INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS … · EJERCICIO: PAGINA : HORA :11:28.15 FECHA...

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FECHA : 01/11/2012

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Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

0 1 21720795200 OSCAR ANDRADE

MORAN

5675 OSCAR ANDRADE PAGO DE VIATCIOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A

ESMERALDAS EL 12 Y 13 DE SEP- A

REALIZAR COBERTURA PERÍODISTICA DE

LA VISITA OFICIAL SR. MIDENA.

120.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

0 1 20602678880 SANTILLAN OLEAS

ROMULO GONZALO

5676 ROMULO SANTILLAN, PAGO D EVIATICOS

Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A

CUENCA EL 17 DE SEP- A ASISTIR A

LECTURA DE INFORME EN LA DIRECCIÓN

REGIONAL Nº 2

50.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 50.00

0 0 11713703583 SILVA CARRERA

JUAN CARLOS

5677 SILVA JUAN, PAGO D EVIATICOS Y


ALAMOR EL 10 Y 11 SEP- DELEGADO POR

PARTE DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA

PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE

LA VIVIENDA FISCAL EN ALAMOR.

82.50 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 82.50

1 0 20908118268 SOLORZANO

AGUILAR ROSA

MARIA

5678 ROSA SOLORZANO, PAGO D EVIATICOS Y


GUAYAQUIL, EL 04 Y 05 DE SEP- VISITA Y

OBSERVACIÓN AL INOCAR

150.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

1 0 21708332844 ARTEAGA MOREJON

CHRISTIAN

ESTEBAN

5679 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN, PAGO DE

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 Y 05

DE SEP- VISITA Y OBSERVACIÓN AL

INOCAR

120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

1 0 21802433555 REMACHE CRUZ

ANGEL RICARDO

5680 ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE EN

MANTA DEL 19 DE SEP- A ASISTIR A

CEREMONÍA DE INAGURACIÓN DEL

SEMINARIO TALLER ESPOSICIÓN DE LA

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISAFA.

50.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 50.00

1 0 21706588918 VASCONEZ

HURTADO ROBERTO

ENRIQUE

5681 ROBERTO VÁSCONEZ, PAGO DE VIATICOS

Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE EN

MANTA DEL 19 DE SEP- A ASISTIR A

CEREMONÍA DE INAGURACIÓN DEL

SEMINARIO TALLER ESPOSICIÓN DE LA

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISAFA.

65.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 65.00

1 0 21719371443 NOLIVOS TATIANA 5682 NOLIVOS TATIANA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYQUIL 13 Y 14 SEP REUNIÓN CON EL

REGISTRADOR D ELA PROPIEDAD A

RECABAR INFORMACIÓN

120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

1 0 21718727611 ALVAREZ HIDALGO

ESTEFANIA

5683 ALVAREZ ESTAFANIA, PAGO DE VIATICOS


GUAYQUIL 13 Y 14 SEP REUNIÓN CON EL

REGISTRADOR D ELA PROPIEDAD A

RECABAR INFORMACIÓN

120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

0 1 21760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5684 [P:09 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE

HABERES a Servidores Públicos que se

desvincularon en JULIO Y AGOSTO de 2012

16,617.42 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 15,257.56

01768161550001 EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

5685 REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NRO.

001-006-614 POR EMISIÓNDE BOLETOS A

CRÉDITO

-3,754.45 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012-450.53 -4,204.98

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FECHA : 01/11/2012

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Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0INT0000002674 INTERNATIONAL

LOGISTICS

COORDINATOR

5686 PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE 100

VEHICULOS HMMWV-1152, UN LOTE D

EREPUESTOS Y CAPACITACIÓN PARA

MECÀNICOS

10,101,000.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 10,101,000.00

0 1 1INT0000002674 INTERNATIONAL

LOGISTICS

COORDINATOR

5687 PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE 100

VEHICULOS HMMWV-1152, UN LOTE D

EREPUESTOS Y CAPACITACIÓN PARA

MECÀNICOS

10,101,000.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 10,101,000.00

01712704616 MORAN GORTAIRE

ESTEBAN JAVIER

5688 ESTEBAN MORAN, PAGO D EVIATICOS Y


CUENCA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A

REUNION CON DELEGADOS DE ALCALDIA

DE CUENCA

120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00

01707433007 SALCEDO

GLUKSTADT

ADOLFO GUSTAVO

5689 GUSTAVO SALCEDO, PAGO DE VIATICOS Y


CUENCA EL 12 DE SEP- A REUNIÓN DEL

COMANDANTE DE LA TERCERA DIVISIÓN Y

LA ALCALDIA

50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00

01713899076 GALARZA OCANA

EDISON FERNANDO

5690 GALARZA EDISON, PAGO D EVAITICOS Y

SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE AL

PUYO EL 07 DE SEP- AL TRIBUMAL D

EGARANTIAS PENALES DE PASTAZA A

COMPARACER AUDIENCIA

40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00

01703391225 PRADO NORA 5691 PRADO NORA, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A INSPECCION

DEL KIT DE GUIADO LASER

50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00

01713899076 GALARZA OCANA

EDISON FERNANDO

5692 GALARZA EDISON, PAGO DE VAITICOS Y

SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AL

PUYO EL 17 DE SEP- AL TRIBUMAL DE

GARANTIAS PENALES DE PASTAZA A


40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00

01103423644 ESCUDERO VALLEJO

FREDDY FABRICIO

5693 FREDY ESCUDERO, PAGO D EVIATICOS Y


GUUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A PARTICIPAR

EN EL SEMINARIO TALLER CON EL

COMANDO OPERACIONAL Nº 2 MARITIMO

120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00

01711978930 GABRIEL CHERREZ

CORDOVA

5694 GABRIEL CHERREZ, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00

01714544853 MARIA FERNANDA

CARRILLO

5695 FERNANDA CARRILLO, PAGO D EVIATICOS

Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE SEP A

PRESENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL

E-LEARNING DE DOCTRINA MILITAR

50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00

01716976491 CARTAGENA

BEDOYA EMILIO

5696 EMILIO CARTAGENA, PAGO D EVIATICOS Y





40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00

01705129193 CARVAJAL AGUIRRE

MIGUEL ANGEL

5697 MIGUEL CARVAJAL PAGO D EVIATICOS Y


ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR

REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO

CON LA PESCA ARTESANAL.

55.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 55.00

EJERCICIO:

PAGINA :

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FECHA : 01/11/2012

3 DE 46

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Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01705011961 RODRIGUEZ VEGA

ELSA ELIZABETH

5698 ELSA RODRIGUEZ, PAGO D EVIATICOS Y





37.50 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 37.50

00500657416 ITURRALDE MAYA

GUSTAVO ENRIQUE

5699 GUSTAVO ITURRALDE, PAGO D EVIATICOS





50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00

01705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI

5700 PATRICIA HERRMANN, PAGO D EVAITICOS

Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE

AGUAYAQUIL EL 19 DE SEP- A REAUNIÓN

CON RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN

DEL CÓDIGO MARITIMO

50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00

01710543784 TNTE PAZMINO R

JUAN

5701 JUAN PAZMIÑO, PAGO D EVIATICOS Y


CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR

CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL

DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS

120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00

02100125034 PEREIRA PICOITA

MIGUEL EDUARDO

5702 MIGUEL PEREIRA, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00

01711972743 FIERRO PERALBO

TANIA

5703 TANIA FIERRO, PAGO D EVIATICOS Y





105.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 105.00

01802951135 FREIRE SEGUNDO 5704 FREIRE RAMÓN, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A BRINDAR

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA

PERMANENTE AL SR. MINISTRO DURANTE

EL DESPLAZAMIENTO Y ESTADÍA EN LA

CIUDAD DONNDE AISTIRA A REUNION DE

TRABAJO

40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00

00501793160 VILLALVA TOVAR

EDISON FERNANDO

5705 EDISON VILLALVA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A

BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

INMEDIATA PERMANENTE AL SR.

MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE

AISTIRA A REUNION DE TRABAJO

150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00

00919716712 GONZALEZ TOMALA

WILLIAM GEOVANY

5706 WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS







TRABAJO

150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00

EJERCICIO:

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Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01600384885 BONES CAICEDO

SALVADOR HERNAN

5707 SALVADOR BONES, PAGO DE VIATICOS Y








150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00

00802255976 CAICEDO VALENCIA

DECIDERIO

5708 DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS








150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00

0 0 11103423644 ESCUDERO VALLEJO

FREDDY FABRICIO

5709 FREDY ESCUDERO, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

0 0 11711978930 GABRIEL CHERREZ

CORDOVA

5710 GABRIEL CHERREZ, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00

0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 5711 FREIRE RAMÓN, PAGO DE VIATICOS Y







TRABAJO

40.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 40.00

0 0 10501793160 VILLALVA TOVAR

EDISON FERNANDO

5712 EDISON VILLALVA, PAGO DE VIATICOS Y








150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

0 0 10919716712 GONZALEZ TOMALA

WILLIAM GEOVANY

5713 WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS







TRABAJO

150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

0 0 11600384885 BONES CAICEDO

SALVADOR HERNAN

5714 SALVADOR BONES, PAGO DE VIATICOS Y








150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

5 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10802255976 CAICEDO VALENCIA

DECIDERIO

5715 DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS








150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

1 0 21705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI






50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI






50.00 S 02/10/2012 0.00 50.00

1 0 21710543784 TNTE PAZMINO R

JUAN

5718 JUAN PAZMIÑO, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00

1 0 22100125034 PEREIRA PICOITA

MIGUEL EDUARDO

5719 MIGUEL PEREIRA, PAGO D EVIATICOS Y





120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00

1 0 21711972743 FIERRO PERALBO

TANIA

5720 TANIA FIERRO, PAGO D EVIATICOS Y





105.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 105.00

1 0 21705129193 CARVAJAL AGUIRRE

MIGUEL ANGEL

5721 MIGUEL CARVAJAL PAGO D EVIATICOS Y





55.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 55.00

1 0 21705011961 RODRIGUEZ VEGA

ELSA ELIZABETH

5722 ELSA RODRIGUEZ, PAGO D EVIATICOS Y





37.50 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 37.50

1 0 20500657416 ITURRALDE MAYA

GUSTAVO ENRIQUE

5723 GUSTAVO ITURRALDE, PAGO D EVIATICOS





50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1 0 21714544853 MARIA FERNANDA

CARRILLO

5724 FERNANDA CARRILLO, PAGO D EVIATICOS





50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1 0 21716976491 CARTAGENA

BEDOYA EMILIO

5725 EMILIO CARTAGENA, PAGO D EVIATICOS Y





40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

6 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 21713899076 GALARZA OCANA

EDISON FERNANDO

5726 GALARZA EDISON, PAGO DE VAITICOS Y

SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AL

PUYO EL 17 DE SEP- AL TRIBUMAL DE

GARANTIAS PENALES DE PASTAZA A


40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00

1 0 21713899076 GALARZA OCANA

EDISON FERNANDO

5727 GALARZA EDISON, PAGO D EVAITICOS Y

SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE AL

PUYO EL 07 DE SEP- AL TRIBUMAL D

EGARANTIAS PENALES DE PASTAZA A


40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00

1 0 21703391225 PRADO NORA 5728 PRADO NORA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A INSPECCION

DEL KIT DE GUIADO LASER

50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1 0 21712704616 MORAN GORTAIRE

ESTEBAN JAVIER

5729 ESTEBAN MORAN, PAGO D EVIATICOS Y


CUENCA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A

REUNION CON DELEGADOS DE ALCALDIA

DE CUENCA

120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00

1 0 21707433007 SALCEDO

GLUKSTADT

ADOLFO GUSTAVO

5730 GUSTAVO SALCEDO, PAGO DE VIATICOS Y


CUENCA EL 12 DE SEP- A REUNIÓN DEL

COMANDANTE DE LA TERCERA DIVISIÓN Y

LA ALCALDIA

50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00


LOGISTICS

COORDINATOR

5731 LOA-EC-B-UKU-100 VEHICULOS HUMMER 899,000.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 899,000.00


LOGISTICS

COORDINATOR

5732 FORTALECIMIENTO DE LA CPACIDAD DE

CONTROL DE LA INFANTERIA DE MARINA

EN ZONAS FRONTERIZAS

771,826.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 771,826.00

01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL

5733 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 65

No Entrada: 200

40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 0.00 40.00

0INT0000001101 EUROCOPTER 5734 PROYECTO AMPLIACION

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE LIVIANO

FF.TT.

1,124,629.07 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 1,124,629.07

0 0 11760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5735 [P:09 T:LI A:2012] Cancelación ANTICIPO DE

SUELDO por retención de Valores pendientes de

Pago a la Sra. DIANA PALACIOS cuya liquidación

del 2011 está pendiente

720.01 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 0.01

01714225800 CAMPOVERDE

CASTRO OLGA

MAGALY

5736 CAMPOVERDE OLGA, PAGO D EVIATICOS Y


GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO A

REALIZAR FICHA MEDICA COMO

REQUISITO PARA ASCENSO.

160.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 160.00

01709212771 CEVALLOS

VERGARA ALEXIS

FERNANDO

5737 ALEXIS CEVALLOS PAGO D EVIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN

REMO DEL 08 AL 22 DE SEP A PARTICIPAR

EN EL 147 CURSO LAW OF ARMED

CONFLICT LOAC.

416.25 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 416.25

01001323011 MERLO LEON JOHN

FERNANDO

5738 JHON MERLO POR PARTICIPAR COMO

ASCESOR EN LA REUNIO DE TRABAJO

TEMA SEGUIMIENTO AL CONTROL DE

ROBO DE MOTORES A PESCADORES

50.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 50.00

01720795200 OSCAR ANDRADE

MORAN

5739 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y


GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA

COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y

FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.

MIDENA.

40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

7 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715038418 BENITEZ

MONTAGUANO

NATHALIA

5740 NATHALIA BENITEZ ASISTIR A REUNION

DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA

FUERZA NAVAL

50.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 50.00


MORAN

5741 OSCAR ANDRADE, PAGO DE VAITICOS Y





MIDENA.

40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 40.00

1 0 11720795200 OSCAR ANDRADE

MORAN

5742 OSCAR ANDRADE, PAGO DE VAITICOS Y





MIDENA.

40.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00


MORAN






MIDENA.

40.00 N 03/10/2012 04/10/201203/10/2012 0.00 40.00

INT0000001096 ASMAR 5744 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10

DE ENERO DE 2008

14,403,096.62 S 03/10/2012 0.00 14,403,096.62

0INT0000001099 EMBRAER 5745 MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO

DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA

158,571.67 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 158,571.67

1INT0000001096 ASMAR 5746 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10

DE ENERO DE 2008

14,403,096.62 N 03/10/2012 04/10/201203/10/2012 0.00 14,403,096.62

1 0 11715038418 BENITEZ

MONTAGUANO

NATHALIA

5747 NATHALIA BENITEZ ASISTIR A REUNION

DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA

FUERZA NAVAL

50.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1 0 11001323011 MERLO LEON JOHN

FERNANDO

5748 JHON MERLO POR PARTICIPAR COMO

ASCESOR EN LA REUNIO DE TRABAJO

TEMA SEGUIMIENTO AL CONTROL DE

ROBO DE MOTORES A PESCADORES

50.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00

1 0 11714225800 CAMPOVERDE

CASTRO OLGA

MAGALY

5749 CAMPOVERDE OLGA, PAGO D EVIATICOS Y


GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO A

REALIZAR FICHA MEDICA COMO

REQUISITO PARA ASCENSO.

