Informe de gestión y financiero 2010 · Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010 - 2009....
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Fundación Social de Holcim Colombia / 2010
Informe de gestión y financiero 2010
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Carta Directora de Asuntos Corporativos y RRHH de Holcim (Colombia) S.A.
Informe de Gestión Directora de la Fundación Social de Holcim Colombia.
Educación y Medio Ambiente.
Empleo y Generación de Ingresos.
Apoyo a la Gestión Local.
Construcción y Mejoramiento de Vivienda.
Inversión, apalancamiento y beneficiarios 2010
Estados Financieros.
Dictamen e Informe Revisor Fiscal.
Balance General Comparativo 2010 - 2009.
Estado de Excedentes y/o Déficit 2010 - 2009.
Estado de Cambios en el Fondo Social.
Estado de Flujo Efectivo 2010 - 2009.
Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010 - 2009.
Notas a los Estados Financieros.
Contenido
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Planta ManasPlanta Manas
Suplentes
Hermann Restrepo MorilloEunice Herrera SarmientoSandra Margarita Hernández AldanaJorge ValenzuelaJosé Eduardo RamírezEliana Nieto Sánchez
Urs BirriJaime Alberto FigueroaMoisés Pérez YunesJosé Eduardo RamírezJorge ValenzuelaVictoria Eugenia Vargas GarcíaJaime Antonio Hill Tinoco
Jhon Jaime Moreno Farfán
Principales
Carlos Eduardo Caballero ArgaezMoisés Pérez YunesVictoria Eugenia Vargas GarcíaJaime Antonio Hill TinocoAlejandro Hugo Carballido
Sandra Margarita Hernández Aldana
Leonardo Grajales VillaBaker Tilly Colombia Ltda.
Consejo Directivo
Representante legal
Revisor Fiscal
Jaime Alberto Figueroa
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
4 Fundación Social de Holcim Colombia
Carta de la Directora de AsuntosCorporativos y RRHH de Holcim (Colombia) S.A.
ambiental, y la segunda, a formar con herra-mientas pedagógicas a las madres que hoy tienen a su cuidado 500 niños entre los 0 y 5 años.
Buscando herramientas efectivas para trasmitir nuestra pasión por el medio ambiente a las generaciones venideras, hemos visto avances significativos en Chocontá con el programa Educación y Medio Ambiente a través del arte, que no sólo en el 2010 triplicó las escuelas beneficiarias, sino se dio un impulso al desarrollo de procesos de lectoescritura, orales y literarios. A nivel de Bogotá y centrado en áreas de influencia como Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito se han generado programas formativos de alto impacto como el de Formación Técnica, en alianza con el SENA y artística donde vale destacar el realizado en Ciudad Bolívar donde se desarrolló el
empresariales, comunitarios y participati-vos con los entes gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.
A nivel educativo y formativo 2010 se convirtió en una oportunidad de seguir avanzando. En el Centro Juvenil Campesino se siguió trabajando en mejoras educativas y estándares mucho más altos con miras a formar mayores y mejores estudiantes con un claro énfasis en el campo. Allí se graduaron 22 estudiantes como Bachilleres Técnicos en Administración Agropecuaria y Bienestar Rural y se elevó a nivel “superior” la posición de la institución en las pruebas de Estado.
Programas, en convenio con el SENA, como el de Formación Tecnológica en Nobsa, y el FAPI - Atención Integral a la Primera Infancia también en este municipio, demuestran el enfoque pluralista y visionario de la inversión. La primera dirigida al ámbito
La Fundación Social de Holcim Colombia hace la presentación de su Informe de Gestión y Financiero 2010 bajo el lineamiento claro del compromiso que tiene Holcim (Colombia) S.A. con sus comunidades aledañas, los municipios que abren sus puertas a sus operaciones y con el desarrollo del país.
Los programas desarrollados a través de la Fundación no obedecen a aportes puntuales e inmediatos, sino a una investigación de las necesidades expresadas por la comunidad, una planeación del impacto a largo plazo, un acompañamiento e inversión directas, y el estímulo constante a la capacidad de autogestión.
La Política de Responsabilidad Social se desarrolla cara a cara y hombro a hombro con las comunidades buscando siempre mejorar sus condiciones de vida desde una perspectiva que aborda temas formativos,
de fresa para pequeños productores de Chocontá es hoy reconocido por su trabajo con buenas prácticas agrícolas y calidad excepcional.
Pero no sólo hemos llegado hasta allí. También hemos explorado un campo nuevo hacia el apoyo y reconocimiento a héroes de la patria con la donación de apartamentos a dos miembros de las fuerzas armadas.
Este esfuerzo está centrado en un gran equipo que trabaja arduamente en la formulación, estudio, planeación y ejecución de acciones que tengan continuidad, que sean beneficiosas a la comunidad y que representen para el país un aporte que pueda ser medible y eficiente a futuro. Un aporte de Holcim al futuro en el que como organización aprendemos y nos comprometemos cada día.
Durante el ejercicio 2011 realizaremos la actualización de los Mapas de Influencia de nuestras operaciones en Boyacá, así como también conformaremos los Comités de Acción Participativa para los municipios de Nobsa e Iza.
montaje de la obra “Alicia en el país de las maravillas” y el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar, “Ciudadanía Fantástica” que por primera vez unió a varios colegios de la localidad en un trabajo mancomunado y coordinado, y permitió ver el impacto que puede tener el arte en los niños y jóvenes y en la comunidad en general.
Otro lineamiento de la Responsabilidad Social de Holcim (Colombia) S. A., orientado hacia las alianzas productivas ha impactado el desarrollo y la economía de varios municipios boyacenses. En el sector lácteo Agronit sigue siendo un ejemplo de lo que puede lograr la asociación, formación y la exploración de nuevas opciones como el agroturismo, Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá) ha impulsado la formación especializada de sus asociados en temas administrativos y la conformación de un fondo rotativo de préstamos, se ha evidenciado la importancia de la red de los mercados ecológicos que crecen hacia negocios más sólidos, en la exploración de nuevas alianzas se ha iniciado la Ovina en Busbanzá y Corrales donde las perspectivas de negocio son prometedoras, con un avance en comercialización y superando las expectativas y el proyecto piloto de cultivo
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Victoria Eugenia Vargas,Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,
Holcim (Colombia) S.A.
Planta ManasPlanta Manas
Fundación Social de Holcim Colombia
La Fundación Social de Holcim Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en Bogotá-Cundinamarca, fundada el 5 de Enero de 1999. La Fundación implementa la política de Responsabilidad Social Empresarial de Holcim (Colombia) S.A. en las áreas de influencia donde lleva a cabo sus operaciones industriales a través de los programas de Empleo y Generación de Ingresos, Educación y Medio Ambiente, Construcción y Mejoramiento de Vivienda, y Apoyo a la Gestión Local.
La Fundación Social de Holcim Colombia es miembro de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base.
Socios Internacionales-Fundación Interamericana (IAF)
Inversión Social
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
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Informe de Gestión
Como aspectos relevantes durante el 2010 destacamos que:
En el ámbito de la educación y el medio ambiente, hemos generado espacios para la participación, estudio y formación integral de las comunidades de nuestras áreas de influencia.
En el Departamento de Boyacá, se graduó la cuarta promoción del Centro Juvenil Campesino, que se caracterizó por tener un excelente desempeño académico evidenciado en las pruebas de Estado, llevando a este Colegio adelante en el desarrollo de su modelo pedagógico.
También apoyamos el proceso de cualificación de las Madres Comunitarias del Departamento, a través de un programa de formación técnica para la primera infancia, en colaboración con el SENA.
En el municipio de Chocontá, con las comunidades educativas de las escuelas rurales logramos el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo social de los niños y niñas campesinos, mediante la realización de talleres de educación ambiental y experiencias artísticas.
