Informe Final de Gestión 2011-2014 - Dirección de … gestion... · 2018-09-05 · Informe Final...

Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014

1

Informe Final de Gestión

Periodo: 01 de setiembre 2011 – 30 de abril 2014

Funcionario: Franklin I. Ríos Vindas

Dirección: Dirección Administrativa Financiera

Puesto: Director Administrativo Financiero

El presente informe se realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 inciso

e de la Ley General de Control Interno y la Directriz R-CO-61 del 21 de junio del 2005

emitida por la Contraloría General de la República.

Introducción:

La Dirección Administrativa Financiera, al igual que las distintas oficinas de la

Administración, le corresponde planificar, organizar, dirigir, controlar procesos; así

como aplicar políticas y normativa, cumplir con los Planes Estratégicos Institucionales,

Planes Anuales Operativos, lineamientos y directrices emitidas por los distintos entes

rectores, entre otros.

Al contar con un equipo de trabajo con conocimientos y desempeño en sus áreas,

permitió llevar a cabo en buen término, diferentes proyectos, actividades,

contrataciones, entro otros.

Organigrama de la Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa

Financiera

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Recursos

Financieros

Proveeduría Institucional

Gestión de Servicios de

Apoyo

Sección MédicaSubproceso de

obras y Mejoras


2

Resultados de la gestión:

1. Objetivo General de la Dirección Administrativa Financiera:

Asegurar el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros y administrativos,

mediante el apoyo oportuno de las áreas sustantivas de la Institución en la ejecución

de las funciones, con el acatamiento de los principios y normas que rigen la materia.

2. Objetivo Estratégico de la Dirección Administrativa Financiera:

Maximizar el uso de los recursos de la Institución a través de la optimización de los

procesos de trabajo y la definición de una estructura que permita el desarrollo

adecuado del quehacer Institucional.

3. Labor Sustantiva de la Dirección Administrativa Financiera:

Participar en la formulación, planificación, distribución y ejecución del

presupuesto anual ordinario y extraordinario de la Dirección General de

Migración y Extranjería, por partidas y subpartidas.

Brindar el apoyo logístico que requieren las diferentes áreas sustantivas de la

Institución.

Formular, planear, dirigir, coordinar, desarrollar, implementar, supervisar y

evaluar proyectos, convenios, investigaciones y análisis de temas

administrativos financieros, para llevar a cabo en la Dirección General de

Migración y Extranjería y de esta manera propiciar los procesos de

modernización Institucional.

Dirigir, supervisar y controlar en materia administrativa, lo relacionado con

construcciones, remodelaciones, y reparaciones en la planta física de la

Institución.

Formular, evaluar y supervisar la eficiencia y eficacia de la gestión

administrativa, en lo referente a objetivos, planes, metas, programas y

proyectos propuestos en el Plan Anual Operativo correspondiente a esta

Dirección, así como los propuestos por los departamentos a su cargo.

Velar por la aplicación estricta de la legislación vigente, disposiciones o

lineamientos girados por las autoridades superiores, políticas o resoluciones,


3

manuales de normas y procedimientos alusivos al ámbito administrativo

financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Formular y proponer políticas, normas y procedimientos que rijan la gestión

interna en la asignación y utilización de los recursos institucionales, desde una

perspectiva estratégica.

Administrar en forma óptima los recursos humanos, financieros y materiales.

Dirigir, revisar, corregir, aprobar y supervisar la programación y desarrollo de

proyectos y convenios, vinculados con aspectos administrativos y financieros,

que se requieren para ejecutar las estrategias, políticas y objetivos de la

Institución, dentro del marco de la política general del Estado, dictada por el

Poder Ejecutivo y el Plan Nacional de Desarrollo.

Coordinar y supervisar la definición y ejecución del presupuesto de conformidad

con el Plan Anual Operativo y las normas legales y técnicas que rijan la materia.

Velar por la dirección, supervisión y control de las funciones y responsabilidades

que tienen los departamentos a cargo de la Dirección Administrativa: Gestión

Financiera, Proveeduría Institucional, Gestión de Apoyo, Enfermería, Gestión de

Recursos Humanos.

Formular, planear, dirigir, coordinar, desarrollar, implementar, supervisar y

evaluar proyectos, convenios, investigaciones y análisis de temas

administrativos financieros para llevar a cabo en la D.G.M.E. y así propiciar los

procesos de modernización Institucional.

Preparar planes o programas de trabajo para ser ejecutados por las Gestiones

que dependen de la Dirección Administrativa: Gestión Financiera, Gestión de

Apoyo, Proveeduría Institucional, Recursos Humanos, Sección Médica y Obras y

Mejoras.

Dirigir, supervisar y controlar en materia Administrativa lo relacionado con la

construcción, remodelación y reparación de la planta física de la Institución.

Formular, evaluar y supervisar la eficiencia y eficacia en la gestión

administrativa, en cuanto a los objetivos, planes, metas, programas y proyectos

propuestos en el Plan Anual Operativo de la Dirección Administrativa y los

propuestos por los departamentos a cargo de esta dirección (Gestión

Financiera, Proveeduría Institucional, Gestión de Apoyo, enfermería y Recursos

Humanos).

Velar por la aplicación estricta de la legislación vigente, disposiciones o

lineamientos girados por las autoridades superiores, políticas o resoluciones,


4

manuales de normas y procedimientos alusivos al ámbito administrativo

financiero de la D.G.M.E.

Colaborar con la elaboración de reglamentos, resoluciones, normas, circulares

y otros instrumentos técnicos relacionados con la materia administrativa.

Remitir los informes al Departamento Legal para iniciar el procedimiento

administrativo y así cumplir con el debido proceso, ante incumplimientos de

diversos tipos (pago de zonajes, por deudas que tengan los funcionarios o ex

funcionarios de deberes, procedimientos incorrectos, entre otros).

Realizar investigaciones sobre los avances de las recomendaciones vertidas por

la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de la

República, sobre el área administrativa financiera.