160.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 160.00

1 0 11709212771 CEVALLOS

VERGARA ALEXIS

FERNANDO

5750 ALEXIS CEVALLOS PAGO D EVIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN

REMO DEL 08 AL 22 DE SEP A PARTICIPAR

EN EL 147 CURSO LAW OF ARMED

CONFLICT LOAC.

416.25 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 416.25


MORAN






MIDENA.

-40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -40.00


DEFENSA

NACIONAL


No Entrada: 202

120.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/201204/10/2012 0.00 120.00

0 0 11760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5753 [P:10 T:HO A:2012] Pago a Sr. GUARDERAS

RONNY por HONORARIOS SEPTIEMBRE de

2012

2,206.53 N 04/10/2012 05/10/201204/10/201204/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 0.00 2,206.53

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

8 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MORAN






MIDENA.

-40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -40.00

01001840147 QUINTANA

QUILUMBANGO

WILLAN CARLOS






MIDENA.

40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00


ESTEBAN JAVIER

5756 MORAN ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS Y


LACUNGA EL 20 DE SEP CON PERSONAL DE

LA BRIGADA PATRIA Y EL MAGAP PAR

DTERMINAR LINDEROS PARAMO

CHUCHIGUASI

40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00

01703876316 GARCIA

DOMINGUEZ

AMAZONAS

5757 GARCIA AMAZONAS, PAGO D EVIATICOS Y


MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR

ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA

PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE

FUERZAS ARMADAS.

280.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 280.00

01706574769 GALARRAGA

TAMAYO JORGE

LEONARDO

5758 JORGE GALARRAGA, PAGO D EVIATICOS Y





FUERZAS ARMADAS.

350.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 350.00

01706482690 NIETO BARROS

VICTOR HUGO

5759 VICTOR NIETO, PAGO D EVIATICOS Y





FUERZAS ARMADAS.

350.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 350.00

01715040851 ROMERO ORTIZ

MARIA ALEXANDRA

5760 ROMERO ALEXANDRA, PAGO D EVIATICOS


LATACUNGA EL 20 DE SEP A CONFORMAR

CON EL PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA

UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL

MAGAP

40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00

01709122368 MURILLO CARRILLO

GUSTAVO

5761 MURILLO MARCELO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE A

BARILOCHE ARGENTINA DEL 09 AL 15 A

ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN

RESIDENCIAL DEL PROYECTO DE AVION

DE ENTRETENIMIENTO EPB UNASURI .

1,467.05 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 1,467.05

0 0 11001840147 QUINTANA

QUILUMBANGO

WILLAN CARLOS






MIDENA.

40.00 N 04/10/2012 05/10/201204/10/201204/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 0.00 40.00

0INT0000001096 ASMAR 5763 C-2007-C044 ASMAR CHILE

MODERNIZACION SISTEMA DE

LANZAMIENTO

-4,131,587.67 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -4,131,587.67

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

9 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41709122368 MURILLO CARRILLO

GUSTAVO

5764 MURILLO MARCELO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE A

BARILOCHE ARGENTINA DEL 09 AL 15 A

ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN

RESIDENCIAL DEL PROYECTO DE AVION

DE ENTRETENIMIENTO EPB UNASURI .

1,467.05 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,467.05

0 0 31715040851 ROMERO ORTIZ

MARIA ALEXANDRA

5765 ROMERO ALEXANDRA, PAGO D EVIATICOS


LATACUNGA EL 20 DE SEP A CONFORMAR

CON EL PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA


MAGAP

40.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 40.00

0 0 31706482690 NIETO BARROS

VICTOR HUGO

5766 VICTOR NIETO, PAGO D EVIATICOS Y





FUERZAS ARMADAS.

350.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 350.00

0 0 31706574769 GALARRAGA

TAMAYO JORGE

LEONARDO

5767 JORGE GALARRAGA, PAGO D EVIATICOS Y





FUERZAS ARMADAS.

350.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 350.00

0 0 31703876316 GARCIA

DOMINGUEZ

AMAZONAS

5768 GARCIA AMAZONAS, PAGO D EVIATICOS Y





FUERZAS ARMADAS.

280.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 280.00


ESTEBAN JAVIER



LACUNGA EL 20 DE SEP CON PERSONAL DE

LA BRIGADA PATRIA Y EL MAGAP PAR

DTERMINAR LINDEROS PARAMO

CHUCHIGUASI

40.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 40.00

01803080355 TACUAMAN MOYA

CARLOS ADOLFO

5770 CARLOS TACUAMAN, PAGO D EVIATICO SY


PUYO EL 07 DE SEPTIEMBRE A

TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL

MIDENA

40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00

00502670797 CHISIGUANO

QUISPE MIGUEL

ANGEL

5771 MIGUEL CHIGUANO, PAGO D EVIATICO SY




MIDENA

40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00


QUISPE MIGUEL

ANGEL



ESMERALDAS EL DEL 11 AL 12 DE

SEPTIEMBRE A TRASNPORTAR A SR.

FUNCIONARIOS DEL MIDENA

120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00

00916558448 PARRALES MALAVE

FREDDY NICOLAS

5773 FREDDY PARRALES , PAGO DE VIATICOS Y


MACHALA EL 29 DE AGOSTO AL 01 SEP DE

A TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL

MIDENA

200.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 200.00

01715040851 ROMERO ORTIZ

MARIA ALEXANDRA

5774 Alexandra Romero, pago de vaiticos y subsistencias

por trasladarse a Latacunga el 21 de sep- a asistir

como delegado del sr. Ministro de Defensa al

proceso de baja de bienes.

40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

10 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01707433007 SALCEDO

GLUKSTADT

ADOLFO GUSTAVO

5775 ADOLFO SALCEDO, PAGO D EVAITICOS Y


MANTA EL 20 DE SEP- ASISTIR AL

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN

DE LAS POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE

SANIDAD D ELAS FURZAS ARMADAS

50.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 50.00

01711501229 RODRIGUEZ

MIRANDA PAUL

RENATO

5776 PAUL RODRIGUEZ, PAGO D EVAITICOS Y


MANTA EL 19 AL 21 DE SEO- A COLABORAR

EN EL DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL SISTEMA DE FUERZAS

ARMADAS

200.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 200.00

00502496441 PENAFIEL JUAN 5777 JUAN PEÑAFIEL, POR TRASLADARSE A

SALINAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO A

MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

PARTICIPANTE DURANTE EL 1ER ACTO

ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS Y

GENERO EN LA FORMACION MILITAR

440.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 440.00

00201089026 YEPEZ PILCO

SEGUNDO MATIAS

5778 SEGUNDO YEPEZ, POR TRASLADARSE A






440.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 440.00

01713313250 ZEVALLOS

BURBANO

CAROLINA

5779 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE CON

EL SR. PRESIDENTE ENLA PROVINCIA DE

EL NAPO

150.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 150.00

00401543608 ESCOBAR GARZON

PAOLA FERNANDA


EL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE

EL NAPO

120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00


FREDDY FABRICIO

5781 REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDADCIÓN

DEL COSTEO DE LAS OPERACIONES

MILITARES REALIZDAS EN EL DE

OPERACIONES Nº. 3

120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00

01713999298 MEDINA AYALA

GLENDA K

5782 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL COSTEO DE

LAS OPERACIONES MILITARES

REALIZADAS EN EL COMANDO

OPERACIONAL Nº. 3

120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00

01705080388 ACOSTA HIDALGO

JORGE EDUARDO




OPERACIONAL Nº. 3

150.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 150.00

INT0000001096 ASMAR 5784 PARA CANCELAR CONTARTO Nº

CC2007-C-044 INSTALACIÓN E

INTEGRACIÓN AL SUBSISTEMA DE

CONTROL DE ARMAS MODERNIZADO DE

SUBMARINOS

5,848,188.16 S 05/10/2012 0.00 5,848,188.16

1 0 21803080355 TACUAMAN MOYA

CARLOS ADOLFO

5785 CARLOS TACUAMAN, PAGO D EVIATICO SY




MIDENA

40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00

1 0 20502670797 CHISIGUANO

QUISPE MIGUEL

ANGEL





MIDENA

40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

11 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 20502670797 CHISIGUANO

QUISPE MIGUEL

ANGEL



ESMERALDAS EL DEL 11 AL 12 DE

SEPTIEMBRE A TRASNPORTAR A SR.

FUNCIONARIOS DEL MIDENA

120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00

1 0 20916558448 PARRALES MALAVE

FREDDY NICOLAS

5788 FREDDY PARRALES , PAGO DE VIATICOS Y


MACHALA EL 29 DE AGOSTO AL 01 SEP DE

A TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL

MIDENA

200.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 200.00

1 0 21715040851 ROMERO ORTIZ

MARIA ALEXANDRA

5789 Alexandra Romero, pago de vaiticos y subsistencias

por trasladarse a Latacunga el 21 de sep- a asistir

como delegado del sr. Ministro de Defensa al

proceso de baja de bienes.

40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00

1 0 21707433007 SALCEDO

GLUKSTADT

ADOLFO GUSTAVO

5790 ADOLFO SALCEDO, PAGO D EVAITICOS Y


MANTA EL 20 DE SEP- ASISTIR AL

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN

DE LAS POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE

SANIDAD D ELAS FURZAS ARMADAS

50.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00

1 0 21711501229 RODRIGUEZ

MIRANDA PAUL

RENATO

5791 PAUL RODRIGUEZ, PAGO D EVAITICOS Y


MANTA EL 19 AL 21 DE SEO- A COLABORAR

EN EL DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL SISTEMA DE FUERZAS

ARMADAS

200.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 200.00

1 0 10502496441 PENAFIEL JUAN 5792 JUAN PEÑAFIEL, POR TRASLADARSE A






440.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 440.00

1 0 10201089026 YEPEZ PILCO

SEGUNDO MATIAS

5793 SEGUNDO YEPEZ, POR TRASLADARSE A






440.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 440.00

1 0 11713313250 ZEVALLOS

BURBANO

CAROLINA


EL SR. PRESIDENTE ENLA PROVINCIA DE

EL NAPO

150.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 150.00

1 0 10401543608 ESCOBAR GARZON

PAOLA FERNANDA


EL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE

EL NAPO

120.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 120.00


FREDDY FABRICIO

5796 REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDADCIÓN

DEL COSTEO DE LAS OPERACIONES

MILITARES REALIZDAS EN EL DE

OPERACIONES Nº. 3

120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00

1 0 21713999298 MEDINA AYALA

GLENDA K




OPERACIONAL Nº. 3

120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00

1 0 21705080388 ACOSTA HIDALGO

JORGE EDUARDO




OPERACIONAL Nº. 3

150.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

12 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711074987 SANCHEZ RAMOS

MARIA AUGUSTA

5799 SANCHEZ MARIA AGUSTA, PAGO DE


TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 24 DE

SEP- A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE

TRANSICIÓN Y CASOS LEGALES DEL

PERSONAL DE LICEOS NAVALES.

50.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 50.00

01711399913 MARCO

HERNANDEZ

5800 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y


LATACUNGA EL 20 DE SEP- SE CONFORMO

CON PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA


MAGAP.

30.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 30.00

01709212771 CEVALLOS

VERGARA ALEXIS

FERNANDO

5801 CEVALLOS ALEXIS, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE JULIO A

REALIZAR COORDINACIONES

ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y

LOGÍSTICAS PARA ENCUENTRO DERECHO

HUMANOS Y GÉNERO

150.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 150.00

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5802 [P:09 T:FR A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef

25 FONDOS DE RESERVA para Septiembre de

2012

20,392.90 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 17,518.37

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5803 [P:09 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE

RESERVA a funcionarios CODIGO DE

TRABAJO por SEPTIEMBRE 2012

2,752.48 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 2,492.09

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5804 [P:09 T:FR A:2012] Pàgo FONDOS DE

RESERVA a FUNCIONARIOS EN COMISION

DE SERVICIOS por SEPTIEMBRE 2012

351.90 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 351.90


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

5805 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

ADQUISICION DE TRES MIL GALONES DE

GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL

2 CORRESPNDINETE AL MES DE

OCTUBRE-2012

5,367.85 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 5,367.85

1 0 11768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

5806 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

ADQUISICION DE TRES MIL GALONES DE

GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL

2 CORRESPNDINETE AL MES DE

OCTUBRE-2012

5,367.85 N 08/10/2012 09/10/201209/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 644.14 6,011.99

1711399913 MARCO

HERNANDEZ






MAGAP.

30.00 S 09/10/2012 0.00 30.00

0 0 01711074987 SANCHEZ RAMOS

MARIA AUGUSTA

5808 SANCHEZ MARIA AGUSTA, PAGO DE



SEP- A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE

TRANSICIÓN Y CASOS LEGALES DEL

PERSONAL DE LICEOS NAVALES.

50.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

13 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01711399913 MARCO

HERNANDEZ






MAGAP.

30.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 30.00

0 0 01709212771 CEVALLOS

VERGARA ALEXIS

FERNANDO

5810 CEVALLOS ALEXIS, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE JULIO A

REALIZAR COORDINACIONES

ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y

LOGÍSTICAS PARA ENCUENTRO DERECHO

HUMANOS Y GÉNERO

150.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 150.00

01103821912 ARROBO ORDONEZ

LIZBETH

ESPERANZA

5811 LIZBETH ARROBO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 06 DE SEP- A TALLER DE

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

40.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 40.00

INT0000001096 ASMAR 5812 MODERNIZACIÓN DEL HARDWARE Y

SOFTWARE DEL SISTEMA DE

LANZAMIENTO.

4,131,587.67 S 09/10/2012 0.00 4,131,587.67

0INT0000001096 ASMAR 5813 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE

SUBSISTEMA DE CONTROL DE RAMAS

MODERNIZADO DE LOS SUBMARINOS

SHYRI Y HUANCAVILCA. CONTRATO Nº

CC2007-C-044

5,848,188.16 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 5,848,188.16

00992568216001 EDIFICIO TORRE

AZUL

5814 EDIFICIO TORRE AZUL CANCELAR LAS

EXPENSAS DEL DEPARTAMENTO UBICADO

EN LA CALLE LUQUE Y CHILE DE

GUAYQUIL DE LA UNIDAD DE BIENES Y

CATASTROS DEL MDN

3,811.45 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 3,811.45

0 1 7INT0000001096 ASMAR 5815 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE




CC2007-C-044

5,848,188.16 N 09/10/2012 15/10/201209/10/201209/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 4,090,271.79

0 1INT0000001096 ASMAR 5815 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE




CC2007-C-044

5,848,188.16 N 09/10/2012 15/10/201209/10/201209/10/2012 16/10/2012 0.00 4,090,271.79

1 0 10992568216001 EDIFICIO TORRE

AZUL

5816 EDIFICIO TORRE AZUL CANCELAR LAS

EXPENSAS DEL DEPARTAMENTO UBICADO

EN LA CALLE LUQUE Y CHILE DE

GUAYQUIL DE LA UNIDAD DE BIENES Y

CATASTROS DEL MDN

3,811.45 N 09/10/2012 10/10/201210/10/201209/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 3,811.45

11708459225 HERRERA

MANOSALVAS

FERNANDO

5817 HERRERA FERNANDO, PAGO DE VIATIOS Y


BARILOCHE DEL 11 AL 15 DE SEP- A

REUNIÓN PRECENCIAL DEL PROYECTO DE

AVIÓN DE ENTRENAMIENTO EPB UNASUR

I.

