació

n)

NIV

EL D

EL

OB

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VO

NO

MB

RE

DEL

IND

ICA

DO

RFR

ECU

ENCI

A

DE

MED

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NU

NID

AD

D

E M

EDID

A

MET

A

PR

OG

RA

MA

DA

EN

20

17

AV

AN

CEEN

20

17

Indi

cado

res

MIR

Fed

eral

JUST

IFIC

ACI

ÓN

DEL

AV

AN

CE C

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R

ESP

ECTO

A L

A M

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(Ex

plic

ar

por

qué

se c

umpl

iero

n la

s m

etas

)

Com

pone

nte

2

Prop

orci

ónde

desp

ensa

sdo

taci

ones

entr

egad

asqu

ecu

mpl

enco

nlo

scr

iter

ios

de c

alid

ad n

utric

ia

Trim

estr

alO

tra

10

.53

0.5

30

.76

1.00

131.

58

Rep

orte

de

indi

cado

res

al

4to

trim

estr

e de

l eje

rcic

io

20

16

y 2

01

7

Al

fina

lizar

elcu

arto

trim

estr

e,y

cons

ider

ando

el i

nfor

me

dere

troa

limen

taci

ónfi

nal

20

17

,la

may

oría

de

los

apoy

os d

e lo

spr

ogra

mas

alim

enta

rios

cum

plen

con

los

crit

erio

sde

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adnu

tric

ia,

exce

pto

por

una

cant

idad

deD

esay

unos

Esc

olar

es F

ríos

que

nocu

mpl

iero

nco

ndi

chos

crit

erio

s;as

ím

ism

o, s

e ob

serv

a un

incr

emen

toen

los

apoy

osdi

strib

uido

sre

spec

toa

lam

eta

trim

estr

aly

esto

corr

espo

nde

aqu

efu

eron

entr

egad

oslo

sap

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que

sete

nian

pend

ient

es;

sin

emba

rgo

alto

taliz

arlo

sap

oyos

delo

scu

atro

trim

estr

es,n

oal

canz

amos

acu

brir

lam

eta

glob

al p

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ada

debi

do a

que

elm

unic

ipio

deCa

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ode

Teay

o,re

nunc

ióa

oper

arel

prog

ram

ade

Des

ayun

osEs

cola

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Frío

sy

aun

apa

rte

delo

spr

ogra

mas

de Des

ayun

osEs

cola

res

Calie

ntes

yA

tenc

ión

Alim

enta

ria a

Men

ores

de

5 a

ños

en R

iesg

o, n

o Es

cola

rizad

os.

Act

ivid

ad

Porc

enta

jede

recu

rsos

del

FAM

Asi

sten

cia

Soci

alde

stin

ados

aot

orga

rap

oyos

alim

enta

rios.

Anu

alPo

rcen

taje

85

.28

6.7

21

01

.78

N/A

N/A

N/A

Rep

orte

de

indi

cado

res

al

4to

trim

estr

e de

l eje

rcic

io

20

16

y 2

01

7

Cifr

asal

31

dedi

ciem

bre

de2

01

7

Cont

ribu

ción

y d

esti

no

F-1

DIF

.Pr

esen

taun

ase

riede

docu

men

tos

com

oof

icio

sde

los

cuat

rotr

imes

tres

20

17

,do

nde

info

rman

alD

irect

orG

ener

alde

Alim

enta

ción

yD

esar

rollo

Com

unit

ario

del

DIF

Nac

iona

lel

“Rep

orte

deap

licac

ión

delo

sre

curs

osde

lRam

o3

3”,

lista

dode

obra

sy

acci

ones

nuev

aspo

rpr

oyec

to,

los

recu

rsos

aplic

ados

por

trim

estr

ey

otro

sdo

cum

ento

s.F-

2D

IF.

ElD

IFV

erac

ruz

cuen

taco

ndo

cum

ento

sco

mo

Ofi

cios

deen

treg

ade

repo

rtes

trim

estr

ales

,PO

A2

01

7,

Ejer

cici

ode

lPr

esup

uest

o,A

vanc

eFí

sico

-Fi

nanc

iero

yre

port

estr

imes

tral

esde

recu

rsos

ejer

cido

s,as

íco

mo

elA

nexo

1y

Tabl

a2

y5

,do

nde

seob

serv

óqu

ede

lto

tal

delo

sre

curs

osap

roba

dos

seej

erci

óel

99

.96

%qu

epr

inci

palm

ente

esta

dest

ina

a la

Asi

sten

cia

Soci

al.

D-1

DIF

.En

virt

udde

que

nose

cuen

taco

nun

diag

nóst

ico

dene

cesi

dade

s,(p

regu

nta

núm

ero

1),

por

loqu

eno

selo

gró

dete

rmin

arla

cons

iste

ncia

entr

eel

diag

nóst

ico

dela

sne

cesi

dade

sde

Infr

aest

ruct

ura

Educ

ativ

ay

Asi

sten

cia

Soci

alco

nel

dest

ino

dela

sA

port

acio

nes

del F

ondo

.

R-1

DIF

.Se

reco

mie

nda

alD

IFqu

elo

scr

iter

ios

con

los

que

cuen

ta,

sean

inte

grad

osen

unso

lodo

cum

ento

yqu

ees

tabl

ezca

plaz

ospa

rare

visi

óny

actu

aliz

ació

nde

l mis

mo.

B

UEN

O

Ges

tión

F1-D

IF.

Laej

ecut

ora

cuen

taco

nun

diag

ram

ade

fluj

ode

lPro

ceso

de G

esti

ón d

e FA

M.

F2-D

IF.

Laej

ecut

ora

tien

em

ecan

ism

ospa

rare

aliz

arla

tran

sfer

enci

ade

recu

rsos

atr

avés

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Cuen

tapo

rLi

quid

artr

amit

ada

ante

la S

EFIP

LAN

.F3

-DIF

.La

ejec

utor

am

ensu

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ente

sere

aliz

ala

conc

iliac

ión

del

ejer

cici

ode

lre

curs

oco

nel

Rep

orte

Ava

nce

Pres

upue

stal

del

FA

M 2

01

7.

O1

-DIF

.El

Prin

cipa

lre

toes

eltr

ámit

ey

com

prob

ació

nde

lre

curs

oan

tela

SEFI

PLA

N,

deriv

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alvo

lum

ende

lado

cum

enta

ción

.

