Informe de Avance Enero - Marzo · El presupuesto programado modificado al finalizar el primer...

Informe de Avance

Enero - Marzo

BANCO DE INFORMACION

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO‐MARZO 2007

Gobierno del Distrito Federal

IV.‐ AVANCE PROGRAMÁTICO ‐ PRESUPUESTAL



IV.1 ÓRGANOS AUTÓNOMOS

En este capítulo se analizará el comportamiento programático‐presupuestal de los órganos que gozan de autonomía, conforme a lo establecido en el artículo 448 del Código Financiero del Distrito Federal. Para estos órganos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un monto de 6,470.8 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2007. Durante el transcurso de este Ejercicio ese monto no se ha modificado.

Para el periodo enero‐marzo de 2007, los órganos autónomos tenían programado ejercer 1,464.9 millones de pesos, de los cuales erogaron 1,426.0 millones de pesos. La variación obedece a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no ha iniciado su programa de modernización, el cual será financiado con recursos provenientes de un crédito contratado con BANOBRAS.



PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

ENERO‐MARZO 2007 VARIACIÓN

ÓRGANOORIGINAL ANUAL

PROGRAMADO MODIFICADO

EJERCIDO %

(1) (2) (3) (3/2)

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODERLEGISLATIVO 1,069.1 264.7 264.7 -

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F. 901.1 220.6 220.6 -

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ALDF 168.0 44.2 44.2 -

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL 3,072.2 664.0 625.1 (5.9)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F. 2,931.7 632.3 593.4 (6.2)

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F. 140.5 31.7 31.7 -

ÓRGANOS ELECTORALES 925.4 217.3 217.3 -

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F. 791.3 180.9 180.9 -

TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F. 134.1 36.4 36.4 -

FUNCIONAL 1,404.2 318.9 318.9 -

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL D. F. 232.5 50.8 50.8 -

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJEDEL D. F. 216.4 50.1 50.1 -

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F. 226.2 60.8 60.8 -

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DEMÉXICO 658.6 142.9 142.9 -

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA DEL D. F. 70.5 14.2 14.2 -

TOTAL 6,470.8 1,464.9 1,426.0 (2.7)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



IV.2 DELEGACIONES

Del total de los recursos que el GDF tiene programado erogar para el presente ejercicio fiscal, alrededor de 20.7 por ciento se destinarán a financiar las acciones que realizan las delegaciones para la satisfacción de las necesidades de la población, principalmente, aquéllas enfocadas a garantizar el servicio de asistencia social; mejorar la calidad y atención de los servicios administrativos que se proporcionan al público; fomentar el deporte, la cultura y el esparcimiento en todos los sectores de la población; brindar servicios médicos de calidad, y, en relación a los servicios urbanos, abastecer de agua potable a la población, recolectar desechos sólidos, proporcionar el servicio de drenaje y crear infraestructura.

IV.2.1 GASTO DE LAS DELEGACIONES

Durante el primer trimestre de 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 2,757.0 millones de pesos, cifra que representó un avance presupuestal de 95.1 por ciento y el 16.0 por ciento del Gasto Neto total ejercido por el GDF. En este sentido, cabe mencionar que la cifra anterior no difiere significativamente del 15.8 por ciento que las delegaciones esperaban erogar como proporción del presupuesto ejercido por el GDF.

El presupuesto programado modificado al finalizar el primer trimestre del presente año en las delegaciones ascendió a 2,898.1 millones de pesos. De este monto, no se erogaron 141.1 millones de pesos, de los cuales, la delegación Miguel Hidalgo participó con el 27.6 por ciento; Iztacalco, con el 10.9 por ciento; Azcapotzalco, con el 9.1 por ciento; Benito Juárez, con el 9.0 por ciento; Magdalena Contreras, con el 7.7 por ciento, y el resto, con el 35.7 por ciento.

El monto total erogado por las delegaciones se distribuye de la siguiente manera: Cuauhtémoc, 11.0 por ciento; Iztapalapa, 11.0 por ciento; Gustavo A. Madero, 10.9 por ciento; Venustiano Carranza, 7.9 por ciento; Álvaro Obregón, 6.8 por ciento; Coyoacán, 6.1 por ciento; Azcapotzalco, 6.0 por ciento; Tlalpan, 5.5 por ciento; Miguel Hidalgo, 5.5 por ciento; Benito Juárez, 5.2 por ciento; Xochimilco, 4.8 por ciento, e Iztacalco, 4.7 por ciento. El resto de las delegaciones participaron con el 14.6 por ciento.

IV.2.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Los recursos erogados para el gasto corriente y gasto de capital de las delegaciones se ubicaron en 1,704.5 millones de pesos y 1,052.5 millones de pesos, respectivamente. El primero, presentó un avance presupuestal de 94.9 por ciento; mientras que el segundo, de 95.4 por ciento.



De los 141.1 millones de pesos no erogados del gasto programado modificado al periodo, 90.7 millones de pesos se explican por el comportamiento del gasto corriente, mientras que 50.4 millones de pesos, por el comportamiento del gasto de capital.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS DELEGACIONES

(MILLONES DE PESOS)

ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO DEVENGADO VARIACIÓNANUAL MODIFICADO PORCENTUAL(1) (2) (3) (4) (3/2)

CORRIENTE 9,837.7 1,795.2 1,704.5 1,713.5 (5.1) Servicios Personales 5,916.9 1,334.0 1,305.7 1,307.7 (2.1) Materiales y Suministros 414.5 31.5 23.8 26.5 (24.4)

Servicios Generales 2,551.8 340.5 292.0 294.7 (14.2)

Transferencias Directas 954.5 89.2 83.0 84.6 (7.0)

CAPITAL 10,466.9 1,102.9 1,052.5 1,054.5 (4.6) Bienes Muebles e Inmuebles 960.3 3.6 0.7 2.2 (80.2)

Obra Pública 9,499.4 1,099.3 1,051.8 1,052.3 (4.3) Transferencias Directas 7.2 ‐ ‐ ‐ ‐

TOTAL 20,304.6 2,898.1 2,757.0 2,767.9 (4.9)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

DELEGACIÓN ENERO‐MARZO 2007

Gasto Corriente

Para gasto corriente, las delegaciones ejercieron 1,704.5 millones de pesos de los 1,795.2 millones de pesos que tenían programados. Esta variación se explica por las causas siguientes:

Gasto Corriente de las Delegaciones (Millones de Pesos)

SERVICIOS PERSONALES

1,305.7

76.6%

MATERIALES Y SUMINISTROS

23.8 1.4 %

SERVICIOS GENERALES292.017.1 %

TRANS. DIRECTAS83.04.9 %

PRESUPUESTO EJERCIDO: 1,704.5 MILLONES DE PESOS



PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE POR CAPÍTULO DE GASTO

(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007

DELEGACIÓN PROGRAMADO MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

VAR

%

3=(2/1)

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

GASTO CORRIENTE 1,795.2 1,704.5 (5.1)

SERVICIOS PERSONALES

1,334.0 1,305.7 (2.1)

MIGUEL HIDALGO 73.3 63.8 (12.9) • Se encuentra en proceso de integración la documentación sustento para el pago de las liquidaciones por indemnizaciones de sueldos y salarios caídos, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil.

• Se erogaron menores recursos a los previstos en salarios y prestaciones laborales como resultado de descuentos por faltas injustificadas, sueldos no cobrados, y plazas vacantes por jubilaciones y decesos.

COYOACÁN 108.3 102.9 (5.0) • Erogaciones previstas por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social, sueldos y salarios, cuotas para el fondo de ahorro y seguro del personal civil, se realizarán después de finalizado el periodo de análisis.

• Como parte de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, se disminuyó, sin afectar las actividades de la delegación, el número de horas extraordinarias.

IZTACALCO 68.5 64.1 (6.4) • Los cargos centralizados en los rubros de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, sueldos al personal eventual, aportaciones a instituciones de seguridad social, y otras prestaciones económicas y sociales, se realizarán en el segundo trimestre del año.

AZCAPOTZALCO 83.7 79.7 (4.7) • Los pagos por conceptos de cuotas para el fondo de ahorro, seguro de vida del personal civil y aportaciones a instituciones de seguridad social, se cubrirán después de finalizar el periodo de análisis.

BENITO JUÁREZ 82.0 80.5 (1.8) • Debido a la existencia de plazas vacantes, se registraron menores erogaciones en cuotas para la vivienda, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida, sueldos y salarios del personal de base, eventual y estructura.



• Se realizaron descuentos al personal por faltas injustificadas y se otorgaron licencias sin goce de sueldo, lo que implicó menores erogaciones en salarios y prestaciones laborales.

TLÁHUAC

53.0 51.9 (2.2) • La aplicación de los cargos centralizados en el rubro de cuotas para el fondo de ahorro y seguro de vida del personal civil, aportaciones al SAR y aportaciones a instituciones de seguridad social, se cubrirán después del corte presupuestal.

• La existencia de plazas vacantes por jubilaciones y licencias sin goce de sueldo del personal de base, generó menores erogaciones por concepto de salarios y prestaciones laborales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

31.5 23.8 (24.4)

AZCAPOTZALCO 4.8 2.9 (38.9) • Se encontraba en proceso de licitación, la adquisición de materiales de limpieza, medicinas y productos farmacéuticos, materias primas de producción y refacciones, accesorios y herramientas menores.

• La documentación para el pago de alimentación de personas, combustibles, vestuarios, uniformes y blancos, estaba en proceso de integración.

ÁLVARO OBREGÓN 3.1 1.6 (47.3) • Los requerimientos de útiles de oficina, así como material didáctico, de apoyo informativo y de limpieza, se satisficieron con las existencias en almacén.

• Debido a la instrumentación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, se requirieron menores refacciones y herramientas menores, y materiales y útiles para el procesamiento en bienes informáticos, lo cual se tradujo en menores erogaciones a lo previsto por estos conceptos.

GUSTAVO A. MADERO 3.6 2.6 (27.8) • Se reprogramaron las compras de materiales y suministros, debido a que se encontraban en proceso de identificación las necesidades para este rubro.

• El consumo de combustible que utilizaron en el parque vehicular, para la ejecución de los servicios y programas públicos, fue inferior al previsto.

IZTACALCO 1.7 0.9 (43.0) • Se encontraban en proceso de integración la documentación para realizar los pagos por concepto de combustibles, alimentación de personas y materiales de limpieza.

BENITO JUÁREZ 0.6 0.1 (89.3) • La adquisición de material didáctico y de apoyo informativo, así como de materiales de limpieza, estaba en proceso de licitación.



• Para satisfacer las necesidades en alimentación de personas, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, se utilizaron parte de los bienes que se encontraban en almacén.

COYOACÁN 1.2 0.7 (41.4) • Como resultado de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, se requirieron menores erogaciones en los rubros de materiales de oficina y limpieza, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, y por el consumo de combustible.

SERVICIOS GENERALES 340.5 292.0 (14.2)

MIGUEL HIDALGO 40.2 17.5 (56.6) • Ell pago por concepto de cargos centralizados y consolidados del servicio de energía eléctrica; seguros del parque vehicular, muebles e inmuebles, y servicios de vigilancia de la policía auxiliar intramuros, se realizará después del primer trimestre del año.

IZTACALCO 15.2 10.9 (28.4) • El consumo de energía eléctrica y radiolocalización, fue menor al previsto debido a la implementación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal.

• Se estaban integrando las características de los bienes para definir las condiciones de la contratación de las pólizas de seguros.

• Se encontraba en proceso de determinación las necesidades de los servicios profesionales y técnicos.

ÁLVARO OBREGÓN 27.1 23.5 (13.3) • Las necesidades de servicios profesionales y técnicos, se estaban definiendo.

• Como resultado de la instrumentación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, las erogaciones en servicios de energía eléctrica, estudios e investigaciones, así como en otros arrendamientos, fueron inferiores a las previstas.

• Se obtuvieron menores precios a los previstos, en la contratación del ensobretado y traslado de nómina, así como de espectáculos culturales que se ofrecen a la ciudadanía en diversos eventos.

GUSTAVO A. MADERO 46.5 43.0 (7.4) • Se registró menor ritmo de gasto en los servicios profesionales y técnicos, debido a que se encontraba en definición sus condiciones de contratación.

• Las erogaciones por concepto de pasajes que se proporcionan al personal para la ejecución de actividades administrativas, correspondientes al mes de marzo, se registrarán en el segundo trimestre del año, debido a que se esta



analizando la documentación soporte.

• Se encontraban en existencias formatos para la prestación de servicios públicos, como boletos y recibos, por lo cual se erogaron menores recursos a los previstos por este rubro.

BENITO JUÁREZ 21.7 18.7 (13.9) • El consumo de energía eléctrica, agua potable y telefonía convencional fueron menores a los previstos, debido a la implementación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal.

• La documentación para el pago de servicios de radiolocalización, así como de servicios profesionales y técnicos, se encontraba en proceso de revisión e integración.

COYOACÁN 24.5 21.6 (11.6) • Las facturas correspondientes por los servicios profesionales y técnicos, así como por el mantenimiento de mobiliario y equipo, no se recibieron en tiempo, por lo que su pago se hará en el segundo trimestre del año.

• Debido a que se esta analizando la documentación soporte, las erogaciones por concepto de pasajes que se proporcionan al personal para la ejecución de actividades administrativas, correspondientes al mes de marzo, se registrarán en el segundo trimestre del año.

TRANSFERENCIAS DIRECTAS

89.2 83.0 (7.0)

XOCHIMILCO 2.9 1.1 (60.9) • Se encontraban en trámite la ejecución de las acciones establecidas en el convenio celebrado entre la Cía. de Luz y Fuerza del Centro y la delegación, mediante el cual se establece las condiciones para operar el “Programa de Electrificación.”

MAGDALENA CONTRERAS

14.2 12.6 (11.4) • Hubo una menor demanda de diversas ayudas económicas y en especie, como artículos domésticos, deportivos y alimentos que se proporcionan en los eventos culturales, deportivos y recreativos.

CUAUHTÉMOC 20.3 18.9 (6.8) • Se presentaron menores solicitudes a las esperadas para los apoyos por pagas por defunción, así como por ayudas culturales y sociales.

BENITO JUÁREZ 0.7 0.3 (61.6) • Se registró una menor demanda a la prevista en ayudas económicas o en especie, como pagas por defunción y aquellas que tienen por objetivo promover actividades culturales, educativas y deportivas. Estas acciones se realizaron en el marco de los programas de protección social y brigadas de promoción del bienestar familiar.



• Entrega tardía de la documentación soporte, por parte de los beneficiarios, para la entrega de becas a niños de escasos recursos de nivel primaria.

Las cifras entre paréntesis indican números negativos. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Gasto de Capital

El Gasto de Capital erogado por las delegaciones fue de 1,052.5 millones de pesos, lo que representó una variación financiera de 4.6 por ciento con respecto a los 1,102.9 millones de pesos programados al periodo.

Las principales explicaciones a las desviaciones son las siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL POR CAPÍTULO DE GASTO

(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007

DELEGACIÓN PROGRAMADO MODIFICADO

(1)

EJERCICIO

(2)

VAR

%

3=(2/1)


GASTO DE CAPITAL 1,102.9 1,052.5 (4.6)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3.6 0.7 (80.2)

MAGDALENA CONTRERAS

1.5 0.0 (100.0) • Los bienes informáticos, camiones de basura, equipo para reforestar, aparatos de comunicaciones y equipo administrativo, se encontraban en proceso de licitación.

CUAUHTÉMOC 1.0 0.0 (100.0) • Se estaba definiendo las características de los bienes informáticos previstos adquirir en el primer trimestre, por lo cual se espera que su adquisición ocurra en el segundo trimestre.

Gasto de Capital de las Delegaciones (M illones de Pesos)

BIENES MUEBLES E INMUBLES

0.7 0.7 %

OBRA PUBLICA1,051.899.3 %




OBRA PÚBLICA 1,099.3 1,051.8 (4.3)

CUAUHTÉMOC 70.5 67.9 (3.7) • Se reportó un desfase en el inicio de diversas obras por contrato, debido a que se estaban determinando los trabajos de mantenimiento y conservación en diversos planteles educativos de nivel básico.

XOCHIMILCO 48.0 45.6 (5.0) • Los contratistas no entregaron oportunamente las estimaciones de obra por la construcción de banquetas y guarniciones, así como por la pavimentación, por lo que los avances de obra no se pudieron pagar en el primer trimestre del año.


IV.2.3 AVANCE DE PROGRAMAS

De los recursos erogados por las delegaciones, el 42.5 por ciento se destinaron a la ejecución de programas prioritarios, lo que representó 1,171.2 millones de pesos.

El objetivo básico de las delegaciones es fomentar el desarrollo integral y crear un ambiente de bienestar para la población. Para lograr esta empresa, las delegaciones realizaron diversos programas, entre los que sobresalen: 13 “Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte”, 14 “Cultura y Esparcimiento”, 15 “Servicios de Salud”, 17 “Protección Social”, 18 “Fomento del Empleo y la Productividad”, 21 “Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria”, 22 “Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización”, 24 “Agua Potable”, y 27 “Regulación del Transporte Urbano”, los cuales se muestran a continuación, indicando los motivos primordiales que explican las desviaciones financieras observadas.

Presupuesto por Clasificación de Programas (Millones de Pesos)

NO PRIORITARIOS1,585.8 57.5%

PRIORITARIOS1,171.242.5%




13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

En este programa las delegaciones ejercieron 97.3 millones de pesos, lo que representó el 92.7 por ciento del presupuesto programado al periodo. Los recursos se dirigieron a la realización de acciones de promoción y fomento del deporte competitivo y alto rendimiento, así como a diversos trabajos de mantenimiento y conservación de la planta educativa y deportiva existente.

De los recursos ejercidos, sobresale la participación porcentual de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, las cuales en conjunto erogaron el 83.4 por ciento del total.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO‐PRESUPUESTAL

La desviación financiera del 7.3 por ciento se explica, principalmente, porque se estaban definiendo los trabajos de obras públicas que se llevarán a cabo en diversos inmuebles educativos y deportivos.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO 2007)

IZTAPALAPA21.3%

OTRAS16.6%

VENUSTIANO CARRANZA

26.7%

MIGUEL HIDALGO10.1%

IZTACALCO8.1% BENITO JUÁREZ

11.5%

CUAUHTÉMOC5.7%

PRESUPUESTO EJERCIDO: 97.3 MILLONES DE PESOS



En particular, el comportamiento presupuestal registrado en el programa 13 “Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte”, estuvo determinado por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 13 ENERO‐MARZO 2007 (Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007 VAR

DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

105.0 97.3 (7.3)

CUAUHTÉMOC 8.8 5.5 (37.7) • Se encontraban en proceso de definición los trabajos de conservación y mantenimiento en los diversos inmuebles educativos.

• Se estaban determinando las necesidades de los bienes informáticos: memorias, impresoras y tableros de control, entre otros.

DELEGACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO DEVENGADO VARIACIÓN VARIACIÓNANUAL MODIFICADO PORCENTUAL PORCENTUAL(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

ÁLVARO OBREGÓN 79.4 2.2 2.1 2.1 (4.5) (4.5)AZCAPOTZALCO 23.0 0.9 0.8 0.8 (12.3) (12.3)BENITO JUÁREZ 100.6 11.5 11.2 11.2 (2.6) (2.6)COYOACÁN 47.8 0.2 0.1 0.1 (29.4) (29.4)CUAJIMALPA DE MORELOS 21.2 0.1 0.1 0.1 ‐ ‐CUAUHTÉMOC 109.1 8.8 5.5 5.5 (37.7) (37.7)GUSTAVO A. MADERO 220.6 4.5 3.4 3.4 (23.9) (23.9)IZTACALCO 94.7 8.6 7.8 7.8 (9.2) (9.2)IZTAPALAPA 301.4 20.8 20.8 20.8 ‐ ‐MAGDALENA CONTRERAS 58.6 3.8 3.1 3.8 (18.8) (0.5)MIGUEL HIDALGO 96.4 10.6 9.8 9.8 (6.8) (6.8)MILPA ALTA 33.0 1.4 1.4 1.4 ‐ ‐TLÁHUAC 40.6 0.3 ‐ ‐ (100.0) (100.0)TLALPAN 87.6 2.1 2.0 2.0 (3.3) (3.3)VENUSTIANO CARRANZA 151.3 26.1 26.0 26.0 (0.4) (0.4)XOCHIMILCO 40.3 3.2 3.2 3.2 ‐ ‐

TOTAL DE PROGRAMA 1,505.6 105.0 97.3 98.0 (7.3) (6.6)


ENERO‐MARZO 2007

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 13 ʺFOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTEʺ

(MILLONES DE PESOS)



GUSTAVO A. MADERO 4.5 3.4 (23.9) • La documentación de los recursos de aplicación automática a destinarse a gasolina, papelería, cemento, impresión de documentos oficiales y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, se encontraban en proceso de revisión.

