Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto - … · PERSONAL DEL INOCAR, PUESTA A PUNTO DE...
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ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL1702984863 RIBADENEIRA ESPINOSA
DIEGO ANTONIO1 RIBADENEIRA ESPINOSA
DIEGO ANTONIO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR
COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR
EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC,
INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
1,048.95 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
2 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE
VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES PREPARATORIAS A
NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL
DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.
1,515.15 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1713115317 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER
3 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN
Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O
DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.
401.79 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
4 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA
INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL
SINIESTRO DE LA BASE FLOTANTE EL
CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE
SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
19.50 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
5 112.26 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
1 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICVACIÓN DE
ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS
PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCAVILCA F.T. Y
EXBAL-74 BODEGAS F.T. 1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA
KATIUSHKA6 ALCÍVAR TERÁN SONIA
KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y
REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR,
PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE
LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.
65.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
7 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA.
JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29
DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS
TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A
GUAYAQUIL.
120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
8 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA
DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO EXTENCIÓN DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS
ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.
150.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
9 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 2
DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A JORNADAS
ACADÉMICAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE
CONMEMORARSE EL QUINCUAGECIMO
ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.
44.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
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12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
2 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
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2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
10 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA
COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE,
CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE
PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL
INOCAR .
250.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
100643448 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL
11 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE
MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA
234.54 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1705474003 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA
12 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DIÁ DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE
POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
PRESENCIA DE ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA.
176.72 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
13 GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES
SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA EN EL INSTITUTO
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR
ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE
ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.
100.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO
14 177.28 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
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12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
3 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2
DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA
PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL
PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA
DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE,
BS-63, BS-61, 21-BS, C.S.U.-21.
0919511824 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO
15 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A
PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO
LIMON.
120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 16 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A
REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR
DE PUERTO LIMÓN.
9.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1002673471 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO
17 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR.
PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.
120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1715040851 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA
18 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA
ELENA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO CON EL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.
148.91 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1103858708 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE
19 69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
4 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN
EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE
PREDIOS PERTENECINTES AL MIDENA REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO DE LA
REGIONAL GUAYAS. 1715038418 BENITEZ MONTAGUANO
NATHALIA20 BENITEZ NATHALIA 2
DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA SUBSISTENCIAS
COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR
PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE
PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA
QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILERO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA
FORTALECER EL SISTEMA DE
VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO
AÉREO NACIONAL.
647.50 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
21 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4
DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL
TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES
EXTERIORES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200
MILLAS.
450.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1715040851 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA
22 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA
ELENA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO CON EL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.
148.91 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
23 100.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
5 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN
LAS UNIDADES ACANTONADAS EN
SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013
1002673471 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO
24 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR.
PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.
120.00 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR
25 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN
LAS UNIDADES ACANTONADAS EN
SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013
99.19 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 26 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A
REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR
DE PUERTO LIMÓN.
9.00 N 07/01/2014 13/01/201408/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
1715038418 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA
27 BENITEZ NATHALIA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA
SUBSISTENCIAS COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR
PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE
PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA
QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILERO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA
FORTALECER EL SISTEMA DE
VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO
AÉREO NACIONAL.
647.50 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
28 450.00 N 07/01/2014 16/01/201408/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
6 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4
DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL
TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES
EXTERIORES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200
MILLAS. 1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM
OMAR29 MOYA ALBUJA WILLIAM
OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN
LAS UNIDADES ACANTONADAS EN
SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013
99.19 N 07/01/2014 16/01/201409/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
0919511824 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO
30 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A
PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO
LIMON.
120.00 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO
31 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2
DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA
PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL
PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA
DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE,
BS-63, BS-61, 21-BS, C.S.U.-21.
177.28 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
32 100.00 N 07/01/2014 16/01/201408/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
7 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES
SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA EN EL INSTITUTO
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR
ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE
ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.
1705474003 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA
33 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DIÁ DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE
POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
PRESENCIA DE ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA.
176.72 N 07/01/2014 13/01/201408/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
34 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1
DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN
EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE
PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO DE LA
REGIONAL GUAYAS.
69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
100643448 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL
35 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE
MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA
234.54 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
36 250.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
8 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA
COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE,
CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE
PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL
INOCAR . 0911922128 MARTHA ELIZABETH
ZAMORA LANDEC37 MARTHA ELIZABETH
ZAMORA LANDEC 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
JORNADAS ACADÉMICAS DE LA
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE
CONMEMORARSE EL QUINCUAGECIMO
ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.
44.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
38 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA
DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO EXTENCIÓN DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS
ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.
150.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
39 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA.
JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29
DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS
TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A
GUAYAQUIL.
120.00 N 07/01/2014 16/01/201407/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
40 65.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
9 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y
REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR,
PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE
LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.
1103858708 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE
41 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN
EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE
PREDIOS PERTENECINTES AL MIDENA REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO DE LA
REGIONAL GUAYAS.
-69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
42 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICVACIÓN DE
ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS
PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCAVILCA F.T. Y
EXBAL-74 BODEGAS F.T.
112.26 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
43 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA
INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL
SINIESTRO DE LA BASE FLOTANTE EL
CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE
SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
19.50 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1713115317 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER
44 401.79 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
10 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN
Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O
DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
45 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS
BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL
TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA
DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO
DEL SUR DE GUAYAQUIL.
149.63 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
46 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE
VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES PREPARATORIAS A
NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL
DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.
1,515.15 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1702984863 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO
47 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 4 DÍAS
DE VIÁTICO POR COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR
EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC,
INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
1,048.95 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
48 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA
DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE
PUERTO LIMÓN.
134.55 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
11 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710717503 CASCANTE TERAN TERESA
49 CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS
NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL
EJÉRCITO IMPLEMENTANDO
PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS
SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES
INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO
DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y
MILITAR
450.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014
1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
50 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1
DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN
EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE
PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO DE LA
REGIONAL GUAYAS.
69.30 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
51 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA
DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE
PUERTO LIMÓN.
134.55 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
1710717503 CASCANTE TERAN TERESA
52 CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS
NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL
EJÉRCITO IMPLEMENTANDO
PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS
SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES
INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO
DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y
MILITAR
450.00 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
12 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602050734 ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN
53 ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SUCUMBIOS-
ESMERALDAS MONITOREO DE
CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO
PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y
ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS
PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.
280.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
1708479777 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL
54 BASTIDAS DORYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO
25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR
REUNIÓN CON DELEGADOS
INMOBILIAR; ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"
63.57 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
1713246534 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL
55 ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE
PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON
DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN EL BIMOT-13
200.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
1713246534 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL
56 120.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
13 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE
PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON
DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN EL BIMOT-13
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
57 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS
AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI
Y LAGO AGRIO
200.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE
59 FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY
Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR
SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA
ESCUELA SURAMERICANA DE
DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO EN QUITO.
1,254.30 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
60 VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN
LAS UNIDADES ACANTONADAS EN
SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013
100.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1800891705 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO
61 26.04 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
14 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL
INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.
1711399913 MARCO HERNANDEZ 62 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR
COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ
AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO
LIMÓN.
88.50 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014
1715038418 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA
63 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE
VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A JOHANNESBURGO-
SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR
PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS
CHEETAH.
1,956.37 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
64 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS
BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL
TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA
DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO
DEL SUR DE GUAYAQUIL.
149.63 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
0602050734 ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN
65 280.00 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
15 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SUCUMBIOS-
ESMERALDAS MONITOREO DE
CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO
PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y
ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS
PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.
1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE
66 FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY
Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR
SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA
ESCUELA SURAMERICANA DE
DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO EN QUITO.
1,254.30 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
68 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS
AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI
Y LAGO AGRIO
200.00 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1708479777 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL
69 63.57 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
16 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BASTIDAS DORYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO
25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR
REUNIÓN CON DELEGADOS
INMOBILIAR; ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"
1713246534 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL
70 ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE
PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON
DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN EL BIMOT-13
200.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1713246534 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL
71 ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA
COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR
AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE
PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA
ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON
DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN EL BIMOT-13
120.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1800891705 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO
72 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL
ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL
INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.
26.04 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
17 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1711399913 MARCO HERNANDEZ 73 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR
COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ
AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO
LIMÓN.
88.50 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1715038418 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA
74 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE
VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A JOHANNESBURGO-
SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR
PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS
CHEETAH.
1,956.37 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
75 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A BALLENITA,
ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA
DEL PRESIO EN BALLENITA.
50.00 N 10/01/2014 13/01/201410/01/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
76 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC
PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA
001-001-000002997
5,220.00 N 10/01/2014 10/01/201410/01/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
77 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC
PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA
001-001-000002997
4,660.71 N 10/01/2014 14/01/201413/01/201413/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
78 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC
PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA
001-001-000002997
559.29 N 13/01/2014 13/01/201413/01/201413/01/2014
1803379708 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA
79 15.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
18 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENITA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENITA
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
80 OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON
PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS
JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN
TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO.
120.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
81 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN
SALINAS.
40.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
82 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUSBISTENCIAS TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A LA
CIUDAD DE SALINAS.
120.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN
83 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION
SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA
RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA
CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.
40.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN
84 40.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
19 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION
SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA
RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA
CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
85 OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON
PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS
JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN
TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO.
120.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
86 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A BALLENITA,
ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA
DEL PRESIO EN BALLENITA.
50.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
1803379708 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA
87 MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENITA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENITA
15.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
88 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUSBISTENCIAS TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A LA
CIUDAD DE SALINAS.
120.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
89 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN
SALINAS.
40.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
20 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710909704 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO
90 GABINETE MINISTERIAL, VALLEJO ROSERO LUIS
PATRICIO 5 DIAS VIATICOS 1
SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE
CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA
POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL
PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y
PRODUCCION REGIONAL AVION
ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO
UNASUR I
1,424.50 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
91 VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO
ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII
REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA
PROHIBICION DEL EMPLEO,
ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONALES.
1,984.12 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 92 COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION
HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR
COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL
EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE
DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR
ECUATORIANO EN HAITI.
1,671.47 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
1001757481 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL
EUGENIO
93 590.75 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
21 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE
VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-
PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA
DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL
EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE
DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR
ECUATORIANO EN HAITI.
1703545358 DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO
94 VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO
MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN
ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN
ZAMORA.
78.50 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
95 SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL
ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE
QUE SE CANCELO VIATICOS COMO
PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
40.73 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
96 SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL
ESTUARDO LIQUIDACION COMISION
DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE
QUE SE CANCELO VIATICOS COMO
PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
38.83 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
97 SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL
ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE
QUE SE CANCELO VIATICOS COMO
PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
40.73 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
98 38.83 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
22 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL
ESTUARDO LIQUIDACION COMISION
DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE
QUE SE CANCELO VIATICOS COMO
PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
1703545358 DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO
99 VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO
MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN
ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN
ZAMORA.
78.50 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 100 COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION
HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR
COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL
EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE
DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR
ECUATORIANO EN HAITI.
1,671.47 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1001757481 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL
EUGENIO
101 COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE
VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-
PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA
DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL
EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE
DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR
ECUATORIANO EN HAITI.
590.75 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
102 1,984.12 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
23 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO
ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII
REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA
PROHIBICION DEL EMPLEO,
ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONALES. 1710909704 VALLEJO ROSERO LUIS
PATRICIO103 GABINETE MINISTERIAL,
VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DIAS
VIATICOS 1 SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE
CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA
POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL
PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y
PRODUCCION REGIONAL AVION
ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO
UNASUR I
1,424.50 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
104 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
MUSEOS ADMINISTRADOS POR
ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN
DETALLE
422.45 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
105 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS
DE BIENES ESTRATEGICOS DEL
MIDENA CORRESPONDIENT5E AL 14 DE NOVIEMBRE 2013
AL AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-
00162853
61.11 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
106 12.83 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
24 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE AL 30
DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 026-001-
0062751481768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
107 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000554323
102.52 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
108 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFERENTES DEPENENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2013 FACTURAS
DETALLADAS EN ANEXO
4,504.34 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
109 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO
LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
4,096.23 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
110 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
000552835
2,322.47 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
111 4,905.55 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
25 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
UNIDADES ESPEIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE
2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-
003621781791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
112 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS
FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-
010/014897633
683.20 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
113 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA EN SAMBORONDON
PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013
FACTURA 001-777-000085652
224.00 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 114 OTECEL S.A. SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL
11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712
307.92 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 115 OTECEL S.A. SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL
11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 001-190-
018793627
307.92 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
116 43.68 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
26 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS
PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL
COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL
POR EL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000626691
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
117 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA
INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
000552214
2,520.00 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
118 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000554323
91.54 N 17/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
119 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO
LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
3,657.45 N 17/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
120 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS
DE BIENES ESTRATEGICOS DEL
MIDENA CORRESPONDIENT5E AL 14 DE NOVIEMBRE 2013
AL AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-
00162853
61.11 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1768152560001 121 2,250.00 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
27 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA
INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
000552214 0992153563001 INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
122 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL
20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 026-001-006275148
12.83 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
123 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
UNIDADES ESPEIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE
2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-
00362178
4,905.55 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
124 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFERENTES DEPENENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2013 FACTURAS
DETALLADAS EN ANEXO
4,504.34 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
125 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS
PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL
COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL
POR EL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000626691
39.00 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
28 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
126 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA EN SAMBORONDON
PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013
FACTURA 001-777-000085652
200.00 N 20/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
127 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
MUSEOS ADMINISTRADOS POR
ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN
DETALLE:
422.45 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 128 OTECEL S.A. SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL
11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 00-048002-
001408653
274.93 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 129 OTECEL S.A. SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL
11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712
274.93 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
130 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS
FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS 001-039-047825334 / 001-010/014897633
610.00 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
131 2,073.63 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
29 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
0005528351791256115001 OTECEL S.A. 132 OTECEL S.A. SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES
TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS
POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL
11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 001-190-
018793627
32.99 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
133 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS
FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-
010/014897633
73.20 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 134 OTECEL S.A. SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL
11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712
32.99 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014
1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 135 OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE
ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C
OLOR T5AMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-
000000518.
1,680.00 N 20/01/2014 20/01/201420/01/2014
1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 136 1,500.00 N 20/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
30 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE
ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C
OLOR T5AMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-
000000518. 1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL137 Rendición de la Entidad:70-
9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516
152.20 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
138 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA
SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE
FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE
DICIEMBRE 2013 FACTURA
149.33 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
1792225493001 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.
139 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA
SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL CARÁCTER DE
RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE
ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-
000050975
102.48 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
0800696536001 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES
140 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A
LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS
CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA
ARMADA. FACTURA 003-001-0000260
1,418.25 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
1708145899001 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
141 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA
FACTURA 001-001-0000053
1,226.53 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 142 SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA
CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE
LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE
ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA
002-005-000058315
707.31 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
31 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 143 OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE
ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C
OLOR T5AMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-
000000518.
180.00 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
144 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA
SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE
FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE
DICIEMBRE 2013 FACTURA No 002-001-
00002089 del 8 de enero del 2014.
134.64 N 21/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
145 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA
SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE
FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE
DICIEMBRE 2013 FACTURA 002-001-
00002089 del 8 de enero del 2014.
14.69 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014
1792225493001 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.
146 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA
SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL CARÁCTER DE
RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE
ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-
000050975
92.40 N 21/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
1792225493001 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.
147 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA
SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL CARÁCTER DE
RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE
ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-
000050975
10.08 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
148 558.74 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
32 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL
MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL
13 DE ENERO 20141790053881001 EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.151 EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL MUSEOS TEMPLO DE LA
PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE
DICIEMBRE DEL 2013 AL 13 DE ENERO 2014
SEGUN FACTURA No. 001-007-000151280
558.74 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
153 COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM
QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A
BALLENITA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
80.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
154 DUQUE ROMERO CARMEN RAQUELUN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO
LIMON A FIN DE REALIZAR LAS
CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO
DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA
ENTREGA DE PREDIO
150.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
155 70.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
33 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP YADYRA MARTINEZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR1718047101 Duque Romero Carmen
Raquel156 DUQUE ROMERO
CARMEN RAQUELUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE
TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO
DE TIRO BALLENITA
211.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 157 COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
100.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
159 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
100.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
160 105.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
34 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIAUN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE
ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE
OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO
INTERINSTITUCIONAL1718047101 Duque Romero Carmen
Raquel161 BIENES ESTRATEGICOS-
CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE GUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON
PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE
SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS
DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE
ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TI
98.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
162 PEREZ VACA EVA ARGENTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA A FIN DE REALIZAR LA
INSPECCION DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL PINDAL Y ALAMOR
118.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
163 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27
DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE
FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE
GARANTIAS PENALES
80.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
164 320.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
35 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS
QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA
UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES DEL
ESTADO1712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER165 SUBSECRETARIA DE
GABINETE MINISTERIAL SP ESTEBAN MORAN
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS
16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO
DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR
63.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
0917481418 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY
166 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE
16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE
ENTREGARAN A LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES DEL ESTADO
320.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO
167 COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE
ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL
CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO
ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON
FRONTERIZO
360.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
168 15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
36 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP1717636698 RIVERA ROSAS DAYANA
ESTEFANI169 VICEMINISTERIO SP.
DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA
10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO
PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
170 VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO
171 VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1709064453 LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO
172 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 173 15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
37 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA
10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO
PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP
1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO
174 COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE
BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL SE REALIZO
CONSTATACIÓN FIISCA DE LOS BIENES,
ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS
120.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1708145899001 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
175 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA
FACTURA 001-001-0000053
1,095.12 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
0201203254 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO
176 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT.
SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS
REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS
DEL EJERCITO
642.87 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
177 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS
REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS
DEL EJERCITO
764.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
178 582.75 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
38 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP
ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS PO
COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA
PARA RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACION
RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL
MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER
1708145899001 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
179 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA
FACTURA 001-001-0000053
131.41 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 180 SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA
CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE
LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE
ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA
002-005-000058315
631.53 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 181 SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA
CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE
LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE
ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA
002-005-000058315
75.78 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
182 COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP
ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS PO
COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA
PARA RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACION
RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL
MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER
582.75 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
0201203254 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO
183 642.87 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
39 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT.
SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS
REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS
DEL EJERCITO1704944808 TROYA ORTI OSCAR
PLUTARCO184 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA
ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS
REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS
DEL EJERCITO
764.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 185 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA
10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO
PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1709064453 LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO
186 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO
187 VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
188 15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
40 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP1717636698 RIVERA ROSAS DAYANA
ESTEFANI189 VICEMINISTERIO SP.
DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA
10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO
PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
190 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013
PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS
AL MAGAP
15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO
191 COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE
BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL SE REALIZO
CONSTATACIÓN FIISCA DE LOS BIENES,
ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS
120.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO
192 COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE
ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL
CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO
ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON
FRONTERIZO
360.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
0917481418 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY
193 320.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
41 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE
16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE
ENTREGARAN A LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES DEL ESTADO
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
194 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS
QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA
UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES DEL
ESTADO
320.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
196 DUQUE ROMERO CARMEN RAQUELUN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE
TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO
DE TIRO BALLENITA
211.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
197 98.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
42 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE GUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON
PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE
SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS
DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE
ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TI
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
198 DUQUE ROMERO CARMEN RAQUELUN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO
LIMON A FIN DE REALIZAR LAS
CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO
DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA
ENTREGA DE PREDIO
150.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
199 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIAUN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE
ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE
OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO
INTERINSTITUCIONAL
105.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
200 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
100.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 201 100.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
43 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR1715528913 MARTINEZ SIERRA
STEPANNIE YADHIRA202 COMUNICACION SOCIAL
SP YADYRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
70.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
203 COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM
QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A
BALLENITA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX
POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL
MIDENA E INMOBILIAR
80.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
204 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27
DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE
FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE
GARANTIAS PENALES
80.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
205 63.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
44 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE GABINETE MINISTERIAL
SP ESTEBAN MORAN PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS
16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO
DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
206 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO
1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE
ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y
GRADUACION DE ALFEREZ
168.72 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
207 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS
DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE
ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y
GRADUACION DE ALFEREZ
165.75 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA
208 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE
PREVENCION DE LA TORTURA PARA
REPARTOS DE LA ARMADA
367.58 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 209 57.69 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
45 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA OBTENER INFORMACION
REQUERIDA POR LA COORDINACION
JURIDICA1704561396 PEREZ VACA EVA
ARGENTINA210 BIENES ESTRATEGICOS-
CATASTROS SP. EVA PEREZ PAGO 1 DIA DE
VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y
REPOSICION MOVILIZACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA
LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA
REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y
ALAMOR
119.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 211 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE SALINAS A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE
BALLENITA
69.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 212 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA
TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO
DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA
16.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
213 28.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
46 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
1713303665 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE
214 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO
SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
32.85 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
215 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
20.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
216 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. EVA
PEREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y
REPOSICION MOVILIZACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA
LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA
REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y
ALAMOR
119.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 217 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA OBTENER INFORMACION
REQUERIDA POR LA COORDINACION
JURIDICA
57.69 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
47 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA
219 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE
PREVENCION DE LA TORTURA PARA
REPARTOS DE LA ARMADA
367.58 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
220 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS
DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE
ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y
GRADUACION DE ALFEREZ
165.75 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
221 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO
1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE
ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y
GRADUACION DE ALFEREZ
168.72 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
223 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No
Entrada: 87
222.35 N 23/01/2014 27/01/201427/01/201423/01/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 224 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE SALINAS A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE
BALLENITA
69.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
48 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 225 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA
TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO
DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA
16.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
226 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
20.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
227 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
28.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1713303665 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE
228 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO
SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS
PROCESOS AGREGADORES
32.85 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
229 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA EN SAMBORONDON
PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013
FACTURA 001-777-000085652
24.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
230 438.78 N 27/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
49 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO
LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS0919511824 LEON CANCIO RICARDO
ISIDRO231 BIENES ESTRATEGICOS-
CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON
LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA
DIRECCION DE CATASTROS
40.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
232 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL
7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA
AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUCIO DENTRO DEL
PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013
120.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
233 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013.SE
CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR
INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA
CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS
50.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014
1790164241001 FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
234 FONDO ECUATORIANO POPULORUM
PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE
BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA
DIRFECCION FINANCIERA FACTURA
012-001-0000143121
248.64 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
50 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
235 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA
INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS
DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-
000008454
1,568.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014
0919511824 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO
236 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO.
RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON
LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA
DIRECCION DE CATASTROS
40.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
237 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL
7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA
AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUCIO DENTRO DEL
PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013
120.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
238 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013.SE
CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR
INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA
CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS
50.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
239 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
PARA PAGO DE HONORARIOS A
PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004
1,830.08 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1768152560001 240 270.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
51 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA
INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
000552214 1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO
AMANDA MARIA241 MUSCHETT ZAMBRANO
AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-
2013
1,104.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
242 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000554323
10.98 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
243 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS
PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL
COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL
POR EL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA 137-003-000626691
4.68 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
244 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 001-001-004-000020279
13,442.27 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
245 PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION
GASTOS DE COMBUSTIBLE
COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL
ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE
21.90 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA
246 986.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
52 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 SEGUN FACTURA
No. 001-001-0000021768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
247 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-
000552835
248.84 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA
248 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA No 001-
001-00002
118.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
249 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
PARA PAGO DE HONORARIOS A
PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004
1,634.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
250 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE
PARA PAGO DE HONORARIOS A
PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004
196.08 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
251 PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION
GASTOS DE COMBUSTIBLE
COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL
ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE
21.90 N 28/01/2014 04/02/201430/01/201428/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1790164241001 FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
252 222.00 N 28/01/2014 05/02/201428/01/201428/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
53 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
FONDO ECUATORIANO POPULORUM
PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE
BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA
DIRFECCION FINANCIERA FACTURA
012-001-0000143121710163427 TNNV SU PAEZ MORENO
DANNY MAURICIO253 SEGURIDAD CPCB.
DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN
ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
171.32 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
254 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
278.66 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
255 SEGURIDAD SGOS. ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
241.90 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
256 285.41 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
54 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO1002248183 MONTENEGRO HIDROBO
ELVIS JAVIER257 COMUNICACION SOCIAL
SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE
ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN
STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA
200.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1103663363 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL
258 COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA
200.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
259 179.72 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
55 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA0919511824 LEON CANCIO RICARDO
ISIDRO260 BIENES ESTRATEGICOS-
CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL
17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A REUNION
DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA
No. 36 YAGUACHI
40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
261 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE VERFICAR LOS LINDEROS DEL
TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN
ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA
30.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1716229255 IBARRA JACOME MARIA GABRIELA
262 TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE
2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES
DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES
ESTRATEGICOS
75.00 N 28/01/2014 30/01/201428/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
263 40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
56 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA QUE REALIZARON
COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA
CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA
0502670797 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL
264 DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP.
MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION JURIDICA PARA
REALIZAR TRAMITES JUDICIALES
40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1790164241001 FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
267 FONDO ECUATORIANO POPULORUM
PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE
BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA
DIRFECCION FINANCIERA FACTURA
012-001-000014312
26.64 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
0502670797 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL
268 DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP.
MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION JURIDICA PARA
REALIZAR TRAMITES JUDICIALES
40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
269 40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
57 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA QUE REALIZARON
COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA
CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
270 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE VERFICAR LOS LINDEROS DEL
TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN
ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA
30.32 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
0919511824 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO
271 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO.
RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL
17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL
PERSONAL DE CATASTROS A REUNION
DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA
No. 36 YAGUACHI
40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
272 COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA
179.72 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1103663363 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL
273 200.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
58 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA1002248183 MONTENEGRO HIDROBO
ELVIS JAVIER274 COMUNICACION SOCIAL
SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE
ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN
STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA
CIUDADADANA
200.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
275 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA
INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS
DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-
000008454
1,400.00 N 28/01/2014 31/01/201428/01/201428/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
276 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA
INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS
DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-
000008454
168.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
277 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 112 No
Entrada: 330
76.20 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
278 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO
2014
473,539.09 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
279 50.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
59 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON1103223283 MOROCHO PUCHAICELA
SEGUNDO TEOFILO280 COMUNICACION SOCIAL
SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
40.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
281 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
40.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
282 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
14.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1001072980 CABRERA REASCO ALFONSO
284 50.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
60 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO
ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE ASISTIR A II REUNION DE
PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE
TUVO LUGAR EN EL ECU 911
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
285 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -
SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL
150.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1803379708 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA
286 DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA
ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA
MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE
MINISTERIAL
98.33 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
288 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 001-001-004-000020279
12,180.95 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
289 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
108.30 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1713303665 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE
290 114.91 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
61 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA
SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
291 SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
112.33 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
292 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 001-001-004-000020279
1,261.32 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
295 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO
2014
-473,539.09 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 296 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISION DE 300
BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE
497.28 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
297 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO
DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA
LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-
000000303
5,731.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
298 [P:01 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS ENERO 2014
475,012.78 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
299 150.71 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
62 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 300 COMUNICACION SOCIAL
SP. JORGE QUISHPE PAGO 3 DIAS DE
VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES
Y GASOLINA
291.67 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
301 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO
Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA
150.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
302 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA
252.55 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
303 166.79 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
63 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE
SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
304 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1
DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
192.57 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
305 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE
SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
204.22 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
307 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
91.57 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
64 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
308 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
250.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
309 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
200.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
310 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
14.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
311 40.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
65 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON1709215816 JACOME FREIRE CARLOS
RAMIRO312 COMUNICACION SOCIAL
MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
50.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1103223283 MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO
313 COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO
MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE
ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL
MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO
LIMON
40.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
314 SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
112.33 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
315 108.30 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
66 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
1713303665 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE
316 SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA
SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
114.91 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1001072980 CABRERA REASCO ALFONSO
317 SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO
ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE ASISTIR A II REUNION DE
PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE
TUVO LUGAR EN EL ECU 911
50.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 318 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISION DE 300
BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE.
444.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1803379708 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA
319 DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA
ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA
MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE
MINISTERIAL
98.33 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
320 150.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
67 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -
SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE
MINISTERIAL0911922128 MARTHA ELIZABETH
ZAMORA LANDEC321 MARTHA ELIZABETH
ZAMORA LANDEC PARA PAGO GASTOS DE
RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014
850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 322 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISION DE 300
BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE FACTURA No. 001-001-0061111
53.28 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
323 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO
DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA
LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-
000000303
5,731.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
324 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
765.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
326 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
327 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
328 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
329 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
330 911.51 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
68 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR PARA
LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ1707979280 RAMIREZ DURINI
ANTONIO ALVARO331 DERECHOS HUMANOS
SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
91.57 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
332 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
250.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
333 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE
DE 2013 PARA PARTICIPAR EN
LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
CONSULTORIA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE
FFAA
200.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
69 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
334 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA
252.55 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
335 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO
Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA
150.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 336 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES
Y GASOLINA
291.67 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
337 COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN
UN STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA
CIUDADANA
150.71 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
338 166.79 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
70 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE
SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
339 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1
DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
192.57 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
340 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE
SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE CUENCA
92.05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
341 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE
SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE
2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA
DE PREDIOS A INMOBILIAR
204.22 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014
1712281698001 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS
342 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS
MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA
RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-
0002143
95.20 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
343 850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
71 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-20140910655216 BASURTO GUSTINES
LUCIO FABRICIO344 BASURTO GUSTINES
LUCIO FABRICIO PARA PAGO GASTOS DE
RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014
595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
345 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
346 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
347 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
765.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
348 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC PARA
PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES
DE ENERO-2014
850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
349 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE
SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE CUENCA
92.05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
350 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR PARA
LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ
813.85 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
351 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR PARA
LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ
97.66 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014
1712281698001 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS
352 85.00 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
72 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS
MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA
RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-
00021431712281698001 SARANGO SARANGO
NELSON DE JESUS353 SARANGO SARANGO
NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA
RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-
0002143
10.20 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
354 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA
SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE
NAVAL NORTE
41.48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
355 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA
SRA MIDENA DE ASISTIR A LA
AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA
DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE
VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL
19.50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
356 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE
TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN
LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA
ACCION CIVICA MILITAR
120.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1712841806 MAURO PALACIOS RECALDE
357 77.75 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
73 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS
RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A
LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 358 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
000055743
753.01 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 359 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-
0055744
11,168.98 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014
1716229255 IBARRA JACOME MARIA GABRIELA
360 TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE
2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES
DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES
ESTRATEGICOS
75.00 N 31/01/2014 06/02/201431/01/201431/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
361 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE
TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN
LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA
ACCION CIVICA MILITAR
120.00 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1712841806 MAURO PALACIOS RECALDE
362 77.75 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
74 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS
RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A
LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
363 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA
SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE
NAVAL NORTE
41.48 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
364 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA
SRA MIDENA DE ASISTIR A LA
AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA
DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE
VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL
19.50 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO
365 SEGURIDAD CPCB. DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN
ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
171.32 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
366 278.66 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
75 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO1104533201 LEON CALDERON ROMEL
JACSON367 SEGURIDAD SGOS.
ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
241.90 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
368 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE
GOBIERNO
285.41 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
369 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER
HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
000001855
15,289.34 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
371 13,651.20 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
76 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER
HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
0000018551703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ
HOOVER HUMBERTO372 MONTENEGRO
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO PARA PAGO
DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
000001855
1,638.14 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 373 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-
0055744
158.40 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 374 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-
0055744
11,010.58 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 375 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
000055743
681.85 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 376 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-
000055743
71.16 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014
1701594325 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS
377 AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO
2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE
PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
67.90 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
77 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
378 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA
NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
87.97 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
379 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No
Entrada: 3
233.94 N 31/01/2014 03/02/201403/02/201431/01/2014
1701594325 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS
380 AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO
2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE
PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
67.90 N 31/01/2014 05/02/201403/02/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
381 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA
NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MACHALA
87.97 N 31/01/2014 03/02/201431/01/2014
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 382 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN
TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA
SEÑORA MINISTRAFACTURA No 11895
3,534.20 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 383 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN
TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA
SEÑORA MINISTRAFACTURA No 11895 acta
02
378.66 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 384 3,155.54 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 04/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
78 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMPRA DE TELEVISOR PARA LA SEÑORA
MINISTRA1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - PLANTA CENTRAL
385 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO
2014 A JARAMILLO ALTAMIRANO
1,364.04 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014
1790867129001 INTELEQ S.A. 386 INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA
18016
5,040.00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
387 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA POR
COMISION DE SERVICIOS A ORTEGA Y QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE A
ENERO 2014
4,265.39 N 04/02/2014 04/02/201404/02/201404/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 04/02/2014
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
388 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2013 ENERO 2014
4,907.80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
389 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 14 DE DICEMBRE 2013 AL 15 DE
ENERO 2014
64.75 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
390 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
BIENES ESTRATEGICOS CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 30 DE DIC 2013
AL 29 ENE-2014 FACTURA 026-001-
006756907
13.93 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A.
391 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/
002-002-006444
1,093.21 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014
1700431255001
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
79 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO
392 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO
ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182
172.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
393 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO
DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA
LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-
000000303
-5,731.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
394 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO
DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA
LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE
FEBRERO DEL 2014
5,116.96 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
395 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014
PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17
PASTAZA
80.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
396 DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014
PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17
PASTAZA
100.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
397 20.03 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
80 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO
PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010
-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN
ADQUISICION AVIONES SUPERSONI
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
398 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010
-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN
ADQUISICION AVIONES
18.82 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
0400946356 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO
399 DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS.
JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE
COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS
150.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
400 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
401 20.03 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
81 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 402 COMUNICACION SOCIAL
SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
30.81 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
403 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION
EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL
PERSONAL EN LA ESTRUCTURA
ORGANICA INSTITUCIONAL
418.98 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
404 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO
DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA
LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE
FEBRERO DEL 2014
614.04 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
405 120.92 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
82 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION
EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL
PERSONAL EN LA ESTRUCTURA
ORGANICA INSTITUCIONAL
0800696536001 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES
406 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A
LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS
CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA
ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE
FEBRERO DEL 2014
1,264.80 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
0800696536001 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES
407 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE
LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A
LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS
CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA
ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE
FEBRERO DEL 2014
151.78 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
408 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
BIENES ESTRATEGICOS CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 30 DE DIC 2013
AL 29 ENE-2014 FACTURA 026-001-
006756907
13.93 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
409 64.75 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
83 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 14 DE DICEMBRE 2013 AL 15 DE
ENERO 2014 SEGUN FACTURAS Nos 001-001-
002319024 Y 001-001-002319026.
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
410 DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014
PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17
PASTAZA
100.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
411 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014
PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17
PASTAZA
80.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
412 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010
-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN
ADQUISICION AVIONES
18.82 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
413 20.03 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
84 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO
PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010
-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN
ADQUISICION AVIONES SUPERSONI
0400946356 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO
414 DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS.
JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE
COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS
150.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 415 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
30.81 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
417 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
418 120.92 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
85 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION
EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL
PERSONAL EN LA ESTRUCTURA
ORGANICA INSTITUCIONAL
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
419 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION
EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL
PERSONAL EN LA ESTRUCTURA
ORGANICA INSTITUCIONAL
418.98 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A.
420 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/
002-002-006444
976.08 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
421 AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8
DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA
ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO
DE LA EMPRESA ENVIROCORP
718.50 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
422 718.50 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
86 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8
DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA
ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO
DE LA EMPRESA ENVIROCORP
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A.
423 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/
002-002-006444
117.13 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
424 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2013 ENERO 2014 SEGUN VARIAS
FACTURAS.
4,907.80 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
425 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA
LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
20.03 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
427 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE
ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA
HACIENDA "JUANA FERNANDEZ"Y DOS
COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS
FACTURA 001-001-000073309
135.30 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
87 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1792081343001 LUVIHER S.A. 428 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS INSTLACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-
000002562
12,105.09 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
429 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No
Entrada: 523
206.81 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
430 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE
ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA
HACIENDA "JUANA FERNANDEZ"Y DOS
COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS
FACTURA 001-001-000073309
120.80 N 06/02/2014 10/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
431 AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS
PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA RECOPILAR INFORMACION PARA
ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
569.16 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
0602050734 ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN
432 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL
08 DE DICIEMBRE DE 2013
370.00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
433 BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA
PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO
DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE
POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS
69.62 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
434 14.50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
88 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE
ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA
HACIENDA "JUANA FERNANDEZ"Y DOS
COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS
FACTURA 001-001-000073309
1792081343001 LUVIHER S.A. 435 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS INSTLACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-
000002562
10,808.12 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
436 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD
SUPERVISAR LA EJECUCION Y
PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y
ESCUE
609.80 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014
1792081343001 LUVIHER S.A. 437 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS INSTLACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-
000002562
1,296.97 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014
1790867129001 INTELEQ S.A. 438 INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA
18016 acta 0003
540.00 N 06/02/2014 11/02/201411/02/201410/02/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
439 BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA
PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO
DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE
POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS
69.62 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
89 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
440 AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS
PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA RECOPILAR INFORMACION PARA
ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
569.16 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
441 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD
SUPERVISAR LA EJECUCION Y
PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y
ESCUE
609.80 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
0602050734 ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN
442 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL
08 DE DICIEMBRE DE 2013
370.00 N 07/02/2014 12/02/201407/02/201407/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
443 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V
PARA PAGO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO
MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926
732.91 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
444 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-001-
000014033
4,362.92 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
90 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
445 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES
DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-
000014034
4,362.92 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
1708878671001 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
446 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN
TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA
ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001
-001-000001050
494.10 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
447 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES
DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-
000002607
314.35 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
448 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No
Entrada: 523
-206.81 N 07/02/2014 10/02/201410/02/201407/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
449 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DICIEMBRE 2013 Y ENERO DEL 2014
A PONCE, ROJAS , BARAHONA, BASURTO Y
AYALA.
3,877.59 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 450 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE
CASCO
13,489,635.15
N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
451 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES
DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-
000002607
280.67 N 09/02/2014 19/02/201410/02/201409/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
452 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES
DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-
000002607
33.68 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
453 4,362.92 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
91 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-001-
0000140331791703278001 COMPANIA DE
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR
E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.
454 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES
DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-
000014034
4,362.92 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
1708878671001 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
455 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN
TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA
ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001
-001-000001050
441.16 N 09/02/2014 12/02/201410/02/201409/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
1708878671001 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
456 SAARI CAYE PATRICK ALBERT
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN
TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA
ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001
-001-000001050
52.94 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 457 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE
CASCO SEGUN FACTURA No.002-001-0052032 DEL 1
DE FEBRERO DEL 2014
12,044,317.10
N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 458 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE
CASCO
1,445,318.05 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
459 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V
PARA PAGO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO
MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926
654.38 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
460 78.53 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
92 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V
PARA PAGO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO
MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
461 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
-108.30 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
462 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
-108.30 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
463 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
84.01 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
464 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
178.51 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
93 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
465 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
187.11 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
466 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
188.11 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
467 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA
MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA
TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE
SECTORIAL DE SEGURIDAD
223.43 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
468 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
200.80 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
469 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
219.66 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
470 204.92 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
94 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD1802951135 FREIRE SEGUNDO 471 FREIRE SEGUNDO DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
222.63 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 472 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE
TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS
FACTURA 020-002-000143441
197.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
473 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REVISION DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL
84.01 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
474 [P:01 T:AJ A:2014] 07099990000- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL- AJUSTE PAGO
PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE
ENERO 2014 SR. AGUIRRE
103.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
475 223.43 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
95 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA
MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA
TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE
SECTORIAL DE SEGURIDAD
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
476 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
200.80 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
477 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
219.66 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
478 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
204.92 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 479 FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA
SESION DE GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD
222.63 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
480 907.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
96 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA
IMPRESION DE CREDENCIALES
FACTURA 001-001-000002670
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
481 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
178.51 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
482 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
187.11 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 483 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS
PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL
COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021
608.00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
484 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
NUEVAS INSTALACIONES DEL
ESFORSE
188.11 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
485 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES
MUSEOS CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014
FACTURAS ADJUNTAS
556.05 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1768152560001 486 43.68 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
97 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO
IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABIENTE MINISTRIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-
0007649971768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
487 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET FAST BOYS CONBTRATO 1524862
BUTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
UATORIDADES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 137-003-
000695747
102.52 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
488 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No
Entrada: 87
204.66 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
489 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES
MUSEOS CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014
FACTURAS ADJUNTAS
556.05 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 490 CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL
SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A
ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-
0007349
176.64 N 10/02/2014 11/02/201411/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
491 39.00 N 10/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
98 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO
IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABIENTE MINISTRIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-
0007649971760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS492 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS PAGO DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO Y LOS DIGITOS TERMINA EN UNO
HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011,
PEI 4921
1,880.31 N 10/02/2014 11/02/201410/02/2014
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
493 MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
1,135.56 N 10/02/2014 11/02/201410/02/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
494 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO
EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS
PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL
EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
160.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
495 COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES
ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE
SAN LORENZO Y ESMERALDAS
160.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 496 698.81 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
99 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA
REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN
EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA
0501949960 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO
497 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL
18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA
DE PLANIFICACION PARA GABINETE
ITINERANTE
40.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
498 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
15.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO
499 SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
8.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
500 SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
14.50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
501 15.25 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
100 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL1713461489001 CARRILLO GUIARSSI
KARINA ELIZABETH502 CARRILLO GUIARSSI
KARINA ELIZABETH ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA
IMPRESION DE CREDENCIALES
FACTURA 001-001-000002670
810.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
503 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA
IMPRESION DE CREDENCIALES
FACTURA 001-001-000002670
97.20 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014
1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 504 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS
PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL
COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021
542.86 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 505 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS
PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL
COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021
65.14 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014
1790867129001 INTELEQ S.A. 507 INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA
18016 acta 3
4,500.00 N 11/02/2014 19/02/201411/02/201411/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
508 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No
Entrada: 523
206.81 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
509 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO Y LOS DIGITOS TERMINA EN UNO
HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011,
PEI 4921
1,880.31 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
510 160.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
101 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO
EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS
PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL
EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
511 COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES
ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE
SAN LORENZO Y ESMERALDAS
160.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 512 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014
PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA
REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN
EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA
698.81 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0501949960 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO
513 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL
18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA
DE PLANIFICACION PARA GABINETE
ITINERANTE
40.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
514 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
15.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
102 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO
515 SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
8.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
516 SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
14.50 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
517 SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO
DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE
2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO
INICIAL
15.25 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 518 CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL
SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A
ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-
0007349
157.72 N 11/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 518 CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL
SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A
ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-
0007349
157.72 N 11/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
519 MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
-1,135.56 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
520 1,135.56 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
103 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
521 MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
1,135.56 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 522 CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL
SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A
ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-
0007349
18.92 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
523 DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 3 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE
DE 2013 A LAS CIUDADES DE
GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA.
MINISTRA EN ACTIVIDADES
REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES
382.71 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
524 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN
EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA
ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA
Y APOYO
117.36 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
525 97.60 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
104 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL DRA. MARIA FERNANDA
ESPINOZA PAGO REPOSICION HOSPEDAJE
EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO
527 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL
PROYECTO IMPLEMENTACION DE
UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN
41.08 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO
528 COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO
TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA
SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA,
DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013
82.16 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 529 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR Y ORGANIZAR LA
INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR
EN MONTE SINAI
127.99 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 530 153.22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
105 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL
MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA
OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA
TRANSF1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - PLANTA CENTRAL
531 [P:01 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO
FONDOS DE RESERVA ENERO 2014
26,074.22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
532 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA
DIRNEA
38.65 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
533 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 6
DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS
DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA
SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA
ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE
MINISTERIAL
602.43 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 534 359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
106 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
535 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
536 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
537 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
107 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
538 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
APLICACION DE INSTRUMENTO POR
PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE
INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR
DEL MIDENA Y FF.AA.
76.30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO
540 DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL
NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
APLICACION DE INSTRUMENTO POR
PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE
INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR
DEL MIDENA Y FFAA
80.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
541 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02
DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD
ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION
OFICIAL
375.46 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
542 351.30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
108 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. DECIDERIO CAICEDO
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE
ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION
OFICIAL0401543608 ESCOBAR GARZON PAOLA
FERNANDA543 GABINETE MINISTERIAL
SP. PAOLA ESCOBAR PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON
LA FINALIDAD DE COORDINAR LA
PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN
CEREMONIA DE ASCENSO A
CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA
ARMADA
19.50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
544 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON
LA FINALIDAD DE COORDINAR LA
PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN
CEREMONIA DE ASCENSO A
CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA
ARMADA
19.50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
545 [P:02 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO
DE HONORARIOS DE DICIEMBRE 2013 FREIRE,
PROAÑO, MORA Y ENERO 2014 DE SORIA , ACEVEDO Y SANDOVAL
7,851.81 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
546 5,105.13 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
109 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE
DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS
001-007-000302306/301595/0003015
911001840147 QUINTANA
QUILUMBANGO WILLAN CARLOS
547 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 548 COMUNICACION SOCIALSP. JORGE
QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
24.24 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
549 20.32 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
110 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
1708214414 MEJIA YEGOR 550 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES
150.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
551 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PABON PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES
53.51 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
0501949960 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO
552 80.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
111 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES0602672420 GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH553 COMUNICACION SOCIAL
SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE
ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS
20.03 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
554 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDAD
50.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
555 40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
112 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 556 COMUNICACION SOCIAL
SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PEAJESPOR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE
ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
23.24 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
557 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
1103223283 MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO
558 40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
113 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO
MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 559 COMUNICACION
SOCIALSP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
20.03 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
560 DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 3 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE
DE 2013 A LAS CIUDADES DE
GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA.
MINISTRA EN ACTIVIDADES
REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES
382.71 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
561 117.36 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
114 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE
ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN
EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA
ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA
Y APOYO1705877296 ESPINOSA GARCES
MARIA FERNANDA562 DESPACHO MINISTERIAL
DRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA PAGO
REPOSICION HOSPEDAJE EN GABINETE
ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
97.60 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO
563 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE
ENERO DE 2014 PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL
PROYECTO IMPLEMENTACION DE
UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN
41.08 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO
564 COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO
TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA
SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA,
DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013
82.16 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 565 127.99 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
115 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR Y ORGANIZAR LA
INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR
EN MONTE SINAI1705137311 LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER566 DESPACHO MINISTERIAL
TCRN. FERNANDO LANAS PAGO
SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE
SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y
AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL EN ACTIVIDADES
OFICIALES
150.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 567 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL
MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA
OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA
TRANSF
153.22 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
568 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA
DIRNEA
38.65 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
569 50.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
116 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO
LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013
ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA
INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD MILTAR EN MONTE SINAI
1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.
570 DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD
BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE
FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA
INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD MILTAR EN MONTE SINAI
20.03 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014
1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO
571 DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL
NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
APLICACION DE INSTRUMENTO POR
PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE
INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR
DEL MIDENA Y FFAA
80.00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
572 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
APLICACION DE INSTRUMENTO POR
PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE
INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR
DEL MIDENA Y FF.AA.
76.30 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1791251237001 573 683.20 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
117 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO
Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOA
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/ 001-
010-0151325571792144566001 INSUMOS
PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.
574 INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE
MENAJE PARA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-
000019300
373.51 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
575 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL
CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO
INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-
000693692
2,520.00 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
576 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON
LA FINALIDAD DE COORDINAR LA
PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN
CEREMONIA DE ASCENSO A
CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA
ARMADA
19.50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
0401543608 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA
577 19.50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
118 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SP. PAOLA ESCOBAR
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON
LA FINALIDAD DE COORDINAR LA
PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN
CEREMONIA DE ASCENSO A
CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA
ARMADA0802255976 CAICEDO VALENCIA
DECIDERIO578 SEGURIDAD CBOP.
DECIDERIO CAICEDO PAGO 3 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE
ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION
OFICIAL
351.30 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
579 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02
DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD
ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION
OFICIAL
375.46 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
580 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
119 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
581 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
582 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 583 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN
VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI
SESION DE GABINETE MINISTERIAL
359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
584 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 6
DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS
DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA
SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA
ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE
MINISTERIAL
602.43 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1001840147 585 40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
120 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 586 COMUNICACION SOCIALSP. JORGE
QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
24.24 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
587 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28
DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA
AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.
MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y
AUTORIDADES DE LA DIAF
20.32 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 588 150.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
121 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES1712937901 PAVON CARANQUI
PRISCILA589 SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO
SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES
53.51 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0501949960 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO
590 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y
RIOBAMBA PRA REALIZAR
INSPECCIONES TECNICAS,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES
MILITARES
80.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
591 50.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
122 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO
LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013
ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA
INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD MILTAR EN MONTE SINAI
1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.
