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Ministerio 1del Ambiente

~Secretaría,General' .

Oficina de Planeamiento yPresupuesto

Informe de Seguimiento y Evaluación delPlan Operativo Institucional del Año - 2013

Oficina de Planeamiento y PresupuestoLima, 2013

'.

CONTENIDO

PRESENTACiÓN

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

11 ASPECTOS GENERALES

111 METODOLOGíA.

IV RESUMEN EJECUTIVO

V EJECUCION FISICA, LOGROS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS YPROGRAMAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL AÑO2013.

5.1 Unidad Ejecutora 01

..

•

VII



5.4 Por Programa Presupuestal

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXO

•

PRESENTACiÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planeamiento

institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

(Ley N° 28411), que establece que en este se reflejan las metas que se esperan

alcanzar en cada año fiscal y orientan las tareas, actividades y productos, en base

a objetivos institucionales.

El POI - 2013 del MINAM, ha sido reprogramado, la 1I Reprogramación, fue

aprobada mediante Resolución Ministerial N° 399-2013-MINAM, del 27 de

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Decreto Ley N° 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Ambiente.

Decreto Supremo N° 007 - 2008- MINAM, que aprueba el reglamento de

organización y funciones del Ministerio del Ambiente.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución Ministerial N° 334 - 2012 MINAM, del 26 de Diciembre del 2012,

que aprueba el PESEM.

Resolución Ministerial N° 163 - 2011 - MIANM del 26 de Julio del 2011, que

aprueba el Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015.

Resolución Ministerial N° 399-2013-MINAM, que aprueba la 11 Modificación del

Plan Operativo Institucional- POI MINAM.

Memorándum Múltiple N° 004-2013-SG/MINAM

•

.-11 ASPECTOS GENERALES

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015; aprobado con

Resolución Ministerial N° 163 - 2011 MINAM la Visión y Misión son:

Visión:

El Perú goza de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo dela vida, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de losrecursos naturales y el medio que los sustenta con un Ministerio delAmbiente reconocido y ejerciendo la gestión ambiental nacional con

efectividad y eficiencia.

Misión:

El Ministerio del Ambiente ejerce la rectoría del Sector Ambiental

promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos naturalesy la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco de laPolítica Nacional del Ambiente.

Objetivos

Del Plan Estratégico Institucional:

OBJETIVOG~.RAL.=:.=--..... ','Consolidar al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema

Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, en el marco de la Política

Nacional del Ambiente que promueva la mejora de la calidad de vida de

las personas en ecosistemas saludables.

Objetivo Específico 1:

Fortalecer la Gestión Ambiental descentralizada asegurando lacalidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible dela diversidad biológica y del patrimonio natural del país.

111


Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidadsocial en los procesos de toma de decisiones para el desarrollosostenible garantizando la gobernanza ambiental del país.


Fortalecer la Gestión .eficaz y eficiente del MINAM; en el marco delSistema Nacional de Gestión Ambiental.

El desarrollo de las actividades de las diferentes direcciones y oficinas seencuentra vinculadas con los objetivos específicos del PEI del MINAM deacuerdo a su temática que desarrollan y se han podido agrupar por elaporte que dan las direcciones generales quienes contribuyen con elobjetivo 1 y 2; Los Programas y Proyectos con el objetivo 2, los órganos deApoyo y Asesoramiento y los despachos viceministeriales con los 3objetivos; a fin de lograr el objetivo general propuesto en el PE!.

METODOLOGíA

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del MINAM, sesolicitó mediante Memorando Múltiple N° 004-2014-SG/MINAM, lainformación a las oficinas del MINAM, información que f.ue registrada en elaplicativo AIPLAN, la cual es luego reportada en físico por cada uno de losórganos debidamente rubricado y visado por los .responsables de lasDirecciones y oficinas, información que tiene carácter de declaración jurada.

Esta información se consolidó y acumuló para la evaluación cuantitativa ycualitativa a nivel de unidad ejecutora, y de programas la que permitiráconocer el avance de las actividades programadas, la ejecución de lasmetas físicas, los logros, dificultades presentadas en el transcurso del año2013.

La evaluación se desarrolla sobre las actividades reprogramadas del año2013, en las tres Unidades ejecutoras y programas presupuestales quecuenta el MINAN como pliego.

La Metodología empleada:

•

a. La ejecución física y financiera de los productos y actividades por UnidadEjecutora del Plan Operativo Institucional programado para el año 2013.

Para las actividades comprendidas en la categoría presupuestal APnoPy Acciones Centrales; el POI agrupa bajo la denominación de "Producto"a un conjunto de actividades que tienen sus respectivas unidades demedida y metas físicas, las que han sido evaluadas y se ha calculado demanera porcentual su ejecución .. Para la evaluación del. desarrollo delproducto se ha realizado un promedio simple de los porcentajes de cadauna de las actividades, información que ha permitido evaluar a cada unade las actividades de las diferentes oficinas.

b. Ejecución física financiera de las metas presupuestales.

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestariasque se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentosadministrativos que contienen los procesos a desarrollar en el cortoplazo.

En el POI 2013, en la categoría APNoP y Acciones Centrales, una metapresupuestal es igual a un "Producto"; y en los ProgramasPresupuestales una meta presupuestal es una actividad; por lo que sehizo necesario identificar para APnoP y Acciones Centrales las metasfísicas y unidades de medida para los productos, considerando:

b.1. La suma de las metas físicas de las actividades (cuando lasunidades de media son las mismas)

b.2. La meta física de la (las) actividad más relevante.

La evaluación financiera se ha realizado con la in formación alcanzadapor la Unidad de presupuesto del Sistema de Integración Financiera SIAFcon corte Diciembre 2013.

.. " ....

"" ..-:-:.-'

IV RESUMEN EJECUTIVO:

El Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con 03 Unidades Ejecutoras:

• La Unidad Ejecutora 1,comprende todas las direcciones, oficinas y proyectosque responden a las funciones del MINAM, de las actividades programadaspara el año fiscal 2013, ha llegado a tener una ejecución física del 96% y unaejecución financiera del 87% .

•

• La Unidad Ejecutora 11: Programa Nacional de Conservación de Bosques parala Mitigación del Cambio Climático, durante el año fiscal 2013, de lasactividades programadas para el año fiscal 2013,ha llegado a tener unaejecución física del 115% y en términos financieros ejecutó el 98%, siendoesta la Unidad Ejecutora con mayor ejecución física y financiera.

• La Unidad Ejecutora 111 Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en el añofiscal 2013 de las actividades programadas para el año fiscal 2013, ha llegadoa tener una ejecución f~sica de 43% y una ejecución financiera del 31%, esta esla Unidad Ejecutora con menor grado de avance físico y financiero.

Cuadro N° 01Evaluación Física y Financiara (%) Por Unidad Ejecutora

Año 2013 - MINAM

I:J,% de la Ejecución Financiera a Nivelde Acti.'Jidades a'h de la Ej€cución Físico a Nivei de Actividades

Elaboración PropiaFuente: AIPLAN. SIAF -Diciembre 2013

Gráfico N° 01Evaluación Física y Financiara (%) Por Unidad Ejecutora

Año 2013 - MINAM

120

" ¡1115

10080604020

f;'~~:;,~~~31 j 43p;.1"'~~.;;t~S-:.¥?~y,.;-::;:¿4:t~4~'98R;;Sé~~l+c--¥;;€f:2*;~~iiit1;t.8ka96

o

%dela %dela

Ejecución FísicoEjecución

UNIDAD EJECUTORA Financiera aa Nivel de Nivel deActividades Actividades

UNIDAD EJECUTORA01 96 87UNIDAD EJECUTORA02 115 98UNIDAD EJECUTORA03 43 31

UI\IO.ll.O EJECUTOR? 02

UI\IDAD EJECUTORA03

Ut,IOAO EJECUTORA01

Elaboración PropiaFuente: Aplicativo Al PLAN

Para el desarrollo de las actividades de las 03 Unidades Ejecutoras, contaron conrecursos en 03 categorías presupuestales: APnoP . Acciones Centrales y ProgramasPresupuestales, acciones que se encuentran materializadas en el Plan OperativoInstitucional 2013 del MINAM.

• En la Categoría Programas Presupuestales, el MINAM en el año 2013 tiene3 Programas: El PP 0035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y laDiversidad Biológica"; PP 0036: "Gestión Integral de Residuos Sólidos"; PP

0096" Gestión de la Calidad del Aire" y participa en el Programa Multisectorial0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres",los cuales han programado actividades que responden a los productos a fin delograr los objetivos propuestos.

Las actividades de los Programas Presupuestales, en el año fiscal 2013llegaron a tener un ejecución física del 80% y financiera del 62%, siendo elPrograma Presupuestal Gestión de calidad del Aire el que tuvo una mayorejecución física y financiera; seguido del Programa Presupuestal GestiónIntegral de los Recursos Naturales y la Diversidad BiológicaSe presenta a continuación el detalle de la ejecución física Financiera por cadauno de los Programas Presupuestales del MINAM.

98

DO

2013 MINAM

80Do

P

52Do(;F

Climático de la ejecutora 01, Y el Programa Nacional de Conservación de Bosques dela unidad ejecutora02.

Durante el año 2013, este programa presupuestal ha llegado a tener una ejecuciónfísica a nivel de actividades de el orden del 90% y una ejecución financiera del 87%.

El PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La ejecución y conducción de este programa presupuestal está a cargo delresponsable técnico del PP, que recae en el director de la Dirección General deCalidad Ambiental.

Durante el año 2013, este programa presupuestal ha llegado a tener una ejecuciónfísica a nivel de actividades en el orden del 52% y una ejecución financiera del 37 %.

El responsable técnico de este Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Airees el Director de la Dirección de Calidad Ambiental, durante el año 2013, esteprograma presupuestal ha llegado a tener una ejecución física a nivel de actividadesen el orden del 98% y una ejecución financiera del 91%.

El PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

En un Programa Multisectorial con rectoría en la Presidencia del Consejo de Ministros,el MINAM participa en un producto a cargo de la Dirección General de OrdenamientoTerritorial, durante el año 2013, este programa presupuestal ha llegado a tener una

~

ejecución física a nivel de actividades en el orden del 80% y una ejecución financiera,o Dl:,( d I 340/r-«" -y • e /0./.v .0;,...

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\~.~F .fAill'NT¡J' m ."';;. *. . ~l~ I PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire.\J :'eJr,¡tf".'~ '/)'!~!~~V

•

V. EJECUCION FISICA, FINANCIERA y LOGROS DE LAS ACTIVIDADES A

NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA PARA EL AÑO 2013.