IZTACALCO 8.6 7.8 (9.2) • Se realizarán en el segundo trimestre del año los cargos centralizados en los rubros de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, sueldos al personal eventual, aportaciones a instituciones de seguridad social, y otras prestaciones económicas y sociales.

• Se encontraba en proceso de definición las características de motobombas centrífugas, así como el equipo de cómputo que se donará a las escuelas.

MAGDALENA CONTERAS

3.8 3.1 (18.8) • Estaban en proceso de recepción las facturas de los proveedores por concepto de servicios profesionales, mantenimiento al parque vehicular y servicio telefónico, así como en ayudas culturales y sociales, por lo que las erogaciones se realizarán en el próximo periodo.

• Como parte de las medidas de racionalidad se erogaron menores recursos en gasolina, refacciones y herramientas menores, y artículos deportivos, entre otros.

• Se estaban determinando las necesidades de los trabajos de mantenimiento en los diversos inmuebles educativos.

MIGUEL HIDALGO 10.6 9.8 (6.8) • Estaban en proceso de integración la documentación para realizar los pagos por concepto de prestaciones sociales y económicas.

• Se encontraba en proceso de recepción la documentación para el pago de servicios profesionales y financieros.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

En el programa de Cultura y Esparcimiento, las delegaciones ejercieron recursos por 135.7 millones de pesos, cifra que significó el 97.2 por ciento de la previsión al periodo. Entre las acciones desarrolladas destacan: las actividades culturales, cívicas, de recreación y esparcimiento, la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura a centros culturales, museos, bibliotecas y sitios históricos.

Las delegaciones de mayor impacto por su participación en el gasto fueron: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo que en conjunto representaron el 80.1 por ciento del presupuesto total ejercido.


La menor erogación de recursos que observaron las delegaciones, 2.8 por ciento, obedeció, principalmente, a la existencia de plazas vacantes; descuentos por faltas injustificadas y licencias sin goce de sueldo, así como a menores requerimientos en gasolina y vestuario.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐MARZO 2007)

OTROS19.9%

ÁLVARO OBREGÓN14.9% AZCAPOTZALCO

16.3%

XOCHIMILCO6.5%

CUAUHTÉMOC9.0%

TLALPAN7.8%MAGDALENA

CONTRERAS5.9%

CUAJIMALPA DE MORELOS

5.9%

MIGUEL HIDALGO

4.3%

IZTAPALAPA9.5%




La variación financiera registrada en el programa 14 “Cultura y Esparcimiento”, estuvo determinada por las situaciones siguientes:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

139.7 135.7 (2.8)

ÁLVARO OBREGÓN 21.0 20.2 (3.7) • Estaba en proceso de recepción la documentación de los prestadores de servicios vinculados con la realización de diversos espectáculos culturales.

• Se utilizó material existente en almacén, como carteles y volantes, para la difusión de eventos y campañas de información.


ÁLVARO OBREGÓN 100.9 21.0 20.2 20.2 (3.7) (3.7)AZCAPOTZALCO 84.1 22.8 22.1 22.1 (2.8) (2.8)BENITO JUÁREZ 47.7 5.8 5.4 5.4 (7.4) (7.4)COYOACÁN 60.7 5.3 4.8 4.8 (9.2) (9.2)CUAJIMALPA DE MORELOS 39.9 8.3 8.0 8.0 (2.8) (2.8)CUAUHTÉMOC 61.7 12.3 12.3 12.3 (0.1) (0.1)GUSTAVO A. MADERO 85.4 0.8 0.5 0.5 (30.8) (30.8)IZTACALCO 36.2 3.1 2.9 2.9 (7.9) (7.9)IZTAPALAPA 157.5 12.9 12.9 12.9 ‐ ‐MAGDALENA CONTRERAS 47.9 8.3 8.0 8.3 (3.7) (0.1)MIGUEL HIDALGO 44.3 6.3 5.9 5.9 (6.5) (6.5)MILPA ALTA 25.4 5.2 5.2 5.2 ‐ ‐TLÁHUAC 34.3 3.2 3.1 3.1 (3.2) (3.2)TLALPAN 34.4 10.6 10.6 10.6 (0.3) (0.3)VENUSTIANO CARRANZA 25.7 4.9 4.9 4.9 (0.5) (0.5)XOCHIMILCO 66.5 8.9 8.9 8.9 ‐ ‐

TOTAL DE PROGRAMA 952.7 139.7 135.7 136.0 (2.8) (2.6)


ENERO‐MARZO 2007

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 14 ʺCULTURA Y ESPARCIMIENTOʺ

(MILLONES DE PESOS)



• Se encontraba en proceso de integración la documentación para realizar el cargo centralizado por sueldos, seguro de retiro y compensaciones adicionales por servicios especiales, entre otras; así como, para la aplicación de descuentos por faltas injustificadas y personal de licencia sin goce de sueldo.

• La demanda de apoyos que recibe la delegación para la organización de eventos como fiestas patronales de los pueblos, fue menor a la prevista.

AZCAPOTZALCO 22.8 22.1 (2.8) • Se encontraba en proceso de integración la documentación para realizar los cargos centralizados, principalmente, por cuotas para el fondo de ahorro y seguro de vida del personal civil, aportaciones al ISSSTE, así como por ayudas para pasajes, anteojos, becas para hijos de trabajadores y por defunción.

• Estaba en proceso de licitación la adquisición de materiales de limpieza y sustancias químicas que se utilizan en las albercas de los diversos deportivos, así como semillas para los viveros.

COYOACÁN 5.3 4.8 (9.2) • Los cargos centralizados por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro y de vida del personal civil y sueldos, se realizarán en el próximo periodo, debido a que se estaba revisando la documentación correspondiente..

• Se obtuvo un mejor precio en la contratación del servicio de sillas, lonas y equipo de sonido utilizados en espectáculos culturales; los servicios de mantenimiento y conservación de sillas, sillones, fotocopiadoras y archiveros, y en diversos materiales para la impresión de documentos oficiales.

BENITO JUÁREZ 5.8 5.4 (7.4) • Se registraron plazas no ocupadas, licencias sin goce de sueldo y descuentos por faltas injustificadas, situación que repercute en el gasto de prestaciones económicas y sociales, así como de seguridad social.

• Se encontraba en proceso de licitación la adquisición de papelería, así como la contratación del servicio de alimentación requerido en los diversos eventos.

MIGUEL HIDALGO 6.3 5.9 (6.5) • Se registraron plazas vacantes, descuentos por faltas injustificadas, licencia sin goce de sueldo y sueldos no cobrados del personal que labora en el mantenimiento de los centros sociales y culturales, bibliotecas y Faros del Saber; además, de que se encontraba en trámite la aplicación de los cargos por diversas cuotas y prestaciones sociales.

• Estaba en proceso de autorización el uso de espacios, en donde se tenía previsto realizar eventos culturales y cívicos.



• La demanda de apoyos económicos para eventos culturales, cívicos y de esparcimiento, por parte de los habitantes de su demarcación fue menor a la prevista.

CUAJIMALPA DE MORELOS

8.3 8.0 (2.8) • Se encontraba en proceso de integración la documentación para el pago centralizado por concepto de adquisición de diversos materiales y suministros.

GUSTAVO A. MADERO 0.8 0.5 (30.8) • La documentación para otorgar apoyos a promotores y voluntarios que participan en los talleres que se imparten en las casas de cultura, estaba siendo integrada.

• El registro de los recursos de aplicación automática, considerados en servicios generales, estaba en proceso de revisión.




15 SERVICIOS DE SALUD

En el periodo enero‐marzo del 2007, las delegaciones presentaron una erogación de 16.2 millones de pesos en este programa, lo que representó el 88.5 por ciento de su programación al periodo. Dichos recursos se canalizaron a la realización de acciones en materia de medicina preventiva, atención médica ambulatoria y servicios de hospitalización general y especializada. Además, , a fin de elevar la calidad de los servicios médicos que se proporcionan a la población de Distrito Federal, en especial para las personas que no están aseguradas, se destinarán recursos para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura médica.

Del presupuesto ejercido sobresalen por su mayor participación las delegaciones: Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coyoacán y Benito Juárez, que en su conjunto alcanzaron el 81.6 por ciento del avance financiero.


La reducción presupuestal del 11.5 por ciento mostrada por las delegaciones se explica, principalmente, por los menores requerimientos de combustibles. Así como por la utilización de productos que se encontraban en almacén: alimentación de personas, productos farmaceúticos y suministros médicos.


M AGDALENA CONTRERAS

15.9%

VENUSTIANO CARRANZA

25.3%

M IGUEL HIDALGO

20.4%

OTROS18.4%

BENITO JUÁREZ

7.4%

COYOACÁN12.6%




La variación financiera registrada en el programa 15, “Servicios de Salud”, se explica por las causas siguientes:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

18.3 16.2 (11.5)

TLÁHUAC 0.8 0.3 (68.2) • El requerimiento en gasolina fue menor a lo previsto; además, se encontraba en proceso de licitación la compra de vestuario y prendas de protección.

• Se presentaron de forma extemporánea, las estimaciones por parte del contratista, para realizar la construcción de un centro de salud.


ÁLVARO OBREGÓN 6.2 0.5 0.2 0.2 (53.6) (53.6)AZCAPOTZALCO 5.8 0.2 0.1 0.1 (69.6) (69.6)BENITO JUÁREZ 26.5 1.3 1.2 1.2 (6.2) (6.2)COYOACÁN 11.4 2.3 2.0 2.0 (12.5) (12.5)CUAJIMALPA DE MORELOS 4.3 0.4 0.4 0.4 ‐ ‐ CUAUHTÉMOC 0.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ GUSTAVO A. MADERO 12.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IZTACALCO 1.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IZTAPALAPA 17.4 0.3 0.3 0.3 ‐ ‐ MAGDALENA CONTRERAS 18.5 3.1 2.6 3.1 (17.3) (1.2)MIGUEL HIDALGO 16.9 3.5 3.3 3.3 (6.0) (6.0)MILPA ALTA 4.6 0.8 0.8 0.8 ‐ ‐ TLÁHUAC 14.5 0.8 0.3 0.3 (68.2) (68.2)TLALPAN 9.1 1.0 1.0 1.0 (2.1) (2.1)VENUSTIANO CARRANZA 15.7 4.1 4.1 4.1 ‐ ‐ XOCHIMILCO 12.3 0.0 * 0.0 * 0.0 ‐ ‐


NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.* Cifra inferior a 0.1 millones de pesos.

ENERO‐MARZO 2007

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 15 ʺSERVICIOS DE SALUDʺ(MILLONES DE PESOS)



MAGDALENA CONTRERAS

3.1 2.6 (17.3) • El pago por conceptos de seguridad social y prestaciones económicas, sueldos e impuesto sobre nómina se aplica de manera centralizada.

COYOACÁN 2.3 2.0 (12.5) • Los cargos por asignaciones destinados a instituciones de seguridad social, sueldos y compensaciones adicionales, se realizarán después de que el área consolidadota revise la documentación soporte.

• Se contaba en almacén con suministros de laboratorio, materiales de limpieza y útiles de oficina, por lo que no se realizó el gasto previsto por estos conceptos.

ÁLVARO OBREGÓN 0.5 0.2 (53.6) • Debido a la existencia en almacén de productos alimenticios, suministros médicos y útiles de oficina, requeridos en las campañas de sanidad animal, se generaron menores erogaciones por estos conceptos.

MIGUEL HIDALGO 3.5 3.3 (6.0) • Como resultado de la aplicación de descuentos por faltas injustificadas al personal que labora en la atención y mantenimiento a consultorios, se incurrieron en menores gastos por concepto de sueldos y prestaciones sociales y económicas.




17 PROTECCIÓN SOCIAL

Las Delegaciones erogaron un total de 288.7 millones de pesos en el programa 17 “Protección Social”, lo que significó un avance presupuestal del 93.9 por ciento, con el propósito de brindar atención, protección y apoyo a la población más vulnerable a través de los centros comunitarios y sociales e impulsar la participación ciudadana.

Del monto ejercido por las delegaciones, destacan por una mayor participación porcentual: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero lo que representó en su conjunto el 83.9 por ciento del gasto.


El menor ritmo de gasto que se presentó en el programa 17 “Protección Social” de 6.1 por ciento, obedeció a que se tenía en proceso de integración y revisión la documentación para la adquisición y contratación de diversos materiales, suministros y servicios generales; plazas vacantes y faltas injustificadas; así como, a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal en combustible, materiales de construcción y alimentos para personas; y a la menor demanda ciudadana en ayudas sociales.

P A R T IC IP A C IÓ N P O R C E N T U A L D E L A S D E L E G A C IO N E S (P R E S U P U E S T O E J E R C ID O E N E R O -M A R Z O 2 0 0 7 )

M IG U E L H ID A LG O4.1%

G U S TA V O A . M A D E R O4.7%

Á LV A R O O B R E G Ó N

4 .9%

IZ TA C A LC O6.2%

A Z C A PO TZ A LC O8.3%

M A G D A LE N AC O N TR E R A S

6.9%

V E N U STIA N O C A R R A N Z A

1 0.5 %

IZ TA P A LA P A19 .1 %

C U A U H TÉ M O C10 .2%

C O Y O A C Á N9 .0%

O TR O S1 6 .1%

P R E S U P U E S T O E JE R C ID O : 28 8 .7 M IL L O N E S D E P E S O S



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 17ʺPROTECCIÓN SOCIALʺ(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO DEVENGADO VARIACIÓN VARIACIÓNANUAL MODIFICADO PORCENTUAL PORCENTUAL(1) (2) (3) (3/2) (4/2)

ÁLVARO OBREGÓN 187.8 15.8 14.1 14.1 (10.3) (10.3)AZCAPOTZALCO 162.4 26.2 24.0 24.0 (8.5) (8.5)BENITO JUÁREZ 86.4 9.9 8.9 8.9 (9.9) (9.9)COYOACÁN 209.8 28.4 26.1 26.1 (8.3) (8.3)CUAJIMALPA DE MORELOS 72.3 11.3 11.3 11.3 (0.3) (0.3)CUAUHTÉMOC 197.4 30.8 29.4 29.4 (4.4) (4.4)GUSTAVO A. MADERO 269.4 13.7 13.6 13.6 (0.7) (0.7)IZTACALCO 126.5 19.0 18.0 18.0 (5.5) (5.5)IZTAPALAPA 579.0 55.2 55.2 55.2 0.0 0.0MAGDALENA CONTRERAS 94.2 21.4 20.0 21.4 (6.5) (0.0)MIGUEL HIDALGO 103.7 18.0 11.9 11.9 (33.6) (33.6)MILPA ALTA 36.3 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0TLÁHUAC 77.2 8.2 7.8 7.8 (5.0) (5.0)TLALPAN 103.7 8.5 8.3 8.3 (2.4) (2.4)VENUSTIANO CARRANZA 238.2 30.3 30.2 30.2 (0.2) (0.2)XOCHIMILCO 100.2 7.8 6.8 6.8 (12.3) (12.3)



ENERO‐MARZO 2007

La variación presupuestal que se registra en el programa 17 “Protección Social”, se explica por lo siguiente:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

307.5 288.7 (6.1)

MIGUEL HIDALGO 18.0 11.9 (33.6) • Estaba en proceso de revisión la documentación correspondiente para el pago del servicio de vigilancia.

• Por el registro de plazas vacantes y descuentos por faltas injustificadas, se realizaron menores gastos en sueldos y salarios al personal eventual y de base, así como el pago de horas extraordinarias.



• Se encontraba en proceso de pago la gasolina, cuyo cargo se realiza de manera centralizada.

COYOACÁN 28.4 26.1 (8.3) • Las faltas injustificadas y plazas vacantes, repercutieron en el gasto de sueldos y salarios, así como en otras prestaciones de carácter laboral.

• Se encontraba en trámite la compra de materiales y útiles de oficina, como papel bond, folders y sobres.

• La documentación soporte estaba en trámite para realizar el pago en pasajes e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.

AZCAPOTZALCO 26.2 24.0 (8.5) • Estaban en proceso de licitación la adquisición de alimentos para personas, uniformes y materiales de construcción como arena y grava, necesarios para el mantenimiento de panteones y centros comunitarios.

• Se encontraba en trámite el pago de otras prestaciones y aportaciones a instituciones de seguridad social.

• La documentación correspondiente al pago de subrogaciones, servicio de lavandería, limpieza y fumigación, gastos de propaganda e imagen institucional, así como la renta de carpas para los distintos eventos que realiza la delegación, se recibió de manera extemporánea.

• Se encontraba en proceso de licitación el contrato de hornos crematorios del panteón San Isidro.

ÁLVARO OBREGÓN 15.8 14.1 (10.3) • El pago de honorarios por servicios en panteones y centros comunitarios y vigilancia se encontraba trámite.

• Se requirieron menores recursos a los previstos para el arrendamiento de las instalaciones en donde realizan sus actividades los comités vecinales.

• Se contaba en el almacén con material didáctico, alimentos y materiales de construcción, los cuales son utilizados para el funcionamiento de las acciones de protección social, desarrollo de la niñez y apoyo a adultos mayores.

• Se encontraba en firma los contratos del personal eventual.

• Las aportaciones a instituciones de seguridad social y el impuesto sobre nóminas se enterarán después del primer trimestre del año, porque se estaba revisando la documentación soporte.

• La adquisición de equipo de administración, equipo educacional y recreativo, para la operación de los comités vecinales, se encontraba en proceso de licitación.

• Hubo menor demanda en ayudas por servicios



funerarios que se ofrecen en el crematorio Palo Alto y el panteón Dolores.

MAGDALENA CONTRERAS

21.4 20.0 (6.5) • Se presentó menor demanda ciudadana, por concepto de ayudas a niños y adultos mayores.

• Se encontraban en proceso de recepción las facturas por concepto de servicios profesionales, mantenimiento al parque vehicular, equipo diverso y servicio telefónico, por lo que las erogaciones por estos rubros se realizarán en el próximo periodo.

• Los cargos centralizados estaban por aplicarse en aportaciones a instituciones de seguridad social, SAR, cuotas para la vivienda e impuesto sobre nóminas.

• Debido al programa de racionalidad y austeridad presupuestal, hubo menores requerimientos en material eléctrico, didáctico, apoyo informativo, alimentación de personas y gasolina.

CUAUHTÉMOC 30.8 29.4 (4.4) • Los proveedores no entregaron en tiempo y forma la documentación para el pago por concepto de ayudas económicas y en especie, que se otorgan en beneficio de niños y adultos mayores. Éstas se entregan a la población a través de monederos electrónicos.

• Los prestadores de servicios de espectáculos culturales presentaron extemporáneamente las facturas para su pago.

• Hubo menores requerimientos de los montos destinados para el arrendamiento de lonas, sillas, templetes y carpas, así como para acciones de difusión. Esto obedeció a que las acciones del Programa de Domingos Familiares fueron reprogramadas.

• Estaba en proceso, la aplicación centralizada de los cargos en las aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y fondo de ahorro del personal civil.

• Se recibieron de manera extemporánea las facturas para el pago de medicinas y productos farmacéuticos.

IZTACALCO 19.0 18.0 (5.5) • El pago del servicio de vigilancia estaba en trámite, ya que los proveedores no entregaron en tiempo y forma la factura correspondiente.

• Los cargos centralizados por concepto de sueldos al personal eventual, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida y fondo de ahorro del personal civil, se cubrirán en el segundo trimestre.

• Estaba en proceso de adquisición el material didáctico y de apoyo informativo utilizado en los Centros de Desarrollo Social Infantil.



BENITO JUÁREZ 9.9 8.9 (9.9) • Se encuentra en revisión la documentación correspondiente al pago de servicios profesionales del personal que labora en brindar atención a niños y a adultos mayores.

• El registro de plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo, y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, permitieron obtener recursos disponibles en aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, seguro de vida del personal civil, otras prestaciones e impuestos sobre nómina.

• No se recibió en tiempo la documentación correspondiente por la adquisición de materiales que son empleados en brigadas comunitarias, feria de la familia y la semana de la salud, por lo cual no se ha realizado el pago correspondiente.

• Hubo menores requerimientos en materiales de limpieza, material didáctico, alimentación de personas, medicinas y productos farmacéuticos.

XOCHIMILCO 7.8 6.8 (12.3) • Se presentó de forma extemporánea la documentación soporte para la adquisición de materiales de construcción, como arena, grava y cemento.




18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

En este programa, las delegaciones, ejercieron recursos por 2.2 millones de pesos en el periodo enero‐marzo 2007, lo que significó el 84.0 por ciento del avance presupuestal, a fin de realizar proyectos, programas y convenios, orientados a la generación de empleos en diferentes sectores productivos.