R1

-DIF

.Se

reco

mie

nda

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Ejec

utor

ael

abor

arM

anua

les

actu

aliz

ados

yau

toriz

ados

yso

bre

todo

que

esté

ndi

spon

ible

spa

rasu

cons

ulta

. R

2-D

IF.P

orlo

que

sere

com

iend

aa

laEj

ecut

ora

cont

arco

npr

oced

imie

ntos

docu

men

tado

sde

Plan

eaci

ónpa

rael

uso

delo

sre

curs

osde

Infr

aest

ruct

ura

Educ

ativ

ay

Asi

sten

cia

Soci

alen

elEs

tado

.R

3-D

IF.

Sere

com

iend

aco

ncen

trar

lain

form

ació

nen

base

deda

tos

yqu

ese

encu

entr

edi

spon

ible

enun

sist

ema

info

rmát

ico.

R

EGU

LAR

Gen

erac

ión

de

Info

rmac

ión

y re

ndic

ión

de c

uent

as

F1-D

IF.

LaEj

ecut

ora

repo

rta

trim

estr

alm

ente

elde

sem

peño

dela

sap

orta

cion

esen

base

alo

sFo

rmat

osqu

em

arca

laLG

CGy

laLG

DF

yla

enví

aa

laSE

FIPL

AN

para

suca

ptur

aen

elSF

Ude

los

indi

cado

res

del F

AM

.

R1

-DIF

.La

Ejec

utor

ano

cuen

taco

nm

ecan

ism

osdo

cum

enta

dos

deTr

ansp

aren

cia

yR

endi

ción

deCu

enta

s,po

rlo

que

sere

com

iend

aap

egar

sea

loqu

eso

licit

eel

TdR

del F

AM

.

REG

ULA

R

An

exo

5. C

oncl

usi

ones

del

Fon

do

REC

OM

END

ACI

ON

ESA

CTO

RES

IN

VO

LUCR

AD

OS

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

LSE

CCIÓ

N D

E LA

EVA

LUA

CIÓ

NFO

RTA

LEZA

SO

PO

RTU

NID

AD

ESD

EBIL

IDA

DES

AM

ENA

ZAS

An

exo

5. C

oncl

usi

ones

del

Fon

do

REC

OM

END

ACI

ON

ESA

CTO

RES

IN

VO

LUCR

AD

OS

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

LSE

CCIÓ

N D

E LA

EVA

LUA

CIÓ

NFO

RTA

LEZA

SO

PO

RTU

NID

AD

ESD

EBIL

IDA

DES

AM

ENA

ZAS

Ori

enta

ción

y m

edic

ión

de

resu

ltad

os

F1-D

IF.

Laej

ecut

ora

repo

rta

los

resu

ltad

osde

lFo

ndo

ani

vel

defi

no

prop

ósit

o,a

trav

éslo

sre

port

esqu

ere

aliz

aal

Sist

ema

deFo

rmat

oÚ

nico

(SFU

)de

los

4In

dica

dore

sde

lFon

do.F

2-D

IF.L

aej

ecut

ora

repo

rtó

que

laap

licac

ión

del

FAM

cum

ple

con

los

obje

tivo

spl

asm

ados

enel

PND

20

12

-20

18

hast

ael

PVD

20

16

-20

18

.

O1

-DIF

.Es

impo

rtan

tequ

eel

Gob

iern

ode

lV

erac

ruz,

espe

cifi

que

odi

señe

una

plat

afor

ma

dein

form

ació

nes

tadí

stic

ael

emen

tal,

que

cont

empl

eel

segu

imie

nto

alo

sin

dica

dore

sy

ala

met

asde

los

prog

ram

asop

erat

ivos

,do

nde

seña

leta

mbi

éncó

mo

sedi

strib

uyen

los

recu

rsos

del

FAM

ala

sun

idad

esej

ecut

oras

dela

enti

dad.

O

2-D

IF.N

ose

cuen

taco

nin

dica

dore

sde

impa

cto

iden

tifi

cado

sen

laM

IR,s

ede

bede

prop

oner

ala

fede

raci

ónla

crea

ción

delo

sm

ism

ospa

raob

tene

rda

tos

cuan

tita

tivo

sy

cual

itat

ivos

que

perm

itan

lato

ma

dede

cisi

ones

enel

man

ejo

del

Fond

o.

D1

-DIF

.Se

iden

tifi

cóla

exis

tenc

iade

mec

anis

mos

deCo

ntro

lInt

erno

débi

les

ein

sufi

cien

tes,

loqu

eim

pide

iden

tifi

car

yat

ende

ren

tiem

posi

tuac

ione

sne

gati

vas

enm

ater

iade

tran

spar

enci

a,co

ntro

ly

rend

ició

nde

cuen

tas

de lo

s re

curs

os f

eder

ales

.

R1

-DIF

.Se

reco

mie

nda,

deig

ual

man

era,

unde

bido

segu

imie

nto

ala

actu

aliz

ació

nde

lain

form

ació

nqu

ese

capt

ura

enlo

ssi

stem

ases

tata

lyfe

dera

ldel

avan

cefí

sico

yfi

nanc

iero

,co

nel

obje

tivo

dequ

elo

spr

esup

uest

osm

odif

icad

oy

ejer

cido

sean

hom

olog

ados

,lo

que

evit

ará

posi

bles

afec

taci

ones

fina

ncie

ras,

dado

que

elde

sem

peño

yel

uso

efec

tivo

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sre

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osso

nco

nsid

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ospa

rala

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espo

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iore

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.Se

reco

mie

nda

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nin

stru

men

tos

para

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uar

lain

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ncia

del

Fond

oen

los

Indi

cado

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depo

brez

ay

reza

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.

D

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TE

FON

DO

PR

OG

RA

MA

PR

OY

ECTO

, OB

RA

O

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IÓN

CLA

SIFI

CACI

ÓN

MO

DA

LID

AD

CON

TRIB

UCI

ÓN

DEL

PR

OG

RA

MA

Nom

bre

del p

rogr

ama

Nom

bre

del P

roye

cto,

obr

a o

acci

ón.

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aniz

ació

n, S

alu

d, A

sist

enci

a So

cial

, Edu

caci

ón, e

tcEq

uip

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nto

, con

stru

cció

n,

reh

abili

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ón, a

tenc

ión,

etc

.A

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o a

Serv

icio

s,de

qu

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po

Prog

ram

aA

sist

enci

aIn

tegr

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Niñ

os,

Niñ

asy

Ado

lesc

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sCo

neca

lli (e

tapa

20

17

)

Prog

ram

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20

17

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sist

enci

a So

cial

Brin

dar

dem

aner

ate

mpo

ral,

unho

gar

dign

oa

niño

s,ni

ñas

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vene

sde

lEst

ado

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ruz

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gánd

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ción

inte

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.

Brin

dar

dem

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mpo

ral

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gar

dign

oa

niño

sre

cien

naci

dos

a 1

2 a

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y jó

vene

s co

n di

scap

acid

aden

sita

ució

nde

ri esg

o.

