INFORME DE GESTIÓN (2006-2009) - … · Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) INFORME DE...
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Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
INFORME DE GESTIÓN
(2006-2009)
José Luis Arrúe Ugarte
22 de febrero de 2010
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• simplificación de la gestión
• mecanismos y criterios de evaluación científica (i.e.. criterios del PCO)
• aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios
• mayor responsabilidad en el trabajo y en la utilización de los recursos.
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
ADAPTACIÓN DEL INSTITUTO AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA AGENCIA
ESTATAL CSIC
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• Norma que regula la estructura y organización de institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (Resolución del Consejo Rector de la Agencia Estatal CSIC. de fecha 6 de noviembre de 2008)
• Instrucciones del Presidente de la AE CSIC de fecha 27/02/2009
• Comité externo de asesoramiento científico de la EEAD (propuesto por el Claustro Científico en la reunión del 14/04/2009 y presentado en la Junta de Instituto de 28/04/2009.
• Falta de instrucciones claras a los Institutos sobre el cumplimiento de la Norma de 06/11/2008.
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
MEJORA DE LA CALIDAD DE NUESTRA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA
• Planificación por cumplimiento de objetivos (PCO)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PCO 2005-2008
Resultado de la evaluación de la Productividad por Cumplimiento de Objetivos (PCO) de la EEAD en el periodo 2005-2008: 100%
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PUBLICACIONES ISIN
ºart
ícul
os
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
EVOLUCIÓN DEL Nº DE PUBLICACIONES ISI POR INVESTIGADOR Y AÑO
NºI
SI /
inve
stig
ador
/ añ
o
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PUBLICACIONES ISI Y FACTOR DE IMPACTO
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
FINANCIACIÓN (PROYECTOS COMPETITIVOS)
Año
k€
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONTRATOS CON EL SECTOR PRIVADOk€
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO k€
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PATENTES (NUEVAS)
Solicitadas Internacionales Solicitadas Nacionales Licenciadas
Año Alcanzado Objetivo Alcanzado Objetivo Alcanzado Objetivo
2005 0 0 2 0 0 0
2006 0 0 2 1 0 1
2007 1 0 1 0 1 1
2008 2 0 1 2 2 0
2009 2 2 2
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
TESIS DOCTORALESN
º
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CURSOS (nº de créditos)N
º
Año
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
RECURSOS HUMANOS
Científicos Titulares JAE‐Predoc JAE‐Doc JAE‐Técnicos
Año Obj. Alcanz. Obj. Alcanz. Obj. Alcanz. Obj. Alcanz.
2006 3 3 3 3 3 3 4 0
2007 3 3 4 4 3 3 4 4
2008 2 2 4 4 2 2 4 3
2009 3 0 4 4 4 4 4 ¿?
Total 11 8 15 15 12 12 16 ¿?
% 73 100 100 58
Dotación de puestos (con compromiso de financiación del CSIC) en el periodo 2006-2009
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
RECURSOS HUMANOS
Comisiones de selección del programa JAE
• JAE-Predoc: Convocatorias 2007, 2008 y 2009
• JAE-Doctores: Convocatorias 2007, 2008 y 2009
• JAE-Técnicos: Convocatoria 2008 (solicitudes de los institutos del CSIC en Aragón)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
Personal Científico Personal Apoyo Personal Laboral
Año Altas Bajas Promoción Altas Bajas PromociónCambio Nivel
Altas Bajas
2006 1 ‐ 1 3 2 ‐ ‐ ‐ ‐
2007 3 ‐ 1 4 3 1 1 1 1
2008 4 ‐ 3 3 2 4 10 5 ‐
2009 2 ‐ 4 5 2 ‐ 2 2 1
TOTAL 10 0 9 15 9 5 13 8 2
RECURSOS HUMANOS
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
RECURSOS HUMANOS
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación
• 2006 – 2009: Consolidación de la Unidad como Biblioteca de referencia dentro del Área de Agrarias y de la Red de Bibliotecas del CSIC (78 bibliotecas en 2009), con excelentes posiciones relativas tanto en colecciones (libros, revistas) como en servicios contabilizados.