Por su participación porcentual en los recursos ejercidos, las delegaciones que destacan son las siguientes: Venustiano Carranza, Tlalpan y Miguel Hidalgo, que en su conjunto absorbieron el 99.3 por ciento del gasto.


La reducción financiera del 16.0 por ciento en este programa, se debió a la existencia de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas injustificadas; y por el desfase en la entrega de la documentación soporte para el otorgamiento de apoyos a desempleados, principalmente.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES

(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO 2007)

MIGUEL HIDALGO24.4%

TLALPAN28.7%

VENUSTIANO CARRANZA

46.2%


OTROS0.7%



La variación presupuestal se debió a las causas que se señalan:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

2.6 2.2 (16.0)

MIGUEL HIDALGO 0.8 0.5 (35.5) • Como resultado de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas del personal, las asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, sueldos y salarios, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias y guardias, fueron inferiores a las previstas.

TLALPAN 0.7 0.6 (6.3) • Se encontraba en proceso de integración y revisión la documentación comprobatoria para otorgar apoyos a desempleados.


PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 18ʺFOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDADʺ

(MILLONES DE PESOS)


ÁLVARO OBREGÓN 0.1 0.0 * ‐ ‐ (100.0) (100.0)AZCAPOTZALCO 0.2 0.0 * 0.0 * 0.0 * (61.6) (61.6)BENITO JUÁREZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ COYOACÁN 0.5 0.0 * ‐ ‐ (100.0) (100.0)CUAJIMALPA DE MORELOS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CUAUHTÉMOC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ GUSTAVO A. MADERO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IZTACALCO 0.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IZTAPALAPA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ MAGDALENA CONTRERAS 0.1 0.0 * ‐ ‐ (100.0) (100.0)MIGUEL HIDALGO 4.6 0.8 0.5 0.5 (35.5) (35.5)MILPA ALTA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TLÁHUAC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TLALPAN 2.5 0.7 0.6 0.6 (6.3) (6.3)VENUSTIANO CARRANZA 5.3 1.0 1.0 1.0 ‐ ‐ XOCHIMILCO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.* Cifras inferiores a 0.1 millones de pesos.

ENERO‐MARZO 2007



21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

Al finalizar el periodo enero‐marzo 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 13.9 millones de pesos en este programa, lo que representó el 95.2 por ciento de su programación al periodo. Sus acciones se dirigen a promover el desarrollo, conservación y mantenimiento del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y fomentar la producción agropecuaria en beneficio del medio ambiente y la ciudadanía.

De los recursos ejercidos por las Delegaciones, sobresalen por su mayor participación las siguientes: Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco, que en su conjunto erogaron el 80.0 por ciento del total de los recursos.


El comportamiento presupuestal, inferior en 4.8 por ciento, se explica por el desfasamiento en la recepción de la documentación correspondiente para el pago de la adquisición de materiales y suministros.

MILPA ALTA14.5%

OTROS2 0 .0 %

XOCHIMILCO13.0 %

TLALPAN39 .1%

MAGDALENA CONTRERAS

13 .4 %

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES




La variación presupuestal en este programa, se explica por las causas siguientes:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

14.6 13.9 (4.8)

MAGDALENA CONTRERAS

2.2 1.9 (13.9) • Se encontraba en trámite el pago de gasolina, vestuario y prendas de protección.

• Como resultado de faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo y plazas vacantes, las erogaciones en salarios y prestaciones fueron menores a las previstas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 21ʺPRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIAʺ

(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN ORIGINAL DEVENGADO VARIACIÓN VARIACIÓNANUAL PORCENTUAL PORCENTUAL(1) (2) (3) (3/2) (4/2)

ÁLVARO OBREGÓN 4.9 0.2 0.2 0.2 (34.6) (34.6)AZCAPOTZALCO 0.2 0.0 * ‐ ‐ (100.0) (100.0)BENITO JUÁREZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ COYOACÁN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CUAJIMALPA DE MORELOS 9.1 1.8 1.7 1.7 (5.5) (5.5)CUAUHTÉMOC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ GUSTAVO A. MADERO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IZTACALCO 0.5 0.0 * 0.0 * ‐ ‐ (100.0)IZTAPALAPA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ MAGDALENA CONTRERAS 12.2 2.2 1.9 2.2 (13.9) (0.1)MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ MILPA ALTA 36.8 2.0 2.0 2.0 ‐ ‐ TLÁHUAC 16.6 0.9 0.7 0.7 (18.8) (18.8)TLALPAN 26.2 5.5 5.4 5.4 (0.5) (0.5)VENUSTIANO CARRANZA 1.3 0.2 0.2 0.2 (0.1) (0.1)XOCHIMILCO 23.5 1.8 1.8 1.8 ‐ ‐


NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.*Cifra inferior a 0.1 millones de pesos.

ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMADOMODIFICADO

EJERCIDO



TLÁHUAC 0.9 0.7 (18.8) • Se encontraba en proceso de integración y revisión la documentación soporte para el pago de vestuario, uniformes, así como gasolina utilizada en los tractocamiones.

CUAJIMALPA

DE MORELOS

1.8 1.7 (5.5) • El consumo de gasolina fue menor al previsto.

ÁLVARO OBREGÓN 0.2 0.2 (34.6) • Se utilizó material existente en almacén, como refacciones, accesorios y herramientas menores.

• Las solicitudes de apoyo por parte de los productores agropecuarios no se entregaron en tiempo y forma.

• El costo por la adquisición de maquinaria utilizada en los viveros, para el cuidado y producción de plantas, fue inferior a lo proyectado.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. Las Cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

En este programa, al finalizar el periodo enero‐marzo 2007, las delegaciones erogaron recursos por 528.7 millones de pesos, lo que significó el 94.4 por ciento del presupuesto programado al periodo. Los recursos se destinan a mejorar la infraestructura vial, peatonal y del alumbrado público, así como a otorgar servicios con calidad que contribuyan a fortalecer las condiciones de sustentabilidad en la Ciudad de México.

Del monto ejercido por las delegaciones, destacan por su participación porcentual, las siguientes: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan, Tláhuac y Azcapotzalco, que en su conjunto erogaron el 82.0 por ciento del total de los recursos.


La disminución presupuestal del 5.6 por ciento, en el avance de los recursos programados al periodo, se explica por el desfase en la integración de la documentación soporte para el pago de diversos trabajos por obra pública, materiales y servicios; a la implementación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal en el consumo de combustibles y materiales de construcción; y a las menores erogaciones a las previstas en materia de servicios personales, a través de la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo y plazas vacantes.


VENUSTIANOCARRANZA

5.7%

ÁLVARO OBREGÓN7.8%

IZTAPALAPA11.0%

GUSTAVO A. M ADERO

28.0%

OTROS18.0%

AZCAPOTZALCO3.9%

M IGUEL HIDALGO

5.4%

CUAUHTEM OC5.3% TLALPAN

4.7% TLÁHUAC4.4%COYOACÁN

5.8%




PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 22ʺINFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓNʺ

(MILLONES DE PESOS)


ÁLVARO OBREGÓN 304.0 41.8 41.3 41.3 (1.2) (1.2)AZCAPOTZALCO 152.6 22.5 20.4 20.4 (9.2) (9.2)BENITO JUÁREZ 101.8 14.6 14.4 14.4 (1.5) (1.5)COYOACÁN 241.4 31.1 30.7 30.7 (1.3) (1.3)CUAJIMALPA DE MORELOS 161.1 17.9 16.8 16.8 (6.3) (6.3)CUAUHTÉMOC 282.6 28.3 28.1 28.1 (0.6) (0.6)GUSTAVO A. MADERO 823.6 148.6 147.9 147.9 (0.5) (0.5)IZTACALCO 161.5 19.6 16.4 16.4 (16.3) (16.3)IZTAPALAPA 568.7 58.2 58.2 58.2 ‐ ‐ MAGDALENA CONTRERAS 112.3 17.1 15.3 17.1 (10.7) (0.1)MIGUEL HIDALGO 305.0 43.3 28.7 28.7 (33.7) (33.7)MILPA ALTA 114.3 17.6 17.6 17.6 ‐ ‐ TLÁHUAC 157.8 24.9 23.1 23.1 (7.1) (7.1)TLALPAN 255.5 26.5 25.1 25.1 (5.4) (5.4)VENUSTIANO CARRANZA 247.5 30.2 30.1 30.1 (0.2) (0.2)XOCHIMILCO 162.6 17.8 14.6 14.6 (18.2) (18.2)



ENERO‐MARZO 2007

El menor ritmo de gasto, se explica por las causas que se mencionan a continuación:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

559.9 528.7 (5.6)

MIGUEL HIDALGO 43.3 28.7 (33.7) • Las facturas del servicio de energía eléctrica se presentaron de manera extemporánea.

• Debido a que se presentaron plazas vacantes, sueldos no cobrados y descuentos por faltas del personal de mantenimiento de infraestructura urbana y mejoramiento de áreas verdes, se erogaron menores recursos a los previstos por concepto de salarios y prestaciones laborales.



• Como parte de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, se erogaron menores recursos por concepto de gasolina y mezcla asfáltica.

IZTACALCO 19.6 16.4 (16.3) • La documentación para el pago del servicio de energía eléctrica no se entregó en tiempo y forma

• Como resultado de la existencia de plazas vacantes por jubilaciones, decesos y licencias sin goce de sueldo, las erogaciones en salario, prestaciones económicas y sociales fueron menores a las previstas.

• Estaba en proceso de integración y revisión la documentación comprobatoria para la autorización del pago de materiales de construcción y gasolina que se utilizaron en la ampliación de la carpeta asfáltica.

XOCHIMILCO 17.8 14.6 (18.2) • El convenio entre la Cía. de Luz y Fuerza del Centro y la delegación, mediante el cual se establece las condiciones para operar el “Programa de Electrificación.”, está en proceso de ejecución.

• Los contratistas ingresaron de forma extemporánea las estimaciones por la construcción de guarniciones y banquetas en los pueblos de Tepepan, Ampliación Tepepan, Santa Cecilia Tepetlapa, San Lorenzo y San Mateo, así como de la pavimentación de diferentes calles de los pueblos de Nativitas, Tulyehualco, San Juan Tlacoapa, Santa Cruz Acapixca y San Lucas Xochimanca.

AZCAPOTZALCO 22.5 20.4 (9.2) • Como resultado de que se presentaron plazas vacantes, licencias sin goce de sueldos, y descuentos por retardos y faltas injustificadas, las erogaciones en salarios y prestaciones económicas fueron menores a las previstas.

• Estaba en proceso de licitación la adquisición de semillas para plantas que serán ocupadas en los viveros, llaves chey, stelson, juego de llaves allen y mezcla asfáltica, por lo que, las erogaciones por este concepto se realizarán en el próximo periodo.

MAGDALENA CONTRERAS

17.1 15.3 (10.7) • Las compras de materiales de construcción, vestuario, uniformes y blancos, así como gasolina, fueron menores a las previstas.

• La documentación soporte se presentó de forma extemporánea para el pago del servicio de energía eléctrica, seguros y mantenimiento de vehículos destinados a la rehabilitación del alumbrado público.



• El pago de los cargos centralizados en aportaciones a instituciones de seguridad social y al SAR, cuotas para la vivienda y seguro de vida del personal civil, se realiza después del corte presupuestal.

• Los estudios de preinversión para obras públicas, se encontraban en proceso de licitación.

TLÁHUAC 24.9 23.1 (7.1) • Estaba en proceso de integración y revisión la documentación para realizar el pago del servicio de energía eléctrica.

• En cuotas para el fondo de ahorro y seguro de vida del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social, e impuesto sobre nóminas, se encontraban en proceso de pago a través de los cargos centralizados.

• Estaba en proceso de licitación la adquisición de prendas de protección y combustible, por lo que, las erogaciones por estos conceptos se realizarán en el periodo posterior.




24 AGUA POTABLE

En el primer trimestre de 2007, las delegaciones ejercieron un gasto neto de 62.9 millones de pesos, lo que representó el 97.4 por ciento del presupuesto programado al periodo. Este programa tiene como objetivo asegurar la captación ý distribución del agua a la ciudadanía.

De los recursos totales ejercidos para este programa, las delegaciones que tuvieron mayor impacto son: Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Milpa Alta, representando en su conjunto el 82.6 por ciento del avance financiero.


La desviación financiera, inferior en 2.6 por ciento se debió en parte, en que no se recibieron en tiempo y forma las facturas correspondientes de algunos bienes y servicios. Además, se encontraban pendiente de aplicar algunos cargos centralizados.


TLÁHUAC13.9%

OTROS17.4%ALVARO

OBREGÓN11.1%

VENUSTIANO CARRANZA8.3%

TLALPAN17.5%MILPA ALTA

4.7%

IZTAPALAPA27.0%




El menor ritmo de gasto, se debió a las causas siguientes:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

592.3 64.5 (2.6)

TLÁHUAC 9.3 8.8 (5.5) • Por el registro de plazas vacantes, jubilaciones, licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas, se generaron menores erogaciones en servicios personales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 24ʺAGUA POTABLEʺ

(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN ORIGINAL DEVENGADO VARIACIÓN VARIACIÓNANUAL PORCENTUAL PORCENTUAL(1) (2) (3) (3/2) (4/2)

ÁLVARO OBREGÓN 67.6 7.1 7.0 7.0 (2.2) (2.2)

AZCAPOTZALCO 2.8 0.1 0.1 0.1 (29.3) (29.3)

BENITO JUÁREZ 8.7 0.6 0.5 0.5 (16.7) (16.7)

COYOACÁN 34.9 0.3 0.2 0.2 (19.5) (19.5)

CUAJIMALPA DE MORELOS 5.9 0.6 0.6 0.6 ‐ ‐

CUAUHTÉMOC 12.8 1.5 1.5 1.5 (2.9) (2.9)

GUSTAVO A. MADERO 20.4 0.8 0.8 0.8 ‐ ‐

IZTACALCO 20.9 2.1 1.9 1.9 (10.3) (10.3)

IZTAPALAPA 130.7 17.0 17.0 17.0 ‐ ‐

MAGDALENA CONTRERAS 26.2 1.4 1.2 1.3 (12.3) (5.1)

MIGUEL HIDALGO 20.8 3.0 2.7 2.7 (8.5) (8.5)

MILPA ALTA 19.6 3.0 3.0 3.0 (1.9) (1.9)

TLÁHUAC 47.5 9.3 8.8 8.8 (5.5) (5.5)

TLALPAN 125.0 11.1 11.0 11.0 (0.6) (0.6)

VENUSTIANO CARRANZA 30.7 5.2 5.2 5.2 ‐ ‐

XOCHIMILCO 18.0 1.4 1.4 1.4 ‐ ‐



PROGRAMADO EJERCIDOMODIFICADO

ENERO‐MARZO 2007



• Los proveedores presentaron de forma extemporánea la documentación para el pago de prendas de protección y consumo de gasolina que se utilizó para repartir agua potable.

MIGUEL HIDALGO 3.0 2.7 (8.5) • Por la existencia de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas injustificadas del personal que labora en el mantenimiento de la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable, no se ejercieron los recursos previstos para salarios y otras prestaciones.

• La compra de gasolina para el parque vehicular que opera en la ejecución de la red primaria y secundaria, fue menor a la esperada.

IZTACALCO 2.1 1.9 (10.3) • Erogaciones previstas en los rubros de sueldos al personal eventual, cuotas para el fondo de ahorro y aportaciones a instituciones de seguridad social, se realizarán en el segundo trimestre del año.

• Se presentó de manera extemporánea la documentación soporte para el pago de combustible utilizado en el monitoreo y supervisión de trabajos en la red de agua potable.

MAGDALENA CONTRERAS

1.4 1.2 (12.3) • No se recibió en tiempo y forma la documentación relacionada con el pago del servicio de telefonía convencional, seguros y mantenimiento de vehículos destinados a programas públicos, así como prendas de protección y combustibles.

• Se encuentra en proceso de pago las partidas centralizadas: cuotas para la vivienda, impuesto sobre nómina, aportaciones a instituciones de seguridad social y sueldos al personal a lista de raya base.

ÁLVARO OBREGÓN 7.1 7.0 (2.2) • Debido a la existencia de plazas vacantes, licencias sin goce de sueldos, descuentos por faltas injustificadas, así como por la menor contratación de personal eventual, se erogaron menores recursos para sueldos, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda e impuesto sobre nómina.

• Como resultado del mantenimiento en la red primaria y secundaria de agua potable en menor tiempo que el previsto, no fue necesario otorgar todo el apoyo programado para alimentación de las personas que laboraron en estas obras.

BENITO JUÁREZ

0.6 0.5 (16.7) • Se registraron plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas; además, se encontraba en trámite la aplicación centralizada por diversas cuotas y prestaciones sociales y económicas.




27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

Las delegaciones ejercieron recursos por 25.6 millones de pesos en este programa, lo que significó el 97.8 por ciento del total programado al periodo. A través de este programa, se busca normar e impulsar el desarrollo integral del transporte y propiciar la articulación de zonas urbanas.

De los recursos ejercidos por las delegaciones, sobresalen por su mayor participación las siguientes: Iztapalapa, Tlalpan y Cuauhtémoc, que en su conjunto erogaron el 81.4 por ciento del total de los recursos.


El menor ritmo de gasto observado de 2.2 por ciento, se debió, principalmente, a la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo y plazas vacantes; a que se requirieron mayores plazos, para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de bienes informáticos; y a menores requerimientos en impresiones de documentos oficiales y materiales y útiles de oficina, ya que se contaba con material en el almacén.


CUAUHTÉMOC5.5%OTROS

18.6%TLALPAN

5.5%

IZTAPALAPA 70.3%




En este programa, se registró un menor ritmo de gasto por las causas que se mencionan a continuación:



DELEGACIONES PROG

(1)

EJER

(2)

%

3=(2/1)


TOTAL DEL PROGRAMA

26.2 25.6 (2.3)

BENITO JUÁREZ 0.4 0.2 (50.4) • Se requirieron menores horas extraordinarias a las previstas.

• Se reportaron menores erogaciones en los conceptos de cuotas para el fondo de ahorro y aportaciones a instituciones de seguridad social, debido a la existencia de plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo, y faltas injustificadas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 27ʺREGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANOʺ

(MILLONES DE PESOS)


ÁLVARO OBREGÓN 6.5 1.5 1.4 1.4 (10.8) (10.8)AZCAPOTZALCO - - - ‐ ‐ ‐ BENITO JUÁREZ 5.2 0.4 0.2 0.2 (50.4) (50.4)COYOACÁN - - - ‐ ‐ ‐ CUAJIMALPA DE MORELOS 1.1 0.2 0.2 0.2 ‐ ‐ CUAUHTÉMOC 10.5 1.5 1.4 1.4 (5.9) (5.9)GUSTAVO A. MADERO 1.1 0.2 0.2 0.2 ‐ ‐ IZTACALCO 6.3 0.8 0.8 0.8 (4.8) (4.8)IZTAPALAPA 79.2 18.0 18.0 18.0 ‐ ‐ MAGDALENA CONTRERAS 2.0 0.3 0.3 0.3 (6.4) (6.4)MIGUEL HIDALGO 6.0 0.8 0.8 0.8 (5.8) (5.8)MILPA ALTA 0.6 0.2 0.2 0.2 ‐ ‐ TLÁHUAC - - - ‐ ‐ ‐ TLALPAN 6.2 1.4 1.4 1.4 (1.6) (1.6)VENUSTIANO CARRANZA 5.2 0.4 0.4 0.4 ‐ ‐ XOCHIMILCO 2.6 0.4 0.4 0.4 ‐ ‐



ENERO‐MARZO 2007



• La documentación correspondiente para el pago de mantenimiento y conservación de bienes informáticos: computadoras e impresoras, no se recibió en tiempo, por lo cual su pago se hará posterior a este trimestre.

ÁLVARO OBREGÓN 1.5 1.4 (10.8) • Debido a la existencia de plazas vacantes, licencias sin goce de sueldos, descuentos por faltas injustificadas, se erogaron menores recursos para sueldos, aportaciones a instituciones de seguridad social, y otras prestaciones laborales.

• Se encontraba en existencia diversos formatos oficiales, lo que impactó en el menor gasto en la impresión de éstos, así como de útiles de oficina.

CUAUHTÉMOC 1.5 1.4 (5.9) • Se encontraba en proceso de pago los servicios de ensobretado y traslado de nómina.

MIGUEL HIDALGO 0.8 0.8 (5.8) • Se erogaron menores recursos a los previstos por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social y estímulos. Esto obedeció a que se registraron plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas.