Presentado por la Directora
Señores Miembros del Consejo Directivo
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley y en los Estatutos de la Fundación, me complace presentar a ustedes el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e impactos más destacados en los programas realizados por la Fundación Social de Holcim Colombia durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2010. Este informe se acompaña del Balance General, el Estado de Excedentes y/o Déficit, el Estado de Cambios Fondo Social, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Cada uno de los lineamientos establecidos por Holcim (Colombia) S.A. para realizar la inversión social se han desarrollado en concordancia con la política de Responsabilidad Social de la Empresa en sus áreas de influencia de las operaciones.
Es así como la Fundación Social de Holcim, viene trabajando de la mano con las comunidades, incentivando procesos formativos y elevando sus capacidades, para mejorar la calidad de vida de los beneficiaros de los diferentes proyectos.
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agrícolas y continuamos fortaleciendo la alianza productiva de leche (Aprolecho), con ejemplos claros de buenas prácticas empresariales.
Continuaremos entonces movilizando a las comunidades en torno a su desarrollo, incentivando su acción participativa y afianzando las relaciones de confianza con nuestros vecinos.
De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, la Fundación ha dado estricto seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su cumplimiento en especial en lo que hace relación a la adquisición y uso legal de software y respeto a los derechos de autor.
En cuanto al aspecto legal de nuestra gestión, es importante informar que la Fundación Social de Holcim Colombia no tuvo durante el año 2010 sentencias de carácter penal, civil o comercial.
Agradezco al Consejo Directivo y a todas y cada una de las personas que participaron con empeño y dedicación, su confianza y respaldo durante el desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el acompañamiento de la Fundación. De igual forma a los miembros del Comité Ejecutivo de la Empresa y a los responsables de las operaciones.
En Ciudad Bolívar, a través de los proyectos de formación técnica brindamos nuevas y mejores oportunidades de preparación para el trabajo a los jóvenes del sector, en una alianza que ha venido fortaleciéndose con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Igualmente, la participación ciudadana, las expresiones artísticas y culturales se han convertido en punto de encuentro para la articulación de procesos participativos, ejemplo de ello fue el convenio de cooperación que desarrollamos con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Ecuación de Bogotá, que permitió a niños, niñas y jóvenes de los Colegios Oficiales de la localidad, presentar ante toda la comunidad educativa, manifestaciones artísticas y expresiones culturales en el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar “Ciudadanía Fantástica”.
En el ámbito de la generación de ingresos, hemos continuado en el Departamento de Boyacá, con el desarrollo de proyectos productivos de alianzas como Agronit (Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa, Isa y Tibasosa), que han sido destacados por el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por su gestión, manejo y trabajo asociativo.
De la misma manera en Chocontá (Cundinamarca), impulsamos la conformación de procesos asociativos como el proyecto piloto de Cultivo de Fresa con buenas prácticas
Sandra Margarita Hernández AldanaDirectora Ejecutiva Fundación Social de Holcim Colombia
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Trabajo con Comunidades
grupos de interés, fortaleciendo así el cumplimiento de nuestra Política de Responsabilidad Social y de los compromisos descritos en los planes o licencias ambientales. Para las comunidades y autoridades, significa contar con un aliado en el desarrollo de programas de impacto social que aportan sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de la población.
Los programas de inversión social que desarrollamos a través de la Fundación Social de Holcim Colombia, responden a necesidades identificadas por la comunidad en cuatro ejes principales, donde la inversión se hace de manera directa y cada programa estimula la capacidad de gestión individual y colectiva.
Estas acciones generan importantes impactos a nivel de la empresa y de las comunidades. Para nosotros significa tener presencia e interlocución directa con los diferentes
Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT
Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT
Educación y Medio AmbienteEducación y Medio Ambiente
Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa
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Centro Juvenil Campesino en Nobsa – Boyacá
admitidos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPC- para cursar su Educación Superior.
El Colegio abrió sus puertas para trabajar con otras instituciones educativas en el fortalecimiento de su proceso educativo, es por esto que el proyecto ambiental escolar ha permitido encontrar rutas de trabajo colectivo en torno a la reflexión y protección del medio ambiente vinculando así a establecimientos educativos de Nobsa, Sogamoso y Tibasosa.
Continuando con su proceso de fortalecimiento El Centro Juvenil Campesino en el 2010 ajustó sus planes de estudio y su Sistema Institucional de Evaluación en busca de responder a una oferta educativa de excelencia académica. Como resultado de este proceso se logró graduar a 22 estudiantes como Bachilleres Técnicos en Administración Agropecuaria y Bienestar Rural, y cuyos resultados de pruebas de estado posicionaron al colegio en el nivel SUPERIOR con un puntaje de 56 que supera en 10 puntos al obtenido en los años anteriores. De igual forma cinco de los egresados fueron
Año 2010 2009 Beneficiarios Directos 126 114 Beneficiarios Indirectos 630 570 Inversión $915.791.894 $ 837.004.806
Centro Juvenil Campesino (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa
TESMUN VII, 2010TESMUN VII, 2010
Promoción 2010 Centro Juvenil Campsino de NobsaPromoción 2010 Centro Juvenil Campsino de Nobsa
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Programa de Formación Tecnológica en el municipio de Nobsa
El proceso de formación permitirá que los jóvenes reciban el título de Tecnólogos en Control Ambiental, desempeñándose como: Supervisor de planta de tratamientos y desechos, Analista de impacto ambiental, Asistente de auditoría, Planificador de medio ambiente e Inspectores de salud ambiental.
Este programa se viene desarrollando desde el 2 de febrero de 2010, en convenio con el SENA a través del Centro Minero donde participan jóvenes de los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, y Corrales entre otros, brindándoles una formación integral en su etapa lectiva y productiva. Este proceso tendrá una duración de 2 años, un año y medio de etapa lectiva y seis meses de etapa productiva.
Programa de Formación Tecnológica en el Municipio de Nobsa.(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 47 Beneficiarios Indirectos 188 Inversión $19.143.034
Año 2010
Tecnólogos en Control Ambiental, SENATecnólogos en Control Ambiental, SENA
Intercambio SENA, Boyacá-Ciudad BolívarIntercambio SENA, Boyacá-Ciudad Bolívar
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Programa de Formación Técnica en, Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI) en el municipio de Nobsa
El proceso de formación permitirá que las madres se cualifiquen en su quehacer y desempeñen mejor su labor en el cuidado de 500 niños entre los 0 y 5 años; algunos de los módulos que se están tratando en el desarrollo del programa son: inglés, promoción de la nutrición, prácticas de vida saludables y marco legal que rige esta actividad. Dentro del componente pedagógico se contempla también la elaboración de material didáctico.
Este programa de capacitación va dirigido a 33 Madres comunitarias de los Municipios de Nobsa y Tibasosa, que inició el proceso de convocatoria desde marzo del 2010, empezando clases en octubre del mismo año, en convenio con el SENA a través del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial. El proceso tendrá una duración de año y medio, un año de etapa lectiva y seis meses de etapa práctica o productiva.
Programa de Formación Técnica en el Municipio de Nobsa, FAPI(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 33 Beneficiarios Indirectos 800 Inversión $ 32.653.081
2010Año
Madres Comunitarias, NobsaMadres Comunitarias, Nobsa
Madres Comunitarias, TibasosaMadres Comunitarias, Tibasosa
Madres Comunitarias, Programa FAPIMadres Comunitarias, Programa FAPI
Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.
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Programa de Formación Técnica en Ciudad Bolívar
Industrial y Medio Ambiente con énfasis en la construcción, beneficiando a jóvenes de las comunidades de Ciudad Bolívar.
Debido a que en el proceso de formación es necesario para los estudiantes desarrollar una competencia tecnológica y habilidades en el manejo de sistemas de información, además del uso de la plataforma virtual SOFIA PLUS del SENA, a principios de 2010 se conformó la instalación de una sala de informática con 10 computadores.