Prog

ram

aA

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ión

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ión

en D

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(Et

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20

17

)Pr

ogra

ma

Ate

nció

na

Pobl

ació

nen

Des

ampa

ro (

Etap

a 2

01

7)

Asi

sten

cia

Soci

al

Prop

orci

onar

aten

ción

yap

oyo

ala

pobl

ació

nen

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mpa

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teco

nse

rvic

ios

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l

Prop

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laci

ón e

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sam

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.

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ram

aA

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ncio

nale

s(E

tapa

20

17

)Pr

ogra

ma

Apo

yos

Func

iona

les

(Eta

pa 2

01

7)

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sten

cia

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al

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iona

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que

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liten

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cida

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Favo

rece

rlo

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ació

nel

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nso

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a la

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isca

paci

dad.

Prog

ram

aA

sist

enci

aA

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taria

aSu

jeto

sV

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rabl

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tapa

20

17

)

Prog

ram

aA

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aA

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20

17

)A

sist

enci

a So

cial

Cont

ribui

ra

lase

gurid

adal

imen

taria

delo

ssu

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sen

cond

icio

nes

derie

sgo

yvu

lner

abili

dad.

Cont

ribui

ra

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gurid

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imen

taria

delo

ssu

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sen

cond

icio

nes

de ri

esgo

.

Prog

ram

aA

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enci

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taria

aFa

mili

asen

Des

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17

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ia.

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ribui

rco

nal

imen

tos

delo

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sen

cond

icio

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.

Prog

ram

aD

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unos

Esco

lare

sCa

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Coci

nas

Com

unit

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20

17

)

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17

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ribui

ra

lase

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imen

taria

dela

pobl

ació

nes

cola

rsu

jeta

deas

iste

ncia

soci

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Cont

ribui

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imen

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ncia

soc

ial .

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6. P

rogr

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con

Rec

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l Fon

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RA

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OY

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PR

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RA

MA

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do

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ram

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tenc

ión

Alim

enta

riaa

Men

ores

de5

Año

sen

Rie

sgo,

No

Esco

lariz

ados

(Eta

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01

7)

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7)

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sten

cia

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al

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ribui

ra

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imen

taria

delo

sm

enor

esde

5añ

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ese

encu

entr

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cond

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nes

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abili

dad.

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nes

derie

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lner

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dad.

Prog

ram

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sFr

íos

(Eta

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7)

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Prog

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mie

nto

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Coci

nas

Esco

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sy

Com

unit

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20

17

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17

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Soci

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Dot

ara

las

com

unid

ades

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equi

poel

emen

tal

para

lain

stal

ació

nde

coci

nas

com

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s.

Dot

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s.

Prog

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aPr

oyec

tos

Prod

ucti

vos

yD

esar

rollo

ala

Viv

iend

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tapa

20

17

)

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17

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sist

enci

a So

cial

Fort

alec

erla

sac

tivi

dade

spr

oduc

tiva

sde

las

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onas

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tuac

ión

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trem

apo

brez

a,ad

emás

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dead

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iend

a.

Fort

alec

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dade

spr

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sy

laop

ortu

nida

dde

adqu

irir a

poyo

s pa

ra v

ivie

nda.

Not

a: A

greg

ar c

uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias.

Ley de Coordinación Fiscal X Art. 40 y 41Decreto de Presupuesto de Egresos de laFederación para el Ejercicio 2017

X Anexo 10,18,

Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria

X art. 75, 82, 83, 85, 86, 106, 107

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público

X art. 3, 26 al 55 bis

Ley de Disciplina Financiera X art. 17

Código Financiero del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave

Xart. 191, 193, 199, 201, 213, 233, 257, 258,

259, 260, 261, 262, 263, 264Lineamientos para el Control y la

Contención del Gasto Público en el estado

de Veracruz de Ignacio de la Lllave

X Numeral 7, 9, 11, 26,

Ley Número 539 de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estadode Veracruz-Llave

X

art. 26, 27, 28, 29, 29 bis, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66


Numeral, etc.








Numeral, etc.



Numeral, etc.

Comentarios:

CON

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PR

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00

00

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Capí

tulo

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00

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00

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Capí

tulo

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00

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00

Subt

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00

00

00

Su

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00

00

00

0

183,770,512.46

183,770,512.46

179,859,856.64

0.978719895

Subt

otal

de

Capí

tulo

60

00

18

3,7

70

,51

2.4

61

83

,77

0,5

12

.46

17

9,8

59

,85

6.6

40

.98

18

3,7

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,51

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9,8

59

,85

6.6

40

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Tabl

a1

.Pre

supu

esto

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ubFo

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AM

enel

20

17

por

Capí

tulo

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lacu

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bede

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roba

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odif

icad

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par

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vici

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son

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a: A

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uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias

20

00

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les

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50

00

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40

00

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nes

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00

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00

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$

6

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6

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1.0

0

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STR

UCC

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1

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$

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0

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STR

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DTV

03

48

G, D

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RIO

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1

,00

0,0

00

.00

$

1

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STR

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27

23

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4

00

,00

0.0

0

$

40

0,0

00

.00

3

95

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00

.99

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STR

UCC

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$

2,5

68

,38

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$

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1.0

0

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$

1

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STR

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AB

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$

1,4

10

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0.0

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$

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10

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0

1,4

10

,00

01

.00

Tabl

a3

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esup

uest

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lFA

Men

20

17

por

proy

ecto

,act

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icad

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com

o ca

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nida

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min

istr

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63

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3,8

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FAM

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77

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6

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16

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20

17

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DIM

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FAM

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inan

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AM

.

FAM

20

16

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21

3,8

21

,40

2.3

2Co

rres

pond

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una

ampl

iaci

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resu

pues

tal o

torg

ada

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a SE

FIPL

AN

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rsos

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resp

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ativ

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REN

DIM

IEN

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48

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dim

ient

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PRO

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2

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Otr

os

recu

rsos

Esta

tal

NO.NOMBRE DEL

PROCESOACTIVIDADES

ÁREASRESPONSABLES

VALORACIÓNGENERAL

1 PlaneaciónSe integra una propuesta de obras con lainformación de solicitudes y resultado deinvestigaciones de campo

Subdirección Técnica, Departamentode Infraestructura Educativa

Se dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes

2 Programación

Bajo la instrucción de la Dirección general delInstituto se conforma el programa de obras yse le asigna una inversión que es registradaen la Secretaría de Finanzas y Planeación; yse solicita la investigación de campo.


Se dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes

3 Investigación de Campo

Se realizan visitas técnicas a las escuelaspara validar necesidades, recabarinformación técnica y documentos depropiedad.