IV.3 VERTIENTES DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2007, se definieron las nuevas vertientes de desarrollo que guían la política de gasto, las cuales se denominan de la manera siguiente:

1. Equidad y Desarrollo Social 2. Seguridad y Justicia Expedita 3. Desarrollo Sustentable 4. Nuevo Orden Urbano, Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos 5. Economía Competitiva e Incluyente 6. Capital Cultural en Movimiento 7. Gobierno Eficaz, Transparente y Cercano a la Gente

A fin de cumplir con los objetivos de las vertientes, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) erogó 15,794.2 millones de pesos, con lo que fue posible llevar a cabo programas sociales, obras y acciones de seguridad pública, entre otros aspectos. Estos programas contribuyen a generar las condiciones para reducir las desigualdades sociales y urbanas de nuestra sociedad, y garantizar, con ello, una mejor calidad de vida de su población.

En la realización de las actividades de las vertientes, participan las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades.

Las dependencias y órganos desconcentrados erogaron 59.0 por ciento de los recursos destinados a las vertientes; las entidades, 23.5 por ciento, y las delegaciones 17.5 por ciento.

DELEGACIONES17.5%

CENTRAL SIN DELEGACIONES

59.0%

ENTIDADES 23.5%

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LAS VERTIENTES DE GOBIERNO (PRESUPUESTO EJERCIDO)

ENERO‐MARZO 2007




Al cierre del primer trimestre del año 2007, el Gobierno de la Ciudad previó erogar 16,821.0 millones de pesos, de los cuales ejerció 15,794.2 millones de pesos, lo que representó 93.9 por ciento de lo programado al periodo.

La variación entre el presupuesto ejercido y programado modificado de las vertientes, 1,026.8 millones de pesos, se explica por las reducciones de las Vertientes de Gobierno en las siguientes proporciones: Equidad y Desarrollo Social (32.4 por ciento); Seguridad y Justicia Expedita (24.3 por ciento); Desarrollo Sustentable (2.8 por ciento); Nuevo Orden Urbano, Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos (7.6 por ciento); Economía Competitiva e Incluyente (11.6 por ciento); Capital Cultural en Movimiento (1.1 por ciento), y Gobierno Eficaz, Transparente y Cercano a la Gente (20.1 por ciento).

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS VARIACIONES (EJERCIDO‐PROGRAMADO) POR VERTIENTE

VERTIENTES/TIPO DE GASTO CORRIENTE CAPITAL TOTAL

EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 27.7 4.7 32.4 SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA 16.7 7.6 24.3

DESARROLLO SUSTENTABLE 0.5 2.3 2.8

NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

5.1 2.5 7.6

ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE 8.3 3.3 11.6

CAPITAL CULTURAL EN MOVIMIENTO 1.0 0.0 1.1

GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

18.4 1.8 20.1

TOTAL GENERAL 77.8 22.2 100.0


El menor ritmo de gasto en las Vertientes de Gobierno se originó, principalmente, por: existencia de plazas vacantes, uso de licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas del personal. Esta situación también afectó diversos conceptos de seguridad social y de prestaciones económicas y sociales. Asimismo, se recibieron de manera extemporánea facturas y estimaciones de obra por parte de proveedores, prestadores de servicios y contratistas, y se encontraban en proceso de integración, revisión y conciliación la documentación relacionada con pagos de bienes o servicios.

Es importante mencionar que en los apartados siguientes relacionados con las Vertientes de Gobierno, se realizará el análisis sin incluir el gasto en delegaciones.



IV.3.1 EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

El fortalecimiento de la calidad de vida es uno de los objetivos primordiales de la política social del actual Gobierno, la cual permitirá subsanar de manera paulatina las desigualdades que persisten en la Ciudad, en particular, promoverá el desarrollo de aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Por ello, el propósito central de esta Vertiente es avanzar hacia la construcción de una Ciudad más equitativa. La política social del actual Gobierno, busca garantizar a sus habitantes una calidad de vida satisfactoria y el ejercicio pleno de sus derechos sociales: educación, alimentación, salud, vivienda, entre otros. Este compromiso se asume de manera especial con adultos mayores, niños, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes y pueblos originarios.


Durante el primer trimestre del 2007, se ejercieron 3,840.7 millones de pesos, lo que significó un avance presupuestal de 92.7 por ciento. Del total de la cantidad erogada, la distribución porcentual de los programas fue la siguiente: 17 “Protección Social”, 41.2 por ciento; 15 “Servicios de Salud”, 34.6 por ciento; 16 “Pensiones, Jubilaciones y Ayudas”, 11.8 por ciento; 23 “Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos, 8.2 por ciento, y 13 “Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte”, 4.2 por ciento.

La menor erogación obtenida del 7.3 por ciento, se debió a que el Gobierno Federal no transfirió la totalidad de recursos para servicios personales que se destinan al DIF ‐ D.F.; no se ocupó el total de la plantilla de personal autorizada; se registraron faltas, retardos, suspensiones e incapacidades, así como licencias sin goce de sueldo; se encontraba en proceso de licitación la adquisición de materiales y suministros y la contratación de servicios generales. Además, se recibieron después de la fecha de corte presupuestal facturas correspondientes a gasto corriente, principalmente.

EQUIDAD Y DES ARROLLO S OCIALP ARTICIP ACIÓN P ORCENTUAL DE LOS P ROGRAMAS

(P RES UP UES TO EJERCIDO ENERO-MARZO 2007)

PENSIONES, JUBILACIONES Y

AYUDAS11.8 %

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA

EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

4.2%

FOMENTO YAPOYO A LOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

8 .2%

PROTECCIÓNSOCIAL

41.2%

SERVICIOS DE SALUD

34 .6 %




PRESUPUESTO DE LA VERTIENTE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL(Millones de Pesos)


PROGRAMAORIGINAL ANUAL


EJERCIDO DEVENGADO %

(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN YEL DEPORTE 2,213.9 183.0 160.0 181.0 (12.6) (1.1)

15 SERVICIOS DE SALUD 7,452.9 1,422.3 1,330.5 1,330.5 (6.5) (6.5)

16 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS 1,937.7 489.2 453.4 453.4 (7.3) (7.3)

17 PROTECCIÓN SOCIAL 5,800.6 1,703.9 1,583.0 1,698.8 (7.1) (0.3)

23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOSHUMANOS 1,907.5 343.8 313.9 333.3 (8.7) (3.0)

TOTAL 19,312.7 4,142.2 3,840.7 3,997.1 (7.3) (3.5)


Los menores recursos erogados se explican a través de los siguientes programas:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA

ENERO‐MARZO 2007

(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007 VAR.

PROG. EJER. % EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

PROGRAMA/ DEPENDENCIA

(1) (2) 3=(2/1)

PROGRAMA 17 1,703.9 1,583.0 (7.1)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF

329.0 213.2 (35.2) • Estaban en proceso de liberación los recursos del Ramo 23 ʺProvisiones Salariales y Económicasʺ, provenientes del Gobierno Federal, los cuales serán destinados a rubros de servicios personales.

• En los programas de apoyos a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social y a personas con discapacidad, algunos depósitos bancarios no se cobraron por cambio de domicilio, pérdidas de tarjetas o decesos de los titulares.

• Se encontraba en proceso de revisión el contrato para formalizar el servicio de vigilancia, así como la autorización del programa anual de honorarios, y estaban en trámite facturas para el pago de servicios básicos, como agua, luz y teléfono convencional.

• En alimentación asistencial, los proveedores de los insumos no presentaron en tiempo y forma la documentación para su revisión y pago.



PROGRAMA 15 1,422.3 1,330.5 (6.5)

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DF

525.8 475.4 (9.6) • Se registraron faltas, retardos y licencias sin goce de sueldo, y se presentaron vacantes por renuncias, fallecimientos y jubilaciones, lo que impactó al pago de salarios y prestaciones laborales.

• Estaban en proceso de elaboración y revisión las bases para llevar a acabo las licitaciones de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, así como de materiales y útiles para la operación de bienes informáticos, principalmente.

• Trabajadoras sociales, empleadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, no cubrieron el total de sus días laborales en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias en Materia de Salud, por lo que se generaron menores erogaciones por este concepto.

• Se encontraba en proceso de licitación las publicaciones oficiales para la difusión de información en materia de salud, así como el mantenimiento de los centros de salud y del equipo médico.

• Los servicios de limpieza y recolección de residuos peligrosos se contrató a mejor precio del previsto.

SECRETARÍA DE SALUD 768.7 739.1 (3.8) • El pago al personal que trabaja bajo el régimen de honorarios en la red hospitalaria, se tramita una vez validado el control de asistencia. Este proceso estaba pendiente al finalizar el primer trimestre de 2007.

• Los servicios de energía eléctrica, vigilancia y de telefonía convencional estaban pendientes de pago, por encontrase en revisión la documentación correspondiente.

• Se presentaron menores erogaciones en rubros de servicios personales porque parte del personal no se presentó a cobrar con oportunidad.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.

98.2 86.3 (12.1) • Estaba en trámite la transferencia de recursos por concepto de aportaciones de seguridad social, por lo cual el pago de los servicios médicos subrogados se realizará con posterioridad.

PROGRAMA 16 489.2 453.4 (7.3)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DF

266.2 246.1 (7.5) • Se presentó una menor demanda para solicitar el trámite de pensiones y jubilaciones, así como de préstamos a corto plazo y créditos hipotecarios.

• Estaba en trámite la devolución del fondo de vivienda a los trabajadores que optaron por el retiro voluntario.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DF

218.3 202.7 (7.1) • El pago del incremento a pensiones y jubilaciones se encontraba pendiente al finalizar el trimestre.

• Los comprobantes por los servicios médicos prestados por el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, no se presentaron en tiempo y forma.



PROGRAMA 23 343.8 313.9 (8.7)

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DF

294.6 275.5 (6.5) • Debido a las modificaciones en la normatividad, en la cual se estipula la obligación de que las viviendas de interés social y popular cuenten con cajones para estacionamiento, no se iniciaron algunas obras de vivienda nueva con crédito autorizado.

• En el programa de mejoramiento de vivienda, el pago a los créditos autorizados se encontraban en proceso.

• Algunos Notarios Públicos designados para llevar a cabo el proceso de escrituración de los créditos para vivienda nueva, no presentaron las facturas para el pago de sus servicios.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DF

7.1 ‐ (100.0) • Se encontraban en proceso de autorización por el Consejo Directivo de la Caja, los montos de los créditos para vivienda que se entregan a los elementos de la policía preventiva.

PROGRAMA 13 183.0 160.0 (12.6)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF

56.5 38.2 (32.3) • Los proveedores de los insumos que integran los desayunos escolares, no presentaron en tiempo y forma las facturas para su pago.

• Los recursos del Ramo 23 ʺProvisiones Salariales y Económicasʺ, provenientes del Gobierno Federal, estaban en proceso de liberación. Ellos serán destinados a rubros de servicios personales.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

99.5 94.9 (4.6) • Algunos aspirantes a plazas vacantes de personal docente, no han cumplido con el perfil solicitado, por lo que éstas no se han ocupado en su totalidad.




IV.3.2 SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

El GDF busca crear un clima de seguridad, donde los capitalinos puedan disfrutar plenamente de sus derechos y garantías. Por lo cual, lleva a cabo diversas acciones en el marco de la observancia de los valores democráticos y de la legalidad.

En este sentido, se fortaleció la procuración de justicia, fundamentalmente, mediante acciones para la recuperación de la confianza y credibilidad en el Ministerio Público y la Policía Judicial; se vigiló que los actos de gobierno sean ejecutados siempre dentro del orden legal; se buscó desactivar posibles conflictos laborales, vigilando la correcta aplicación de los derechos de los trabajadores; se cuidó el orden público, a través de una mayor presencia policial en las calles; se auxilió a la ciudadanía en caso de accidentes; se dio prioridad a la prevención en situaciones de contingencia, mediante la creación de la Secretaría de Protección Civil; y se garantizó la seguridad y el orden en los centros de prevención y readaptación social, entre otras acciones.

Por la importancia de acciones mencionadas, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2007, se determinaron como prioritarios los programas 07 “Seguridad Pública”, 06 “Procuración de Justicia” y 09 ”Readaptación Social”, a los que se destinó el 98.2 por ciento de los recursos ejercidos en esta Vertiente.

S EGUR ID A D Y J US TIC IA EXP ED ITAP A R TIC IP A C IÓN P OR C EN TUA L D E LOS P R OGR A M A S

(P R ES UP UES TO EJ ER C ID O EN ER O-M A R ZO 2 0 0 7 )

P ROTECCIÓN CIVIL1.8%

P ROCURACIÓN DE J US TICIA

21.8%

READAP TACIÓNS OCIAL

5.6%

S EGURIDAD P ÚBLICA

70.8%

TOTAL EJERCIDO: 4,071.4 MILLONES DE PESOS




Se ejercieron 4,071.4 millones de pesos, con los cuales se iniciaron y determinaron averiguaciones previas; se efectuaron investigaciones ministeriales; se ejecutaron programas preventivos de seguridad; se establecieron acciones de vigilancia y patrullaje; se impartieron cursos de inducción y actualización policial; se dio respuesta a las llamadas de auxilio en casos de incendios y diversos siniestros; se brindó atención integral a los internos en los centros de prevención y readaptación social; se vigiló el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, territorial y fiscal; y se cuidó que las relaciones obrero patronales se dieran en el marco de la ley y en condiciones de igualdad.

Al finalizar el periodo, se registró un avance presupuestal del 94.3 por ciento.

El menor gasto de 5.7 por ciento se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO‐MARZO 2007 (Millones de Pesos)

.

ENERO‐MARZO 2007 VAR. PROGRAMA/ DEPENDENCIA PROG.

(1) EJER. (2)

% 3=(2/1)


PROGRAMA 07 2,995.2 2,882.3 (3.8)

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1,467.1 1,409.9 (3.9) • Estaban en proceso de definición las características técnicas y los proveedores para la adquisición de chalecos blindados y armamento.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

(Millones de Pesos)





(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,214.9 971.2 889.0 893.9 (8.5) (8.0)

07 SEGURIDAD PÚBLICA 12,722.5 2,995.2 2,882.3 2,883.8 (3.8) (3.7)

08 PROTECCIÓN CIVIL 383.5 87.2 74.3 74.4 (14.8) (14.7)

09 READAPTACIÓN SOCIAL 1,187.4 264.9 225.9 225.9 (14.7) (14.7)

TOTAL 18,508.3 4,318.5 4,071.4 4,078.0 (5.7) (5.6)




• En materia de servicios personales, la variación

financiera se explica porque el otorgamiento de estímulos a la eficacia policial estaba en proceso de dictaminación; no fueron presentadas solicitudes para el Programa de Retiro Voluntario; el pago de otras prestaciones del personal operativo, se otorga conforme se van reuniendo los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo, y no se requirieron erogaciones por concepto de laudos laborales.

• El pedido contratado para uniformes no se había

recibido en su totalidad. Asimismo, se encontraban pendiente de recibir las facturas de los proveedores de gas, turbosina y raciones alimenticias.

• La documentación por concepto de pagos de seguros

estaba siendo validada. Además, el pago de servicios profesionales devengados en el mes de marzo estaba por liquidarse, debido a que no se contó con la documentación correspondiente.

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.

64.3 8.8 (86.4) • Los componentes para el Sistema de Comunicación Troncalizado TETRA ETSI, que será utilizado por la Secretaría de Seguridad Pública, estaban en proceso de adquisición. Estas acciones se hacen en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública.

• Las dotaciones complementarias no regularizables

que se otorgan a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no se ejercieron en su totalidad, debido a que el proceso mediante el cual se entregan estaba siendo dictaminado.

• Se reprogramó la realización de exámenes

toxicológicos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

PROGRAMA 06 971.2 889.0 (8.5)

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.

68.7 1.8 (97.3) • Se encontraba en revisión el procedimiento para el otorgamiento de dotaciones complementarias no regularizable, debido a que se estaban revisando las prioridades y estrategia a seguir en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública.

• Las erogaciones para mantenimientos de equipos de

cómputo, radiocomunicación y maquinaria fueron menores a las previstas. Además, estaban en proceso de revisión los pagos por concepto de capacitación a los instructores que prestan sus servicios en el Instituto de Formación Profesional y no se requirió pagar licencias antivirus.

• Los peritos de la Procuraduría General de Justicia

optimizaron el uso de existencias en almacén de suministros como materiales médicos, de laboratorio y sustancias químicas, por lo que se registraron menores gastos a los previstos.



• El pago de las becas que se otorgan a los aspirantes a

laborar en la Policía Judicial y Ministerio Público, correspondientes al mes de marzo, se encontraba en trámite.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.

851.8 845.4 (0.8) • Debido a los movimientos de altas y bajas en la plantilla de personal, se erogaron menores recursos en diferentes renglones de prestaciones y en el pago de impuestos.

• Se estaba llevando a cabo el análisis y sondeo de

mercado para la adquisición de 140 cámaras que serán instaladas en agencias del Ministerio Público.

• Diversos proveedores de servicios de mantenimiento

no entregaron su facturación antes de la fecha de corte presupuestal; y estaban siendo revisadas y validadas las facturas que amparan las compras de los servicios de telefonía, radiolocalización, fotocopiado, energía eléctrica y agua potable.

• Los proveedores de alimentos y de gas L.P. que son

utilizados en los albergues temporales y el Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil de la PGJDF, no presentaron su documentación comprobatoria antes de la fecha de corte presupuestal.

PROGRAMA 09 264.9 225.9 (14.7)

SECRETARÍA DE GOBIERNO

262.3 225.9 (13.9) • El pago por concepto de incremento salarial se otorgará en el segundo trimestre del presente año. Además, la plantilla de personal de estructura, se ocupó parcialmente.

• Los proveedores de alimentos, diesel y gas que son

necesarios para la operación de los centros de prevención y readaptación social, no presentaron su facturación al mes de marzo; además, diversos suministros, como material de limpieza, refacciones y lubricantes, estaban en proceso de licitación.

PROGRAMA 08 87.2 74.3 (14.8)


15.2 3.9 (74.2) • Estaba en proceso de instalación el Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal.

• Estaba en revisión la firma de un convenio para la elaboración del Atlas de Riesgos y Peligros del Distrito Federal.




IV.3.3 DESARROLLO SUSTENTABLE

Los objetivos principales de esta Vertiente, son los de asegurar a las generaciones futuras los recursos y las condiciones de bienestar, a través de mejorar el entorno ecológico; vigilar y evaluar la calidad del aire; optimizar los servicios ambientales; reducir los volúmenes de basura y avanzar en su reciclamiento; mantener en óptimas condiciones la infraestructura de recepción y manejo de residuos sólidos; resolver el abasto de agua; sustituir la red de agua potable; rehabilitar pozos; recargar los mantos acuíferos, y aumentar la capacidad de las descargas de aguas residuales.


Durante el primer trimestre del año 2007, a esta Vertiente se le asignaron 947.9 millones de pesos, de los cuales se erogaron 937.4 millones de pesos, monto que representó el 98.9 por ciento de su programación al periodo. Del presupuesto ejercido el 56.8 por ciento se orientó al programa 24 “Agua Potable”; el 22.0 por ciento, al 25 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras” y el 21.2 por ciento, a “Regulación, y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales”.

La disminución financiera del 1.1 por ciento, se originó por retrasos en los inicios de obras públicas; porque algunos contratistas y proveedores presentaron su documentación soporte de forma extemporánea, y por el menor ritmo de gasto en algunas cuotas y prestaciones de carácter social.

DESARROLLO SUSTENTABLE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐MARZO 2007)

AGUA POTABLE56.8%

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

22.0%

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y

PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

21.2%




PRESUPUESTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE ENERO – MARZO 2007 (Millones de Pesos)

ORIGINAL ANUAL

PROGRAMADOMODIFICADO EJERCIDO

DEVENGADO

VARIACIÓN PORCENTUAL

PROGRAMA (1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

24 AGUA POTABLE 4,317.7 532.7 532.1 532.7 (0.1) (0.0)

25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 2,429.1 213.2 206.0 206.0 (3.4) (3.4)

26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 1,286.0 202.0 199.4 199.4 (1.3) (1.3)

TOTAL 8,032.8 947.9 937.4 938.1 (1.1) (1.0) Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La desviación presupuestal observada en esta Vertiente se explica principalmente en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA (Millones de pesos)

ENERO‐MARZO 2007

PROG. EJER.

VAR.

% PROGRAMA/ DEPENDENCIA

(1) (2) 3=(2/1)


PROGRAMA 25 213.2 206.0 (3.4)

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C. V.

7.3 ‐ (100.0) • Se encontraba en proceso de definición las obras del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de Santa Fe, las cuales consisten en construir las descargas sanitarias conectadas al drenaje pluvial y a barrancas.