2008Agrarias CSIC
2009Agrarias CSIC
Libros 2 20 2 21
Revistas 2 11 2 11
Préstamo interbibliotecario 2 15 - -
Documentos a otros centros 2 8 - -
Biblioteca virtual 2 8 - -
Digital.CSIC 1 5 1 2
• Nombramiento de J. Carlos Martínez G., responsable de la Unidad, como representante del Área de Ciencias Agrarias en la Comisión de Directores de Bibliotecas CSIC (2009).
• Colaboración en la Semana de la Ciencia CSIC - Aragón (2007-2009)
• Fondo Antiguo (ubicación en mobiliario financiado por Delegación CSIC-Aragón) (2007).
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
MAYOR INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• Oportunidades del VII PM de la UE para aumentar nuestra capacidad de generar recursos frente a otros institutos del área.
• Mayor participación en proyectos de investigación. redes. acciones de apoyo específico. etc.
• Mayor apertura hacia el exterior (i.e. mayor internacionalización).
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PROYECTOS EUROPEOS (VII PM)
AÑO Solicitados Importe (€) Concedidos Importe (€) Observaciones
2006 3 326.992 2 114.661Los concedidos se solicitaron en
2005
2007 0 - 0 -
2008 2 317.405 0 -
2009 4 924.503 0 -
2010 7 1.686.296 ¿? - Solicitados en enero de 2010
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PROYECTOS ERA-NET - Plant KBBE
Convocatoria Solicitados Importe (€) Concedidos Importe (€)Nº de proyectos aprobados en la
convocatoria
2008 3 608.000 2 408.500 12
2009 1 245.000 1 244.500 10
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE INTERÉS
PARA EL INSTITUTO
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
Unidades Asociadas al CSIC a través de la EEAD:(19 UAs en el Área de Ciencias Agrarias)
• UA- Seccion de Biologia Vegetal - Universidad de Navarra (2006)
• UA - Suelos y Riegos – CITA (2007)
• UA - Grupo de Cereales de Alto Valor Añadido (CAVA) – UdL(2009)
• UA - Grupo de Sistemas Integrados de Producción Agrícola Extensiva en Zonas Mediterráneas - UdL (2009)
UNIDADES ASOCIADAS
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
BALANCE ECONÓMICO
(2006-2009)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
AÑOPresupuesto ordinario
inicial (€)% con respecto al año
anterior
2006 328.240 ‐
2007 363.903 +10.9
2008 391.432 + 7.6
2009 391.432 0
2010 374.878 ‐ 4.2
Evolución del presupuesto ordinario en el periodo 2006-2010
PRESUPUESTO ORDINARIO
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
Año Subvención (€) % total
2006 36.000 18
2007 45.000 23
2008 33.000 21
2009 44.000 22
TOTAL 158.000
PROMEDIO 21
PAI- DGA (2006-2009)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
ACCIONES ESPECIALES (CSIC)
Año Actuación Subvención (€) %
2007 Obras reforma en sótano ‐ Informática 26.877 100
2008 Compresor nitrógeno‐ Laboratorio Masas 6.285 80
2008 Reparación cámara fría 6.954 70
2008 GEL‐DOC y densitómetro 20.184 75
2009 Vitrina de gases (manipulación con ácidos) 10.977 75
2009 Obras reforma en sótano ‐ antiguo bar 16.893 100
Total 88.170
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONCEPTO Ingresos 2006 Gastos 2006Saldo al 31/12/06
PRESUPUESTO ORDINARIO 328.240 €Suplemento presupuestario (SGAE)Suplemento para BANCOS GERMOPLASMAAlta de oficio suplemento SGAESuplemento electricidad/ traspaso DICARSuplemento electricidad/ traspaso IPEIngreso para Congresos / cursosApoyo para Bibliotecas 4.395 €Estancias breves BECARIOSTraspaso de Apoyo Inf. Para electricidadregularizacion saldo realizado por SGAE Suplemento dotación para IBI‐Rústica 2.001 €Suplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógeno 1.350 €Suplemento dotacion para IBI‐Rústica 2006 2.041 €Suplemento para actualización precios IPC vigilancia 645 €Acción especial para cámara 3.500 €Saldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anterior 40.034 €Ingresos apoyo infraestructura 168.334 €Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos(DGA) ‐19.899 €