4. Cambios en el entorno durante el periodo de gestión incluyendo los del

ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional y

administrativo:

a) Directriz Presidencial 40-H: Es una directriz emanada por la

Presidencia de la República, en donde se le comunica al Poder Ejecutivo

la restricción de nombramientos y congelamiento de plazas. El efecto

sobre la organización se presentó por cuanto muchas personas que

dejaron plazas no pudieron ser sustituidas y a la vez la implementación

de la nueva Ley General de Migración y Extranjería demanda recursos

adicionales tanto humanos como tecnológicos, financieros y de

infraestructura.

b) Multas Migratorias: Mediante artículo 33 inciso 3, de la ley General de

Migración y Extranjería se establece el cobro de multas migratorias por

la suma de $100 por cada mes de estancia irregular en el país. La

Institución no dispone de una data que nos permita a la fecha poder

determinar qué magnitud de personas salen del país en estado irregular;

lo anterior, ha sido un desestimulo para el recaudador en virtud de la

inversión que debe realizar. Se han adelantado conversaciones con el

señor Neftalí Garita, funcionario del Banco Crédito Agrícola de Cartago,

para que sean estos quienes lleven a cabo la recaudación a través de

cajeros humanos y cajeros inteligentes. Se requiere continuar con las

negociaciones ya que esta normativa entra en vigencia a partir del 01 de

agosto de 2014, dado que actualmente está suspendida por medio del

Decreto Nº 37990-G del 22 de octubre de 2013


5

5. Estado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Institucional o de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según

corresponda el jerarca o titular subordinado:

La Dirección Administrativa Financiera ha venido cumpliendo con los siguientes

puntos:

Presentación del Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Presentación de matrices del Sistema Específico de Valoración de Riesgos

Institucionales (SEVRI).

Presentación de Guías de Autoevaluación de Control Interno.

Respectivos seguimientos.

6. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y

evaluar el Sistema de Control Interno Institucional o de la Unidad, al

menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular

subordinado:

Se ha venido dando los seguimientos pertinentes a las evaluaciones y resultados del

Sistema de Control Interno de esta Dirección Administrativa. Con respecto a mejorías

podemos indicar la incorporación del Sistema SIGAF con interfaz en Comprared, el cual

nos permite información en tiempo real sobre el estado de nuestra ejecución de

presupuesto para la toma de decisiones. Por otra parte nos encontramos con la

implementación de las Normas NICSP, las cuales también han permitido el ejercicio del

control interno en los aspectos contables de la información financiera de la Institución.

7. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la

Planificación Institucional o de la Unidad, según corresponda:

a) Dirección Administrativa Financiera

Es importante indicar que esta Dirección Administrativa realiza múltiples actividades en

el quehacer diario de nuestra Institución; sin embargo, en el presente informe, se hace

mención de actividades que contribuyeron a lograr objetivos contemplados dentro del

Plan Anual Operativo Institucional.

En materia de contratación durante el periodo comprendido en este informe, la

Dirección Administrativa Financiera llevó a cabo los siguientes procesos ante la

Proveeduría Institucional:

Dar continuidad al Contrato Nº 003-2012-JADGME-PI, denominado

“Servicio de Manejo de Desechos Especiales “Contratación para el

Manejo de Desechos Especiales: De conformidad con los lineamientos


6

emitidos por el Ministerio de Salud, es imprescindible contar con dicho

servicio, ya que en la actualidad nuestra Institución cuenta con dos

Consultorios Médicos en los cuales existe gran cantidad de desechos

altamente peligrosos y que requieren de un tratamiento especial y

adecuado. Este contrato tiene una vigencia al mes de junio del año 2016,

razón por la que cada año esta Dirección Administrativa, debe efectuar los

trámites que correspondan según los plazos establecidos, para la prórroga

del mismo.

Concesión Soda Institucional: Luego de que esta Dirección

Administrativa lograra culminar con éxito los trámites correspondientes

ante las autoridades competentes, para la subsanación de la diferencia

detectada en el plano catastrado, avalúos del inmueble y permiso ante la

Contraloría General de la República para realizar una contratación directa

por escasa cuantía; salió a concurso la Contratación Directa 2013CD-

000098-20300, denominada “Concesión de Instalación Pública para la

Explotación del Servicio de Soda en la Dirección General de Migración y

Extranjería”, cuyo servicio se restableció en el mes de octubre del año

2013, con una vigencia de 1 año, sin posibilidad de prórroga, según

criterio Nº DCA-0463, emitido por la División de Contratación

Administrativa de la Contraloría General de la República.

En paralelo a dicha contratación, se iniciaron los trámites correspondientes

(estudio de mercado, confección de cartel, cuadros comparativos, entre

otros), para el proceso ordinario de Licitación Pública, con el fin de dar

continuidad a este servicio. Dicho trámite se encuentra en proceso en la

Proveeduría Institucional.

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Equipo e Instrumentos

Médicos: Mediante Contratación Directa Nº 2013CD-000209-20300, se

adquirieron materiales tales como, termómetros digitales, básculas,

esfigmomanómetros, guantes, algodón, gasas curitas, martillo de reflejos,

espejos bucales, jeringas, tiras reactivas para la determinación de la

glucosa, entre otros, los cuales eran requeridos por los Consultorios

Médicos de nuestra Institución, con el fin de que los mismos se

encuentren abastecidos de materiales e instrumentos básicos para la

atención de pacientes. De esta manera se brinda un tratamiento oportuno,

efectivo y eficaz a nuestros funcionarios.

Alquiler de Sala de Conferencias y Adquisición de Servicios de

Alimentación, para Taller de Jefaturas: Se efectuaron los trámites

correspondientes para la adquisición de los servicios necesarios para la

continuación de los citados talleres.


7

Actualmente, la Dirección General de Migración y Extranjería tiene suscrito

contrato con el Hotel Bougainvillea, según trámite Nº 2014CD-000061-

20300, cuyo objeto es la adquisición de los servicios de alimentación,

alquiler de equipo audio-visual y de sala de conferencias, requeridos para

los próximos talleres programados para los meses de junio, agosto y

noviembre de 2014, así como para la fecha tentativa en el mes de mayo

de 2014.

Alquiler de Sala de Conferencias, adquisición de servicios de

alimentación y adquisición del servicio de traducción simultánea,

para la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Seminario de

la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC)

sobre Migración y Congreso de la Red Iberoamericana de

Autoridades Migratorias (RIAM): Esta Dirección Administrativa, brindó

colaboración a la Unidad de Planificación Institucional y a la Dirección

General, otorgando los contenidos presupuestarios necesarios para llevar

a cabo estos seminarios, cuyo costo fue de aproximadamente de ¢41,5

millones. Aunado a lo anterior, colaboró en la confección de los carteles

licitatorios, orden de inicio, remisión de los trámites a la Proveeduría,

análisis de ofertas, entre otros.

Ampliación compra de Fotocopiadoras Digitales: Dicha ampliación se

realizó con vista en que varias Unidades de la Dirección General de

Migración y Extranjería externaron su necesidad de contar con este tipo

de equipo, el cual facilita el desarrollo de sus actividades laborales.