• Se encontraba en análisis la elaboración y ajuste de la obra para la rehabilitación y puesta en marcha del emisor sanitario existente en la Av. Carlos Lazo.

• Estaba en proceso la autorización de la obra de los trabajos que comprenden la protección de taludes, rehabilitación del emisor sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales.



PROGRAMA 26 202.0 199.4 (1.3)

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

89.6 87.5 (2.3) • Estaba en revisión y validación la documentación soporte para realizar los cargos correspondientes a instituciones de seguridad social y diversos rubros de prestaciones de carácter laboral.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO‐MARZO‐2007


IV.3.4 NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA

TODOS

La actual Administración, a través de esta Vertiente, busca impulsar proyectos de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y mobiliario urbano; recuperar los espacios públicos; mejorar la circulación vehicular; extender el transporte masivo de pasajeros, y garantizar la operación del sistema de transporte.


En los primeros tres meses del año 2007, a esta Vertiente se le autorizaron 1,783.4 millones de pesos, de los cuales se erogaron 1,737.1 millones de pesos, cantidad equivalente el 97.4 por ciento de su previsión. De los recursos ejercidos, el 74.5 por ciento se destinó al programa 27 “Regulación del Transporte Urbano”, y el 25.5 por ciento, al 22 “Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización”.

La disminución en el ritmo de gasto de 2.6 por ciento, obedece, principalmente, a que algunos proveedores de bienes y servicios presentaron su documentación soporte de forma extemporánea.

NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐MARZO 2007)

INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

25.5%

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

74.5% PRESUPUESTO EJERCIDO: 1,737.1 MILLONES DE PESOS



PRESUPUESTO DE NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS ENERO – MARZO 2007 (Millones de Pesos)

ORIGINAL ANUAL


EJERCIDO

DEVENGADO

VARIACIÓN PORCENTUAL PROGRAMA

(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 2,890.4 464.5 442.4 442.4 (4.8) (4.8)

27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO 7,743.3 1,318.9 1,294.8 1,296.5 (1.8) (1.6)

TOTAL 10,633.7 1,783.4 1,737.1 1,738.9 (2.6) (2.4)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El comportamiento financiero registrado en la Vertiente, se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA (Millones de pesos)

ENERO‐MARZO 2007

PROG. EJER.

VAR.

% PROGRAMA/ DEPENDENCIA

(1) (2) 3=(2/1)


PROGRAMA 27 1,318.9 1,294.8 (1.8)

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

77.3 70.6 (8.6) • Por inasistencias, bajas y licencias médicas sin goce de sueldo del personal, se erogaron menores recursos en diversos rubros de servicios personales.

• Se encontraba en proceso de validación la documentación para el pago consolidado del servicio de vigilancia otorgado por la Policía Auxiliar del D.F., y la Policía Bancaria e Industrial. Así como el de los servicios de energía eléctrica y señales analógicas.

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.

174.8 168.7 (3.5) • Los proveedores no presentaron con oportunidad la facturación correspondiente por la adquisición de vestuario y uniformes para el personal, algunos servicios y tres lavadoras industriales para autobús.



• El pago de diversas prestaciones de carácter laboral tuvo un desfase, debido a la forma de pago de la nómina, ya que ésta se efectúa de forma semanal al personal de base y catorcenal al personal de confianza.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

126.9 121.4 (4.4) • El incremento salarial se otorgará para el personal de confianza en el segundo trimestre del año.

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

5.0 0.0 (100.0) • A efecto de contar con un mayor grado de certeza en la asignación de apoyos para sustitución del parque vehicular concesionado del transporte público, el Comité Técnico del Fideicomiso efectúo una segunda revisión a los expedientes, lo cual motivo que el otorgamiento de los apoyos se realizara en el último día de marzo.

PROGRAMA 22 464.5 442.4 (4.8)

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

22.7 1.5 (93.4) • Las obras complementarias para la rehabilitación de la línea de 20 pulgadas de diámetro en la Av. Carlos Lazo, se retrazaron debido a que estaba en proceso de elaboración el diseño del proyecto.

• Estaba en proceso de contratación el servicio de energía eléctrica ante la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, situación que retrasó la ejecución de las obras complementarias para la acometida eléctrica del cárcamo de bombeo de agua potable en la Av. Domingo García Ramos, y la terminación de alimentadores de baja tensión del Sistema de Alumbrado Público.

• Se detectaron nuevas necesidades en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de Santa Fe, por lo cual se encontraban en proceso de rediseño los proyectos ejecutivos.

• Se recibió extemporáneamente la facturación correspondiente a los meses de febrero y marzo del servicio de vigilancia.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



IV.3.5 ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

El Distrito Federal juega un papel estratégico en el desarrollo económico nacional, ya que es la entidad federativa con mayor participación en el Producto Interno Bruto Nacional, con alrededor de 22.0 por ciento.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, en esta Vertiente, se autorizó un presupuesto de 1,412.8 millones de pesos con el propósito de promover la actividad económica a través de la capacitación y el financiamiento de proyectos productivos, dirigidos principalmente, a las micro y pequeñas empresas. En este sentido, cabe mencionar que las empresas que emplean de 1 a 50 personas demandan alrededor del 62.5 por ciento del mercado laboral, de acuerdo con los últimos reportes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el periodo enero‐marzo 2007, se ejercieron 144.6 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en los programas siguientes: 20 “Producción y Comercialización de Bienes y Servicios”, 82.2 millones de pesos; 19 “Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, 25.9 millones de pesos; 18 “Fomento del Empleo y la Productividad”, 18.6 millones de pesos, y 21 “Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria”, 17.9 millones de pesos.


Al cierre del primer trimestre se ejercieron 144.6 millones de pesos, lo que representó el 57.0 por ciento de avance presupuestal.

Los recursos ejercidos se destinaron, principalmente, a fomentar las actividades productivas, mediante la entrega de créditos a la micro y pequeña empresa y asesoría en las etapas de operación y consolidación de mercado; ejecutar acciones de apoyo que promuevan la capacitación y desarrollo de asistencia técnica para desempleados; y las relacionadas con la promoción de las actividades de desarrollo turístico y la producción y comercialización de bienes y servicios, así como las correspondientes a la producción agropecuaria en zonas rurales en beneficio del medio ambiente y de la ciudadanía.

ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐MARZO 2007)

PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA

ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

12.4%

FOMENTO DEL EMPLEO Y LA

PRODUCTIVIDAD12.9%

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA‐CIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS56.8%

PROMOCIÓN , FOMENTO Y

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES,

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

17.9%




ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMA ORIGINAL ANUAL


EJERCIDO DEVENGADO

(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

128.8 23.7 18.6 22.2 (21.6) (6.4)

19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LASACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESERVICIOS 347.2 62.6 25.9 25.9 (58.6) (58.6)

20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES YSERVICIOS 679.5 147.4 82.2 94.4 (44.3) (36.0)

21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDADAGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA 257.3 20.0 17.9 17.9 (10.6) (10.6)

TOTAL 1,412.8 253.8 144.6 160.4 (43.0) (36.8)


PRESUPUESTO DE LA VERTIENTE ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

(Millones de pesos)


La disminución financiera del 43.0 por ciento, se explica por las causas siguientes:


(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007 VAR. %

PROGRAMA/ DEPENDENCIA PROG.

(1) EJER. (2) 3=(2/1)


PROGRAMA 20 147.4 82.2 (44.3)

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

67.3 31.0 (53.9) • Se encontraba en proceso de revisión las facturas para el pago de la adquisición de materias primas, necesarias para la producción de impresos.

• La adquisición de equipo y maquinaria, se encontraba en proceso de definición.

• Se presentaron menores requerimientos a los previstos en prestaciones de retiro, y plazas vacantes de estructura.


31.6 2.7 (91.5) • Se tenía en proceso el pago a la empresa que administra los ingresos de parquímetros, debido a que estaba en revisión la documentación soporte.



• La documentación comprobatoria para el pago del servicio de vigilancia de los meses de febrero y marzo no fue presentada con oportunidad. Además, se previeron recursos en los renglones de otros impuestos y derechos, agua potable, así como avalúos y justipreciaciones de renta de inmuebles, porque no se requirieron al cierre del periodo.

PROGRAMA 19 62.6 25.9 (58.6)

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

39.2 10.1 (74.4) • Se reprogramó la entrega de microcréditos a pequeñas y medianas empresas, así como para comercialización de productos rurales, debido a que se encontraba en proceso de integración el padrón de beneficiarios.

• Las prestaciones por indemnización del personal que dejó de prestar su servicio en el periodo de análisis se realizará en el segundo trimestre del año.

• Hubo menores erogaciones en sueldos del personal técnico operativo y de estructura, debido a la existencia de plazas vacantes. Asimismo, se encontraban en proceso de autorización las condiciones de los contratos de honorarios.




IV.3.6 CAPITAL CULTURAL EN MOVIMIENTO

La Ciudad de México es una de las más importantes en la República Mexicana y en el mundo en términos culturales. En ella se encuentran una variedad de museos, cines, iglesias, bibliotecas y teatros. Es una ciudad con una riqueza histórica que data desde el imperio Azteca, en la cual se han desarrollado eventos de suma importancia para la conformación del México actual.

Por lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal considera que todos los sectores de la sociedad deben ser beneficiados de la riqueza cultural de la Ciudad, para lo cual proporciona diversos servicios culturales y recreativos y brinda mantenimiento a esa infraestructura. Con estas acciones, se fomenta el mejoramiento de la salud física y mental de la población, y con ello, se elevará la calidad de vida.

En particular, durante este periodo de análisis, se efectuaron diversos eventos recreativos, entre los que destacan el Circuito de Festivales, dentro del cual se realizó el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, con la presentación de 19 funciones al aire libre, así como Noche de Primavera, en donde participaron 36 compañías con más de 500 artistas y 50 espectáculos escénicos callejeros, entre los que destacan: performance, magos, estatuas vivientes, teatro y danza.

Asimismo, en los recintos culturales que opera la Secretaría de Cultura se efectuaron las siguientes actividades: en el Museo Nacional de la Revolución, se montaron las exposiciones “Revolución Colectiva” y “La Revolución y sus Festejos”; en el Museo de la Ciudad de México, se presentó la exposición “Taller de grabado: La Cochera”; en el Museo Panteón de San Fernando, se inauguró la exposición “La Constitución de 1857”; y en el Museo de los Ferrocarrileros se exhibieron “Los Ferrocarrileros de 1958” y “El Cuerpo Perseguido”, principalmente.


En general, las acciones culturales y recreativas implicaron un ejercicio presupuestal de 69.3 millones de pesos, 90.5 por ciento de avance con relación a los 76.5 millones de pesos programados al primer trimestre del año. La menor erogación obedeció, principalmente, a que los cargos centralizados por concepto de servicios personales y generales serán pagados en el segundo trimestre del año.



PRESUPUESTO DE LA VERTIENTE CAPITAL CULTURAL EN MOVIMIENTO

(Millones de Pesos)





(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO 522.2 76.5 69.3 69.3 (9.5) (9.4)

TOTAL 522.2 76.5 69.3 69.3 (9.5) (9.4)


El comportamiento presupuestal se explica por las causas siguientes:


ENERO‐MARZO

(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007 VAR.

PROG. EJER. % EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

PROGRAMA/ DEPENDENCIA

(1) (2) 3=(2/1)

PROGRAMA 14 76.5 69.3 (9.5)

SECRETARÍA DE CULTURA

67.7 62.6 (7.5) • Se encontraba en revisión la documentación relacionada con el registro del pago de los servicios de energía eléctrica, vigilancia y telefonía convencional.

• Los cargos centralizados correspondientes al pago de prestaciones por concepto de seguridad social y económica, que se otorgan conforme a la normatividad establecida, se enterarán en el segundo trimestre del año.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAAUXILIAR

1.3 1.0 (26.2) • Se siguió una política de menores erogaciones por concepto de honorarios, en apego a la medida de la Oficialía Mayor, de reducir el monto destinado al programa anual de prestadores de servicios profesionales. Esta determinación se realizó ya iniciado el presente ejercicio presupuestal.‐

FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO

0.6 0.2 (68.0) • Se encontraba en proceso de definición con la Secretaría de Cultura la creación del subcomité de adquisiciones, motivo por el cual se retraso la adquisición de materiales y suministros, y contratación de diversos servicios.

.




IV.3.7 GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

Para el ejercicio fiscal 2007, a esta vertiente, se le asignó un presupuesto original de 12,692.9 millones de pesos, los cuales se destinarán a fortalecer la organización y funcionamiento de la Administración Pública; a mejorar los mecanismos de recaudación y los esquemas de pago que permitan conservar el principio de ingresos públicos suficientes y garantizar el pago oportuno del servicio de la deuda y su manejo responsable. Además, se tiene contemplado implementar acciones de coordinación de las políticas de desarrollo y realizar programas tendientes a mejorar los niveles de calidad en el desempeño de la gestión pública.


Al finalizar el primer trimestre del 2007, en esta vertiente se erogaron 2,236.7 millones de pesos, cifra que representa el 93.2 por ciento de la previsión al periodo. Estos recursos se orientaron, por orden de importancia, a los programas siguientes: Control y Ejecución del Crédito Público (42.1 por ciento), Administración Pública (41.6 por ciento), Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo (14.2 por ciento) y Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental (2.1 por ciento).

Con los recursos erogados se cubrieron las necesidades de gasto corriente que requieren las diversas unidades administrativas que integran la Administración Pública, llevando a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. Cabe señalar que se continuó con la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, así como el programa de compras consolidadas, a fin de acceder a mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los bienes que demanda el Gobierno, que permitan generar ahorros para canalizarlos a programas de beneficio social. Asimismo, se efectuaron los pagos correspondientes al costo financiero de la deuda pública, así como las aportaciones a los Fideicomisos de Administración y pago de las emisiones de certificados bursátiles, principalmente.

GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTEPARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS

(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐MARZO 2007)


CONTROL Y EJECUCIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO

42.1%

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

GUBERNAMENTAL2.1%

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO

14.2%

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA41.6%



ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMA ORIGINAL ANUAL


EJERCIDO DEVENGADO

(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

10 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICADE DESARROLLO 1,982.7 332.3 317.5 317.6 (4.4) (4.4)

11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5,744.5 1,077.9 930.6 956.4 (13.7) (11.3)

12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓNGUBERNAMENTAL 271.7 47.5 46.3 46.3 (2.5) (2.5)

28 CONTROL Y EJECUCIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO 4,694.0 942.8 942.3 942.3 (0.1) (0.1)

TOTAL 12,692.9 2,400.5 2,236.7 2,262.7 (6.8) (5.7)


PRESUPUESTO DE LA VERTIENTE GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

(Millones de pesos)


La variación presupuestal del 6.8 por ciento se explica, principalmente, por:


(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007 VAR. %

PROGRAMA/ DEPENDENCIA PROG.

(1) EJER. (2) 3=(2/1)


PROGRAMA 10 332.3 317.5 (4.4)

SECRETARÍA DE FINANZAS

247.0 236.6 (4.2) • Los cargo por diversos conceptos de seguridad social y prestaciones sociales y económicas se encontraba en proceso de validación, tal es el caso de las primas por seguro de vida del personal en servicio, las cuotas para el fondo de ahorro y otras prestaciones.

• Se tenía pendiente de recibir la documentación soporte para efectuar el pago del consumo de energía eléctrica, servicio telefónico convencional y de la red del sistema de conducción de señales de voz y datos de la Secretaría.

PROGRAMA 11 1,077.9 930.6 (13.7)

SERVICIOS METROPOLITANOS

35.2 10.8 (69.3) • El pago del impuesto al activo (IMPAC), correspondiente a marzo, se efectuará durante el siguiente trimestre, de acuerdo a la normatividad aplicable; asimismo, la contratación de los servicios de un despacho contable, se realizará para el segundo trimestre.



• Hubo menores requerimientos de los programados en los enteros que la entidad efectúa a favor del Gobierno del Distrito Federal por las rentas generadas en los inmuebles ubicados en Gante No. 15 y los locales comerciales en la Plaza de la Constitución.

• En servicios personales, los recursos programados para prestaciones de retiro no fueron requeridos en su totalidad; y en sueldos del personal técnico operativo y de estructura, la variación obedeció a las altas y bajas en el platilla laboral.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.

25.2 1.2 (95.2)

• Los recursos federales del ramo 23 “Previsiones Salariales y Económicas”, que se destinarían para el pago de nómina y prestaciones, no fueron liberados en el primer trimestre del año.

• Se encontraba en proceso la autorización el Programa Anual de Honorarios y Capacitación; y pendiente de pago los servicios básicos de agua y vigilancia. Para estos últimos la documentación necesaria para realizar su pago estaba siendo revisada.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

111.1 98.8 (11.0) • A que estaban en proceso de pago las formas utilizadas por los Registros Civil y Público de la Propiedad y el Comercio, ya que no se contó en tiempo y forma con las facturascorrespondientes.

• Los gastos relacionados con las publicación de las Gacetas Oficiales fueron inferiores por las mejores condiciones establecidas en el convenio firmado con COMISA. Además, las facturas para el pago de energía eléctrica, arrendamiento y servicio telefónico se encontraban en proceso de revisión.

• Se encontraba en revisión la documentación por servicio de fotocopiado; y se la reprogramó la contratación de servicios profesionales en materia de informática y estudios.

• Con base en las disposiciones legales vigentes, estaban por enterarse aportaciones al ISSSTE y cuotas para la vivienda; además, de acuerdo con el artículo 148 de las Condiciones Generales de Trabajo, algunas prestaciones de carácter económico y social, se entregan a los trabajadores una vez que éstos han cumplido con los requisitos establecidos.

• Por otro lado, durante el periodo no fue dictaminada por la autoridad competente, ningún laudo en materia de indemnización a particulares, por lo que no fue necesario erogar los recursos programados con este propósito.


70.2 58.6 (16.5) • Al cierre del periodo no fue necesario cubrir pagos por concepto de liquidaciones por laudos laborales; se encontraba en proceso de dictaminación el otorgamiento del estímulo a la eficiencia policial; y el pago de diversas prestaciones se entrega conforme son solicitados por parte de los trabajadores, de acuerdo a las Condiciones Generales del Trabajo.



CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

14.4 4.5 (68.7) • En servicios personales, hubo menores requerimientos en prestaciones de retiro y liquidaciones por indemnización, ya que se encontraban las demandas en etapa de dictamen y desahogo de pruebas; y a que no estaban ocupadas al 100 por ciento las plazas de estructura, lo que repercutió en el gasto de sueldos y diversas prestaciones de seguridad social.

• Se tuvieron saldos a favor en el ejercicio anterior en impuestos. Estos recursos se destinaron a compensar los pagos provisionales del periodo por el mismo concepto. Asimismo las compras de las licencias de Software y equipo informático y administrativo, se encontraban en proceso de autorización por parte del Comité Técnico y de Informática.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

18.5 9.5 (48.8) • En prestaciones de retiro, se encontraba en trámite la liquidación de las personas que dejaron de prestar sus servicios. Además; hubo una menor ocupación de plazas autorizadas, lo cual impactó diversas partidas de servicios personales.

• Estaba en trámite de autorización la contratación de prestadores de servicios profesionales.

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

8.9 0.5 (94.3) • El inicio de las obras para la rehabilitación y mantenimiento de diversas coordinaciones territoriales, así como de la impermeabilización del edificio sede de la PGJDF, que se tenían previstas para este periodo, se realizarán después del primer trimestre del año.

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.

15.0 7.4 (50.3) • Se erogaron los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento del Organismo en apego a las medidas de racionalidad del gasto en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

OFICIALÍA MAYOR 118.2 111.9 (5.3) • No se habían recibido las facturas por concepto de servicios de señales analógicas y digitales, así como de vigilancia.

• Se encontraba en proceso el registro del gasto del consumo de energía eléctrica que se lleva a cabo de manera centralizada.

• En el programa de adquisición consolidada de bienes, se reprogramó la compra anual de vestuario administrativo y de invierno en función de los plazos establecidos en las condiciones generales de trabajo; y se encontraba en proceso el registro del gasto del mes de marzo por primas de seguro de vida institucional de los trabajadores.


68.8 62.6 (9.1) • Se encontraba en proceso la aplicación del incremento salarial, el cual será otorgado de forma retroactiva.

• Debido a los movimientos de altas y bajas en la plantilla del personal, se erogaron menores recursos por concepto de salarios y prestaciones laborales.



• Las facturas correspondientes al suministro de energía eléctrica y seguros se encontraban en revisión, por lo que su pago se realizará después del primer trimestre del año.

• Los contratos por la prestación de servicios profesionales por honorarios, se encontraban en proceso de validación y aprobación por parte de la Oficialía Mayor, por lo que no se contrató al personal previsto para este concepto.

