INFORME DE GESTION ANUAL PROGRAMA DE GOBIERNO VILLACARO PARA TODOS.

INFORME DE GESTION ANUALPROGRAMA DE GOBIERNO

VILLACARO PARA TODOS

RAUL ORTIZ BASTOSALCALDE MUNICIPAL

INGRESOS MUNICIPIO VILLACARO 2008

PRESUPUESTO INICIAL $1.627.019.159

DESCRIPCIÓN INGRESOS 2008PRESUPUESTO INICIAL 1.627.019.159TOTAL ADICIONES 3.417.571.039TOTAL REDUCCIONES 15.863.631TOTAL PRESUPUESTO 5.028.726.567TOTAL RECAUDADO 3.867.453.128SALDO 1.161.273.459



EGRESOS 2008 VILLACARO

GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.627.019.159 5.028.726.568 2.919.654.384 1.619.965.144

DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL TOTAL PAGADO SALDO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 304.159.000 568.956.667 472.478.452 78.842.343

CONCEJO MUNICIPAL 82.355.001 88.826.717. 88.375.996 450.721

PERSONERÍA MUNICIPAL 65.055.000 69.055.000 65.505.396 580.501

ALCALDÍA 156.748.999 411.074.950 318.597.060 77.811.121

TRANSFERENCIAS Y OTROS 0 31.262.778 2.451.968 28.810.810

SERVICIO DEUDA 73.242.032 73.242.032 71.937.298 1.304.734

GASTOS DE INVERSIÓN 804.386.738 3.023.345.972 1.488.493.491 1.356.055.433


DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL PTO. RECAUDADO

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 69.550.000 89.250.000 164.876.268DIRECTOS 38.000.000 38.000.000 42.997.626INDIRECTOS 31.550.000 51.250.000 121.878.642SOBRETASA GASOLINA 1.500.000 1.500.000 0ESTAMPILLAS 10.000.000 16.200.000 67.036.809

INGRESOS CORRIENTES

DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total PagadoSaldo

Compromiso Saldo Apropiación

PROGRAMA: EDUCACION 194.521.673 142.480.456,00 0,00 52.041.217,00

Construcción Infraestructura Educativa 26.729.981 12.130.000,00 0,00 14.599.981,00

Ampliación Sede Educativa Los Curos (Recursos ICLD 20.000.000) 20.100.000 20.008.730,00 0,00 91.270,00

Mantenimiento y Remodelación Infraestructura Educativa 27.203.902 0,00 0,00 27.203.902,00

Dotaciones Establecimientos Educativos 17.000.000 12.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Financiación de programas de conectividad para el mejoramiento de la educación (10.713.902 ICLD Ley 617). 0 0,00 0,00 0,00

Transporte Escolar (Degüello Ganado Mayor 3.000.000) 72.356.794 72.226.666,00 0,00 130.128,00

Incentivo al acceso y permanencia escolar 7.560.000 6.870.000,00 0,00 690.000,00

Canasta Educativa para la permanencia Estudiantil 21.670.996 19.245.060,00 0,00 2.425.936,00

Pago Servicios Públicos Esenciales Planteles Educativos (2.000.000 ICLD) 1.900.000 0,00 0,00 1.900.000,00


EDUCACION

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VILLACARO

DESCRIPCIÓN T. PRESUPUESTO T. PAGADO SALDO

TRASLADO UNID. SERVICIOS FOND. REDISTRIB. DEL INGRESO 102.000.000 70.000.000 32.000.000

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 85.354.167 70.354.236 14.999.931

CONTINUACIÓN 2da. ETAPA ACUEDUCTO VEREDA LA UNIÓN 75.000.000 32.475.239 42.524.761

CONSERVACIÓN MICROCUENCAS ABASTECIMIENTO 84.434.247 84.416.800 17.447

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 31288805 0 31288805

IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL URBANO BATERIAS SANITARIAS 144670104 124.000.000 20.670.104


FOTOS


DEPORTES

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO Total Pagado

Saldo Compromi

so Saldo Apropiación

PROGRAMA: DEPORTE 90.822.510 62.190.717,00 0,00 28.631.793,00

Programa de Fomento y apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación 14.000.000 0,00 0,00 14.000.000,00

Continuación Construcción polideportivo municipal 25.599.522 25.599.522,00 0,00 0,00

Mantenimiento de Escenarios Deportivos 30.356.991 22.024.615,00 0,00 8.332.376,00

Dotación de Implementos para la Práctica del Deporte

10.404.805 5.000.000,00 0,00 5.404.805,00

Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos(10.000.000 ICLD Ley 617) 9.566.580 9.566.580,00 0,00 0,00

Mejoramiento cancha de futbol estadio municipal (6.649.612 ICLD)

894.612 0,00 0,00 894.612,00


PROGRAMA CULTURADETALLE

TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado

Saldo Compromiso Saldo Apropiación

PROGRAMA: CULTURA 98.360.878 98.335.353,00 0,00 25.525,00

Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales y Expresiones Artísticas (Estampillas Pro-Cultura 7.000,000) 60.000.243 59.999.520,00 0,00 723,00

