Informe de Ejecución- Finanzas
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X H O OO
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) (f=c/a) (g=c/b)
3,965,540 3,965,540 312,734 3,652,806 3,652,806 8% 8%
3,965,540 3,965,540 312,734 3,652,806 3,652,806 8% 8%
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) (f=d/a) (g=d/b)
3,140,943 3,140,943 250,439 2,890,504 2,890,504 8% 8%
3,140,943 3,140,943 250,439 2,890,504 2,890,504 8% 8%
Ministerio de Obras Públicas y CominicacionesVice Ministerio de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica
PresupuestoVigente
Plan FinancieroVigente
Obligado al28/02/2015
SaldoPresupuesto
SaldoPlan Financiero
% Ejec.Presupuesto
% Ejec.Plan Financiero
PresupuestoVigente
Plan FinancieroVigente
Obligado al28/02/2015
SaldoPresupuesto
SaldoPlan Financiero
% Ejec.Presupuesto
% Ejec.Plan Financiero
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2015 - GENERALEN MILLONES DE Gs.
PresupuestoVigente
Plan FinancieroVigente
Obligado al28/02/2015
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.003,140,943 3,140,943
250,439
Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero de 2015Nivel 500 - Inversiones
En m
illon
es d
e Gs
.
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2014 - NIVEL 500 INVERSIONESEN MILLONES DE Gs.
PresupuestoVigente
Plan FinancieroVigente
Obligado al28/02/2015
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.002.816.075 3,965,540
312,734
Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero 2015General
En
mill
on
es
de
Gs
.
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Q
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X A B C D
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f )
MES Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Enero 43,278 29,068 205,575 61,397 55,423
Febrero 83,845 67,289 120,745 49,323 257,289
Marzo 109,415 111,793 198,546 195,060
Abril 92,712 129,767 108,374 186,566
Mayo 122,075 98,963 109,647 225,054
Junio 54,993 102,693 100,113 115,347
Julio 55,024 145,533 89,642 221,343
Agosto 73,610 175,103 66,333 167,206
Setiembre 85,613 104,941 190,666 211,192
Octubre 99,669 97,582 204,530 219,452
Noviembre 159,130 424,940 255,862 236,480
Diciembre 260,914 267,133 522,363 595,848
TOTAL ACUMULADA 1,240,277 1,754,805 2,172,397 2,484,269 312,712
Ministerio de Obras Públicas y CominicacionesVice Ministerio de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL - GENERALEN MILLONES DE Gs.
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
43,278 29,068
205,575
61,397 55,423
Comparativo de Ejecucion Interanual - General mes de Diciembre
En m
illon
es d
e Gs
.
16 %
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
1,240,277
1,754,805
2,172,397 2,484,269
312,712
Total Ejecución Acumulada Interanual - Generalal mes de Diciembre
En m
illon
es d
e Gs
.
15 %
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O Q
(g=f/e)
%Var.
-10%
422%
-100%
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-100%
-87%
inisterio de Obras Públicas y Cominicacionesinisterio de Administración y Finanzas
irección de Planificación Económica
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL - GENERALEN MILLONES DE Gs.
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
43,278 29,068
205,575
61,397 55,423
Comparativo de Ejecucion Interanual - General mes de Diciembre
En m
illon
es d
e Gs
.
16 %
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
1,240,277
1,754,805
2,172,397 2,484,269
312,712
Total Ejecución Acumulada Interanual - Generalal mes de Diciembre
En m
illon
es d
e Gs
.
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03:14:41
X A B C D O Q
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) (g=f/e)
MES Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 %Var.
Enero 32,786 7,330 168,703 45,114 44,961 0%
Febrero 63,297 38,031 74,323 29,308 205,478 601%
TOTAL ACUMULADA 96,083 45,361 243,026 74,422 250,439 237% ###
Ministerio de Obras Públicas y CominicacionesVice Ministerio de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - NIVEL 500 INVERSIONES EN MILLONES DE Gs.
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
63,297
38,031
74,323
29,308
205,478
Comparativo de Ejecucion Interanual - Nivel 500 Inversiones mes de Febrero
En m
illon
es d
e Gs
.
601 %
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
96,083
45,361
243,026
74,422
250,439
Total Ejecución Acumulada Interanual - Nivel 500 Inversionesal mes de Febrero
En m
illon
es d
e Gs
.
237 %
1000000