Compra de Hornos Microondas: Dicho equipo se adquirió en virtud de

que el mismo era necesario para que los funcionarios de esta Dirección

General, puedan utilizarlos para calentar sus alimentos, durante el tiempo

de desayuno y almuerzo y de esta forma, minimizar los olores a comida

dentro de nuestras oficinas y evitando derrames de alimentos. Los mismos

están ubicados en la Soda Institucional.

b) Gestión de Recursos Humanos

Dentro de los principales logros durante la gestión 2011 – 2014, podemos destacar los

siguientes:

Financiamiento Manual Policía Profesional de Migración

La Dirección General de Migración y Extranjería en cumplimiento con su ley 8764

procedió en los períodos económicos 2013 y 2014 a reestructurar la policía profesional

de Migración, y se planteó como objetivo otorgarle el financiamiento respectivo al

proyecto. La Gestión de Recursos Humanos procedió con la elaboración del manual en

un período de noviembre 2013 a Febrero 2014; concluida esta primera etapa, de


8

conformidad con los acuerdos tomados con la Dirección General de Migración, el

Ministerio de Gobernación, ANEP Policía Profesional de Migración y el Ministerio de

Hacienda, se le otorgó un financiamiento inicial de ¢550 millones y se acordó que

conforme evolucionara la revisión del Manual y cuando se tuvieran las cifras finales

aceptadas por la Secretaría Técnica Presupuestaria se incorporarían los recursos

complementarios para el Manual.

La segunda acción de financiamiento estaba programada para el 7 de abril 2014, no

obstante, para esa fecha no se tenía aprobado el Manual y se propuso como fecha

definitiva el 22 de abril, para presentar el proyecto de modificación de presupuesto

ante la Dirección de Presupuesto Nacional el 23 de abril . En la sesión de la Junta

Administrativa del 22 de abril se discutió la situación del Manual y se concluyó que ya

no era posible para la presente administración continuar con el proyecto ya que según

la planificación inicial para la semana del 21 de abril se estaría presentando el Manual

de la Policía Profesional de Migración ante la Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria para la respectiva aprobación y que este se aplicara a partir del 01 de

mayo del año en curso.

Sin embargo, a esa fecha el Manual no se encontraba en la Secretaría Técnica, por lo

cual hacía imposible su aprobación y por ende se suspendía la continuidad de

financiamiento; por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ante

este escenario entonces se replantea que los ¢550 millones incorporados y los

remanentes de ejecución de la Relación de Puestos durante el primer cuatrimestre

faculta los recursos suficientes para el período 2014. Realizando unas acciones

aceleradas tendríamos:

Semana del 8 de mayo al 31 de mayo, las nuevas autoridades analizan el

Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería y el nuevo

Decreto Ejecutivo del nuevo Reglamento de la Policía Profesional de

Migración.

El período de los meses de Junio y Julio 2014 la Secretaria Técnica de la

Autoridad Presupuestaria analiza y autoriza el Manual de la Policía

Profesional de Migración y Extranjería

A partir de Agosto del 2014 sería el rige del nuevo Manual de la Policía

Profesional de Migración y Extranjería. Es importante indicar que para la

implementación del manual se tendría solamente 5 meses para la conclusión

de este proceso ya que para el período económico del 2015 no se estaría

incluyendo recursos para financiar gastos de la Relación de Puestos del año

2014.

En lo que respecta a los períodos económicos siguientes, estos recursos que fueron

tomadas de los gastos operativos de la Dirección General serán cubiertos con recursos

del superávit y también se tendrán recursos disponibles para atender proyectos de

interés para la Institución a través del Fideicomiso del Fondo Especial que para el año

2014 tendría recursos cercanos a los ¢4,794.0 millones de colones.


9

Todo lo anterior implica que la Dirección General de Migración y Extranjería no se

expone ante ningún tipo de riesgos en sus operaciones y su plan estratégico, el llevar

a cabo el financiamiento del Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería

con sus propios recursos.

De los logros más importantes de la Gestión de Recursos Humanos en coordinación la

Dirección Administrativa Financiera y la Dirección General, está la conclusión del

Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Este tuvo dos versiones,

una primera presentada en diciembre del 2012 por la otrora Gestora Olga Nidia Vega

Barrantes y una nueva versión presentada a mediados de febrero del 2014, elaborada

por Yesenia Naranjo Morales y coordinada por el Gestor Célimo Rodríguez Pagani, este

último proyecto se le asignó financiamiento por ¢550,0 millones para que se continúe

con los trámites ante las nuevas autoridades durante el segundo semestre del 2014.

Aporte Patronal de cesantía a la Asociación Solidarista de Empleados de la

Dirección General de Migración y Extranjería:

Otro aspecto importante está relacionado con el aumento del aporte patronal a la

Asociación de Empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, este pasó

del 3% al 5%. Esta mejoría en el aporte patronal a la cesantía tiene como objetivo

mejorar la condición de los trabajadores al momento de su jubilación, al realizar una

ruptura del límite de cesantía en un período más corto, lo que en el largo plazo

beneficia a los trabajadores. Como ejemplo tenemos que los aportes patronales de

cesantía al 3% le tomarían 15 años y 6 meses acumular los derechos de 8 años de

cesantía; mientras que el aporte patronal de cesantía al 5% le tomaría 9 años y 4

meses acumular los derechos de 8 años. Sin embargo, es importante indicar que a la

fecha se presenta un faltante para el período 2014 y se debe a que se arrastraron

gastos del 2013 al 2014, y para financiar este faltante que se inició con la

incorporación de recursos a través de modificaciones presupuestarias. La Gestión de

Recursos Humanos está al tanto sobre la incorporación de recursos adicionales.

Financiamiento de Tiempo Extraordinario:

Debido a la implementación y prórroga de los transitorios, la Dirección General de

Migración requirió de la incorporación de recursos adicionales en tiempo extraordinario

para atender estas obligaciones emanadas de la Ley No. 8764 de Migración y

Extranjería. Dada la situación fiscal del país, durante este cuatrienio y según la

Directriz Presidencial 40-H, no se le permitió a la Dirección General de Migración la

incorporación de recurso humano adicional con carácter administrativo que le

permitiera atender las nuevas responsabilidades emanadas por la implementación de

la nueva ley; es por ello que tuvo que incrementar el gasto en tiempo extraordinario

para solventar parcialmente esas necesidades.

De igual manera la Gestión de Recursos Humanos, debe darle seguimiento al gasto a

efectos de incorporar los recursos adicionales para concluir las operaciones del periodo


10

2014. Las modificaciones de presupuesto están programadas para el 30 de mayo y 14

de setiembre del presente año.

c) Gestión de Recursos Financieros

Dentro de los logros alcanzados durante esta gestión, podemos destacar:

SIGAF: En el mes de julio de 2012 se dio inicio al uso del sistema SIGAF en vivo al

100%. Previo a esa fecha, la Gestión de Recursos Financieros venía trabajando bajo la

metodología de réplicas.