Este programa en convenio con el SENA y el apoyo conjunto de Cemex Colombia S.A. ha permitido apoyar la formación integral de los jóvenes tanto en su etapa lectiva, como al realizar la etapa productiva.
Durante el año 2010 la alianza con el SENA a través del Centro Nacional Minero y El Centros de Tecnologías para la construcción y la madera se mantuvo vigente, de manera que se desarrollaron los programas de: Técnico en Montaje y Mantenimiento Electromecánico y Tecnólogo en Salud Ocupacional, Seguridad
Programa de Formación Técnica en Ciudad Bolívar(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 102 114 Beneficiarios Indirectos 510 570 Inversión $132.894.329 $ 74.682.121
20092010Año
TecnoParque Central, SENA
Ceremonia de Grados 2010, Programas Técnicos SENACeremonia de Grados 2010, Programas Técnicos SENA
Intercambio SENA, Boyacá-Ciudad BolívarIntercambio SENA, Boyacá-Ciudad Bolívar
TecnoParque Central, SENA
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Programa de Formación Técnica en Tunjuelito y Usme
(ASOJUNTAS de Tunjuelito y JAC de Danubio Azul) que priorizaron la realización de programas de educación para el trabajo, que benefician a los jóvenes y la fuerza laboral de estas zonas.
La Fundación emprendió acciones de formación técnica con las comunidades de la Localidad de Tunjuelito y del barrio Danubio Azul de la Localidad de Usme, debido a los requerimientos y necesidades manifestadas por las organizaciones líderes de estas zonas
Programa de Formación Técnica en Tunjuelito (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 42 Beneficiarios Indirectos 210 Inversión $ 27.115.861
2010Año
Programa de Formación Técnica SENA, TunjuelitoPrograma de Formación Técnica SENA, Tunjuelito
Programa de Formación Técnica SENA, TunjuelitoPrograma de Formación Técnica SENA, Tunjuelito
Graduación Maestros de Obra, UsmeGraduación Maestros de Obra, Usme
lar en los colegios distritales CED Calasanz, IED Sotavento, IED Tenerife Granada Sur y Salón Comunal Inés Elvira.
En el convenio con el Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica se continuó con el acompañamiento a los proyectos de conformación de la Red de Asociaciones de Padres de Familia en 8 colegios de la localidad de Ciudad Bolívar y el proyecto Niñez, Juventud y Medio Ambiente en el barrio Sierra Morena, en su etapa de finalización.
El programa de Formación Artística logró implementar una apuesta de creación y un montaje interdisciplinario de muestra final, con la puesta en escena de la obra “Alicia en el país de las maravillas”, en donde participaron más de 200 niños y jóvenes del área de influencia de la operación de la compañía, para el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar, “Ciudadanía Fantástica”. Esta apuesta desarrolló un arduo trabajo de preproducción, vestuario, escenografía, música y prácticas de ensamble de alta complejidad.
Es así como los talleres de formación artística en las disciplinas de música, danza, teatro y artes plásticas se desarrollaron, en jornada extraesco-
Programa de Formación Artística (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 443 233 Beneficiarios Indirectos 2.215 1.165 Inversión $ 98.063.310 $ 74.309.299
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Programa de Formación Artística en Ciudad Bolívar
20092010Año
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Exposición, Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Exposición, Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
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segundo semestre del año 2009 se han desar-rollado talleres de formación artística en música y artes plásticas, para los jóvenes de esta comunidad, en el Colegio Distrital Fabio Lozano Simonelli.
Como respuesta a las necesidades expresadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio Danu-bio Azul de la localidad de Usme, en cuanto a la atención y ocupación adecuada del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes del barrio, desde el
Programa de Formación Artística Usme (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 32 38 Beneficiarios Indirectos 128 152 Inversión $ 12.471.822 $ 7.334.349
Programa de Formación Artística en Usme
20092010
Programa de Formación Artística, UsmePrograma de Formación Artística, Usme
Programa de Formación Artística, UsmePrograma de Formación Artística, Usme
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Educación y Medio Ambiente a través del Arte-Chocontá
y el desarrollo de motivación a la lectura, así como también el impulso de la escritura, a través de producciones escritas sobre su entorno social y cultural.
El proyecto se ha convertido en un ejercicio piloto de lectura, escritura y medio ambiente que se proyecta en el 2011 como un modelo de desarrollo de capacidades en esta línea.
Paralelamente se inició un proceso diagnóstico de Saneamiento Básico Ambiental en las 12 escuelas rurales, desde una visión de gestión integral del agua que permita la identificación de los factores de afectación del recurso, su manejo e impactos derivados de su deterioro como insumo para la dinamización de la gestión ambiental de estas comunidades educativas.
Para el año 2010 se continuó con el desarrollo del programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, se triplico el número de escuelas rurales beneficiarias, es decir que se atendieron 12 escuelas rurales que pertenecen al Centro Educativo Departamental Rufino Cuervo (Chocontá-Cundinamarca). Igualmente, este año los niños y niñas de estas escuelas, además de recibir talleres de exploración artística que desarrollan temáticas ambientales, fortalecieron el desarrollo de sus procesos de lectoescritura, orales y literarios, este proyecto articuló las necesidades argumentadas por los profesores, el coordinador de escuelas rurales y la rectora del Colegio.
De esta manera los 22 docentes de estas escuelas recibieron 8 capacitaciones teórico prácticas sobre cómo desarrollar capacidades de lectura en la comprensión, análisis de textos
Educación y Medio Ambiente a través del Arte- Chocontá(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 450 180 Beneficiarios Indirectos 2.250 900 Inversión $ 67.621.849 $ 35.524.821
20092010Año
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
Empleo y Generación de Ingresos
Empleo y Generación de Ingresos
Encuentro Campesino Regional, NobsaEncuentro Campesino Regional, Nobsa
Fundación Social de Holcim Colombia 21
Las dos organizaciones presentaron los siguientes volúmenes de litros de leche y ventas.
Empleo y Generación de Ingresos
8.178.962 1.090.528.215
806 1.342.126
1.082.349.253 1.137.515.827 8.595.833
1.146.111.120
1.414.952 810
Ingreso netoDescuento FedegánTotal ventaValor promedio litro lecheLitros leche
2009Agronit
2010Año
10.160.5561.392.082.220
7971.733.112
1.381.921.6641.424.635.63610.726.132
1.435.361.769
1.694.448810
Ingreso netoDescuento FedegánTotal ventaValor promedio litro lecheLitros leche
2009Aprolecho
2010Año
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Alianzas Productivas del Sector Lácteo, Agronit en Nobsa, Iza y Tibasosa (Boyacá)
se han generado experiencias modelo de producción ganadera con pequeños productores y se evalúan otras alternativas de generación de ingresos para los productores vinculados a la asociación, entre ellos la potencialidad agroturística.
Este proyecto ya entró en su etapa de autogestión acompañada de la Fundación.
El apoyo al trabajo de Agronit se fundamentó en la coordinación como organización gestora acompañante del proyecto de Alianzas Productivas que se ejecuta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá y las alcaldías municipales de Nobsa, Iza y Tibasosa. Se ha fortalecido el papel protagónico de la asocia-ción para el desarrollo productivo de la región,
Agronit en Nobsa, Iza y Tibasosa (Boyacá) (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 162 161 Beneficiarios Indirectos 655 650 Inversión $ 38.054.315 $ 51.088.807
Agronit genera quince empleos directos.
20092010Año
Productores AgronitProductores Agronit
Productores AgronitProductores Agronit
Fundación Social de Holcim Colombia 23
Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá)
extraordinarias realizadas en esta vigencia se contó con una asistencia promedio del 75% de los miembros de Aprolecho.