Subdirección de Construcción

Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna para el proceso siguiente.

4 Elaboración de Proyectos EjecutivosCon los reportes técnicos del procesoanterior, se elaboran los proyectos ejecutivos

Subdirección de Proyectos


5 Permisos y licenciasSe solicitan los permisos y licenciasnecesarios


Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna.

6 Contratación

Con los proyectos ejecutivos se integran losexpedientes técnicos y se realizan losprocedimientos que establece la Ley para laadjudicación de las obras y su contratación.

Subdirección Técnica, Departamentode Seguimiento a Contrataciones


7 Gestión Financiera

Se tramita ante la Secretaría de Finanzas yPlaneación el pago de anticipo para el iniciode las obras y posteriormente elpago deestimaciones de obra.

Subdireción AdminstrativaSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes

8 Ejecución

Se da seguimiento a la ejecución de lasobras a través de la supervisión técnica paraque éstas cumplan con lo especificado en elproyecto, y en general se realicen lostrabajos con calidad y en oportunidad, hastasu cierre.

Subdireción de ConstrucciónSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes

FiniquitoConcluida la obra, se tramita su pago definiquito y se cierra documentalmente elexpediente.

Subdirección AdministrativaSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes



Fin

Pro

pósi

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Com

pone

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Fin

Pro

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ativ

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los

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cios

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ativ

os.

anua

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umno

28

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10

0%

10

0%

25

65

30

0%

0%

Port

alde

fina

nzas

yes

paci

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paci

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age

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nfi

nanc

iera

Com

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Porc

enta

jede

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ivos

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vel

bási

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nin

frae

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ctur

a ed

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iva

aten

dido

sco

nob

ras

deco

nstr

ucci

ón

Sem

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paci

os

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41

00

%1

00

%9

40

%0

%Po

rtal

defi

nanz

asy

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cios

espa

cios

educ

ativ

os

Ade

cuad

age

stió

nfi

nanc

iera

Ane

xo

4. R

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s de

los

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cado

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EL D

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20

17

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EN 2

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EL

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Ane

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se c

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jede

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cios

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ivos

co

nstr

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habi

litad

os,

aten

dido

sco

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ario

.

men

sual

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71

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00

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0%

0%

Port

alde

fina

nzas

yes

paci

oses

paci

osed

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ivos

Ade

cuad

age

stió

nfi

nanc

iera

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ción

y d

esti

no

1.

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enta

con

undo

cum

ento

diag

nóst

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cesi

dade

s,m

ism

oqu

ees

pert

inen

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iem

pre

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real

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ente

con

una

caus

ay

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ecto

espe

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.2

.Se

cuen

taco

nlin

eam

ient

osde

lPO

Aqu

eco

ntrib

uyen

ala

plan

eaci

ón.

3.

Sein

form

óac

erca

deun

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men

toqu

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itió

SEFI

PLA

Nso

bre

elde

stin

ode

los

recu

rsos

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que

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ala

sár

eas.

4.H

ayun

docu

men

toqu

em

uest

raev

iden

cia

docu

men

tald

ela

ampl

iaci

óny

reha

bilit

ació

nde

obra

s.5

.Se

tien

ende

tect

ados

los

Fond

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dera

les

que

part

icip

ande

form

anco

ncur

rent

een

elEs

tado

yen

los

mun

icip

ios.

1.

Un

regi

stro

prev

iom

ensu

al,

con

caus

asy

efec

tos

deriv

aría

enun

docu

men

tode

regi

stro

útil.

2.L

ael

abor

ació

nde

unPO

Apu

ede

ser

unin

stru

men

toco

mpl

emen

topa

rael

cum

plim

ient

ode

acti

vida

des.

3.

Laem

isió

nde

docu

men

tos

prop

ios

valid

ados

por

laSE

FIPL

AN

leda

nun

may

orpe

soa

las

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ones

.4

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ntar

con

evid

enci

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amen

tal

para

cual

quie

rre

visi

óno

audi

toría

.5

.La

dete

cció

nde

lapa

rtic

ipac

ión

del

esta

doy

los

mun

icip

ios

enob

rade

mue

stra

elej

erci

cio

dere

curs

os.

1.

Eldi

agnó

stic

ode

nece

sida

des

está

orie

ntad

oa

otro

año

yes

enun

ciat

ivo

únic

amen

te,

sin

expl

icar

cifr

as.

2.

Úni

cam

ente

sede

limit

anlin

eam

ient

ospe

rono

hay

unPO

Aco

mo

tal,

nicr

iter

ios

para

dist

ribui

rla

sap

orta

cion

esco

npl

azos

yac

tual

izac

ión

decr

iter

ios.

3.

Seca

rece

deun

acl

arid

aden

elde

stin

ode

los

recu

rsos

dete

rmin

ado

junt

oco

nun

ade

bida

plan

eaci

ón.

4.

Sino

hay

diag

nóst

ico,

plan

eses

trat

égic

os,

docu

men

tos

depl

anea

ción

ein

form

estr

imes

tral

esse

com

plic

ade

mos

trar

laco

nsis

tenc

ia.

5.

No

sepr

esen

tan

las

fuen

tes

defi

nanc

iam

ient

oa

nive

les

tata

l y m

unic

ipal

1.

No

cont

arco

nun

docu

men

toad

ecua

does

unob

stác

ulo

para

cum

plir

con

las

met

ases

tabl

ecid

as.

2.

No

cont

arco

nun

apl

anea

ción

y

oper

ació

n de

lo

s re

curs

os

del

Fond

o,

pued

en

gene

rar

el

incu

mpl

imie

nto

de m

etas

o

un

ejer

cici

o de

fici

ente

de

re

curs

os.

3.

Una

revi

sión

seob

stac

uliz

aría

sisó

lose

cuen

taco

nla

dete

rmin

ació

nde

las

área

spo

rSE

FIPL

AN

yno

por

IEEV

.4

.La

falt

ade

cons

iste

ncia

en

el

diag

nóst

ico

dene

cesi

dade

sge

nera

de

scon

fian

zaen

laas

igna

ción

dere

curs

os.

5.E

ldes

cono

cim

ient

ode

las

fuen

tes

de

fina

ncia

mie

nto

impi

de c

onoc

er r

ealm

ente

el

ejer

cici

o de

los

recu

rsos

.

1.

Elab

orac

ión

deun

diag

nóst

ico

con

caus

asy

efec

tos

dela

sne

cesi

dade

s,as

íco

mo

con

dife

renc

ias

regi

onal

es.

2.