Aunado a lo anterior, en el mes de marzo del presente año, se recibió capacitación en

SAP-FI Financial Accounting, el cual viene a ser un relevante complemento para el uso

de dicha herramienta informática.

Recurso Humano: Sobre este tema podemos indicar que existe un cambio sustantivo

en la Gestión de Recursos Financieros, al estar incorporando profesional altamente

competitivo para desarrollar las actividades complejas de esta Gestión, ya que

requieren de los conocimientos de su propia actividad profesional, así como de los

sistemas informáticos que se utilizan en esta área. Es por ello que tenemos que a

partir del año 2012, se reasignó una plaza de Oficinista a Profesional; asimismo, a

finales del año 2012 se contrató en un puesto vacante de esa Gestión, un profesional

en Contaduría Pública, a fin de reforzar el área Contable.

A inicios del año 2013, se hizo un intercambio entre una plaza de Misceláneo de la

Gestión de Recursos Financieros y una de Profesional de la PI, reforzándose con ello la

Unidad de Devoluciones.

Aunado a lo anterior, en el mes de marzo de 2013, y a raíz de varios movimientos de

personal a nivel de esta Dirección General, se intercambió una plaza de Profesional 3

por una de Jefe 1 y se nombró a un funcionario del Ministerio de Hacienda, experto

funcional en SIGAF. Además, se asignó una plaza de Oficinista, proveniente de la

Gestión de Trata, la cual fue reasignada en el año 2013, a Profesional

Sistemas Informáticos: En el 2013 se inició con el estudio preliminar del sistema de

viáticos. Además, para el presente año, queda en proceso la contratación del desarrollo

informático de los sistemas para la Gestión de Recursos Financieros.

NICSP: Sobre este tema podemos mencionar que se recibieron los entregables de la

contratación, salvo lo relativo a los manuales de procedimientos de la Gestión de

Recursos Financiero y de la Proveeduría Institucional, así como los Estados Financieros

de Apertura.


11

Adicionalmente, en el año 2013, se tuvo una capacitación por parte de la Contabilidad

Nacional en temas NICSP.

Capacitación: Se autorizó la participación de la Gestora de Financiero en Seminarios

Internacionales de Presupuesto Público en Uruguay y CLAD en Colombia, además, se

autorizó la participación del Coordinador de la Unidad Contable en el Seminario

Internacional Contable, llevado a cabo en Uruguay.

Asimismo, se han recibido cursos a nivel nacional, en temas de Presupuesto Público,

reajustes de precios, entre otros.

Otros: A partir del 2014 se trasladó el estudio de reajustes de precios a las Unidades

Fiscalizadores de los contratos.

d) Proveeduría Institucional

El objetivo primordial de esta Gestión, es dotar eficiente y eficazmente, dentro del

marco normativo, los materiales, suministros y equipo, así como llevar el registro y

control de bienes, que requiere la Institución para prestar a la comunidad nacional y

extranjera el mejor servicio.

En ese marco filosófico, desde el 01 de setiembre de 2011 al 30 de abril de 2014, la

Dirección Administrativa Financiera, cumplió un rol significativo para alcanzar los

objetivos propuestos en la Gestión de Proveeduría.

En el ejercicio 2011 se presentaron retos importantes para el personal, en particular el

del área de compras en el cambio del sistema Comprared: de la versión uno

transaccional a la versión 2 en línea. Además, de los cambios de procedimientos y el

reentrenamiento del personal, se presentaron inconvenientes en la conectividad de la

red de internet, causando atrasos en el proceso de compra.

La versión 2 de Comprared introduce un nuevo reto organizacional como es la

reducción paulatina de expedientes físicos por expedientes electrónicos y en línea; la

estandarización u homologación de formatos en carteles y resoluciones,

recomendaciones de adjudicación y el uso de la firma digital.

Al no operar satisfactoriamente la implementación de SIGAF respecto a la carga de

datos, en lo que se refiere a la materia de contratación, a partir de setiembre de 2011

se designó a un colaborador para realizar carga manual de solicitudes de pedidos.

Finalmente y con la asistencia de la experta en MM Licda. Lilliana Bolaños,

colaboradora de la Dirección General de Bienes del Ministerio de Hacienda, en el mes

de diciembre de 2011, un grupo ampliado de colaboradores completó el 100% la carga

de solicitudes de pedido, pedidos y entradas de mercancías del ejercicio 2011.

En todo ese complejo proceso de implementación de sistemas y cambios de

procedimientos, la Dirección Administrativa Financiera, con su presencia y participación

activa en las reuniones para atender incidentes y conflictos entre las Gestiones,


12

propias de la tensión del cambio, lideró y se avocó a mejorar las relaciones

interpersonales de los diferentes equipos de trabajo, para la obtención de la meta final.

La marca que dejó el cambio, implementación y ajustes entre los sistemas financieros

y Comprared versión 2, se reflejó directamente en la ejecución presupuestaria de ese

año.

Cabe indicar que por fuerza mayor se tuvo un impacto severo en la ejecución del

presupuesto por razones ajenas a la Institución, como lo fue el Tsunami en Japón que

afecto entregas de equipos de cómputo, adquisición de vehículos, que se arrastraron

del ejercicio económico 2011 al 2012.

Durante el ejercicio siguiente, la Dirección Administrativa Financiera, coordinó

rigurosamente la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para todas

esas contrataciones arrastradas del 2011 al 2012, de forma tal que no se

interrumpiera la continuidad de las compras y los objetivos sustantivos de la

Institución.

Internamente, la Proveeduría no estuvo ajena a dificultades organizacionales producto

de la rotación de personal y del clima organizacional que imperó durante ese 2011-

2012; sin embargo, por el liderazgo ejercido por la Dirección Administrativa Financiera,

se hizo presente en cada uno de los conflictos de la Gestión al punto de apoyar durante

todos estos años, las acciones realizadas en la Proveeduría Institucional para

completar procesos de formación, desarrollo y actualización de conocimientos en las

áreas de compras, gestión de bienes y otras áreas administrativas; y elevar el nivel

profesional de las estructura organizacional de los colaboradores de la Gestión.

En los años siguientes, el reforzamiento de liderazgos en la Gestión, la reconformación

la estructura organizacional con nuevo personal, la reorganización de procedimientos

de trabajo, la conformación de un equipo de trabajo más competitivo y dinámico ha

contado con el sostén de la Dirección Administrativa Financiera preocupada por el

desarrollo de las personas, sus valores personales versus los profesionales y/o

laborales.