• Diversos suministros, como materiales de oficina, de limpieza, didácticos y tóner, se encontraban en proceso de pago, ya que los proveedores no presentaron las facturas antes de la fecha de corte.


67.5 61.8 (8.5) • Se encontraba en revisión la documentación para el pago consolidado del servicio de vigilancia otorgado por la Policía Auxiliar del Distrito Federal y la Policía Bancaria e Industrial; en igual situación se encuentra el servicio de energía eléctrica.

• Se registraron inasistencias, bajas y licencias médicas sin goce de sueldo del personal, que impactan en salarios y prestaciones sociales y económicas.

Las cifras entre paréntesis indican números negativos. Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.



V.‐ ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO V.1.1.

ORIGINALANUAL(1) (2) (3) (4) (4/2)

TOTAL 93,846.9 17,343.4 16,278.2 16,496.4 (6.1) (4.9)

GASTO CORRIENTE 71,019.3 15,228.9 14,430.4 14,626.3 (5.2) (4.0)

GASTO DIRECTO DE ADMON. 55,993.2 11,672.6 10,946.2 11,122.4 (6.2) (4.7)

Servicios Personales _1/ 38,762.4 9,130.5 8,748.2 8,865.4 (4.2) (2.9)

Materiales y Suministros 4,396.9 485.1 387.8 415.8 (20.1) (14.3)

Servicios Generales 12,833.9 2,057.0 1,810.2 1,841.2 (12.0) (10.5)

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 15,026.0 3,556.3 3,484.2 3,503.9 (2.0) (1.5)

GASTO DE CAPITAL 22,827.6 2,114.5 1,847.8 1,870.0 (12.6) (11.6)

INVERSIÓN FÍSICA 18,703.0 1,689.6 1,521.6 1,524.7 (9.9) (9.8)

Bienes Muebles e Inmuebles 3,078.4 92.8 3.4 5.4 (96.3) (94.2)

Obra Pública 15,624.6 1,596.8 1,518.1 1,519.3 (4.9) (4.9)

INVERSIÓN FINANCIERA 2,736.1 386.0 326.2 345.4 (15.5) (10.5)

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,388.5 38.9 0.0 0.0 (100.0) (100.0)

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo._1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bomberos.


INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO-MARZO 2007

(3/2)EJERCIDO DEVENGADO

VARIACIÓN

MODIFICADOPORCENTUAL

ENERO‐MARZO 2007PROGRAMADOCONCEPTO

GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO DEL D.F.ENERO‐MARZO 2007(Millones de Pesos)


CUADRO V.1.2. GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR CENTRAL

ENERO‐MARZO 2007(Millones de Pesos) _*/

CONCEPTO

(1) (2) (4) (4/2)

GASTO PROGRAMABLE TOTAL 72,610.2 13,202.6 12,795.3 12,815.8 (3.1) (2.9)

GASTO CORRIENTE 53,956.5 11,582.9 11,299.5 11,317.3 (2.4) (2.3)

GASTO DIRECTO DE ADMON. 42,033.1 8,730.0 8,464.8 8,477.7 (3.0) (2.9)

Servicios Personales 30,605.4 7,243.5 7,121.1 7,123.1 (1.7) (1.7)

Materiales y Suministros 2,768.5 263.7 235.8 240.4 (10.6) (8.8)

Servicios Generales 8,659.1 1,222.8 1,108.0 1,114.2 (9.4) (8.9)

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 11,923.4 2,852.9 2,834.7 2,839.6 (0.6) (0.5)

GASTO DE CAPITAL 18,653.7 1,619.7 1,495.8 1,498.5 (7.7) (7.5)

INVERSIÓN FÍSICA 16,615.2 1,580.5 1,495.4 1,498.1 (5.4) (5.2)

Bienes Muebles e Inmuebles 1,647.7 37.6 0.7 2.2 (98.1) (94.1)

Obra Pública 14,967.5 1,542.9 1,494.7 1,495.9 (3.1) (3.0)

INVERSIÓN FINANCIERA 650.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,388.5 38.9 0.0 0.0 (100.0) (100.0)

_*/ No incluye Aportaciones ni transferencias del Gobierno del Distrito Federal.Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.


PROGRAMADOMODIFICADO DEVENGADO

PORCENTUALENERO‐MARZO 2007

EJERCIDO(3)

VARIACIÓN

(3/2)

ORIGINALANUAL


CONCEPTO

(1) (2) (3) (4) (4/2)

TOTAL 21,236.7 4,140.8 3,482.9 3,680.6 (15.9) (11.1)

ENTIDADES DE TRANSPORTE 9,595.5 1,520.5 1,497.3 1,499.7 (1.5) (1.4)

S.T.C. 7,762.3 1,113.2 1,113.2 1,113.2 0.0 0.0R.T.P. 888.8 216.5 207.3 209.8 (4.2) (3.1)S.T.E. 831.3 170.1 161.8 161.8 (4.9) (4.9)FIFINTRA 20.0 5.0 0.0 0.0 (100.0) (100.0)METROBÚS 93.2 15.8 15.0 15.0 (5.1) (5.1)

ENTIDAD DE VIVIENDA 1,789.3 334.8 315.1 334.4 (5.9) (0.1)

INVI‐D.F. 1,789.3 334.8 315.1 334.4 (5.9) (0.1)

ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD YASISTENCIA SOCIAL 5,438.9 1,130.6 906.8 1,067.6 (19.8) (5.6)

SSP‐DF 2,579.2 572.3 518.4 518.4 (9.4) (9.4)DIF‐DF 1,934.0 410.6 252.6 410.6 (38.5) (0.0)PROSOC 145.0 15.9 12.7 12.7 (20.0) (19.9)IEMS‐DF 507.6 99.5 94.9 97.7 (4.6) (1.8)INJUVE‐DF 61.6 7.6 7.4 7.4 (2.5) (2.5)INMUJERES‐DF 111.4 24.7 20.7 20.7 (16.4) (16.4)ICTEC‐DF 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN 2,559.3 637.2 562.6 562.6 (11.7) (11.7)

CAPTRALIR 1,143.9 281.2 253.5 253.5 (9.8) (9.8)CAPREPOLI 955.0 243.9 212.2 212.2 (13.0) (13.0)CAPREPA 460.4 112.2 96.8 96.8 (13.7) (13.7)

OTRAS ENTIDADES 1,853.7 517.6 201.2 216.3 (61.1) (58.2)

HCB‐DF 325.9 68.5 66.8 66.8 (2.5) (2.5)FONDESO 178.3 39.2 10.1 10.1 (74.4) (74.4)FONDOMIX 107.9 12.2 3.0 3.0 (75.5) (75.5)FAP 156.2 6.0 3.5 3.5 (41.9) (41.9)MAP 10.0 2.4 0.0 0.0 (100.0) (100.0)FONDECO 7.1 1.6 1.0 1.0 (32.5) (32.5)COMISA 185.8 81.7 35.5 40.2 (56.5) (50.8)SERVIMET 181.1 96.8 15.0 22.5 (84.5) (76.8)FIMEVIC 56.3 33.9 30.1 30.1 (11.0) (11.0)FOSEG‐DF 464.1 144.5 11.1 11.1 (92.3) (92.3)PAOT 52.1 9.6 9.6 9.6 (0.2) (0.2)FICENTRO 65.5 2.8 1.9 1.9 (32.4) (32.4)FIDERE III 47.5 11.6 11.3 11.3 (2.7) (2.7)FAAVID 8.3 5.6 1.6 4.4 (71.6) (20.7)FIMUEST 7.6 1.3 0.7 0.8 (45.2) (38.9)

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.


ORIGINALANUAL

PROGRAMADOMODIFICADO EJERCIDO DEVENGADO

(3/2)

PORCENTUALVARIACIÓN

CUADRO V.1.3.GASTO PROGRAMABLE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES

ENERO‐MARZO 2007(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007


CONCEPTO

(1) (2) (3) (4) (4/2)

TOTAL 9,595.5 1,520.5 1,497.3 1,499.7 (1.5) (1.4)

GASTO CORRIENTE 7,839.3 1,514.4 1,491.6 1,493.6 (1.5) (1.4)Servicios Personales 4,478.8 990.7 979.6 979.6 (1.1) (1.1)Materiales y Suministros 925.1 77.0 74.4 74.4 (3.4) (3.4)Servicios Generales 2,349.0 431.1 427.0 429.0 (0.9) (0.5)Transferencias Directas 86.4 15.6 10.5 10.5 (32.4) (32.4)

GASTO DE CAPITAL 1,756.2 6.1 5.6 6.1 (8.2) (0.6)‐Inversión Física 1,756.2 6.1 5.6 6.1 (8.2) (0.6)

Bienes Muebles e Inmuebles 1,218.8 2.7 2.2 2.6 (18.8) (1.4)Obra Pública 537.4 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0

‐Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO) 7,762.3 1,113.2 1,113.2 1,113.2 0.0 0.0

GASTO CORRIENTE 6,013.2 1,109.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0Servicios Personales 3,384.9 716.5 716.5 716.5 0.0 0.0Materiales y Suministros 556.4 17.5 17.5 17.5 0.0 0.0Servicios Generales 2,064.9 375.0 375.0 375.0 0.0 0.0Transferencias Directas 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 1,749.1 4.2 4.2 4.2 0.0 0.0‐Inversión Física 1,749.1 4.2 4.2 4.2 0.0 0.0

Bienes Muebles e Inmuebles 1,211.7 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0Obra Pública 537.4 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0


RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF 888.8 216.5 207.3 209.8 (4.2) (3.1)

GASTO CORRIENTE 888.3 216.0 207.3 209.3 (4.0) (3.1)Servicios Personales 561.7 139.9 137.1 137.1 (2.0) (2.0)Materiales y Suministros 261.0 57.8 55.4 55.4 (4.2) (4.1)Servicios Generales 64.7 18.3 14.8 16.8 (19.0) (8.1)Transferencias Directas 0.9 0.1 0.1 0.1 (47.7) (47.7)

GASTO DE CAPITAL 0.5 0.5 0.0 0.5 (100.0) (7.7)‐Inversión Física 0.5 0.5 0.0 0.5 (100.0) (7.7)

Bienes Muebles e Inmuebles 0.5 0.5 0.0 0.5 (100.0) (7.7)Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F. 831.3 170.1 161.8 161.8 (4.9) (4.9)

GASTO CORRIENTE 824.7 168.6 160.4 160.4 (4.9) (4.9)Servicios Personales 522.7 132.8 124.5 124.5 (6.2) (6.2)Materiales y Suministros 105.9 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0Servicios Generales 137.5 23.9 23.9 23.9 (0.0) (0.0)Transferencias Directas 58.5 10.5 10.5 10.5 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 6.6 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0‐Inversión Física 6.6 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0

Bienes Muebles e Inmuebles 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Obra Pública 0.0 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0




ORIGINALANUAL DEVENGADO


EJERCIDOMODIFICADOPROGRAMADO PORCENTUAL

CUADRO V.1.4.

VARIACIÓN

(3/2)

GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE TRANSPORTE

ENERO‐MARZO 2007


CONCEPTO

(1) (2) (3) (4) (4/2)

FID. PARA EL FONDO DE PROMOCIÓNPARA EL FINANC. DEL TRANSP. PÚBLICO 20.0 5.0 0.0 0.0 (100.0) (100.0)

GASTO CORRIENTE 20.0 5.0 0.0 0.0 (100.0) (100.0)Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 20.0 5.0 0.0 0.0 (100.0) (100.0)




METROBÚS 93.2 15.8 15.0 15.0 (5.1) (5.1)

GASTO CORRIENTE 93.2 15.8 15.0 15.0 (5.1) (5.1)Servicios Personales 9.5 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0Materiales y Suministros 1.8 0.3 0.0 0.0 (85.3) (85.3)Servicios Generales 81.9 14.0 13.4 13.4 (4.3) (4.3)Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






(3/2)

ORIGINALANUAL DEVENGADOEJERCIDOMODIFICADO

PROGRAMADO PORCENTUAL

CUADRO V.1.4.GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE TRANSPORTE


VARIACIÓNENERO‐MARZO 2007


CONCEPTO

(1) (2) (3) (4) (4/2)

TOTAL 1,789.3 334.8 315.1 334.4 (5.9) (0.1)


GASTO DE CAPITAL 1,493.4 270.0 250.9 270.0 (7.1) (0.0)‐Inversión Física 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


‐Inversión Financiera 1,492.9 270.0 250.9 270.0 (7.1) (0.0)

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. 1,789.3 334.8 315.1 334.4 (5.9) (0.1)


GASTO DE CAPITAL 1,493.4 270.0 250.9 270.0 (7.1) (0.0)‐Inversión Física 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


‐Inversión Financiera 1,492.9 270.0 250.9 270.0 (7.1) (0.0)



ORIGINALANUAL DEVENGADOMODIFICADO

GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE VIVIENDAENERO‐MARZO 2007(Millones de Pesos)

ENERO‐MARZO 2007PORCENTUAL

(3/2)EJERCIDO

PROGRAMADOVARIACIÓN

CUADRO V.1.5.


CUADRO V.1.6.

CONCEPTO

(4/2)

TOTAL 5,438.9 1,130.6 906.8 1,067.6 (19.8) (5.6)

GASTO CORRIENTE 5,420.0 1,130.5 906.8 1,067.6 (19.8) (5.6)Servicios Personales 2,858.4 653.1 497.8 613.0 (23.8) (6.1)Materiales y Suministros 528.9 72.7 45.1 64.5 (38.0) (11.3)Servicios Generales 823.8 157.0 132.2 146.5 (15.8) (6.7)Transferencias Directas 1,208.9 247.8 231.7 243.7 (6.5) (1.7)


Bienes Muebles e Inmuebles 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Obra Pública 2.2 0.1 0.0 0.0 (100.0) (100.0)


SERVICIOS DE SALUD PÚB. DEL D.F. 2,579.2 572.3 518.4 518.4 (9.4) (9.4)

GASTO CORRIENTE 2,567.0 572.2 518.4 518.4 (9.4) (9.4)Servicios Personales 2,169.1 499.7 461.9 461.9 (7.6) (7.6)Materiales y Suministros 109.3 11.9 3.9 3.9 (67.5) (67.5)Servicios Generales 287.4 60.4 52.5 52.5 (13.2) (13.2)Transferencias Directas 1.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0




SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL D.F. 1,934.0 410.6 252.6 410.6 (38.5) (0.0)

GASTO CORRIENTE 1,934.0 410.6 252.6 410.6 (38.5) (0.0)Servicios Personales 500.0 114.6 0.0 114.6 (100.0) (0.0)Materiales y Suministros 402.0 60.0 40.6 60.0 (32.3) (0.0)Servicios Generales 115.2 14.0 1.8 14.0 (87.0) 0.0Transferencias Directas 916.8 222.1 210.2 222.1 (5.4) 0.0




PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F. 145.0 15.9 12.7 12.7 (20.0) (19.9)







ORIGINALANUAL(1)

MODIFICADO(2) (3) (4) (3/2)

DEVENGADO

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PORCENTUALENERO‐MARZO 2007

(Millones de Pesos)

VARIACIÓN

ENERO‐MARZO 2007

EJERCIDOPROGRAMADO


CONCEPTO

(4/2)

INST. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 507.6 99.5 94.9 97.7 (4.6) (1.8)

GASTO CORRIENTE 507.6 99.5 94.9 97.7 (4.6) (1.8)Servicios Personales 71.8 14.9 14.4 15.0 (3.5) 0.5Materiales y Suministros 8.7 0.2 0.2 0.2 (8.9) (3.8)Servicios Generales 372.8 78.3 74.3 76.5 (5.1) (2.3)Transferencias Directas 54.3 6.1 6.1 6.1 (0.3) (0.0)




INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE D.F. 61.6 7.6 7.4 7.4 (2.5) (2.5)

GASTO CORRIENTE 61.6 7.6 7.4 7.4 (2.5) (2.5)Servicios Personales 2.7 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.9 0.0 0.0 0.0 (9.0) 0.2Servicios Generales 8.9 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0Transferencias Directas 49.1 5.4 5.2 5.2 (3.5) (3.5)




INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F. 111.4 24.7 20.7 20.7 (16.4) (16.4)





INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F. 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO CORRIENTE 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Personales 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.


DEVENGADOMODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CUADRO V.1.6.

(3/2)

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIALENERO‐MARZO 2007(Millones de Pesos)

ORIGINALANUAL(1)

PROGRAMADO

(4)

VARIACIÓNENERO‐MARZO 2007PORCENTUAL


(1) (3) (4) (4/2)

TOTAL 2,559.3 637.2 562.6 562.6 (11.7) (11.7)

GASTO CORRIENTE 2,087.5 541.8 487.7 487.7 (10.0) (10.0)Servicios Personales 90.5 29.1 18.4 18.4 (36.8) (36.8)Materiales y Suministros 13.9 5.3 0.9 0.9 (83.3) (83.3)Servicios Generales 416.5 105.2 90.1 90.1 (14.4) (14.4)Transferencias Directas 1,566.6 402.2 378.3 378.3 (5.9) (5.9)



‐Inversión Financiera 469.6 93.9 74.7 74.7 (20.4) (20.4)

CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJADORESA LISTA DE RAYA DEL D.F. 1,143.9 281.2 253.5 253.5 (9.8) (9.8)


GASTO DE CAPITAL 331.3 78.5 67.9 67.9 (13.5) (13.5)‐Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D.F. 955.0 243.9 212.2 212.2 (13.0) (13.0)





CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAAUXILIAR DEL D.F. 460.4 112.2 96.8 96.8 (13.7) (13.7)








CONCEPTO PROGRAMADOMODIFICADO

GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓNCUADRO V.1.7.

VARIACIÓNENERO‐MARZO 2007PORCENTUAL

(3/2)(2)EJERCIDO DEVENGADO

ORIGINALANUAL


ORIGINALANUAL(1) (4/2)

TOTAL 1,853.7 517.6 201.2 216.3 (61.1) (58.2)

GASTO CORRIENTE 1,420.1 394.5 180.7 195.8 (54.2) (50.4)Servicios Personales 607.9 189.1 106.7 106.7 (43.6) (43.6)Materiales y Suministros 154.4 66.3 31.5 35.4 (52.5) (46.6)Servicios Generales 468.2 127.1 39.3 47.6 (69.1) (62.5)Transferencias Directas 189.5 12.1 3.3 6.1 (73.0) (49.7)


Bienes Muebles e Inmuebles 192.6 50.9 0.4 0.4 (99.3) (99.3)Obra Pública 117.5 50.4 19.9 19.9 (60.4) (60.4)

‐Inversión Financiera 123.6 21.7 0.2 0.2 (98.9) (98.9)Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 325.9 68.5 66.8 66.8 (2.5) (2.5)

GASTO CORRIENTE 325.9 68.5 66.8 66.8 (2.5) (2.5)Servicios Personales 275.7 60.0 60.0 60.0 (0.1) (0.1)Materiales y Suministros 31.5 4.8 4.1 4.1 (14.5) (14.5)Servicios Generales 18.6 3.6 2.7 2.7 (25.6) (25.1)Transferencias Directas 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 178.3 39.2 10.1 10.1 (74.4) (74.4)


GASTO DE CAPITAL 120.0 20.0 0.2 0.2 (98.8) (98.8)‐Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL 107.9 12.2 3.0 3.0 (75.5) (75.5)







(3) (4)

CUADRO V.1.8.GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES


CONCEPTO

ENERO‐MARZO 2007


(2) (3/2)DEVENGADOEJERCIDO



CUADRO V.1.8.