También esta organización estructuró un fondo rotativo de préstamos de libre inversión para los productores asociados que ha beneficiado alrededor de 80 productores, con montos de $50.000 hasta $500.000. Durante el año de 2010 se prestó un valor de $ 22,894.700 se tiene una cartera de $ 1.681.644. Sobre los préstamos se realizan descuentos quincenales de acuerdo a la capacidad de pago del productor. Los prestamos se realizan con un interés de 0.5% del total del dinero prestado.
Durante el año 2010 la Asociación de Productores de Leche de Chocontá (Aprolecho) con el apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia, consolidó una junta directiva con mayor capacidad de dirección y administración, brindando a los asociados talleres de formación y capacitación por zonas de recolección, acerca de temas administrativos como: la calidad de leche, complejidad del negocio, perspectivas del mercado de la leche, desarrollo de nuevos liderazgos, y manejo contable, en un lenguaje sencillo y comprensible. Igualmente se mejoró el sentido de pertenencia y la apropiación de la organización por parte de los asociados de tal forma que en las asambleas ordinarias y
Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá)(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 250 220 Beneficiarios Indirectos 1.250 880 Inversión $ 57.611.425 $ 60.122.950
20092010Año
Centro Acopio, AprolechoCentro Acopio, Aprolecho
Centro Acopio, AprolechoCentro Acopio, Aprolecho
Laboratorio AprolechoLaboratorio Aprolecho
24 Fundación Social de Holcim Colombia
Asobreva SAT (Asociación de Productores de Breva de Chameza) Ubicadoen el municipio de Nobsa - Boyacá
del cultivo, adicionalmente se ha dotado de herramientas y equipos para afianzar sus procesos administrativos, de gestión y organización. La Asociación ha ampliado el número de productores vinculados a la comercialización, incluyendo a los municipios de Tibasosa y Corrales.
Asobreva en el 2010 se ha fortalecido en aspectos técnicos y administrativos, gracias al apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia y al Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica. En la parte técnica la asociación cuenta con asistencia técnica para el mejoramiento de las condiciones agronómicas
Asobreva SAT (Asociación de Productores de Breva de Chameza)(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 13 asociados, 110 aliados 13 asociados, 50 aliados Beneficiarios Indirectos 350 240 Inversión $ 28.395.948 $ 27.405.541
1.70835.369Asobreva
Asociación Kilos / AñoPrecio promedio
Venta/kiloIngresos/Ventas
$ 60.410.252
20092010Año
Toliboy Aliado Comercial de Asobreva SATToliboy Aliado Comercial de Asobreva SAT
Cultivo de Brevas, Asobreva SATCultivo de Brevas, Asobreva SAT
Fundación Social de Holcim Colombia 25
Red de Mercados Ecológicos Campesinos
encuentran en funcionamiento y con planes de crecimiento en volumen y la gestión de nuevas alianzas comerciales con otras empresas de la región interesadas en los productos ecológicos certificados.
La Red de Mercados se fortalece en aspectos técnicos y de capacitación contable y administrativa, contando para ello con el apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia y el Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica. Los dos puntos de venta de sus productos se
Red de Mercados Ecológicos Campesinos (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 28 36 Beneficiarios Indirectos 100 150 Inversión 0 $ 87.029.336
20092010Año
Diálogo de Saberes, Productores Ecológicos de PapaDiálogo de Saberes, Productores Ecológicos de Papa
Diálogo de Saberes, Productores Ecológicos de PapaDiálogo de Saberes, Productores Ecológicos de Papa
* Se realizó con recursos de RedEAmérica directos a la comunidad.
*
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Alianza Ovina Busbanzá–Corrales
Adicionalmente se suscribió un convenio con el municipio de Busbanzá para desarrollar el estudio de pre-factibilidad del plan de aguas que definirá alternativas para el suministro, almacenamiento y distribución del recurso hídrico para actividades productivas agrícolas y pecuarias en el municipio de Busbanzá (Boyacá).
En el año 2010 se empiezan a dar los primeros pasos de conformación de la Alianza Ovina en los municipios de Busbanzá y Corrales. Se han desarrollado acciones de capacitación técnica y empresarial dirigida a un total de 50 productores de los dos municipios, contando con el apoyo de la Granja Ovina Buenos Aires de Monguí y el aporte de las alcaldías municipales.
Alianza Ovina Busbanzá-Corrales(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 50Beneficiarios Indirectos 150 Inversión $45.701.915
2010Año
Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires
Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires
Día de Campo, Granja Ovina Buenos AiresDía de Campo, Granja Ovina Buenos Aires
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Proyecto Piloto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores- Chocontá
de producción, superando las expectativas de la asesoría técnica, manteniendo un fruto jugoso, dulce y apetecible para el consumidor, cultivado con buenas prácticas agrícolas que garantizan bajos niveles de toxicidad, los cuales se comercializaron con compradores de la zona, con la Asociación FRESAT de productores del municipio y se distribuyeron directamente por los productores en las oficinas de Holcim (Colombia) S.A.
A partir del mes de abril del 2011 se iniciará el segundo ciclo donde se proyecta la recolección de unos 6.000 kilos.
Durante el año 2010 se realizó la implementación de tres pruebas piloto para observar los niveles de producción y reducción de costos en los cultivo de fresa, (12.000 plántulas madres) en el sistema productivo tradicional con buenas prácticas agrícolas y a cielo abierto. Dicha experiencia se ubicó en la vereda de Retiro Alto (Chocontá- Cundinamarca) en terrenos de Holcim (Colombia) S.A. Cabe resaltar que esta experiencia tenía una meta proyectada de producción de las plántulas para dos años de 7.500 Kilos, de los cuales se han cosechado aproximadamente 6.000 kilos en el primer ciclo
Proyecto Piloto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 2 2 Beneficiarios Indirectos 2525 Inversión $ 11.587.390 $ 20.660.237
20092010Año
Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá
Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá
Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá
Fundación Social de Holcim Colombia 29
Convenio de Asociación no. 19-052-00-09Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
políticas locales, donde confluyeron programas de la Secretaría de Educación Distrital, como: Escuela-Ciudad-Escuela y el apoyo a la jornada extraescolar, a través de prácticas artísticas como: Danza, Música, Artes Plásticas y Teatro.
En el marco del Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica" la Fundación Social de Holcim Colombia realizó una convocatoria abierta para los 42 colegios distritales y en concesión de la localidad de Ciudad Bolívar. Igualmente, realizó un riguroso procedimiento de socialización y concertación del proyecto con los actores más relevantes de las localidad (Autoridades Locales, JAL, medios, rectores y docentes de Colegios Distritales, niños, niñas y jóvenes artistas).
A través de este convenio entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Fundación Social de Holcim Colombia, con la asistencia técnica de la Secretaría de Educación, se desarrolló el Festival de las Artes de la Localidad.
Esta propuesta surge de la necesidad de implementar un Festival de las Artes que visibilizara la educación artística de los colegios distritales de la localidad, en el cual se involucrara a la familia y la comunidad en una experiencia artística festiva en el mes de los niños. Es así como se realizó el evento “Ciudadanía Fantástica”, el 3 de octubre de 2010 en el Parque el Tunal, con base en estrategias de gestión que dinamizaron las
Otros gastos
Festival de las Artes de Ciudad Bolívar (Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 1.100 Beneficiarios Indirectos
$ 7.383.540
5.500 Aporte Fondo de Desarrollo Local de Ciudad BolívarInversión Fundación Social de Holcim Colombia
$ 75.785.000
$ 65.425.260
2010Año
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
30 Fundación Social de Holcim Colombia
Unidades Sanitarias Colegio Villaluz de Floridablanca- Santander
Unidades Sanitarias Colegio Villaluz de Floridablanca- Santander(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Beneficiarios Directos 120Beneficiarios Indirectos 240 Inversión $15.501.683
2010Año
Esta obra de mejoramiento sanitario fue ejecutada por Ferretería Aldía, cliente de la Compañía que se ha distinguido por su excelente gestión y compromiso social.