5.1. Unidad Ejecutora 1

Dentro de la Unidad Ejecutora 1, se encuentran todos los órganos y proyectos delMINAM, en la programación de las actividades para el año fiscal 2013, ha llegado atener una ejecución física del 96% y una ejecución financiera del 87%, losórganos de mayor ejecución física son la Oficina de Asesoría Jurídica con el108%, el Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales conuna ejecución física del 107%, el Vice Ministerio de Gestión Ambiental con el106%, a continuación se presenta el resumen de los órganos que componen la UE01, con el porcentaje de avance de la ejecución física y financiera:

d I U

•

Cuadro N° 03f

Elaboración PropiaFuente: Aplicativo A IPLA NSIAF -Diciembre 2013

Eiecucion Flsico V FinanCiero 2013 de las o IClnas e a nidad E ecutora 01% de la Ejecución % de la Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 01 Físico a Nivel de Financiera a Nivel deActi\idades Acti\idades

/;:i;-:-'""e \J...,-.

Gráfico N° 02Ejecución Físico y Financiero 2013 a Nivel de

Actividades de la Unidad Ejecutora 01

.:20

:0080

60

40

20

10G 107100

-9~100

108n.. 98 1.0298 98 10.°.96~n~Ai~

QC 100A> 91 91 93

120

100

80

60

40

20

O

5.1.1 Despacho Ministerial

En lo que va el año 2013 el Despacho Ministerial tiene una ejecución física del 100%con respecto a las actividades programadas y además cuenta con una ejecuciónfinanciera de! 96%

La actividad denominada Soporte Administrativo es la única con la que cuenta el DespachoMinisterial.

Cuadro N° 04

DESPACHO MINISTERIAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: ACCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL

ACTIVIDAD U.MEDIDAANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

PROGRAM EJECUTADO % EJEC PIM DIC DEVENGADO % EJEC

ACT-638 - Soporte ACCION 100 1,298,179.00 1,248,227.61 96Administrativo 12.00 12.00

TOTAL PROMEDIO % 100 96Fuente: AIPtAN - SIAF -DIciembre 2013

Logros:

• Participación en la firma del Convenio de Minamata para la erradicación del uso delMercurio.

• Participación en la Comisión para la elaboración de la propuesta de Estrategia deSaneamiento de la minería pequeña y artesanal.

• Participación en la Comisión Permanente de acciones del Estado en temas deformalización de pequeña

• Participación en las mesas técnicas de trabajo con los gremios mineros artesanales• Participación como anfitriones en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo

Especializado en Minería Ilegal de la OTCA• Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre3 la Superintendencia Banca

y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.• Participación en la elaboración de la Estrategia de Interdicción contra la Minería Ilegal• Apoyo a la presidencia del grupo de trabajo Multisectorial cap 20, en la gestión para la

aprobación de fondos para la COP20• Coordinación del proceso de aprobación del dictamen N°02-2013-2014-CRAAAAE-CR,

que incluye tres proyectos de Ley (P.L. N° 786, 1755, 2629) sobre el mecanismo deredistribución por servicios eco sistémicOs.Realización de un evento con~ PNUMA en el Marco de la firma del convenio conMinamata.Participación en la elaboración del proyecto de Reglamento de Organización yFunciones del MINAM

EL -

5.1.2 Despacho del Vice Ministerio de Gestión Ambiental - DVGA

El Despacho del Viceministro de Gestión Ambiental programó actividades en el producto:"PROD-442 - Acciones del Despacho del Vice ministerio de Gestión Ambiental" habiendoalcanzado una ejecución física en el año fiscal 2013 del 106%, con respecto a laejecución financiera llegaron a tener una ejecución del 95%; la ejecución de dichoproducto se muestra en el siguiente cuadro:

CATEGORIAPRESUPUESTAL:

PRODUCTO:

Cuadro N° 05DVGA - DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE GESTlON AMBIENTAL

ACCIONES CENTRALES

442 ACCIONES DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Fuente: AIPLAN • SIAF -Diciembre 2013Elaboración Propia.

Se aprobó el Informe Final de la Mesa de Diálogo de Espinar, que dará inicio a laimplementación de las actividades incluidas en el Plan de Acción Sanitario Ambientalde corto, mediano y largo plazo, así como el Plan de Inversiones.

ros:

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM EJECUTAD PIMDIC

DEVENGAo % EJEC DO % EJEC

ACT-604 - Participación endiálogos Regionales. Informe 42 43 102ACT-606 - Representación enEventos Internacionales enTemas relacionados a laGestión Ambiental Informe 7 7 100ACT-609 - Representación enEventos Nacionales en 1,042,508.00 993,416.03 95

Temas relacionados a laGestión Ambiental Informe 18 ••..22 122ACT-621 - SoporteAdministrativo de las accionesdel Despacho del ViceMinisterio de GestiónAmbiental ACCION 12 12 100

TOTAL PROMEDIO % 106 95

Encausar el diálogo de la Mesa de Diálogo de Moquegua en torno a la necesidad deque la comisión ambiental presente un informe integral sobre los puntos críticos quepodrían luego ser evaluados por OEFA para determinar si corresponde hacer unasupervisión especial, para identificar posibles impactos generados por las operacionesmineras de SPCC.

• Se culminó Informe de sistematización de la experiencia realizada entre octubre2012-julio 2013, por el equipo de Especialistas de Moquegua coordinado por SoniaGonzales. Directora de la DGIIA, y asesorado por J. Díaz Palacios.

• Liderar la presidencia de la Comisión Multisectorial para la prevención y recuperaciónambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes que presentaron los cuatrogrupos sus avances respectivos .

•

• Participación en la elaboración de un informe sobre la aplicación del Principio 10 deRio de Janeiro en el Perú, en cuanto a acceso a la información y adopción dedecisiones ambientales, y a la justicia ambiental; y elaboración de propuestas para lareunión regional (ALC) realizada en Lima, a fines de octubre.

• Se formularon propuestas para el fortalecimiento de la gestión ambientaldescentralizada que deben ser implementadas por la DGPNIGA el año 2014,mejorando las relaciones entre MINAM y los Gobiernos Regionales y Locales.

• Se avanzó un informe sobre la situación del canon de las universidades y lainvestigación científica y tecnológica, y sobreesa base se contribuyó con la DGIIA aformular una propuesta política y normativa para optimizar el uso de estos recursoseconómicos con fines de, entre otros, incrementar la investigación ambiental.

Dificultades:

• Se han convocado a pocas reuniones de coordinación de la Mesa de Diálogo deMoquegua por lo que no ha permitido concretar la negociación con la empresa y se haampliado el plazo hasta feb 2014.

La aprobación del Informe Final de Espinar demoró por la notoria desconfianza sobresus contenidos de parte de los representantes políticos y sociales de Espinar.

En varios de los temas sobre los que se han alcanzado logros importantes, se apreciadispersión de la información y débil seguimiento de las acciones que se cumplen.La construcción de mejores relaciones entre MINAM y los Gobiernos Regionales, parafortalecer la gestión ambiental descentralizada, requiere de voluntad institucional, perotambién de la aplicación de enfoques y prácticas de trabajo en equipo, en el marco dela modernización de la gestión pública, buscando resultados tangibles, monitoreando yevaluando, identificando aprendizajes.

Medidas Correctivas

• Habiéndose aprobado el Informe Final de Espinar, ante la desconfianza de los actoreslocales y notoria desinformación de las comunidades campesinas sobre lo aprobado,se optó por establecer dos comités de seguimiento de los compromisos asumidos y.debe realizarse una intensa información directa a las comunidades. .;

Se ha recomendado que se realice un seguimiento transversal por las DG del MINAMde la aplicación de los derechos ciudadanos comprendidos en el Principio 10 de Rio.de Janeiro: Acceso a la información, adopción de decisiones y acceso a la justiciaambiental; y que se hagan reportes periódicos sobre el particular.

• Con relación al canon de las universidades y su uso en investigación ambiental, esindispensable hacer un seguimiento sistemático de las oportunidades que existencomo la disponibilidad de fondos, así como de las opciones de formaciónespecializada de investigadores de parte de PRONABEC, CONCYTEC y de lacooperación internacional. Y que se promuevan las iniciativas dei caso, con una visiónestratégica.

• Las dificultades para optimizar las relaciones entre MINAM y los Gobiernos Regionalesrespecto a fa gestión ambiental descentralizada, pueden ser controladas y revertidas,

'si es que los aprendizajes de la experiencia de los especialistas en Moquegua, seincorporan e institucionalizan como parte de la Estrategia de Fortalecimiento de laGestión Ambiental Descentralizada.

5.1.3 Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los RecursosNaturales - DVMDERN

Este despacho cuenta con productos y actividades en las categorías presupuestalesAPNOP y Acciones Centrales, llegando a tener una ejecución física durante el año 2013del 107% Y financiero de 98%.

Cuadro N° 06DVDERN - DESPACHO VICEMINISTERIAl DE DESARROllO ESTRATEGICO DE lOS RECURSOS NATURALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PRODUCTO: 504 ACCIONES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOSNATURALES

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD

U.MEDlDA

PROGRA EJECUTAD DEVENGA% EJEC PIM DlC DO % EJECM O

ACT-614 - Soporte AdministrativoAcción 13.00 13.00 100

del DVMDERN

ACT-616 - Fortalecimiento de 1,348,406.00 1,263,583.21 94Capacidades para la gestión de los Acción 10.00 10.00 100Recursos Naturales

TOTAL PROMEDIO % 100 94

I

Fuente: AIPLAN - SIAF -DICiembre 2013Elaboración Propia.

\0 Dt:(

:;~, ~l ;'ii Producto 323 Programa de Gestión Ambiental y Social del Corredor Vial Interoceánica .1~~/~IEHmr r, llego a tener una ejecución física en el año 2013 del 122% y financiero de 99%, tal

. Vf:~.2¡;¡¡,~...1. ~~:" ," mo se muestra en el siguiente cuadro.r¡,n~;/ .I .

Cuadro N° 07DESPACHO VICEMINISTERIAl DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

CATEGORIA PRESUPUESTAl: APNOP

PRODUCTO: PROD -323 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRA EJECUTAD DEVENGAD

% EJEC PIM DIC % EJECM O O

ACT-388 - Apoyo en la gestiónDocument

para la implementación de la 5.00 8.00 160Unidad Ejecutora del Programa

o

ACT-387 - Implementar los 514,168.00 510,200.82 99instrumentos de gestión Documenttécnico administrativo y de

12.00 10.00 83o

planificación

TOTAL PROMEDIO % 122 99Fuente. AIPLANElaboración Propia.