El mejoramiento continuo de la personas, de los procesos y procedimientos, se

complementa con el impulso que la Dirección Administrativa dio al proyecto de

infraestructura, para la dotación de un inmueble y digno para el personal de la

Proveeduría. Este edificio en su parte funcional, cuenta con los espacios necesarios

para realizar el trabajo en las mejores condiciones física, ambientales y sobre todo de

convivencia armoniosa y focalizada del personal, que encuentra agradable presentarse

a laborar a un espacio físico significativamente diferente y distinguido de la

Administración Pública.

Para el periodo económico 2014 podemos indicar que la Gestión de Proveeduría

Institucional ha tramitado para pago ¢1.941.0 millones de colones, en proceso de

adjudicar ¢1.392.4 millones de colones, para un total de ¢3.333.4 que equivale a un

51% de las operaciones, quedando un pendiente de compras por presentar por parte


13

de los ejecutores y fiscalizadores, por la suma de ¢3.213.3 millones de colones, para

un total de operaciones de ¢6.546.8 millones de colones según el programa de

compras. Se anexa cuadro informativo detallado.

e) Gestión de Servicios de Apoyo

Esta Gestión tiene por objetivo, apoyar la gestión de la Dirección General de

Migración y Extranjería, garantizando a los usuarios el traslado oportuno a su

destino, en asuntos oficiales de la Institución y el trámite inmediato de sus

requerimientos de transporte. Asimismo, dar seguimiento a las órdenes de inicio y

de contratos tanto de compras de bienes y materiales, como de servicios continuos

tales como mantenimientos; garantizar la entrega y recepción de la

correspondencia oficial, dar seguimiento a la realización de proyectos y

reparaciones en una forma más expedita; así como brindar seguridad interna a la

Institución. Para lograr este objetivo, se dará una atención personalizada, haciendo

uso eficiente de los recursos disponibles.

Acciones desarrolladas durante el periodo de gestión:

En soporte a la Dirección General de Migración y Extranjería hacia las distintas

Direcciones que la conforman, se tiene en ejecución los siguientes contratos:

1. Contrato Nº001-2013- 2012LA-000055-20300, para el Servicio de fumigación

de las Oficinas Centrales y el CATECI, y todas las Regionales. Proveedor

Empresa Bio Seguridad Global S.A.

2. Contrato Nº006-2014-JADGME- 2013LA-000023-20300, “Servicio de Limpieza

de Tanques o Cámaras Sépticos y destaqueo de tubería y cañería del CATECI”,

el mismo consta de 10 Visitas a dos tanques ubicados frente a Agencia BCR en

Oficinas Centrales, 3 visitas a 5 tanques ubicados en las oficinas centrales

DGME en la Uruca, 3 visitas para el destaqueo de cañerías en el CATECI, 1

visita en la Regional de Liberia y Upala, y 10 visitas a la Regional de Peñas

Blancas. Proveedor Empresa Moto Servicio Grecia.

3. Contrato Nº005-2014 JADGME-2013LN-000004-20300, para el "Mantenimiento

y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina" el cual consiste de 4 visitas al

año, para los equipos ubicados en Oficinas Centrales y Regionales. Este

contrato incluye la subpartida 1.04.06. para lo que corresponde al

mantenimiento preventivo y correctivo de faxes. Proveedor KOAGUI A Y H S.A.

4. Contrato Nº05-2013 JADGME-PI- Licitación Nº2013 LN-000001-20300, para el

Mantenimiento y/o Reparación de los equipos de Sistemas de Aire

Acondicionado, el mismo consta de 6 Visitas al año.


14

5. Contrato DGABCA-005-2009- 2013CD-000225-20300, para la Limpieza de

Oficinas Centrales y el CATECI, por medio de "Convenio Marco". Proveedor

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. "DEQUISA".

6. Contrato DGABCA-006-2009- 2013-CD-000225-20300, para el Servicio de

Limpieza, Jardinería, corta de césped y hacer orillas, en las Oficinas Centrales

en la Uruca. Proveedor Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A.

"Sermules".

7. Compra e Instalación de Láminas de Policarbonato para el techo de los pasillos

de la DGME, monto asignado ¢50,000,000.00. Contratación 2013 LA000020-

20300.

8. Remodelación de techo de segunda planta edificio operativo, Monto asignado

¢50,000,000.00. Contratación 2013LA-000009-20300.

9. Compra de Camión mediante Licitación Pública 2013LA-000013-20300, cuyo

objeto es la “Compra Camión de Carga”. Monto $41.150 USD.

10. Compra de vehículos según licitación pública 2012LN-000116-20300. Monto de

inversión $866.300,00 (¢441 millones). Durante el año 2013 ingresaron 27

vehículos nuevos y 3 motocicletas. Dentro de estos 16 fueron pick-up marca

Toyota Hi-Lux, 5 sedan marca Toyota Corolla, 5 microbuses para 14 pasajeros

marca Toyota y un vehículo especial para el traslado de personas

indocumentadas, marca Toyota. Producto de esta adquisición se dieron como

parte del pago, 22 vehículos institucionales modelo 1999 – 2000,

mayoritariamente, los cuales ya habían cumplido su vida útil.

Con relación a la distribución de estos vehículos, se detalla de la siguiente

forma:

Vehículos nuevos Oficina

Tipo de vehículo

Dirección Regional

Policía de Migración

Gestión Apoyo

Gestión Trata

Asesoría Legal

Microbús (14 pasajeros) 2 3

Automóvil 4 1

Pick-Up 8 8

Pick-Up (especial) Centro Detención

1

Motocicletas 1 1 1

Total por Oficina 11 9 8 1 1

A raíz de lo anterior, se realizó un contrato adicional de la 2013CD-000230-

20300 denominada Compra de vehículos, $ 433.150,00 (¢232 millones), para a

compra de 4 microbuses, 8 pick up y 2 sedan.


15

Durante el periodo de gestión se adquirieron 34 unidades nuevas y actualmente

la Institución dispone de una flotilla vehicular nueva de aproximadamente 55

unidades, todas propiedad de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los nuevos vehículos están orientados a reforzar las Oficinas Regionales, Policía

Profesional de Migración y Oficinas Centrales. Esta inversión es relevante para

la Institución en virtud de que también dispone de una ley contra la trata y

tráfico ilícito de personas, por lo tanto requiere de estos activos para combatir

este flagelo y la atención del estado irregular de ciudadanos extranjeros y sus

respectivas deportaciones, tanto a nivel terrestre como aéreo, así como para

las gestiones propias de la Administración.

f) Subproceso de Obras y Mejoras

Dentro de los principales proyectos desarrollados por este subproceso, se destacan:

2011-2012

Construcción y remodelación de más de 4.000 metros cuadrados en la oficina

regional de Peñas Blancas, por un monto de ¢771,0 millones.