592 DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD
BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE
FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA
INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD MILTAR EN MONTE SINAI
20.03 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
593 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS
20.03 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
594 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
50.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
123 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
595 COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 596 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION PEAJESPOR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE
ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
23.24 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
597 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1103223283 MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO
598 40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
124 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO
MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 599 COMUNICACION
SOCIALSP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS
20.03 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE
600 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA
PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD
25.23 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
601 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS
BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA
DIAMOND EN LA ESUNA
40.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014
1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER
602 40.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
125 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS
BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA
DIAMOND EN LA ESUNA1705137311 LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER603 DESPACHO MINISTERIAL
TCRN. FERNANDO LANAS PAGO
SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE
SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y
AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL EN ACTIVIDADES
OFICIALES
150.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE
604 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA
PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD
25.23 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
606 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS
BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA
DIAMOND EN LA ESUNA
40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER
607 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS
BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA
DIAMOND EN LA ESUNA
40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
608 112.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
126 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION
DE TELEVISION POR CABLE PARA EL
DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001
-001-00450961700431255001 GAVINO RODRIGUEZ
DIMAS REIMUNDO609 GAVINO RODRIGUEZ
DIMAS REIMUNDO ADQUISICION DE UN
DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA
FACTURA 22182 acta 4
153.57 N 13/02/2014 20/02/201419/02/201413/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
610 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION
DE TELEVISION POR CABLE PARA EL
DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001
-001-0045096
100.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
610 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION
DE TELEVISION POR CABLE PARA EL
DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001
-001-0045096
100.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
611 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION
DE TELEVISION POR CABLE PARA EL
DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001
-001-0045096
12.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014
1700431255001 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO
612 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO
ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182 acta 4
18.43 N 13/02/2014 19/02/201419/02/201413/02/2014
1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA
613 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS CON
GARANATIA VOLKSWAGEN CON
PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517
7/15178
797.97 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
614 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-
001-0001261
452.48 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
0502745771001 YANEZ ZAPATA ANA MARINA
615 1,631.92 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
127 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
YANEZ ZAPATA ANA MARINA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL COMPRESOR
INDUSTRIAL Y ELEVADOR HIDRAULICO
QUE UTILIZA EN LA MECANICA DEL
MINISTERIO FACTURA 002-001-0000480
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
616 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EU
911 GUAYAQUIL Y SERVICIO INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS
4,265.35 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
617 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDOM UBICADA EN ECU
911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
FACTURA 001-777-000502107
224.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
618 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE
DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS
001-007-000302306/301595/0003015
91
5,105.13 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
619 55.53 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
128 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA
CIUDAD DE GUAYAUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
1708214414 MEJIA YEGOR 620 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
50.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1708853062 PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL
621 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
50.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
622 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2
DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014
PARA EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y
ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21
223.67 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
623 213.92 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
129 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014
PARA EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
624 SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE
FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA
SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS
370.73 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
625 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO
Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOA
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/ 001-
010-015132557
610.00 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
626 SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE
FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO
DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS
370.73 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
130 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
627 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014
PARA EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS
213.92 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
628 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2
DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014
PARA EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL
CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y
ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21
223.67 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
629 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO
Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOA
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/ 001-
010-015132557
73.20 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
630 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA
CIUDAD DE GUAYAUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
55.53 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 631 50.00 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
131 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
1708853062 PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL
632 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.
WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E
INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21
50.00 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
633 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS
FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409
2,335.00 N 14/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.
634 INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE
MENAJE PARA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-
000019300
333.49 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.
635 INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE
MENAJE PARA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-
000019300
40.02 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
636 [P:02 T:LI A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO
LIQUIDACION DE HABERES DE RIVERA
DAYANA
1,629.86 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
637 436.66 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
132 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA
REALIZAR LA PLANIFICACION
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA BI-13 PICHINCHA1720062809 FLORES GRANDA MONICA
ALEXANDRA638 COORDINACION
JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON
ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
82.16 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
639 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE
SECTORIAL DE SEGUIRDAD
130.68 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 640 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE
SEGUIRDAD
100.00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
641 VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE
SEGUIRDAD
130.68 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
642 140.18 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
133 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE
ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD1103692297 MORA NAULA WITTMER
GONZALO643 VICEMINISTERIO SGOS.
WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE
SECTORIAL DE SEGUIRDAD
140.18 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA
645 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS CON
GARANATIA VOLKSWAGEN CON
PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517
7/15178
-797.97 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA
646 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS CON
GARANATIA VOLKSWAGEN CON
PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517
7/15178 -
797.99 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
647 436.66 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
134 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA
REALIZAR LA PLANIFICACION
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA BI-13 PICHINCHA1720062809 FLORES GRANDA MONICA
ALEXANDRA648 COORDINACION
JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON
ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
82.16 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
649 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE
SECTORIAL DE SEGUIRDAD
130.68 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 650 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE
SEGUIRDAD
100.00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
651 VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE
SEGUIRDAD
130.68 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
652 140.18 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
135 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE
ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD1103692297 MORA NAULA WITTMER
GONZALO653 VICEMINISTERIO SGOS.
WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE
SECTORIAL DE SEGUIRDAD
140.18 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 656 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA
REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO
HACIENDA RIERA
57.23 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
657 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA
REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
40.00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014
1706788294 FERAUD CASTRO JOSE LUIS
658 661.30 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
136 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON
LA FINALIDAD DE RECOPILAR
INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO
EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR
NAVAL1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR
HUGO660 AUDITORIA INTERNA SP.
VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE
ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS
EN UNIDADES DEL ORIENTE
368.50 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014
0991327371001 TELCONET S.A. 661 TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION
SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y
CONTINGENCIA ) XORRESPONDIENBTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 002-001-000117903
1,163.49 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
662 AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA
REALIZAR LA PLANIFICACION
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA BI-13 PICHINCHA
-436.66 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014
1391755023001 TELANDWEB S.A. 663 TELANDWEB S.A. PROCESO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBVRE
2013 FACTURA 001-0091-000001634
728.15 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
664 216.19 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
137 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL
27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES
DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 665 COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION
DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER
UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA
COCINA Y EN LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL
PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-
000143442
605.92 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR
666 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y
JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR SUPERVISION DEL
PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y
CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS
REALIZADAS PO
84.65 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
667 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTICO DE UN VEHICULO MAZDA
PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-
000015928
96.81 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
668 40.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
138 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE
LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESFORSE1707248942 VARGAS SIERRA
ROBERTO669 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A
REALIZARSE EN EL TENA
50.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
670 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A
REALIZARSE EN EL TENA
40.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 671 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS
PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL
FACTURA S 004-001-000001822
168.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
0992482613001 ZEFYXA S.A. 672 ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO
MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-
000002375
6,781.60 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014
1710717503 CASCANTE TERAN TERESA
673 200.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
139 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DERECHOS HUMANOS CPCB. MA. TERESA
CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA
DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD
EN EL GFE 35 RAYO1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO
FERNANDO 674 DERECHOS HUMANOS
TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29
AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA
DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD
EN EL GFE 35 RAYO
200.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014
1706788294 FERAUD CASTRO JOSE LUIS
675 AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON
LA FINALIDAD DE RECOPILAR
INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO
EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR
NAVAL
661.30 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
676 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA
REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 677 57.23 N 18/02/2014 25/02/201419/02/201418/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
140 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA
REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO
HACIENDA RIERA1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR
HUGO678 AUDITORIA INTERNA SP.
VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE
ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS
EN UNIDADES DEL ORIENTE
368.50 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
679 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A
REALIZARSE EN EL TENA
40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
680 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL.
ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A
REALIZARSE EN EL TENA
50.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
681 40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
141 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE
LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA
ESFORSE1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM
OMAR682 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y
JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR SUPERVISION DEL
PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y
CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS
REALIZADAS PO
84.65 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
683 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL
27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES
DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD
216.19 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
684 200.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
142 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29
AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA
DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD
EN EL GFE 35 RAYO1710717503 CASCANTE TERAN
TERESA685 DERECHOS HUMANOS
CPCB. MA. TERESA CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA
DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD
EN EL GFE 35 RAYO
200.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1707052534001 VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA
686 VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA A SER UTILIZADOS DURANTE
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013, COMPROMISO PARA
REGULARIZAR EL PAGO DEL IVA
500.80 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014
1704998887001 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA
687 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA ADQUISICION DE
PRODUCTOS VIP PARA AUTORIDADES
FACTURA 001-001-000004916 COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA
CANCELADO
321.00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014
1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA
688 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
APOYO EN LOS TRAMITES DE SUCESIONES
COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA
CANCELADO
118.32 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014
1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA
689 712.48 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
143 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS CON
GARANATIA VOLKSWAGEN CON
PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517
7/15178 - 1790004473001 DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA
690 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES S.A. DINA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS CON
GARANATIA VOLKSWAGEN CON
PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517
7/15178 -
85.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
1792081343001 LUVIHER S.A. 691 LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
INSTALCIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-
000002564
12,709.89 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
692 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA
SUPER PARA LOS EHICULOS Y
MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 012-012-0246564
8,561.66 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
693 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA
SUPER PARA LOS EHICULOS Y
MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 012-012-0246564
7,644.34 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014
1768153530001 694 917.32 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
144 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA
SUPER PARA LOS EHICULOS Y
MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 012-012-0246564
1792081343001 LUVIHER S.A. 695 LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
INSTALCIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-
000002564
11,348.12 N 19/02/2014 21/02/201419/02/201419/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1792081343001 LUVIHER S.A. 696 LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
INSTALCIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y
SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-
000002564
1,361.77 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
1391755023001 TELANDWEB S.A. 697 TELANDWEB S.A. PROCESO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBVRE
2013 FACTURA 001-0091-000001634
650.13 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1391755023001 TELANDWEB S.A. 698 TELANDWEB S.A. PROCESO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBVRE
2013 FACTURA 001-0091-000001634
78.02 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
0991327371001 TELCONET S.A. 699 TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION
SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y
CONTINGENCIA ) XORRESPONDIENBTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 002-001-000117903
1,038.83 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0991327371001 TELCONET S.A. 700 124.66 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
145 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION
SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y
CONTINGENCIA ) XORRESPONDIENBTE AL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURA 002-001-000117903
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
701 SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA
DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA
PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA.
MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL
ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE
CUM
423.02 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1790547337001 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
702 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
REPARACION DE UN COMPUTADOR
MANCINTOSH DE COMUNICACON
SOCIALfactura 001-001-00000020153
446.88 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0501783062 SGOS.ESCUDERO JOHNSON
703 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP.
JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIN DE SERVICIOA A LA CIUDAD DE
SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA
TRASLADAR AL PERSONAL DE
COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN
STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DE
200.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
704 60.07 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
146 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS
CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y
GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE
ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014
ACOMPAÑANANDO A LA SRA. MINISTRA A
VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 705 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA,
DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO
DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA
20.03 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
706 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE TRANSPORTE POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 06 Y 07 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL
NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA
149.28 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1701594325 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS
707 AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO
10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE RECOPILAR INFORMACION Y
PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA
135.37 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
708 142.47 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
147 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO
PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE RECOPILAR INFORMACION Y
PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA
1714682547 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO
709 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION
TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF
31.82 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
710 DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014
A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN
ASISTIO A GABINETE ITINERANTE
38.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 711 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO
AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIPUTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE
OBRAS 2
150.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
712 131.08 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
148 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP.
PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO
AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIPUTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE
OBRAS0201802196 ALARCON BARRAGAN
SIXTO ADOLFO713 SEGURIDAD CBOS.
SIXTO ALARCON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL
ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA
POR LA VICEPRESIDENCI
247.25 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
714 SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL
ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA
POR LA VICEPRESIDENCI
241.71 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
715 100.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
149 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
AL PROGRAMA DE VISITAS DE
SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE
POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
716 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
AL PROGRAMA DE VISITAS DE
SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE
POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANO
80.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
717 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
50.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
718 29.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
150 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1
ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
719 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
80.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
720 AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA
REALIZAR LA PLANIFICACION
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA BI-13 PICHINCHA
408.93 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
721 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTICO DE UN VEHICULO MAZDA
PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-
000015928
86.44 N 19/02/2014 21/02/201419/02/201419/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
722 10.37 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
151 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTICO DE UN VEHICULO MAZDA
PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-
0000159281721079661001 QUILCA QUINATOA
SILVANA ALEJANDRA723 QUILCA QUINATOA
SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E
INSTALACION DE ACCESORIOS PARA
BAÑO segun factura 2001-001-0001261
404.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
724 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-
001-0001261
48.48 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
0502745771001 YANEZ ZAPATA ANA MARINA
725 YANEZ ZAPATA ANA MARINA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL COMPRESOR
INDUSTRIAL Y ELEVADOR HIDRAULICO
QUE UTILIZA EN LA MECANICA DEL
MINISTERIO FACTURA 002-001-0000480
1,457.07 N 19/02/2014 24/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
0502745771001 YANEZ ZAPATA ANA MARINA
726 YANEZ ZAPATA ANA MARINA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL COMPRESOR
INDUSTRIAL Y ELEVADOR HIDRAULICO
QUE UTILIZA EN LA MECANICA DEL
MINISTERIO FACTURA 002-001-0000480
174.85 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014
1791769198001 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
727 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-
000000499
1,788.64 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
728 5,631.36 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
152 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS
COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE
LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-
0000282721703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR
BOLIVAR729 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE
REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL
4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-
000002099
149.33 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
730 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS ADJUNTAS
2,182.31 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
731 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS
FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409
2,615.20 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA
732 EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE
TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-
0000018405
91.01 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
733 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA
CIUDAD DE AMBATO
88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
734 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA
CIUDAD DE AMBATO
-88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
735 88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
153 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION
A LA CIUDAD DE AMBATO
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
736 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDOM UBICADA EN ECU
911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
FACTURA 001-777-000502107
200.00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
737 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA
MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDOM UBICADA EN ECU
911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
FACTURA 001-777-000502107
24.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
738 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL
CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO
INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-
000693692
2,250.00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
739 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL
CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO
INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-
000693692
270.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
740 91.54 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
154 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET FAST BOYS CONBTRATO 1524862
BUTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
UATORIDADES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 137-003-
0006957471768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
741 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET FAST BOYS CONBTRATO 1524862
BUTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
UATORIDADES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 137-003-
000695747
10.98 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
742 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
50.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
743 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1
ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A
FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
29.51 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
744 80.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
155 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR
ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA
LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE
OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL
1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO
745 DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
AL PROGRAMA DE VISITAS DE
SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE
POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
100.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH
746 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA
PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
AL PROGRAMA DE VISITAS DE
SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE
POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANO
80.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
747 247.25 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
156 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 2
DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL
ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA
POR LA VICEPRESIDENCI0924167307 MENDOZA RENDON
EDGAR VICENTE748 SEGURIDAD CBOS.
EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL
ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA
POR LA VICEPRESIDENCI
241.71 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
749 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP.
PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO
AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIPUTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE
OBRAS
131.08 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 750 150.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
157 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO
AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIPUTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE
OBRAS 20912262847 MACANCELA PATINO
IVETTE STEPHANIE751 DESPACHO MINISTERIAL
SP. IVETTE MACANCELA PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014
A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN
ASISTIO A GABINETE ITINERANTE
38.51 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1714682547 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO
752 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION
TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF
31.82 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
753 AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO
PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE RECOPILAR INFORMACION Y
PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA
142.47 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1701594325 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS
754 135.37 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
158 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO
10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE RECOPILAR INFORMACION Y
PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
755 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE TRANSPORTE POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 06 Y 07 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL
NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA
149.28 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
756 DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS
CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y
GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE
ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014
ACOMPAÑANANDO A LA SRA. MINISTRA A
VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES
60.07 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
0501783062 SGOS.ESCUDERO JOHNSON
757 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP.
JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIN DE SERVICIOA A LA CIUDAD DE
SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA
TRASLADAR AL PERSONAL DE
COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN
STAND DE INFORMACION EN
REPRESENTACION DE
200.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
758 229.34 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
159 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No
Entrada: 5161712290756 QUEVEDO MADRID
ROMMEL ESTUARDO759 SEGURIDAD SGOP.
ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA
DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA
PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA.
MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL
ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE
CUM
423.02 N 20/02/2014 21/02/201420/02/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 760 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA,
DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO
DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA
20.03 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
761 [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES DE FEBRERO 2014 A
FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
465,837.25 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
762 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE
INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO
IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABIENTE MINISTRIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-
000764997
4.68 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA
763 EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE
TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-
0000018405
81.26 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014
1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
764 5,028.00 N 21/02/2014 25/02/201425/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
160 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS
COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE
LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-
0000282721790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 765 COMERCIAL KYWI S.A.
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS
CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL
PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-
000143442
541.00 N 21/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA
766 EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE
TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-
0000018405
9.75 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
767 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS
FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409
280.20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
768 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS
1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y
ARGENTINA
952.60 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
769 200.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
161 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL
APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA
CECILIA1714075759 VILANA ICAZA VICTOR
HUGO770 SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA
REVISION Y VALIDACION DEL
ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO
LOS PUESTOS AGREGADORES
240.04 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
0501783062 SGOS.ESCUDERO JOHNSON
771 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP.
JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
80.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1001449337 CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN
772 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-
PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES
EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911
100.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
162 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1001449337 CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN
773 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION
DE RIESGOS Y DESASTRES
50.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 774 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA
DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS
PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN
EL REGISTRO DE LA PROP
164.51 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 775 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA
29.78 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
776 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA
LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA
AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION
41.82 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
163 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
777 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA
LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA
AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION
41.54 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
778 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION
40.79 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
779 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
40.03 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
780 50.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
164 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
781 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
40.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1707666507 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB
782 COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA
RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
32.21 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 783 20.03 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
165 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
784 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN
ESA CIUDAD
65.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
0602950164 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON
785 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON
ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN
ESA CIUDAD
40.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
786 [P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRALPAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE 2013 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
4,821.74 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
787 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REOCPILAR INFORMACION
CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14
Y VERIFICACION DE LINDEROS Y
ACLARACION DE LA SITUACION LE
148.19 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
166 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
788 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE,
REVISION DE OBSERVACIONES Y
PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE
2014
70.91 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A
789 CORPORACION CARRERA S.A
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DCIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S
004.001-000023462
1,338.00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
790 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA
CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO
CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA
COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE
PREDIOS PARA
131.24 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
791 [P:02 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE
HABERES DE KERSFFELD, ARAVENA,
COROZO, CABRERA, HINOJOSA
10,339.79 N 22/02/2014 24/02/201422/02/201422/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
792 [P:01 T:FR A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO
FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014,
BALSECA,CAGUANA,DUQUE, AYO Y TAPIA
731.87 N 22/02/2014 24/02/201422/02/201422/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1791353064001 793 603.36 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
167 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS
COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE
LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-
0000282721790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 794 COMERCIAL KYWI S.A.
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS
CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL
PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-
000143442
64.92 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 795 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS
PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL
FACTURA S 004-001-000001822
150.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 796 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS
PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL
FACTURA S 004-001-000001822
18.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
1791769198001 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
797 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-
000000499
1,597.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1791769198001 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
798 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-
000000499
191.64 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
799 MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION
A LA CIUDAD DE AMBATO
88.00 N 23/02/2014 26/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
800 134.64 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
168 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE
REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL
4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-
0000020991703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR
BOLIVAR801 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE
REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL
4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-
000002099
14.69 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A
802 CORPORACION CARRERA S.A
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DCIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S
004.001-000023462
1,194.65 N 23/02/2014 26/02/201425/02/201423/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A
803 CORPORACION CARRERA S.A
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DCIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S
004.001-000023462
143.35 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
804 [P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO 2014 DE ORTEGA Y
QUIÑONEZ FUNCIONARIOS EN
COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO
206.41 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
805 [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES FEBRERO
2014, QUIÑONEZ Y ORTEGA
2,717.14 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
806 3,808.43 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
169 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EU
911 GUAYAQUIL Y SERVICIO INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS
1790547337001 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
807 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
REPARACION DE UN COMPUTADOR
MANCINTOSH DE COMUNICACON
SOCIALfactura 001-001-00000020153
399.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1790547337001 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
808 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
REPARACION DE UN COMPUTADOR
MANCINTOSH DE COMUNICACON
SOCIALfactura 001-001-00000020153
47.88 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
809 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
40.03 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
811 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO
DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A
LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA
PARA PARTICIPAR EN AGENDA
VICEPRESIDENC
282.19 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
812 285.71 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
170 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO
DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A
LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA
PARA PARTICIPAR EN AGENDA
1802951135 FREIRE SEGUNDO 813 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
286.11 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
814 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
264.24 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
815 192.36 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
171 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
816 SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
250.01 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
817 COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
50.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
818 40.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
172 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
1707666507 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB
819 COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA
RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
32.21 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 820 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO
A LA VISITA E INAUGURACION DE LA
INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI
20.03 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 821 29.78 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
173 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
822 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA
LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA
AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION
41.82 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
823 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA
LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA
AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION
41.54 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
824 40.79 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
174 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE
LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO
CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION1704944808 TROYA ORTI OSCAR
PLUTARCO825 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN
ESA CIUDAD
65.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0602950164 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON
826 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON
ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN
ESA CIUDAD
40.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
827 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REOCPILAR INFORMACION
CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14
Y VERIFICACION DE LINDEROS Y
ACLARACION DE LA SITUACION LE
148.19 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
828 70.91 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
175 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.
VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE,
REVISION DE OBSERVACIONES Y
PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE
20141720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA
VALERIA829 BIENES ESTRATEGICOS-
CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO
CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA
COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE
PREDIOS PARA
131.24 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
830 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS
1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR
COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y
ARGENTINA
952.60 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE
831 200.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
176 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO
DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL
APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA
CECILIA1714075759 VILANA ICAZA VICTOR
HUGO832 SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA
REVISION Y VALIDACION DEL
ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO
LOS PUESTOS AGREGADORES
240.04 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0501783062 SGOS.ESCUDERO JOHNSON
833 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP.
JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
80.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1001449337 CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN
834 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-
PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES
EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911
100.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
177 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1711399913 MARCO HERNANDEZ 835 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA
DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS
PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN
EL REGISTRO DE LA PROP
164.51 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1001449337 CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN
836 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.
EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION
DE RIESGOS Y DESASTRES
50.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
839 SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA
DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA
PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA.
MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL
ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE
CUM
-423.02 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
840 SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA
DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA
PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA.
MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL
ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE
CUM
413.02 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
178 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 841 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE
TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS
FACTURA 020-002-000143441
176.07 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 842 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE
TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS
FACTURA 020-002-000143441
21.13 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
843 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE
AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA
DEL NAPO
216.08 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
844 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE
AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA
DEL NAPO
216.08 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
845 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS ADJUNTAS
1,948.48 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
846 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EU
911 GUAYAQUIL Y SERVICIO INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS
456.92 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014
1723933857001 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA
847 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA
SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIATACION
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y
DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-
000000155
672.00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 848 450.28 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
179 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION
DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 020-001-000000611
1708553340001 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE
849 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISCION DE CORTINAS TIPO
BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL
FACTURA 004-001-000000369
6,177.93 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
850 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE
ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION
DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-
000011204
325.24 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
0190001490001 MARCIMEX S.A. 851 MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA
REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-
0000153331.
703.31 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1717824815001 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
853 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
(ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA
LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-
000000075
1,419.60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1791739345001 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA.
LTDA.
854 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE15)
GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE
GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA
DEL BPMM FACTURA 001-001-000059886
260.46 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
855 4,069.52 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
180 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-
4822-48251791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS
FUERZAS ARMADAS856 CIRCULO MILITAR DE
LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE
QUE SE DESARROLLE ELCONSEJO AMPLIADO
DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA
1791000587001
778.18 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1710450055001 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
857 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL
QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS
123.20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
858 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA
REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-
90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-
90523-90522
1,313.51 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
859 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICEMBRE
2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-
010583
3,618.10 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
860 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013
FACTURAS ADJUNTAS
233.80 N 25/02/2014 26/02/201426/02/201425/02/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
861 282.86 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
181 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13
DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-
005053821721079661001 QUILCA QUINATOA
SILVANA ALEJANDRA862 QUILCA QUINATOA
SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E
INSTALACION DE ACCESORIOS PARA
BAÑO segun factura 2001-001-0001261
-404.00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
863 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIUO DE
TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 137-003-000694332
2,191.26 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0992482613001 ZEFYXA S.A. 865 ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO
MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-
000002375
6,055.00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
866 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-
001-0001261
-48.48 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014
0992482613001 ZEFYXA S.A. 867 ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO
MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-
000002375
726.60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
868 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIUO DE
TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 137-003-000694332
2,454.21 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
182 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
869 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-
001-0001284
404.00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
870 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-
001-0001284
48.48 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
871 SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO
DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A
LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA
PARA PARTICIPAR EN AGENDA
285.71 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
872 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO
DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A
LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA
PARA PARTICIPAR EN AGENDA
VICEPRESIDENC
282.19 N 25/02/2014 28/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
873 SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
250.01 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
183 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
874 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
192.36 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
875 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
264.24 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 876 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA
PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR
PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR
286.11 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
877 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIUO DE
TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 137-003-000694332
262.95 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
878 3,410.24 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
184 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580
1723933857001 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA
879 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA
SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIATACION
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y
DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-
000000155
600.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1723933857001 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA
880 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA
SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIATACION
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y
DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-
000000155
72.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 881 COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION
DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 020-001-000000611
402.04 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
882 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-
000020887
26,040.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 883 MARITETOUR CIA. LTDA.PAGO SEGUROS
DE VIAJES EN LOS PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FCATURA 0056224
66.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
884 417.26 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
185 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
[P:02 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE
RESERVA DE ENERO 2014 PASIVO SAENZ
MARIA1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 885 MARITETOUR CIA. LTDA.
CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR
DE PASAJES NACIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225
0056225
409.99 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 886 COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION
DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 020-001-000000611
48.24 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
887 [P:02 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL LIQUIDACION DE
HABERES DE SAENZ MARIA
6,174.12 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 888 CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422
0056423 0056222 0056223 0056220
68,182.74 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1708553340001 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE
889 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISCION DE CORTINAS TIPO
BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL
FACTURA 004-001-000000369
5,516.01 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014
1708553340001 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE
890 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISCION DE CORTINAS TIPO
BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL
FACTURA 004-001-000000369
661.92 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
891 290.39 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
186 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE
ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION
DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-
000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014.
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
892 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS
JUDICIALES EN ESA CIUDAD
120.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1720062809 FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA
893 COORDINACION JURIDICA SP. MONICA
FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A AUDIENCIA DE
PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE
LO CIVIL DE EL ORO
164.32 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
894 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS
JUDICIALES EN ESA CIUDAD
120.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1720062809 FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA
895 164.32 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
187 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION JURIDICA SP. MONICA
FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A AUDIENCIA DE
PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE
LO CIVIL DE EL ORO1790053881001 EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.896 EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13
DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-
00505382
282.86 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1791739345001 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA.
LTDA.
897 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE15)
GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE
GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA
DEL BPMM FACTURA 001-001-000059886
232.55 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1791739345001 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA.
LTDA.
898 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE15)
GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE
GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA
DEL BPMM FACTURA 001-001-000059886
27.91 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
899 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
REALIZAR LA COBERTURA DE LA
PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS
LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA
DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21
TAURA
12.02 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
900 40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
188 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
REALIZAR LA COBERTURA DE LA
PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS
LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA
DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21
TAURA1712622107 ACOSTA PADILLA LISSA
DE LAS ME901 COMUNICACION SOCIAL
CAPT. LISSA ACOSTA PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA
COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL
VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA
CERMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE
COMBATE EN EL ALA 21 TAURA
40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD
904 AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR
EXAMEN ESPECIAL
339.37 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
905 BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE
DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA
DE CASCO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL DE LA AEREONAVES DE FF.AA.
125.64 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
906 120.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
189 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR
PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA
DE CASCO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL DE LA AEREONAVES DE FF.AA.
1707757959 LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE
907 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21
35.60 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
909 BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE
LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL
IAEN
133.50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
910 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL
EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL
DAVALOS
311.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
911 67.65 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
190 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA
DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
912 BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE
VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE
REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL
ENCALADA
170.76 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
913 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE
TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE,
COMANDO DE GUARDACOSTAS Y
EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA
711.72 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
914 AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS
PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE
AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR
HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL
679.85 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
1791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
915 694.80 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
191 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE
QUE SE DESARROLLE ELCONSEJO AMPLIADO
DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA
113421716073869 TORRES PAREDES DENNIS
ALFONSO916 DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL ATORRES PAREDES
DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION
DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY
ALFARO
25.30 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
1791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
917 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE
QUE SE DESARROLLE ELCONSEJO AMPLIADO
DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA
11342
83.38 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
918 AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS
Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN
LA EMPRESA ENVIROCORP S.A.
702.54 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
919 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR
ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA
VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI
20.03 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
0400477923 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
920 144.17 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
192 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO
10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ANALIZAR DOCUMENTACION
CORREPSONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A
LA BI-13 PICHINCHA1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL
HUMBERTO921 GABINETE MINISTERIAL
CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL
DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN
APLICACION DEL DECRETO 1087
150.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
922 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS
RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
Y COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL
MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI
40.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
923 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO
GOMEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO
OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA
DEL ECUADOR BAE ORION
50.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 925 707.92 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
193 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL
EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE
SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
926 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR
PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA
PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR
40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
927 GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA
PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013
A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA
ELABORACION DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA
MATRIZ DE OPERATIVIZACIO
115.31 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1717824815001 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
928 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
(ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA
LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-
000000075
1,267.50 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1717824815001 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
929 152.10 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
194 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
(ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA
LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-
0000000750601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA
ESMERALDA930 GABINETE MINISTERIAL
SP. GINA CHAVEZ PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES
20.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
931 DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y
DEL 6 AL 7 DE FEBRERO VALIDACION DEL
ESTATUTO DEL INAE
218.57 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR
932 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA
DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-
PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE
2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE
VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y
BS-55 PUTUMAYO
104.61 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014
1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR
933 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN
GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y
SPP
20.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014
1768161550001 935 23,616.51 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
195 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-
0000208871768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
936 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-
000020887
2,423.52 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
1710450055001 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
937 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL
QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS
110.00 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710450055001 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
938 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL
QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS
13.20 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 940 CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422
0056423 0056222 0056223 0056220
3,874.32 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014
1712622107 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME
941 COMUNICACION SOCIAL CAPT. LISSA ACOSTA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
REALIZAR LA COBERTURA DE LA
PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS
LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA
DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21
TAURA
40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
196 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
942 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM
MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
REALIZAR LA COBERTURA DE LA
PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS
LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA
DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21
TAURA
40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
943 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
REALIZAR LA COBERTURA DE LA
PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS
LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA
DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21
TAURA
12.02 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1707757959 LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE
944 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA
UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21
35.60 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
945 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL
EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL
DAVALOS
311.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
197 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
946 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA
DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
67.65 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
947 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO
GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL
DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN
APLICACION DEL DECRETO 1087
150.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
948 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO
GOMEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO
OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA
DEL ECUADOR BAE ORION
50.00 N 26/02/2014 06/03/201427/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
949 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR
PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA
PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR
40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
950 115.31 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
198 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA
PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013
A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA
ELABORACION DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA
MATRIZ DE OPERATIVIZACIO
0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA
951 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO
DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES
20.03 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR
952 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN
GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y
SPP
20.03 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 953 CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422
0056423 0056222 0056223 0056220
64,308.42 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 954 MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA
AGENCIA MARITETUR DE PASAJES
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225
0056225
372.31 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 955 37.68 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
199 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA
AGENCIA MARITETUR DE PASAJES
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225
00562251791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 956 MARITETOUR CIA.
LTDA.PAGO SEGUROS DE VIAJES EN LOS
PASAJES INTERNACIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
FCATURA 0056224
66.00 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
957 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE
342.30 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
958 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y
REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS
INSTALACIONES
46.83 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 959 COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PRESENTCION DE DENUNCIA EN LA
FISCALIA POR COHECHO CONTRA PERSONAL DE
LA ARMADA
69.54 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
960 150.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
200 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL.
ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA
MILITAR1710333269 BENAVIDES PULLAS
BYRON VLADIMIR961 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA
MILITAR
120.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
962 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PARA OPERATIVO DE
PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN
ACTIVIDADES CUMPLI
140.07 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
963 SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PARA OPERATIVO DE
PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES
145.32 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
964 325.90 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
201 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
1791256115001 OTECEL S.A. 965 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE
ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA
001-0190-019114008
307.92 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
966 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
326.98 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
967 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-
4822-4825
3,796.78 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
968 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000305
3,370.64 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
969 100.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
202 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO
LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE
ESA CIUDAD1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA
SOLEDAD DE LOS A.970 DESPACHO MINISTERIAL
CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON
EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA
MILITAR DE ESA CIUDAD
30.04 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
971 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE
DESMINADO HUMANITARIO
FACTURA 001-001-00000002
1,317.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1717601833 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA
972 BIENES ESTRATEGICOS SP. DENICE CORDOVA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204
CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION
GENERAL DEL MATERIAL
18.54 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0401149323001 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
973 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS
PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA
S 001-001-000000179
200.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
974 25.47 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
203 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204
CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION
GENERAL DEL MATERIAL
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
975 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA
001-001-0000412
582.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
976 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE
PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION
FACTURA S 002-001-000000115
411.26 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
977 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc
DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-000197
176.69 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA.
978 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS
NUEVAS ADQUISICIONES DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-
000009581
7,683.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO
979 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION
DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI
5.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
980 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
254.13 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
981 250.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
204 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
982 COMUNICACION SOCIAL QUINTANA
QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
80.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1103663363 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL
983 COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY
EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
200.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
984 COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES
DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
100.97 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
985 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA
CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
26.41 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 986 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
50.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
205 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
987 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA
STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
205.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
988 VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
26.41 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1707666507 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB
989 COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA
GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
82.16 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
990 VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y
MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
26.21 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
991 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-
4822-4825
272.74 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 992 154.05 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
206 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR
AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO
MILITAR1104224983 JAURA REMACHE EFREN
GUSTAVO993 VIEMINISTERIO EFREN
JAURA PAGO DIFERENCIA POR
COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR
NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS,
SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS
MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y
653
201.91 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO
994 VICEMINISTERIO WITTMER MORA PAGO
DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR
NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS,
SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS
MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y
653
208.91 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO
995 MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO
DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO
A LA PARROQUIA DE HUIGRA
36.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0990681708001 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
996 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE
TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911
EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA
S002-001-000057977
5,040.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1706356613001 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
997 649.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
207 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR
MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
998 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA
CONVOCATORIA A LA CONFERENIA FINAL DE
REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL
PROCESO DE ADQUISICION CON LA
CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171
609.84 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
999 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580
3,044.86 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1702357706 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
1000 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
REPOSICION POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE COMISION DE
SERVICUIO
5.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1002691614 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE
1001 AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE
ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE
INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE
MARAÑON
121.14 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1002 342.30 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
208 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1003 BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE
LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL
IAEN
133.50 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
1005 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y
REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS
INSTALACIONES
46.83 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1006 COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PRESENTCION DE DENUNCIA EN LA
FISCALIA POR COHECHO CONTRA PERSONAL DE
LA ARMADA
69.54 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
1007 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
34.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1002691614 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE
1008 121.14 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
209 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE
ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE
INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE
MARAÑON1104224983 JAURA REMACHE EFREN
GUSTAVO1009 VICEMINISTERIO CBOP.
EFREN JAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA
CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
26.21 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
1010 VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
26.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1011 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA
Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO
50.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1012 26.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
210 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE
ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA
CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.
ELOY ALFARO1103692297 MORA NAULA WITTMER
GONZALO1013 VICEMINISTERIO
WITTMER MORA PAGO DIFERENCIA POR
COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR
NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS,
SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS
MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y
653
208.91 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
1014 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014
FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580
365.38 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201427/02/2014
1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO
1015 VIEMINISTERIO EFREN JAURA PAGO
DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR
NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS,
SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS
MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y
653
201.91 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
1016 120.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
211 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA
MILITAR 1707248942 VARGAS SIERRA
ROBERTO1017 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA
MILITAR
150.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
1018 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICEMBRE
2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-
010583
3,230.44 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1019 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE
COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 20914
FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-
000031831
2,464.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
1020 145.32 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
212 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PARA OPERATIVO DE
PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
1021 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ
PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA E
INMEDIATA PARA OPERATIVO DE
PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN
ACTIVIDADES CUMPLI
140.07 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
1022 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
326.98 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
1023 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
325.90 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
213 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.
1024 DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD
BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON
EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA
MILITAR DE ESA CIUDAD
30.04 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
1025 DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO
LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE
ESA CIUDAD
100.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
1026 BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204
CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION
GENERAL DEL MATERIAL
25.47 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1717601833 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA
1027 BIENES ESTRATEGICOS SP. DENICE CORDOVA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204
CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION
GENERAL DEL MATERIAL
18.54 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1028 120.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
214 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR
PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA
DE CASCO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL DE LA AEREONAVES DE FF.AA.
1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO
1029 BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE
DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA
DE CASCO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL DE LA AEREONAVES DE FF.AA.
125.64 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
1030 BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE
VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE
REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL
ENCALADA
170.76 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO
1031 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICEMBRE
2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-
010583
387.66 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
1032 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
ATORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION
DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY
ALFARO
25.30 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
215 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1033 DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO
FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y
DEL 6 AL 7 DE FEBRERO VALIDACION DEL
ESTATUTO DEL INAE
218.57 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
1034 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA
REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-
90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-
90523-90522
1,172.78 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
1035 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS
RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
Y COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL
MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI
40.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1036 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR
ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA
VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI
20.03 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1037 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000305
3,009.50 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1038 361.14 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
216 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000305
1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
1039 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE
PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION
FACTURA S 002-001-000000115
367.20 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
1040 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE
PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION
FACTURA S 002-001-000000115
44.06 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
1041 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA
001-001-0000412
520.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA
1042 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE
OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA
001-001-0000412
62.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR
1043 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA
DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-
PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE
2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE
VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y
BS-55 PUTUMAYO
104.61 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1044 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR
AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO
MILITAR
154.05 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1707666507 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB
1045 82.16 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
217 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA
GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
1046 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA
STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
205.40 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0401149323001 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
1047 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS
PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA
S 001-001-000000179
178.57 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0401149323001 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
1048 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA
ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS
PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA
S 001-001-000000179
21.43 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
1049 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc
DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-
0001975
157.76 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
1050 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc
DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-
0001975
18.93 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1051 [P:02 T:NO A:2014] PAGO PROPORCIONAL DÍAS
TRABAJADOS EN FEBRERO 2014
PERSONAL A CONTRATO LOSEP
BARROS,LOPEZ,SANCHEZ,MORA,ULLAURI,
SUAREZ DIFERENCIA
3,726.77 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
1052 100.97 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
218 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES
DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
1103663363 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL
1053 COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY
EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
200.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN
CARLOS
1054 COMUNICACION SOCIAL QUINTANA
QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
80.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
1055 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR
250.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
1056 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE
DESMINADO HUMANITARIO
FACTURA 001-001-00000002
1,188.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1057 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA
AL DESFILE CIVICO MILITAR
254.13 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
1058 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL
REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE
DESMINADO HUMANITARIO
FACTURA 001-001-00000002
129.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
1059 140.73 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
219 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA
REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-
90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-
90523-905221791714679001 MULTIOFICINAS CIA.
LTDA.1060 MULTIOFICINAS CIA.
LTDA. PARA ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS
ADQUISICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL
FACTURA 001-001-000009581
6,860.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014
1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA.
1061 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS
NUEVAS ADQUISICIONES DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-
000009581
823.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 1062 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE
ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA
001-0190-019114008
274.93 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 1063 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE
ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA
001-0190-019114008
32.99 N 27/02/2014 06/03/201406/03/201427/02/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
1064 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA
CONVOCATORIA A LA CONFERENIA FINAL DE
REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL
PROCESO DE ADQUISICION CON LA
CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171
544.50 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
1065 65.34 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
220 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA
CONVOCATORIA A LA CONFERENIA FINAL DE
REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL
PROCESO DE ADQUISICION CON LA
CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171
1702357706 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
1066 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
REPOSICION POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE COMISION DE
SERVICUIO
5.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO
1067 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION
DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI
5.20 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO
1068 MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO
DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO
A LA PARROQUIA DE HUIGRA
36.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
1069 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
34.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO
1070 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO
CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y
PROPUESTA DE REFORMA DE LA
NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS
PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y
SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL
factura s 001-001-000001176
34,496.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
1071 224.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
221 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA
OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO
Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0000206910990681708001 INDUSUR INDUSTRIAL
DEL SUR S.A.1072 INDUSUR INDUSTRIAL
DEL SUR S.A. ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE
TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911
EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA
S002-001-000057977
4,500.00 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014
0990681708001 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
1073 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE
TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911
EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA
S002-001-000057977
540.00 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1074 [P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS
SUPLEMENTARIAS DIC-2013 BARROS VERONICA
Y SANCHEZ ROSA
456.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
1075 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA
OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO
Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
000020691
200.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
1076 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA
OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO
Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
000020691
24.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
1706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO
1077 30,800.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
222 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO
CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y
PROPUESTA DE REFORMA DE LA
NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS
PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y
SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL
factura s 001-001-0000011761706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN
PABLO1078 AGUILAR ANDRADE
JUAN PABLO PAGO CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y
PROPUESTA DE REFORMA DE LA
NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS
PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y
SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL
factura s 001-001-000001176
3,696.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1079 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE
COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 20914
FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-
000031831
2,200.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1706356613001 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
1080 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR
MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361
580.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1706356613001 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
1081 69.60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
223 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
PILICITA ALDAS LUIS GONZALO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR
MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1082 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE
COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 20914
FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-
000031831
264.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1083 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE
SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR)
CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-
000059667
18.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
1084 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1085 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
1086 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
1087 MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
595.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
1088 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
138.83 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
1089 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1090 16.07 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
224 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE
SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR)
CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-
0000596670990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1091 SEGUROS SUCRE S.A.
PAGO PRIMA DE SEGURO DE EQUIPO
PORTATIL (CELULAR) CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-
000059667
1.93 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
1092 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE
ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION
DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-
000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014
34.85 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1093 [P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA
SUELDO POR CAMBIO DE DIRECTORA A
ASESORA EN FEBRERO 2014 SUAREZ PACHECO
ANGELITA
261.08 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1094 [P:02 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES
DICIEMBRE 2013- ENERO Y FEBRERO 2014
5,279.13 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
0101149557 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN
1095 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS
DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE DICIEMBRE
2013 ENERO Y FEBRERO 2014
1,430.40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
1096 PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR
ANTONIO RAMIREZ
218.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
1097 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
1098 138.83 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
225 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE 07 FEBRERO-2014
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
1099 MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
595.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
1100 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1101 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
1102 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC
GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014
850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
1103 PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR
ANTONIO RAMIREZ segun liquidacion hasta 15 febrero
2014
218.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
0101149557 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN
1104 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS
DE RESIDENCIA POR LIQUIDACION LOS
MESES DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y 13
FEBRERO 2014
1,430.40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1106 [P:01 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO RETROACTIVO DE
FONDOS DE RESERVA DE PROCEL Y JATIVA
2,225.16 N 05/03/2014 05/03/201405/03/201405/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014
1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD
1107 AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR
EXAMEN ESPECIAL
339.37 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
1108 711.72 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
226 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE
TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE,
COMANDO DE GUARDACOSTAS Y
EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
1109 AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS
PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE
AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR
HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL
679.85 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 1110 AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL
EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE
SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA
707.92 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
1111 AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS
Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN
LA EMPRESA ENVIROCORP S.A.
702.54 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0400477923 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
1112 144.17 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
227 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO
10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN
DE ANALIZAR DOCUMENTACION
CORREPSONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A
LA BI-13 PICHINCHA1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL
HUMBERTO1114 GOMEZ PROANO
MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS
DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR
PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS
EQUIPOS BATIMETRICOS
150.00 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1115 Liquidación anticipo de viáticos por comisión de
servicios cumplida en Suiza del 07 al 14-dic-2013. Tcrnl.
Gustavo Murillo.
1,831.50 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1116 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No
Entrada: 516
-229.34 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1118 [P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE
RESERVA POR ENCARGOS
SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS DE
CODIGO
896.24 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1120 [P:02 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO DEL MES DE FEBRERO A
PONCE CARLA
1,243.43 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
1121 -326.98 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
228 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1122 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No
Entrada: 516
171.34 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1123 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS
DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR
PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS
EQUIPOS BATIMETRICOS
150.00 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
1124 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
-325.90 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
1125 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
316.98 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
1127 315.90 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
229 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,
TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE
FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
1128 SUBSECRETARIA DE DEFENSA VARGAS
SIERRA ROBERTO TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ASISTIR A VISITA DE INTERNATIONAL
PLASTIC MODELER SOCIEWTY IPMS-
ECUADOR INAGURACION
INFRAESTRUCTURA EN MONTE SINAI
INAGURACION VIVIENDA FISCAL ALA
21
150.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
1129 SUBSECRETARIA DE DEFENSA BENAVIDES
PULLAS BYRON VLADIMIR UN DIA DE
VIATICOS TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CONDUCTOR EN A VISITA DE
INTERNATIONAL PLASTIC MODELER
SOCIEWTY IPMS-ECUADOR CRNL
VARGAS
200.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1130 GABINETE MINISTERIAL GOMEZ PROANO
MANUEL HUMBERTO DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA
DEL MAR
100.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
1131 20.03 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
230 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYQUIL REUNION CON EL
ALMIRANTE SALINAS PARA REVISION DE
ACCIONES JUDICIALES 1709537540 MEDRANDA JORDAN
SANTIAGO DARIO1132 COORDINACION
ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
LITIGIO POR PROBLEMA DE LA BASE DE MANTA
20.03 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
1002271524 AYALA AYALA MARTHA JIMENA
1133 COORDINACION ASESORIA JURIDICA
AYALA AYALA MARTHA JIMENA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL ELABORAR CONVENIO
INSTITUCIONAL MIDENA SENAE REUNION CON
DIRECTOR DEL SECTOR ESTRATEGICO DE SENAE
12.32 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
1135 SUBSECRETARIA DE DESAROLLO SANDRA
GUIZADO ESPINOZA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y
VALIDACION DEL ESTATUTO
120.40 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1715448427 AMADA MARIA MUSCHETT ZAMBRANO
1136 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS AMADA
MARIA MUSCHETT ZAMBRANO UBN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE CUENCA REVISRA LA MATRIZ DE
COMPRAVENBTA DE DERECHOS Y ACCIONES
QUE OTORGA EL MIDENA AL SR TRAVIS
KAY PETERSON SUCESION SRA
ASTUDILLO
41.08 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR
1137 200.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
231 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA BENAVIDES
PULLAS BYRON VLADIMIR UN DIA DE
VIATICOS TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CONDUCTOR EN A VISITA DE
INTERNATIONAL PLASTIC MODELER
SOCIEWTY IPMS-ECUADOR CRNL
VARGAS 1707248942 VARGAS SIERRA
ROBERTO1138 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA VARGAS SIERRA ROBERTO TRES
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A VISITA DE
INTERNATIONAL PLASTIC MODELER
SOCIEWTY IPMS-ECUADOR
INAGURACION INFRAESTRUCTURA EN
MONTE SINAI INAGURACION
VIVIENDA FISCAL ALA 21
150.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1139 GABINETE MINISTERIAL GOMEZ PROANO
MANUEL HUMBERTO DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA
DEL MAR
100.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
1140 COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYQUIL REUNION CON EL
ALMIRANTE SALINAS PARA REVISION DE
ACCIONES JUDICIALES
20.03 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1002271524 AYALA AYALA MARTHA JIMENA
1141 12.32 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
232 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION ASESORIA JURIDICA
AYALA AYALA MARTHA JIMENA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL ELABORAR CONVENIO
INSTITUCIONAL MIDENA SENAE REUNION CON
DIRECTOR DEL SECTOR ESTRATEGICO DE SENAE
1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
1142 COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
LITIGIO POR PROBLEMA DE LA BASE DE MANTA
20.03 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO
1143 COOORD. GRAL ADM. FINANCIERA CHAVEZ
ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIUON A LA
CIUDAD DE ATUNTAQUI TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE DERECHOS HUMANOS
8.47 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1144 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISITIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
912.97 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
1145 VARGAS SIERRA ROBERTO REPOSICION
GASTOS DE COMBUSTIBLE
COMISION AL TENA
29.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
1146 SUBSECRETARIA DE DESAROLLO SANDRA
GUIZADO ESPINOZA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y
VALIDACION DEL ESTATUTO
120.40 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1715448427 AMADA MARIA MUSCHETT ZAMBRANO
1147 41.08 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
233 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS AMADA
MARIA MUSCHETT ZAMBRANO UBN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE CUENCA REVISRA LA MATRIZ DE
COMPRAVENBTA DE DERECHOS Y ACCIONES
QUE OTORGA EL MIDENA AL SR TRAVIS
KAY PETERSON SUCESION SRA
ASTUDILLO1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS
ALFREDO1148 COOORD. GRAL ADM.
FINANCIERA CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIUON A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
DERECHOS HUMANOS
8.47 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1149 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISITIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
912.97 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
1150 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 201 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE PATICIPAR EN OO TALLER DE
PROCEDIMIENTOS DE MINERIA,
ARTICULACION DE PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
100.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1151 49.83 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
234 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP.