TOTAL 530.641 € 460.847 € 69.794 €
BALANCE INGRESOS – GASTOS 2006
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONCEPTO Ingresos 2007 Gastos 2007Saldo al 31/12/07
PRESUPUESTO ORDINARIO 363.903 €Suplemento presupuestario (SGAE) 21.251 €Suplemento para BANCOS GERMOPLASMA 8.000 €Alta de oficio suplemento SGAE 12.006 €Suplemento electricidad/ traspaso DICAR 1.425 €Suplemento electricidad/ traspaso IPE 1.565 €Ingreso para Congresos / cursos 9.497 €Apoyo para Bibliotecas 4.395 €Estancias breves BECARIOS 8.991 €Traspaso de Apoyo Inf. Para electricidadregularizacion saldo realizado por SGAE Suplemento dotación para IBI‐RústicaSuplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógenoSuplemento dotacion para IBI‐Rústica 2006Suplemento para actualización precios IPC vigilanciaAcción especial para cámaraSaldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anterior 69.794 €Ingresos apoyo infraestructura 245.062 €Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos(DGA) ‐28.255 €
TOTAL 717.633 € 538.093 € 179.540 €
BALANCE INGRESOS – GASTOS 2007
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONCEPTO Ingresos 2008 Gastos 2008Saldo
31/12/08
Presupuesto ordinario 391.432 €Suplemento presupuestario (SGAE)Suplemento para bancos germoplasma 20.000 €Alta de oficio suplemento SGAESuplemento electricidad/ traspaso DICARSuplemento electricidad/ traspaso IPEIngreso para Congresos / cursos 13.796 €Apoyo para Bibliotecas 4.395 €Estancias breves becarios 16.298 €Traspaso de Apoyo Inf. Para electricidad 5.841 €regularizacion saldo realizado por SGAE 1 €Suplemento dotación para IBI‐RústicaSuplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógenoSuplemento dotacion para IBI‐Rústica 2006Suplemento para actualización precios IPC vigilanciaAcción especial para cámaraSaldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anterior 179.540 €Ingresos apoyo infraestructura 181.503 €Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos (DGA) ‐34.846 €
TOTAL 777.959 € 559.367 € 218.592 €
BALANCE INGRESOS – GASTOS 2008
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
CONCEPTO Ingresos 2009 Gastos 2009Saldo al 31/12/09
PRESUPUESTO ORDINARIO 391.432 €Suplemento presupuestario (SGAE)Suplemento para BANCOS GERMOPLASMAAlta de oficio suplemento SGAESuplemento electricidad/ traspaso DICARSuplemento electricidad/ traspaso IPEIngreso para Congresos / cursos 3.300 €Apoyo para Bibliotecas 4.395 €Estancias breves BECARIOS 54.560 €Traspaso de Apoyo Inf. Para electricidadregularizacion saldo realizado por SGAE Suplemento dotación para IBI‐RústicaSuplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógenoSuplemento dotacion para IBI‐Rústica 2006Suplemento para actualización precios IPC vigilanciaAcción especial para cámaraSaldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anterior 218.592 €Ingresos apoyo infraestructura 116.863 €Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos(DGA) ‐54.005 €
TOTAL 735.138 € 647.115 € 88.023 €
BALANCE INGRESOS – GASTOS 2009
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
BALANCE INGRESOS-GASTOS
AÑO INGRESOS (€) GASTOS (€) SALDO (€) (al 31/12)