La Dirección General de Migración y Extranjería, promovió concurso licitatorio

en el año 2011, siendo que en una primera etapa y con un valor de ¢438,5

millones, remodeló el puesto fronterizo en Peñas Blancas en su parte externa y

aproximadamente 300 metros cuadrados dentro del edificio.

En virtud de la situación del puesto fronterizo, a partir del mes de enero del año

2013, se incorporó una inversión adicional por un monto de ¢332,5 millones, lo

que permitió una remodelación completa del inmueble.

Adicionalmente, se invirtió en un circuito cerrado de cámaras, el cual fue

donado por la Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M).

Es importante recalcar que el 25 de julio de 2012, la señora Presidenta de la

República y otros jerarcas de COMEX, Ministerio de Seguridad Pública y esta

Dirección General, hicieron la inauguración del respectivo inmueble.


16

2012

Construcción de la segunda planta donde se

ubica la Proveeduría Institucional y la

Gestión de Recursos Humanos, y

remodelación de la planta baja.

Se hizo una inversión cercana a los ¢ 400

millones de colones, para satisfacer una

necesidad urgente de hacinamiento de

personal en el edificio operativo.

Construcción de dos ascensores en edificio administrativo y edificio donde se

ubica la Gestión de Recursos Humanos, Proveeduría Institucional y Dirección

Administrativa Financiera.

Remodelación de la Gestión de Extranjería en Documentación y Archivo.

En lo que respecta a la remodelación efectuada en el Subproceso de

Documentación, la inversión alcanzó la suma de ¢140 millones de colones, en la

misma se destaca la remodelación del archivo que permite organizar toda la

documentación y expedientes migratorios.

2013-2014

Cambio de fachadas en el edificio administrativo

por un monto de ¢17,9 millones.

Sustitución de cubierta de techo de la

segunda planta del edificio operativo, con

instalación de 29 domos traga luces y cambio

de las precintas y aleros en la fachada sur, cuya

inversión asciende a la suma de ¢48,8 millones.


17

Estas acciones vienen a brindarle un mejor mantenimiento al inmueble de la

Institución.

Construcción de caño para agua pluvial en el acceso

este e instalación de topes de parqueo por un monto

de ¢14,9 millones.

Esta inversión reviste de gran importancia en virtud

de que en los periodos de lluvia, el parqueo se

inundaba completamente. Con esta construcción, se

evita este tipo de situaciones.

Remodelación de la Oficina Regional de Sixaola

en un área aproximada de 40 metros cuadrados, con

recursos y mano de obra propios del Subproceso de

Obras y Mejoras.

Es importante indicar que la Dirección Regional y la

Dirección General de Migración, propiciaron la firma de

un convenio con el Ministerio de Hacienda, con el

propósito de que nos cediera 35 metros cuadrados de

su edificio, ya que el espacio que disponía la Dirección

General de Migración inicialmente, era

aproximadamente de 8 metros cuadrados, en donde se

tenía que atender todos los trámites migratorios, y en

el mismo laboraban 4 personas. Hoy la situación es

distinta para este puesto fronterizo.

Sustitución de láminas de Policarbonato y

hojalatería de todos los pasillos de la Institución

en oficinas centrales.


18

Mejora eléctrica en la acometida principal. ¢15,0 millones.

Levantamiento de planos eléctricos de todos los edificios, lo cual era relevante, en virtud

de que la Institución no disponía de ellos. Lo anterior en cumplimiento a informes de la

Auditoría Interna. Costo ¢5,0 millones.

Instalación nueva de todo el sistema de telefonía convencional en oficinas centrales.

Instalación de plantas de emergencia en el Centro de Aprehensión y Los Chiles.

g) Sección Médica

Esta Unidad tiene como objetivo principal, el garantizar el bienestar y buen estado de

salud de todos los colaboradores de la D.G.M.E, así como brindar apoyo, mejorando

las condiciones laborales del trabajador, disminuir las tasas de ausentismo,

enfermedad, optimizando la productividad de la mano de obra y los estándares de

producción de la empresa.

Logros periodo 2011-2014 Sección Médica

Las mejoras alcanzadas en el Consultorio Institucional, se han dado gracias al apoyo

de los jerarcas, en donde durante el periodo en mención se llevaron a cabo:

Campañas preventivas y médicas enfocadas en los padecimientos de mayor

dolencia en nuestra población trabajadora, tanto en oficinas centrales como

regionales, así mismo, se trabajo en la implementación de programas

ergonómicos que ayuden a minimizar las dolencias producto del trabajo.

Se efectuaron en Oficinas Regionales programas para crear Brigadas de

Emergencia que ayuden a brindar una primer respuesta en caso de presentarse

eventos adversos.

Se brindó continuidad y apoyo al programa de capacitación de la Brigada de

Emergencia de Oficinas Centrales, así como dotación de equipo.

Así mismo, se doto de presupuesto para llevar a cabo durante el periodo 2014

una vacunación institucional contra el Virus de la Influenza.

Se aprobó la contratación para el mantenimiento de equipos del consultorio

institucional, garantizando la prestación de servicios.

Se otorgó presupuesto para la adquisición de equipos y materiales médicos

para el adecuado funcionamiento de los Consultorios Médicos.

Se logró llegar a una solución satisfactoria para la compra mensual de

recetarios y papelería médica por medio del Fondo de Caja Chica.


19

Asimismo, en el Consultorio Médico ubicado en las instalaciones del Centro de

Aprehensión, podemos destacar los siguientes logros:

Adquisición del permiso de funcionamiento dado por el Ministerio de Salud.

Compra de Equipo Médico y mobiliario.

Atención integral de primer ingreso a la llegada de los extranjeros al Centro.

Gestión para convenio con la Clínica Solón Nuñez para la vacunación del

personal contra Hepatitis y Tétano.

Incorporación de funcionarios del CATECI al proceso de reclutamiento de la

Brigada Institucional.

Inicio del trámite para convenio entre el Centro de Aprehensión para el

abastecimiento de medicamentos y papelería.

8. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito Institucional o de

la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó

pendientes de concluir:

Los proyectos a los que se les debe dar continuidad, dada la relevancia que los mismos

tienen para esta Dirección General, podemos mencionar:

Proyecto de construcción de las Oficinas Regionales de Liberia y Upala por un

monto de ¢800,0 millones. Actualmente el Subproceso de Obras y Mejoras se

encuentra realizando una actualización del estudio de mercado de la

construcción en Liberia, a fin de trasladar el expediente a la Proveeduría

Institucional a afectos de que desarrolle el proceso licitatorio. Con respecto a la

construcción de la Oficina Regional en Upala, esta se encuentra suspendida,

hasta tanto se concluya el respectivo convenio de donación de terreno por parte

de la Municipalidad de Upala.