FRANCISCO CHAMORRO PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PASAJES
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PATICIPAR EN
OO TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE
MINERIA, ARTICULACION DE
PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
1152 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN LA
CLINICA GUAYAQUIL AL CAPT. FABIAN PAZOS
61.21 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
1153 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CAICEDO PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN LA
CLINICA GUAYAQUIL AL CAPT. FABIAN PAZOS
57.63 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1154 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. CARLOS OVIEDO PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CATAMAYO EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITA A CONTROLES EN PROFUNDIDAD EN
FRONTERA SUR
150.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1155 66.55 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
235 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA
PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 11Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A PARADA
MILITAR EN ESA CIUDAD
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1156 BIENES Y CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE
FEBRERO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y ASISTIR A EVENTO DE
ENTREGA DE HACIENDA CARIGAN
100.43 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1157 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITAS AL BIMOT-13 Y
COMPLEJO HABITACIONAL DE LA
ARMADA
40.05 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE
1159 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA
DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASOLINA POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR
AL DESFILE CIVICO MILITAR POR
CONMEMORARSE EL DIA DE LA AMAZONIA
ECUATORIANA
30.03 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1160 GABINETE MINISTERIAL TCRN. GUSTAVO MURILLO PAGO
DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO PAGADO POR
COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013
457.87 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1161 457.87 N 07/03/2014 10/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
236 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL TCRN. GUSTAVO MURILLO PAGO
DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO PAGADO POR
COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013
1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE
1162 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA
DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASOLINA POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR
AL DESFILE CIVICO MILITAR POR
CONMEMORARSE EL DIA DE LA AMAZONIA
ECUATORIANA
30.03 N 07/03/2014 10/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1163 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP.
FRANCISCO CHAMORRO PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PASAJES
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PATICIPAR EN
OO TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE
MINERIA, ARTICULACION DE
PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES
49.83 N 07/03/2014 11/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
1164 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 201 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE PATICIPAR EN OO TALLER DE
PROCEDIMIENTOS DE MINERIA,
ARTICULACION DE PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
100.00 N 07/03/2014 11/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1165 150.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
237 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. CARLOS OVIEDO PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
CATAMAYO EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITA A CONTROLES EN PROFUNDIDAD EN
FRONTERA SUR0912262847 MACANCELA PATINO
IVETTE STEPHANIE1166 DESPACHO MINISTERIAL
SP. IVETTE MACANCELA PAGO 2 DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE TENA EL 11Y 12 DE FEBRERO
DE 2014 A FIN DE ASISTIR A PARADA
MILITAR EN ESA CIUDAD
66.55 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1167 BIENES Y CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE
FEBRERO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y ASISTIR A EVENTO DE
ENTREGA DE HACIENDA CARIGAN
100.43 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1168 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITAS AL BIMOT-13 Y
COMPLEJO HABITACIONAL DE LA
ARMADA
40.05 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
1169 57.63 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
238 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD CBOP. MANUEL CAICEDO PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN LA
CLINICA GUAYAQUIL AL CAPT. FABIAN PAZOS
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
1170 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD ADELANTADA POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN LA
CLINICA GUAYAQUIL AL CAPT. FABIAN PAZOS
61.21 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1171 [P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS
ENERO 2014 FUNCIONARIOS LOSEP Y
CODIGO SEGUN LISTADO
1,914.50 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1172 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFERENTES DEPENDENIAS Y
MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014
FACTURAS ADJUNTAS
5,494.76 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
1173 12.83 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
239 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 29 ENERO AL
27 FEBRERO 2014 FACTURA 026001-
0001597451710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1174 MOYA RIERA JOSE LUIS
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES MONTEVIDEO DIFUCION
A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES
1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1175 MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MONTEVIDEO DIFUCION A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES
1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1176 [P:01 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL DERECHO A PAGO DE
FONDOS DE REERVARETROACTIVO
A: GUIZADO, HIDALGO,MOROCHO,MORENO,PALACIOS.TAPIA
1,152.96 N 08/03/2014 08/03/201408/03/201408/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1177 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISITIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
-912.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
0801148214 PERLAZA VALENCIA FREILER
1178 200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
240 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD ADM. FINANCIERO PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
0913647608 QUINTON SANCHEZ WELINGTON J
1179 COORD ADM. FINANCIERO QUINTON
SANCHEZ WELINGTON J UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTIR AL
DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1203500523 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRI
1180 COORD ADM. FINANCIERO SGOS.
CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRIQUE UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1900328434 JARAMILO VELEZ GABRIEL
1181 COORD ADM. FINANCIERO JARAMILO VELEZ GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1713207171 ZUNIGA TORRES GONZALO VINICIO
1182 COORD ADM. FINANCIERO ZUNIGA
TORRES GONZALO VINICIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTIR AL
DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
0702775537 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL
1183 COORD ADM. FINANCIERO MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1184 -1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
241 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MONTEVIDEO DIFUCION A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES 1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1185 MOYA RIERA JOSE LUIS
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES MONTEVIDEO DIFUCION
A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES
-1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1186 MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MONTEVIDEO DIFUCION A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES
1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014
1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1187 MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MONTEVIDEO DIFUCION A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU
HOMOLOGO DE URUGUAY Y
LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS
AIRES
1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/201408/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014
0702775537 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL
1188 200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
242 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD ADM. FINANCIERO MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
1713207171 ZUNIGA TORRES GONZALO VINICIO
1189 COORD ADM. FINANCIERO ZUNIGA
TORRES GONZALO VINICIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTIR AL
DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1900328434 JARAMILO VELEZ GABRIEL
1190 COORD ADM. FINANCIERO JARAMILO VELEZ GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1203500523 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRI
1191 COORD ADM. FINANCIERO SGOS.
CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRIQUE UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0801148214 PERLAZA VALENCIA FREILER
1192 COORD ADM. FINANCIERO PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
ASISTIR AL DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0913647608 QUINTON SANCHEZ WELINGTON J
1193 COORD ADM. FINANCIERO QUINTON
SANCHEZ WELINGTON J UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTIR AL
DESFILE MILITAR
200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO
1194 VARGAS SIERRA ROBERTO REPOSICION
GASTOS DE COMBUSTIBLE
COMISION AL TENA
29.00 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
1195 12.83 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
243 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 29 ENERO AL
27 FEBRERO 2014 FACTURA 026001-
0001597451768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
1196 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
DIFERENTES DEPENDENIAS Y
MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014
FACTURAS ADJUNTAS
5,494.76 N 10/03/2014 11/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1197 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000305
-3,009.50 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1198 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000305
-361.14 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1199 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000306
3,009.50 N 10/03/2014 17/03/201411/03/201410/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO
1200 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA
LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA
FCTURA 001-001-000000306
361.14 N 10/03/2014 11/03/201411/03/201410/03/2014
0190001490001 MARCIMEX S.A. 1201 MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA
REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-
0000153331.
-703.31 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014
0190001490001 MARCIMEX S.A. 1202 703.32 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
244 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA
REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-
0000153331.1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL1203 Rendición de la Entidad:70-
9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 77
160.00 N 10/03/2014 14/03/201414/03/201410/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1204 [P:03 T:HO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE HONORARIOS
DE FEBRERO 2014 A FALCONI,ROBAYO
2,885.46 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1205 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISITIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
-912.97 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014
0190001490001 MARCIMEX S.A. 1206 MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA
REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-
000015467 DEL 6 DE MARZO DEL 2014.
627.96 N 10/03/2014 11/03/201410/03/201410/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 19/03/2014
0190001490001 MARCIMEX S.A. 1207 MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA
REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-
0000153331.
75.36 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1208 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DIFERENTES MUSEOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
438.40 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1209 438.40 N 11/03/2014 11/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
245 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DIFERENTES MUSEOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1210 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO
DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE
PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477
683.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1211 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISTIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
652.12 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1002848909 RIVERA MONTESDEOCA LUIS OSWALDO
1212 SUBSECRETARIA DE DEFENSA RIVERA
MONTESDEOCA LUIS OSWALDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL TRASLADAR
INFORMACION RESERVADA A LA II DE
LIBERTAD
40.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE
1213 GABINETE MINISTERIAL FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
ARGENTINA ACOMPAÑAR A LA SRA
MIDENA A BUENOS AIRES AL
LANZAMIENTO DE LA RVISTA PATRIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
789.95 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
1214 352.42 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
246 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA AYALA
CABASCANGO MARCO ULISES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN
LA REUNION GRUPO DE TRABAJO
MULTISECTORIAL ECUADOR PERU
0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1215 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CHAMORRO
FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
PERU PARTICIPAR EN LA REUNION GRUPO DE
TRABAJO MULTISECTORIAL
ECUADOR PERU
323.85 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
1216 SEGURIDAD- LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE ZUMBA LOJA Y
MCHALA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
339.75 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
1217 SEGURIDAD- CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE ZUMBA LOJA Y MCHALA REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
339.08 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
1218 SEGURIDAD- MARTINEZ SUAREZ MARLON
RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
277.29 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
1219 277.70 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
247 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR
VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
1220 SEGURIDAD-LEON ROJAS HENRY
MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MACAS REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA PREVIA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
240.81 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
1221 SEGURIDAD-ALARCON BARRAGAN SIXTO
ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MACAS REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA PREVIA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
229.15 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
1222 SEGURIDAD-CARRERA FREIRE MANUEL
ALBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION
DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA
MAXIMA AUTORIDAD
198.93 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
1223 133.50 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
248 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL-MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LOJA ASISTENCIA A
ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DE
HACIENDA CARIGAN A FAVOR DE LA
PREFECTURA DE LOJA 1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM
OMAR1224 SUBSECRETARIA DE
DEFENSA-MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL MDN TRATAR TEMA
AMBATO GUARANDA
38.32 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1225 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-PAVON
CARANQUI PRISCILA DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE GALAPAGOS
INSPECCION TECNICA OBRAS 2013 2014
INFRAESTRUCTURA GAURNICIONES NMILITARES 6
CAPITANIAS
333.77 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
1226 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ADQUISICION DE NORMAS Y TEXTOS
PARA LA COORDINACION DE
BIENES ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-
000103603
4,210.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 1227 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA
YEGOR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA
OBRAS 2013 2014 INFRAESTRUCTURA
GAURNICIONES NMILITARES 6
CAPITANIAS
250.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 1228 150.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
249 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA
YEGOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE MANTA CONSTATACION OBRAS 2013 Y PRIPORIZACION
OBRAS 2014 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
GAURNICIONES MILITARES DE LA BASE DE MANTA Y JARAMIJO
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1229 SUBSECRETARIA DE DEFENSA OVIEDO SEGARRA CARLOS
GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU ASISTIR A LA
REUNION DE VICEMINISTROS DEL EJE
DE SEGURIDAD Y DEFENSA ENTRE ECUADOR Y PERU
587.37 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1230 GABINETE MINISTERIAL-GOMEZ
PROANO MANUEL HUMBERTO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA
DELEGACION DEL ECUADOR ANTE LA II
REUNION DEL COMITE TECNICO DE LA
COMISION PESQUERA DEL PACIFICO SUR
250.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
1231 SEGURIDAD-QUEVEDO MADRID ROMMEL
ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE BAÑOS SHEL PUYO Y
TENA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA
EL ARRIBO DE LA MAXIMA AUTORIDAD
274.99 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
1232 270.26 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
250 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD-MINO VELOZ LUIS GONZALO DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE BAÑOS SHEL PUYO Y
TENA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA
EL ARRIBO DE LA MAXIMA AUTORIDAD
1718127481 ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH
1233 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS ROMAN
ESPIN CRISTINA ELIZABETH UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA
CONSTATACION FISICA DE LOS REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS DE LA LOA EC-B-UKT
43.91 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1802320182 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO
1234 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS TIRADO
LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISITIR A LA
SUSUCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS
REPUESTOS DE LA LOA ECB-UKT
50.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1709771677 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME
1235 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA
DESADUANIZACION DIRECTO DE MATERIAL BELICO RELATIVO A UN
HELICOPTERO ARTILLADO PARA EL 15 BAE CONTRATO 2010-B-
001
12.32 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1236 57.62 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
251 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DUQUE
CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REVISAR
LA MATRIZ DE COMPRAVENTA DE
DERECHOS Y ACCIONES QUE OTROGA EL
MIDENA AL SR TRAVIS KAY PETERSON
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1237 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION MENSUAL BASE DE TAURA DEL
COMITE DE ENTENDIMIENTO DE LA
GARANTIA DE OPERACIONES MCO EN 2014 CONTRATO 201-D-
035
32.21 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
1238 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DIAZ
ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION MENSUAL BASE DE TAURA DEL
COMITE DE ENTENDIMIENTO DE LA
GARANTIA DE OPERACIONES MCO EN 2014 CONTRATO 201-D-
035
26.72 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1239 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN
QUINCE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MACHACHI
EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO CONTRAACTUAL Y
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE
LA BI-13 PICHINCHA
205.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0400477923 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
1240 195.18 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
252 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
BURBANO MAFLA CRUZ ELENA QUINCE DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MACHACHI EJECUCION DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE
LA BI-13 PICHINCHA0601806862 OVIEDO SEGARRA
CARLOS GEOVANNY1241 OVIEDO SEGARRA
CARLOS GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION AL EXTERIOR
WASHINGTON USA ASISTIR A LA XIV
SESION REGULAR DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL AMERICANA
652.12 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1002848909 RIVERA MONTESDEOCA LUIS OSWALDO
1242 SUBSECRETARIA DE DEFENSA RIVERA
MONTESDEOCA LUIS OSWALDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL TRASLADAR
INFORMACION RESERVADA A LA II DE
LIBERTAD
40.00 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE
1243 GABINETE MINISTERIAL FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
ARGENTINA ACOMPAÑAR A LA SRA
MIDENA A BUENOS AIRES AL
LANZAMIENTO DE LA RVISTA PATRIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
789.95 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1244 COMUNICACION SOCIAL A GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARTICIPAR COMO DELEGADA DE LA SRA MIDENA EN LA VISITA
QUE REALIZO AL SR PRESIDENTE AL CAPTN
FABIAN PAZOS
20.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
253 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1245 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CHAMORRO
FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR
PERU PARTICIPAR EN LA REUNION GRUPO DE
TRABAJO MULTISECTORIAL
ECUADOR PERU
323.85 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES
1246 SUBSECRETARIA DE DEFENSA AYALA
CABASCANGO MARCO ULISES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN
LA REUNION GRUPO DE TRABAJO
MULTISECTORIAL ECUADOR PERU
352.42 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1247 COMUNICACION SOCIAL A GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE
20.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
1248 SEGURIDAD- CAICEDO VALENCIA DECIDERIO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE ZUMBA LOJA Y MCHALA REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
339.08 N 11/03/2014 19/03/201411/03/201411/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
1249 50.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
254 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS
RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR Y
COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE0502407687 LLANO TOAPANTA
CRISTIAN FABIAN1250 SEGURIDAD- LLANO
TOAPANTA CRISTIAN FABIAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE ZUMBA LOJA Y
MCHALA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
339.75 N 11/03/2014 19/03/201411/03/201411/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1251 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
TRASLADAR A DIRECTORA A REALIZAR
ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE
20.24 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0702790585 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO
1254 COORD GESTION ESTRATEGICA ARMIJOS
RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN TALLER DE IDENTIFICACION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA
LOS INSTITUTOS INOCAR E INAE
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO
1255 229.15 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
255 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD-ALARCON BARRAGAN SIXTO
ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MACAS REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA PREVIA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
1256 SEGURIDAD-LEON ROJAS HENRY
MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MACAS REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA PREVIA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
240.81 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO
1257 SEGURIDAD-CARRERA FREIRE MANUEL
ALBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION
DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA
MAXIMA AUTORIDAD
198.93 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
1258 GABINETE MINISTERIAL-MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LOJA ASISTENCIA A
ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DE
HACIENDA CARIGAN A FAVOR DE LA
PREFECTURA DE LOJA
133.50 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR
1259 SUBSECRETARIA DE DEFENSA-MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL MDN TRATAR TEMA
AMBATO GUARANDA
38.32 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
256 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1708214414 MEJIA YEGOR 1260 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA
YEGOR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA
OBRAS 2013 2014 INFRAESTRUCTURA
GAURNICIONES NMILITARES 6
CAPITANIAS
250.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1261 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-PAVON
CARANQUI PRISCILA DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE GALAPAGOS
INSPECCION TECNICA OBRAS 2013 2014
INFRAESTRUCTURA GAURNICIONES NMILITARES 6
CAPITANIAS
333.77 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1702357706 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
1262 COOR ADM FINAN DIRECCION
ADMINISTRIVA SANDOVAL HERRERA
GALO ERNESTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE EL TENA A FIN DE TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL
AL DESFILE MILITAR
92.43 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO
1263 COOR ADM FINAN TRANSPORTE MORENO RUIZ MARCO VINICIO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE HUIGRA A FIN DE TRASLADAR A
FUNCIONARIO DEL MDN HASTA EL LUGAR DEL
ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN HUIGRA
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0702775537 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL
1264 COORD ADM FINANC MORENO RUIZ MARCO
VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISITIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
257 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1708214414 MEJIA YEGOR 1265 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA
YEGOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE MANTA CONSTATACION OBRAS 2013 Y PRIPORIZACION
OBRAS 2014 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
GAURNICIONES MILITARES DE LA BASE DE MANTA Y JARAMIJO
150.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0801148214 PERLAZA VALENCIA FREILER
1266 COORD ADM FINANC PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1203500523 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRI
1267 COORD ADM FINANC CERVANTES ESCALONA
CARLOS ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY
1268 SUBSECRETARIA DE DEFENSA OVIEDO SEGARRA CARLOS
GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU ASISTIR A LA
REUNION DE VICEMINISTROS DEL EJE
DE SEGURIDAD Y DEFENSA ENTRE ECUADOR Y PERU
587.37 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1900328434 JARAMILO VELEZ GABRIEL
1269 COORD ADM FINANC JARAMILO VELEZ
GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
1713207171 ZUNIGA TORRES GONZALO VINICIO
1270 120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
258 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD ADM FINANC ZUNIGA TORRES
GONZALO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1271 GABINETE MINISTERIAL-GOMEZ
PROANO MANUEL HUMBERTO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA
DELEGACION DEL ECUADOR ANTE LA II
REUNION DEL COMITE TECNICO DE LA
COMISION PESQUERA DEL PACIFICO SUR
250.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO
1272 SEGURIDAD-MINO VELOZ LUIS GONZALO DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE BAÑOS SHEL PUYO Y
TENA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA
EL ARRIBO DE LA MAXIMA AUTORIDAD
270.26 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO
1273 SEGURIDAD-QUEVEDO MADRID ROMMEL
ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE BAÑOS SHEL PUYO Y
TENA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA
EL ARRIBO DE LA MAXIMA AUTORIDAD
274.99 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1718127481 ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH
1274 43.91 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
259 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS ROMAN
ESPIN CRISTINA ELIZABETH UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA
CONSTATACION FISICA DE LOS REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS DE LA LOA EC-B-UKT
1802320182 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO
1275 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS TIRADO
LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISITIR A LA
SUSUCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS
REPUESTOS DE LA LOA ECB-UKT
50.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
1277 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DIAZ
ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION MENSUAL BASE DE TAURA DEL
COMITE DE ENTENDIMIENTO DE LA
GARANTIA DE OPERACIONES MCO EN 2014 CONTRATO 201-D-
035
26.72 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1278 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REUNION MENSUAL BASE DE TAURA DEL
COMITE DE ENTENDIMIENTO DE LA
GARANTIA DE OPERACIONES MCO EN 2014 CONTRATO 201-D-
035
32.21 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1279 205.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
260 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN
QUINCE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MACHACHI
EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO CONTRAACTUAL Y
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE
LA BI-13 PICHINCHA1791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
1280 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO
DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE
PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477
610.00 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0400477923 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
1281 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
BURBANO MAFLA CRUZ ELENA QUINCE DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MACHACHI EJECUCION DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE
LA BI-13 PICHINCHA
195.18 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1713207171 ZUNIGA TORRES GONZALO VINICIO
1282 COORD ADM FINANC ZUNIGA TORRES
GONZALO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1900328434 JARAMILO VELEZ GABRIEL
1283 COORD ADM FINANC JARAMILO VELEZ
GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
261 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1203500523 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRI
1284 COORD ADM FINANC CERVANTES ESCALONA
CARLOS ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0801148214 PERLAZA VALENCIA FREILER
1285 COORD ADM FINANC PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0702775537 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL
1286 COORD ADM FINANC MORENO RUIZ MARCO
VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISITIR A REPASO Y A
CEREMONIA CIVICO MILITAR
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO
1287 COOR ADM FINAN TRANSPORTE MORENO RUIZ MARCO VINICIO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE HUIGRA A FIN DE TRASLADAR A
FUNCIONARIO DEL MDN HASTA EL LUGAR DEL
ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN HUIGRA
120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1702357706 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO
1288 COOR ADM FINAN DIRECCION
ADMINISTRIVA SANDOVAL HERRERA
GALO ERNESTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE EL TENA A FIN DE TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL
AL DESFILE MILITAR
92.43 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0702790585 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO
1289 120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
262 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD GESTION ESTRATEGICA ARMIJOS
RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARTICIPAR EN TALLER DE IDENTIFICACION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA
LOS INSTITUTOS INOCAR E INAE
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1290 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
TRASLADAR A DIRECTORA A REALIZAR
ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE
20.24 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO
1291 COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS
RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR Y
COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE
50.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1292 COMUNICACION SOCIAL A GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE
PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL
MILITAR E INAGURACION NUEVAS
INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A
LA ESFORSE
20.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1293 73.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/201411/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
263 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO
DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49
ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE
PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1294 COMUNICACION SOCIAL A GUERRERO PAULA
CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARTICIPAR COMO DELEGADA DE LA SRA MIDENA EN LA VISITA
QUE REALIZO AL SR PRESIDENTE AL CAPTN
FABIAN PAZOS
20.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
1295 SEGURIDAD- MARTINEZ SUAREZ MARLON
RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
277.29 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1296 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DUQUE
CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REVISAR
LA MATRIZ DE COMPRAVENTA DE
DERECHOS Y ACCIONES QUE OTROGA EL
MIDENA AL SR TRAVIS KAY PETERSON
57.62 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1297 3,712.24 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
264 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
[P:02 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE DIAS
TRABAJADOS EN FEBRERO 2014
FUNCIONARIOS A CONTRATO:
CARTAGENA SANTIAGO, YANEZ MARIA,
ANDRADE INDIRA, HERNANDEZ
HILDA,PAZMIÑO ROBERTO, QUEVEDO
INTI0924167307 MENDOZA RENDON
EDGAR VICENTE1299 SEGURIDAD- MENDOZA
RENDON EDGAR VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISON A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
-277.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
1300 SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR
VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
272.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE
1301 SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR
VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA
PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD
272.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
1709771677 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME
1302 12.32 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
265 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS
HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA
DESADUANIZACION DIRECTO DE MATERIAL BELICO RELATIVO A UN
HELICOPTERO ARTILLADO PARA EL 15 BAE CONTRATO 2010-B-
0011712937901 PAVON CARANQUI
PRISCILA1303 SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITAS AL BIMOT-13 Y
COMPLEJO HABITACIONAL DE LA
ARMADA
-40.05 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
1304 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO 2014 FACTURA 5527252
59.50 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1305 [P:02 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE
RESERVA PERIODO FEBRERO 2014 LOSEP Y
CODIGO SEGUN LISTADO
27,612.35 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014
1709463028001 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
1306 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
IMPRESION DE 500 INVITACIONES A FUL
COLOR 2 BANNERS Y UN ROTULO PARA EL
LANZAMIENTO DE LA REVISTA PATRIA. FACTURA 001-001-
0001148
498.40 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1307 30.16 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
266 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INETRNET FAST BOYS
DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO EN LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 137-003-000825879
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1308 COORD BIENES ESTRATEGICOS
MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
UNB DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A VERIFICACION EN SITU SOLUCION AL
RECLAMO PRESENTADO BAJO GARANTIA
TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005
CON DIAMIOND AIR CRAFT INDUSTRIES
27.34 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1707474365 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.
1309 COORD BIENES ESTRATEGICOS ROMERO
FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A VERIFICACION EN SITU SOLUCION AL
RECLAMO PRESENTADO BAJO GARANTIA
TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005
CON DIAMIOND AIR CRAFT INDUSTRIES
27.77 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1310 COORD BIENES ESTRATEGICOS CRUZ
ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION INFORMATIVA ENTRE
DELGADOS Y COMANDANTES DE FUERZAS A FIN DE
COORDINAR ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS
,INSTALACIONES DEPORTIVAS E
IMPLEMENTACION DE UN SOLO POLICLINICO
17.52 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
267 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1311 COORD BIENES ESTRATEGICOS DUQUE
RAQUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION INFORMATIVA ENTRE
DELGADOS Y COMANDANTES DE FUERZAS A FIN DE
COORDINAR ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS
,INSTALACIONES DEPORTIVAS E
IMPLEMENTACION DE UN SOLO POLICLINICO
32.53 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1802320182 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO
1312 COORD BIENES ESTRATEGICOS TIRADO
LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA SANAE Y LA
AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-001
150.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1802845915 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO
1313 COORD BIENES ESTRATEGICOS
VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA
SANAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-001
120.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
1314 120.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
268 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA
SANAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-0011712937901 PAVON CARANQUI
PRISCILA1315 SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A
FIN DE REALIZAR VISITAS AL BIMOT-13 Y
COMPLEJO HABITACIONAL DE LA
ARMADA
-40.05 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
1316 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM
GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA A FIN PRECAUTELAR LA
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA TITULAR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
278.71 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
1317 SEGURIDAD LEON CALDERON ROMEL
JACSON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA A FIN PRECAUTELAR LA
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA TITULAR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
277.45 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
1318 98.83 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
269 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR
1714682547 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO
1319 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ARTURO
MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
AUTORIA MUESTRAL ASTINAVE
40.10 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014
1707474365 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.