789.95 N 09/10/2012 10/10/201209/10/2012 0.00 789.95

0 0 01103821912 ARROBO ORDONEZ

LIZBETH

ESPERANZA

5818 LIZBETH ARROBO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 06 DE SEP- A TALLER DE

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 40.00

00602210239 MANYA PARRENO

RAUL GONZALO

5819 RAUL MANYA, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEP A

RECIBIR TUTORÍAS PARA INGRESO CURSO

DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.

240.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 240.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

14 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA AUGUSTA

5820 MARIA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A

TULCAN EL 01 DE AOCT- A CEREMONIA DE

INAGURACIÓN Y DETERMINAR PROCESOS

D ECREACIÓN DEL COMIL 14

50.00 S 10/10/2012 0.00 50.00


MARIA AUGUSTA





50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 50.00

1705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI

5822 PATRICIA HERRMANN POR TRASLADARSE

A GUAYQUIL EL 26 DE SEP- A REUNIÓN DE

REGULACIÓN DE CAMARONERAS CON LA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

50.00 S 10/10/2012 0.00 50.00

01705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI





50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 50.00

0 0 11708459225 HERRERA

MANOSALVAS

FERNANDO

5824 HERRERA FERNANDO, PAGO DE VIATIOS Y


BARILOCHE DEL 11 AL 15 DE SEP- A

REUNIÓN PRECENCIAL DEL PROYECTO DE

AVIÓN DE ENTRENAMIENTO EPB UNASUR

I.

789.95 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 789.95

0 0 10602210239 MANYA PARRENO

RAUL GONZALO

5825 RAUL MANYA, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEP A

RECIBIR TUTORÍAS PARA INGRESO CURSO

DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.

240.00 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 240.00

0 0 01705388930 HERRMANN

FERNANDEZ LUCIA

PATRI





50.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00

0 0 01711074987 SANCHEZ RAMOS

MARIA AUGUSTA





50.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

5828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

MINISTERIO DE DEFENSA Y EL BPMM DEL

28 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMEBRE 2012

4,279.28 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 4,279.28

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

5829 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL

DEL GUAYAS DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE

SEPTIEMEBRE-2012

45.85 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 45.85

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5830 [P:08 T:RT A:2012] PAGO DE DIFERENCIA DE

SUELDO MES DE AGOSTO POR

ASIGNACION DE CLASIFICACION Y

CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS

DEL SR S.P CASTILLO ARMANDO SEG.

RESOLUCION No MRL 2012-0592

727.04 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 587.79

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5831 [P:09 T:RT A:2012] PAGO DE DIFERENCIA DE

SUELDO MES DE SEPTIEMBRE POR

ASIGNACION DE CLASIFICACION Y

CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS

DEL SR S.P CASTILLO ARMANDO SEG.

RESOLUCION No MRL 2012-0592

727.04 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 587.79

0 0 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

MINISTERIO DE DEFENSA Y EL BPMM DEL

28 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMEBRE 2012

4,279.28 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 4,279.28

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

15 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

5833 [P:10 T:HO A:2012] Pago a HERRERA SALAS

CLARITA por HONORARIOS MES DE

SEPTIEMBRE 2012

848.40 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 848.40

01707997761 CASTRO ORAMAS

GALO FRANCISCO

5834 GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y

REPOSICION PASAJE POR TRASLADARSE A

SHELL EL 25 AL 28 DE SEP A REALIZAR

DEMOLICION DE CERRAMIENTO

PERTENECIENTE AL COMIL 11

198.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 198.00

01711399913 MARCO

HERNANDEZ


REINTEGRO DE VALORES EL 02 AL 03 DE

OCT- LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE

SITUACIÓN DEL PREDIO HACIENDA PALA

ROJA.

92.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 92.50

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS

MUSEOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE

AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-2012

441.36 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 441.36

00501780670 SALGADO JORGE

PATRICIO

5837 PATRICIO SALGADO, PAGO DE VITICOS

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJE

POR TRASLADARSE AL PUYO EL 01 Y 02 DE

OCTUBRE ENTREGA INSTALACION Y

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

INFORMATICOS PARA EL SISTEMAS SIAPFA

130.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 130.50

0 0 40968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

5838 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL

DEL GUAYAS DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE

SEPTIEMEBRE-2012

45.85 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 45.85

0 0 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS

MUSEOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE

AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-2012

441.36 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 441.36

01103858708 SIGCHA TORRES

DENISSE

GUADALUPE

5840 DENNISE SIGCHA, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL, BABAHOYO, MILAGRO DEL 24

AL 27 DE SEP- A REALIZAR TRAMITES DE

BAJAS EN SERVICIO DE DRAGAS DE LA

FURZA NAVAL (BABAHOYO)

270.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 270.00

0 0 21103858708 SIGCHA TORRES

DENISSE

GUADALUPE

5841 DENNISE SIGCHA, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL, BABAHOYO, MILAGRO DEL 24

AL 27 DE SEP- A REALIZAR TRAMITES DE

BAJAS EN SERVICIO DE DRAGAS DE LA

FURZA NAVAL (BABAHOYO)

270.00 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 270.00

0 0 20501780670 SALGADO JORGE

PATRICIO

5842 PATRICIO SALGADO, PAGO DE VITICOS

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJE

POR TRASLADARSE AL PUYO EL 01 Y 02 DE

OCTUBRE ENTREGA INSTALACION Y


INFORMATICOS PARA EL SISTEMAS SIAPFA

130.50 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 130.50

1711399913 MARCO

HERNANDEZ





ROJA.

92.50 S 15/10/2012 0.00 92.50

0 0 21711399913 MARCO

HERNANDEZ





ROJA.

92.50 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 92.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

16 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21707997761 CASTRO ORAMAS

GALO FRANCISCO

5845 GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y

REPOSICION PASAJE POR TRASLADARSE A

SHELL EL 25 AL 28 DE SEP A REALIZAR

DEMOLICION DE CERRAMIENTO

PERTENECIENTE AL COMIL 11

198.00 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 198.00


GUSTAVO ENRIQUE

5846 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE

EMBALAJE DE PRODUCTOS ENTREGADOS

EN LA REPUBLICA DE FRANCIA A FIN

DEPARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LOS

HELICOPTEROS AS550-C3

12.00 N 15/10/2012 15/10/201215/10/2012 0.00 12.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

5847 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO

AGUA POTABLE DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE

SEPTIEMBRE-2012

3,821.65 N 15/10/2012 15/10/201215/10/2012 0.00 3,821.65

01790410048001 ISEYCO C.A. 5848 2011-A-014- ISEYCO MODERNIZACION DE

ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA

RED ESTRATEGICA FF.AA.

-60,000.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 -60,000.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO

AGUA POTABLE DIFERENTES


ESTADO DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE

SEPTIEMBRE-2012

3,821.65 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 3,821.65

01717824815001 PAUCAR LOGACHO

BERNARDO

ROBERTO

5850 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO

ADQUISICIÓN DE DOCE PALTOS PARA

TASAS DE LIMON 36 VASOS DE CRISTAL

CUATRO BASUREROS Y UN CALEFACTOR

PARA USO DEL VICEMINISTERIO

387.60 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 387.60

01791000587001 CIRCULO MILITAR

DE LAS FUERZAS

ARMADAS

5851 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS

ARMADAS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE

SEMINARIO DENOMINADO

ADMINISTRACION DE UNIDADES DE

MEDIACION

1,411.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 1,411.00

01102020789001 PUERTAS RUIZ

ROBERTH LUIS

5852 PUERTAS RUIZ ROBERTH LUIS EVENTOS

DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER

DENOMINADO ADMINISTRACION DE

UNIDADES DE MEDIACION

640.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 640.00

01713850251001 MOPOSITA

BARRIONUEVO

JENNY MERCEDES

5853 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY

MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE

LOGISTICA DEL MDN

4,577.50 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 4,577.50

01791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.

5854 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE

UN PASAJE AEREO QUITO SANTO ROSA

QUITO A FAVOR DEL CRNL ELOY VITERI

186.20 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 186.20

01790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.

5855 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO S.A. PASAJE QUITO

GUATEMALA QUITO A FAVOR DEL TCRNL

TREJO FRANCISCO COMISION DE

SERVICIOS

1,053.22 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 1,053.22

01790022404001 ALCATEL LUCENT

ECUADOR S.A.

5856 ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.

MODERNIZACION DEL SERVICIO DE VOZ A

NIVEL NACIONAL PARA LA DEFENSA

INTERNA

274,500.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 274,500.00

01706668298 CORNEJO MORA

JAIME PATRICIO

5857 CORNEJO MORA JAIME PATRICIO PAGO

BODEGAJE DEL VEHICULO JEEP

CHEVROLET TROPPER PLACAS FMD-039

DE LA EX JUNTA DE DEFENSA

12.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

17 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01790022404001 ALCATEL LUCENT

ECUADOR S.A.




INTERNA

274,500.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 32,940.00 116,937.00

0 01790022404001 ALCATEL LUCENT

ECUADOR S.A.




INTERNA

274,500.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 32,940.00 116,937.00

01003379334001 AMAGUANA ILES

KLEBER ARMANDO

5859 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA

ADQUIRIR UNA TRITURADORA DE PAPEL Y

CAFETERA PARA EL VICEMINISTERIO.

191.52 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 191.52

00502677230001 ARIAS SANDOVAL

ALEX PATRICIO

5860 ARIAS SANDOVAL ALEX PATRICIO PARA

CONTRATAR UN SISTEMA INTEGRAL DE

SEGURIDAD DE LOS MUSEOS DE CASA

SUCRE Y TEMPLO DE LA PATRIA

21,850.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 21,850.00


S.A.

5861 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE

Y SEGURO DE VIAJE Y CARGOS

ADMINISTRATIVOS RUTA QUITO BRASIL

QUITO A FAVOR DEL S.P. ALVARADO

NAPOLEON

1,273.15 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 1,273.15

0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.

5862 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE

Y SEGURO DE VIAJE Y CARGOS

ADMINISTRATIVOS RUTA QUITO BRASIL

QUITO A FAVOR DEL S.P. ALVARADO

NAPOLEON

1,273.15 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 116.25 1,388.81


MIGUEL ANGEL

5863 MIGUEL CARVAJAL AGUIRRE, PAGO DE

VIATICO SY SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP

A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE MAQUINARIA

458.70 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 458.70


GUSTAVO ENRIQUE

5864 GUATAVO ITURRALDE, PAGO DE VIATICO

SY SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A

HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP A CEREMONIA

DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MAQUINARIA

385.73 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 385.73


MIGUEL ANGEL

5865 MIGUEL CARVAJAL AGUIRRE, PAGO DE

VIATICO SY SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP

A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE MAQUINARIA

458.70 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 458.70


GUSTAVO ENRIQUE

5866 GUATAVO ITURRALDE, PAGO DE VIATICO

SY SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A

HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP A CEREMONIA

DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MAQUINARIA

385.73 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 385.73

00991327371001 TELCONET S.A. 5867 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET

BACKUP RESPALDO Y CONTIGENCIA PARA

ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES

DE SEPTIEMBRE 2012

750.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 750.00

01707497036 LARREA DAVILA

CARLOS HUMBERTO

5868 CARLOS LARREA, POR TRALADARSE A

LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A

VARIAS REUNIONES DE TRABAJO

CUNPLIENDO SUS FUNCIONES

195.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 195.00

01717636698 RIVERA ROSAS

DAYANA ESTEFANI

5869 DAYANA RIVERA, POR TRALADARSE A

GUAYQUIL EL 25 DE SEP A ASISTIR A



120.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 120.00

01711248185 MANOSALVAS

ALMEIDA

FERNANDO ARTURO

5870 MANOSALVAS FERNANDO, POR

TRALADARSE A GUAYQUIL EL 26 DE SEP A

ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE

TRABAJO CUNPLIENDO SUS FUNCIONES

100.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

18 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709176190 VITERI PEREZ

CARLOS EFRAIN

5871 CARLOS VITERI, POR TRALADARSE A




30.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 30.00

01309683165 MENDOZA AVILA

JACINTO HERIBERT

5872 JACINTO MENDOZA, POR TRALADARSE A




30.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 30.00

0 0 11790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.

5873 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 02 PASAJES

AEREOS Y SEGUROS MEDICO EN LA RUTA

QUITO ARGENTINA-QUITO

3,045.20 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 327.84 2,109.38

01717427684 AREVALO JUAN 5874 JUAN AREVALO, POR TRALADARSE A

GUAYQUIL DEL 24 AL 26 DE SEP A ASISTIR

A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO


120.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 120.00

0 1 50991327371001 TELCONET S.A. 5875 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET

BACKUP RESPALDO Y CONTIGENCIA PARA

ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES

DE SEPTIEMBRE 2012

750.00 N 18/10/2012 22/10/201218/10/201218/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 90.00 825.00

5 0 61003379334001 AMAGUANA ILES

KLEBER ARMANDO

5876 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA

ADQUIRIR UNA TRITURADORA DE PAPEL Y

CAFETERA PARA EL VICEMINISTERIO.

191.52 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 22.98 205.69


GUSTAVO ENRIQUE

5877 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE

EMBALAJE DE PRODUCTOS ENTREGADOS

EN LA REPUBLICA DE FRANCIA A FIN

DEPARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LOS

HELICOPTEROS AS550-C3

12.00 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 12.00

1 3 41706668298 CORNEJO MORA

JAIME PATRICIO

5878 CORNEJO MORA JAIME PATRICIO PAGO

BODEGAJE DEL VEHICULO JEEP

CHEVROLET TROPPER PLACAS FMD-039

DE LA EX JUNTA DE DEFENSA

12.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 12.00

0 0 11790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. PASAJE QUITO

GUATEMALA QUITO A FAVOR DEL TCRNL

TREJO FRANCISCO COMISION DE

SERVICIOS

1,053.22 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 115.92 1,168.84

0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.