Elab

orac

ión

deun

docu

men

toco

nsis

tent

ere

laci

onad

oco

npr

oced

imie

ntos

para

ladi

strib

ució

nde

las

apor

taci

ones

del

FAM

.3

.D

iseñ

ode

undo

cum

ento

prev

iode

lde

stin

ode

apor

taci

ones

emit

ido

por

elIE

EV.

4.

Form

ulac

ión

eim

plem

enta

ción

dedi

agnó

stic

o,pl

anes

estr

atég

icos

,do

cum

ento

depl

anea

ción

ein

form

es.

5.E

xplic

aren

qué

med

ida

las

fuen

tes

que

son

conc

urre

ntes

cubr

enla

sne

cesi

dade

s,in

dica

ndo

elno

mbr

ede

lpr

ogra

ma,

elca

pítu

loy

laju

stif

icac

ión.

SEFI

PLA

N, S

EV, I

EEV

D

EFIC

IEN

TE

Ane

xo

5. C

oncl

usio

nes

del F

ondo

REC

OM

END

ACI

ON

ESA

CTO

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IN

VO

LUCR

AD

OS

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

LSE

CCIÓ

N D

E LA

EVA

LUA

CIÓ

NFO

RTA

LEZA

SO

PO

RTU

NID

AD

ESD

EBIL

IDA

DES

AM

ENA

ZAS

Ane

xo

5. C

oncl

usio

nes

del F

ondo

REC

OM

END

ACI

ON

ESA

CTO

RES

IN

VO

LUCR

AD

OS

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

LSE

CCIÓ

N D

E LA

EVA

LUA

CIÓ

NFO

RTA

LEZA

SO

PO

RTU

NID

AD

ESD

EBIL

IDA

DES

AM

ENA

ZAS

Ges

tión

1.S

ecu

enta

con

unpr

oces

ocl

aro

dele

vant

amie

nto

dene

cesi

dade

squ

ese

repo

rta

ala

SEP

para

que

post

erio

rmen

tese

eval

úela

pert

inen

cia

yse

emit

ael

pago

.2

.Ex

iste

unlin

eam

ient

ode

POA

que

delim

ita

elus

ode

recu

rsos

enm

ater

iade

infr

aest

ruct

ura.

3.

No

seha

npr

esen

tado

situ

acio

nes

defa

lta

dem

inis

trac

ión

dere

curs

os.

4.S

ecu

enta

con

elap

oyo

delo

sre

port

esde

SEFI

PLA

Npa

rael

segu

imie

nto

delo

sre

curs

os.

5.S

eti

ene

pres

ente

elre

tode

los

disp

uest

osen

laLe

yde

Coor

dina

ción

Fisc

alpa

raqu

eno

haya

nin

term

edia

rios.

1.

Lade

finc

ión

deun

proc

edim

ient

oco

ntrib

uye

ala

efic

ienc

iaen

elcu

mpl

imie

nto

dem

etas

.2

.Pot

enci

alm

ente

elPO

Aes

muy

efic

ient

e.3

.Exi

sten

even

tos

exte

rnos

que

gara

ntiz

anci

erta

esta

bilid

adfi

nanc

iera

enla

enti

dad

Ver

acru

zana

.4

.El

apoy

ode

SEFI

PLA

Na

las

depe

nden

cias

man

tien

eun

alín

eain

stit

ucio

nal.

5.

Se c

uent

a co

n el

apo

yodi

rect

ode

SEFI

PLA

Npa

rala

aten

ción

ycu

mpl

imie

nto

depe

tici

ones

.

1.

No

secu

enta

con

unfl

ujog

ram

aau

toriz

ado

loqu

ege

nera

ince

rtid

umbr

eal

mom

ento

deva

lidar

elpr

oced

imie

nto.

Los

últi

mos

fluj

ogra

mas

acep

tado

sso

nde

20

03

.2

.No

hay

una

plan

eaci

ónde

uso

dere

curs

osen

mat

eria

dein

frae

stru

ctur

a.3

.N

ose

cuen

taco

nm

ecan

ism

osqu

ebr

inde

nse

guim

ient

oa

las

tran

sfer

enci

as.

4.

No

secu

enta

nco

nm

ecan

ism

osde

segu

imie

nto

dela

sap

orta

cion

esal

Fond

o.5

.Lo

sre

tos

nosó

loso

nen

los

inte

rmed

iario

s,se

nece

sita

reco

noce

rre

tos

enm

ater

iade

plan

eaci

ón,

prog

ram

ació

ny

segu

imie

nto

así

com

ola

incl

usió

nde

Prog

ram

asA

nual

esde

Trab

ajo.

1.

Una

revi

sión

gene

raría

una

obse

rvac

ión

enel

proc

edim

ient

o,m

ism

oqu

ese

ríacu

esti

onad

oco

nfor

me

acr

iter

ios

deca

lidad

.2

.Se

gene

raun

impo

rtan

teva

cío

enlo

que

refi

ere

ain

frae

stru

ctur

a.3

.La

falt

ade

unm

ecan

ism

ode

segu

imie

nto

gene

rade

sord

en y

fal

ta d

e co

ntro

l. 4

.La

falt

ade

unco

ntro

lin

tern

oge

nera

depe

denc

iaha

cia

otra

sár

eas.

5.L

afa

lta

deun

aau

tocr

ític

apu

ede

gene

rar

defi

cien

cias

para

dete

ctar

las

área

sde

opor

tuni

dad.

1.

Val

idac

ión

dem

anua

les

actu

aliz

ados

yau

toriz

ados

ydi

scpo

nibl

esen

plat

afor

mas

para

cons

ulta

.2

.Co

ntar

con

proc

edim

ient

odo

cum

enta

dos

depl

anea

ción

para

elus

ode

recu

rsos

dein

frae

stru

ctur

aqu

ese

inco

rpor

enad

emás

aun

sist

ema

info

rmát

ico.

3.

Cont

arco

nm

ecan

ism

ospa

rave

rific

arla

str

ansf

eren

cias

dela

sap

orta

cion

esco

nfor

me

alo

prog

ram

ado.

4.

Sere

com

iend

aco

ntar

con

mec

anis

mos

prop

ios

para

dar

segu

imie

nto

alej

erci

cio

deap

orta

cion

es.

5.S

ere

quie

reun

diag

nóst

ico

a pr

ofun

dida

d de

lo

s re

tos

que

pres

enta

la E

jecu

tora

.

SEFI

PLA

N, S

EP,S

EV, I

EEV

PÉ

SIM

O

Gen

erac

ión

de

Info

rmac

ión

y re

ndic

ión

de c

uent

as

1.

Seti

ene

dete

ctad

aun

aim

port

ante

reco

lecc

ión

dein

form

ació

nso

bre

dem

anda

sde

lapo

blac

ión

así

com

ola

fact

ibili

dad.