2006 530.641 460.847 69.794
2007 717.633 538.093 179.540
2008 777.959 559.367 218.592
2009 735.138 647.115 88.023 *
2010(a 01/01)
462.901*
* Saldo al 31/12/09 + presupuesto ordinario inicial aprobado para 2010 (374.878 €)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
INVERSIONES (€) 2006
PAI ‐ CSIC VEHICULOS Automoviles 29.090
Ciclomotor 1.722MAQUINARIA Segadora autopropulsada 9.015
Picadora 4.870Desbrozadora manual 436Maquina fabricadora hielo 4.437Equipo agua ultrapura 9.314
OBRAS Construcción caseta grupo electrogeno 7.168Acondicionamiento semilleros 12.586Cerramiento oficina invernadero y edafoteca 4.047
INSTALACIONES Inst. radiadores laboratorio semillas 3.076Inst. líneas y actualiz. Grupo electrógeno 13.194
MOBILIARIO Mobiliario Administración 4.028TOTAL 102.985
EQUIPAMIENTO Plan Estratégico
EQUIPOS CIENTIFICOS: NANO HPLC‐Cromatografía líquidos 80.723
SPOT CUTTER‐Muestreador géles robotiz. 83.000Congelador ‐80º 11.999
TOTAL 175.722
TOTAL AÑO 2006 278.707
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
INVERSIONES (€) 2007
PAI ‐ CSIC VEHICULOS Vehículo todo‐terreno NISSAN 30.417
INFORMATICO Sistema informático seguridad 35.892
Copiadora multifunción 13.748
OBRAS Obras sectorización local cámaras sótano 3.387
INSTALACIONES Adquisición SAI 7.576
Aire acondicionado sótano 3.585
Extintores 2.217
Vitrina gases 11.848
Obras instalación vitrina gases 1.105
Instalación SAI 2.751
Instalación tuberías de riego 2.998
MOBILIARIO Mobiliario Biblioteca 7.567
TOTAL 150.071
EQUIPAMIENTO PE EQUIPOS CIENTIFICOS: Analizador macromuestras C y N 94.998
Ultramicrotomo 64.999
TOTAL 159.997
OTRAS OBRAS Acondicionamiento sótano‐taller informática 26.877
TOTAL 26.877
ACC. COMPLEMENT. EQUIPOS CIENTIFICOS: Espectrómetro de masas 87.000
TOTAL 87.000
TOTAL AÑO 2007 423.945
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
INVERSIONES (€) 2008
PAI ‐ CSIC MAQUINARIA Rotocultivador 6.450
Sulfatadora 4.176
Abonadora 2.784
OBRAS Obras reforma despachos zona dirección 14.000
INSTALACIONES Instalación sistema extracción residuos volátiles 4.500
Línea eléctrica subterránea en finca exp. 14.266
Estructura aluminio remodelación invernadero 12.914
Calefacción remodelación invernadero 6.717
Inst.refrigeración remodelación invernadero 6.345
Obra reforma estructura remodelación invernadero 3.670
MOBILIARIO Mobiliario taller informática 13.495
Armarios despachos dirección/mantenimiento 4.000
TOTAL 93.317
EQUIPOS PE EQUIPOS CIENTIFICOS: Sembradora ensayos cereales 110.100
Equipo medida intercambio gases 69.948
TOTAL 18.0948
OTRAS EQUIPOS CIENTIFICOS: PCR a tiempo real 33.548
TOTAL 33.548
ACCION ESPECIAL EQUIPOS CIENTIFICOS Sistema documentación densitómetro ‐GEL‐DOC 20.184
TOTAL 20.184
TOTAL AÑO 2008 327.998
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
INVERSIONES (€) 2009
PAI ‐ CSIC VEHICULOS 2 Automóviles Citroën 31.195
MAQUINARIA Atomizador 7.419
OBRAS Obras cerramiento falsa armarios red 4.134
INSTALACIONES Instalación protecciones y diferenciales eléctricos 8.992
TOTAL 51.741
EQUIPOS PE EQUIPOS CIENTIFICOS: Centrifuga y rotores 49.053Congelador 14.888
OBRAS Construcción de Invernaderos 230.000TOTAL 293.942
OTRAS OBRAS Reforma de baños 73.000Reforma de cocina /bar 16.893TOTAL 89.893
TOTAL AÑO 2009 435.576
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
RESUMEN DE GASTOS (€) 2009 (1/2)
CONCEPTO P. ORDINARIO APOYO INF. TOTAL 2009
Alquiler maquinaria y equipos 728 728
Reparación edificios 17.007 17.007
Reparación maquinaria. equipos. aire acondicionado. ...