UN PASAJE AEREO QUITO SANTO ROSA

QUITO A FAVOR DEL CRNL ELOY VITERI

186.20 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 20.64 206.84

1 0 121713850251001 MOPOSITA

BARRIONUEVO

JENNY MERCEDES

5881 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY

MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE

LOGISTICA DEL MDN

4,577.50 N 18/10/2012 30/10/201219/10/201218/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 516.36 4,893.17

1 3 41102020789001 PUERTAS RUIZ

ROBERTH LUIS

5882 PUERTAS RUIZ ROBERTH LUIS EVENTOS

DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER

DENOMINADO ADMINISTRACION DE

UNIDADES DE MEDIACION

640.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 76.80 588.80

1 3 41791000587001 CIRCULO MILITAR

DE LAS FUERZAS

ARMADAS

5883 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS

ARMADAS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE

SEMINARIO DENOMINADO

ADMINISTRACION DE UNIDADES DE

MEDIACION

1,411.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 169.32 1,433.58


DEFENSA

NACIONAL


No Entrada: 2

280.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 0.00 280.00

01708183643 ROQUE FARTO 5885 ROQUE FARTO, POR TRALADARSE A




50.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

19 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 81707497036 LARREA DAVILA

CARLOS HUMBERTO

5886 CARLOS LARREA, POR TRALADARSE A




195.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 195.00

1 0 81717636698 RIVERA ROSAS

DAYANA ESTEFANI

5887 DAYANA RIVERA, POR TRALADARSE A




120.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00

1 0 71711248185 MANOSALVAS

ALMEIDA

FERNANDO ARTURO

5888 MANOSALVAS FERNANDO, POR

TRALADARSE A GUAYQUIL EL 26 DE SEP A

ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE

TRABAJO CUNPLIENDO SUS FUNCIONES

100.00 N 18/10/2012 25/10/201219/10/201218/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00

1 0 81709176190 VITERI PEREZ

CARLOS EFRAIN

5889 CARLOS VITERI, POR TRALADARSE A




30.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 30.00

1 0 81309683165 MENDOZA AVILA

JACINTO HERIBERT

5890 JACINTO MENDOZA, POR TRALADARSE A




30.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 30.00


BERNARDO

ROBERTO






387.60 S 18/10/2012 46.51 416.28

1 0 81717427684 AREVALO JUAN 5892 JUAN AREVALO, POR TRALADARSE A

GUAYQUIL DEL 24 AL 26 DE SEP A ASISTIR

A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO


120.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00

1 0 81708183643 ROQUE FARTO 5893 ROQUE FARTO, POR TRALADARSE A




50.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 50.00


BERNARDO

ROBERTO






-387.60 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 -387.60


BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA


247.60 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 247.60


BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA

USO DEL VICEMINISTERIO

140.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 140.00

01717427684 AREVALO JUAN 5897 AREVALO JUAN ADQUISICIONDE

COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUBRIR

LA AVANZADA INMEDIATA SEGURIDAD

DEL SEÑOR VICEMINISTRO

78.06 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 78.06

01791166914001 COMPANIA

PETROLEOS DE LOS

RIOS C. A.

PETROLRIOS

5898 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A.

PETROLEOS ADQUISICION DE DIESEL Y

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL BUS Y

LAS MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON

EN LA PARADA MILITAR DEL 9 DE

OCTUBRE

227.71 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 227.71

00912511391 CAPT GALARRAGA

TOBAR CRISTIAN

ALFONSO

5899 CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN

ALFONSO ADQUISICION DE DIESEL Y

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS

MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON EN

LA PARADA MILITAR DEL 9 DE OCTUBRE

119.78 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 119.78

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

20 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA

5900 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DIARIO HOY

PARA EL SR. VICEMINISTRO

125.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 125.00


S.A.


UN PASAJE AEREO QUITO LAGO AGRIO

QUITO A FAVOR DEL S.P. HUGO ROMERO

COMISION DE SERVICIOS PROYECTO

GUARNICIONES Y VIVIENDA FISCAL

83.10 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 83.10


S.A.


TRES PASAJES AEREOS QUITO LAGO

GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL SEÑOR

VICEMINISTRO S.P. JUAN SILVA Y S.P

RIVERA DAYANA

657.24 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 657.24


S.A.


TRES PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS

S.P. SANCHEZ MARIA S.P CHIRIBOGA

ANDRES Y ROMERO HUGO POR

DIFERENTES COMISIONES

313.40 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 313.40

01791755936001 OBISPADO

CASTRENSE DEL

ECUADOR

5904 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR

CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y

LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE

2012

70.78 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 70.78

5 0 61717824815001 PAUCAR LOGACHO

BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA

USO DEL VICEMINISTERIO

140.00 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 16.80 150.36

5 0 61717824815001 PAUCAR LOGACHO

BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA


247.60 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 29.71 265.92

01791166914001 COMPANIA

PETROLEOS DE LOS

RIOS C. A.

PETROLRIOS






OCTUBRE

203.31 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 203.31

01791166914001 COMPANIA

PETROLEOS DE LOS

RIOS C. A.

PETROLRIOS






OCTUBRE

-227.71 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 -227.71


MIGUEL ANGEL

5909 MIGUEL CARVAJL, POR TRASLADARSE A

URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA

DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE

DEFENSA.

1,512.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,512.50

01703613859 PENA COBENA

JORGE ANIBAL

5910 JORGE PEÑA, POR TRASLADARSE A



DEFENSA.

1,512.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,512.50


GUSTAVO ENRIQUE

5911 GUSTAVO ITURRALDE, POR TRASLADARSE

A URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA


DEFENSA.

1,271.88 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,271.88


MIGUEL ANGEL

5912 MIGUEL CARVAJL, POR TRASLADARSE A



DEFENSA.

1,512.50 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 1,512.50


GUSTAVO ENRIQUE

5913 GUSTAVO ITURRALDE, POR TRASLADARSE

A URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA


DEFENSA.

1,271.88 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 1,271.88

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

21 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711999837001 YALAMA CASTRO

JOSE LUIS

5914 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION

DE 3.000 DVD-R CAPA BLANCA PARA

DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE

REALIZAN EL MINISTERIO DE DEFENSA.

960.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 960.00

01302544554001 PACHAY SANTANA

WALTHER

EMETERIO

5915 PACHAY SANTANA WALTHER EMETERIO

ADQ. DE LETREROS DE IDENTIFICACIÓN

PARA LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE

PLANTA CENTRAL.

2,184.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 2,184.00

3 0 41717427684 AREVALO JUAN 5916 AREVALO JUAN ADQUISICIONDE

COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUBRIR

LA AVANZADA INMEDIATA SEGURIDAD

DEL SEÑOR VICEMINISTRO

78.06 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 78.06

3 0 30912511391 CAPT GALARRAGA

TOBAR CRISTIAN

ALFONSO

5917 CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN

ALFONSO ADQUISICION DE DIESEL Y

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS

MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON EN

LA PARADA MILITAR DEL 9 DE OCTUBRE

119.78 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 119.78

3 0 51790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA

5918 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DIARIO HOY

PARA EL SR. VICEMINISTRO

125.00 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 15.00 138.75

3 0 41791166914001 COMPANIA

PETROLEOS DE LOS

RIOS C. A.

PETROLRIOS






OCTUBRE

203.31 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 24.40 227.71

3 1 41791755936001 OBISPADO

CASTRENSE DEL

ECUADOR

5920 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR

CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y

LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE

2012

70.78 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 70.78

3 1 41791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.


UN PASAJE AEREO QUITO LAGO AGRIO

QUITO A FAVOR DEL S.P. HUGO ROMERO

COMISION DE SERVICIOS PROYECTO

GUARNICIONES Y VIVIENDA FISCAL

83.10 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 9.36 92.46

3 1 41791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.


TRES PASAJES AEREOS QUITO LAGO

GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL SEÑOR

VICEMINISTRO S.P. JUAN SILVA Y S.P

RIVERA DAYANA

657.24 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 73.44 730.68

3 0 31791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.


TRES PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS

S.P. SANCHEZ MARIA S.P CHIRIBOGA

ANDRES Y ROMERO HUGO POR

DIFERENTES COMISIONES

313.40 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 34.20 347.60

3 0 31711999837001 YALAMA CASTRO

JOSE LUIS

5924 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION

DE 3.000 DVD-R CAPA BLANCA PARA

DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE

REALIZAN EL MINISTERIO DE DEFENSA.

960.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 115.20 1,031.04

3 1 41302544554001 PACHAY SANTANA

WALTHER

EMETERIO

5925 PACHAY SANTANA WALTHER EMETERIO

ADQ. DE LETREROS DE IDENTIFICACIÓN

PARA LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE

PLANTA CENTRAL.

2,184.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 262.08 2,218.94

01712051760001 REYES MUILEMA

CARLOS ARTURO

5926 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

ADQUISICION DE UNA TIKETERA PARA EL

CENTRO DE SERVICIOS MESAS DE AYUDA

DEL SIGEF

515.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 515.00

01705331898001 JATIVA BALSECA

SIMON RAFAEL

5927 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL PARA

ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

EXISTENTES EL BPMM

659.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 659.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

22 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709557290001 BRIONES INTRIAGO

CESAR ENRIQUE

5928 BRIONES INTRIAGO CESAR ENRIQUE

MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA

PROCESO MATRICULACIÓN PLACAS

PEI-2293, PEI-1445, PEI-2284, Y PEI-2292

2,112.69 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 2,112.69


BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÒN DE 5000 FUNDAS

REFORZADAS PARA EL ENVIO MENSUAL

DEL BOLETÍN INFORMIL.

250.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 250.00

01791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

5930 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJES

INSTITUCIONALES PARA S.P. KARINA

TROYA Y DIANA ALLAN

221.82 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 221.82


TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS

PASAJES AEREOS QUITO HAITI QUITO Y

QUITO LIMA QUITO A FAVOR DEL CPFG

GOMEZ MANUEL

1,916.44 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 1,916.44


MIGUEL ANGEL

5932 MIGUEL CARVAJAL. PAGO DE VIATICOS Y


BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCTUBRE

ASISTIR A DESFILE CIVICO

143.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 143.00


GUSTAVO ENRIQUE

5933 ITURRALDE MIGUEL. PAGO DE VIATICOS Y




100.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 100.00


MIGUEL ANGEL

5934 MIGUEL CARVAJAL. PAGO DE VIATICOS Y




143.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 143.00


GUSTAVO ENRIQUE

5935 ITURRALDE MIGUEL. PAGO DE VIATICOS Y




100.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 100.00

0 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

5936 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJES

INSTITUCIONALES PARA S.P. KARINA

TROYA Y DIANA ALLAN

221.82 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 22.32 244.14

0 0 11717824815001 PAUCAR LOGACHO

BERNARDO

ROBERTO


ADQUISICIÒN DE 5000 FUNDAS

REFORZADAS PARA EL ENVIO MENSUAL

DEL BOLETÍN INFORMIL.

250.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 30.00 268.50

0 0 11790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS

PASAJES AEREOS QUITO HAITI QUITO Y

QUITO LIMA QUITO A FAVOR DEL CPFG

GOMEZ MANUEL

1,916.44 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 194.40 2,110.24

10992614102001 MIRANOVIC S.A. 5939 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA

ELECTRICA E INFRAESTRUCTURA DE

TORRES DE ESTACIONES DE LA RED

ESTRATEGICA DE FUERZAS ARMADAS

849,999.20 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 849,999.20

00992614102001 MIRANOVIC S.A. 5940 CONTRATO 2011-A-020 MIRANOVIC S.A.

REINGENIERIA ELECTRICA E

INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE RED

ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES

-424,999.60 N 22/10/2012 22/10/201222/10/2012 0.00 -424,999.60

0 0 11705331898001 JATIVA BALSECA

SIMON RAFAEL

5941 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL PARA

ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

EXISTENTES EL BPMM

659.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 79.08 669.54

0 0 11712051760001 REYES MUILEMA

CARLOS ARTURO

5942 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

ADQUISICION DE UNA TIKETERA PARA EL

CENTRO DE SERVICIOS MESAS DE AYUDA

DEL SIGEF

515.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 61.80 553.11

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

23 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MIDENA PERIODO

01 SEP-2012- A OCT 05-2012

25.65 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 25.65

10992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

5944 INTERNATIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS

GUAYAQUIL 04-SEPT-2012 AL 04-SEPT-12

21.42 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 21.42

00101213403 ABRIL GUERRERO

AIDA MARIA

5945 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA CONSUMO

DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2012

MUSEO CASA DE LOS TRATADOS

22.98 N 22/10/2012 22/10/201222/10/2012 0.00 22.98

01790022404001 ALCATEL LUCENT

ECUADOR S.A.

5946 CONTRATO -A-36. Y CM-.2010 A-36 CON

ALCATEL LUCENT

-553,181.98 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 -553,181.98

01791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO

5947 CORPAIRE CORPORACION PARA EL

MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO

REVISION EN LA CORPAIRE DEL VEHICULO

PEI 2288.

22.35 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 22.35

01791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO



REVISION ANUAL DE EMISION DE GASES

DE LOS VEHICULOS PEI 2295 Y PEI 3006.

65.14 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 65.14

01791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO




DE LOS VEHICULOS SUSUKY SZ DE PLACAS

B767634007 B7670340006 Y B7670340005.

67.05 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 67.05

01791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO



REVISION DE LA CORPAIRE DEL

VEHÍCULO PEI 4699.

35.42 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 35.42

01760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

5951 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MATRICULACION Y CORPAIRE DE

VEHÍCULOS SUUSKY SZ DE PLACAS

B7670340005 Y B7670340007

942.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 942.75

01760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


MATRICULACION DE VEHÍCULOS PLACAS

PEI 3006 PEI 2293 PEI 2284 Y PEI 4699.

229.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 229.00

0 0 10992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

5953 INTERNATIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS

GUAYAQUIL 04-SEPT-2012 AL 04-SEPT-12

21.42 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 21.42

0 0 11791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO



REVISION DE LA CORPAIRE DEL

VEHÍCULO PEI 4699.

35.42 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 4.25 39.67

0 0 11791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO




DE LOS VEHICULOS SUSUKY SZ DE PLACAS

B767634007 B7670340006 Y B7670340005.

67.05 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 8.05 75.10

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

24 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO




DE LOS VEHICULOS PEI 2295 Y PEI 3006.

65.14 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 7.82 72.96

0 0 11791816358001 CORPAIRE

CORPORACION

PARA EL

MEJORAMIENTO

DEL AIRE DE QUITO



REVISION EN LA CORPAIRE DEL VEHICULO

PEI 2288.

22.35 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 2.68 25.03

0 0 11760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


MATRICULACION DE VEHÍCULOS PLACAS

PEI 3006 PEI 2293 PEI 2284 Y PEI 4699.