2.E

nel

port

alse

cuen

taco

nal

guna

sop

cion

esde

mon

itor

eode

info

rmac

ión.

3. E

l por

tal d

ispo

ne o

pcio

nes

detr

ansp

aren

cia

yre

ndic

ión

de c

uent

as.

1.

Lado

cum

enta

ción

dein

form

ació

nay

uda

alcu

mpl

imie

nto

dem

etas

ya

lapr

evis

ión

deob

jeti

vos.

2.

Lain

form

ació

nen

port

alay

uda

ala

cert

idum

bre

delo

spr

oces

os.

3.

El p

orta

l po

sici

ona

a la

depe

nden

cia

en

dive

rsos

ni

vele

s.

1.

Lain

form

ació

ndo

cum

enta

dare

quie

reun

asi

stem

atiz

ació

ny

ladi

spon

ibili

dad

ofic

ial.

2.

No

hay

evid

enci

ado

cum

enta

lqu

eot

orgu

eel

IEEV

sobr

eel

mon

itor

eode

info

rmac

ión.

3.L

ade

pend

enci

ano

brin

dala

docu

men

taci

ónes

nece

sario

rast

rear

loqu

eco

rres

pond

ea

tran

spar

enci

a.

1.

No

cont

arco

nm

ecan

ism

osde

cons

ulta

difi

cult

ala

efic

acia

enel

man

ejo

dein

form

ació

n2

.Es

prio

ritar

iocu

mpl

irco

nla

sre

com

enda

cion

esde

mon

itor

eo,

dese

mpe

ñoy

área

sde

opor

tuni

dad.

Asi

mis

mo

esta

rape

gado

ala

norm

ativ

idad

.3

.N

odi

spon

erde

una

sist

emat

izac

ión

de

info

rmac

ión

obst

acul

iza

el

buen

ej

erci

cio

de

los

recu

rsos

del

Fon

do.

1.

Dis

pone

rde

info

rmac

ión

ofic

ial

ydo

cum

enta

daa

trav

ésde

unsi

stem

ain

form

átic

o.2

.Que

lain

form

ació

nlle

veun

proc

eso

dem

onit

oreo

yde

sem

peño

dand

opa

rtic

ipac

ión

ala

sej

ecut

oras

ylo

sór

dene

sde

gobi

erno

.3

.Cu

mpl

irla

sdi

spos

icio

nes

enm

ater

iade

tran

spar

enci

ay

rend

ició

n de

cue

ntas

.

IEEV

DEF

ICIE

NTE

Ane

xo

5. C

oncl

usio

nes

del F

ondo

REC

OM

END

ACI

ON

ESA

CTO

RES

IN

VO

LUCR

AD

OS

VA

LOR

ACI

ÓN

GEN

ERA

LSE

CCIÓ

N D

E LA

EVA

LUA

CIÓ

NFO

RTA

LEZA

SO

PO

RTU

NID

AD

ESD

EBIL

IDA

DES

AM

ENA

ZAS

Ori

enta

ción

y m

edic

ión

de

resu

ltad

os

1.

Secu

enta

con

unad

ecua

dose

guim

ient

otr

imes

tral

del

Sist

ema

deEv

alua

ción

deD

esem

peño

.2

.Se

obse

rva

uncu

mpl

imie

nto

dem

etas

al1

00

%.

3.M

enci

onan

que

SEFI

PLA

Nes

la

unic

a qu

e le

s re

aliz

a ev

alua

cion

es e

xter

nas.

1.

Lam

etod

olog

íaes

unre

fere

nte

enm

ater

iade

polít

ica

públ

ica.

2.E

lcum

plim

ient

oin

cent

iva

aun

aca

lific

ació

nsa

tisf

acto

riade

laco

nduc

ción

dela

depe

nden

cia.

3.

Las

eval

uaci

ones

exte

rnas

prac

tica

das

por

otro

sen

tes

tien

enun

am

ayor

rele

vanc

ia.

1.

No

secu

mpl

eco

nla

Mat

rizde

Indi

cado

res

deR

esul

tado

sco

nla

met

odol

ogía

fede

ral.

2.

No

sere

fier

ea

laM

atriz

deIn

dica

dore

sFe

dera

les

yse

care

cede

unan

ális

isde

prof

undi

dad.

3.

No

se

cuen

ta

con

otra

in

form

ació

n de

ev

alua

ción

so

lo

la

de

SEFI

PLA

N.

4.

No

hay

inst

rum

ento

deev

alua

ción

de

in

cide

ncia

de

l Fo

ndo

de

Infr

aest

ruct

ura

Educ

ativ

a,a

de

má

s n

o

se

re

port

an

avan

ces

de

indi

cado

res

en

el

Port

al A

plic

ativ

o de

H

acie

nda

y Cr

édit

o Pú

blic

o (P

ASH

)

1.

LaM

atriz

deIn

dica

dore

sde

Res

ulta

dos

tien

equ

elle

varl

am

etod

olog

íaes

tata

ly

fede

ral

para

elcu

mpl

imie

nto

dela

norm

ativ

idad

.2

.La

falt

ade

unan

ális

isde

prof

undi

dad

dem

erit

alo

real

izad

o.3

. Con

form

e al

cum

plim

ient

o de

laLe

y,se

requ

iere

deun

aev

alua

ción

exte

rna.

4.

Lafa

lta

dein

stru

men

tode

eval

uaci

ónge

nera

prob

lem

aspa

rael

cum

plim

ient

o de

met

as.

1.

Elab

orac

ión

dela

MIR

fede

ral

ein

dica

rel

uso

dein

stru

men

tos

para

plan

eaci

ón,

prog

ram

ació

n,se

guim

ient

o,re

ndic

ión

decu

enta

s, t

oma

de d

ecis

ioen

s o

mej

ora

dela

gest

ión.

2.

Elab

orar

una

mat

rizco

nin

dica

dore

sfe

dera

les

yun

anál

isis

depr

ofun

dida

dqu

ein

volu

cre

ladi

ficu

ltad

dela

sm

etas

.3

.Del

imit

arqu

ien

lleva

aca

bola

eval

uaci

ónex

tern

a,la

sca

ract

erís

tica

s,ha

llazg

osy

reco

men

daci

ones

.4

.Es

tabl

ecim

ient

ode

proc

edim

ient

osy

mec

anis

mos

para

elcu

mpl

imie

nto

dedi

spos

icio

nes

enm

ater

iade

tran

spar

enci

ay

rend

ició

nde

cuen

tas.

Espe

fici

fica

rej

erci

cio,

des

tino

y re

sult

ado.