La suscripción de un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social, para

brindar la debida atención médica a los aprehendidos en el CATECI.

La adquisición de edificio y terreno para la Oficina Regional en San Carlos, por

un monto de ¢576,5 millones, este monto es avalado por el Ministerio de

Hacienda. La DGME, a través de la Comisión Institucional de Lotes e

Infraestructura, inició las gestiones para la compra de un terreno con edificio en

San Carlos; esta Oficina Regional es sumamente importante porque atiende una

zona donde se utiliza mucho recurso humano extranjero en actividades

agrícolas y de construcción. Esta oficina tiene bajo su supervisión los puestos

fronterizos de Los Chiles, Upala y próximamente el nuevo puesto fronterizo de


20

Tablillas. Tal como se indicó, ya se cuenta con el avalúo del inmueble y nos

encontramos en la fase final de aceptación del avaluó por parte del oferente,

para continuar con los trámites ante la Contraloría General de la República.

FIDEICOMISOS

La Dirección General de Migración y Extranjería, tiene autorizado por medio de su Ley

Nº 8764, la creación del Fondo Especial de Migración, Fondo Social Migratorio y el

Fondo Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas. A continuación de detalla

el estado de los fondos en Caja única del Estado, a partir del año 2011, periodo en que

iniciamos los requerimientos de los recursos:

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISOS DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA COMPRENDIDO DEL 2012 AL 2014

(Monto en millones de colones)

FIDEICOMISOS 2012 2013 2014 Totales Disp.

Presupuestario Saldo Caja

Única

Fondo Especial 0 2,350.0 1,222.0 3,572.0 1,222.0 3,572.0

Fondo Social 813.59 863.90 449.23 2,126.72 449.23 2,126.72

FONATT 0 733.20 496.10 1,229.30 496.10 1,229.30

Totales 6,928.02 2,167.33 6,928.02

Es importante indicar que para el periodo económico 2013, la Dirección General de

Migración y Extranjería obtuvo una recaudación por cédulas de residencia por un

monto de ¢7,159.18 millones de colones y para pasaportes ¢5,118.0 millones de

colones, para un total de recaudación de ¢12,277.24 millones de colones, de los cuales

le corresponden al fideicomiso del Fondo Especial aproximadamente el 40% de estos

recursos; sin embargo, el Ministerio de Hacienda solamente presupuesto y transfirió la

suma de ¢2,350.0 millones de colones. Es importante lo anterior a fin de seguir

perseverando a efectos de que la Institución reciba la cantidad de recursos asignados

en la Ley General de Migración y Extranjería.

9. Administración de los recursos financieros asignados durante su

gestión a la Institución o a la Unidad, según corresponda:

Recursos asignados a la Dirección Administrativa Financiera, según periodo:

Periodo económico 2012

Subpartida Objeto Monto Ejecutado Proveedor Observaciones

1.02.99

Manejo de

desechos

¢2.900.000,00

¢220.000,00

Manejo

Profesional de

El monto anual del contrato asciende

a la suma de ¢220.000,00, por lo

que el remanente del recurso se

reasignó a través de modificación


21

especiales Desechos, S.A. presupuestaria, para otras

necesidades.

1.03.01

Publicaciones

¢15.000.000,00

¢9.000.000,00

Imprenta

Nacional

Para ese periodo hubo menor

cantidad de solicitudes de

publicaciones, razón por la que

quedaron remanentes en la reserva.

1.04.99

Traducciones

¢500.000,00

-

-

No fue necesaria la utilización de

dichos recursos, en virtud de que la

Institución contó con la colaboración de organismos u otros entes.

1.06

Seguros

¢2.300.000,00

¢2.300.000,00

INS

Recursos ejecutados 100%

1.07.01

Alimentos

para

capacitaciones

¢5.000.000,00

¢5.000.000,00

Varios

Se asignaron recursos a las distintas

Unidades que requerían del servicio

de catering, en las diversas

actividades de capacitación,

seminarios y talleres que se llevaron

a cabo durante el periodo; así como

en el Taller de Jefaturas.

1.07.02

Actividades

Protocolarias

¢5.000.000,00

-

-


estos recursos, aunado a que la

Institución contuvo el gasto en la

subpartida de conformidad con los

lineamientos dictados por la STAP.

2.01.02

Productos

Farmacéuticos

¢4.000.000,00

¢4.000.000,00

Corporación

Rucavado

Se ejecutó el 100% de los recursos

asignados para tal fin, de

conformidad con lo establecido en el

contrato por demanda que la DGME

tenía suscrito con el citado

proveedor.

2.04.01

Equipo

quirúrgico

¢5.800.000,00

-

-


estos recursos, razón por la que se trasladaron mediante modificación

presupuestaria a otras subpartidas,

para suplir diferentes necesidades.

2.99.02

Materiales

médicos

¢4.000.000,00

¢4.000.000,00

Corporación

Rucavado

Se ejecutó el 100% de los recursos

asignados para tal fin, de

conformidad con lo establecido en el

contrato por demanda que la DGME tenía suscrito con el citado

proveedor.

5.01.99

Microondas

¢300.000,00

¢206.400,00

Edificio Shalei,

S.A

El valor de los microondas resultó

ser menor del estimado por la

Administración, razón por la que

quedaron recursos remanentes en la

subpartida.



1.02.99

Manejo de

desechos

especiales

¢1.500.000,00

¢220.000,00

Manejo

Profesional de

Desechos, S.A.

El monto anual del contrato asciende

a la suma de ¢220.000,00, por lo

que el remanente del recurso se

reasignó a través de modificación

presupuestaria, para otras

necesidades.

1.03.01

Publicaciones

¢9.500.000,00

¢3.600.000,00

Imprenta

Nacional

Para ese periodo hubo menor

cantidad de solicitudes de

publicaciones, razón por la que

quedaron remanentes en la reserva.


22

1.06 Seguros ¢2.500.000,00 ¢2.500.000,00 INS Recursos ejecutados 100%

1.07.01

Alimentos

para

capacitaciones

¢5.000.000,00

¢5.000.000,00

Varios

Se asignaron recursos a las distintas

Unidades que requerían del servicio

de catering, en las diversas

actividades de capacitación,

seminarios y talleres que se llevaron

a cabo durante el periodo; así como

en el Taller de Jefaturas.

1.07.02

Actividades

Protocolarias

¢4.500.000,00

-

-


estos recursos, aunado a que la

Institución contuvo el gasto en la

subpartida de conformidad con los

lineamientos dictados por la STAP.