A principios de noviembre de 2010, se entregaron remodeladas las dos baterías de baños (con tres unidades sanitarias cada una) para los niños y niñas del Colegio Villaluz de Floridablanca (Santander), ubicado dentro del área de influencia de la planta de concreto premezclado. Este proyecto de saneamiento básico contribuirá a mejorar la calidad de vida de los Estudiantes.
Nuevas Unidades Sanitarias, Colegio VillaluzNuevas Unidades Sanitarias, Colegio Villaluz
Nuevas Unidades Sanitarias, Colegio VillaluzNuevas Unidades Sanitarias, Colegio Villaluz
Fundación Social de Holcim Colombia 31
Parque AsoNobsa en Nobsa
donación de un nuevo juego infantil metálico, un columpio y un balancín. En el acto de la inauguración, los niños de los Hogares de Bienestar ubicados en el barrio AsoNobsa plasmaron las huellas de sus manos en las paredes del parque, y algunos adultos sembraron varios árboles.
El 14 de julio se realizó oficialmente la entrega del parque AsoNobsa, un espacio recuperado para el municipio que lleva el sello característico de Holcim (Colombia) S.A. En tres meses se realizaron los trabajos de nivelación de 380 m2 de terreno, se construyeron 79 m2 de andenes, 100 m2 de senderos peatonales, mantenimiento de un parque de madera y
Parque AsoNobsa (Cifras expresadas en pesos colombianos)
160Beneficiarios Directos 250Beneficiarios Indirectos
Inversión $45.444.968
2010Año
Parque AsoNobsaParque AsoNobsa
Parque AsoNobsaParque AsoNobsa
Parque AsoNobsaParque AsoNobsa
Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Beneficiarios Donación Apartamentos Quintas del Portal, UsmeBeneficiarios Donación Apartamentos Quintas del Portal, Usme
Donación de Apartamentos a Dos Miembros de las Fuerzas Armadas
viviendas, con adecuaciones para requerimientos especiales de movilidad, están ubicadas en Quintas del Portal, un complejo habitacional de la localidad de Usme cercano a una vía principal con acceso al transporte público.
En ceremonia realizada el 17 de diciembre en el club El Nogal, hicimos entrega oficial de dos nuevas viviendas, a dos miembros de las Fuerzas Armadas heridos en combate: el Patrullero de la Policía Nacional Edwin Mora, de 26 años y el Soldado Profesional Jesús Hernando Bastidas Mejía, de 28 años. Las
Fundación Social de Holcim Colombia 33
Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme
Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme
Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme
Inversión, apalancamiento y beneficiarios 2010
34 Fundación Social de Holcim Colombia
BeneficiariosApalancamientoEntidad aliadaHolcim (Colombia) S.A.
TOTAL
Proyecto
Centro Juvenil Campesino, Nobsa
Formación y atención a la primera infancia
Formación técnica Gestión Ambiental
Formación técnica, Ciudad BolívarFormación técnica, Tunjuelito
Formación artística, Ciudad Bolívar
Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica”
Subtotal Apoyo a la gestión local
Baños colegio Villaluz, Floridablanca-SantanderParque AsoNobsa
Subtotal Generación de ingresos
AgronitAprolechoAsobrevaAlianza ovinaProyecto fresas
Formación artística, Tunjuelito
Formación artística y medio ambiente, Chocontá
Subtotal Educacióny medio ambiente
26.304.485
355.361.444
26.304.485
355.361.444
26.304.485
355.361.444
126
47
33102
42
162
250
1.100
250
120
3.0821.220
123
502
32
443
450
1.275
587
64.000.000
36.000.000120.000.000
60.000.000
20.000.000
400.000.000
40.000.000
75.785.000
881.055.00075.785.000
10.000.000
15.000.00010.270.000
20.000.000
10.000.000
330.000.000
475.270.000
N/A
SENA
SENASENASENA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Acción Social de la PresidenciaFondo Nacional Colombiano-RedEAmérica
AlcaldíasKabala
Centro Educativo Departamental Rufino Cuervo
Secretaria de Educación Distrital
Secretaria de Educación Distrital
Secretaria de Educación Distrital
915.791.894
19.143.034
32.653.081132.894.329
27.115.861
38.054.315
57.611.425
26.304.485
65.425.260
45.444.968
15.501.683
1.620.803.624126.371.911
28.395.948
45.701.91511.587.390
12.471.822
105.388.850
67.621.849
1.313.080.720
355.361.444
181.350.993
Educación y medio ambiente
Generación de ingresos
Apoyo a la gestión local
36 Fundación Social de Holcim Colombia
Dictamen e Informe del Revisor Fiscal
financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evalu-ación de riesgo de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de estos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apro-piados en las circunstancias. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estima-ciones contables realizadas por la Adminis-tración de la Fundación Social de Holcim Colombia, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión de los estados financieros que expreso mas adelante.
6. Al 31 de diciembre de 2010 no se habían efectuado los avalúos técnicos sobre la
3. Los estados financieros de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2009 fueron auditados por otro Revi-sor Fiscal en cuyo informe de fecha 11 de febrero de 2010 expreso una opinión sin salvedades sobre los mismos.
4. Fuimos designados como Revisores Fiscales según acta No. 36 de Consejo Direc-tivo del 26 de marzo de 2010, inscrita en Cámara de Comercio fecha a partir de la cual por disposiciones legales comencé a ejercer mis funciones.
5. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financie-ros con base en mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectue la auditoria para obtener una seguridad razonable de sí los estados financieros están libres de errores de impor-tancia relativa. Una auditoria de los estados
I. Auditoría financiera
1. He auditado el balance general de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciembre de 2010, y los correspondi-entes estados de ingresos y egresos, de cam-bios en el fondo social, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables más importantes indicadas en la Nota 2 y las notas aclaratorias a los estados financieros.
2. Dichos estados financieros, que se acom-pañan, son responsabilidad de la Adminis-tración de la Fundación, tanto en su preparación como en su correcta present-ación, de acuerdo con los principios de cont-abilidad generalmente aceptados en Colom-bia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores impor-tantes, ya sea por fraude o error, seleccio-nando y aplicando las políticas apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
22 de febrero de 2011I – 00029-2011
Señores:Consejo Directivo de la Fundación Social de Holcim Colombia.Bogotá D.C.
Fundación Social de Holcim Colombia 37
iento al proyecto de destinación de exce-dentes del año 2009 aprobado según acta No. 36 del Consejo Directivo. La correspon-dencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y se conser-varon debidamente. Se liquidaron en forma correcta los aportes al sistema de seguridad social integral, para los aportes relacionados con el año 2010, existe la debida concordan-cia entre la información contable incluida en los estados financieros auditados por mí y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2010.
de Holcim Colombia. cuenta con medidas adecuadas de control interno y de conser-vación y custodia de sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder. Sin embargo, durante el año 2010, se entrega-ron a la Administración informes y recomen-daciones de control interno resultantes de nuestras auditorías para que se tomaran las medidas correctivas correspondientes. La responsabilidad de salvaguardar los activos y mantener los controles internos adecua-dos que permiten prevenir y detectar fraudes errores e incumplimientos de leyes o reglamentos es de la administración de la Fundación.