CONCEPTO

(4/2)

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F. 156.2 6.0 3.5 3.5 (41.9) (41.9)

GASTO CORRIENTE 156.2 6.0 3.5 3.5 (41.9) (41.9)Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 23.5 2.7 2.3 2.3 (14.0) (14.0)Transferencias Directas 132.7 3.3 1.2 1.2 (64.2) (64.2)



‐Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEX. 10.0 2.4 0.0 0.0 (100.0) (100.0)





FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICODEL DISTRITO FEDERAL 7.1 1.6 1.0 1.0 (32.5) (32.5)





CORPORACIÓN MEX. DE IMPRE. S.A. DE C.V. 185.8 81.7 35.5 40.2 (56.5) (50.8)







VARIACIÓN

(3/2)

ENERO‐MARZO 2007PORCENTUAL

DEVENGADOEJERCIDO(3) (4)

(Millones de Pesos)

GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADESENERO‐MARZO 2007

MODIFICADO(2)

ORIGINALANUAL(1)

PROGRAMADO


ORIGINALANUAL EJERCIDO DEVENGADO(1) (3) (4) (4/2)

SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 181.1 96.8 15.0 22.5 (84.5) (76.8)





FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 56.3 33.9 30.1 30.1 (11.0) (11.0)





FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. 464.1 144.5 11.1 11.1 (92.3) (92.3)



Bienes Muebles e Inmuebles 158.3 46.0 0.4 0.4 (99.2) (99.2)Obra Pública 50.0 6.7 0.0 0.0 (100.0) (100.0)


PROC. AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL D.F. 52.1 9.6 9.6 9.6 (0.2) (0.2)








(3/2)


ENERO‐MARZO 2007

ENERO‐MARZO 2007

(Millones de Pesos)

CONCEPTO PROGRAMADOMODIFICADO

(2)




CONCEPTO ORIGINAL PROGRAMADOANUAL MODIFICADO EJERCIDO DEVENGADO(1) (2) (3) (4) (4/2)

FID. CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉX. 65.5 2.8 1.9 1.9 (32.4) (32.4)





FID. DE RECUPERACIÓN CREDITICIA III 47.5 11.6 11.3 11.3 (2.7) (2.7)





FONDO P/ LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 8.3 5.6 1.6 4.4 (71.6) (20.7)

GASTO CORRIENTE 8.3 5.6 1.6 4.4 (71.6) (20.7)Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.1 0.1 0.0 0.1 (34.4) (21.0)Transferencias Directas 8.3 5.5 1.5 4.4 (72.0) (20.7)




FID. PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO 7.6 1.3 0.7 0.8 (45.2) (38.9)







(3/2)

PORCENTUALVARIACIÓNENERO‐MARZO 2007

GASTO NETO EN RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL(Millones de pesos)

(1) (2) (3) (4) (3/2) (4/2)

TOTAL GDF 97,890.9 18,285.9 17,220.2 17,438.3 (5.8) (4.6)

SECTOR CENTRAL 48,751.6 9,550.5 9,322.9 9,332.5 (2.4) (2.3)

DEPENDENCIAS 35,396.6 7,272.0 7,045.4 7,054.3 (3.1) (3.0)

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 13,355.0 2,278.5 2,277.5 2,278.2 (0.0) (0.0)

DELEGACIONES 20,304.6 2,898.1 2,757.0 2,767.9 (4.9) (4.5)

SECTOR PARAESTATAL 22,363.8 4,372.4 3,714.3 3,912.0 (15.1) (10.5)

ENTIDADES DE TRANSPORTE 10,714.3 1,750.2 1,726.7 1,729.2 (1.3) (1.2)

ENTIDADES DE VIVIENDA 1,789.3 334.8 315.1 334.4 (5.9) (0.1)

ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 5,438.9 1,130.6 906.8 1,067.6 (19.8) (5.6)

ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN 2,559.3 637.2 562.6 562.6 (11.7) (11.7)

OTRAS ENTIDADES 1,862.0 519.5 203.1 218.2 (60.9) (58.0)

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,470.8 1,464.9 1,426.0 1,426.0 (2.7) (2.7)

LEGISLATIVO 1,069.1 264.7 264.7 264.7 ‐ ‐

JUDICIAL 3,072.2 664.0 625.1 625.1 (5.9) (5.9)

ELECTORALES 925.4 217.3 217.3 217.3 ‐ ‐

OTROS ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL 1,404.2 318.9 318.9 318.9 ‐ ‐

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.


INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO‐MARZO 2007


CUADRO V.1.9.

ENERO‐MARZO 2007

V.1.9 RESUMEN ADMINISTRATIVO

DEVENGADOEJERCIDOPROGRAMADOMODIFICADO

ORIGINALANUALC O N C E P T O


V.2 DEUDA PÚBLICA

CUADRO No. V.2.1.SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR LÍNEA DE CRÉDITO Y FUENTE

ENERO‐MARZO 2007(Millones de pesos )

SALDO AL 31 SALDO ESTIMADO

CONCEPTO DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO

DE 2006 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN ACTUALIZACIÓN DE 2007

TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F 44,133.0 .0 1,202.5 .0 42,523.7

SECTOR CENTRAL 33,395.2 .0 1,202.5 .0 32,192.7

BANCA DE DESARROLLO 10,945.7 .0 564.2 .0 10,381.5

BANOBRAS‐ORGANISMOS INTERNACIONALES 629.3 .0 9.5 .0 619.8

PROTOCOLO FRANCES .1 .0 .1 .0 .0

685 OC‐ME 207.8 .0 9.4 .0 198.4 OECF ME‐P6 /1 421.4 .0 .0 .0 421.4

BANOBRAS‐ESQUEMA FOAEM 791.9 .0 336.7 .0 455.3

8043 574.2 .0 320.9 .0 253.3

8070 217.7 .0 15.7 .0 202.0

BANOBRAS OTROS 9,521.1 .0 218.0 .0 9,303.0

1002754‐3 8,702.2 .0 .0 .0 8,702.2

1002759‐4 818.8 .0 218.0 .0 600.8

NACIONAL FINANCIERA 3.4 .0 .0 .0 3.4 .0

3543 3.4 .0 .0 .0 3.4

BANCA COMERCIAL 16,441.7 .0 530.1 .0 15,911.6 SANTANDER /1 744.9 .0 41.4 .0 703.5 SANTANDER /1 270.2 .0 15.0 .0 255.2 SCOTIABANK INVERLAT /1 2,700.0 .0 150.0 .0 2,550.0 BANCOMER /1 2,520.0 .0 .0 .0 2,520.0

SCOTIABANK INVERLAT 2,245.9 .0 .0 .0 2,245.9 SCOTIABANK INVERLAT /1 1,090.9 .0 54.5 .0 1,036.4 SANTANDER /1 272.7 .0 13.6 .0 259.1

BANCOMER 300.0 .0 13.0 .0 287.0 SANTANDER /1 272.7 .0 13.6 .0 259.1

BANCOMER 123.8 .0 .0 .0 123.8

BANCOMER 1,181.3 .0 84.4 .0 1,096.9

AFIRME 797.8 .0 .0 .0 797.8

SANTANDER 722.2 .0 144.4 .0 577.8

SCOTIABANK 999.3 .0 .0 .0 999.3

DEXIA 2,200.0 .0 .0 .0 2,200.0

MERCADO DE CAPITALES 6,007.8 .0 108.2 .0 5,899.6

GDFCB O3 2,500.0 .0 .0 .0 2,500.0

GDFCB O4 1,307.8 .0 108.2 .0 1,199.6 GDFCB 05 /1 800.0 .0 .0 .0 800.0

GDFCB 06 1,400.0 .0 .0 .0 1,400.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.Los créditos antes denominados SANTANDER MEXICANO Y SERFIN se encuentran bajo el nombre de SANTANDER debido a la fusión de dichas instituciones. /1 Créditos que pagan intereses a tasa fija.

OPERACIÓN



CUADRO No. V.2.1.SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR LÍNEA DE CRÉDITO Y FUENTE

ENERO-MARZO 2007(Millones de pesos)

SALDO AL 31 SALDO ESTIMADOCONCEPTO DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO

DE 2006 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN ACTUALIZACIÓN DE 2007

SECTOR PARAESTATAL 10,737.8 .0 .0 10,331.0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 9,834.6 .0 386.3 .0 9,448.2BANCA DE DESARROLLO 6,790.9 .0 227.8 .0 6,563.1BANOBRAS 6,790.9 .0 227.8 .0 6,563.1 8021 46.9 .0 15.8 .0 31.1

8022 114.2 .0 .0 .0 114.2

8045 28.3 .0 .0 .0 28.3

8049 101.2 .0 13.3 .0 88.0

8052 12.0 .0 .0 .0 12.0

8058 10.2 .0 1.9 .0 8.3

8086 632.4 .0 31.6 .0 600.8

8087 1,569.4 .0 78.5 .0 1,490.9 8088 1,647.4 .0 86.7 .0 1,560.7

1002755-1 1,057.3 .0 .0 .0 1,057.3

1002760-8 375.0 .0 .0 .0 375.0

BANOBRAS 2'000 1,196.6 .0 .0 .0 1,196.6

BANCA COMERCIAL 3,043.6 .0 158.6 .0 2,885.1

SANTANDER SERFIN 470.7 .0 107.5 .0 363.2 SANTANDER SERFIN 1,941.7 .0 .0 .0 1,941.7

BANCOMER 500.0 .0 41.7 .0 458.3 BANCOMER 131.2 0 9.4 121.9

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS 81.9 .0 3.2 .0 78.7BANCA DE DESARROLLO 17.8 .0 .0 .0 17.8BANOBRAS 17.8 .0 .0 .0 17.8 1002758-6 17.8 0 0 0 17.8

BANCA COMERCIAL 64.1 .0 3.2 .0 60.9 INVERLAT 64.1 0 3.2 0 60.9

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 722.9 .0 12.4 .0 710.5BANCA DE DESARROLLO 482.5 .0 .0 .0 482.5BANOBRAS 482.5 .0 .0 .0 482.5 1002757-8 167.5 .0 .0 .0 167.5

1002761-6 315.0 .0 .0 .0 315.0

BANCA COMERCIAL 240.4 .0 12.4 .0 228.0 BANORTE 240.4 .0 12.4 .0 228.0

H. CUERPO DE BOMBEROS 98.4 .0 4.8 .0 93.6BANCA COMERCIAL 98.4 .0 4.8 .0 93.6 BANCOMER 98.4 .0 4.8 .0 93.6

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.Los créditos antes denominados SANTANDER MEXICANO Y SERFIN se encuentran bajo el nombre de SANTANDER debido a la fusión de dichas instituciones.

OPERACIÓN



V.3 BALANCE FINANCIERO

CUADRO V.3RESULTADO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ENERO‐MARZO 2007(Millones de pesos)


ORIGINAL PROGRAMADO

ANUAL MODIFICADO(1) (2) (3) (3/2)

INGRESOS 95,713.7 24,885.3 26,556.4 6.7

PROPIOS 41,814.9 12,789.6 13,285.6 3.9

PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 34,887.5 6,914.2 7,881.4 14.0

CORRIENTES Y DE CAPITAL 8,528.5 2,078.2 2,018.5 (2.9)

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 10,482.8 3,103.3 3,281.6 5.7

REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.0 89.3 ‐

GASTO PROGRAMABLE 93,846.9 17,343.4 16,278.2 (6.1)

CORRIENTE 71,019.3 15,228.9 14,430.4 (5.2)

Servicios Personales 38,762.4 9,130.5 8,748.2 (4.2)

Materiales y Suministros 4,396.9 485.1 387.8 (20.1)

Servicios Generales 12,833.9 2,057.0 1,810.2 (12.0)

Transferencias Directas 15,026.0 3,556.3 3,484.2 (2.0)

DE CAPITAL 22,827.6 2,114.5 1,847.8 (12.6)

Inversión Física 18,703.0 1,689.6 1,521.6 (9.9)

Bienes Muebles e Inmuebles 3,078.4 92.8 3.4 (96.3)

Obra Pública 15,624.6 1,596.8 1,518.1 (4.9)

Inversión Financiera 2,736.1 386.0 326.2 (15.5)

Transferencias Directas 1,388.5 38.9 0.0 (100.0)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 1,866.8 7,541.9 10,278.2 36.3

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 4,014.0 934.3 934.0 (0.0)

VARIACIÓN DE ADEFAS 747.1 (8.2) (7.9) (3.0)

Ingreso 777.1

Gasto 30.0 8.2 7.9 (3.0)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO (1,400.0) 6,599.4 9,336.2 41.5

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 1,400.0 (6,599.4) (9,336.2) 41.5

ENDEUDAMIENTO NETO 1,400.0 (1,609.3) (1,609.3) ‐

Colocación 5,258.9 0.0 0.0 ‐

Amortización 3,858.9 1,609.3 1,609.3 0.0

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES 4,990.1 7,726.9 54.8

INGRESO NETO 97,890.9 23,276.0 24,947.1 7.2GASTO NETO 97,890.9 18,285.9 17,220.2 (5.8)

(*) Variaciones superiores a 100.0 por ciento.


EJERCIDO %



CUADRO V.3RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRCIÓN CENTRAL



ORIGINAL PROGRAMADO

ANUAL MODIFICADO

(1) (2) (3) (3/2)

INGRESOS 87,185.2 22,807.1 24,537.9 7.6

PROPIOS 41,814.9 12,789.6 13,285.6 3.9

PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 34,887.5 6,914.2 7,881.4 14.0

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 10,482.8 3,103.3 3,281.6 5.7

REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR ‐ ‐ 89.3 ‐


CORRIENTE 53,956.5 11,582.9 11,299.5 (2.4)



Servicios Generales 8,659.1 1,222.8 1,108.0 (9.4)

Transferencias Directas 11,923.4 2,852.9 2,834.7 (0.6)

DE CAPITAL 18,653.7 1,619.7 1,495.8 (7.7)

Inversión Física 16,615.2 1,580.5 1,495.4 (5.4)


Obra Pública 14,967.5 1,542.9 1,494.7 (3.1)

Inversión Financiera 650.0 0.3 0.3 ‐

Transferencias Directas 1,388.5 38.9 0.0 (100.0)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

14,575.0 9,604.5 11,742.5 22.3

APORTACIONES DEL G.D.F. 9,596.1 2,371.1 2,336.3 (1.5)

Corrientes 8,208.1 1,862.4 1,829.1 (1.8)

Capital 1,388.0 508.7 507.2 (0.3)

TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 3,658.9 817.4 693.1 (15.2)

Corrientes 3,448.5 766.4 642.7 (16.1)

Capital 210.4 51.1 50.3 (1.5)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 1,320.0 6,415.9 8,713.2 35.8

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 2,886.9 702.7 702.7 ‐

VARIACIÓN DE ADEFAS 747.1 (8.2) (7.9) (3.0)

Ingreso 777.1 0.0 0.0 ‐

Gasto 30.0 8.2 7.9 (3.0)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO (819.7) 5,705.0 8,002.5 40.3

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 819.7 (5,705.0) (8,002.5) 40.3

ENDEUDAMIENTO NETO 819.7 (1,202.5) (1,202.5) ‐

Colocación 3,854.5 0.0 0.0 ‐

Amortización 3,034.8 1,202.5 1,202.5 ‐

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES 4,502.6 6,800.1 51.0

INGRESO NETO 88,782.1 21,604.6 23,335.4 8.0GASTO NETO 88,782.1 17,102.1 16,535.3 (3.3)

(*) Variaciones superiores al 100.0 por ciento.


EJERCIDO %



CUADRO V.3RESULTADO PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES



ORIGINAL PROGRAMADO

ANUAL MODIFICADO(1) (2) (3) (3/2)

INGRESOS 21,783.5 5,266.7 5,047.9 (4.2)

CORRIENTES Y DE CAPITAL 8,528.5 2,078.2 2,018.5 (2.9)

APORTACIONES DEL G.D.F. 9,596.1 2,371.1 2,336.3 (1.5)

Corrientes 8,208.1 1,862.4 1,829.1 (1.8)

Capital 1,388.0 508.7 507.2 (0.3)

TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 3,658.9 817.4 693.1 (15.2)

Corrientes 3,448.5 766.4 642.7 (16.1)

Capital 210.4 51.1 50.3 (1.5)


CORRIENTE 17,062.8 3,646.0 3,130.9 (14.1)



Servicios Generales 4,174.8 834.2 702.2 (15.8)

Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,102.6 703.4 649.5 (7.7)

DE CAPITAL 4,173.9 494.7 352.0 (28.9)

Inversión Física 2,087.8 109.1 26.1 (76.1)

Ayudas, Subsidios y Transferencias


Obra Pública 657.1 53.9 23.4 (56.6)

Inversión Financiera 2,086.1 385.6 325.9 (15.5)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 546.8 1,126.0 1,565.0 39.0

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 1,127.1 231.6 231.3 (0.1)

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO (580.3) 894.4 1,333.7 49.1

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 580.3 (894.4) (1,333.7) 49.1

ENDEUDAMIENTO NETO 580.3 (406.8) (406.8) 0.0

Colocación 1,404.4 0.0 0.0 ‐

Amortización 824.2 406.8 406.8 ‐

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES 487.6 926.9 90.1

INGRESO NETO 22,363.8 4,860.0 4,641.1 (4.5)GASTO NETO 22,363.8 4,372.4 3,714.3 (15.1)

(*) Variaciones superiores a 100.0 por ciento.


EJERCIDO %


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS DELEGACIONES(Millones de pesos)

VARIACIÓNP R O G R A M A PORCENTUAL

(3/2)

T O T A L D E L E G A C I O N A L 20,304.6 2,898.1 2,757.0 2,767.9 100.0 (4.9)

P R I O R I T A R I O S 10,302.0 1,238.3 1,171.2 1,176.5 42.5 (5.4)

13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL 1,505.6 105.0 97.3 98.1 3.5 (7.3)

14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO 952.7 139.7 135.7 136.0 4.9 (2.8)

15 SERVICIOS DE SALUD 177.5 18.3 16.2 16.7 0.6 (11.5)

17 PROTECCIÓN SOCIAL 2,644.5 307.5 288.7 290.1 10.5 (6.1)

18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD 13.4 2.6 2.2 2.2 0.1 (16.0)

21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA 131.4 14.6 13.9 14.2 0.5 (4.8)

22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 4,152.2 559.9 528.7 530.5 19.2 (5.6)

24 AGUA POTABLE 592.3 64.5 62.9 63.0 2.3 (2.6)

27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO 132.3 26.2 25.6 25.6 0.9 (2.2)

N O P R I O R I T A R I O S 10,002.6 1,659.8 1,585.8 1,591.4 57.5 (4.5)

08 PROTECCIÓN CIVIL 153.5 31.2 28.3 28.3 1.0 (9.0)

11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5,704.1 1,088.5 1,045.4 1,048.0 37.9 (4.0)

12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 0.4 0.1 0.1 0.1 * (3.2)

19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LASACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESERVICIOS 471.1 58.3 49.8 50.2 1.8 (14.6)

20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.0 0.5 * * * (98.8)

23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS 770.0 75.5 73.0 73.8 2.6 (3.4)

25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 732.3 73.9 72.2 72.3 2.6 (2.3)

26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 2,164.1 331.9 317.1 318.7 11.5 (4.5)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

* Cifra inferior a 0.1 por ciento

(1)

PART.

%

MODIFICADO

(2)

EJERCIDO DEVENGADO

(3) (4)

Cuadro No. V.4.1

ENERO‐MARZO 2007

ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMADOORIGINALANUAL



Cuadro No. V.4.2 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADASENERO‐MARZO 2007

A V A N C EUNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L

Unidad Responsable DE (MILES DE PESOS) Actividad Institucional MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*

Álvaro ObregónAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 364 69 69 4,934.3 119.5 23.4Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 121 28 28 4,800.0 25.0 25.0

Infraestructura Escolar de Nivel BásicoConservar y mantener inmuebles educativos Inmueble 105 30 40 50,805.2 0.0 0.0

AzcapotzalcoAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 500 90 91 1,696.4 33.2 20.5Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 14 3 3 1,444.6 155.2 67.3

Benito JuárezAcciones del Programa NormalMantener centros y módulos deportivos Inmueble 6 3 3 78,097.8 11,447.2 11,168.6


CoyoacánAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 450 76 96 4,555.4 0.0 0.0Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 15 1 7 3,519.7 28.5 0.0

Infraestructura Escolar de Nivel BásicoConservar y mantener inmuebles educativos 1/ Inmueble 43 0 46 32,196.4 142.2 127.7

Cuajimalpa de MorelosAcciones del Programa NormalMantener centros y módulos deportivos Inmueble 7 1 1 4,038.1 0.0 0.0


CuauhtémocAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 220 53 38 27,964.5 5,219.9 5,106.5Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 25 4 3 20,968.2 231.9 231.8

Gustavo A. MaderoAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 600 74 104 7,056.9 5.0 5.0

IztacalcoAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 250 30 30 1,276.0 0.0 0.0Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 13 2 2 2,157.1 0.0 0.0


ALCANZADOAL PERIODO*






ANUAL MODIFICADO ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*ALCANZADOAL PERIODO*

Infraestructura Escolar de Nivel BásicoConservar y mantener inmuebles educativos 1/ Inmueble 148 0 4 39,580.2 1,775.7 1,496.4

IztapalapaAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 354 87 87 55,070.3 8,990.9 8,990.9Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 41 14 10 20,800.4 1,480.6 1,480.6

Infraestructura Escolar de Nivel BásicoConservar y mantener inmuebles educativos Inmueble 658 55 55 116,289.0 8,887.3 8,887.3

Magdalena ContrerasAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 255 65 65 13,567.0 2,337.6 1,811.5


Miguel HidalgoAcciones del Programa NormalMantener centros y módulos deportivos Inmueble 9 1 5 55,588.6 8,228.1 7,571.9

Infraestructura Escolar de Nivel BásicoConservar y mantener inmuebles educativos Inmueble 36 6 29 37,841.1 1,175.7 1,110.5

Milpa AltaAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 250 65 65 924.2 126.7 126.7Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 10 2 3 4,462.5 633.2 633.2


TláhuacAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 94 22 22 820.2 0.0 0.0Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 8 1 1 4,200.0 273.2 0.0


TlalpanAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 279 73 18 5,419.0 466.7 451.1Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 60 19 16 12,826.5 922.8 909.4







ANUAL MODIFICADO ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*ALCANZADOAL PERIODO*


Venustiano CarranzaAcciones del Programa NormalPromover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas Evento 815 184 184 36,307.3 10,162.2 10,162.2Mantener centros y módulos deportivos Inmueble 37 8 8 19,897.8 1,713.1 1,712.7


NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.