229.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 0.00 229.00

0 0 11760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


MATRICULACION Y CORPAIRE DE

VEHÍCULOS SUUSKY SZ DE PLACAS

B7670340005 Y B7670340007

942.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 0.00 942.75

2 0 20992614102001 MIRANOVIC S.A. 5960 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA




849,999.20 N 23/10/2012 25/10/201225/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 101,999.90 420,749.73

2 00992614102001 MIRANOVIC S.A. 5960 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA




849,999.20 N 23/10/2012 25/10/201225/10/201224/10/2012 25/10/2012 101,999.90 420,749.73


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MIDENA PERIODO

01 SEP-2012- A OCT 05-2012

25.65 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 25.65

0 0 10101213403 ABRIL GUERRERO

AIDA MARIA

5962 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA CONSUMO

DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2012

MUSEO CASA DE LOS TRATADOS

22.98 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 22.98

01708638216 TROYA ALARCON

KARINA GISSELA

5963 KARINA TROYA, PAGO POR TRASLADARSE

A GUAYQUIL EL 26 Y 27 DE SEP A

REALIZAR EL TRAMITE DE BAJA EN EL

LICEO NAVAL

120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00

01001840147 QUINTANA

QUILUMBANGO

WILLAN CARLOS

5964 QUINTANA WILLIAM, PAGO DE VIATICOS Y



REALIZAR COBERTURA REGISTRO

TOPOGRÁFICO Y DE VIDEO DEL PRMER

ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y

GÉNERO.

160.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 160.00


FREDDY FABRICIO

5965 FREDDY ESCUDERO, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE A

PARTICIPAR TALLER SEMINARIO CON EL

COMANDO OPERACIONAL Nº 5 AEREO

120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00


CORDOVA

5966 GABRIEL CHERREZ, PAGO DE VAITICOS Y





120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00


MIGUEL ANGEL

5967 MIGUEL CARVAJAL.PAGO DE VIATICOS Y


GUAYQUIL EL 18 DE SEP- ASISTIR Y

ACOMPAÑAR CON LOS DELEGADOS DEL

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.

71.50 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 71.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

25 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUSTAVO ENRIQUE

5968 GUSTAVO ITURRALDE, .PAGO DE VIATICOS





50.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 50.00

01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

5969 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO

DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE

CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES

DE SEPTIEMBRE-2012

4,557.62 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 4,557.62


TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN

PASAJE AEREO RUTA QUITO CHILE QUITO

A FACOR S.P.. NORA RAQUEL PRADO

ALBORNOZ

1,267.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 1,267.75


TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.



PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA

QUITO A FAVOR S.P. NORA RAQUEL

PRADO ALBORNOZ

132.20 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 132.20

01714905476001 LOPEZ LOPEZ

ROBERTO CARLOS

5972 LOPEZ LOPEZ ROBERTO CARLOS

ADQUISICIÓN DE DOS PURIFICADORES DE

AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y

UNA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA

EL CASINO DEL PERSONAL DEL BPMM

4,650.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 4,650.00

01717662488001 ESTRELLA

SANBACHI ANDRES

SEBASTIAN

5973 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN

COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN EN

CONCEPTOS DE GENERO PARA LAS

FUERZAS ARMADAS

243.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 243.00


CORDOVA

5974 GABRIEL CHERREZ, PAGO DE VAITICOS Y





120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00


FREDDY FABRICIO

5975 FREDDY ESCUDERO, PAGO DE VIATICOS Y





120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00

0 0 11001840147 QUINTANA

QUILUMBANGO

WILLAN CARLOS

5976 QUINTANA WILLIAM, PAGO DE VIATICOS Y



REALIZAR COBERTURA REGISTRO

TOPOGRÁFICO Y DE VIDEO DEL PRMER

ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y

GÉNERO.

160.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 160.00

0 0 11708638216 TROYA ALARCON

KARINA GISSELA

5977 KARINA TROYA, PAGO POR TRASLADARSE

A GUAYQUIL EL 26 Y 27 DE SEP A

REALIZAR EL TRAMITE DE BAJA EN EL

LICEO NAVAL

120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00


GUSTAVO ENRIQUE

5978 GUSTAVO ITURRALDE, .PAGO DE VIATICOS





50.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 50.00


MIGUEL ANGEL

5979 MIGUEL CARVAJAL.PAGO DE VIATICOS Y





71.50 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 71.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

26 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11709557290001 BRIONES INTRIAGO

CESAR ENRIQUE

5980 BRIONES INTRIAGO CESAR ENRIQUE

MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA

PROCESO MATRICULACIÓN PLACAS

PEI-2293, PEI-1445, PEI-2284, Y PEI-2292

2,112.69 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 253.52 2,146.50

2 0 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





DE SEPTIEMBRE-2012

2,250.00 N 23/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 270.00 2,520.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





DE SEPTIEMBRE-2012

4,557.62 S 23/10/2012 0.00 4,557.62


DEFENSA

NACIONAL


No Entrada: 26

163.24 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 0.00 163.24

01706846654 SUREZ ALMEIDA

FRANCISCO

5984 SURAEZ FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADASRE A

GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT- A

PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR A

DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL

150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00

2INT0000001101 EUROCOPTER 5985 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE

HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS

MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE

ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA

TERRESTRE

1,645,100.15 N 24/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 1,645,100.15

01712622107 ACOSTA PADILLA

LISSA DE LAS ME

5986 LISSA ACOSTA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 08 DE OCT AL 09 DE OCT A

DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA

2012-40 DE COMACO PARA LA

PARTICIPACION D ELAS FF.AA.

120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00

01791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

5987 MARITETOUR CIA. LTDA. UN PASAJE

AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR

DEL CRNL ELOY VITERI ASISTIR REUNION

BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA

426.80 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 426.80

01713297008 ZEAS GARCIA SONIA

MERCEDES

5988 SONIA ZEAS, PAGO DE VIATICOS Y






120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00

01791745469001 A.G.B AUTOIMPORT

S.C.C.

5989 A.G.B AUTOIMPORT S.C.C. ADQUISICIÓN DE

UN TELEVISOR PARA EL VEHÌCULO VIP

DEL SEÑOR MIDENA

1,104.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,104.00

00602678880 SANTILLAN OLEAS

ROMULO GONZALO

5990 ROMULO SANTILLAN, PAGO DE VIATICOS


GUAYAQUIL EL 12 AL 13 DE OCT- A

PRESENTACIÓN DE 3 STANDS POR PARTE

DE LAS FUERZAS ARMADAS.

150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

5991 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y

BAM 49 ILIMITADO PRINCIPALES

AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012

1,137.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,137.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

27 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00502106339 FERNANDO

GUERRERO

5992 GUERRERO FERNANDO, PAGO D

EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A CUENCA EL 29 Y 30 DE

AGOST- A ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A

LA VISITA DE LAS UNIDADES MILITARES.

195.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 195.00

01803522166 ARCOS PARRA

OSCAR ANDRES

5993 ARCOS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y


LAGO AGRIO EL 05 DE OCT. A ASISTIR A

VARIAS DILIGENCIAS INSPECCIONES

JUDICIALES Y AUDIENCIA DEFINITIVA Y

DE FORMULACIÓN DE PRUEBAS

160.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 160.00

01705053062 TRUJILLO PAREDES

PABLO ANIBAL

5994 PABLO TRUJILLO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISENCIAS POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 05 DE OCT- A ANALIZAR LA

SITUACIÓN LEGAL DE LA CONSECIÓN

OTORGADA A LA CIA CRIMAR

50.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 50.00

00602678880 SANTILLAN OLEAS

ROMULO GONZALO

5995 RÓMULO SANTILLÁN, PAGO DE VIATICOS


GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT- A

CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN

OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y

PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.

150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00

01710543784 TNTE PAZMINO R

JUAN

5996 PAZMIÑO JUAN, PAGO DE VIATICOS Y






280.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 280.00

01712323003 REMACHE CUYAN

ILBERT REYMUNDO

5997 ILBERT REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y






120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00

01002248183 MONTENEGRO

HIDROBO ELVIS

JAVIER

5998 ELVIS MONTENEGRO, PAGO DE VIATICOS






280.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 280.00

01701887588 HERRERA BALDEON

JUAN FERNANDO

5999 FERNANDO HERRERA, PAGO DE VIATICOS






360.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 360.00

0 0 11791745469001 A.G.B AUTOIMPORT

S.C.C.

6000 A.G.B AUTOIMPORT S.C.C. ADQUISICIÓN DE

UN TELEVISOR PARA EL VEHÌCULO VIP

DEL SEÑOR MIDENA

1,104.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 1,092.96


ROMULO GONZALO

6001 RÓMULO SANTILLÁN, PAGO DE VIATICOS






150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

28 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11710543784 TNTE PAZMINO R

JUAN

6002 PAZMIÑO JUAN, PAGO DE VIATICOS Y






280.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 280.00

0 0 11712323003 REMACHE CUYAN

ILBERT REYMUNDO

6003 ILBERT REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y






120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00

0 0 11002248183 MONTENEGRO

HIDROBO ELVIS

JAVIER

6004 ELVIS MONTENEGRO, PAGO DE VIATICOS






280.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 280.00

0 0 11701887588 HERRERA BALDEON

JUAN FERNANDO

6005 FERNANDO HERRERA, PAGO DE VIATICOS






360.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 360.00

0 0 11705053062 TRUJILLO PAREDES

PABLO ANIBAL

6006 PABLO TRUJILLO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISENCIAS POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 05 DE OCT- A ANALIZAR LA

SITUACIÓN LEGAL DE LA CONSECIÓN

OTORGADA A LA CIA CRIMAR

50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00

0 0 11803522166 ARCOS PARRA

OSCAR ANDRES

6007 ARCOS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y


LAGO AGRIO EL 05 DE OCT. A ASISTIR A

VARIAS DILIGENCIAS INSPECCIONES

JUDICIALES Y AUDIENCIA DEFINITIVA Y

DE FORMULACIÓN DE PRUEBAS

160.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 160.00

0 0 10502106339 FERNANDO

GUERRERO

6008 GUERRERO FERNANDO, PAGO D

EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A CUENCA EL 29 Y 30 DE

AGOST- A ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A

LA VISITA DE LAS UNIDADES MILITARES.

195.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 195.00


ROMULO GONZALO

6009 ROMULO SANTILLAN, PAGO DE VIATICOS


GUAYAQUIL EL 12 AL 13 DE OCT- A

PRESENTACIÓN DE 3 STANDS POR PARTE

DE LAS FUERZAS ARMADAS.

150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00

0 0 11713297008 ZEAS GARCIA SONIA

MERCEDES

6010 SONIA ZEAS, PAGO DE VIATICOS Y






120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00

0 0 11712622107 ACOSTA PADILLA

LISSA DE LAS ME

6011 LISSA ACOSTA, PAGO DE VIATICOS Y






120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

29 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11706846654 SUREZ ALMEIDA

FRANCISCO

6012 SURAEZ FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADASRE A

GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT- A

PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR A

DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL

150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00

01760002360001 CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO

6013 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CAPACITACION CURSO DENOMINADO

CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA SRA

EUGENIA P. BOLAÑOS

40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 40.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA MUSEOS

TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA

DE ESTADO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 17

DE OCTUBRE 2012

204.29 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 204.29

01768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR

6015 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA MUSEOS

MILITARES A PEDIDO DE LA DIRECTORA

DE COMUNICACION SOCIAL

1,458.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,458.00

0 0 11760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6016 [P:10 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef

26 para Octubre de 2012

377,879.11 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 249,491.52

01790233979001 OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A.

6017 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO

JEEP SUSUKY GRAN VITARA SZ FL TM 2.0

A PEDIDO DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVO DEL MDN

65,880.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 65,880.00

0 3 41790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.



PASAJE AEREO RUTA QUITO CHILE QUITO

A FACOR S.P.. NORA RAQUEL PRADO

ALBORNOZ

1,267.75 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 135.24 1,402.69

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6019 [P:10 T:NO A:2012] Pago a Sra. RIPALDA

SYLVIA por SUELDO PARCIAL DE OCTUBRE

2012

132.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 107.44

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6020 [P:10 T:AJ A:2012] Pagp a S.P. ORTEGA,

QUIÑONEZ Y VACA por diferencias de sueldo

COMISION DE SERVICIOS mes de OCTUBRE

2012

3,225.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 2,608.09

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6021 [P:10 T:SE A:2012] Pago a S.P. CARLOS

LARREA por SUBROGACION DE FUNCIONES

mese SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012

260.25 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 210.41

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6022 [P:10 T:SE A:2012] pago A S.P. JARA FABIAN

por SUBROGACION DE FUNCIONES

SEPTIEMBRE 2012

68.39 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 55.29

0 1 51790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.



PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA

QUITO A FAVOR S.P. NORA RAQUEL

PRADO ALBORNOZ

132.20 N 25/10/2012 29/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 14.16 146.26

0 1 51714905476001 LOPEZ LOPEZ

ROBERTO CARLOS

6024 LOPEZ LOPEZ ROBERTO CARLOS

ADQUISICIÓN DE DOS PURIFICADORES DE

AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y

UNA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA

EL CASINO DEL PERSONAL DEL BPMM

4,650.00 N 25/10/2012 29/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 558.00 4,994.10

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

30 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6025 [P:10 T:SE A:2012] Pago S.P. MIRANDA,

TOAPANTA, VITERI por ENCARGO DE

FUNCIONES OCTUBRE 2012

3,790.12 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 3,061.96

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6026 [P:10 T:HE A:2012] Pago HORAS EXTRAS DE

SEPTIEMBRE a trabajadores de CODIGO DE

TRABAJO MIDENA

614.76 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 496.91

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6027 [P:10 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION

MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES

PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL

CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE

2012

47,807.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 21,065.59

0 0 11717662488001 ESTRELLA

SANBACHI ANDRES

SEBASTIAN

6028 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN

COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN EN

CONCEPTOS DE GENERO PARA LAS

FUERZAS ARMADAS

243.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 29.16 246.89

4 1 51791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

6029 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y

BAM 49 ILIMITADO PRINCIPALES

AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012

1,137.50 N 25/10/2012 29/10/201229/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 136.50 1,251.25

0 0 71791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

6030 MARITETOUR CIA. LTDA. UN PASAJE

AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR

DEL CRNL ELOY VITERI ASISTIR REUNION

BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA

426.80 N 25/10/2012 01/11/201225/10/201225/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 36.00 462.80

0 3 41760002360001 CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO

6031 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CAPACITACION CURSO DENOMINADO

CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA SRA

EUGENIA P. BOLAÑOS

40.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 4.80 44.80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR EL

MES SEPTIEMBRE-2012

838.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 838.00

0 0 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA MUSEOS

TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA

DE ESTADO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 17

DE OCTUBRE 2012

204.29 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 204.29

00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

6034 SEGUROS SUCRE S.A. PARA SEGURO

EQUIPO ELECTRONICO CUBRIR RIESGOS

DE PERDIDA Y ROBO DE EQUIPOS

INFORMATICOS.

3,699.55 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 3,699.55

0 3 41768007200001 INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR

6035 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA MUSEOS

MILITARES A PEDIDO DE LA DIRECTORA

DE COMUNICACION SOCIAL

1,458.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 174.96 1,632.96


S.A.

6036 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE LA

POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA QUE

AMPARA LOS CARGOS CAUCIONADOS DEL

PERSONAL DE SEÑORES FUNCIONARIOS

PUBLICA.

4,167.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 4,167.00

4 1 51790233979001 OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A.