III. Auditoría de cumplimiento
9. Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal conceptúo tam-bién que durante el año 2010 la contabili-dad de la Fundación se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo; sin embargo, no se dio cumplim-
propiedad, planta y equipo, según lo dispone el artículo 64 del decreto 2649 de 1993, en las actuales circunstancias no es posible determinar el efecto que esta situación pueda tener sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
7. En mi opinión, excepto por los efectos que pudieran tener los asuntos descritos en el párrafos 6 anterior, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto significa-tivo, la situación financiera de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2010, los resultados de las opera-ciones, los cambios en el fondo social, los cambios en la situación financiera y los cam-bios en los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
II. Auditoría de control interno 8. Con base en mis revisiones conceptúo que en términos generales, la Fundación Social
Leonardo Grajales VillaRevisor Fiscal
T. P. 120774 -TMiembro de Baker Tilly Colombia
38 Fundación Social de Holcim Colombia
Balance general comparativo 2010-2009
Gastos pagados por anticipado 0 2.198.190
Detalle 2010 2009
Activo Disponible (Nota 5) 38.428.286 7.956.312
Inversiones (Nota 6) 389.112.042 494.380.629
Deudores (Nota 7) 106.521.768 54.872.434
Inventarios (Nota 8) 67.827.626 85.501.008
Total activo corriente 601.889.722 644.908.573
Propiedad planta y equipo (Nota 9) 1.300.398.780 1.379.054.700
Licencias (Nota 10) 4.467.954 11.169.885Préstamos a largo plazo (Nota 7) 62.389.470 68.188.627
Cargos diferidos (Nota 11) 27.077.944 0
Total Activo No Corriente 1.394.334.148 1.458.413.212
TOTAL ACTIVO 1.996.223.870 2.103.321.785
Proveedores y cuentas por pagar (Nota 12) 199.171.627 117.115.205
Impuestos por pagar 2.525.305 1.421.482
Obligaciones laborales (Nota 13) 121.075.062 121.111.745
Provisiones (Nota 14) 11.541.198 25.914.840
Anticipo y avances recibidos (Nota 15) 7.519.500 8.875.000
TOTAL PASIVO 341.832.692 274.438.272
Aportes sociales 3.000.000 3.000.000
Asignación permanente 230.073.192 230.073.192
Donaciones 115.000.000 115.000.000
Reservas ocasionales 355.361.444 355.361.444
Reinversión excedente 2004 26.304.485 26.304.485
Excedente ejercicio 2005 658.144.254 658.144.254
Asignación permanente año 2009 441.000.138
441.000.138
0
Perdida de 2010 (174.492.335)
Total fondo social 1.654.391.178 1.828.883.513
TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL 1.996.223.870 2.103.321.785
Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos
Detalle 2010 2009 Cuentas de orden (Nota 18)
956.910.000Cuenta de orden deudoras comodato
2.193.000
956.910.00
Cuenta de difícil cobro
$959.103.000$959.103.000
2.193.000
Total cuentas de orden
Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.
Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T
Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622
Detalle 2010 2009
Ingresos operacionales Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 82.789.085 61.978.814
Costos de ventas (149.977.397) (94.551.967)
Hoteles y restaurantes 189.913 275.000
Actividades inmobiliarias 80.537.544 81.102.939
Enseñanza 53.434.396 40.216.400
Otras actividades de servicios sociales 9.702.113 6.293.103
Donaciones (Nota 16) 1.977.505.121 2.077.357.728
Ingresos no operacionales 2.054.180.775 2.172.672.017
Total ingresos no operacionales 138.573.126 166.642.098
TOTAL INGRESOS 2.192.753.901 2.339.314.115
Gastos operacionales y administración (Nota 17) 563.679.339 451.256.043
Educación y medio ambiente (Nota 17) 1.268.005.818 989.248.294
Empleo y generación de ingresos (Nota 17) 226.001.488 274.562.998
Apoyo a la gestión local (Nota 17) 151.275.009 88.061.612
Construcción y mejoramiento de vivienda (Nota 17) 33.582.785 16.611.899
Proyecto especial agregados (Nota 17) 96.715.402 71.091.782
Proyecto especial concreto (Nota 17) 27.986.395 7.481.349
TOTAL EGRESOS 2.367.246.236 1.898.313.976
TOTAL (DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJECICIO (174.492.335) 441.000.139
Estado de excedentes y/o déficit 2010-2009
Fundación Social de Holcim Colombia - NIT 826.001.543-9Del 01 enero al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos
Plantulador Centro Juvenil Campesino, NobsaPlantulador Centro Juvenil Campesino, Nobsa
Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.
Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T
Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622
Día de Integración de Aprolecho, ChocontáDía de Integración de Aprolecho, Chocontá
Saldo a 31 de Diciembre
de 2010
Saldo a 31 de Diciembre
de 2009
DisminuciónAumentoDescripción
3.000.0003.000.000Aportes sociales Asignación permanente
Total aportes sociales
Donaciones
Total superávit de capital
Excedente del ejercicio 2009
Déficit del ejercicio 2010
Reinversión excedente 2004
Asignación permanente activos fijos
Reserva para futuras capitalizaciones
Excedentes acumulados
230.073.192 230.073.192
233.073.192 233.073.192
115.000.000 115.000.000
115.000.000 115.000.000
441.000.138 441.000.138
0
174.492.335
174.492.335
0
(174.492.335)
26.304.485 26.304.485
658.144.254 658.144.254
355.361.444 355.361.444
1.828.883.513 1.654.391.178
Estado de cambios en el Fondo SocialFundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos
Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.
Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T
Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622
Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.
Fundación Social de Holcim Colombia 41
Utilización excedentes Adquisición de propiedades planta y equipo (19.798.282) (435.940.149)
Adquisición de licencias (7.925.347)
Efectivo neto provisto por actividades de inversión
Diferidos granja
(435.940.149)(55.575.229)
(27.851.600)
Actividades financieras
Pago de obligaciones financieras 0 (10.487.991)
Efectivo neto usado en operaciones financieras 0 (10.487.991)
(Disminución) Aumento neto del efectivo (74.796.614) 153.972.089
Efectivo neto al inicio del año 502.336.941 348.364.852
Efectivo neto al final del año 427.540.327 502.336.941
Detalle 2010 2009
(Déficit) Excedente del año (174.492.335) 441.000.138
Donación – fondo social 115.000.000
Venta de activos fijos 9.998.848 50.827.391
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto para las actividades de operación
Depreciación acumulada 88.455.354 56.031.897
Amortización licencias 14.627.278
Amortización diferidos granja 2.971.846
Provisiones 11.541.198 4.964.668
Actividades de inversión
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales
Deudores ( c x c ) (51.649.334) 85.860.366
Préstamos a largo plazo 5.799.157 (4.021.960)
Inventarios 17.673.382 (56.841.249)
Cuentas por pagar y proveedores 82.056.422 7.461.435
Impuestos, gravámenes y tasas 1.103.823 (6.632.736)
Obligaciones laborales (36.683) 32.796.285
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
(25.914.841)
(1.355.500) (126.046.006)
Efectivo neto provisto en actividades operacionales (19.221.385) 600.400.229
Año terminado el 31 de diciembre
Estado de Flujo de Efectivo 2010-2009
Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos
Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T
Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622
42 Fundación Social de Holcim Colombia
56.031.897
(36.683)
18.029.793
32.796.285
(115.000.000)
667.824.094
Inversiones Deudores
Inventario
Total (Disminución) aumento en el activo corriente
Otros activos
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Proveedores
Impuestos, gravámenes y tasas
Otros pasivos
Total aumento (Disminución) en el pasivo corriente AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Concepto 2010 2009
Recursos financieros provistos por: (Déficit) excedente del ejercicio
Donación – fondo social
Más (menos) cargos que no afectaron el capital de trabajo:Venta de activos fijos
Provisiones
Depreciación + amortizaciones
Capital de trabajo provisto por las operaciones del período
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO EN EL PERÍODO
RECURSOS FINANCIEROS USADOS PARA :
Disminución de pasivos a largo plazo
Compra de activos fijos + licencias
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO USADO EN EL PERÍODO
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO
Disponible(105.268.587)
45.850.177
(17.673.382)
(46.619.818)
64.026.629
1.103.823
(27.270.341)
55.853.221
(174.492.335)
0
9.998.848
11.541.198
106.054.478
(46.897.811)
(46.897.811)
0
55.575.229
55.575.229
(102.473.040)
30.471.974
(102.473.040)
(85.860.366)
56.841.249
128.974.932
4.021.960
7.461.435
(6.632.736)
(11.046.006)
(92.421.022)
441.000.138
115.000.000
50.827.391
4.964.668
667.824.094667.824.094
10.487.991
435.940.149
446.428.140
221.395.954
153.972.089
221.395.954
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Año terminado el 31 de diciembre
Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010-2009
Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.
Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T
Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622
Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas a losestados
financieros
Notas a losestados
financieros
Voluntariado en ChocontáVoluntariado en Chocontá
• Desarrollar estrategias de formación dirigidas a las familias y comunidad con el fin de favorecer las posibilidades de acceso y permanencia de los niños y jóvenes en los procesos de desarrollo integral.
• Promover, apoyar e impulsar iniciativas y esfuerzos a favor de las comunidades campesinas para lograr un mejoramiento en su calidad de vida.
• Fomentar el desarrollo de la recreación, exposiciones, concursos artísticos, artesanales, minero y agropecuario.
Nota 2: Período y Fecha de Corte
La fecha de corte del Balance corresponde al 31 de diciembre de 2010 y los Estados de excedentes corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, comparativos con el año 2009. Los Estados Financieros se expresan en pesos colombianos.
Nota 1: Entidad Reportante
La Fundación Social de Holcim Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 5 de enero de 1999, con domicilio en la ciudad de Bogotá departamento de Cundinamarca en la Calle 113 N° 7-45, Piso 12, edificio Teleport.
La Fundación se encuentra bajo inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La vigencia de la Fundación es a término indefinido.
La Fundación Social de Holcim Colombia pertenece al régimen tributario especial de acuerdo al artículo 19 y el título VI del estatuto tributario.
ObjetivosLa Fundación en cumplimiento de su objeto social desarrolla entre otras las siguientes funciones: • Implementar estrategias educativas que garanticen la realización de la educación bajo parámetros de calidad.
Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"
Se registran de manera mensual los rendimien-tos provenientes de esta cartera.
A continuación se describen las principales prácticas y políticas contables:
A. Unidad MonetariaDe acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación Social de Holcim Colombia., para la preparación y presen-tación de los Estados Financieros es el peso colombiano. B. Provisión para Cuentas de Difícil CobroLa provisión para cuentas de dudoso recaudo se registra al final de cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales.
C. Criterio de Importancia RelativaUn hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativa-mente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Nota 3: Principales Políticas y Prácticas Contables
Para los registros contables y la preparación de los Estados Financieros, La Fundación observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, conforme al Decreto 2649 de 1993, y demás normas concordantes. Adicionalmente sigue las disposiciones tribu-tarias establecidas para las entidades pertenecientes al régimen tributario especial.
La naturaleza de entidad sin ánimo de lucro está establecida por el hecho que los excedentes de cada ejercicio no pueden distribuirse a los miembros de la entidad.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.
Nota 4: Inversiones
Las inversiones están en una cartera colectiva de Correval, un instrumentos de inversión mediante el cual se reúnen recursos de los inversionistas con el fin de ser administrados por expertos profesionales. Su objetivo es brin-dar una rentabilidad superior al promedio del mercado pero manteniendo los altos niveles de seguridad y liquidez.
Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, ChocontáPrograma de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá
G. Pasivos LaboralesLas obligaciones laborales se consolidan al final del ejercicio, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
resultado en la medida en que se incurran guar-dando el principio de asociación. La deprecia-ción se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos. Según el Decreto Reglamentario 3019 de 1989 en su artículo 6°, los activos cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT que para el año 2010 es $1.227.750 se depreciaron 100% en el año 2010.
Las tasas de depreciación y vida útil son las siguientes:
Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.
D. Efectivo y Equivalentes de EfectivoEl efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible y las inver-siones de alta liquidez con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición.
E. InventariosLos inventarios que maneja la Fundación están dados en el proceso de desarrollo educativo de los niños del Centro Juvenil Campesino de Nobsa. Los inventarios se contabilizan al costo por el sistema de inventarios permanente.
F. Propiedad Planta y EquipoLos activos son valorizados al costo, los gastos de reparaciones y mantenimiento se cargan al
5 Años5 Años
10 Años20 Años
2020105
VehículosEquipo de computoMaquinaria y equipo
Vida en años%
depreciaciónTipo de ActivoEdificios
Encuentro Campesino Regional, NobsaEncuentro Campesino Regional, Nobsa
En el año 2009 la Fundación inicio un proceso como OGA (Organización Gestora Administra-tiva) para el programa de generación de ingresos de Boyacá “Agronit” con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual ha generado ingresos por este rubro.
J. ReclasificacionesAlgunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron reclasificadas para conformar la presentacion de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2010.
H. Impuesto de RentaPor ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial el porcentaje de renta es del 20% sobre los excedentes fiscales. Sin embargo es política de la Fundación utilizar en el año siguiente los excedentes en los programas sociales de ésta; en concordancia con el artículo 19 del Estatuto Tributario, habrá una exención del 20%. Debido a esto no se constituye provisión para este rubro.
I. Reconocimiento de Ingresos, Costos y GastosTodos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los ingresos percibidos por la Fundación correspon-den a las donaciones, alquiler de bienes inmuebles, la venta de productos agrícolas y actividades relacionadas con los procesos de desarrollo de la comunidad.
46 Fundación Social de Holcim Colombia
Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá
48 Fundación Social de Holcim Colombia
Revelaciones sobre rubros del balance general
En el año 2010 se realiza la reclasificación de las carteras colectivas que la Fundación Social de Holcim Colombia, tiene en Correval en el rubro de disponible a inversiones.
Nota 6: Inversiones
494.380.6290
313.155.7791.547.216
179.677.633
389.112.042672.998
333.044.5183.675.577
51.718.949
TotalCorreval VoluntariadoCorreval SostenimientoCorreval Becas
2009Detalle 2010
Correval Administración
Nota 7: Deudores
62.389.47013.300.142Total
7.000.0000Asociación de Productos de Leche de Chocontá- Aprolecho
3.035.0000
0
52.354.470
3.200.000765.985
500.000
8.834.157
Estudiantes CJCAsociación Mujeres Forjadoras de Futuro
Edwin José Linares
Largo PlazoDetalle Corto PlazoAgronit, Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa Iza y Tibasosa
54.872.434106.521.768Total(220.840)
16.818.632 5.486.923
67.493 706.508
1.326.300
(361.255)13.300.142 13.799.622
93.188 1.279.450
34.320.000
Provisiones de clientesPréstamos a corto plazoCuentas por cobrar a trabajadoresImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoA proveedores
54.000 18.033.334
02.447.500
010.152.584
144.000 16.595.167 12.622.600
1.857.5004.315.776 8.555.578
Reembolso estudiante CJC uniformesCuentas por cobrar contribucionesCuentas por cobrar donacionesDeuda alumnos CJCArrendamiento
2009Detalle 2010
Clientes granja
La caja que quedo al cierre del 2010 es una caja en moneda extranjera.