Mantenimiento y remodelación casa de la cultura 0 0,00 0,00 0,00

Pago de Personal contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos 25.067.232 25.043.333,00 0,00 23.899,00

Apoyo y financiación programas de cultura y recreación infancia y juventud 0 0,00 0,00 0,00

Pago de personal contratado para la ejecución de programa de proyectos (Reservas vigencia 2007) 0 0,00 0,00 0,00

Dotación Biblioteca Municipal y/o Casa de la Cultura 903 0,00 0,00 903,00

Financiacion Eventos culturales y articas (libre inversion 8.517.500 8.517.500,00 0,00 0,00

Eventos Culturales, Ferias y Fiestas 4.775.000 4.775.000,00 0,00 0,00


DETALLETOTAL

PRESUPUESTO Total PagadoSaldo


PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 32.358.171 3.045.148,00 0,00 29.313.023,00

Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público 12.000.000 3.045.148,00 0,00 8.954.852,00

Ampliación redes electricas Rurales 20.358.171 0,00 0,00 20.358.171,00


DETALLETOTAL

PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación

PROGRAMA: VIVIENDA 124.983.768 74.983.768,00 0,00 50.000.000,00

Programa de Vivienda de Interes social 0 0,00 0,00 0,00

Programa de Mejoramiento Vivienda rural y Urbana 45.021.384 45.021.384,00 0,00 0,00

Implementación programa saneamiento básico rural y urbano baterias sanitarias 29.962.384 29.962.384,00 0,00 0,00

Obras de Urbanismo Barrio Isabel Celis-Convenio 50.000.000 0,00 0,00 50.000.000,00

VIVIENDA


SECTOR AGROPECUARIO VILLACARO 2008DESCRIPCIÓN PROGRAMAS PTO.TOTAL TOTAL COMPROMETIDO TOTAL PAGADO SALDO

PROGRAMAS DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

22.260.178 22.230.578 22.230.578 29.600

FINANCIACION DE PROYECTOS O CONVENIOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

30.000.000 30.000.000 0 0

FOMENTO A LA CREACION DE MICROEMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO(LIBRE DESTINACION)

9.000.000 9.000.000 9.000.000 0

FOTOS


PROGRAMA: TRANSPORTEDETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación

PROGRAMA: TRANSPORTE 314.921.930 163.500.239,00 106.329.227,00 45.092.464,00

Pavimentación y mantenimiento de Calles 29.750.007 28.567.050,00 0,00 1.182.957,00

Pavimentación calles Barrio Isabel Celis Yáñez 15.000.000 12.144.028,00 0,00 2.855.972,00

Apertura y/o continuación de Vías 3.500.000 0,00 0,00 3.500.000,00

Mantenimiento de vias, puentones, hamacas y otros 22.000.000 15.989.926,00 0,00 6.010.074,00

Estudios y Preinversión 0 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de maquinaria destinada a laconservación y construcción de Infraestructura vial. 29.967.159 29.908.840,00 0,00 58.319,00

Mantenimiento de Caminos Veredales 16.433.420 12.600.500,00 0,00 3.832.920,00

Mantenimiento de Vías Red Terciaria, Convenio 0740 Invias-Municipio Convenio No.0843/08 INVIAS-MPIO 133.571.344 64.289.895,00 58.617.267,00 10.664.182,00

Recuperación de la Maquinaria Pesada del Mpio Conv. No.000012/08 50.000.000 0,00 47.711.960,00 2.288.040,00

Mejoramiento de la Vía Gramalote-Villacaro-Alto del Pozo Convenio 000237/08 14.700.000 0,00 0,00 14.700.000,00

VILLACARO PARA TODOSFOTOS


DETALLETOTAL



PROGRAMA: AMBIENTAL 15.842.256 4000000 0 11842256

Compra de areas estrategicas que surten acueductos 6.842.022 0 0 6842022

Programa educación ambiental 234 0 0 234

Construcción distrito de riego (Reserva vigencia 2006) 0 0 0 0

Recuperación y repoblamiento de las microcuencas del Mpio con especie trucha arco iris 9.000.000 4000000 0 5000000


FOTO


PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES

DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación

PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES 243.544.812 221114218 0 22430594

Programas de atención Adulto Mayor 19.536.313 15943310 0 3593003

Programas de atención Madres Cabeza de Hogar 10.000.000 9926000 0 74000

Programas de Atención Población Desplazada 5.000.000 4998904 0 1096

Programas de atención y protección del menor Rudecindo Soto 0 0 0 0

Programa Seguridad Alimentaria 64.300.000 63922484 0 377516

Cofinanciación programa familias vinculadas a "JUNTOS" 33.156.790 20366790 0 12790000

Red de apoyo a La discapacidad 1.500.000 0 0 1500000

Apoyo programas infancia y adolescenciaLey 1098 18.000.000 14260438 0 3739562

Apoyo programas familias en acción 19.222.155 19196574 0 25581

Programa Alimentación Escolar (27.300.000 ICLD Ley 617) 4.500.000 4500000 0 0

Programas y Proyectos de construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructuras públicas para la atención integral de la primera infancia. 68.329.554 67999718 0 329836