6037 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO

JEEP SUSUKY GRAN VITARA SZ FL TM 2.0

A PEDIDO DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVO DEL MDN

65,880.00 N 25/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 7,905.60 73,126.80

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

31 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791341724001 IMPORTADORA

COMERCIAL SUCRE

6038 IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQ.

CHUBASQUEROS GAFAS, GUANTES Y

MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE

MENSAJEROS DE SECRETARIA GENERAL Y

BIENES ESTRATEGICOS.

260.28 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 260.28

01792378982001 PREMIERHOTEL CIA.

LTDA.

6039 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. PARA SERVICIO

DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA

REUNION DE TRABAJO SOBRE LA

REVISIÓN DE LA LOA Y ADQUISICION DE

100 VEHICULOS

247.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 247.50


S.A.

6040 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE

LA POLIZA DE SEGURO DE CASCO Y

RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES

DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013

CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE

2012

-3,895,441.32 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -3,895,441.32


S.A.


LA PÒLIZA DE SEGURO DE CASCO Y




2012

3,896,158.59 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 3,896,158.59

01791252691001 HOTEL RIO

AMAZONAS

APARTSUIT S.A.

6042 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

REUNIÓN DE CONSEJO CIUDADANO

SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL

322.74 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 322.74


S.A.


UN PASAJE QUITO JAPON QUITO A FAVOR

DEL CAPT RAFAEL CAMILO MIÑO

PAREDES ASISTIR A AL SIMPOSIUM DE

NANO SATELITES

6,634.50 N 25/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 6,634.50

11713313250 ZEVALLOS

BURBANO

CAROLINA

6044 ZEVALLOS CAROLINA, PAGO D EVIATICOS


GUAYQUIL EL 05 Y 06 DE OCT ACOMPAÑAR

AL SR. MIDENA AL MIDENA AL DESFILE

CIVICO MILITAR POR ANIVERSARIO POR

ANIVERSARIO DE LA PROV LOS RIOS

150.00 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 150.00


ESTEBAN JAVIER



GUAYAQUIL EL 28 DE SEP SE MANTUVO

UNA REUNIO CON EL MAE Y MAGAP

40.00 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 40.00

0 0 11760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6046 [P:10 T:NO A:2012] Pago PLANILLA ESPECIAL

sres. VAYAS Y PADILLA sueldo OCTUBRE

1,094.58 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 599.49

0 0 10990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.


LA PÒLIZA DE SEGURO DE CASCO Y




2012

3,896,158.59 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 467,539.03 4,359,951.50

01003009675001 VASQUEZ

MANTILLA TATIANA

ELIZABETH

6048 VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH

PARA INSTALACIÓN DE CLOSETS Y CAMAS

LITERAS PARA EL DORMITORIO DE

SEGURIDAD DEL MINISTRO

2,784.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 2,784.50

01700617416 TORRES PENAFIEL

CARLOS LUIS

6049 V GASTOS DE HOSPEDAJE EN

CUMPLIMIENTODE COMISION A LA

CIUDAD DE LA SHELL

26.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 26.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

32 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01710971423 ALMEIDA SILVA

ENRIQUE EDUARDO

6050 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO

DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

46.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.00

01705281184 ALVARADO SUAREZ

LUIS NAPOLEON

6051 NAPOLEON ALVARADO, PAGO DE


TRASLADARSE A RIO DE JANEIRO DEL 26

AL 30 DE SEP A CONFERENCIAS EN TEMAS

LOGISTICOS Y TÁCTICOS

647.50 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 647.50

00401056650 LAGUNA ERAZO

GILBERTH MIGUEL

6052 MIGUEL LAGUNA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A ASISTIR

AUDIENCIA DE MEDIACION ENTRE EL

MIDENA Y LA CIA SYTEC S.A

40.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 40.00

31803522166 ARCOS PARRA

OSCAR ANDRES

6053 OSCAR ARCOS, PAGO D EVIATICOS Y

SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A

LAGO AGRIO EL 08 Y 09 DE OCT A ASISTIR

A VARIAS DILIGENCIAS JUDICIALES

DEFINITIVAS

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

0INT0000001096 ASMAR 6054 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10

DE ENERO DE 2008

-14,403,096.62 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 -14,403,096.62

0INT0000001096 ASMAR 6055 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE

DOS UNIDADES SUBMARINAS TIPO U209

BAE SHYRY Y HUANCAVILCA

25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 25,000,000.00

01792175445001 SELECTFOOD S.A. 6056 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE

ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN MES

SEPTIEMBRE AÑO 2012

14,145.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 14,145.00

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6057 [P:10 T:AJ A:2012] Pago a Srta. JANETH

GAMBOA por diferencia de sueldo nombramiento

COORDINADORA GENERAL por el mes

OCTUBRE 2012

1,372.71 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 1,109.43

31001041597 DIAZ ESTEVEZ

MARCO NEPTALI

6058 DIAZ NEPTALI, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYQUIL EL 27 DE SEP- A REUNIÓN

MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL COMITÉ DE

ENTENDIMIENTO

40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

31711801710 SALINAS

JARAMILLO

SANTIAGO

6059 SANTIAGO SALINAS, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A PARADA

MILITAR

50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00

30502334113 SEGOVIA MOLINA

DIEGO FERNANDO

6060 DIEGO SEGOVIA, PAGO DE VIATICOS Y


IBARRA EL 04 DE OCT A INSTALACIÓN


INFORMÁTICOS

40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

3 1 41791252691001 HOTEL RIO

AMAZONAS

APARTSUIT S.A.


REUNIÓN DE CONSEJO CIUDADANO

SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL

322.74 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 35.21 352.08

01768007040001 CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO

6062 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL

GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA

DE HAITI PARA EFECTUAR LA

RECONSTRUCCION DEL MENIONADO PAIS

487,450.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 487,450.00

31712290632 ESTRADA JACOME

PABLO CESAR

6063 PABLO ESTRADA PAGO DE VIATICOS Y


CUENCA EL 04 Y 05 DE OCT A

INSTALACIÓN DE COMPUTADOR E

IMPRESORA EN EL MUSEO CASA DE LOS

TRATADOS

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

33 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



31710899442 RAMOS ARMIJOS

SANDRA

6064 SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR TRASLADRSE A

GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE OCT A

ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO

195.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 195.00

30908118268 SOLORZANO

AGUILAR ROSA

MARIA

6065 SOLORZANO ROSA, PAGO DE VIATIOCS Y


GUYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT A REALIZAR

ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN LA

PARADA MILITAR

150.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 150.00

31711449247 SGOS

QUILACHAMIN

TIPAN ANIBAL

MARCELO

6066 QUILLACAMIN ANIBAL, PAGO DE VISTICOS


LATACUNGA QUEVEDO EL 04 DE OCT A

TRANSPORTAR A UNA PARTE D ELA

COMISION TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

31001323011 MERLO LEON JOHN

FERNANDO

6067 JHON MERLO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 05 DE OCT A PARTICIPAR

CON MIEMBRO ASESOR EN REUNION CON

LA DIRNEA

50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00

31708523137 TUNATO EDWIN 6068 EDWIN TUNATO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 08 DE OCT A ENTRGA

OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE

LOS PRÓCERES

40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

31709434284 PEREZ PAUCAR

RICARDO PATRICIO

6069 RICARDO PAUCAR, POR TRASLADARSE A

IMBABURA EL 04 Y 05 DE OCT A

CAPACITACIÓN ENTREGA DE ESPECIES DE

LA FILIAL

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

30503273690 COFRE

GUANOQUIZA JUAN

CARLOS

6070 JUAN COFRE, POR TRASLADARSE EL

CHACO EL 20 DE SEP A TRANSPORTAR AL

PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00


QUISPE MIGUEL

ANGEL

6071 CHIGUANO MIGUEL POR TRASLADARSE A

EL CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A

TRANSPORTAR PERSONAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

3 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR EL

MES SEPTIEMBRE-2012

838.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 100.56 938.56

31703391225 PRADO NORA 6073 NORA PRADO, PAGO POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A INVITACIÓN

EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA

Y FUERZAS ARMADAS

50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00

30501643068 HUGO MARCELO

ROMERO

ZAMBRANO

6074 HUGO ROMERO, POR TRASLADARSE A

GUAYQUIL EL 26 DE SEP EL 20 Y 21 DE SEP

A LAGO AGRIO A SEGUIMIENTO DE

AVANCES D E PROYECTOS DE

GUARNICIONES DEL B-55 GFE53 BS-56

200.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 200.00

31705080388 ACOSTA HIDALGO

JORGE EDUARDO

6075 JORGE ACOSTA , POR TRASLADARSE AL

COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICIPAR

SEMINARIO TALLER CON COMANDO

OPERACIONAL Nº 1 NORTE

150.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 150.00


CORDOVA

6076 GABRIEL CHERREZ, POR TRASLADARSE AL

COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICPAR EN

EL SEMINARIO TALLER CON EL COMANDO

OPERACIONAL

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

0 3 31768007040001 CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO

6077 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL

GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA

DE HAITI PARA EFECTUAR LA

RECONSTRUCCION DEL MENIONADO PAIS

487,450.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 487,450.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

34 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



31712622107 ACOSTA PADILLA

LISSA DE LAS ME

6078 LISSA ACOSTA POR TRASLADARSE A

AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR

COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA

ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL

40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

3 1 40990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

6079 SEGUROS SUCRE S.A. PARA SEGURO

EQUIPO ELECTRONICO CUBRIR RIESGOS

DE PERDIDA Y ROBO DE EQUIPOS

INFORMATICOS.

3,699.55 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 443.95 4,139.95

31708009798 VASCONEZ

MURILLO MILTON

XAVIER

6080 MILTÓN VASCONEZ, POR TRASLADARSE A




40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

3 1 41791341724001 IMPORTADORA

COMERCIAL SUCRE

6081 IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQ.

CHUBASQUEROS GAFAS, GUANTES Y

MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE

MENSAJEROS DE SECRETARIA GENERAL Y

BIENES ESTRATEGICOS.

260.28 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 31.23 279.54

31701887588 HERRERA BALDEON

JUAN FERNANDO

6082 FERNANDO HERRERA, POR TRASLADARSE

A AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR



40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00

31802951135 FREIRE SEGUNDO 6083 RAMÓN FREIRE, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCT

A BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION

INMEDIATA AL SR. MINISTRO

120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00

31708422017 ESPANA ARIAS JOHN

ARCENIO

6084 JHON ESPAÑA, POR TRASLADARSE A

BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION


164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00

31600384885 BONES CAICEDO

SALVADOR HERNAN

6085 SALVADOR BONES, POR TRASLADARSE A




164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00

30802255976 CAICEDO VALENCIA

DECIDERIO

6086 DECIDERIO CAICEDO , POR TRASLADARSE

A BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A



164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00

50603169897 CARRERA SALGADO

RODOLFO PAUL

6087 RODOLFO CARRERA, POR TRASLADARSE A




150.00 N 26/10/2012 31/10/201229/10/2012 0.00 150.00


CARLOS HUMBERTO

6088 CARLOS LARREA, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT

ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A

COLOCACION DE OFRENDAS PARADA

MILITAR

195.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 195.00

3 1 40990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

6089 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE LA

POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA QUE

AMPARA LOS CARGOS CAUCIONADOS DEL

PERSONAL DE SEÑORES FUNCIONARIOS

PUBLICA.

4,167.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 500.04 4,663.04

3 1 41792378982001 PREMIERHOTEL CIA.

LTDA.

6090 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. PARA SERVICIO

DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA

REUNION DE TRABAJO SOBRE LA

REVISIÓN DE LA LOA Y ADQUISICION DE

100 VEHICULOS

247.50 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 27.00 251.10

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

35 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAYANA ESTEFANI

6091 DAYANA RIVERA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

120.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00

51102965355 VALDIVIESO PEDRO 6092 PEDRO VALDIVIESO, POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00

3 1 41792175445001 SELECTFOOD S.A. 6093 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE

ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN MES

SEPTIEMBRE AÑO 2012

14,145.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 1,697.40 14,371.32

3 1 41700617416 TORRES PENAFIEL

CARLOS LUIS

6094 V GASTOS DE HOSPEDAJE EN

CUMPLIMIENTODE COMISION A LA

CIUDAD DE LA SHELL

26.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 26.00

3 1 41003009675001 VASQUEZ

MANTILLA TATIANA

ELIZABETH


PARA INSTALACIÓN DE CLOSETS Y CAMAS

LITERAS PARA EL DORMITORIO DE

SEGURIDAD DEL MINISTRO

2,784.50 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 334.14 2,990.55

3 1 41710971423 ALMEIDA SILVA

ENRIQUE EDUARDO

6096 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO

DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

46.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 46.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO

TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP QUE SON

UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES


ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2012

4,911.87 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 4,911.87

3 1 41791769198001 IMPORTADORA

PAREDES VELASCO

IMPARVE S.A

6098 IMPORTADORA PAREDES VELASCO

IMPARVE S.A PARA ADQUISICION DE

EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIDENA

105,450.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 12,654.00 60,528.30

0 3 3INT0000001096 ASMAR 6099 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE



25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 15,000,000.00

0 3INT0000001096 ASMAR 6099 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE



25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 0.00 15,000,000.00

31791256115001 OTECEL S.A. 6100 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO0

CELULAR PLAN MOVITALK PERSONAL DE

SEGURIDAD DEL SEÑOR MIDENA

245.93 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 245.93


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE INERNETFAST BOYS DEL CONTRATO

1524862

91.54 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 91.54

31802212645 VILLACRES

MANCHENO

WILSON ALFREDO

6102 VILLACRES MANCHENO WILSON

ALFREDO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

EN LOS VEHIUCLOS DE SEGURIDAD DEL

SEÑOR MIDENA

87.00 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 87.00

3 0 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP QUE SON

UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES


ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2012

4,906.67 N 26/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 588.73 5,495.40

0INT0000001101 EUROCOPTER 6104 PROYECTO AMPLIACION

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE LIVIANO

FF.TT.