•

Mediante Decreto Supremo N° 328-2013-EF, publicado el 20 de diciembre del 2013, queautoriza la Transferencia de Partida en el presupuesto del sector público para el año fiscal2013 a favor del Pliego 005 MINAM.

Mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAM, publicado el 16 de julio de 2013, sedeclaró de interés nacional la realización de la COP20/CMP10, así como de susactividades y eventos conexos, creando a su vez el Grupo de Trabajo Multisectorialencargado de su preparación, organización y realización, el cual está adscrito al Ministeriodel Ambiente, quien asume su presidencia.

Considerando que el proyecto permitirá fortalecer y consolidar las capacidadesinstitucionales, técnicas y logísticas para la realización de COP20/CMP10, asegurando ellogro de sus resultados previstos y al logro de los objetivos sectoriales e institucionales, serecomendo:

a. La suscripción del Documento de Proyecto "Apoyo a la generación y consolidaciónde capacidades para la realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), laDécima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP10), sus actividades yeventos conexos, COP20-PERU~2014".

Cuadro N° 07-ADESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES


PRODUCTO:CONDUCClON y ORIENTAClON SUPERIOR (COP 20)

b. Incorporar, si corresponde, las actividades que de allí deriven en el Plan Operativo

de los órganos correspondientes.

c. El Plan de Trabajo debe asegurar la correcta ejecución del Proyecto, y permitir

evaluar la cooperación interinstitucional, las metas y los logros alcanzados.

d. y realizar las coordinaciones intra e interinstitucionales a fin de cumpliroportunamente con el objeto y compromisos de las partes señalados en eldocumento.

U.MEDID ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD PROGRA EJECUTA PIM DIC DEVENGA. % EJEC' .A

M DO % EJEC DOACT. 44317 ACCIONES DECAMBIO CLlMATICO,

Acción 1.00 1.00 100 175,000,000.00 175,000,000.00DESERTIFICACION y RECURSOS 100HIDRICOS

TOTAL PROMEDIO % 100Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Logros:

• SE suscribió el Proyecto "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para larealización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de lasNaciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), la Décima Reunión de las Partesdel Protocolo de Kyoto (CMP10), sus actividades y eventos conexos, COP20-PERU-2014".

• Instrumentos de gestión del programa de inversión pública para el Fortalecimiento de laGestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial InteroceánicaSur - 11 Etapa, elaborados: Manuela y Plan de Operaciones del Programa, Planoperativo para el Primer año del programa y sus proyectos, protocolo para FondosConcursales.

• Sustento técnico base, para la aprobación de la operación de endeudamiento externocon la CAF (Decreto Supremo N° 294-2013-EF) para el financiamiento del programa deinversión pública para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social de los impactosindirectos del corredor vial interoceánico sur - 11 Etapa.

• Contrato de préstamo para el financiamiento parcial del programa de inversión públicapara el fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los impactos indirectos delCorredor Vial Interoceánica Sur - 11 Etapa (PGAS CVIS2), suscrito entre el GobiernoPeruano y la corporación Andina de Fomento. .

• Informe técnico para la creación de la Unidad Ejecutora del Programa Interoceánica Surelaborado en coordinación con los especialistas de OPP.

Secretaría General:

Información sistematizada y actualizada a través de las coordinaciones técnicas-aqministrativas en el ámbito del CVIS, tramos 2,3 y 4 departamentos de Cusco, Madrede Dios y Puno, sobre las diversas acciones que comprende el programa, proyectosespecíficos y un conglomerado.

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\1 - ¡{PLAN ~'TO~ m;,~... I ~~ 5.1.4\'~':'% (1

Logros

o Atención oportuna a los requerimientos de información por parte de los diferentessectores y público en general.

• Atención oportuna a los requerimientos del Despacho Ministerial y Órganos delMINAM.

• Se ha incorporado mejoras al Sistema de Trámite Documentario (STO), para elregistro de documentos ingresados por mesa de partes

• Atención oportuna a los requerimientos de información por parte de los diferentessectores y público en general.

o Atención oportuna a los requerimientos del Despacho Ministerial y Órganos del .MINAM.

o Se ha elaborado en coordinación con la Oficina de Informática, videos tutorialeso Participación con un stand en la IV Feria Anticorrupción, elaborando para ello,

materiales de difusión sobre los principios del Código de ?tica de la función públicacon énfasis en la lucha contra la corrupción.

o Envío de reportes quincenales a las unidades orgánicas del MINAM, sobredocumentos pendientes del Congreso

Dificultades

o Demora en la atención de los requerimientos por parte de las unidades orgánicas delMINAM.

Medidas Correctivas

o Acciones de seguimiento continuo.b) Acciones de Atención al Cliente

Cuadro W 09SECRETARIA GENERAL

Atención al Cliente


PRODUCTO: PROD 544 Acciones de Atención al Cliente

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

PROGRA EJECUTAD PIMDIC DEVENGAD % EJECACTIVIDAD U.MEDIDA M O % EJEC O

ACT -643 - Acciones de 215,894.00 214,679.68Atención al Cliente Acción 12 12 100 99

TOTAL PROMEDIO % 100 99Elaboración PropiaFuente: Al PLAN

Logros

• Atención oportuna a los ciudadanos que solicitan información y/o seguimiento de sudocu mentación.

• Atención oportuna a los requerimientos del Despacho Ministerial, SecretariaGeneral y Órganos del MINAM.

• Distribución oportuna en la entrega y derivación de documentos a las unidadesorgánicas del MINAM.

• Digitalización de todos los documentos ingresados por mesa de partes• Distribución Oportuna en la entrega y derivación de documentos a las unidades

orgánicas del MINAM.

J

Dificultades

• Situación técnica del Sistema de Trámite Documentario.• Manejo inadecuado del SITRADOC por parte de algunas áreas del MINAM.

Medidas Correctivas

• Capacitación en el manejo de las mejoras incorporadas en el SITRADOC.• Seguimiento y monitoreo de los trámites de documentos pendientes y los en el

SITRADOC. .

e) Acciones del Archivo Central.

La ejecución física de este producto fue del 100% y el financiero llego al 99.77%. Sedetalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10SECRETARIA GENERAL

Archivo Central


PRODUCTO: PROD 542 Acciones del Archivo CentralANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

PIMDIC DEVENGADO % EJECACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM EJECUTADO % EJEC

ACT -688 - Acciones del 233,913.00 233,365.28Archivo Central Acción 12 12 100 99.77

TOTAL PROMEDIO % 100 99.77Elaboración PropiaFuente: AIPLAN

Logros

• Atención oportuna a las solicitudes de información con medios digitales.• Se ha realizado visitas para asesorar a las áreas antes de su trasferencia documental.• Se ha digitalizado los documentos 2011-2012 y 2013 provenientes de Tesorería ySecretaría General.

• Se adquirió un equipo (escáner) de alta producción para mejorar el servicio• Atención oportuna a las solicitudes de información con medios digitales .• Se ha digitalizado los documentos del año 2010-2012 provenientes de PRODERN yDespacho Ministerial.

• Se dio atención oportuna a los requerimientos de información.• Se logró la adjudicación en alquiler de un local que funcionará como la nueva sedede archivo Central.

• Se realizó la habilitación del nuevo local (pintado y protección del área donde funcionaráel almacén del acervo documentario.

Dificultades

• Demora en la adjudicación del alquiler del local por falta de postores con el perfilrequerido.

Medidas Correctivas

• Seguimiento a los requerimientos de compra de equipos .

•

d) Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos

La ejecución física de este producto fue del 79% y el financiero llego al 97.67%. Se detallaen el siguiente cuadro:

Logros

Elaboración PropiaFuente: Al PLAN



PRODUCTO PROD 549 J=¡ d 1 C: unclonamlento e a omlslon de Trabalo oara la Gestion de Provectos

ANUAL FISICOANUAL FINANCIERO

ACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM EJECUTADO % EJECPIMDIC DEVENGADO % EJEC

ACT-651 - Programación,Monitoreo y Evaluaciónde la Gestión deProgramas y Proyectos Documento 3 2 67ACT-652 - Gestión,ejecución y calidad de lagestión de los programasy proyectos (procesos de 383,679.00 374,755.69 97.67calidad) Documento 2 1 50ACT-654 - Gestión delConocimiento de losProa ramas v Proyectos Acción 3 3 100

ACT-658 - Planificación ySoporte Administrativo Acción 12 12 100

TOTAL PROMEDIO % 79 97.67

•••

•

•

•

•

•

Se realizó la capacitación del Sistema de Gestión de Proyectos - SCIFORMA tanto alequipo de ST-CGP y al Programa de Residuos Sólidos.Se desarrolló con éxito el I Seminario de Proyectos y CalidadSe realizó el II Seminario de Proyectos y CalidadSe garantizó la continuidad del equipo .Renovación de CAS hasta diciembre 2013 .Se garantiza la continuidad del personal (paga CAS mensual) y suministro de equiposy materiales para el funcionamiento de la ST-CGPSe culminó con la elaboración del plan estratégico de la OGP.Acompañamiento de la ST-CGP para la Aprobación del Manual de Operaciones y elContrato de Préstamo (BID, JICA) del Programa InteroceánicaAtención oportuna a los requerimientos de información por parte de los diferentessectores y público en general.Atención oportuna a los requerimientos del Despacho Ministerial y órganos delMINAM.Se ha incorporado mejoras al Sistema de Trámite Documentarío (STO), para elregistro de documentos ingresados por mesa de partes.Atención oportuna a los requerimientos de información por parte de los diferentessectores y público en general.Atención oportuna a los requerimientos del Despacho Ministerial y órganos delMINAM.Se ha elaborado en coordinación con la Oficina de Informática, videos tutoriales

,,'.

• Participación con un stand en la IV Feria Anticorrupcián, elaborando para ello,materiales de difusión sobre los principios del Código de Ética de la función públicacon énfasis en la lucha contra la corrupción. .

• Envío de reportes quincenales a las unidades orgánicas del MINAM, sobredocumentos pendientes del Congreso

Dificultades:

• No se cuenta con la información de los reportes de monitoreo de los proyectos al IVtrimestres, debido al retraso en el envío de la información, por lo que no se puedeelaborar el documento

• No se cuenta con la información de los reportes de monitoreo de los proyectos al IVtrimestres, debido al retraso en el envío de la información, por lo que no se puedeelaborar el documento.

• Comunicación con todos los proyectos, a través de los canales institucionales• No se ha podido institucionalizar aún la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos

en el MINAM, lo cual dificulta el accionar.• Demora en la atención de los requerimientos por parte de las unidades orgánicas del

MINAM.