2.01.02

Productos

Farmacéuticos

¢4.000.000,00

¢130.000,00

Varios

Con vista en la restricción con la que

cuenta esta Dirección General para

efectuar la compra de productos

farmacéuticos, según disposiciones

del Ministerio de Salud, se procedió únicamente a adquirir productos

tales como alcohol, espíritu de

azahar, yodo y sueros. El remanente

de los recursos se puso a disposición

de la Administración.

2.99.02

Materiales

médicos

¢4.000.000,00

¢1.600.000,00

Varios

Para dicho periodo, la Sección

Médica realizó un inventario de los

materiales y las cantidades con las

que contaban a la fecha, siendo que

de dicho inventario se desprendió que tenían existencias suficientes,

por lo que se efectuó una compra de

menor cantidad, con los materiales

que se requerían. El remanente de

los recursos se puso a disposición de

la Administración.



1.02.99

Manejo de

desechos

especiales

¢300.000,00

Manejo

Profesional de

Desechos, S.A.

Contrato en ejecución

1.03.01

Publicaciones

¢8.000.000,00

Imprenta

Nacional

En ejecución

1.04.01

Vacunación

¢4.000.000,00

-

-

Se está en la etapa de confección de

las condiciones cartelarias.

1.04.04

Auditoría

Externa

¢10.000.000,00

-

-

Se está en la etapa de confección de

las condiciones cartelarias.

1.06

Seguros

¢2.800.000,00

INS

En ejecución. En virtud de los

arrastres del periodo económico

2013, esta subpartida se vio

afectada, razón por la que efectuó

una modificación de presupuesto

para cancelar los compromisos

económicos adquiridos con el INS.


23

1.07.01

Alimentos

para

capacitaciones

¢5.000.000,00

En ejecución

Cursos

Especializados

¢30.000.000,00

Se tiene proyectado brindar capacitación a los Gestores de la

DAF, en temas como Gerencia con

Liderazgo, Alta Gerencia y otros a

fin.

Taller de

Jefaturas

¢10.000.000,00

¢8.500.000,00

Hotel

Bougainvillea

Se encuentra en ejecución el

contrato con el proveedor.

1.07.02

Actividades

Protocolarias

¢1.100.000,00

En ejecución.

1.08.08

Mantenimiento

SIGAF

¢10.000.000,00

Se están efectuando las valoraciones

correspondientes con la CCAF y la

Comisión NICSP, entorno a esta

contratación.

2.01.02

Productos

Farmacéuticos

¢1.000.000,00

Se están efectuando los estudios de

mercado correspondientes.

2.99.02

Materiales

Médicos

¢2.200.000,00

Se están efectuando los estudios de

mercado correspondientes.

10. Sugerencias para la buena marcha de la Institución o de la Unidad,

según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima

necesario:

Uno de los aspectos relevantes está vinculado a la ejecución presupuestaria de la

Institución. Existe una Comisión de Presupuesto que valora los recursos asignados en

el PAO y que están vinculados al Plan Estratégico Institucional; sin embargo, se

requiere de mayor rigurosidad al momento de asignar recursos a proyectos, en el

sentido de que estos deben estar dirigidos hacia aquellos proyectos que se encentren

completamente desarrollados con su respetivo cartel licitatorio completo, dado que al

iniciar el periodo económico se requiere de aproximadamente 6 meses de tramitología,

por lo tanto para mitigar riesgos de concursos infructuosos, la no presentación de

oferentes, entre otros, es conveniente tener todos estos aspectos listos al momento de

asignar el presupuesto.

Por otra parte, en estos 2 años de evolución, la Dirección General de Migración y

Extranjería se está dirigiendo a constituirse en una organización más planificada,

requiriendo también de la integración de sus sistemas informáticos, una data con datos

estadísticos de todas sus actividades, que permitan la toma de decisiones en forma

oportuna y en tiempo real, así como ver su evolución de su Plan Estratégico en el

tiempo.


24

11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República:

Actualmente tenemos los resultados de la aplicación de la Herramienta de Medición del

Desempeño de la Administración Financiera, presentado el 19 de marzo de 2014, oficio

DFOE-SAF-0115. La Dirección Administrativa Financiera ha atendido algunos aspectos

y otros requieren de tramitología de concursos licitatorios, los cuales se desarrollaran

durante este año.

12. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro

órgano de control externo, según la actividad propia de cada

administración:

Se ha cumplido con la remisión trimestral a la Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria, de los informes correspondientes a la aplicación de lo dispuesto en la

Directriz Presidencial Nº 40-H.

12. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su

gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna:

Informe Recomendación Estado Observaciones

AI-0254-2010 4.5 Parcial

cumplida

Esta condición se mantiene hasta tanto no se

elaboren los manuales para el Subproceso de

Tesorería. Se deberá dar seguimiento a las

acciones realizadas, a fin de concluir con dicho

proceso, las cuales constan en el respectivo

expediente.

AI-0897-2009 4.5 Parcial

Cumplida

Se han enviado reiterados oficios a la Gestión de

Recursos Humanos, a fin de que suministre la

información requerida; situación de la cual la

Auditoría Interna tiene pleno conocimiento. Se

deberá dar seguimiento a las acciones realizadas

que constan en el respectivo expediente, a fin de

dar por cumplida esta recomendación.

AI-0813-2009 4.2 Parcial

cumplida

Esta condición se mantiene hasta tanto no se

elaboren los manuales para el Subproceso de

Tesorería. Se deberá dar seguimiento a las

acciones realizadas que constan en el respectivo

expediente, a fin de concluir con dicho proceso.

AI-0592-2009 4.18 Parcial

cumplida

Se deberá dar seguimiento a las acciones

realizadas que constan en el respectivo, a fin de

dar por cumplida esta recomendación.

AI-0568-2008 4.1.2 Parcial Se deberá dar seguimiento a las acciones


25

cumplida realizadas, a fin de dar por cumplida esta

recomendación.

AI-0581-2009 4.7

4.9

4.10

4.11

Parcial

cumplida

Se deberá dar seguimiento a las acciones

realizadas entorno a estas recomendaciones, a

fin de dar por cumplida esta recomendación.

Anexos:

Lista de contratos vigentes por subpartida presupuestaria.

Estado de trámites en proceso en la Proveeduría al 05 de mayo de 2014.

Fotocopia oficio DFOE-SAF-0115.

Ejecución Presupuestaria al 05 de mayo de 2014.

Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2014.

Informe Final de Gestión 2011-2014 - Dirección de … gestion... · 2018-09-05 · Informe Final...

Documents

Transcript of Informe Final de Gestión 2011-2014 - Dirección de … gestion... · 2018-09-05 · Informe Final...