SHCP

, SEF

IPLA

N, S

EV, I

EEV

D

EFIC

IEN

TE

FON

DO

SHCP

, SEF

IPLA

N, S

EV, I

EEV

D

EFIC

IEN

TE

PR

OG

RA

MA

PR

OY

ECTO

, OB

RA

O

ACC

IÓN

CLA

SIFI

CACI

ÓN

MO

DA

LID

AD

CON

TRIB

UCI

ÓN

DEL

PR

OG

RA

MA

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

frae

stru

ctur

a Ed

ucat

iva

REH

AB

ILIT

ACI

ON

DE

EDIF

ICIO

S EN

JN

FR

AY

PED

RO

DE

GA

NTE

3

0D

CC0

42

8N

, XIQ

UIL

A, S

OLE

DA

D

ATZ

OM

PA

EDU

CACI

ÓN

REH

AB

ILIT

ACI

ÓN

Sem

ejor

anla

sco

ndic

ione

sde

las

edif

icac

ione

sde

stin

adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

alo

sus

uario

sun

ain

frae

stru

ctur

ade

calid

ad.

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

frae

stru

ctur

a Ed

ucat

iva

REH

AB

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ACI

ON

DE

EDIF

ICIO

S EN

PR

IM JO

SE M

AR

IA M

OR

ELO

S Y

PAV

ON

30

EPR

19

76

D, S

OLE

DA

D

DE

DO

BLA

DO

, SO

LED

AD

DE

DO

BLA

DO

EDU

CACI

ÓN

REH

AB

ILIT

ACI

ÓN

Sem

ejor

anla

sco

ndic

ione

sde

las

edif

icac

ione

sde

stin

adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

alo

sus

uario

sun

ain

frae

stru

ctur

ade

calid

ad.

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

frae

stru

ctur

a Ed

ucat

iva

CON

STR

UCC

ION

DE

5 A

ULA

S D

IDA

CTIC

AS,

PO

R S

UST

ITU

CIO

N

EN P

RIM

NA

RCI

SO M

END

OZ

A

30

EPR

08

90

R, P

ALO

GA

CHO

, EM

ILIA

NO

ZA

PATA

EDU

CACI

ÓN

CON

STR

UCC

IÓN

Sem

ejor

anla

sco

ndic

ione

sde

las

edif

icac

ione

sde

stin

adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

alo

sus

uario

sun

ain

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stru

ctur

ade

calid

ad.

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

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stru

ctur

a Ed

ucat

iva

CON

STR

UCC

ION

DE

TECH

AD

O D

E PL

AZ

A C

IVIC

A E

N T

V-S

EC N

IÑO

S H

ERO

ES 3

0D

TV0

34

8G

, DO

S R

IOS,

EM

ILIA

NO

ZA

PATA

EDU

CACI

ÓN

CON

STR

UCC

IÓN

Sem

ejor

anla

sco

ndic

ione

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edif

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stin

adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

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sus

uario

sun

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stru

ctur

ade

calid

ad.

Prog

ram

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Mej

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ode

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stru

ctur

a Ed

ucat

iva

CON

STR

UCC

ION

DE

UN

AU

LA

DID

ACT

ICA

EN

PR

IM M

IGU

EL

HID

ALG

O Y

CO

STIL

LA

30

EPR

27

23

H, T

OTO

LACA

TLA

, Z

ON

GO

LICA

EDU

CACI

ÓN

CON

STR

UCC

IÓN

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sde

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n,ot

orga

ndo

alo

sus

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frae

stru

ctur

ade

calid

ad.

Ane

xo

6. P

rogr

amas

Fin

anci

ados

con

Rec

urso

s de

l Fon

do

PR

OG

RA

MA

PR

OY

ECTO

, OB

RA

O

ACC

IÓN

CLA

SIFI

CACI

ÓN

MO

DA

LID

AD

CON

TRIB

UCI

ÓN

DEL

PR

OG

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Ane

xo

6. P

rogr

amas

Fin

anci

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con

Rec

urso

s de

l Fon

do

Prog

ram

ade

Mej

oram

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frae

stru

ctur

a Ed

ucat

iva

CON

STR

UCC

ION

DE

4 A

ULA

S D

IDA

CTIC

AS

(U2

C) P

OR

SU

STIT

UCI

ON

DEL

ED

IF."B

" Y

REH

AB

. DE

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ICIO

S EN

TV

-SEC

SE

BA

STIA

N L

ERD

O D

E TE

JAD

A

30

DTV

07

81

K, X

ALA

PA-E

NR

IQU

EZ,

EDU

CACI

ÓN

CON

STR

UCC

IÓN

Sem

ejor

anla

sco

ndic

ione

sde

las

edif

icac

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sde

stin

adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

alo

sus

uario

sun

ain

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stru

ctur

ade

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ad.

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

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stru

ctur

a Ed

ucat

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CON

STR

UCC

ION

DE

DIR

ECCI

ON

, SE

RV

ICIO

S SA

NIT

AR

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BA

RD

A

PER

IMET

RA

L Y

REH

AB

ILIT

ACI

ON

D

E ED

IFIC

IOS

EN JN

OB

RER

O

CAM

PESI

NO

30

EJN

02

36

M,

XA

LAPA

-EN

RÍQ

UEZ

, XA

LAPA

EDU

CACI

ÓN

CON

STR

UCC

IÓN

Sem

ejor

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sco

ndic

ione

sde

las

edif

icac

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sde

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adas

ala

educ

ació

n,ot

orga

ndo

alo

sus

uario

sun

ain

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stru

ctur

ade

calid

ad.

Prog

ram

ade

Mej

oram

ient

ode

la In

frae

stru

ctur

a Ed

ucat

iva

PRIM

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01

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Sem

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anla

sco

ndic

ione

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calid

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frae

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06

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A R

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DE

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ALG

O, P

OZ

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DE

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O

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CACI

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Sem

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sde

las

edif

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sde

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calid

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RIO

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A

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BA

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3

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CACI

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Sem

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sde

las

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sde

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stru

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PR

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AD

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Sem

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Sem

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.

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Mej

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IAR

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UIP

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N T

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3

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H0

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LA,

ATL

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Sem

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sde

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stru

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RA

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GA

3

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NG

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NCO

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CACI

ÓN

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STR

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ETH

04

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LON

GA

, N

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CACI

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MIE

NTO

Sem

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ILLE

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30

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53

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JUA

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A, S

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ILLE

RA

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A

30

ETH

03

75

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GU

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LA

DE

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MA

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CON

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EQU

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COM

PUTO

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A

TELE

BA

CHIL

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AG

UIL

ERA

3

0ET

H0

37

5J,

AG

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ERA

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D

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.