6~;CCi;;~;;~;;~;~:;~~~~~g~;~::C~~~y~~t~emisióndeldocumento.Acciones de seguimiento continuo.,o OE(f

1

f) Comunicaciones

La ejecución física de este producto fue del 100% y el financiero llego al 94%. Se detallaen el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13SECRETARIA GENERALCOMUNICACIONES

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESPRODUCTO: PROD 403 Acciones de Comunicaciones para difundir y promover ejes estratégicos de la GestiónAmbiental y logros del Sector Ambiente

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM EJECUTADO % EJEC PIMDIC DEVENGADO % EJEC

ACT-1422 - Capacitación de laoficina de comunicaciones yadscritos Documento 1 1 100ACT-486 - Estrategia decomunicaciones sobre la ley yreglamento de moratoria de

( 1OVM al Perú por diez años Spot 1 100ACT-493 - Coordinar I

segmento radial en radio de

~~alcance nacional sobre

g} Defensa Nacional

La ejecución física de este producto fue del 88% y el financiero llego al 81%. Se detalla enel siguiente cuadro:


DEFENSA NACIONAL

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales

Producto: Acciones de Defensa NacionalANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

% PIMDIC DEVENGADO %ACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM EJECUTADO EJEC EJEC

ACT-509 - FOMENTAR ELORGULLO Y LA IDENTIDADNACIONAL Evento 2 1 50ACT-507 - ACCIONES ENGESTiÓN DEL RIESGO DEDESASTRES Informe 4 4 100 193,058.00 156,321.75 81.0ACT-51O - GESTION DEINFORMACION EN EL COE-MINAM Informe 9 9 100ACT-653 - SOPORTEADMINISTRATIVO Acción 12 12 100

PROMEDIO DE EJECUClON % 88 81Elaboración PropiaFuente: AIPLAN

ft~fJ~~~~~~) .¡.{xj"",- ,""logros.\~:iJ:,~~~~~~:;~~j

".:Lo\i;,;;~~i;>'• Desarrollo de prácticas de primeros auxilios con los brigadistasde las sedes .del".~_.;..,,-\ MINAM.

1J....

..

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5.1.5 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional (OCI), durante el año fiscal 2013 programo tresactividades, llegando a tener una ejecución física del 100% Y respecto a la ejecuciónfinanciera ha llegado al 95%

Cuadro N° 15OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL


PRODUCTO: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNAANUALFISICO ANUAL FINANCIERO

ACTIVIDADU.MEDID I % EJECA PROGRA EJECUTA DEVENGADM DO PIM DIC o % EJEC

ACT-204 - ACTIVIDADES DE 100CONTROL INFORME 42 42ACT-205 - SOPORTE . 100 365,914.00 347,738.80ADMINISTRATIVO ACCION 12 12

95

ACT-203 - ACCIONES DE 100CONTROL INFORME 3 3

PROMEDIO DE LA EJECUCION % 100 95Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Logros:

o Identificación y Comunicación de debilidades en procesos de selección del MINAMo Identificación de debilidades en las evaluaciones de control interno del PNCB

Identificación y comunicación de riesgos a la Alta Dirección, en el marco del controlpreventivoRecomendaciones para mejora de la entidad realizadas en los informes de actividadesde controlRecomendaciones realizadas a raíz de los hallazgos obtenidos en las auditoriasefectuadas a la entidad

o Oportuna atención y evaluación de denuncias recibidas por el OCI del MINAM

Dificultades

o Reducido espacio físico 'para el desarrollo de las labores diarias del equipo :deauditores

o Falta de capacidad operativa para atender las necesidades de control de losprogramas y proyectos del MINAM

o Demoras por parte de la entidad en la implementación de la nueva oficina de la:OCIo Demoras en la entrega oportuna de información por parte de la entidad para la

ejecución de las acciones de control

Medidas Correctivas

o Gestiones para la reubicación de la actual oficina a otra con mayor espacio físicoo Adecuación del presupuesto 2014 para la ampliación de la infraestructura física del

OCI del MINAM y su capacidad operativao Emisión de documentos reiterativos a la entidad para la entrega de la información

•5.1.6 Defensa Jurídica del Estado - Procuraduría

El área de Defensa Jurídica del Estado -' Procuraduría, programó actividades en elproducto: Prod-263 - defender los intereses del ministerio del ambiente y del estado endelitos ambientales, durante el año ha tenido una ejecución física del 91%, además deuna ejecución financiara del 94%, se detalla a continuación el desarrollo de susactividades del producto.

Cuadro N° 16DEFENSA JURíDICA DEL ESTADO - PROCURADURíA


PRODUCTO:

ACCIONES CENTRALES

PROD-263 - DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEl

ESTADO EN DELITOS AMBIENTALES

Dificultades

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRA EJECUTAD % DEVENGAD

M o EJEC PIMDIC o % EJECACT-354 - SOPORTEADMINISTRATIVO ACCION 325 315 97ACT-306 - ATENCIONDE LEGAJOS ACCION 15,000 15,000 100 1,742,678.0