12.289 3.095 15.384
Reparación y mantenimiento equipos informáticos 4.872 7.713 12.585
Reparación de elementos de transporte 8.169 5.686 13.856
Material ordinario no inventariable 4.139 200 4.339
Prensa. BOE. otras publicaciones 395 807 1.202
Material informático no inventariable 1.232 1.096 2.327
Electricidad 127.212 68.371 195.583
Agua. Alfarda 4.152 10.364 14.516
Combustible 30.271 11.048 41.319
Vestuario 1.807 751 2.557
Suministros maquinaria. utillaje. elem. transporte 3.113 1.103 4.216
Suministros material eléctrico y electrónico 3.116 3.116
Otros suministros. fitosanitarios. general fungible 13.361 15.428 28.788
Servicios telecomunicaciones 24.836 28 24.864
Comunicaciones postales 2.020 133 2.153
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
RESUMEN DE GASTOS (€) 2009 (2/2)CONCEPTO P.ORDINARIO APOYO INF. TOTAL 2009
Primas seguros 5.722 636 6.359
Tributos autonómicos (ITV. multas. etc.) 272 626 899
Tributos estatales (CSN. matriculación coches. multas)
1.489 1.489
Tributos locales (impuesto circulación. etc.) 3.517 3.517
Trabajos con empresas: Limpieza 74.809 2.140 76.948
Trabajos con empresas: Seguridad 44.829 44.829
Mensajería 642 3.731 4.373
Otros trabajos con empresas (trabajos agrícolas) 15.462 15.462
Otros trabajos con empresas 3.584 3.584
Dietas y locomoción 3.651 8.471 12.122
Apoyo a bibliotecas 4.395 4.395
Conferencias. reuniones de trabajo. ayudas de estancia
3.300 1.477 4.777
Inventariable maquinaria 757 757
Inventariable informático 9.769 9.769
Inventariable científico 16.026 16.026
Inventariable mobiliario 501 501
Edición publicaciones 8 8
Inscripción congresos 2.200 2.200
Estancias breves becarios 54.560 54.560
TOTAL 453.688 193.428 647.115
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y ACTUACIONES
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• Actualización de la www del Instituto al marco del nuevo PA 2010-13 (ya realizado en el caso de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación)
• Publicación de las Memorias anuales pendientes
• Publicación de las actas de Junta de Instituto pendientes.
• Distribución inmediata del mobiliario
• Mejora de los elementos y normas de prevención de riesgos laborales (plan de emergencia). Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Aragón, Navarra y La Rioja.
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
• PAI 2010: Ejecución de actuaciones pendientes del PAI 2009-2010 (mejora de iluminación en puestos de trabajo; wireless en finca; infraestructura multimedia en salón de actos).
• EQUIPA 2010: Adquisición del equipamiento previsto (pirosecuenciador y analizador de tamaño de partícula por difracción láser).