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OG

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MA

PR

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ACC

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SIFI

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MO

DA

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CON

TRIB

UCI

ÓN

DEL

PR

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MA

Ane

xo

6. P

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CCES

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N T

EBA

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LEB

ACH

ILLE

RA

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0ET

H0

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-EN

RIQ

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, XA

LAPA

EDU

CACI

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CON

STR

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IDA

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DIR

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RV

ICIO

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A

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EN

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A T

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ILLE

RA

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30

ETH

10

57

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CACI

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CON

STR

UCC

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Sem

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RIO

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TEB

A

TELE

BA

CHIL

LER

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CO

LON

IA

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OLU

CIO

N 3

0ET

H1

05

7D

, X

ALA

PA-E

NR

IQU

EZ, X

ALA

PA

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CACI

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EQU

IPA

MIE

NTO

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COM

PUTO

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3

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H0

33

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LA

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AN

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CO

ATE

PEC

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DA

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CO

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RV

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S SA

NIT

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ACH

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PER

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TAL

30

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20

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XA

LAPA

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RIQ

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H0

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CTIC

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LER

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UIP

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N C

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CO

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E ES

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CIEN

TIFI

COS

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CNO

LOG

ICO

S D

EL E

STA

DO

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UZ

PLA

NTE

L H

UA

TUSC

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30

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01

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Sem

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PR

OG

RA

MA

PR

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ACC

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CLA

SIFI

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MO

DA

LID

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CON

TRIB

UCI

ÓN

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PR

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6. P

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Fin

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Rec

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S Y

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SAN

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RIO

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30

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40

06

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IÓN

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sun

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frae

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Not

a: A

greg

ar c

uant

as f

ilas

sean

nec

esar

ias.

Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Art. 40, 48, 49 y 52

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf Art. 17

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LG

IFE_190118.pdfCompleta

Norma NMX-R-003-SCFI-2011 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104884/NMX-R-003_Escuelas_Seleccion_del_terreno.pdf Completo

Decreto que Crea el Instituto de Espacios Educativos

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo39728.pdfhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo61323.pdf

Completo

Código Financiero para el Estado de Veracruzhttp://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/C%C3%B3digo-Financiero.pdf

Varias

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo81616.pdf Completo

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 Plan Veracruzano de Desarrollo Objetivos, estrategias y acciones específicas. Páginas 295 y 297

Programa Estatal de Educación 2017-2018 Programa Estatal de Educación Proyectos Estratégicos Pág. 69 y 70. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 2.1.5.Pág.78


Numeral, etc.Convenio de Coordinación y Colaboración para Potenciación del FAM Convenio Completo








Numeral, etc.



Numeral, etc.

Comentarios:

Cuestionario para la Entrevista a Profundidad

Experiencia de la Evaluación del FAM 2018

Instalación y Primera Sesión ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales El 30 de abril de 2018, en las instalaciones del Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se efectuó la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales perteneciente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), el cual tuvo como objetivo analizar y fortalecer los Procesos y Lineamientos del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de manera colegiada.

El acto estuvo presidido por el Dr. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación y Coordinador del Subcomité (derecha) y por el M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico del mismo (izquierda). Además se contó con la asistencia de los Enlaces Institucionales de SEDESOL Veracruz, CONALEP, UV, SEDARPA, IEEV, SSP, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, SESCESP, SEV, SEFIPLAN y SIOP. Así mismo asistieron como invitados, 41 Funcionarios de la Administración Pública Estatal de las Áreas Administrativas, Presupuestales, de Planeación y Evaluación y todas aquellas que tienen que ver con la operación y gestión de los recursos de los Fondos Federales de FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, FASP, FAM, FISE y FOTRADIS.

Con una asistencia de 55 funcionarios, quedo instalado el Subcomité y en la Primera Sesión Ordinaria se presentó el PAE 2018, los TdR de la Evaluación y la presentación oficial de los Enlaces Institucionales, se establecieron acuerdos que quedaron asentados en las actas.

Entrevista a Profundidad FAM-UV El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad de FAM-UV, en presencia de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras validadoras, en cumplimiento al TdR de FAM se realizó el Trabajo de Campo.

Entrevista a Profundidad FAM-DIF Veracruz

El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF-Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad con la presencia de 8 Funcionarios relacionados al manejo del Fondo FAM y 3 Figuras Validadoras, para cubrir lo señalado en el TdR FAM en materia de Trabajo de Campo.

Entrevista a Profundidad FAM-IEEV El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, se efectuó la Entrevista a Profundidad, con la presencia de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras.

Reunión para Solicitud de Evidencia Documental Adicional (DIF Veracruz)

El 14 de junio, se efectuó la reunión con DIF Veracruz, para revisar la Evidencia Documental que aportaron, con la finalidad de complementarla con Información Adicional que permitiera a la ITI-UX integrar el Informe Final de FAM.

Reunión para Solicitud de Evidencia Documental Adicional (IEEV)

El 14 de junio, se efectuó la reunión con IEEV, para revisar la Evidencia Documental que aportaron, con la finalidad de complementarla con Información Adicional que permitiera a la ITI-UX integrar el Informe Final de FAM.

Reunión SEFIPAN-UX, Avance del Informe Final FAM.

El 25 de junio, reunión en las instalaciones de la Universidad de Xalapa, con la ITI-UX quien participan en la Evaluación de FAM, con el objetivo de revisar el avance del Informe Final de FAM. Participaron prestigiados Catedráticos, y/ o académicos y Autoridades de la Universidad conjuntamente con personal de SEFIPLAN.

REUNIÓN SEFIPAN-UX, Avance de Informe Final FAM El 9 de julio, reunión en las instalaciones de la SEFIPLAN con la ITI-UX, con el objetivo de revisar el avance del Informe Final de FAM. Participaron autoridades y prestigiados Catedráticos, y/o académicos de la Universidad de Xalapa conjuntamente con personal de SEFIPLAN.

FIRMA DEL INFORME FINAL DEL FAM, SEFIPLAN-UX. El 7de agosto, se llevó a cabo una reunión Directiva, con la finalidad de firmar el Informe Final de FAM, presidió la Universidad de Xalapa, con la presencia del Rector, Vicerrector, Directora de Desarrollo Institucional, Encargado de la Dirección de Posgrados, Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones y 5 Académicos e Investigadores; por otra parte asistieron de la Secretaría de Finanzas y Planeación el Subsecretario de Planeación y Coordinador de la Evaluación, su Secretario Particular y el Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, con lo cual quedó validado y autorizado el Informe Final del FAM.

En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, con la finalidad de establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos, se firmó el Informe Final de FAM por parte de todas las personas que en él intervinieron.

INFORME FINAL EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL … · Fortalecimiento de las Entidades...

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