1,637,966.11 94ACT-309 - LINEA VERDE ACCION 1,480 1,480 100 oACT-348 -PROPUESTASNORMATIVAS DOCUMENTO 6 4 67

PROMEDIO DELA EJECUClON % 91 94

• La disponibilidad presupuestaria a inicio del trimestre• La falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades• La falta de personal y capacidad logística• Las coordinaciones con las diferentes entidades del sector público

~~~ "ffi> ,,~,

,••"::,:,,,:"k~~ 2i;:;) Elaboración Propia.~ji';~~~:/--->~ Principales Logros:

•...'fr DE.:1.. :k~>'! ~.t e logró atender los requerimientos logísticos necesarios para el correcto desarrollQ deF iJ/NE4MIEIITO ~~' s funciones\\~m¡,~..,".-4/~eatendió la totalidad de llamadas recibidas en línea verdE;!hasta fuera de horario de

5.1.7 Oficina General de Administración - OGA

La (OGA), ha logrado tener en el año fiscal 2013 una ejecución física de 69%, mientras laejecución financiera alcanzo el 68%, tal como se muestra a continuación.

Cuadro N° 17OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAl: Acciones Centrales

PRODUCTO: PROD-302 Conducción y Funcionamiento de las acciones de la Administración Financiera y de Recursos

Humanos

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA

PROGRAM EJECUTADO % EJEC PIMDIC DEVENGADO % EJEC

ACT-341- Proceso deAcción 5,364.00 5,351.00 99.8

Ejecución Presupuestaria

ACT-342 - Control Previo Acción 6,739.00 8,334.00 123.7

ACT-343 - Proceso delExpediente 7,431.00 8,412.00 113.2

nr:'7'"'-.~ Sistema de Contabilidad

.,~ ACT-344 - Conducción de la',4',..,...-- d~~¡ff, Administración Logística Expediente 147.00 98.00 66.7Lfi~"L .-A:~~J del MINAM.\~ o~,tJo/ ACT-345 - Gestión de los 20,285,234.00 18,999,553.29 94~!h ,'r. \\"'\'-.:p.. ~

Sistemas AdministrativosAcción 12.00 12.00 100.0

!iiJJJ.~'ACT-346 - Conducción delos Procesos de Recursos Acción 1,124.00 1,383.00 123.0Humanos-

~~o~~ACT-347 - Proceso del

Acción 6,985.00 9,531.00 136.4istema de Tesorería¡....~ ~

(~gPLA EAMIEIITO~ t-CT-637 - Implementación Acción 12.00 10.00 83.3~; ~~ ~el Plan Ecoeficiencia\~1< . "-.'1>,'\: ' .~'.mit;",.~./PROMEDIO DE EJECUCION % 106 94n" •.,\*

Fuente: Al PLANElaboración Propia.


COMPUTACiÓN E INFORMÁTICAlENTO ~ CATEGORIA PRESUPUESTAl: Acciones Centrales.

mPRODUCTO: PROD-308 SISTEMASS UESTO ~

'>T'I ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO~ ACTIVIDAD U.MEDIDA PIMDIC DEVENGADOPROGRAM EJECUTADO % EJEC % EJEC

ACT-365 - Gestión estratégicade tecnologías de la

Acción 2.00 2.00 100.0información ycomunicacionesACT-363 - Soporte de 4,410,971.00 4,336,161.12 98

tecnologías de la información Acción 11.00 11.00 100.0

Y redesACT-364 - Desarrollo de

Acción 11.00 11.00 100.0sistemas

PROMEDIO DE EJECUCION % 100 98Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Logros

'. Mediante Resolución Directoral N° 452-2013-MINAM-SG/OGA de'fecha 19.Nov.2013 seaprobó el expediente técnico del saldo de obra bajo la modalidad' de ejecuciónpresupuestaria directa.

• En forma oportuna se procesa los requerimientos referentes a certificación de créditopresupuestario, compromiso e informes de seguimiento, tanto en el SIAF como en elSIGA.

• Coordinación fluida con las áreas usuarias.• Obtención de las certificaciones en el menor tiempo.• Atención de todas las solicitudes emitidas por el Sistema de Logística• Atención oportuna de requerimientos solicitados por las áreas usuarias y pago oportuno

de la planilla de remuneraciones del personal y obligaciones tributarias.• Mayor retroalimentación en la coordinación para la ejecución presupuestal de la entidad

reflejada en un 94% como a nivel de pliego.• Atención de los pagos oportunamente, según los plazos establecidos, y que

corresponden a las planillas de sueldos de personal, proveedores, asignación deviáticos, Encargos. El índice de presentaciones de rendiciones de cuentas porpresentaciones fuera de plazo ha disminuido respecto al IV Trim.Procesar el devengado a través del SIAF de los expedientes para pagos y atender lasContrapartidas solicitadas por las áreas usuariasOtorgamiento de la buena pro de los procesos de selección programados y noprogramados en el PACoEn el IV Trim. se viene reduciendo el consumo de agua, energía eléctrica y combustible.

• De otro lado se está probando alternativas para mejorar el menor consumo de energíaeléctrica con un bajo impacto en el medio ambiente y a menor costo

Con Oficio N°s 239, 259,273 Y 276 de fechas 17.Set, 04, 28.Nov y 06.Nov.2013, esteDespacho en calidad de ejecutora emitió y reitero a la Oficina de Programación eInversiones - PCM para el registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública Defecha 06.Nov.2013 la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia delConsejo de Ministros ha Falta de marco presupuestal Extemporaneidad derequerimientos Superposición de funciones y actividades Falta de un sistema deinformación gerencial

• Demora en la habilitación del marco presupuesta!.• Error en los términos de referencia y especificaciones técnicas de los pedidos de

compra y servicio.• Demora en las solicitudes de certificación por la falta de coordinación entre OPP y las

áreas usuarias.• Demora de remisión de las certificaciones de El MAPRO del MINAM no reúne todos los

procesos que se refieren al pago de proveedores.• Las áreas usuarias no están cumpliendo con presentar sus requerimientos de acuerdo

al Plan de Contrataciones• Los comisionaqos no presentan sus rendiciones de Planilla de viáticos y/o Fondos por

encargo en los plazos respectivos

•

r'-:[

I

o Los sistemas actuales no permiten una fluidez en la documentación para procesar eldevengado

o Requerimientos por parte de las oficinas usuarias que llegan posterior a la fechaprogramada en el PACo

o El SEACE tiene problemas al momento de generar el registro en el sistema.o Procesos de selección que quedan desiertos por falta de participación de postores como

también por no cumplir con los TDRo Falta de capacidad operativa de personal, especialista en tareas de ecoeficiencia.o No contar con información actualizada en la Web los reportes de ecoeficienciao Minam no cuenta con una sola sede donde se encuentre todas las Direcciones, debido

a ello 1")0 se puede medir de manera eficiencia un ahorro sostenible y comparativo dadoque se alquila locales.

o La información trabajada y revisada 'Y que luego es ingresada en los sistemasinformáticos es modificada por fallas en el sistema, obligando a que el personal esteconstante y nuevamente revisando y corrigiendo la misma información, en coordinacióncon otras áreas, demandando tiempo y esfuerzo adicional.

Medidas Correctivas

Coordinaciones previas realizadas para el inicio de la ejecución final de la obra.Comunicación con el área usuaria para que coordinen con OPP a fin 'de realizar lasmodificaciones presupuestarias a fin de seguir con el procedimiento respectivo.Mayor coordinación con los responsables administrativos de las distintas áreasusuarias.

o Mayor coordinación con OPP.Mayor coordinación con los Sistemas Administrativos de las OGA.Se ha alcanzado a la Administración la propuesta de directiva de Control Previo, a fin dedeterminar responsabilidades y mejorar los procesos de pago. ,.~Coordinación con las áreas usuarias para que remitan sus requerimientos de acuerdo ala programación del PACo

o Se han enviado documentos a comisionados que han presentado rendiciones fuera deplazo, exhortándoles al cumplimiento de nuestras disposiciones.

o Se coordina la subsanación de las observaciones mediante correos electrónicos o. '

documento, para agilizar el proceso del Devengado y otros productos inherentes a las, 'funciones de ContabilidadSolicitar a las oficinas usuarias que remitan sus requerimientos del PAC, según loprogramado.

o Se requiere contratar con personal calificado en temas de eco eficiencia.• Remisión de memorandos indicando la responsabilidad relacionado en monitoreo con

plazos de entrega bajo responsabilidad

J

OGA -Informática y Tecnología de la Información


COMPUTACiÓN E INFORMÁTICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: PROD-SOZ Ampliación e Implementación de la Infraestructura del MINAM


PROGRAM EJECUTADO % EJEC PIM DIC DEVENGADO % EJEC

ACT-60S - Ampliación yEDIFICACION 1 O O 376,918.00 41,000.00 11

Culminación de la Obra

PROMEDIO DE EJECUCION % O 11Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Logros

• Se logró brindar soporte informático a todas las direcciones y oficinas del MINAM.• Se logró realizar un adecuado seguimiento y control de las consultorías de sistemas del

Ministerio, proporcionando lineamientos para su diseño y construcción.• Se Elaboró el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.• Se elaboró los lineamientos para el plan estratégico de tecnologías de información.

4j~T:;~).~;':~~~Z~o;~:e~~~~~~:;~~I:~el~:c:~~:~::a~;~r;n~~~~r:~iSlentesenelMINAM!~.~,)~~:~).~).Se implementó el Sistema de Conflictos\~:~" ..,,\',':/ • Se implementó el Modulo de Sistema para la OCI

~}l~;;Yr"" • Se implementó la seguridad en el perímetro de la red interna y externa

La existencia de personal de sistemas en las direcciones y áreas del ministerio, quetrabajan de forma aislada al sistema de informática y tecnologías de la información.

• La falta de personal al inicio de año para brindar las atenciones a los usuarios.

Demanda de nueva infraestructura del DATACENTER, por el crecimiento del personalMINAM.

Medidas Correctivas

• Propuesta de creación de la Oficina General de Estadística e Informática, asimismo seestá a la espera de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones.

• Se contrató servicios por terceros para realizar el soporte técnico a los usuarios delMINAM.

•

Ir

5.1.8 Oficina de Asesoría Jurídica

La ejecución física al año 2013 OAJ, llego al 108%, además tuvo una ejecución financieradel 97%, cabe mencionar que solo se tiene una actividad programada denominadaAsesoramiento Jurídico Legal,

Cuadro N° 20OFICINA DE ASESORIA lURIDICA


PRODUCTO: ASESORAMIENTO lURIDICO

ACTIVIDAD U.MEDIDAANUAL FISICO

PROGRAM EJECUTADO % EJEC

. ANUAL FINANCIERO

PIM DIC DEVENGADO % EJEC

ACT-355 -ASESORAMIENTO NORMAJURIDICO LEGAL ELABORADA

PROMEDIO DE EJECUClON %Fuente: AIPLANElaboración Propia.

Logros

429 464 108

108

563,743.00 546,112.66 97

97

Todas las metas trimestrales, han sido alcanzadas, e incluso, en algunos casos superadas,en función al incremento de la demanda de los órganos y organismos adscritos delMinisterio del Ambiente.

Dificultades

Los proyectos normativos y resolutivos son remitidos a la OAJ con plazo mínimo para suevaluación

responsabilidad de los órganos proponentes de

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante el año fiscal 2013 tuvo unaejecución física del 98% y financiero del 95%.La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está integrada por las áreas deRacionalización, Proyectos de Inversión, Presupuesto y Planeamiento, tal como se ,.muestra en el cuadro siguiente:

•

Cuadro N° 21OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESPRODUCTO: MINAM desarrolla planes institucionales y sectoriales con enfoque de resultados

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO% PIMDIC DEVENGA % EJEC

ACTIVIDAD U.MEDIDA Proa. Ejec. Ejec. DOACT-431 - Formulación y evaluaciónde instrumentos de planeamiento DOCUMENT 14 13 93institucional y sectorial O