El detalle de los préstamos a corto y largo plazo es:
Nota 5: Disponible
7.956.3120
4.919.8611.819.720
820.150396.581
38.428.286152.223
23.302.29514.602.456
0371.312
TotalBancolombia CA 172-555627-38Banco Citibank CC 0/069356/303Bancolombia CC 172-323161-21Caja menor Nobsa – Bogotá
2009Detalle 2010
Caja general
Fundación Social de Holcim Colombia 49
Nota 9: Propiedad Planta y Equipo 1.347.687.512
6.304.97215.154.805
124.695.368625.316.581
TotalEnfermeríaKioscoConstrucción baños CJCJardín Infantil Vaticanitos
42.306.000120.000.000120.000.000
75.540.922218.368.865
Invernadero granjaHabitación 421 Hotel Dann Carlton BogotáHabitación 413 Hotel Dann Carlton BogotáOficina Duitama Edificio Center Plaza
ValorNombre
Oficina Chambacú Cl. 66 N° 67-123
1.300.398.780Total(251.733.607)
16.471.53677.820.000
Depreciación acumuladaSemovientesFlota y equipo de transporte
1.379.054.700(163.278.253)
22.115.53677.820.000
010.574.68726.776.50420.176.900
1.347.687.51237.181.814
2.800.00013.066.13532.066.97025.038.420
1.347.687.51237.181.814
Equipo de hoteles y restaurantesEquipo de computación y comunicaciónEquipo de oficinaMaquinaria y equipoConstrucciones y edificaciones
2009Detalle 2010
Terrenos
Las construcciones y edificaciones están representadas en:Nota 8: Inventarios
85.501.0089.688.7891.661.817
23.152.01642.243.473
8.754.914
67.827.62621.017
2.714.55250.182.076
1.357.03913.552.943
TotalProductos terminadosPlantaciones agrícolasCultivos en desarrolloProductos en proceso
2009Detalle 2010
Materias primas
50 Fundación Social de Holcim Colombia
Nota 11: Cargos Diferidos
27.077.944,20 18.055.722,00
9.022.222,20
773.655,56 515.877,78 257.777,78
27.851.600,00 18.571.600,00
9.280.000,00 16/11/201025/11/2010
TotalReservorio
AmortizaciónValor de CompraNombre Fecha de compra
Piletas para desinfección
Valor en Libros
Gastos pagados por anticipado (arrendamientos)
2.198.190
0
2.198.190
27.077.944
27.077.944
0
Total
Cargos diferidos(elementos de la granja)
2009Detalle 2010
Los elementos de la granja son:
11.169.885(10.385.130)
20.105.0151.450.000
4.467.954(25.012.408)
20.105.0159.375.347
TotalAmortización licenciasLicencia Agrowin
2009Detalle 2010
Licencia
Se adquirieron 21 licencias de Office – estudiantes para fortalecer los programas educativos.
Nota 10: Licencias
Plantulador Centro Juvenil Campesino, NobsaPlantulador Centro Juvenil Campesino, Nobsa
Fundación Social de Holcim Colombia 51
Total 86.351.970,0017.945.200,0068.406.770,00
Mauro René Hernández Siachoque
2010Tercero
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario
Nota 12: Proveedores y Cuentas por Pagar
Se indican los terceros más representativos dentro de las cuentas por pagar.
117.115.2050
334.4553.169.7367.194.305
106.416.709
199.171.62717.855.400
147.0802.743.3447.982.465
170.443.338
TotalRetenciones y aportes de nóminaImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoRetención en la fuente
2009Detalle 2010
Cuentas por pagar
Nota 15: Anticipo de Alumnos del Centro Juvenil Campesino
Esta cuenta está formada por anticipado de los estudiantes nuevos y comprende el valor de la matricula, sostenimiento del mes de febrero, uniformes y carné.
Nota 14: Provisiones para Costos y Gastos
Nota 13: Obligaciones Laborales
Total 8.315.0008.315.000
7.519.5007.519.500
2009Detalle 2010
De alumnos CJC
Total 25.914.84014.000.000
2.514.8400
8.000.0001.400.000
11.541.1982.061.9012.229.2971.250.000
06.000.000
OtrosServicios públicosTransportes, fletes y acarreosServicios técnicos
2009Detalle 2010
Honorarios
Total 121.111.74516.141.22070.831.057
2.195.6320
3.290.73828.653.098
121.075.06215.000.00070.840.515
1.773.1210
3.585.15329.876.273
Indemnizaciones laboralesPrestaciones extralegalesVacaciones consolidadasPrima de serviciosIntereses sobre cesantías
2009Detalle 2010
Cesantías consolidadas
Revelaciones sobre rubros del estado de resultados
2.077.357.7281.977.505.121Total
50.000.00012.622.60032.480.000Donación Une 1%
Holcim (Colombia) S.A. Presidencia
144.060.872
1.235.624.552542.893.392503.776.600104.778.912
120.000.000
1.205.027.521
103.598.400
Holcim (Colombia) S.A. Dirección Asuntos Corporativos
Holcim (Colombia) S.A. Cemento
2009Detalle 2010
Holcim (Colombia) S.A. AgregadoHolcim (Colombia) S.A. Concreto
Nota 16: Detalle de Donaciones
Planta ManasPlanta Manas
Fundación Social de Holcim Colombia 53
Detalle 2010 2009
Gastos peracionales y administración
Gastos de administración
Administración C hocontá Depreciaciones F inancieros
Educación y medio ambiente Área académica Centro Juvenil CampesinoFormación para el trabajo SENA
Escuela -Ciudad-Escuela
Formación Técnica SENABoyacá formación Técnica
Alfabetización adultos Taller de exploración visual
Empleo y generación de ingresos
Administración comunidad Proyecto de fresasProyecto lechero (Aprolecho)
Seguridad alimentaria
Alianza ovina Proyecto de brevas
Mercados campesinos
Alianza Corrales - Busbanzá Otras alianzasProyecto LecheroTaller artes y oficios 26.935.8910
51.088.80738.054.315
044.650.495044.520.355
87.029.3360
27.405.54128.395.9481.181.560
433.967060.122.95057.611.42520.660.23711.587.390
886.2690
274.562.998226.001.488
35.524.82167.621.849
345.54050.000019.143.034
027.115.86174.309.299105.388.85074.336.582132.894.329
804.732.052915.791.894989.248.2941.268.005.818
29.934.00213.997.91170.305.12382.328.490
035.349.059
351.016.918432.003.879
451.256.043563.679.339
Proyectos Planta Sur
Proyecto escuelas concreto
Otras plantas concreto
Detalle 2010 2009 Apoyo a la gestión local
Escuela de liderazgo Apoyo de padres
AsoNobsa Proyecto líderes Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica”
Jardín Infantil Vaticanitos Escuela de negocios
Construcción y mejoramiento de vivienda Mejoramiento vivienda
Vivienda saludable NobsaProyecto de vivienda nueva en Nobsa
Vida digna Tibasosa Vida digna Tunja
Asotimonel Duitama Proyecto especial agregados
Administración agregados
Otras plantas agregados
Proyecto especial concreto
TOTAL GASTO 1.898.313.9762.367.246.236
147.00012.890
015.501.683
7.334.34912.471.822
7.481.34927.986.395
3.004.00035.218.89068.087.78261.496.512
71.091.78296.715.402
00
16.567.8999.626.120
021.787.97001.035.456
01.133.23844.0000
16.611.89933.582.785
0028.623.4152.423.400
065.425.26028.753.39732.653.081
045.444.968
9.909.8005.328.30020.775.0000
88.061.612151.275.009
Otras plantas concreto
Nota 17: GastosSe detallan los gastos por cada uno de los programas
2.193.000
ValorDetalle
Cartera difícil cobro
1.037.695.000956.910.000Total
13.450.0003.050.00012.520.0008.160.000Equipos de la granja
Muebles y elementos de restaurante12.000.0000Vehículos22.620.00017.280.000
946.550.000918.100.00013.275.000
250.00017.280.000
10.070.000
Equipo de computaciónMuebles y enseres de habitación
2009Detalle 2010
Bienes inmueblesEquipo de oficina
Nota 18: Cuentas de ordenEsta cifra representa los bienes por Holcim (Colombia) S.A. en comodato a la Fundación desde su creación. En el año 2010 se reintegro a Holcim (Colombia) S.A.
53
Planta ManasPlanta Manas