• Infraestructura FEDER 2008: cámaras de cultivo y obra civil asociada.
• Acción especial (vitrina de gases aprobada en 2009).
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
ANEXO
• Balance de ingresos y gastos (2006-2009)
• Resumen de gastos con cargo al presupuesto ordinario y a ingresos de apoyo a infraestructura (2006-2009)
BALANCE INGRESOS Y GASTOS DE 2006 A 2009.xls
CONCEPTO Ingresos 2006 Gastos 2006 saldo 31/12/06 Ingresos 2007 Gastos 2007 saldo 31/12/07 Ingresos 2008 Gastos 2008 saldo 31/12/08
PRESUPUESTO ORDINARIO 328239,59 363902,56 391432,35Suplemento presupuestario (SGAE) 21250,58Suplemento para BANCOS GERMOPLASMA 8000 20000Alta de oficio suplemento SGAE 12005,55Suplemento electricidad/ traspaso DICAR 1424,85Suplemento electricidad/ traspaso IPE 1565,16Ingreso para Congresos / cursos 9497,01 13796Apoyo para Bibliotecas 4395 4395 4395Estancias breves BECARIOS 8990,97 16297,73Traspaso de Apoyo Inf. Para electricidad 5840,77regularizacion saldo realizado por SGAE 0,63Suplemento dotación para IBI-Rústica 2001,34Suplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógeno 1350,24Suplemento dotacion para IBI-Rústica 2006 2041,25Suplemento para actualización precios IPC vigilancia 644,75Acción especial para cámara 3500Saldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anterior 40033,99 69794,36 179539,95Ingresos apoyo infraestructura 168334,11 245061,79 181503,03Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos(DGA) -19899,39 -28255,25 -34846,47
TOTAL 530640,88 460846,52 69794,36 717632,58 538092,63 179539,95 777958,99 559367,01 218591,98
Página 1 de 2
BALANCE INGRESOS Y GASTOS DE 2006 A 2009.xls
CONCEPTO
PRESUPUESTO ORDINARIOSuplemento presupuestario (SGAE)Suplemento para BANCOS GERMOPLASMAAlta de oficio suplemento SGAESuplemento electricidad/ traspaso DICARSuplemento electricidad/ traspaso IPEIngreso para Congresos / cursosApoyo para BibliotecasEstancias breves BECARIOSTraspaso de Apoyo Inf. Para electricidadregularizacion saldo realizado por SGAE Suplemento dotación para IBI-RústicaSuplemento CSIC para arrendamiento grupo electrógenoSuplemento dotacion para IBI-Rústica 2006Suplemento para actualización precios IPC vigilanciaAcción especial para cámaraSaldo Apoyo Infraestructura a 31 Diciembre año anteriorIngresos apoyo infraestructura Regularizaciones y ajustes cuentas / amortizaciones/prestamos/desfases ingresos(DGA)
TOTAL
Ingresos 2009 GASTOS 2009 SALDO 31/12/09 Ingresos 2010
391432,41 374877,61
33004395
54560,15
218591,98 88023,02116863,27-54004,71735138,1 647115,08 88023,02 462900,63
Página 2 de 2
RESUMEN GASTOS (PRESUPUESTO ORDINARIO + APOYO DE INFRAESTRUCTURA) 2006-2009.xls
AÑO 2009 AÑO 2008 AÑO 2007 AÑO 2006
CONCEPTO P.ORDINARIO APOYO INF. TOTAL P.ORDINARIO APOYO INF. TOTAL P.ORDINARIO APOYO INF. TOTAL P.ORDINARIO APOYO INF. TOTAL
Alquiler maquinaria y equipos 728 728 478 478 1350 1350
Reparación edificios 17007 17007 11648 882 12529 18405 5029 23434 17586 1495 19081
Reparación maquinaria, equipos, aire acondicionado, ... 12289 3095 15384 14339 8981 23321 7841 6016 13857 13186 9016 22202