ACT -432 - Programación yevaluación de metas 13 13 100multiseetoriales y otros INFORMEACT-478 - Seguimiento deproyectos de inversión pública en 3 3 100ejecución INFORME

ACT-479 - Evaluación de proyectos 10 10 100de inversión pública INFORMEACT-480 - Programación,

2,117,042.00 2,012,499.91 95

formulación, seguimiento y 20 19 95evaluación del presupuesto del DOCUMENTMINAM O

ACT-481 - Revisión y modificación 8 8 100de los documentos de oestión INFORMEACT-482 - Desarrollo de laSimplificación Administrativa en el 7 7 100MINAM INFORME •ACT-508 - Acciones comunes dePlaneamiento, Presupuesto, 60 60 100Racionalización y pre-inversión ACCION

PROMEDIO DE EJECUClON % 98 95Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Plan Operativo Institucional del año 2013, aprobado mediante Resolución Ministerial N°015-2013-MINAM (16 de enero de 2013).Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2012.Memoria Institucional 2012 del MINAM.

• Rendición de Cuentas del Titular, correspondiente al ejercicio 2012.• Reprogramación I del Plan Operativo Institucional del año 2013, aprobado con

Resolución Ministerial W 299-2013-MINAM.• Reprogramación 11 del Plan Operativo Institucional del año 2013, aprobado con.

Resolución Ministerial N° 399-2013-MINAM.• 3 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2013,

comprende información de los Programas Presupuestales.• Directiva N° 004-2013-SG-MINAM "Normas para la Formulación y Aprobación del Plan

Operativo Institucional", aprobado por Resolución de Secretaría General N° 069-2013-MINAM.

• Matriz de alineamiento de los planes del MINAM, a través de un Taller interno deplaneamiento para encontrar las sinergias entre los planes estratégicos einstitucionales.

• Prioridades marco de políticas del MINAM para el horizonte 2014 - 2016, a través deun Taller Gerencial para establecer las prioridades del MINAM hacia el 2016 .

•

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Fortalecimiento de capacidades de los especialistas y apoyo técnico para laformulación del Plan Operativo Institucional del MINAM para el año 2014, a través deun Taller para la Formulación del POI 2014.POI 2014 elaborado por las Direcciones y Oficinas, consolidado en enero 2014 .2 evaluaciones del PEI2011-2015: Anual 2012 y semestral 2013 .Evaluación del PESEM 20-13-2016 correspondiente al primer semestre 2013 .Plan Estratégico Institucional 2014-2016 del MINAM, aprobado con ResoluciónMinisterial N° 381-2013-MINAM.Evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de ObligatorioCumplimiento del año 2012, mediante Informe N° 022-2013-0PP-SG/MINAM.Programación de metas e indicadores 2013, para el Sector Ambiente, de las PolíticasNacionales de Obligatorio Cumplimiento, aprobada mediante Resolución Ministerial W014-2013-MINAM (15 de Enero de 2013).Evaluación de las metas e indicadores de las Poi íticas Nacionales de ObligatorioCumplimiento correspondiente al primer semestre 2013, mediante Informe N° 210-2013-0PP-SG/MINAM.Planes Temáticos e Instrumentos de Gestión Ambiental de Planificación. Fue remitido ala Secretaría General del MINAM, mediante Informe N° 004-2013-0PP-SG/MINAM.Información consolidada para el Consejo de Ministros Descentralizado CMD - deArequipa, Piura, Ayacucho y Puno.Aprobación del Plan Anual de Transferencia Sectorial 2013, que comprende lasacciones a seguir para el proceso de transferencia de funciones del Sector durante elaño 2013 (R.M N° 280-2013-MINAM).Aprobación del Plan de Acción para la transferencia de funciones en materia ambientaly ordenamiento territorial del MINAM a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porparte de la Comisión Bipartita (PCM-MML).Informe de Evaluación del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012.Elaboración de la Matriz del Plan de lucha contra la Corrupción 2013-2014 del SectorAmbiental.Plan de Intervención VRAEM 2013-2016 del Sector Ambiental. Comprende accionesdel SERNANP, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP, MINAM (DGIIA, DGCA, DGOT) en zonasde los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Fue remitida mediantecorreo electrónico a la Jefa de Asesores .

• . Elaboración del Informe de Seguimiento del Programa de Intervenciones del VRAEM alprimer semestre 2013.Propuesta de Plan de Monitoreo y seguimiento de planes del MINAM, remitido con-Informe N° 254-2013-0PP-SG/MINAM:Evaluación de avance de Convenios suscritos por el MINAM.

•

•

Presupuesto

• Lineamiento y procedimiento para el manejo de las modificaciones presupuestarias(Form. OPP-001).

• Lineamiento sobre previsión presupuestaria.• Disminución del tiempo de atención de las Certificaciones de Crédito Presupuestario

• (De 7dias a 2 días).• Asistencia técnica en materia presupuestaria aIIlAP, Iquitos.

Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución:• Se dispone de información de programación, avance físjco y financiero de los PIP a

cargo de las UE del MINAM (UE 003 GICA Y UE 001 (PIP 129843)), Y de los órganosadscritos tales como: SERNANP, IGP y OEFA (hasta noviembre 2013 - avance físico),e IIAP (hasta el2do trimestre 2013 - avance físico) .

• Seguimiento físico a 04 Proyectos de inversión pública: (i) PIP con código SNIP 129843cuyo órgano técnico a cargo de su desarrollo es la DGEVFPN, (ii) PIP con código SNIP144949 a cargo de OEFA, (iii) PIP de códigos SNIP 74025 y 150623 a cargo delSERNANP, lo cual ha permitido identificar y recomendar los procedimientos a seguir enla fase de inversión, en el marco del SNIP.

• 18 especialistas de las UE dél MINAM Y sus Órganos Adscritos, capacitados enprocedimientos en la fase de inversión en el marco del SNIP .

• 26 participantes de las UE del MINAM y sus Órganos Adscritos, en el manejo y pruebadel aplicativo informático de seguimiento y monitoreo.

• Se realizaron 10 registros de formatos SNIP en la fase de inversión correspondiente a05 PIP Y 01 verificación de'viabilidad aprobada por la OPI Ambiente y registrada por laDGPI del MEF en la ficha .

.-",;::'~,:,_""Evaluación de proyectos de inversión pública.¡:!fP' ,;,,",1.. ':!:£\. Aprobación de 06 términos de referencia y 05 Planes de trabajo para la elaboración den;~"-;:-;::;~"\~'JAestudios de preinversión a nivel de perfil.~ =-'~'::i_ ,:••:LJt,';h!': .•..r :, :1'" ~\%¡¡¡:;:'e~~;:::'~~)fY.Matriz de criterios para la priorización de las inversiones 2014-2021."'~ 'WN[;;':>.f • Brindar Información respecto a los procedimientos a seguir en el Marco del SNIP, así

\) como de la información básica a tenerse en cuenta para la implementación de la'\ D121.~ iniciativa de inversión a nivel'de PIP a cargo de la Unidad Formuladora de Bosques.

'(1 1.,t;~ . ~'~393 operadores SNIP de las UF y OPI de 05 Regiones: Moquegua (60), Apurímac (50),- 5" L8~!r.~V,trll'T1~ m~~ 7. "",,¡cN¡I:/t.

Racionalización.

o

o

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o

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o

o

Propuesta de Mapa de Procesos del MINAM, a través de 3 talleres en el marco de laLey de Modernización del Estado y Simplificación Administrativa.Anteproyecto del ROF del Ministerio del Ambiente.Modificación del TUPA del MINAM, aprobado con Resolución Ministerial N° 170-2013-MINAM.Opinión sobre 5 proyectos de Directiva:Directiva N° 001-2013-MINAMNMDER "Lineamientos operativos para las acciones decoordinación entre los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMAS) en elViceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales", aprobada porResolución Ministerial N° 187-2013-MINAM.Directiva N° 001-2013-SG-MINAM "Normas y procedimientos para el registro, usoadecuado, custodia física y control de los bienes muebles del Ministerio del Ambiente",aprobada por Resolución de Secretaría General N° 014-2013-MINAM.Directiva N° 002-2013-SG-MINAM "Procedimientos para el requerimiento, autorización,otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos y pasajes por comisión de serviciosdentro y fuera del territorio nacional", aprobada por Resolución de Secretaría GeneralN° 017-2013-MINAM.Directiva N° 003-2013-MINAM/SG "Directiva para la atención de reclamos, quejas pordefectos de tramitación y denuncias", aprobada por Resolución de Sec:retaría GeneralN° 032-2013-MINAM.Directiva N° 004-2013-SG-MINAM "Normas para la formulación, aprobación del PlanOperativo Institucional", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 069-2013-MINAM.

Dificultades

" EL""7~ laneamiento institucional y sectorial~2? ~~ Demora en la remisión de información por parte de algunos órganos del MINAM que~l,t~NfAM'ENTOJ.& dificultaron el cumplimiento de las acciones programadas.~;~~:~~~?~emora en la remisión de evaluaciones del POI, PESEM y PEI por parte de los

. - organos del MINAM.Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución:o Información presentada a destiempo por parte de algunas Unidades Ejecutoras

(SENAMHI e IIAP), lo cual no permitió ser incluida en el informe de seguimiento anual.Limitada información por parte del algunas UE, en cuanto a los problemas presentadospara dar inicio a la ejecución de proyectos viables, así como algunas incongruencias enla información remitida.Limitada asistencia y permanencia por parte de los participantes de algunas UnidadesEjecutoras a los eventos programados.

o Falta de comunicación por parte de informática, respecto a la migración de los datosdel servidor de desarrollo del Aplicativo informático de seguimiento y monitoreo deprogramas y proyectos, lo cual ocasionó que se presentarán mayor cantidad de fallasen su manejo, ocasionando retrasos en las pruebas efectuadas posteriores al eventode mejora y prueba de dicho aplicativo.

• El Aplicativo informático aún presenta algunos errores en su funcionamiento, los cualeshan sido comunicados a ESAN para efecto de que sean corregidos.

• Limitada información por parte de las Unidades Ejecutoras respecto al sustento de lasmodificaciones presentadas a los PIP.

• Demoras en remitir la información complementaria de sustento de las modificacionespresentadas a los PIP .

.Evaluación de proyectos de inversión pública.• Documentación remitida por las Unidades Formuladoras requiere correcciones así

como brindar mayor información.• No hubo consenso en el Taller efectuado respecto a la propuesta de matriz de criterios

para la priorización de las inversiones 2014-2021 presentada por OPP, por lo que losAsistentes propusieron una segunda matriz.

• Limitada asistencia y permanencia durante los eventos, por parte de los participantesde las áreas invitadas.

• No se cuenta con información respecto a las intervenciones en materia ambiental enalgunas regiones, que permita sustentar los planteamientos de las iniciativas deinversión.

• Cantidad de personas asistentes a eventos de capacitación y asistencia técnicaregionales, mayor a la prevista, por lo cual se tuvo limitaciones en cuanto al material aentregarse.

• Duplicidad de eventos del MINAM en algunas Regiones.• Ingreso de los estudios de pre inversión para evaluación, sin adjuntar documentación

necesaria para su aprobación.• Demora en el levantamiento de observaciones por las unidades formuladoras.• Documentos metodológicos para la formulación de PIP en materia ambiental,