DETALLE

TOTAL PRESUPUEST

O Total PagadoSaldo

CompromisoSaldo

Apropiación

PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 10.000.000 8153000 0 1847000

Programas de divulgación, Capacitación y Participación para el Desarrollo Comunitario (5.000.000 ICLD Ley 617) 10.000.000 8153000 0 1847000


PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DETALLETOTAL



PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 168.123.210 163.099.999,00 0,00 5.023.211,00

Programas de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Eficiente de las Competencias Municipales (30.000.000 ICLD Ley 617) 94.623.210 92.599.999,00 0,00 2.023.211,00

Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa 0 0,00 0,00 0,00

Plan de Desarrollo (Recursos ICLD 10,000,000 Ley 617) 17.000.000 17.000.000,00 0,00 0,00

Implementación Proceso Gestión Calidad y Meci 30.000.000 30.000.000,00 0,00 0,00

Mejoramiento Capacidad de Gestión y Atención al Usuario Alc. Mpal (8.000.000 ICLD Ley 617) 0 0,00 0,00 0,00

Fortalecimiento Institucional Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 7.500.000 7.500.000,00 0,00 0,00

Estudio de Fortalecimiento de la Gestión 19.000.000 16.000.000,00 0,00 3.000.000,00



PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 998.455.634 59.151.127,00 0,00 939.304.507,00

Mantenimiento Infraestructura Municipal 42.851.337 42.539.294,00 0,00 312.043,00

Mantenimiento de Matadero Municipal 8.500.000 8.365.500,00 0,00 134.500,00

Mantenimiento y/o remodelación parque principal 12.700.000 8.246.333,00 0,00 4.453.667,00

Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297 0,00 0,00 934.404.297,00


SALUD PUBLICA TOTAL PRESUPUESTOTotal

Pagado Saldo Apropiación Recursos SGPRecursos Propios

51.014.788 26.642.315 552.000 47.959.788 3.055.000

ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE

DESCRIPCIÓN VALORES

PAI 19.000.000

TBC 2.500.000

EDA-IRA 1.500.000

NUTRICIÒN 4.000.000

CRÓNICAS 1.200.788

LEPRA 2.000.000

SALUD ORAL 2.500.000

SALUD SEXUAL Y R. 3.500.000

SALUD MENTAL 3.500.000

TOTAL 39.700.788

MUNICIPIO VILLACARO

DESCRIPCIÓN VALORES

PAI 4.264.000

GESTIÓN 6.000.000

VIGILANCIA S.P. 1.050.000

TOTAL 11.314.000


REGIMEN SUBSIDIADO


GASTOS DE INVERSION SALUD 1.363.181.897 886745143 282544020 183762635

Administradoras del Régimen Subsidiado 1.312.167.109 860102828 258723547 183210635

SALUD PUBLICA 51.014.788 26642315 23820473 552000


INFORME SISBÉN 2008

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOSSISBEN 1. 1228SISBEN 2. 4083SISBEN 3. 125

TOTAL FEB. 2009 5.436

RÉGIMEN SUBSIDIADO 2008

3832 EN EL 2007

GESTIÓN EN EL 2008

DESCRIPCIÒN CUPOS FEMENINO MASCULINO1er. AUMENTO 72 40 322do. AUMENTO 12 7 53er. AUMENTO 8 2 6TOTAL 92

3924 EN EL 2008


DESCRIPCIÓN VALORESPérdida de documentos 270Riñas entre vecinos 50Violencia intrafamiliar 18Hurto 5Citaciones 300Amenazas 5Permiso por mudanzas 30

Constancia de supervivencia 50Inmovilizaciòn de motos 3

Incripciòn registros civiles defunciòn 8

Informes y reuniones poblaciòn desplazada 10Consejos de segutridad 12

INSPECCIÓN DE

POLICÍA

VILLACARO


INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN CONCILIACIONES FISCALÌA ABANDONO HOGARRiñas entre vecinos 48 2 Violencia intrafamiliar 10 5 3


PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSION

Pago de alimentación y/o transporte de presos 0

Mantenimiento centro de reclusión 0

Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297

Programas y Proyectos de Convivencia Ciudadana y Justicia 0

DESCRIPCIÒN T. PRESUPUESTO T. PAGADO T. APROPIADO

Apoyo a la Labor que presta la Fuerza Pública (Recursos 5% contratos Vías 10,000,000) 38.869.817 18.975.000 19.894.817


PERSONERÍA MUNICIPAL 2008DESCRIPCIÓN VALORES

Despachos Comisorios 11Acciones Preventivas 11Quejas Verbales 360

Reclamos y Peticiones Servicios Públicos 200Violencia Intrafamiliar 20

Diligencias ante juzgados y comisarías de familia como agente del Ministerio Público 30Conciliaciones 3Capacitación DDHH en Instituciones Educativas 6

Convivencias Intergeneracionales sobre Valores 2

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