-1,124,629.07 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 -1,124,629.07

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

36 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



30603169897 CARRERA SALGADO

RODOLFO PAUL

6105 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL

GARAJE DE VEHICULO HYNDAY SANTA FE

PLACAS PEI 2289

96.00 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 96.00

0 1 2INT0000001101 EUROCOPTER 6106 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE




TERRESTRE

1,645,100.15 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,334,881.97

0 1INT0000001101 EUROCOPTER 6106 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE




TERRESTRE

1,645,100.15 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 31/10/2012 0.00 1,334,881.97

0 0 11713313250 ZEVALLOS

BURBANO

CAROLINA

6107 ZEVALLOS CAROLINA, PAGO D EVIATICOS


GUAYQUIL EL 05 Y 06 DE OCT ACOMPAÑAR

AL SR. MIDENA AL MIDENA AL DESFILE

CIVICO MILITAR POR ANIVERSARIO POR

ANIVERSARIO DE LA PROV LOS RIOS

150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00


ESTEBAN JAVIER



GUAYAQUIL EL 28 DE SEP SE MANTUVO

UNA REUNIO CON EL MAE Y MAGAP

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

0 0 11705281184 ALVARADO SUAREZ

LUIS NAPOLEON

6109 NAPOLEON ALVARADO, PAGO DE


TRASLADARSE A RIO DE JANEIRO DEL 26

AL 30 DE SEP A CONFERENCIAS EN TEMAS

LOGISTICOS Y TÁCTICOS

647.50 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 647.50

0 0 10401056650 LAGUNA ERAZO

GILBERTH MIGUEL

6110 MIGUEL LAGUNA, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A ASISTIR

AUDIENCIA DE MEDIACION ENTRE EL

MIDENA Y LA CIA SYTEC S.A

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

0 0 11803522166 ARCOS PARRA

OSCAR ANDRES

6111 OSCAR ARCOS, PAGO D EVIATICOS Y

SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A

LAGO AGRIO EL 08 Y 09 DE OCT A ASISTIR

A VARIAS DILIGENCIAS JUDICIALES

DEFINITIVAS

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



TELEFONIA FIJA POR EL MES DE

SEPTIEMBRE-2012

6.20 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 6.20

0 0 11001041597 DIAZ ESTEVEZ

MARCO NEPTALI

6113 DIAZ NEPTALI, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYQUIL EL 27 DE SEP- A REUNIÓN

MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL COMITÉ DE

ENTENDIMIENTO

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

1 1 21711801710 SALINAS

JARAMILLO

SANTIAGO

6114 SANTIAGO SALINAS, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A PARADA

MILITAR

50.00 N 29/10/2012 30/10/201230/10/201229/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 50.00

0 0 10502334113 SEGOVIA MOLINA

DIEGO FERNANDO

6115 DIEGO SEGOVIA, PAGO DE VIATICOS Y


IBARRA EL 04 DE OCT A INSTALACIÓN


INFORMÁTICOS

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

37 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11712290632 ESTRADA JACOME

PABLO CESAR

6116 PABLO ESTRADA PAGO DE VIATICOS Y


CUENCA EL 04 Y 05 DE OCT A

INSTALACIÓN DE COMPUTADOR E

IMPRESORA EN EL MUSEO CASA DE LOS

TRATADOS

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 11710899442 RAMOS ARMIJOS

SANDRA

6117 SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE OCT A

ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO

195.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 195.00

0 0 11711449247 SGOS

QUILACHAMIN

TIPAN ANIBAL

MARCELO

6118 QUILLACAMIN ANIBAL, PAGO DE VISTICOS


LATACUNGA QUEVEDO EL 04 DE OCT A

TRANSPORTAR A UNA PARTE D ELA

COMISION TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 10908118268 SOLORZANO

AGUILAR ROSA

MARIA

6119 SOLORZANO ROSA, PAGO DE VIATIOCS Y


GUYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT A REALIZAR

ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN LA

PARADA MILITAR

150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00

0 0 11001323011 MERLO LEON JOHN

FERNANDO

6120 JHON MERLO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 05 DE OCT A PARTICIPAR

CON MIEMBRO ASESOR EN REUNION CON

LA DIRNEA

50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 50.00

0 0 11708523137 TUNATO EDWIN 6121 EDWIN TUNATO, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 08 DE OCT A ENTRGA

OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE

LOS PRÓCERES

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

0 0 11709434284 PEREZ PAUCAR

RICARDO PATRICIO

6122 RICARDO PAUCAR, POR TRASLADARSE A

IMBABURA EL 04 Y 05 DE OCT A

CAPACITACIÓN ENTREGA DE ESPECIES DE

LA FILIAL

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 10502670797 CHISIGUANO

QUISPE MIGUEL

ANGEL

6123 CHIGUANO MIGUEL POR TRASLADARSE A

EL CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A

TRANSPORTAR PERSONAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 11703391225 PRADO NORA 6124 NORA PRADO, PAGO POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A INVITACIÓN

EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA

Y FUERZAS ARMADAS

50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 50.00

0 0 10501643068 HUGO MARCELO

ROMERO

ZAMBRANO

6125 HUGO ROMERO, POR TRASLADARSE A

GUAYQUIL EL 26 DE SEP EL 20 Y 21 DE SEP

A LAGO AGRIO A SEGUIMIENTO DE

AVANCES D E PROYECTOS DE

GUARNICIONES DEL B-55 GFE53 BS-56

200.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00


CORDOVA

6126 GABRIEL CHERREZ, POR TRASLADARSE AL

COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICPAR EN

EL SEMINARIO TALLER CON EL COMANDO

OPERACIONAL

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 11705080388 ACOSTA HIDALGO

JORGE EDUARDO

6127 JORGE ACOSTA , POR TRASLADARSE AL

COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICIPAR

SEMINARIO TALLER CON COMANDO

OPERACIONAL Nº 1 NORTE

150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00

0 0 11712622107 ACOSTA PADILLA

LISSA DE LAS ME

6128 LISSA ACOSTA POR TRASLADARSE A




40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

38 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01701996082001 MOLINA BENAVIDES

MARIA CECILIA

6129 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA

MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS

DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

2,584.30 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 2,584.30

01715516827001 SALGADO PINTO

PATRICIA

ALEXANDRA

6130 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA





816.84 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 816.84

01707870695001 CISNEROS PUGA

HECTOR GUSTAVO

6131 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO PARA

ADQUIRIR CUATRO PANTALLAS LED A FIN

DE REEMPLAZAR LOS MONITORES DE

PRENSA TELEVISIVA.

1,452.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 1,452.00

01716176340001 BASTIDAS SARASTI

MARCIA VERONICA

6132 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA

IMPRESIÓN DE VALLA PUBLICITARIA Y

LONA PARA EL MUSEO "CASA DE

TRATADOS" DE GIRON

200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 200.00

01791397339001 MISTERBOOKS S.A. 6133 MISTERBOOKS S.A. ADQUISICIÓN DE

LIBROS PARA EVENTOS PROTOCOLARES

DEL SR. MINISTRO

238.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 238.00

01704169620001 SUQUILLO VELASCO

GUSTAVO

6134 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO

ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA

PARA EL BEPMM.

205.50 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 205.50

0 0 11708009798 VASCONEZ

MURILLO MILTON

XAVIER

6135 MILTÓN VASCONEZ, POR TRASLADARSE A




40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

0 0 11701887588 HERRERA BALDEON

JUAN FERNANDO

6136 FERNANDO HERRERA, POR TRASLADARSE

A AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR



40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00

0 0 10503273690 COFRE

GUANOQUIZA JUAN

CARLOS

6137 JUAN COFRE, POR TRASLADARSE EL

CHACO EL 20 DE SEP A TRANSPORTAR AL

PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL

120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 0 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



TELEFONIA FIJA POR EL MES DE

SEPTIEMBRE-2012

6.20 N 29/10/2012 01/11/201229/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.74 6.94

0 0 10100039361001 FLORES GARATE

LUIS ALBERTO

6139 FLORES GARATE LUIS ALBERTO

CONSTRUCCION DORMITORIO EN EL

BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL

140,755.76 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 16,890.69 80,793.80

01701996082001 MOLINA BENAVIDES

MARIA CECILIA



PARA EL BEPMM.

588.82 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 588.82


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

6141 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE

BOLETOS A CREDITO C ORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE-2012

11,855.86 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 11,855.86

11705281184 ALVARADO SUAREZ

LUIS NAPOLEON

6142 NAPOLEÓN ALVARADO, POR


OCT A ASISTIR PARADA MILITAR

50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/2012 0.00 50.00

11707474365 ROMERO FLORES

PATRICIA DEL C.

6143 PATRICIA ROMERO, POR TRASLADARSE A

MANTA EL 16 DE OCT A REUNIÓN TÉCNICA

MANTENIDA ENTRE REPRESENTANTES

DEL ESCUADRÓN DE LOS SUPER TUCANO,

EMBRAER, FLYR.

40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

39 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE INERNETFAST BOYS DEL CONTRATO

1524862

91.54 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 10.98 102.52


S.A.

6145 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO EQUIPOS

MÓVILES DE NOTIMIL TV.

400.86 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 400.86

0 0 11791256115001 OTECEL S.A. 6146 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO0

CELULAR PLAN MOVITALK PERSONAL DE

SEGURIDAD DEL SEÑOR MIDENA

245.93 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 29.51 270.52

11711867836 MINO PAREDES

RAFAEL CAMILO

6147 RAFAEL MIÑO, PAGO DE VIATICOS Y


NAGOYA DEL 7 SEP AL 14 DE OCT A

SEMINARIO DE NANO SATELITES

2,417.02 N 29/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 2,417.02

11768083300001 FACULTAD DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

DE LA

UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL

ECUADOR

6148 FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR CAPACITACIÓN

CURSO DE CONTRATACION PUBLICA SGTO

TORRES Y CBO MOROCHO

308.00 N 29/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 308.00

0 0 10990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

6149 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO EQUIPOS

MÓVILES DE NOTIMIL TV.

400.86 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 48.10 448.57


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

6150 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE

BOLETOS A CREDITO C ORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE-2012

11,855.86 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,276.32 8,495.00

0 1 11003009675001 VASQUEZ

MANTILLA TATIANA

ELIZABETH


ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

8,900.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,068.00 5,108.60

0 0 11791321677001 TRAMA DISENO,

TRADISENO S.A.

6152 TRAMA DISENO, TRADISENO S.A. PARA

DISEÑOI DIAGRAMACION DEL CATALOGO

PARA LA EXPOSICION DE LAS

FOTOGRAFIAS DE LOS NEVADOS Y

GLACIARES ECUATORIANOS SEGUN

CONVENIO MIDENA Y ALCALDIA

METROPOLITANA DE QUITO

16,516.00 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,981.92 8,522.26

0 1 11802212645 VILLACRES

MANCHENO

WILSON ALFREDO

6153 VILLACRES MANCHENO WILSON

ALFREDO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

EN LOS VEHIUCLOS DE SEGURIDAD DEL

SEÑOR MIDENA

87.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 87.00

0 1 10603169897 CARRERA SALGADO

RODOLFO PAUL

6154 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL

GARAJE DE VEHICULO HYNDAY SANTA FE

PLACAS PEI 2289

96.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 96.00

0 1 11716176340001 BASTIDAS SARASTI

MARCIA VERONICA


IMPRESIÓN DE VALLA PUBLICITARIA Y

LONA PARA EL MUSEO "CASA DE

TRATADOS" DE GIRON

200.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 24.00 203.20

0 1 11707870695001 CISNEROS PUGA

HECTOR GUSTAVO

6156 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO PARA

ADQUIRIR CUATRO PANTALLAS LED A FIN

DE REEMPLAZAR LOS MONITORES DE

PRENSA TELEVISIVA.

1,452.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 174.24 1,559.45

01704181187001 MINO ORTIZ

MANUEL ANDRES

MAURICIO

6157 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO DE

DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE

PERÚ Y EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS

ARMADAS DE PERÚ Y SU COMITIVA.

1,536.70 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,536.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

40 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791240251001 AMAZONASHOT

HOTELERIA

ORGANIZACIONES Y

TURISMO S.A.

6158 AMAZONASHOT HOTELERIA

ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. VISITA

OFICIAL DEL MINISTRO DE DEFENSA

NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Y

EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS


246.73 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 246.73


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





DE SEPTIEMBRE-2012

2,105.99 S 30/10/2012 0.00 2,105.99


JOSE LUIS

6160 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISCIÓN

DE 500 SOBRES DE OFICIO Y 2000 TARJETAS

DE SILLA

690.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 690.00

01704691995001 CARRERA SANGUNA

PEDRO MARIO

6161 CARRERA SANGUNA PEDRO MARIO ADQ.

OFRENDA FLORAL POR CONMEMORARSE

EL XCII ANIVERSARIO DE LA FAE

170.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 170.00

0 1 11715516827001 SALGADO PINTO

PATRICIA

ALEXANDRA

6162 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA





816.84 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 87.55 869.96

01712277613001 GAMA DIAZ

HOLMAN

6163 GAMA DIAZ HOLMAN ADQUISICIÓN

OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA DEL

CXCII ANIVERSARIO DE GLORIOSA GESTA

DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.

220.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 220.00

0 0 11791397339001 MISTERBOOKS S.A. 6164 MISTERBOOKS S.A. ADQUISICIÓN DE

LIBROS PARA EVENTOS PROTOCOLARES

DEL SR. MINISTRO

238.00 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 235.62

0 0 11704169620001 SUQUILLO VELASCO

GUSTAVO

6165 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO


PARA EL BEPMM.

205.50 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 24.66 220.70

0 0 11701996082001 MOLINA BENAVIDES

MARIA CECILIA



PARA EL BEPMM.

588.82 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 70.65 632.40

01703391225 PRADO NORA 6167 NORA PRADO, PAGO DE VIATICOS Y


CONCEPCIÓN DEL 26 DE SEP A 03 DE OCT A

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA

TERCERA FASE OBJETO DEL CONTRATO

2007-c-044

1,845.37 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,845.37

01716176340001 BASTIDAS SARASTI

MARCIA VERONICA


ADQUISICIÓN DE 1000 CARPETASDE

CARTÓN CON EL NUEVO LOGO DEL

MIDENA

3,800.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 3,800.00

0 1 11760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6169 [P:10 T:FR A:2012] pago a TORRES REBECA Y

MUÑOZ PATRICIA por FONDOS DE RESERVA

2012

655.98 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 655.98


JOSE LUIS

6170 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICIÓN

DE SELLOS, TARJETAS D EPRESENTACIÓN

IMPRESIÓN DE CORDONES Y TAPA OÌDOS

PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.

1,207.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,207.00

1704691995001 CARRERA SANGUNA

PEDRO MARIO




170.00 S 30/10/2012 20.40 172.72

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

41 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 11701996082001 MOLINA BENAVIDES

MARIA CECILIA






2,584.30 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 310.12 2,775.56

11708316318 SALAZAR ROBERTO

CAPT.

6173 ROBERTO SALAZAR , POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00


ENRIQUE EDUARDO

6174 ENRIQUE ALMEIDA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

210.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 210.00


JACINTO HERIBERT

6175 JACINTO MENDOZA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

210.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 210.00

01713954194001 ROBALINO ACUNA

MARIA FERNANDA

6176 ROBALINO ACUNA MARIA FERNANDA

PARA LA ADQUISICION DE UNA CARPA

INFLABLE CON EL FIN DE DAR A CONOCER

A LA CIUDADANIA EL TRABAJO QUE

REALIZA LAS FF.AA

2,490.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 2,490.00


CARLOS EFRAIN

6177 CARLOS VITERI, POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00

01791252691001 HOTEL RIO

AMAZONAS

APARTSUIT S.A.


TALLER SOBRE CÓDIGO ORGANICO

INTEGRAL PENAL REALIZADO EN LA SALA

REUNIONES DE BIENES ESTRATEGICOS.

1,044.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,044.00

1 0 21712277613001 GAMA DIAZ

HOLMAN

6179 GAMA DIAZ HOLMAN ADQUISICIÓN

OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA DEL

CXCII ANIVERSARIO DE GLORIOSA GESTA

DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.