presentan observaciones por parte del Área de Metodologías de la DGPI del MEF.Cambio de los representantes de las Direcciones en las reuniones de trabajo para la

~~ ~EL~~i- elaboración de los instrumentos metodológicos.I;¡'¿~IJ ,n ~'m esupuestación\ •••. ;;; ¡;."F.4M,dlm ~ ' P bl d I S' SIAF d I MEF I I h d'f' Id'~o ,#'!' ro emas e acceso a Istema e ,o cua a I ICUta o y viene\(]ff.~;:;,~.~tjdificultando la atención oportuna de las operaciones y registros presupuestales.

'-o • Problemas en la conexión a internet, es lento y se interrumpe permanentemente latransmisión de datos que se debe hacer al MEF.

Racionali zaci6n• Escasa colaboración de Direcciones y Oficinas para participar en talleres de trabajo.• Demora en contratación de personal.

Direcciones y Oficinas presentan proyectos de Directiva sin adecuarse a losprocedimientos aprobados en la Directiva N° 004-2010-SG-MINAM "Directiva Generalpara la formulación, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio delAmbiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 024-2010-MINAM.

Medidas Correctivas

Planeamiento institucional y sectorial• Se remitieron comunicaciones reiterativas a los Órganos del MINAM para completar la

información solicitada a fin de cumplir con las acciones programadas.• Reiteración de requerimientos a los órganos que demoran en remitir sus evaluaciones.Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución:• Reiterada solicitud de información de programación, avance físico y financiera de los

PIP a las UE que no cumplían con remitir información en los tiempos previstos .

•

o Elaboración y remisión del Informe anual de seguimiento de los PIP a cargo del MINAM(cuya viabilidad le haya correspondido), y de los Órganos Adscritos que han informadoen los tiempos previstos (OEFA, IGP Y SERNANP), a la Secretaria General,recomendando que sea remitido a las UE con el fin de que estas tengan en cuenta lasconclusiones y recomendaciones detalladas.

• Coordinación y solicitud de apoyo al área de informática de la OGA, informándolessobre las fallas presentadas posteriores a la migración de datos efectuada, dandosolución a través de un nuevo enlace.

o Comunicación y coordinación del detalle de las fallas encontradas durante las pruebasde la mejora del Aplicativo informático a ESAN (desarrollador del aplicativo para elSeguimiento de proyectos de inversión pública).

• Asistencia técnica personalizada a los especialistas de las Unidades Ejecutoras para elllenado de los formatos correspondientes a las modificaciones en la fase de inversiónde los PIP viables.

Evaluación de proyectos de inversión pública.• Solicitud de información de sustento a las Unidades Formuladoras así como la

realización de reuniones de coordinación para explicar los aspectos observados.• Se remitió a la Alta Dirección las 02 propuestas de matriz de criterios para la

priorización de las inversiones 2014 - 2021 para su revisión y validacióncorrespondiente.Se informó a la Unidad Formuladora de PNCB, .así como al Despacho delViceministerio de Gestión estratégica de los RR.NN respecto a la necesidad de contarcon información que sustente las iniciativas de inversión que implementen.Solicitar a los Gobiernos Regionales y Locales, días anteriores a los eventos decapacitación la confirmación de la relación de asistentes a fin de trasladar el materialnecesario.Coordinación con las Direcciones del MINAM a' fin de establecer una agenda de loseventos a efectuarse en las regionesCoordinación de reuniones de trabajo con las Unidades Formuladoras para explicar losaspectos observados a los estudios de preinversión evaluados.

• Coordinación de reuniones de trabajo para dar a conocer los avances de losdocumentos metodológicos elaborados, dado el desconocimiento por parte de algunosnuevos integrantes en grupos de trabajo.

• Reuniones de trabajo con la DGPI del MEF para efectuar las correcciones a los,o DEl." documentos observados.of~.

EAlflENTO ~fresupuestación~UESTO ~ Se requiere fortalecer el manejo documentario y administrativo de los documentos que

~ '1-1\ • "> maneja el Area.

NA '• Se requiere fortalecer la asistencia a los Organos y sistematizar procedimientos para

involucrar más a las áreas usuarias en el proceso presupuestario.• Se requiere un mejor acceso al Sistema SIAF del MEF.• Se requiere mejorar la conexión a internet. .Racionalización• Compromiso de la Alta Dirección incrementó la participación en Talleres.

5.1.10 Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales - OCNI

La OCNI programó para el año fiscal 2013 la actividad "Gestionar la cooperación y lasnegociaciones internacionales", la misma que se ejecutó al 102%, llegando a tener unaejecución financiera del 94%

Cuadro W 22OFICINA DE COOPERAClON y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES


PRODUCTO: PROD 266 ACCIONES DE ASESORAMIENTO EN COOPERAClON yNEGOCIACIONES INTERNACIONALES


PROGRAM EJECUTADO % EJEC PIMDIC DEVENGADO % EJEC

ACT-279 - GESTIONAR LACOOPERACiÓN Y LAS Acción 102 793,856.00 745,392.14 94NEGOCIACIONES 53 54INTERNACIONALES

PROMEDIO DE EJECUClON % 102 94Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Logros

• Se participó en la reunión "12th Meeting of the Cartagena Dialogue" lo que permitióconocer los avances en el trabajo del Consejo del Fondo Verde y obtener informaciónsobre el financiamiento del Fondo de Adaptación; y, en lo que se refiere a laparticipación en la reunión "Nordic Belgian Workshop on Operationalizing Equiity in the2015 Agreement".Se impulsó conjuntamente con la cooperación canadiense la formulación del Proyecto"Códi-go de Barras de DNA para la Conservación, Uso Sostenible y Comercialización dela Biodiversidad".Con relación a las Negociaciones Internacionales Ambientales, se continuó participandoen el proceso de negociación.Se impulsó conjuntamente con el PNUD la formulación del Proyecto Iniciativa Pobreza yMedio Ambiente: Gestión Integral de Residuos Sólidos para el desarrollo sostenible einclusivo, cuyo objetivo es generar una mejora del bienestar de los recicladores -él travésde la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistemaintegral.

5.1.11 . Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental(DGPNIGA)

La DGPNIGA comprende 5 productos en el POI 2013 (Reprogramación 11), los mismos quecorresponden a la categoría presupuestal APNOP. Asimismo, cuenta con 16 actividadesprogramadas en el presente trimestre.

La ejecución física del año fiscal 2013 fue del 90% así mismo llego a tener una ejecuciónfinanciera del 77% según el siguiente detalle:

• En el producto 307 se programaron tres actividades, las cuales tuvieron un nivel deejecución del 102% en el cuarto trimestre y el acumulado anual fue del 91%.

• En el producto 322 se programaron seis actividades, las cuales tuvieron un nivel deejecución del 139% y el financiero del 91%

• En el producto 309 se programó dos actividades, las cuales tuvieron un nivel deejecución del 50% y el financiero del 24%

"

•

I!- --------

• En el producto 310 se programó dos actividades, las cuales tuvieron un nivel deejecución del 100% Y el financiero del 85%

• En el producto 304 se programó tres actividades, las cuales tuvieron un nivel deejecución del 60% y el financiero del 91%

Cuadro W 23DIRECCiÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTAL

(DGPNIGA)CATEGORIAPRESUPUESTAL:

PRODUCTO:

APNoPPROD 307 ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNGA FORTALECEN SUSCAPACIDADES DE ELABORAClON DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO% PIMDIC DEVENGADO % EJEC

ACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM. EJECUTADO EJECACT-421 - Difundir las normas,instrumentos y guías queorienten en la articulación yfuncionamiento del SNGA Acción 1 1 100ACT-358 - Fortalecercapacidades y generarmecanismos para el efectivo 312,577.00 285,219.93 91funcionamiento del SistemaNacional de Gestión Ambiental ylos sistemas Quelo inteoran Talleres 23 30 130ACT-356 - Mejorar laarticulación del SistemaNacional de Gestión Ambiental -SNGA Documento 4 3 75

PROMEDIO DE EJECUClON % 102 91

Cuadro W 24DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTAL

(DGPNIGA)

APNoPPROD 322 SEIA - INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL SEIAIMPLEMENTADOS y DIFUNDIDOS EN LOSTRES NIVELES DE GOBIERNO.

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO% %

U.MEDIDA PROGRAM. EJECUTADO EJEC PIM DIC DEVENGADO EJEC

DUCTO:

PROMEDIO DE EJECUCION%

91

91

108,258.26 .100 118,878.00

139'

133

100

100

100

300

Informe 3 3

Instrumentos 3 3

Acción 14 14

Documento 2 2

Documento 3 4

Acción 3


ACTIVIDADACT-629 - Implementación de losmecanismos para el funcionamiento delSENACEACT-425 - Gestionar la implementación delos Instrumentos Administrativos delSEIAACT-422 - Proceso de Evaluación de1m acto Ambiental uniformizadoACT-424 - Mejora del funcionamiento delSistema Nacional de Evaluación deImpacto AmbientalACT-427 - Formular los Instrumentos deGestión Ambiental del SEIAACT-428 - Seguimiento y evaluación deldesem eño del SEIA

Cuadro W25DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTAL

{DGPNIGA)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoPPROD 309 MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

PRODUCTO: INTERNACIONALES AMBIENTALES DEL PAIS


PIMDIC DEVENGADO %ACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM. EJECUTADO % EJEC EJEC

ACT-367 - Desarrollo deInstrumentos para fortalecer elseguimiento de los acuerdosinternacionales ambientalessuscritos por el Perú Documento 2 2 100 11,956.00 2,900.00 24ACT-386 - Elaboráción ydifusión de material relativo alos acuerdos internacionalesambientales Documento 1 O O.

PROMEDI6DfEJECUCION%".. . . 50 24Fuente: Al PLANElaboración Propia.

Cuadro W 26DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTAL

(DGPNIGA)

APNoP

%EJECDEVENGADOPIM DlC

1,833,388.00 1,565,430.06 85

100

100

6

12

ANUAL FISICO

6

12

Acción

Acción

%U.MEDIDA PROGRAM. EJECUTADO EJEC

PROD 310 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECClON GENERAL

ANUAL FINANCIERO

PRODUCTO:


PROMEDIO DE EJECUCION% 100 85Fuente: Al PLANElaboración Propia.

•

T'.':--~---~~- -~~=- -_._--I

...Cuadro W 27

DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS ÓE GESTiÓN AMBIENTAL(DGPNIGA)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoPPROD 304 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION - ENTIDADESCONFORMANTES DEl SNGA FORTALECEN SUS CAPACIDADES DE

PRODUCTO: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTALANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

PIMDIC DEVENGADO %ACTIVIDAD U.MEDIDA PROGRAM. EJECUTADO % EJEC EJECACT-349 - Desarrollo deinstrumentos TécnicosMetodológicos para la Documentoarticulación de losinstrumentos de planificaciónambiental de los tres niveles deaobierno. 2 O OACT-350 - Implementación,seguimiento y evaluación del 168,356.00 152,490.00 91cumplimiento de losInstrumentos de Planificación DocumentoAmbiental (PNA, PLANAA YA

5.1.12 Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales - OAAS

La OASS, ti!3ne dentro de sus actividades las vinculadas al manejo y transformación de losconflictos socio ambiental, para ello ha programado en el cuarto trimestre tres actividades,llegando a tener una ejecución física para el año 2013 del 98%, así mismo llego a teneruna ejecución financiera del 91%