Reparación y mantenimiento equipos informáticos 4872 7713 12585 2833 3881 6715 8077 4157 12234 6689 8415 15104
Reparación de elementos de transporte 8169 5686 13856 3713 1783 5496 6314 1920 8234 3057 1901 4959
Material ordinario no inventariable 4139 200 4339 6575 1814 8389 6217 1057 7273 6168 1206 7374
Prensa, BOE, otras publicaciones 395 807 1202 455 1160 1615 1441 273 1714 1355 419 1774
Material informatico no inventariable 1232 1096 2327 2431 514 2945 1218 670 1889 1913 1121 3034
Electricidad 127212 68371 195583 129209 12684 141893 142797 692 143489 96113 9205 105317
Agua, Alfarda 4152 10364 14516 4094 2838 6933 4721 5519 10239 3302 6617 9919
Combustible 30271 11048 41319 37109 9234 46342 20864 13216 34080 23723 14743 38466
Vestuario 1807 751 2557 2001 517 2518 1728 769 2497 840 614 1454
Suministros maquinaria, utillaje, elem. transporte 3113 1103 4216 10039 1414 11453 5422 9108 14530 5961 6154 12115
Suministros material eléctrico y electrónico 3116 3116 5734 5734 4215 4215 3058 3058
Otros suministros, fitosanitarios, general fungible 13361 15428 28788 29001 13562 42563 30078 10056 40134 16427 13693 30120
Servicios telecomunicaciones 24836 28 24864 24095 68 24163 25345 27 25372 27959 27959
Comunicaciones postales 2020 133 2153 1739 110 1849 1739 588 2326 1932 1808 3740
Primas seguros 5722 636 6359 3847 1872 5719 3263 2250 5512 3242 2060 5302
Tributos autonomicos (ITV, multas, etc.) 272 626 899 447 1461 1908 393 200 594 95 224 319
Tributos estatales (CSN, matriculación coches, multas) 1489 1489 5344 5344 1158 1158 1211 1211
Tributos locales (impuesto circulación, etc.) 3517 3517 5478 98 5576 1170 105 1275 5034 43 5078
Trabajos con empresas: Limpieza 74809 2140 76948 73776 2452 76228 70802 5290 76092 54780 2936 57716
Trabajos con empresas: Seguridad 44829 44829 43020 43020 41161 2335 43497 39328 39328
Mensajeria 642 3731 4373 1480 2189 3670 1015 1560 2575
Otros trabajos con empresas (trabajos agricolas) 15462 15462 15862 15862 18638 18638 9851 9851
Otros trabajos con empresas 3584 3584 596 596 2176 2176 10185 10185
Dietas y locomoción 3651 8471 12122 4211 5545 9757 3922 8559 12482 3866 5233 9099
Apoyo a bibliotecas 4395 4395 4395 4395 4395 4395 4395 4395
Conferencias, reuniones de trabajo, ayudas de estancia 3300 1477 4777 723 723 180 180 540 540
Ayudas para organización de congresos 13796 13796 9497 9497
Inventariable maquinaria 757 757 7349 7349 405 405
Inventariable imagen y sonido (pantalla proyección) 215 215
Inventariable informatico 9769 9769 2382 2382 2088 2088
Inventariable oficina ( encuadernadora, fotocopiadora,..) 742 742 2637 2637
Inventariable cientifico 16026 16026
Inventariable mobiliario 501 501 2946 2946
Inventariable (instalación caseta de gases) 1069 1069
Inventariable (instalacion sistema de gases) 3194 3194
Edición publicaciones 8 8 2507 2507
Inscripción congresos 2200 2200 2320 2320
Estancias breves becarios 54560 54560 16298 16298 8991 8991
TOTAL 453688 193428 647115 451762 107605 559367 431032 107061 538093 341359 119488 460847