1320 COORD BIENES ESTRATEGICOS ROMERO
FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A VERIFICACION EN SITU SOLUCION AL
RECLAMO PRESENTADO BAJO GARANTIA
TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005
CON DIAMIOND AIR CRAFT INDUSTRIES
27.77 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1321 COORD BIENES ESTRATEGICOS
MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
UNB DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A VERIFICACION EN SITU SOLUCION AL
RECLAMO PRESENTADO BAJO GARANTIA
TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005
CON DIAMIOND AIR CRAFT INDUSTRIES
27.34 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1322 COORD BIENES ESTRATEGICOS CRUZ
ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION INFORMATIVA ENTRE
DELGADOS Y COMANDANTES DE FUERZAS A FIN DE
COORDINAR ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS
,INSTALACIONES DEPORTIVAS E
IMPLEMENTACION DE UN SOLO POLICLINICO
17.52 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
270 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1323 COORD BIENES ESTRATEGICOS DUQUE
RAQUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION INFORMATIVA ENTRE
DELGADOS Y COMANDANTES DE FUERZAS A FIN DE
COORDINAR ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS
,INSTALACIONES DEPORTIVAS E
IMPLEMENTACION DE UN SOLO POLICLINICO
32.53 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
1324 COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA
SANAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-001
120.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1802845915 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO
1325 COORD BIENES ESTRATEGICOS
VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA
SANAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-001
120.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1802320182 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO
1326 150.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
271 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORD BIENES ESTRATEGICOS TIRADO
LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA SANAE Y LA
AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA
DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA
MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-
CM-2009-C-0011104533201 LEON CALDERON ROMEL
JACSON1327 SEGURIDAD LEON
CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA A FIN PRECAUTELAR LA
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA TITULAR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
277.45 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014
0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
1328 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM
GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA A FIN PRECAUTELAR LA
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA TITULAR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
278.71 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1714682547 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO
1330 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ARTURO
MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
AUTORIA MUESTRAL ASTINAVE
40.10 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON
1331 GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR
-98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
1332 98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
272 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
1333 GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR. 11 al
12-feb-2014.
98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1335 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR SEGUNDA
REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
377.18 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
1336 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SANDRA
GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR SEGUNDA REVISION Y FINAL DEL
ESTATUTO OCEANOGRAFICO DE LA
ARMADA
355.89 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1337 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR SEGUNDA REVISION Y FINAL DEL
ESTATUTO OCEANOGRAFICO DE LA
ARMADA
341.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1338 356.36 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
273 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR SEGUNDA
REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1339 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR SEGUNDA
REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
356.36 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1340 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR SEGUNDA REVISION Y FINAL DEL
ESTATUTO OCEANOGRAFICO DE LA
ARMADA
341.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
1341 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SANDRA
GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
REALIZAR SEGUNDA REVISION Y FINAL DEL
ESTATUTO OCEANOGRAFICO DE LA
ARMADA
355.89 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1342 377.18 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
274 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR SEGUNDA
REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA
1343 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR
PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO
CASA DE KOS TRATADOS EN GIRON CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 Y ENERO 2014
126.81 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
1344 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO REEMBOLSO
DE DOS PASAJES A LA EMPRESA AEROLINEAS
ARGENTINAS EN LA RUTA URUGUAY
ARGENTINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
COMIISON DE LA VISITA OFICIAL DE LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LOS
MENCIONADOS PAISES
547.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA
1345 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL
BOLETIN HISTORICO N 6 EN LA CIUDAD DE
CUENCA FACTURA 002-001-0001961
1,715.32 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1708335102001 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO
1346 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO ADQUISICION DE
LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0011878
6,480.99 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1347 SEGUROS SUCRE S.A. PARA CONTRATACION DEL SOAT 2014 DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO
2,900.62 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
0601614449 FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
1348 253.09 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
275 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA INTERNA SP. DANIEL FERNANDEZ
PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR
LA VERIFICACION PRELIMINIAR DE
DENUNCIA PRESENTADA POR
DESPOJO DE PATRIMONIO DEL
ESTADO POR TERCEROS DETENTAD
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1349 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA
CRUZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA
EL 10 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONS DE EVENTO ENTREGA DE
TIERRAS
17.62 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
1350 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION
DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO
120.00 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
1351 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION
DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO
120.00 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1352 17.62 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
276 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA
CRUZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA
EL 10 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONS DE EVENTO ENTREGA DE
TIERRAS0601614449 FERNANDEZ VINUEZA
DANIEL ALBERTO1353 AUDITORIA INTERNA SP.
DANIEL FERNANDEZ PAGO 4 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR
LA VERIFICACION PRELIMINIAR DE
DENUNCIA PRESENTADA POR
DESPOJO DE PATRIMONIO DEL
ESTADO POR TERCEROS DETENTAD
253.09 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1354 [P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO NOMINA DE
FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE
FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO
83.94 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1355 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INETRNET FAST BOYS
DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO EN LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 137-003-000825879
26.93 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1356 3.23 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
277 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INETRNET FAST BOYS
DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO EN LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 137-003-000825879
0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA
1357 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR
PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO
CASA DE KOS TRATADOS EN GIRON CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 Y ENERO 2014
126.81 N 14/03/2014 17/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1359 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PAVON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN REALIZAR VISITAS
AL BIMOT-13 Y COMPLEJO
HABITACIONAL DE LA ARMADA
60.08 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
1360 AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 12 DIAS DE VIATICOS Y 3
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL A
LA ADQUISICION, REGISTRO Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA BI-13 PICHINCHA
582.24 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1361 60.08 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
278 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.
PRISCILA PAVON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN REALIZAR VISITAS
AL BIMOT-13 Y COMPLEJO
HABITACIONAL DE LA ARMADA
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
1362 AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 12 DIAS DE VIATICOS Y 3
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL A
LA ADQUISICION, REGISTRO Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA BI-13 PICHINCHA
582.24 N 14/03/2014 17/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1363 [P:02 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE
LIQUIDACIONES PENDIENTES RAMIREZ,
BASURTO,ACOSTA,TROYA,SANCHEZ,MORA,GALLARDO,ALVAREZ,LOPEZ
13,508.18 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1364 [P:02 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO
PROPORCIONALDE FONDOS DE RESERVA A SANCHEZ ROSA POR LOS
DÍAS TRABAJADOS EN FEBRERO 2014
33.66 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1366 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE
UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014
FACTURAS 001-007-000626692/001-007-00026697/001.007-
000626691
4,881.34 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
1768152560001 1367 224.00 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
279 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET OFICINA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 CONSUMO
FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343
1709463028001 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
1368 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
IMPRESION DE 500 INVITACIONES A FUL
COLOR 2 BANNERS Y UN ROTULO PARA EL
LANZAMIENTO DE LA REVISTA PATRIA. FACTURA 001-001-
0001148
445.00 N 14/03/2014 18/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1709463028001 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
1369 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
IMPRESION DE 500 INVITACIONES A FUL
COLOR 2 BANNERS Y UN ROTULO PARA EL
LANZAMIENTO DE LA REVISTA PATRIA. FACTURA 001-001-
0001148
53.40 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
1370 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER
HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE 13 Y
FEBRERO 2014 FACTURA S 001-001-000001784
22,205.03 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1371 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
21,298.14 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO
1372 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO REEMBOLSO
DE DOS PASAJES A LA EMPRESA AEROLINEAS
ARGENTINAS EN LA RUTA URUGUAY
ARGENTINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
COMIISON DE LA VISITA OFICIAL DE LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LOS
MENCIONADOS PAISES
547.40 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP
1373 59.50 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
280 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO 2014 FACTURA 5527252
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1374 SEGUROS SUCRE S.A. PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL
MIDENA FACTURA 002-005-000006013
1,923.35 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1375 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 47 No
Entrada: 99
28.09 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1376 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No
Entrada: 3
223.67 N 14/03/2014 18/03/201418/03/201414/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1377 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET OFICINA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 CONSUMO
FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343
200.00 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1378 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET OFICINA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 CONSUMO
FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343
24.00 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1379 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE
UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014
FACTURAS 001-007-000626692/001-007-00026697/001.007-
000626691
4,881.34 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA
1380 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL
BOLETIN HISTORICO N 6 EN LA CIUDAD DE
CUENCA FACTURA 002-001-0001961
1,546.60 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA
1381 168.72 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
281 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL
BOLETIN HISTORICO N 6 EN LA CIUDAD DE
CUENCA FACTURA 002-001-0001961
1708335102001 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO
1382 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO ADQUISICION DE
LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0011878
5,786.59 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1708335102001 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO
1383 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO ADQUISICION DE
LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0011878
694.39 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
1384 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER
HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE 13 Y
FEBRERO 2014 FACTURA S 001-001-000001784
19,825.92 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
1385 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER
HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE 13 Y
FEBRERO 2014 FACTURA S 001-001-000001784
2,379.11 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1386 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
19,016.20 N 14/03/2014 17/03/201414/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1387 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
2,281.94 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
1388 385.72 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
282 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO DE 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A CUBA EL 13 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AREUNION DE TRABAJO CON LOS
MINISTERIOS DE VIVIENDA Y COMERCIO
EXTERIOR DE CUBA1720062809 FLORES GRANDA MONICA
ALEXANDRA1389 COORDINACION
JURIDICA SP. MONICA FLORES PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE
APELACIÓN DE ACCION EXTRAORDINARIA DE
PROTECCION
190.69 N 15/03/2014 26/03/201415/03/2014
1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA
1390 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO DE 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A CUBA EL 13 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AREUNION DE TRABAJO CON LOS
MINISTERIOS DE VIVIENDA Y COMERCIO
EXTERIOR DE CUBA
385.72 N 15/03/2014 15/03/201415/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1391 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMERTO GOMEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO
MIEMBRO DE LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA REUNION BINAICONAL PARA TRATAMIENTO LIMITES COSTA RICA
150.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1392 203.05 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
283 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1393 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
213.40 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1394 BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
CERTIFICACION DE LA EJECUCION DE GARANTIAS DE
OPERACION MCO
40.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1395 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILAÑA ICAZA VICTOR HUGO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
300.70 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
1396 49.19 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
284 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL SP. MARIA FERNANDA
ESPINOSA PAGO REPOSICION DE GASTOS
REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS
EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 Y 08 DE
MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE
ITINERANTE1718918830 SANDRA GUIZADO
ESPINOZA1397 SUBSECRETARIA DE
DESARROLLOSANDRA GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
201.43 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA
1400 DESPACHO MINISTERIAL SP. MARIA FERNANDA
ESPINOSA PAGO REPOSICION DE GASTOS
REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS
EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 Y 08 DE
MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE
ITINERANTE
49.19 N 15/03/2014 15/03/201415/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1401 BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE
ASISTIR A REUNION MENSUAL DEL COMITE
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
CERTIFICACION DE LA EJECUCION DE GARANTIAS DE
OPERACION MCO
40.00 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO
1402 150.00 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
285 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMERTO GOMEZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO
MIEMBRO DE LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA REUNION BINAICONAL PARA TRATAMIENTO LIMITES COSTA RICA
1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA
1403 SUBSECRETARIA DE DESARROLLOSANDRA
GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
201.43 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1404 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILAÑA ICAZA VICTOR HUGO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
300.70 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1406 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
213.40 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1704998887001 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA
1407 -321.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
286 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA ADQUISICION DE
PRODUCTOS VIP PARA AUTORIDADES
FACTURA 001-001-000004916 COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA
CANCELADO1710788538 GUERRERO GAIBOR
ELIZABETH ALEXANDRA1408 SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO GUERRERO GAIBOR
ELIZABETH ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO
EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL
AREA DE PLANIFICACION
203.05 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1411 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ECU 911 GUAYAQUIL Y SERVIICIO DE INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2014
4,532.30 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
1412 LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. SUSCRIPCION ANUAL AL
SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA
eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIO EN LINEA PERIODO DEL 1 DE MARZO 2014 AL 28
FEBRERO 2015 FACTURA N 001-001-000023932
7,217.28 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1413 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAR
CUMPLIR CONTRATO NO 27 POR SERVICIO DE
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA S 01-001-000022126
1,232.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
1415 2,828.66 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
287 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2014 FACTURAS 91744-91745-91743-91742-91740-91741-91738-91739-91736-91737-84533-84532-91729-91730-
91732-91733-917280990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1416 SEGUROS SUCRE S.A.
PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL
MIDENA FACTURA 002-005-000006013
1,717.28 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1417 SEGUROS SUCRE S.A. PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL
MIDENA FACTURA 002-005-000006013
206.07 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1418 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAR
CUMPLIR CONTRATO NO 27 POR SERVICIO DE
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA S 01-001-000022126
1,100.00 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
1419 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAR
CUMPLIR CONTRATO NO 27 POR SERVICIO DE
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA S 01-001-000022126
132.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
1420 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA
NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN
ESPECIAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL COMANDO DEGUARDACOSTAS
FACTURA 002-005-000011432
609.84 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
1421 1,504.34 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
288 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR
S.A.PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS CON GAREANTIA MAZDA
CORRESPONBDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURAS 001-001-000016236 001-001-
0000152371803522166 ARCOS PARRA OSCAR
ANDRES1422 COORDINACION
JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESO JUDICIALES QUE SON DE ESPECIAL
INTERES PARA ESTA CARTERA DE ESTADO
120.00 N 17/03/2014 26/03/201417/03/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
1423 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSHEP TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STA.
ELENA EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE
CATASTROS PARA MANTENER UNA REUNION EN LA
GOBERNACION DE ESA PROVINCIA
40.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1424 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 1 DIA
DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIOL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REVISAR EL PROCESO PENAL
PRESENTADO POR EL MIDENA Y REALIZAR
SEGUIMIENTO DE CAUSAS LABORALES DE
LA DIGMAT
118.00 N 17/03/2014 26/03/201417/03/2014
1705281184 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON
1425 1,527.17 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
289 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. NAPOLEON ALVARADO PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA IX REUNION DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA A NIVEL DE
VICEMINISTROS Y II REUN
0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA
1426 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA IX REUNION DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA A NIVEL DE
VICEMINISTROS Y II REUNION DEL CO
1,527.17 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.
1427 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA
SOLEDAD UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE TISALEO ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
126.49 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
1428 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER A. UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO
ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
150.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1429 118.45 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
290 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO
IVETTE STEPHANIE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1430 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO
IVETTE STEPHANIE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
118.45 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1431 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VAIJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANTE
256.75 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER
1432 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI
FERNANDO JAVIER A. UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO
ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
150.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
1433 244.87 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
291 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERA
1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.
1434 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA
SOLEDAD UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE TISALEO ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO
AL GABINETE ITINERANTE
126.49 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
1435 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERAN
246.88 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1705281184 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON
1436 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. NAPOLEON ALVARADO PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA IX REUNION DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA A NIVEL DE
VICEMINISTROS Y II REUN
1,527.17 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN
1437 256.75 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
292 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANT
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
1438 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANTE
252.72 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE
1439 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSHEP TOMALA
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STA.
ELENA EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE
CATASTROS PARA MANTENER UNA REUNION EN LA
GOBERNACION DE ESA PROVINCIA
40.00 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1440 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR
TRAMITES PARA RECTIFICACION DE
LINDEROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON SANTA ANA
102.43 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
293 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA
1441 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A SURINAM-
PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION
ECUATORIANA A LA IX REUNION DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA A NIVEL DE
VICEMINISTROS Y II REUNION DEL CO
1,527.17 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
1442 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA
NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN
ESPECIAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL COMANDO DEGUARDACOSTAS
FACTURA 002-005-000011432
544.50 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1443 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR
TRAMITES PARA RECTIFICACION DE
LINDEROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON SANTA ANA
102.43 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO
1445 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANTE
252.72 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1446 567.80 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
294 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL LARREA DAVILA PAGO
DE DIFERENCIA DE VIATICOS Y
SYBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO
A SURINAM 0502407687 LLANO TOAPANTA
CRISTIAN FABIAN1447 SEGURIDAD SGOS.
CRISTIAN LLANO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANT
256.75 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1448 DESPACHO MINISTERIAL SILVA FERNANDO PAGO
DE DIFERENCIA DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO
A SURINAM
469.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
1449 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERA
244.87 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1450 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VAIJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANTE
256.75 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
0990031029001 1451 65.34 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
295 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA
NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN
ESPECIAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL COMANDO DEGUARDACOSTAS
FACTURA 002-005-000011432
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
1452 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE GABINETE ITINERAN
246.88 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
1453 LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. SUSCRIPCION ANUAL AL
SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA
eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIO EN LINEA PERIODO DEL 1 DE MARZO 2014 AL 28
FEBRERO 2015 FACTURA N 001-001-000023932
6,444.00 N 17/03/2014 20/03/201417/03/201417/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
1454 LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. SUSCRIPCION ANUAL AL
SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA
eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIO EN LINEA PERIODO DEL 1 DE MARZO 2014 AL 28
FEBRERO 2015 FACTURA N 001-001-000023932
773.28 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1455 DESPACHO MINISTERIAL SILVA FERNANDO PAGO
DE DIFERENCIA DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO
A SURINAM
469.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1456 567.80 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
296 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DESPACHO MINISTERIAL LARREA DAVILA PAGO
DE DIFERENCIA DE VIATICOS Y
SYBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO
A SURINAM 1706788294 FERAUD CASTRO JOSE
LUIS1457 DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA FERAUD CASTRO JOSE LUISCOCHO DIAS DE VIATICOS Y UN DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS COMUNICACION DE
RESULTADOS CONVOCATORIA
LECTURA INFORME Y LECTURA EXAMEN
ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL
CONTRACTUAL
785.36 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1600363335 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN
1458 GIA- OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
CANADA RELIZAR INSPECCION OPERATIVA
TECNICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS
PARA LA REPOSICION DEL HELICOPTERO BELL
FAE-413
2,874.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1712431731 ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN
1459 GIA- ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A CANADA RELIZAR INSPECCION
OPERATIVA TECNICA Y TRAMITES
ADMINISTRATIVOS PARA LA REPOSICION
DEL HELICOPTERO BELL FAE-413 EN LA CIUDAD
DE MONTREAL
2,874.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
1460 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ADQUISICION DE NORMAS Y TEXTOS
PARA LA COORDINACION DE
BIENES ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-
000103603
4,210.20 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1461 [P:03 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2014
SEGUN LISTADO
885.02 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
297 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
1462 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR
S.A.PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS CON GAREANTIA MAZDA
CORRESPONBDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURAS 001-001-000016236 001-001-
000015237
1,343.16 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1712431731 ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN
1463 GIA- ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A CANADA RELIZAR INSPECCION
OPERATIVA TECNICA Y TRAMITES
ADMINISTRATIVOS PARA LA REPOSICION
DEL HELICOPTERO BELL FAE-413 EN LA CIUDAD
DE MONTREAL
2,874.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1600363335 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN
1464 GIA- OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
CANADA RELIZAR INSPECCION OPERATIVA
TECNICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS
PARA LA REPOSICION DEL HELICOPTERO BELL
FAE-413
2,874.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1706788294 FERAUD CASTRO JOSE LUIS
1465 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
FERAUD CASTRO JOSE LUISCOCHO DIAS DE VIATICOS Y UN DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS COMUNICACION DE
RESULTADOS CONVOCATORIA
LECTURA INFORME Y LECTURA EXAMEN
ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL
CONTRACTUAL
785.36 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014
1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.
1466 161.18 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
298 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR
S.A.PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS CON GAREANTIA MAZDA
CORRESPONBDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURAS 001-001-000016236 001-001-
0000152371768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
1467 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ECU 911 GUAYAQUIL Y SERVIICIO DE INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2014
4,046.81 N 18/03/2014 19/03/201418/03/201418/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
1468 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2014 FACTURAS 91744-91745-91743-91742-91740-91741-91738-91739-91736-91737-84533-84532-91729-91730-
91732-91733-91728
2,525.59 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1469 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
30.03 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1470 50.00 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
299 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE CONFORMAR LA
DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 1471 VICEMINISTERIO SP. PEDRO VALDIVIEZO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE CONFORMAR LA
DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
22.32 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1719385732 MEJIA JIMENEZ DANIEL FABIAN
1472 VICEMINISTERIO CBOP. DANIEL MEJIA PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
37.98 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1709064453 LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO
1473 131.98 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
300 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA1103692297 MORA NAULA WITTMER
GONZALO1474 VICEMINISTERIO SGOP.
WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA
132.53 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1475 BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO
PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-035
26.06 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
1476 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZ PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-035
19.72 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1477 40.00 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
301 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA
PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-0351790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.1478 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULOS CON GARANTIA DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2014 FACTURAS 91744-91745-91743-91742-91740-91741-91738-91739-91736-91737-84533-84532-91729-91730-
91732-91733-91728
303.06 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1479 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1
DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LIMA-PERU EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
VICEMINISTROS DEL EJE DE SEGURIDAD Y
DEFENSA ECUADOR-PERU
419.10 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1480 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LIMA-PERU EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
VICEMINISTROS DEL EJE DE SEGURIDAD Y
DEFENSA ECUADOR-PERU
352.42 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO
1481 587.37 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
302 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA-PERU DEL 27 AL 28 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS DEL
EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA ECUADOR-
PERU1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE
CATHERINE1482 GABINETE MINISTERIAL
SP. MICHELLE FIOL PAGO 6 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
PARAMARIBO-SURINAM DEL 16 AL 22 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN PARTICIPAR EN LA
DELEGACION ECUATORIANA A LA IX
REUNION ORDINARIA DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA A NIVEL DE VICEMINISTR
1,527.17 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
1483 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 11 AL 13
DE MARZO DE 2014 A FIN DE INSPECCIONAR LOS POSIBLES SITIOS PARA
UBICACION DE UNA NUEVA UNIDAD
MILITAR
176.92 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1484 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No
Entrada: 87
246.01 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014
1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO
1485 VICEMINISTERIO SGOP. WITTMER MORA PAGO 1
DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LOJA EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA
132.53 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
303 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1709064453 LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO
1486 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA
131.98 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1487 SEGUROS SUCRE S.A. PARA CONTRATACION DEL SOAT 2014 DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO
2,900.62 N 18/03/2014 19/03/201419/03/201418/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1719385732 MEJIA JIMENEZ DANIEL FABIAN
1488 VICEMINISTERIO CBOP. DANIEL MEJIA PAGO 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
37.98 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 1489 VICEMINISTERIO SP. PEDRO VALDIVIEZO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE CONFORMAR LA
DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
22.32 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1490 50.00 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
304 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE
2014 A FIN DE CONFORMAR LA
DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1491 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE
ASISTIO A LA CEREMONIA DE
ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS
POR FFAA EN ESA PROVINCIA
30.03 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1492 BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA
PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-035
40.00 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI
1493 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZ PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-035
19.72 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR
1494 26.06 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
305 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO
PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ
DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE
CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL
CONTRATO 2010-d-0351711893634 QUINONEZ SANZ PABLO
ROBERTO1495 VICEMINISTERIO SP.
ROBERTO QUIÑONEZ PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA-PERU DEL 27 AL 28 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS DEL
EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA ECUADOR-
PERU
587.37 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1707383335 SILVA FERNANDO 1496 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LIMA-PERU EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
VICEMINISTROS DEL EJE DE SEGURIDAD Y
DEFENSA ECUADOR-PERU
352.42 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO
1497 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1
DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LIMA-PERU EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A REUNION DE
VICEMINISTROS DEL EJE DE SEGURIDAD Y
DEFENSA ECUADOR-PERU
419.10 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE
1498 1,527.17 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
306 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL SP. MICHELLE FIOL
PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
PARAMARIBO-SURINAM DEL 16 AL 22 DE
FEBRERO DE 2014 A FIN PARTICIPAR EN LA
DELEGACION ECUATORIANA A LA IX
REUNION ORDINARIA DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA A NIVEL DE VICEMINISTR
0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO
1499 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.
WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 11 AL 13
DE MARZO DE 2014 A FIN DE INSPECCIONAR LOS POSIBLES SITIOS PARA
UBICACION DE UNA NUEVA UNIDAD
MILITAR
176.92 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1713115317 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER
1500 COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA ALFG. JAVIER BARROS PAGO 1
DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA
DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR INSPECCION FISICA DE
BIENES DE LA AGREGADURIA EN
COLOMBIA PREVIA A LA BAJA DE LOS MISM
321.30 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR
1501 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN ORTIZ
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON LA
JIAM Y ENTREVISTAS CON PERSONAL DE LA
FAE
98.86 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014
1768152560001 1502 485.49 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
307 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ECU 911 GUAYAQUIL Y SERVIICIO DE INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
20141710737238 GARCES MALDONADO
BENJAMIN MAUR1503 GABINETE MINISTERIAL
SP. BENJAMIN ORTIZ PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON LA
JIAM Y ENTREVISTAS CON PERSONAL DE LA
FAE
98.86 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1713115317 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER
1504 COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA ALFG. JAVIER BARROS PAGO 1
DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA
DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR INSPECCION FISICA DE
BIENES DE LA AGREGADURIA EN
COLOMBIA PREVIA A LA BAJA DE LOS MISM
321.30 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 1505 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRA correspondienbte al poeriodo 12 de febrero al 11 de marzo
2014 factura 001-090-019217961
307.92 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
1506 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ELABORACION DE
TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA
EQUIPAJE CINTA TRICOLOR Y SEGUROS
PLASTICOS PARA EQUIPAJE DE LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES factura 001
-001-000002720
132.16 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
308 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1507 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PRESTACION DE
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBREO 2014 FACTURA 037-003-
000824582
2,489.17 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER
1508 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE DOS
ROLLOS DE CABLEUTP 5E, 100 CONECTORES
RJ45, PISTOLA DE SILICONA GRANDE Y 25 UNIDADES DE SILICONA
FACTURA 001-001-0003981
304.64 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1712990520001 DUQUE MORENO KATHIA PAULINA
1509 DUQUE MORENO KATHIA PAULINA
ELABORACION DE TRES BANDERAS DEL
ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS FACTUREA S
001-001-0003154
302.40 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1709700643001 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL
1510 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE
20000 FLYERS EN PAPEL CAUCHE DE 115 GR
FULL OLOR A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR A LA CIUDADANIA EL
PROYECTO DE REVITALIZACION
INTEGRAL DEL CENTRO HISORICO DE LA
CAPITAL FACTURA 001-001-0001005
2,804.26 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
1511 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PARA
PAGO DE ESCRITURAS DE DONACION DEL
PR4EDIO RIO SIETE Y EL EMNUEBLE
DENOMINADO CASA FOCH POR PARTE DE LA
DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL
EJRCITO A FAVOR DE ESTA CARTERA
FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-
000080586
1,736.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
1512 4.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
309 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
AMBATO1792220629001 CYA CONSULTING
SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.
1513 CYA CONSULTING SOLUCIONES DE
CONTROL CIA. LTDA. ADQUISICION E
INSTALACION DE UNA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS FACTURA
001-001-0005040
507.58 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 1514 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICION DE UNA
ANTENA DIRECTV E INSTALACION FACTURA
011-001-000012103
106.01 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
1515 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
AMBATO
4.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
1516 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PARA
PAGO DE ESCRITURAS DE DONACION DEL
PR4EDIO RIO SIETE Y EL EMNUEBLE
DENOMINADO CASA FOCH POR PARTE DE LA
DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL
EJRCITO A FAVOR DE ESTA CARTERA
FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-
000080586
1,550.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER
1517 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PARA
PAGO DE ESCRITURAS DE DONACION DEL
PR4EDIO RIO SIETE Y EL EMNUEBLE
DENOMINADO CASA FOCH POR PARTE DE LA
DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL
EJRCITO A FAVOR DE ESTA CARTERA
FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-
000080586
186.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
1712990520001 DUQUE MORENO KATHIA PAULINA
1518 270.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
310 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DUQUE MORENO KATHIA PAULINA
ELABORACION DE TRES BANDERAS DEL
ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS FACTUREA S
001-001-00031541712990520001 DUQUE MORENO KATHIA
PAULINA1519 DUQUE MORENO
KATHIA PAULINA ELABORACION DE TRES
BANDERAS DEL ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS FACTUREA S
001-001-0003154
32.40 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER
1520 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE DOS
ROLLOS DE CABLEUTP 5E, 100 CONECTORES
RJ45, PISTOLA DE SILICONA GRANDE Y 25 UNIDADES DE SILICONA
FACTURA 001-001-0003981
272.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER
1521 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE DOS
ROLLOS DE CABLEUTP 5E, 100 CONECTORES
RJ45, PISTOLA DE SILICONA GRANDE Y 25 UNIDADES DE SILICONA
FACTURA 001-001-0003981
32.64 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1522 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PRESTACION DE
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBREO 2014 FACTURA 037-003-
000824582
2,222.47 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1523 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PRESTACION DE
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBREO 2014 FACTURA 037-003-
000824582
266.70 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
311 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
1524 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ELABORACION DE
TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA
EQUIPAJE CINTA TRICOLOR Y SEGUROS
PLASTICOS PARA EQUIPAJE DE LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES factura 001
-001-000002720
118.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH
1525 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ELABORACION DE
TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA
EQUIPAJE CINTA TRICOLOR Y SEGUROS
PLASTICOS PARA EQUIPAJE DE LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES factura 001
-001-000002720
14.16 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 1526 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRA correspondienbte al poeriodo 12 de febrero al 11 de marzo
2014 factura 001-090-019217961
274.93 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1791256115001 OTECEL S.A. 1527 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
SRA MINISTRA correspondienbte al poeriodo 12 de febrero al 11 de marzo
2014 factura 001-090-019217961
32.99 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
1709700643001 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL
1528 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE
20000 FLYERS EN PAPEL CAUCHE DE 115 GR
FULL OLOR A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR A LA CIUDADANIA EL
PROYECTO DE REVITALIZACION
INTEGRAL DEL CENTRO HISORICO DE LA
CAPITAL FACTURA 001-001-0001005
2,503.80 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014
1709700643001 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL
1529 300.46 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
312 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE
20000 FLYERS EN PAPEL CAUCHE DE 115 GR
FULL OLOR A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR A LA CIUDADANIA EL
PROYECTO DE REVITALIZACION
INTEGRAL DEL CENTRO HISORICO DE LA
CAPITAL FACTURA 001-001-0001005
1710433200001 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO
1530 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA UNA PIZARRA LIQUIDA CAJA DE
TACHUELAS Y 6 PAPEL CONTAC FACTURA 001-
001-0012021
61.32 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1531 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUSICION DE
SERVICIOS DE LOGISTICA EVENTO
"VISITA TECNICA BELORUS" FACTURA 002
-001-000002102
305.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
1532 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE
SEÑALETICA COMO SEÑALES
INFORMATIVAS COMO MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN EL BATALLON POLICIA
MILITAR MINISTERIAL FACTURA S 002-001-
000000122
3,282.72 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
1533 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION DE 10 ESTANTERIAS PERCHAS METALICAS FACTURA S
001-001-0001300
1,373.12 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1534 [P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO POR AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 SEGUN
PLANILLA DEL IESS, SRS. CEPEDA MATILDE,
PILCO IVAN Y ROJAS FRANCISCO
459.51 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014
1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
1535 2,931.00 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
313 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE
SEÑALETICA COMO SEÑALES
INFORMATIVAS COMO MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN EL BATALLON POLICIA
MILITAR MINISTERIAL FACTURA S 002-001-
0000001221714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA
ELIZABETH1536 VALLEJO VALLEJO
MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE
SEÑALETICA COMO SEÑALES
INFORMATIVAS COMO MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN EL BATALLON POLICIA
MILITAR MINISTERIAL FACTURA S 002-001-
000000122
351.72 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1537 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUSICION DE
SERVICIOS DE LOGISTICA EVENTO
"VISITA TECNICA BELORUS" FACTURA 002
-001-000002102
275.00 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1538 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUSICION DE
SERVICIOS DE LOGISTICA EVENTO
"VISITA TECNICA BELORUS" FACTURA 002
-001-000002102
30.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014
1710433200001 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO
1539 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA UNA PIZARRA LIQUIDA CAJA DE
TACHUELAS Y 6 PAPEL CONTAC FACTURA 001-
001-0012021
54.75 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1710433200001 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO
1540 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA UNA PIZARRA LIQUIDA CAJA DE
TACHUELAS Y 6 PAPEL CONTAC FACTURA 001-
001-0012021
6.57 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014
1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR
1542 85.01 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
314 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL GARCES MALDONADO
BENJAMIN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE ALAUSI TOMA DE
INFORMACION SOBRE ACCIDENTE DEL
HELICOPTERO DRHUV MATRICULA FAE 601
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1543 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE TUMACO
COLOMBIA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL GRUPO TECNICO DE LA
VERIFICACION Y EXTENCION DE LA ZONA
DE EXCLUSION DE ASPERSION AREA DEL
HERBVICIDA GLISOFATO
1,048.95 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1544 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE TUMACO
COLOMBIA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL GRUPO TECNICO DE LA
VERIFICACION Y EXTENCION DE LA ZONA
DE EXCLUSION DE ASPERSION AREA DEL
HERBVICIDA GLISOFATO
1,048.95 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR
1545 GABINETE MINISTERIAL GARCES MALDONADO
BENJAMIN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE ALAUSI TOMA DE
INFORMACION SOBRE ACCIDENTE DEL
HELICOPTERO DRHUV MATRICULA FAE 601
85.01 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1002691614 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE
1546 48.55 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
315 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA PONCE VILLARREAL CARLA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE ASISITIR A LA CONFERENCIA DE RSULTADOS DEL
BORRADOR DE INFORME ESPECIAL AL PROCESO CONTRAACTUAL EN LA EMPRESA ENVIROCORPT
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1547 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION CON DEL DIRECTOR GENERAL DE
LA SANAE
50.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
1714148861 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO
1548 COORD ADM FINANCIERA MINDA
LEGNA JOSE ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL
INTERNO EN LA REGIONAL GUAYAS
240.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
1550 COORDINACION JURIDICA MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA A FIN DE ATENDER ASUNTOS
JURIDICOS EN LA BASE AEREA DE MANTA
37.95 N 20/03/2014 26/03/201420/03/2014
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
1551 COORDINACION JURIDICA ANGELITA
SUAREZ PACHECO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A
FIN DE ATENDER ASUNTOS JURIDICOS EN
LA BASE AEREA DE MANTA
20.03 N 20/03/2014 26/03/201420/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1552 50.00 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
316 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION CON DEL DIRECTOR GENERAL DE
LA SANAE1714148861 MINDA LEGNA JOSE
ANTONIO1553 COORD ADM
FINANCIERA MINDA LEGNA JOSE ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL
INTERNO EN LA REGIONAL GUAYAS
240.00 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1002691614 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE
1554 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA PONCE VILLARREAL CARLA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN
DE ASISITIR A LA CONFERENCIA DE RSULTADOS DEL
BORRADOR DE INFORME ESPECIAL AL PROCESO CONTRAACTUAL EN LA EMPRESA ENVIROCORPT
48.55 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
1555 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A
COGUAR PREVIO A LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME
57.08 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
1708183643 ROQUE FARTO 1556 642.87 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
317 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VICEMINISTERIO SP. ROQUE FARTO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE
DE 2013 CON LA FINALIDAD DE VISITAR
A CONTINGENTE DE SOLDADOS
ECUATORIANOS EN CAMPAMENTO MINUSTAH EN CEREMONIA
PROTOCOLARIA DE ENETREGA A LAS
AUTORIDADES HAITIA1708183643 ROQUE FARTO 1557 VICEMINISTERIO SP.
ROQUE FARTO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE
DE 2013 CON LA FINALIDAD DE VISITAR
A CONTINGENTE DE SOLDADOS
ECUATORIANOS EN CAMPAMENTO MINUSTAH EN CEREMONIA
PROTOCOLARIA DE ENETREGA A LAS
AUTORIDADES HAITIA
642.87 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA
1558 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO
1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN
DE REALIZAR SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A
COGUAR PREVIO A LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME
57.08 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1559 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
-19,016.20 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1560 -2,281.94 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
318 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1561 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
19,016.20 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1562 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES
PARA FILTRO DE APLICACIONES Y
CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062
2,281.94 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014
0401239603 OBANDO FERNANDO 1563 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL ENTREGA DE
DOCUMENTOS A LOS ARRENDATARIOS DE
LAS INSTALACIONES EN MIDENA EN GUAYAQUIL
120.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
0401239603 OBANDO FERNANDO 1564 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL ENTREGA DE
DOCUMENTOS A LOS ARRENDATARIOS DE
LAS INSTALACIONES EN MIDENA EN GUAYAQUIL
120.00 N 21/03/2014 24/03/201421/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
1565 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBA MORENO ROBALINO
ANGEL RAFAEL 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL RELIZAR LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE
139.24 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
319 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1566 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PAVON CARANQUI PRISCILA 1
DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GALAPAGOS
INSPECCION TECNICA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GUARNICIONES MILITARES
79.85 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 1567 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION MEJIA
YEGOR 1 DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GUARNICIONES MILITARES
100.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1568 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO 1 DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A SAN LORENZO TOMAR
MUESTRA DE AGUA SUELO Y VEGETACION
EN EL SECTOR FRONTERIZO EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO BINACIONAL
ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
150.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
1569 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBA MORENO ROBALINO
ANGEL RAFAEL 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL RELIZAR LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE
139.24 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1768152560001 1570 313.64 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
320 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD
PROPIEDAD DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2014
FACTURA 137-003-000903151
1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO
1571 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO 1 DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A SAN LORENZO TOMAR
MUESTRA DE AGUA SUELO Y VEGETACION
EN EL SECTOR FRONTERIZO EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO BINACIONAL
ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
150.00 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA
1572 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PAVON CARANQUI PRISCILA 1
DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE GALAPAGOS
INSPECCION TECNICA, CONSTATACION DE
OBRAS 2013 Y PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GUARNICIONES MILITARES
79.85 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1708214414 MEJIA YEGOR 1573 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION MEJIA
YEGOR 1 DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA,
CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y
PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GUARNICIONES MILITARES
100.00 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
1574 2,436.00 N 21/03/2014 24/03/201421/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
321 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE
LOGISTICA PARA EVENTO ANIVERSARIO
DE LA BATALLA DE TARQUI FACTURA 001-
001-0000030530991285172001 UNIVISA S.A. 1576 UNIVISA S.A.CONTRATO
DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A.
FACTURA 002-002-000074454
88.32 N 21/03/2014 24/03/201421/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1577 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD
PROPIEDAD DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2014
FACTURA 137-003-000903151
280.04 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
1578 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE
INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD
PROPIEDAD DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2014
FACTURA 137-003-000903151
33.60 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
1579 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE
LOGISTICA PARA EVENTO ANIVERSARIO
DE LA BATALLA DE TARQUI FACTURA 001-
001-000003053
2,175.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA
1580 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE
LOGISTICA PARA EVENTO ANIVERSARIO
DE LA BATALLA DE TARQUI FACTURA 001-
001-000003053
261.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1581 21,776.06 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
322 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-004-000021515
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1582 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE
MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP YCODIGO DE TRABAJO
487,329.75 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 1583 UNIVISA S.A.CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A.
FACTURA 002-002-000074454
78.86 N 24/03/2014 26/03/201424/03/201424/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1705251682001 QUISHPE CARGUA LUIS GUSTAVO
1584 QUISHPE CARGUA LUIS GUSTAVO ADQUISICION
DE LIBROS DE MANUELITA SAENZ Y BOLIVAR PARA SER
ENTREGADOS POR LA SRA MINISTRA A
ILUSTRES VISITANTES FACTURA 001-001-
0002082
2,500.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
1585 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO ELABORCION
DE 1500 FOLLETOS "AVANCES DEL MIDENA 2013" FACTURA S 001-001
-000008553
672.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1586 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2014 AL 14 DE MARZO DE 2014
307.80 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
1587 185.59 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
323 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA
REALIZAR EL PORCESO DE PAGO DE LA
MATRICULACION VEHICULAR DEL
PARQUE AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES
PLACAS FAO22A, PEI2292 PEI3662 PEI2262
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
1588 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERA DE GARANTIA
REALIZADO EL MES DE FEBRERO 2014
FACTURAS 4859-4860-4862-4863
2,042.80 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
1590 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE
REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO
2014 FACTURA 001-001-000014756
4,362.92 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 1591 UNIVISA S.A.CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A.
FACTURA 002-002-000074454
9.46 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1592 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE
MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP YCODIGO DE TRABAJO
-487,329.75 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1593 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No
Entrada: 87
-246.01 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1594 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE
CATERING TALLER DE RELACIONES
INTERPERSONALESUE SE REALIZO EL 6 DE
MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668
1,903.20 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
324 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1595 H.O.V. HOTELERA QUITO SA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL
EVENTO VISITA TECNICA DE "BELORUS"
FACTURA 002-001-000015635
1,525.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1597 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO CON
LA AGENCIA DE VIAJES MARITETUR POR
SEGURO DE VIAJES EN LOS PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 0056716
616.00 N 24/03/2014 27/03/201424/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1598 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE
MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
483,654.29 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1599 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE
MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
-483,654.29 N 25/03/2014 25/03/201425/03/2014
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1600 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2014 AL 14 DE MARZO DE 2014
307.80 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
1601 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA
REALIZAR EL PORCESO DE PAGO DE LA
MATRICULACION VEHICULAR DEL
PARQUE AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES
PLACAS FAO22A, PEI2292 PEI3662 PEI2262
185.59 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
1602 4,362.92 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
325 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE
REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO
2014 FACTURA 001-001-000014756
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
1603 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO ELABORCION
DE 1500 FOLLETOS "AVANCES DEL MIDENA 2013" FACTURA S 001-001
-000008553
600.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO
1604 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO ELABORCION
DE 1500 FOLLETOS "AVANCES DEL MIDENA 2013" FACTURA S 001-001
-000008553
72.00 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1605 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE
CATERING TALLER DE RELACIONES
INTERPERSONALESUE SE REALIZO EL 6 DE
MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668
1,716.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1606 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE
CATERING TALLER DE RELACIONES
INTERPERSONALESUE SE REALIZO EL 6 DE
MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668
187.20 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1607 H.O.V. HOTELERA QUITO SA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL
EVENTO VISITA TECNICA DE "BELORUS"
FACTURA 002-001-000015635
1,375.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA
1608 H.O.V. HOTELERA QUITO SA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL
EVENTO VISITA TECNICA DE "BELORUS"
FACTURA 002-001-000015635
150.00 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1609 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No
Entrada: 87
147.26 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014
1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1610 1,460.58 N 25/03/2014 25/03/201425/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
326 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE
REEMCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL
MIDENA FACTURA 001-001-000074245
1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1611 RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE
REEMCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL
MIDENA FACTURA 001-001-000074245
1,304.09 N 25/03/2014 28/03/201426/03/201425/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1612 RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE
REEMCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL
MIDENA FACTURA 001-001-000074245
156.49 N 25/03/2014 26/03/201426/03/201425/03/2014
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
1613 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERA DE GARANTIA
REALIZADO EL MES DE FEBRERO 2014
FACTURAS 4859-4860-4862-4863
1,924.32 N 25/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
1614 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERA DE GARANTIA
REALIZADO EL MES DE FEBRERO 2014
FACTURAS 4859-4860-4862-4863
118.48 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1615 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA
CIVICO MILITAR POR EL DIA DE BATALLA DE
TARQUI EN EL TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
002-001-00002103
336.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1616 19,713.50 N 26/03/2014 27/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
327 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-004-000021515
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1617 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO
DIFERNCIA DEL CALCULO DE VIATICOS
EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL
EL 24 FEB-2014
69.32 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
1618 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBNA
GARCIA VALVERDE DAVID ABEL CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
196.65 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1619 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
154.92 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
1620 40.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
328 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDIC. ADMIN. FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE INNOIVACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO MILITAR
DEL MIDENA 1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS
ALFREDO1621 COORDIC. ADMIN.
FINANCIERA CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES ASISTIERON AL
GABINETE ITINERANTE
64.42 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1622 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-004-000021515
2,062.56 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1623 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE
MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
483,654.29 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1624 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
154.92 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
329 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO
1625 COORDIC. ADMIN. FINANCIERA CHAVEZ
ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES ASISTIERON AL
GABINETE ITINERANTE
64.42 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
1626 COORDIC. ADMIN. FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DE INNOIVACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO MILITAR
DEL MIDENA
40.00 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL
1627 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBNA
GARCIA VALVERDE DAVID ABEL CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
196.65 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1628 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO SUELDOS DE
MARZO 2014 DIFERENCIA DE SUELDO
POR COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO
QUIÑONEZ PABLO Y ORTEGA ALEXANDRA
2,717.14 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
1629 2,608.33 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
330 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE 2557,18 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENBTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA S 097-003-
0000020321792081343001 LUVIHER S.A. 1630 LUVIHER S.A. PAGO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS
EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA
CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001.001.000002608
12,911.49 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1631 [P:03 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE
HEBERES A ZAMORA MARTHA
3,875.68 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014
1703270270001 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS
1632 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS REIMPRESION DE 1350
EJEMPLARES DE LA REVISTA
INSTITUCIONAL DE ANALISIS POLITICO
PATRIA FACTURA S 001-001-0000368
5,760.72 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
0700640261001 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO
1633 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO CONSULTORIA
PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION EX
JACE DE PROPIEDAD DE MINISTERIO FACTURA S
001-001-000000604
3,269.29 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1635 200.26 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
331 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RAQUEL DUQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR TRAMITES DE
INSCRIPCION DEL PREDIO RIO SIETE
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AGILITAR
TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO A LA BASE
DE SALINAS1705251682001 QUISHPE CARGUA LUIS
GUSTAVO1636 QUISHPE CARGUA LUIS
GUSTAVO ADQUISICION DE LIBROS DE
MANUELITA SAENZ Y BOLIVAR PARA SER
ENTREGADOS POR LA SRA MINISTRA A
ILUSTRES VISITANTES FACTURA 001-001-
0002082
2,500.00 N 26/03/2014 28/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
1637 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ
PATRICIO JAVIER PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
150.00 N 26/03/2014 28/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1638 MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20124
FACTURA 0056988/0056989
40,175.51 N 26/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1791255542001 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA
1639 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION
SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE
MEDIADORES NIVEL 1 FACTURA 001-001-
000152333
320.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014
1791255542001 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA
1640 320.00 N 26/03/2014 27/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
332 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION
SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE
MEDIADORES NIVEL 1 FACTURA 001-001-
0001523331792081343001 LUVIHER S.A. 1641 LUVIHER S.A. PAGO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS
EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA
CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001.001.000002608
11,528.12 N 26/03/2014 28/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0700640261001 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO
1642 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO CONSULTORIA
PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION EX
JACE DE PROPIEDAD DE MINISTERIO FACTURA S
001-001-000000604
2,919.01 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0700640261001 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO
1643 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO CONSULTORIA
PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION EX
JACE DE PROPIEDAD DE MINISTERIO FACTURA S
001-001-000000604
350.28 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014
1792081343001 LUVIHER S.A. 1644 LUVIHER S.A. PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL
CUENCA CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001.001.000002608
1,383.37 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1645 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA
CIVICO MILITAR POR EL DIA DE BATALLA DE
TARQUI EN EL TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
002-001-00002103
300.00 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1646 36.00 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
333 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA
CIVICO MILITAR POR EL DIA DE BATALLA DE
TARQUI EN EL TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
002-001-000021031768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
1647 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE 2557,18 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENBTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA S 097-003-
000002032
2,328.87 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
1648 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE 2557,18 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENBTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA S 097-003-
000002032
279.46 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
1649 COORDINACION JURIDICA ANGELITA
SUAREZ PACHECO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A
FIN DE ATENDER ASUNTOS JURIDICOS EN
LA BASE AEREA DE MANTA
20.03 N 27/03/2014 01/04/201427/03/201427/03/2014
1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1650 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 1 DIA
DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIOL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A
FIN DE REVISAR EL PROCESO PENAL
PRESENTADO POR EL MIDENA Y REALIZAR
SEGUIMIENTO DE CAUSAS LABORALES DE
LA DIGMAT
118.00 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
334 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1720062809 FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA
1651 COORDINACION JURIDICA SP. MONICA
FLORES PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE
APELACIÓN DE ACCION EXTRAORDINARIA DE
PROTECCION
190.69 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES
1652 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESO JUDICIALES QUE SON DE ESPECIAL
INTERES PARA ESTA CARTERA DE ESTADO
120.00 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1718047101 Duque Romero Carmen Raquel
1653 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RAQUEL DUQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL REALIZAR TRAMITES DE
INSCRIPCION DEL PREDIO RIO SIETE
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AGILITAR
TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO A LA BASE
DE SALINAS
200.26 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO
1654 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO
DIFERNCIA DEL CALCULO DE VIATICOS
EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL
EL 24 FEB-2014
69.32 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
1655 COORDINACION JURIDICA MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA A FIN DE ATENDER ASUNTOS
JURIDICOS EN LA BASE AEREA DE MANTA
37.95 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1656 940.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
335 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
ADQUISICON DE DOS REFRIGERIOS DIARIOS
PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO CON UATHS
FACTURA 002-001-000002104
1706557798001 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH
1657 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
001-001-000001468
1,315.83 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
1658 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA
IMPRESORA MAGICARD FACTURA 001-001-
0018496
749.28 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1659 MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20124
FACTURA 0056988/0056989
44,624.63 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1660 MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA
AGENCIA MARITETUR DE PASAJES AEREOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 0056986-0056987
1,701.94 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1661 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO
COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBERO 2014 FACTURA
0056984/0056986
20,158.07 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1700097437001 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL
1662 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL PARA LA
ELABORACION DE (50000) ESPECIES NO
VALORADAS PARA LA EMISION DEL
CERTIFICADO DE NO PERTENECER A
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-014313
3,246.88 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1791357620001 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE
TANQUEROS Y TRAILERS S.A.