Cuadro N° 28OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOClOAMBIENTALES


PRODUCTO: PROD-210 TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOClOAMBIENTALES


ACTIVIDAD U.MEDIDA Pro~. Ejec. % Ejec. PIM Die DEVENGADO % EJEC

ACT-217 - ANÁLISIS, GESTiÓN YTRANSFORMACiÓN DE LACONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL INFORME 95 96 101ACT-218 - FORTALECIMIENTO DE 1,321,621.00 1,198,060.77 91CAPACIDADES PARA LATRANSFORMACiÓN DE LOSCONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES INFORME 14 13 93ACT-219 - SOPORTEADMINISTRATIVO ACCION 155 155 100

PROMEDIO DE EJECUCION % 98 ,'."J, ~'iY:

Logros:


• Participación en reuniones con relación a casos para la gestión de conflictossocioambientales. Intervención directa en espacios de diálogo.

~o , cJ...-oy. Elaboración de mapeo de actores. Se ha difundido el Boletín W 1 de la OAAS.£ ~~.\Participación en reuniones con relación a casos para la gestión de conflictos{ª~ ."fAMIE#m~;rocioambientales. Intervención directa en espacios de diálogo.~ '.;;'Jo};C,\\«j' Participación en reuniones con relación a casos para la gestión de conflictos.1od.!",~~y socioambientales. Intervención directa en espacios de diálogo.

• Elaboración y difusión del Boletín N° 2 de la OAAS• Se realizaron 03 talleres de fortalecimiento de capacidades para la transformación de

conflictos socioambientales en Arequipa, Moquegua y Cajamarca, con participación de94 personas.

• Se realizaron 04 talleres de fortalecimiento de capacidades para la transformación deconflictos socio ambientales: Huaraz, Iquitos, Huancayo y Puno, con participación de126 personas.

• Se realizó 01 taller de fortalecimiento de capacidades para la transformación deconflictos socio ambientales en Pasco, con participación de 19 personas.

• Se realizaron las gestiones administrativas necesarias para el funcionamiento de laOficina.

•

5.1.13 Dirección General De Calidad Ambiental - DGCA

Durante el año fiscal 20132 la DGCA, llego a tener una ejecución física del 98% yfinanciera del 84%.

La DGCA, tiene a su cargo la ejecución de dos programas presupuestales tales comoPPR 0096 Gestión de la calidad del aire y PPR 0036 Gestión Integral de ResiduosSólidos, además de tener la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias queno resultan en Producto.

Categoría PresupuestalPRODUCTO

Cuadro N° 29Direccion General de Calidad Ambiental

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

Efectiva gestión de la promoción y regulación de la ecoeficiencia

. Unidad ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD Medida %

Programado Ejecutado PIM DIC DEVENGADO % EJECEjec

ACT-389 - Actividad 1.2. Monitoreode la Implementación de las Medidas Documento 4 5 125de Ecoeficiencia en el Sector Público.

ACT -325 - Actividad 1.1. Promoción ySensibilización para la .Persona 2140 2351 110implementación de las medidas deecoeficiencia en el sector público.

"'""i:5?-. ACT-390 - Actividad 1.3. Desarrollo 85,033.00 76,965.39 91.C .:.(~..,, "1,/\ de Normativas e Instrumentos de Norma~~y~\Gestión para la implementación de elaborada 3 2 67~ f~lt¡l. ¡;;--•.!i las Medidas de Ecoeficiencia en el.t:~.:on'''-'(-:?/ Sector PúblicoACT-564 - Actividad 1.4. PromociónjJ'i' t\i l\t~P..,;/ de la ecoeficiencia en el sector Evento 1 1 100"t-=,o>

privado

~ PROMEDIO DE EJECUCION % 100 91

"'~ ~~ ~OO •• ""'OA """"/:1"" ~ roraclón Propia( (1) '" lt\IEIfIO oc. In-fH £11 'iZ

~l.lo' ~

Cuadro N° 30,~~~ ~>t~?:~:1-17 a/l1lt",\e." f'

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCAMr¡.,' ""'''."Asignaciones Presupuestarias que no resultan en ProductoPrevenir y detener la contaminación del suelo

Unidad ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROMedida %


ACTIVIDADProgramado Ejecutado

EjecPIM DIC DEVENGADO % EJEC

ACT -618 - 1.1 autoridades cuentancon marco normativo y herramientas Documentotécnicas para la gestión de sitioscontaminadosACT -620 - 1.3 Fortalecercapacidades en Técnicos sobreevaluación de riesgos ambientales Capacitaciónante problemas de contaminación desuelos a uas subterráneasACT -619 - 1.2 Autoridades cuentancon inventario actualizado de sitios ACCIONcontaminados sustancias químicas

PROMEDIO DE EJECUClON %Fuente: SISTEMA Al PLANElaboración Propia.

8

2

8

2

100

100

100

100

142,207.00 141,542.01 100

100

Cuadro N° 31Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en ProductoPoblación dispone con mejor calidad de recursos hídricos para suaprovechamientoPRODUCTO

Categoría Presupuestal


ACTIVIDAD U.MEDlDA PROGRA EJECUTAD % DEVENGADPIMDIC % EJECM o Ejec O

ACT-692 - Seguimiento delcumplimiento de los planesde recuperación de la Acción 14 12 86calidad ambiental de zonascriticasACT-565 - Instrumentos Documento 8 7 88Técnicos NormativosACT -568 - AsistenciaTécnica en calidad J

ambiental de' los recursosDocumento 106 104 98

hídricosACT-570 - Formulación yelaboración de Planes de 422,944.00 400,322.88 95

recuperación de la calidad Plan 4 4 100ambiental en de ZonasCríticas en Cuencas

~;~~Hidroaráficas.ACT-571 - AsistenciaTécnica para laFormulación,Implementación y DOCUMENT 2 1 50Seguimiento del Programa O EMITIDOi r,m~f.".'-/ Nacional de Reuso de" """"--..•.•=-..•.~

Aguas Residuales,O Dcl.. (PRONARAR)

/.....v"«-:,, '9,' \ PROMEDIO DE EJECUClON % 84 95='!;" I ~ ~';. ~~nte: SISTEMA AlPLANz'" . 1l.E~W:;lB~boración Propia._o-- .Cl •./."Iir , ""/



Asignaciones Presupuestarias que no resultan en ProductoSoporte administrativo de la DGCA

Unidad ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

ACTIVIDAD Medida %Programado Ejecutado PIM DIC DEVENGADO % EJEC

Efec

ACT-633 - Soporte Acción 12 12 100 ",administrativo de la DGCA 2,082,985.00 1,986,034.15 95ACT-635 - Previsiones Documento 4 4 100

PROMEDIO DE EJECUClON % 100 95Fuente. SISTEMA AIPLANElaboración Propia.

PRODUCTO


Categoría Presupuestal PPR0096 Gestión de la calidad del aire

PRODUCTO Acciones comunes


ACTIVIDADUnidad

%Medida DEVENGADProgramado Ejecutado PIMDICO % EJECEjec

5000276 - Gestión del Informe 12 12 100proQrama 1,137,253.01000000 - Acciones por O

1,064,422.02 94

reQularizarAcción 6 6 100

PROMEDIO DE EJECUClON % 100 94Fuente: SISTEMA Al PLANElaboración Propia.


Categoría Presupuestal PPR0096 Gestión de la calidad del aireInstituciones públicas Implemen.tan instrumentos de Gestión de Calidad delAire

ACTIVIDADUnidadMedida

ANUAL FISICO

Programado EjecutadoEjec

ANUAL FINANCIERO

PIM DIC DEVENGADO % EJEC

5004110 - Diseño eimplementación de los Norma 4 3 75 77,300.00 74,751.60 974;é~::~~~~""instrumentos de gestión de la,\0 '¡'.~i..J"). calidad del aire

"'i.(;


Categoría Presupuestal PPR0036 Gestión Integral de los Residuos SólidosProducto Instituciones con Responsabilidad Social ecológica

U.ANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

ACTIVIDAD Medida Programado Ejecutado% PIMDIC DEVENGADOEjec % EJEC

5000349 - Promoción de laeducación y sensibilización en Campaña 4 4 100 200,000.00 188,565.00 94la población en el manejo deresiduos sólidos

PROMEDIO DE EJECUCION % 100 94Fuente: SISTEMA Al PLANElaboración Propia.


PRODUCTO

UnidadANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

ACTIVIDAD Medida %Programado EjecutadoEiec

PIMDIC DEVENGADO % EJEC

5003285 - Promoción del Plande incentivos a la mejora de lagestión y modernización Municipio 210 210 100 787,01S.00 682,970:52 87municipal-Municipalidades TipoAvB

PROMEDIO DE EJECUClON %. 100 87e '",m. """""''''''\ Elaboración Propia.

I\~~v.,~~¡ ~.'~ ","",,,"_.->l 0 .•:;3 C d N°38::;~. 'JMIENiI1 ~m ua ro\~%\_ .0 ,/!~ .Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA\j.1:::~;'~~;)lc . P I PPR0036 Gestión Integral de Residuos

"... 0.0. ategorra resupuesta S I'do I osSistema de capacitación a productores para el cambio de patrones deproducción y consumo

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD

UnidadMedida Programado Ejecutado % Ejec PIM DIC DEVENGADO % EJEC

5000197 - Desarrollo ypromoción de instrumentoseconómicos y financieros 'Instrumento 1 1 100para incentivar el cambio depatrones de producción yconsumo5001295 - Sensibilización a

15,000.00 o Oproductores y funcionariosrespecto al ciclo de vida de Evento 1 1 100productos y degradaciónambiental por el uso intensivode los recursos

PROMEDIO DE EJECUClON % 100 OFuente: SISTEMA Al PLANElaboración Propia.

I ;



PRODUCTO CAMPAÑAS PARA LA PRESERVACIONDELA CALIDAD DELAIREANUAL FISICO ANUAL FINANCIERO

ACTIVIDADUnidadMedida Programad Ejecutado % Ejec PIMDIC

DEVENGAD%EJEC

o O

5002881 - Campañas de CAMPAN 3 3 100 267,000.00 262,948.79 98Infonnación A

PROMEDIO DE EJECUClON % 100 98Fuente: SISTEMA AIPLANElaboración Propia.



PRODUCTO Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos


ACTIVIDADUnidadMedida Programado Ejecutado % Ejec PIMDIC DEVENGADO % EJEC

5002882 - Desarrollo de Estudio 2 2 100 300,000.00 276,093.28 92investiaaciones

PROMEDIO DE EJECUCION % 100 92Fuente: SISTEMA Al PLANElaboración Propia.

Logros~::::c;>'"/

La DGECCA, ha ejecutado la meta física programada correspondiente a la actividadPortal de buenas prácticas ambientales, con una ejecución del 100% tanto física yfinanciera.

CUADRO W 41DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CUL TURAY CIUDADANIA AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOPPRODUCTO: PERSONAS E INSTITUCIONESPUBLICAS Y PRIVADAS POSTULAN A PREMIOS YRECONOCIMIENTOS POR SUS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

ANUAL ,FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA ProQ. Ejec. % Ejec. PIM DIC DEVENGADO %EJEC

ACT-525 - Portal debuenas prácticas 84,639.00 84,638.05ambientales INFORME 9 9, 100 100

PROMEDIODEEJECUClON% 100 100Elaboración PropiaFuente: AIPLAN

Se ha programado la actividad Divulgación inclusiva: MINAM Para Todos; teniendo unaejecución física del 100% Y el 96% en la ejecución presupuesta!. .

CUADRO N° 42DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CUL TURAY CIUDADANIA AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP(/tEJ~PRODUCTO REGIONESIMPLEMENTANPROGRAMASA~~:~:~~~~ACIONES AMB~:::~~~£::~~RO% EJEC\:;;~¡;-~~SJJf;k'),::.'C... i ACTIVIDAD U.MEDIDA Prog. Ejec. % Ejec.

1('~~~'~;i;~~;1~~I~~~;:: -~~~~a~~~ Todos INFORME 20 20 100 156,217.00 150,442.22 96PROMEDIO DE EJECUCION % 100 96

\, O Dt::l. laboraclón Propia

{f¡2'"Im"I" ''':IRECCION GENERAL OE EDU;;:~;:;~ ~~i:URA y CIUDADANIAAMBIENTAL':'!"!"¡'c ..,~" ""'CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP~;' ,'1>~./ PRODUCTO: ACCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA y CIUDADANíA AMBIENTAL

ANUAL FISICO ANUAL FINANCIEROACTIVIDAD U.MEDIDA Prog. Ejec. % Ejec. PIM DIC DEVENGADO % EJEC

ACT -1141 - Actividad3.1: Actividad 3.1 :Actualizar la EstrategiaNacional de CiudadaníaAmbiental INFORME 1 O OACT-529 - Actividad 3.1:Implementar la PolíticaNacional de EducaciónAmbiental INFORME 9 9 100ACT-530 - Actividad 3.3:

374,185.00 345,089.12 92Implementar Beca PerúAmbiental INFORME 2 2 100ACT-531 - Actividad 3.3:Incrementar capacidadespara el servicio públicoambiental INFORME 22 22 100ACT-532 - Actividad 3.4:Implementar Programade VoluntariadoAmbiental Universitario INFORME 28 26 93

PROMEDIO DE EJECUCION % 98 92"'Elaboraclon Propra

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