220.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 26.40 223.52

10702775537 MART?NEZ PATI?O

CRIST?BAL

6180 CRISTOBAL MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS

Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCT A

PARTICIPAR EN PARADA MILITAR.

360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

11900328434 JARAMILO VELEZ

GABRIEL

6181 GABRIEL JARAMILLO, PAGO DE VIATICOS




360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

11802666790 MONTAGUANO

TIBANQUIZA

GUILLERMO LIVINO

6182 GUILLERMO MONTAGUANO, PAGO DE

VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR

TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10

DE OCT A PARTICIPAR EN PARADA

MILITAR.

360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

10801148214 PERLAZA VALENCIA

FREILER

6183 FREILER PERLAZA, PAGO DE VIATICOS Y




360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

42 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS

6184 YALAMA CASTRO JOSE LUIS

ELABORACION DE 400 TARJETAS DE

PRESENTACION Y 3 PLACAS DE

RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES

DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

406.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 406.00

1 0 11704181187001 MINO ORTIZ

MANUEL ANDRES

MAURICIO

6185 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO DE

DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE

PERÚ Y EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS


1,536.70 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 167.64 1,559.05

10913647608 QUINTON SANCHEZ

WELINGTON J

6186 WELLINGTON QUINTON, PAGO DE

VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR

TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10

DE OCT A PARTICIPAR EN PARADA

MILITAR.

360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

11203500523 SGOS. CERVANTES

ESCALONA CARLOS

ENRI

6187 CARLOS CERVANTES, PAGO DE VIATICOS Y




360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00

11715380877 RODRIGUEZ

JAUREGUI

GABRIELA TIT

6188 GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE VAITICOS


RIOBAMBA EL 04 AL 06 DE OCT A

INSPECCIÓN DE LA BRIGADA GALÁPAGOS

150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00

10201433323 VITERI ARREGUI

LUIS HUMBERTO

6189 LUIS VITERI, PAGO DE VAITICOS Y




250.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 250.00

1 0 11711999837001 YALAMA CASTRO

JOSE LUIS

6190 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISCIÓN

DE 500 SOBRES DE OFICIO Y 2000 TARJETAS

DE SILLA

690.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 82.80 701.04

11713604864 CALVA ARROBO

ROBERT MARCONI

6191 ROBERT CALVA, PAGO DE VAITICOS Y




200.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 200.00

10912511391 CAPT GALARRAGA

TOBAR CRISTIAN

ALFONSO

6192 CHRISTIAN GALARRAGA, PAGO DE


TRASLADRASE A GUAYQUIL DEL 06 AL 10

DE OCT A PARTICIPAR EN LA PARADA

MILITAR POR LAS FESTIVIDADES DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL. SE CANCELA DE

43 BENEFICIARIOS

6,960.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 6,960.00

11715914097 ZURITA CHICAIZA

WILMER ERNESTO

6193 WILMER ZURITA, PAGO D EVIATICOS Y

SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A LOS

BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCT A

TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL

GABINETE MINISTERIAL

120.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00

11600406191 VEGA BARROS

RODOLFO

ALEXANDER

6194 RODOLFO VEGA, POR TRASLADARSE AL

PUYO DEL 01 AL 02 DE OCT A

IMPLEMENTACIÓN DEL SISETMA SIAPFA

FILIAL CENTRO DE MOVILIZACIÓN.

120.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00

11706773189 GOMEZ PROANO

MANUEL

HUMBERTO

6195 HUMBERTO GOMEZ, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 26 DE SEP A ASISTIR AL

PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE

CIENCIA MARÍTIMA

50.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00


QUISPE MIGUEL

ANGEL

6196 CHIGUANO MIGUEL, POR TRASLADARSE A

IBARRA EL 05 DE OCT A TRANSPORTAR AL

PERSONAL DE LA ASESORIA JURÍDICA

QUIENES CUMPLIERON DILIGENCIA EN

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL .

40.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

43 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01791240251001 AMAZONASHOT

HOTELERIA

ORGANIZACIONES Y

TURISMO S.A.

6197 AMAZONASHOT HOTELERIA

ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. VISITA

OFICIAL DEL MINISTRO DE DEFENSA

NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Y

EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS


246.73 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 26.59 268.89

0 0 11716176340001 BASTIDAS SARASTI

MARCIA VERONICA


ADQUISICIÓN DE 1000 CARPETASDE

CARTÓN CON EL NUEVO LOGO DEL

MIDENA

3,800.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 456.00 3,860.80

0 0 11768083300001 FACULTAD DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

DE LA

UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL

ECUADOR

6199 FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR CAPACITACIÓN

CURSO DE CONTRATACION PUBLICA SGTO

TORRES Y CBO MOROCHO

308.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 0.00 308.00

0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





DE SEPTIEMBRE-2012

2,257.46 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 247.32 2,504.78

0 0 01711999837001 YALAMA CASTRO

JOSE LUIS

6201 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICIÓN

DE SELLOS, TARJETAS D EPRESENTACIÓN

IMPRESIÓN DE CORDONES Y TAPA OÌDOS

PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.

1,207.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 144.84 1,226.31

0 0 01791252691001 HOTEL RIO

AMAZONAS

APARTSUIT S.A.


TALLER SOBRE CÓDIGO ORGANICO

INTEGRAL PENAL REALIZADO EN LA SALA

REUNIONES DE BIENES ESTRATEGICOS.

1,044.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 113.89 1,138.91

0 0 01711999837001 YALAMA CASTRO

JOSE LUIS

6203 YALAMA CASTRO JOSE LUIS

ELABORACION DE 400 TARJETAS DE

PRESENTACION Y 3 PLACAS DE

RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES

DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

406.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 48.72 412.50

0 0 01713954194001 ROBALINO ACUNA

MARIA FERNANDA

6204 ROBALINO ACUNA MARIA FERNANDA

PARA LA ADQUISICION DE UNA CARPA

INFLABLE CON EL FIN DE DAR A CONOCER

A LA CIUDADANIA EL TRABAJO QUE

REALIZA LAS FF.AA

2,490.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 298.80 2,674.26


QUISPE MIGUEL

ANGEL

6205 MIGUEL CHIGUANO, POR TRASLADARSE A

LOS BANCOS EL 19 AL 20 DE OCT POR

TRNSPORTAR AL PERSONAL QUE

PERTICIPÓ EN LA FERIA DE TURISMO

120.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00

01709533655 ALLAN DURANGO

DIANA DEL CARMEN

6206 DIANA ALLAN, POR TRASLADARSE A

GUAYAQUIL EL 09 OCT ASISTIR AL TALLER

INTERINSTITUCIONAL JUNTO CON EL

MIDENA Y EXA

50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00

01709606873 GUARDERAS

LANDERA RONNY

EDGAR

6207 RONNY GUARDERAS, PAGO D EVIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 04 DE OCT A REUNIÓN D

ETRABAJO A DIRECTORIO DE ASTINAVE.

50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00

0 0 01703391225 PRADO NORA 6208 NORA PRADO, PAGO DE VIATICOS Y


CONCEPCIÓN DEL 26 DE SEP A 03 DE OCT A

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA

TERCERA FASE OBJETO DEL CONTRATO

2007-c-044

1,845.37 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,845.37

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

44 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711449247 SGOS

QUILACHAMIN

TIPAN ANIBAL

MARCELO

6209 ANIBAL QUILLAN, PAGO DE VIATICOS Y


IBARRA EL 16 AL 18 DE OCT A TRASLADAR

A FUNCIONARIO A REUNIÓN DEL COMITÉ

DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

200.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 200.00

01711399913 MARCO

HERNANDEZ



ALAMOR EL 16 AL 17 DE OCT A OBTENER

COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS EN

LA NOTARÍA SEGUNDA CANTÓN PUYANGO

82.50 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 82.50

1711867836 MINO PAREDES

RAFAEL CAMILO





2,417.02 S 31/10/2012 0.00 2,417.02

01711335735 RUBIO IZA EDDY

ESTEBAN

6212 ESTEBAN RUBIO, PAGO DE VIATICOS Y


GUAYAQUIL EL 09 AL 10 DE OCT A

CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A

LA SECIÓN DE DIRECTORIO DE LA

EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE.

150.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00

01103858708 SIGCHA TORRES

DENISSE

GUADALUPE

6213 DENNISSE SIGCHA , PAGO DE VIATICOS Y


CARIAMANGA MACARA DEL 08 AL 11 DE

OCT A TRAMITE D EBAJA DE BIENES

MUEBLES Y ENSERES EN MAL ESTADO

PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE

INFANTERÍA.

245.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 245.00

0 0 01760000740001 MINISTERIO DE

DEFENSA

NACIONAL -

PLANTA CENTRAL

6214 [P:10 T:NO A:2012] Pago proporciona SUELDO

DE OCTUBRE a los S.P. ALBUJA, SANCHEZ Y

PACHACAMA

2,572.17 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,619.77


ESTEBAN JAVIER

6215 ESTEBAN MORAN, PAGO DE VIATICOS Y


CENCA EL 17 AL 18 DE OCT A REUNIONES

CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL MIDUVI

120.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00

01000729481001 ANDRADE AGUIRRE

DAVID PATRICIO

6216 ANDRADE AGUIRRE DAVID PATRICIO PARA

LA PUBLICACION DEL BOLETIN N 3 SE

REQUIERE SERVICIOS DE EDICION

2,500.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 2,500.00

0 0 01704691995001 CARRERA SANGUNA

PEDRO MARIO




170.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 166.60

0 0 01711867836 MINO PAREDES

RAFAEL CAMILO





2,417.02 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 2,417.02


S.A.

6219 EUROVIAJES TUR S.A. PAGO SEGURO DE

VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS POR

LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO

URUGUAY QUITO A FAVOR DE GRAD

JORGE PEÑA S.P. FIOL MISHELL S.P.

QUIÑONEZ ROBERTO Y S.P . DONOSO

MAXIMILIANO

7,730.96 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 7,730.96

0 0 01705281184 ALVARADO SUAREZ

LUIS NAPOLEON

6220 NAPOLEÓN ALVARADO, POR


OCT A ASISTIR PARADA MILITAR

50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 50.00

0 0 01707474365 ROMERO FLORES

PATRICIA DEL C.

6221 PATRICIA ROMERO, POR TRASLADARSE A

MANTA EL 16 DE OCT A REUNIÓN TÉCNICA

MANTENIDA ENTRE REPRESENTANTES

DEL ESCUADRÓN DE LOS SUPER TUCANO,

EMBRAER, FLYR.

40.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

45 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




S.A.




URUGUAY QUITO A FAVOR DEL SR

MIDENA MIGUEL CARVAJAL Y TCRNL

GUATAVO ITURRALDE

4,036.59 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 4,036.59

0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.


UN PASAJE QUITO JAPON QUITO A FAVOR

DEL CAPT RAFAEL CAMILO MIÑO

PAREDES ASISTIR A AL SIMPOSIUM DE

NANO SATELITES

6,634.50 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 509.76 7,144.26

0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.




URUGUAY QUITO A FAVOR DE GRAD

JORGE PEÑA S.P. FIOL MISHELL S.P.

QUIÑONEZ ROBERTO Y S.P . DONOSO

MAXIMILIANO

7,730.96 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 723.68 8,450.40


TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. ADQUISICION D EUN

PASAJE AEREO RUTA QUITO LIMA QUITO

A FAVOR S.P. FERNANDO HERRERA

MANOSALVAS SUBSECRETARIO

DESARROLLO POR COMISION DE SERVICIO

746.54 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 746.54

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.

6226 EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A. IMPRESION

REPRODUCCION DE 3000 EJEMPARES DE

BOLETIN INFORMATIVO NOTIMIL NO 1

8,600.51 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 8,600.51

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.





8,600.51 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 8,600.51

01792363276001 AEROSTARSABCO

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

DE ALIMENTACION

S.A.

6228 AEROSTARSABCO SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION

S.A. SERVICVIO DE CATERING ENTREGADO

EN EL AVION CAZA DEL EJERCITO

594.04 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 594.04

01792363276001 AEROSTARSABCO

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

DE ALIMENTACION

S.A.



S.A.CAFETERIA PARA SALA VIP DEL

MIDENA EN EL AEROPUERTO MARISCAL

SUCRE POR SEPTIEMBRE 2012.

377.09 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 377.09

0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR

S.A.




URUGUAY QUITO A FAVOR DEL SR

MIDENA MIGUEL CARVAJAL Y TCRNL

GUATAVO ITURRALDE

4,036.59 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 404.09 4,438.45

0 0 11000729481001 ANDRADE AGUIRRE

DAVID PATRICIO

6231 ANDRADE AGUIRRE DAVID PATRICIO PARA

LA PUBLICACION DEL BOLETIN N 3 SE

REQUIERE SERVICIOS DE EDICION

2,500.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 2,450.00

0 0 10990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.





8,600.51 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 1,032.06 9,460.56

0 0 10990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.





8,600.51 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 1,032.06 9,460.56

EJERCICIO:

PAGINA :

11:28.15HORA :

FECHA : 01/11/2012

46 DE 46

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.


Y TURISMO S.A. ADQUISICION D EUN

PASAJE AEREO RUTA QUITO LIMA QUITO

A FAVOR S.P. FERNANDO HERRERA

MANOSALVAS SUBSECRETARIO

DESARROLLO POR COMISION DE SERVICIO

746.54 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 76.80 823.04

0 0 11792363276001 AEROSTARSABCO

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

DE ALIMENTACION

S.A.



S.A. SERVICVIO DE CATERING ENTREGADO

EN EL AVION CAZA DEL EJERCITO

594.04 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 71.28 603.54

0 0 11792363276001 AEROSTARSABCO

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

DE ALIMENTACION

S.A.



S.A.CAFETERIA PARA SALA VIP DEL

MIDENA EN EL AEROPUERTO MARISCAL

SUCRE POR SEPTIEMBRE 2012.

377.09 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 45.25 383.12


CARLOS HUMBERTO

6237 CARLOS LARREA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

195.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 195.00


DAYANA ESTEFANI

6238 DAYANA RIVERA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 120.00

11102965355 VALDIVIESO PEDRO 6239 PEDRO VALDIVIESO, POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00

11708316318 SALAZAR ROBERTO

CAPT.

6240 ROBERTO SALAZAR , POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00


ENRIQUE EDUARDO

6241 ENRIQUE ALMEIDA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

210.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 210.00

01768007390001 ESCUELA

POLITECNICA DEL

EJERCITO

6242 PAGO CONCEPTO CAPACITACIÓN CURSO

DENOMINADO PROCESOS DE

CONTRATACIÓN A FAVOR DE 20

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MIDENA

2,600.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 2,600.00


JACINTO HERIBERT

6243 JACINTO MENDOZA, POR TRASLADARSE A




MILITAR

210.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 210.00


CARLOS EFRAIN

6244 CARLOS VITERI, POR TRASLADARSE A




MILITAR

150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS … · EJERCICIO: PAGINA : HORA :11:28.15 FECHA...

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