1663 80.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
336 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA
DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. PARA EL TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ
MARCO VINICIO1664 JURADO VILLAGOMEZ
MARCO VINICIO ADQUISICION DE 500
AMBIENTALES EN PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA
SANITARIO SUMNISTROS DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
S 001-001-000007508
538.75 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1790877876001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA.
1665 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE
EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO
DE SEGURIDAD FDACTURA 004-002-
00775668
4,392.62 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1703270270001 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS
1666 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS REIMPRESION DE 1350
EJEMPLARES DE LA REVISTA
INSTITUCIONAL DE ANALISIS POLITICO
PATRIA FACTURA S 001-001-0000368
5,143.50 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703270270001 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS
1667 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS REIMPRESION DE 1350
EJEMPLARES DE LA REVISTA
INSTITUCIONAL DE ANALISIS POLITICO
PATRIA FACTURA S 001-001-0000368
617.22 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1668 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA A SER UTILIZADO EN EL MES
DE MARZO 2014 FACTURAS
000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014
8863/0002963120
3,617.42 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
337 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1669 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO SUELDO DÍAS
TRABAJADOS EN MARZO MADRID GABRIELA Y
CEDEÑO KAREN
2,327.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1670 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA UTILIZADOS EN EL MES
DE MARZO-2014 FACTURAS
000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920
28
381.40 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA
CENTRAL
1671 [P:03 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS
PERSONAL LOSEP Y CODIGO
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
3,322.38 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1672 MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20124
FACTURA 0056988/0056989
4,449.12 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1673 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO CON
LA AGENCIA DE VIAJES MARITETUR POR
SEGURO DE VIAJES EN LOS PASAJES
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 0056716
616.00 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1674 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO
COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBERO 2014 FACTURA
0056984/0056986
20,092.55 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
1675 240.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
338 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL Y UN
AFRENDA DE CABALLETE PARA
CEREMONIA CIVICO MILITAR FACTURA 001-
001-000021046INT0000001109 TESORO USA 1676 TESORO USA PAGO DE
LOAS GRUPO MILITAR EE.UU.POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
INDIVIDUAL DE LAS AERONAVES DE LA FAE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE
AÑO 2014
86,395.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1708057680001 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO
1677 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO PARA
EL SERVICIO DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN,
COANTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
PARA LA FERIA A REALIZARSE EL 18 DE
ENERO DE 2014 FACTURA 001-001-
000001915
10,304.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1678 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO
COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBERO 2014 FACTURA
0056984/0056986
65.52 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1680 MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA
AGENCIA MARITETUR DE PASAJES AEREOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 0056986-0056987
1,540.66 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1681 MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA
AGENCIA MARITETUR DE PASAJES AEREOS
NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 0056986-0056987
161.28 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
INT0000001109 TESORO USA 1682 86,395.00 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
339 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
TESORO USA PAGO DE LOAS GRUPO MILITAR
EE.UU.POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO INDIVIDUAL DE LAS
AERONAVES DE LA FAE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE
AÑO 20141703444073001 CONDOR MAISINCHO
SEGUNDO ALEJANDRO1683 CONDOR MAISINCHO
SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UN
ARREGLO FLORAL Y UN AFRENDA DE
CABALLETE PARA CEREMONIA CIVICO
MILITAR FACTURA 001-001-000021046
215.00 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
1684 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO
ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL Y UN
AFRENDA DE CABALLETE PARA
CEREMONIA CIVICO MILITAR FACTURA 001-
001-000021046
25.80 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
1790877876001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA.
1686 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE
EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO
DE SEGURIDAD FDACTURA 004-002-
00775668
3,921.98 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1790877876001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA.
1687 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT
CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE
EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO
DE SEGURIDAD FDACTURA 004-002-
00775668
470.64 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
1706557798001 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH
1688 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
001-001-000001468
1,174.85 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1706557798001 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH
1689 140.98 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
340 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
001-001-0000014681703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR
BOLIVAR1690 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR ADQUISICON DE DOS
REFRIGERIOS DIARIOS PARA LAS JORNADAS DE
TRABAJO CON UATHS FACTURA 002-001-
000002104
840.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
1691 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
ADQUISICON DE DOS REFRIGERIOS DIARIOS
PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO CON UATHS
FACTURA 002-001-000002104
100.80 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1708057680001 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO
1692 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO PARA
EL SERVICIO DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN,
COANTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
PARA LA FERIA A REALIZARSE EL 18 DE
ENERO DE 2014 FACTURA 001-001-
000001915
9,200.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1708057680001 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO
1693 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO PARA
EL SERVICIO DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN,
COANTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
PARA LA FERIA A REALIZARSE EL 18 DE
ENERO DE 2014 FACTURA 001-001-
000001915
1,104.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
1694 201.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
341 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTAR TIRULO HABILITANTE UNICO DE
ASIGNACION DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO POR
PORTE DFEL ESTADO A LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-002-000433460 001-002-
0004362391712473923 BRAVO BRAVO EDMUNDO
RAMIRO1695 COMUNICACION SOCIAL
BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
120.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
1696 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA
STEPANNIE YADHIRA PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
60.35 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
1699 565.46 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
342 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA PAGO SIETE DIAS VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y
DETERMINAR LOS HALLAZGOS Y
SUSTENTAR HALLAZGOS DE
AUDITORIA1704378635 RODRIGUEZ CARPIO
EDUARDO FABIAN1700 DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO
PAGO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
MACHACHI REALIZAR LA SUPERVISION DE LA
TERCERA FASE DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL DE LA 13 BI PICHINCHA
47.13 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
1701 COORDINACION JURIDICA ANGELITA
SUAREZ PAGO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL ATENDER ASUNTOS EN EL CENTRO
DE MEDIACION DE PORTOVIEJO Y MANTA SOBRE TERRENOS DE
BASE AEREA DE MANTA Y RECONOCIMIENTO DE
FIRMA Y RUBRICA EN FISC.GRAL ESTADO EN
GUAYAQUIL
53.56 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
1702 SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTAR TIRULO HABILITANTE UNICO DE
ASIGNACION DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO POR
PORTE DFEL ESTADO A LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-002-000433460 001-002-
000436239
180.22 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
343 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1703 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA PAGO CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ASISTIR A TALLERES DE ESTATUTOS DEL
INOCAR
339.01 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
1704 SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTAR TIRULO HABILITANTE UNICO DE
ASIGNACION DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO POR
PORTE DFEL ESTADO A LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-002-000433460 001-002-
000436239
21.63 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1700097437001 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL
1705 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL PARA LA
ELABORACION DE (50000) ESPECIES NO
VALORADAS PARA LA EMISION DEL
CERTIFICADO DE NO PERTENECER A
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-014313
2,899.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1706 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE
ESTATUTOS DEL INOCAR
340.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1700097437001 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL
1707 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL PARA LA
ELABORACION DE (50000) ESPECIES NO
VALORADAS PARA LA EMISION DEL
CERTIFICADO DE NO PERTENECER A
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-014313
347.88 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 1708 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICION DE UNA
ANTENA DIRECTV E INSTALACION FACTURA
011-001-000012103
94.65 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
344 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 1709 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICION DE UNA
ANTENA DIRECTV E INSTALACION FACTURA
011-001-000012103
11.36 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
1710 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION DE 10 ESTANTERIAS PERCHAS METALICAS FACTURA S
001-001-0001300
1,226.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
1711 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA
ADQUISICION DE 10 ESTANTERIAS PERCHAS METALICAS FACTURA S
001-001-0001300
147.12 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1712 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
PLANILLA N0 3 DEL CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL 21 FACTURA 001-001-
0001360
211,555.95 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
1713 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA
IMPRESORA MAGICARD FACTURA 001-001-
0018496
669.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1714 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE
VOLUMENESDE OBRA "CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL"
FACTURA 001-001-0001361
45,343.63 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
1715 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ
PATRICIO JAVIER PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
150.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1716 65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
345 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-0000012230401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR
PATRICIO1718 COORDINACION
JURIDICA CAPT. OSCAR VIZCARRA PAGO 1 DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA
EL 21 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A
REUNION DE MARZO 2014 DEL COMITE DE
ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA
EJECUCION DE LA GARANTIA DE
OPERACION MCO DE AVIONES CHEETA
40.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
1719 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS EL 21 DE MARZO DE 2014 POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
URCUQUI A FIN DE ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO CIDFAE Y LA UBICACION DEL NUEVO
AEROPUERTO A CONSTRUIRSE EN
URCUQUI
40.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1103858708 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE
1720 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. DENISSE SIGCHA PAGO 1 DIA DE
VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 01 Y 05 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR TRAMITES DEL PREDIO
DE LA REGIONAL GUAYAS PROPIEDAD
DEL MIDENA
107.37 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1721 20.03 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
346 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD1715528913 MARTINEZ SIERRA
STEPANNIE YADHIRA1722 COMUNICACION SOCIAL
MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA
PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
60.35 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1723 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-000001223
-65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1724 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-000001223
65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1712473923 BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO
1725 COMUNICACION SOCIAL BRAVO BRAVO
EDMUNDO RAMIRO PAGO 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
TISALEO A FIN DE REALIZAR
COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL
STAND EN REPRESENTACION DEL
MDN EN GABINETE ITINERANTE
120.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
347 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
1726 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1727 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION COMBUSTIBLE POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.81 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA
1728 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA PAGO SIETE DIAS VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y
DETERMINAR LOS HALLAZGOS Y
SUSTENTAR HALLAZGOS DE
AUDITORIA
565.46 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
1729 47.13 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
348 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
RODRIGUEZ EDUARDO PAGO CUATRO DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE MACHACHI REALIZAR
LA SUPERVISION DE LA TERCERA FASE DE
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL DE LA 13 BI PICHINCHA
1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO
1730 COORDINACION JURIDICA ANGELITA
SUAREZ PAGO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL ATENDER ASUNTOS EN EL CENTRO
DE MEDIACION DE PORTOVIEJO Y MANTA SOBRE TERRENOS DE
BASE AEREA DE MANTA Y RECONOCIMIENTO DE
FIRMA Y RUBRICA EN FISC.GRAL ESTADO EN
GUAYAQUIL
53.56 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
1731 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA
IMPRESORA MAGICARD FACTURA 001-001-
0018496
80.28 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA
1732 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
GUERRERO GAIBOR ELIZABETH
ALEXANDRA PAGO CUATRO DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ASISTIR A TALLERES DE ESTATUTOS DEL
INOCAR
339.01 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE
1733 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO
TUTILLO FABIAN ENRIQUE PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE
ESTATUTOS DEL INOCAR
340.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
349 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
1734 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
ADQUISICION DE 500 AMBIENTALES EN
PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA
SANITARIO SUMNISTROS DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
S 001-001-000007508
481.03 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
1735 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
ADQUISICION DE 500 AMBIENTALES EN
PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA
SANITARIO SUMNISTROS DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA
S 001-001-000007508
57.72 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014
1791357620001 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE
TANQUEROS Y TRAILERS S.A.
1737 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA
DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. PARA EL TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ
80.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1103858708 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE
1738 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. DENISSE SIGCHA PAGO 1 DIA DE
VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 01 Y 05 DE FEBRERO DE 2014
A FIN DE REALIZAR TRAMITES DEL PREDIO
DE LA REGIONAL GUAYAS PROPIEDAD
DEL MIDENA
107.37 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO
1739 40.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
350 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR VIZCARRA PAGO 1 DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA
EL 21 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A
REUNION DE MARZO 2014 DEL COMITE DE
ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA
EJECUCION DE LA GARANTIA DE
OPERACION MCO DE AVIONES CHEETA
1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO
1740 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.
ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE
SUBSISTENCIAS EL 21 DE MARZO DE 2014 POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
URCUQUI A FIN DE ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO CIDFAE Y LA UBICACION DEL NUEVO
AEROPUERTO A CONSTRUIRSE EN
URCUQUI
40.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1741 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y
REPOSICION COMBUSTIBLE POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.81 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER
1742 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO
QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
50.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
351 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1743 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO
PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA
EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL
DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA
CIUDAD
20.03 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 1745 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE
BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000061402
286.76 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1002146155001 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH
1746 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MIDENA PARA
CUMPLIR EL COMPROMISO DEL CONTRATO Nro. 58. FACTURA S 002-001-
0023632
4,853.98 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1747 MARCO HERNANDEZ PARA PAGO GASTOS INCURRDIOS EN LA
GESTION DE LEGALIZACION DE VARIOS PREDIOS
39.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1748 HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA
EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CALCULO
EGONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL
ORGANICO DE FUERZAS ARMADAS FACTURA 001
-001-000001063
15,000.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1749 1,800.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
352 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA PAGO IVA CONTRATO ENTREGA
DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA
EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CALCULO
EGONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL
ORGANICO DE FUERZAS ARMADAS FACTURA 001
-001-0000010630100733096001 DONOSO JARAMILLO
CESAR AUGUSTO1751 DONOSO JARAMILLO
CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE
VOLUMENESDE OBRA "CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL"
FACTURA 001-001-0001361
40,485.38 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1752 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE
VOLUMENESDE OBRA "CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL"
FACTURA 001-001-0001361
4,858.25 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 1753 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE
BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000061402
256.04 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 1754 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE
BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 001-001-000061402
30.72 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014
1002146155001 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH
1755 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MIDENA PARA
CUMPLIR EL COMPROMISO DEL CONTRATO Nro. 58. FACTURA S 002-001-
0023632
4,360.70 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1002146155001 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH
1756 493.28 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
353 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MIDENA PARA
CUMPLIR EL COMPROMISO DEL CONTRATO Nro. 58. FACTURA S 002-001-
00236321790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1759 COMERCIAL KYWI S.A.
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA UTILIZADOS EN EL MES
DE MARZO-2014 FACTURAS
000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920
28
346.55 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1760 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA UTILIZADOS EN EL MES
DE MARZO-2014 FACTURAS
000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920
28
34.85 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1761 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA A SER UTILIZADO EN EL MES
DE MARZO 2014 FACTURAS
000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014
8863/0002963120
3,239.75 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1762 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA A SER UTILIZADO EN EL MES
DE MARZO 2014 FACTURAS
000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014
8863/0002963120
377.67 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1764 -15,000.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
354 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA
EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CALCULO
EGONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL
ORGANICO DE FUERZAS ARMADAS FACTURA 001
-001-0000010631791895509001 HEXAGON CONSULTORES
CIA. LTDA1765 HEXAGON
CONSULTORES CIA. LTDA PAGO IVA
CONTRATO ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA
EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CALCULO
EGONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL
ORGANICO DE FUERZAS ARMADAS FACTURA 001
-001-000001063
-1,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1766 HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA PAGO CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIOS DE CALCULO
ECONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL DE
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-
000001063
16,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1767 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-000001223
58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
1768 275.45 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
355 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
BIENES ESTRATEGICOS SP. EVA PEREZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO TECNICO LEGAL CON
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA
CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA
PERMUTA0501676647 CALERO MOSCOSO
GUILLERMO ESTABAN1770 DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
-154.92 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
1771 BIENES ESTRATEGICOS SP. EVA PEREZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2014 A
FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO TECNICO LEGAL CON
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA
CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA
PERMUTA
275.45 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1774 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA DE
MARZO 2014
765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
1775 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA DE
MARZO 2014
850.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
356 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
1777 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO DE GASTO DE
RESIDENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2014
IVETTE MACANCELA -JOAQUIN MOSCOSO-
ALEX-MOROCHO-MARCO JIMENEZ
595.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
1778 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA
DE MARZO 2014
765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1779 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-000001223
-58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1711399913 MARCO HERNANDEZ 1780 MARCO HERNANDEZ PARA PAGO GASTOS INCURRDIOS EN LA
GESTION DE LEGALIZACION DE VARIOS PREDIOS
34.00 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1781 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX-JACE FACTURA S 001-
001-000001223
58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1782 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-
001-000001223
-65,385.71 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO
1783 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA
DE MARZO 2014
765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1784 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX-JACE FACTURA S 001-
001-000001223
58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1784 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO
PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA
REMODELACION DEL EX-JACE FACTURA S 001-
001-000001223
58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014
1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO
1785 595.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
357 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO DE GASTO DE
RESIDENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2014
IVETTE MACANCELA -JOAQUIN MOSCOSO-
ALEX-MOROCHO-MARCO JIMENEZ
0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
1786 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO
PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA DE
MARZO 2014
850.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
1787 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE
PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA DE
MARZO 2014
765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO
1788 Yepez Chacon Raul, Pago Planilla 1 avance de obra Remodelación del Ex -
JACE, factura No. 001-001-000001223, contrato 070-9999-0000-0015-2013,
RS/GM
7,005.61 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1789 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
PLANILLA N0 3 DEL CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL 21 FACTURA 001-001-
0001360
-211,555.95 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1790 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL
CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0001360
188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1792 15,000.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
358 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA PAGO CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIOS DE CALCULO
ECONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL DE
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-
0000010631792359228001 GOURMETSANTAFE CIA.
LTDA.1793 GOURMETSANTAFE CIA.
LTDA. SERVICIO DE LOGISTICXA PARA EL
TALLER DE POLITICAS DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-0010001173
7,579.86 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA
1794 HEXAGON CONSULTORES CIA.
LTDA PAGO CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIOS DE CALCULO
ECONOMETRICO Y EFECTIVIZACION
SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL DE
FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-
000001063
1,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
1796 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISION AL GALAPAGOS
46.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1798 DONOSO JARAMILO AUGUSTO
REGULARIZACION IVA PLANILLA 03 DE
CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL
MIDENA, FACTURA 001-001-0001360 / RS /GM
22,666.71 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014
1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.
1799 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. SERVICIO DE
LOGISTICXA PARA EL TALLER DE POLITICAS
DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-0010001173
6,834.30 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1800 188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
359 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL
CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000136
0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
1800 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL
CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL
INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-
0001360
188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1801 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO SEIS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA MACHACHI EJECUCION Y COMUNICACION DE
RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO CONTRAACTUAL Y
EJECUCCION PARA LA ADQ.CONSUMO DE
BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
100.99 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.
1802 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. SERVICIO DE
LOGISTICXA PARA EL TALLER DE POLITICAS
DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-0010001173
745.56 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1803 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA MACHACHI
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA
ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
-154.92 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
360 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
1804 PEREZ VACA EVA ARGENTINA
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISION AL GALAPAGOS
46.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1705516795 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO
1805 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN SOBRE CERRADO EN LA JUNTA DE REMATES
Y PROCEDER A LA APERTURA DE SOBRES
ADJUDICAR A LA MEJOR OFERTA Y ELABORAR LA ACTA RESPECTIVA
21.32 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN
1807 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CALERO MOSCOSO GUILLERMO SEIS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA MACHACHI EJECUCION Y COMUNICACION DE
RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL
PROCESO CONTRAACTUAL Y
EJECUCCION PARA LA ADQ.CONSUMO DE
BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA
100.99 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014
1718755430 ACOSTA HARO JOSE LUIS 1808 COORDINACION GRAL DE BIENES
ESTRATEGICOS ACOSTA HARO JOSE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA VERIFICACION FISICA
DE LOS BIENES ACEPTADOS EL 25 DE
OCTUBRE DEL 2013 FASE 5 Y 6 CONTRATO 2009-C-
001
32.32 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE
1809 COORDINACION GRAL DE BIENES
ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSE UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
TRAMITE DE LEGALIZACION DEL PREDIO RIO SIETE
AGILITAR EL TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO
A BASE SALINAS
101.03 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
361 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD
1810 DIR4ECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TORRES
LUISA SOLEDAD SIETE DIAS DE VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y DETERMINAR HALLAZGOS SUSUTENTAR
HALLAZGOS DE AUDITORIA
539.27 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014
1705516795 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO
1811 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN SOBRE CERRADO EN LA JUNTA DE REMATES
Y PROCEDER A LA APERTURA DE SOBRES
ADJUDICAR A LA MEJOR OFERTA Y ELABORAR LA ACTA RESPECTIVA
21.32 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1718755430 ACOSTA HARO JOSE LUIS 1812 COORDINACION GRAL DE BIENES
ESTRATEGICOS ACOSTA HARO JOSE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA VERIFICACION FISICA
DE LOS BIENES ACEPTADOS EL 25 DE
OCTUBRE DEL 2013 FASE 5 Y 6 CONTRATO 2009-C-
001
32.32 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE
1813 COORDINACION GRAL DE BIENES
ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSE UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
TRAMITE DE LEGALIZACION DEL PREDIO RIO SIETE
AGILITAR EL TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO
A BASE SALINAS
101.03 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD
1814 539.27 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
362 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
DIR4ECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TORRES
LUISA SOLEDAD SIETE DIAS DE VIATICOS Y
DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y DETERMINAR HALLAZGOS SUSUTENTAR
HALLAZGOS DE AUDITORIA
1791357620001 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE
TANQUEROS Y TRAILERS S.A.
1815 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA
DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. PARA EL TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ
-80.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1791357620001 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE
TANQUEROS Y TRAILERS S.A.
1816 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA
DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. PARA EL TRANSPORTE DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE
LUZ
80.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
1817 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO
PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL
CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA
103.10 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
1818 116.58 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
363 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO
PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL
CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
1819 AUDITORIA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE SUPERVISAR LA
TERCERA FASE DE COMUNJICACION DE
RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL EN
EL GRUPO DE CABALLERIA
MECANIZADO No. 6 GENERAL DAVALOS
176.65 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1820 BIENES ESTRATEGICOS SP. CRUZ ALVAREZ CARLA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION DE LA DIRECCION DE
MATERIAL CON DELGADOS DEL MIDENA
A FIN DE TRATAR LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIOS DEL INSTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
123.24 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
1821 176.65 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
364 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
AUDITORIA SP. EDUARDO RODRIGUEZ
PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE SUPERVISAR LA
TERCERA FASE DE COMUNJICACION DE
RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL EN
EL GRUPO DE CABALLERIA
MECANIZADO No. 6 GENERAL DAVALOS
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1822 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA
CARMEN PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A L EXTERIOR LA HABANA
CUBA A FIN DE REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y DIFUSION DE LAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL
MIDENA DURANTE SU VISITA
642.88 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
1823 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO
1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO
PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL
CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA
116.58 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID
1824 103.10 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
365 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2014 A FIN
DE EJECUTAR OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO
PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL
CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
1825 COMUNICACION SOCIALTORRES
PAREDES DENNIS ALFONSO PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A L EXTERIOR LA HABANA
CUBA A FIN DE REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y DIFUSION DE LAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL
MIDENA DURANTE SU VISITA
590.75 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO
1826 COMUNICACION SOCIALTORRES
PAREDES DENNIS ALFONSO PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A L EXTERIOR LA HABANA
CUBA A FIN DE REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y DIFUSION DE LAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL
MIDENA DURANTE SU VISITA
590.75 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH
1827 642.88 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
366 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso
COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA
CARMEN PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIOS A L EXTERIOR LA HABANA
CUBA A FIN DE REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y DIFUSION DE LAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL
MIDENA DURANTE SU VISITA
1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA
1828 BIENES ESTRATEGICOS SP. CRUZ ALVAREZ CARLA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR
A REUNION DE LA DIRECCION DE
MATERIAL CON DELGADOS DEL MIDENA
A FIN DE TRATAR LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIOS DEL INSTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
123.24 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014
EJERCICIO:
PAGINA:
12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014
367 DE 368
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoSaldo
MontoGasto
No.Pago
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
Impreso