1/ Las Delegaciones Coyoacán e Iztacalco tienen en trámite la reprogramación de la meta programada original al periodo. Gobierno del Distrito Federal


Cuadro No. V.4.3 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTOPRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

ENERO‐MARZO 2007




Álvaro ObregónRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 3,700 780 780 90,382.3 17,091.1 16,374.5

AzcapotzalcoRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 3,195 885 782 23,546.0 6,711.2 6,440.7

Benito JuárezRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 4,700 1,024 1,024 40,983.1 5,819.2 5,392.1

CoyoacánRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 4,890 1,079 1,127 48,507.8 3,870.4 3,585.6

Cuajimalpa de MorelosRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 280 55 55 33,160.6 6,241.7 6,241.7

CuauhtémocConstruir instalaciones y espacios culturales Inmueble 25 2 4 5,202.6 0.0 0.0Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 4,000 895 906 54,438.1 12,114.1 12,097.5

Gustavo A. MaderoRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 892 171 57 15,967.3 0.0 0.0

IztacalcoRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 480 99 105 7,286.2 433.9 418.4

IztapalapaRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 1,132 249 249 88,182.0 10,005.2 10,005.2

Magdalena ContrerasRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 690 136 136 42,510.2 7,334.9 7,048.7

Miguel HidalgoRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 64 5 5 13,943.6 2,881.9 2,563.0

Milpa AltaRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 900 210 215 17,102.0 4,596.2 4,596.2

TláhuacConstruir instalaciones y espacios culturales Inmueble 9 1 1 18,450.0 0.0 0.0Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 955 221 242 14,087.6 2,833.6 2,833.6

TlalpanRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 350 61 84 31,924.7 10,419.9 10,393.7




Cuadro No. V.4.3 14 CULTURA Y ESPARCIMIENTOPRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

ENERO‐MARZO 2007


Unidad Responsable DE (MILES DE PESOS) Actividad Institucional MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDOALCANZADO

Venustiano CarranzaRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 8,898 2,324 2,324 14,996.9 2,982.3 2,968.0

XochimilcoRealizar eventos culturales, cívicos, de recreación yesparcimiento Evento 391 88 88 25,723.6 3,169.4 3,169.4





Cuadro No. V.4.4 15 SERVICIOS DE SALUD





Álvaro ObregónRealizar campañas de salud pública Campaña 11 3 2 1,078.9 302.7 212.2Operar centros de control canino Centro 1 1 1 210.0 38.0 0.0

AzcapotzalcoRealizar campañas de salud pública Campaña 4 2 2 4,919.3 120.8 54.5Operar centros de control canino Centro 1 1 1 785.2 72.4 7.5

Benito JuárezRealizar campañas de salud pública Campaña 7 2 2 11,479.5 1,283.3 1,203.7

CoyoacánRealizar campañas de salud pública Campaña 220 51 14 3,103.1 564.6 500.9

Cuajimalpa de MorelosDar mantenimiento preventivo y correctivo aunidades de atención médica Inmueble 4 1 1 4,250.0 363.6 363.6

IztacalcoRealizar campañas de salud pública Campaña 11 1 1 250.0 0.0 0.0Operar centros de control canino Centro 1 1 1 38.0 0.0 0.0

IztapalapaRealizar campañas de salud pública Campaña 6 2 2 5,955.5 126.2 126.2Dar mantenimiento preventivo y correctivo aunidades de atención médica Inmueble 20 1 1 8,600.0 0.0 0.0Operar centros de control canino Centro 1 1 1 1,910.9 130.5 130.5

Magdalena ContrerasRealizar campañas de salud pública Campaña 5 2 2 6,890.9 945.9 523.4Operar centros de control canino Centro 1 1 1 1,844.5 275.0 243.7

Miguel HidalgoDar mantenimiento preventivo y correctivo al equipomédico Equipo 20 3 3 13,806.7 3,170.5 2,960.2

Milpa AltaDar mantenimiento preventivo y correctivo aunidades de atención médica Inmueble 5 2 2 3,912.3 633.1 633.1

TláhuacOperar centros de control canino Centro 1 1 1 1,306.9 30.3 29.9

Venustiano CarranzaRealizar campañas de salud pública Campaña 250 65 65 6,013.0 1,426.6 1,426.6Dar mantenimiento preventivo y correctivo aunidades de atención médica Inmueble 5 1 1 4,097.4 922.7 922.7Operar centros de control canino Centro 1 1 1 2,778.2 811.1 811.1





ENERO‐MARZO 2007




Unidad Responsable DE (MILES DE PESOS)

Actividad Institucional MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDOANUAL MODIFICADO AL PERIODO* ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*

Álvaro ObregónPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 2,750 252 252 600.0 0.0 0.0Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 2,000 2,000 2,000 7,612.1 1,280.4 997.8Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 190 43 41 2,988.1 524.8 456.7Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 506 256 251 3,228.8 0.0 0.0Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 12 2 2 3,318.4 0.0 0.0Conservar y mantener panteones Panteón 4 1 1 3,760.4 317.7 216.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 4 258 258 62,018.7 169.8 0.0Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca 619 619 614 1,114.2 185.7 185.7

AzcapotzalcoPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 37,200 11,600 10,702 48,756.1 10,190.7 9,636.1Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 730 730 730 2,889.3 361.3 0.0Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 100 28 49 688.7 117.5 28.3Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 9,000 9,000 6,957 30,990.7 6,830.8 6,804.1Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 360 76 100 32,433.3 853.3 642.8

Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 1,000 1,000 1,062 5,101.2 1,172.3 1,160.4

Benito JuárezPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 3,900 594 594 173.0 48.0 0.0Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 650 650 650 3,992.6 543.5 491.0Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 120 36 36 3,651.8 342.5 282.6Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 1,000 1,000 1,000 387.0 81.0 0.0Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 18 9 9 1,475.3 0.0 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 13,395 3,288 3,288 57,458.4 6,387.3 5,880.0

Coyoacán Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 25,000 6,250 6,256 1,081.1 220.8 167.8Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 2,000 2,000 1,682 14,209.1 3,288.0 2,995.2Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 130 33 4 11,675.5 2,103.7 1,901.3Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 2,000 300 600 1,133.2 266.5 208.9Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 960 240 171 16,267.7 2,907.6 2,593.3Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social Persona 800 170 251 10,629.6 2,379.3 2,156.8

Cuajimalpa de Morelos Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 2,578 2,578 2,578 5,182.1 500.5 500.5Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 520 520 520 23,465.3 4,964.4 4,964.4Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 144 36 36 9,223.3 2,486.4 2,486.4Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 5 1 1 386.1 0.0 0.0Conservar y mantener panteones Panteón 4 1 1 848.1 0.0 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 2 2 2 6,818.7 215.9 215.9

CuauhtémocPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 32,550 6,427 5,423 4,982.5 1,518.8 1,493.4Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 2,250 2,250 1,621 83.1 3.1 2.3Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 25,150 6,043 7,686 114.8 4.1 3.3Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 24 3 4 3,347.1 0.0 0.0


Cuadro No. V.4.517 PROTECCIÓN SOCIAL

ENERO‐MARZO 2007







ENERO‐MARZO 2007

Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 1,200 250 476 4,060.9 392.4 381.5

Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 98,750 24,687 44,477 137,143.4 22,248.2 22,072.6

Gustavo A. MaderoPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 426,200 106,545 59,261 35,710.0 1,019.3 1,019.3Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 3,815 954 1,756 7,314.4 1,216.2 1,205.2Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 180 45 21 13,250.3 655.7 649.1Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 70,000 17,499 16,200 3,281.4 0.0 0.0Conservar y mantener panteones Panteón 13 13 11 333.0 10.1 9.6Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 260,011 65,004 16,251 1,742.3 0.0 0.0

Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 4,000 999 999 750.0 9.6 9.6

IztacalcoPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 5,786 1,446 1,446 12,500.4 3,516.0 3,516.0Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 944 944 944 4,000.0 0.0 0.0Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 221 40 43 8,494.1 1,512.3 1,286.7Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 3,500 517 517 32,397.5 2,283.4 2,228.5

IztapalapaProporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 2,500 2,500 2,500 54,623.1 9,111.8 9,111.8Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 52 14 14 27,437.9 4,735.3 4,735.3Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 17,600 4,396 4,396 11,037.0 272.6 272.6Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 24 2 2 2,615.4 172.7 172.7Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 3,556 800 800 70,185.1 389.0 389.0Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca 9,500 9,500 9,500 38,769.2 3,140.6 3,140.6Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social Persona 3,500 850 850 29,798.0 4,586.1 4,586.1

Magdalena ContrerasPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 68,000 16,300 15,000 36,627.9 2,613.9 2,117.3Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 350 350 340 10,372.0 1,849.8 1,727.7Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 200 50 55 12,061.8 2,967.9 2,810.7Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 5 1 1 1,709.3 2.2 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 527 52 52 16,894.7 10,547.3 10,437.8Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca 0 1,000 1,000 0.0 300.0 300.0

Miguel Hidalgo Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 1,400 1,400 1,400 14,717.4 3,241.3 2,993.2Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 300 75 75 8,350.4 1,612.3 1,387.9Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 1,200 400 400 291.7 21.6 21.6Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 1/ Inmueble 10 0 3 4,622.5 54.5 54.5Conservar y mantener panteones Panteón 2 2 2 18,954.3 2,949.8 2,585.3Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 24 24 8 33,343.7 7,151.6 2,526.3








ENERO‐MARZO 2007

Milpa AltaPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 400 90 90 775.7 128.3 128.3Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 80 19 19 2,745.1 531.6 531.6Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 3 3 4 2,400.7 633.1 633.1Conservar y mantener panteones Panteón 3 1 1 5,390.5 633.1 633.1Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 999 253 253 14,675.3 321.6 321.6

TláhuacProporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 800 800 700 6,659.8 978.5 792.7Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 140 30 30 14,110.1 3,095.6 2,939.0Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 8 1 1 1,371.6 54.5 54.5Conservar y mantener panteones Panteón 15 1 1 19,667.5 0.0 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 676 172 230 4,323.9 83.7 80.2Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social Beca 4,600 4,600 4,350 9,300.5 1,771.0 1,771.0

Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable Persona 15 3 3 171.0 0.0 0.0

TlalpanPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 148,300 37,074 37,072 4,502.2 825.8 807.1Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 20,000 5,000 4,996 1,000.0 0.0 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 502 106 106 55,609.6 3,297.7 3,271.0Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social Persona 76,800 19,200 14,758 798.8 3.3 0.0

Venustiano CarranzaPromover el bienestar y la participación comunitaria y familiar Persona 2,300 499 499 22,992.3 4,171.5 4,160.2Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 2,418 2,418 2,418 37,513.9 7,886.1 7,846.3Realizar eventos y brigadas de protección social Evento 208 46 46 12,625.8 2,172.5 2,172.5Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad Persona 8,000 3,990 1,234 17,873.8 334.0 333.9Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Inmueble 52 12 12 2,005.7 0.0 0.0Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Acción 8,000 842 842 48,713.3 109.3 109.3Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social Persona 15,000 3,820 3,820 14,815.9 2,379.0 2,379.0

XochimilcoProporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Niño 3,240 810 810 8,933.5 909.0 909.0Realizar eventos y brigadas de protección social 1/ Evento 18 0 45 14,943.1 2,365.7 2,365.7

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.1/ Las Delegaciones Miguel Hidalgo y Xochimilco, tienen en trámite la reprogramación de la meta programada original al periodo



Cuadro No. V.4.6 18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

PIRNCIPALES ACCIONES REALIZADASENERO‐MARZO 2007


Unidad Responsable DE (MILES DE PESOS) Actividad Institucional MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO AL PERIODO* ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*

AzcapotzalcoOtorgar apoyo a desempleados Persona 15,000 3,693 3,765 230.0 38.3 14.7

IztacalcoOtorgar apoyo a desempleados Persona 5,000 500 500 100.0 0.0 0.0

Magdalena ContrerasOtorgar apoyo a desempleados Persona 600 120 120 50.0 0.0 0.0

TlalpanOtorgar apoyo a desempleados Persona 330 13 13 2,450.7 657.0 615.8


* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.


ENERO‐MARZO 2007





ANUAL MODIFICADO AL PERIODO ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*

Álvaro ObregónAmpliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra 30 18 10 915.1 124.5 64.9Producir plantas en viveros Planta 180,000 37,550 33,550 3,659.2 116.3 95.8

AzcapotzalcoProducir plantas en viveros Planta 139,650 27,000 26,800 136.5 5.5 0.0

Cuajimalpa de MorelosOrganizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 20 5 5 5,791.2 1,097.1 1,097.1Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra 15 4 4 1,073.4 124.7 124.7Producir plantas en viveros Planta 80,000 12,000 12,000 234.7 0.0 0.0

IztacalcoProducir plantas en viveros Planta 3,000 750 750 300.0 0.5 0.5

Magdalena ContrerasOrganizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 1 33 266 6,590.0 1,226.0 1,195.0Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra 35 10 30 1,805.5 257.3 237.5Producir plantas en viveros Planta 25,200 4,158 4,158 764.9 108.9 92.5

Milpa AltaOrganizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 3,528 210 87 9,350 13.7 13.7Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas Kilómetro 1.0 0.6 1.1 2,570.8 633.1 633.1Producir plantas en viveros Planta 50,000 12,498 12,498 2,893 733.4 733.4

TláhuacOrganizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 3,000 750 750 11,090.9 10.4 10.4Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas Kilómetro 13.0 3.5 3.5 500.0 0.0 0.0Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria Obra 3 1 1 488.0 6.1 5.7Producir plantas en viveros Planta 145,000 26,362 26,362 939.5 102.0 101.3

TlalpanAbrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas Kilómetro 80.0 20.0 20.0 20,736.0 4,600.5 4,580.5

XochimilcoOrganizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios Productor 1 1 1 14,985.4 882.6 882.6


* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el periodo.


Cuadro V.4.721 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA






Álvaro ObregónAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 236,379.0 90,559.0 92,677.0 120,015.8 25,199.5 25,073.2Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 460 160 120 200.0 90.0 62.4Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 745,625.0 191,774.0 173,400.0 5,679.3 394.4 376.1Instalar el alumbrado público Poste 750 80 75 7,901.5 77.0 77.0Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 25,627 7,150 4,109 18,212.4 112.8 66.9Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,743,582.0 431,998.0 428,098.0 11,863.8 655.5 634.5Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas M3 7,242.0 1,446.0 201.0 42,312.7 92.3 0.0Construir banquetas M2 2,187.0 555.0 96.0 200.0 2.0 0.0Mantener banquetas M2 32,047.0 1,332.0 1,379.0 8,352.2 1,122.7 1,077.6Realizar obras complementarias Obra 82,280 14,874 15,873 50,905.9 7,518.1 7,447.5

AzcapotzalcoAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 94,320.0 36,333.0 34,819.1 32,799.1 5,596.7 5,424.7Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 5,300 850 877 1,745.7 68.0 0.0Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 38,020.0 9,504.9 9,505.0 4,520.2 108.3 81.4Instalar el alumbrado público Poste 270 110 13 1,821.1 7.1 7.1Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 16,440 4,400 4,339 10,586.2 404.2 387.5Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 9,350.0 2,100.0 2,113.0 3,361.3 88.0 40.6Mantener banquetas M2 21,600.0 4,980.0 5,682.2 11,130.3 723.1 629.7

Benito JuárezAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 84,643.0 18,358.0 18,358.0 11,921.3 388.3 378.8Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 10,000 3,773 3,773 476.6 1.0 0.0Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 350,000.0 90,938.0 90,938.0 609.8 3.0 0.0Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 5,822 1,609 1,609 54,003.8 10,796.2 10,667.8Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 607,000.0 607,000.0 607,000.0 4,253.4 365.6 351.4Mantener banquetas M2 12,000.0 2,039.0 2,039.0 6,970.7 279.6 221.8Realizar obras complementarias Obra 127,332 34,450 34,450 6,017.9 0.0 0.0

CoyoacánAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 176,647.0 14,103.7 25,607.1 113,487.2 11,963.3 11,706.8Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 916 20 33 681.8 47.2 0.0Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 16,355.0 1,931.0 4,102.1 851.6 100.6 85.9Instalar el alumbrado público Poste 450 100 49 32,437.0 73.0 50.0Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 3,856,000.0 963,000.0 644,573.0 5,591.6 913.0 882.2

Cuajimalpa de MorelosAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 86,917.0 20,220.0 10,500.0 30,667.7 1,959.0 1,959.0Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 500 110 110 25,693.7 4,717.6 4,717.6Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 400,000.0 100,000.0 100,000.0 6,211.8 756.3 756.3Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 12,500 3,200 3,200 19,653.3 1,767.4 1,767.4Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 330,000.0 80,000.0 80,000.0 19,747.2 3,351.8 3,351.8Mantener banquetas M2 11,500.0 2,500.0 2,500.0 330.0 125.0 125.0

CuauhtémocAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 157,424.0 26,141.0 20,414.0 16,610.8 2,096.1 2,091.3Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 110,000.0 36,700.0 33,589.0 1,330.2 73.1 66.5Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 27,245 27,245 27,245 16,134.0 902.6 788.5Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,267,000.0 1,267,000.0 1,267,000.0 6,548.7 222.7 210.0Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción 6,648 1,662 1,869 66,110.4 6,626.1 6,587.4


ENERO‐MARZO 2007

Cuadro No. V.4.8 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION






ENERO‐MARZO 2007


Gustavo A. MaderoAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 592,112.0 89,546.0 99,462.0 97,992.0 7,396.4 7,396.4Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 11,000 300 315 117,208.7 7,110.7 7,110.7Mantener banquetas M2 39,990.0 10,791.0 2,026.0 6,500.0 0.0 0.0Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción 2,500 624 198 387,086.0 101,786.3 101,786.3

IztacalcoAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 152,762.0 49,618.0 19,419.0 30,986.5 30.2 29.9Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 1,680 573 623 5,438.9 1,025.6 973.9Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 1,200.0 300.0 336,326.0 4,700.0 0.0 0.0Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 2,600 660 1,445 4,188.0 0.0 0.0Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,950,000.0 422,000.0 283,850.0 23,179.3 3,593.1 3,429.9Construir banquetas M2 25,000.0 7,515.0 461.0 6,864.0 0.0 0.0

IztapalapaAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 650,000.0 70,110.0 62,895.0 134,141.5 13,624.3 13,624.3Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 560,000.0 96,000.0 96,966.0 56,401.2 8,877.8 8,877.8Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 35,800 5,000 7,449 73,340.4 14,390.1 14,390.1Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,390,000.0 219,908.0 220,513.0 86,129.4 3,923.0 3,923.0Construir banquetas M2 109,000.0 21,798.0 9,862.0 30,000.0 4,850.3 4,850.3Mantener banquetas M2 3,500.0 700.0 295.0 2,250.0 0.0 0.0

Magdalena ContrerasAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 59,190.0 5,319.0 8,787.0 28,675.2 5,044.8 5,011.8Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 600 60 195 9,991.0 1,343.6 1,238.3Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 27,000.0 27,000.0 129,510.0 14,251.1 2,511.8 2,398.3Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 7,483 949 1,205 14,158.2 976.7 950.2Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 3,302,712.0 825,678.0 825,678.0 11,867.7 2,381.1 2,334.1Mantener banquetas M2 9,874.0 650.0 182.0 5,873.4 385.0 284.8

Miguel HidalgoAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 166,087.0 16,100.0 20,471.7 50,923.5 2,057.3 1,907.5Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 250 16 47 13,629.9 3,148.4 2,937.7Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 250.0 25.0 118,339.1 1,876.0 0.0 0.0Mantener y rehabilitar el alumbrado público 1/ Pieza 12,531 0 4,389 116,174.0 25,938.6 12,852.7Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 2,294,050.0 573,510.0 573,512.0 52,435.5 8,358.6 7,624.4

Milpa AltaAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 47,000.0 11,021.3 12,626.7 30,415.3 4,042.7 4,042.7Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 1,699 341 341 2,595.5 633.1 633.1Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 250,000.0 60,287.0 68,062.0 3,273.6 704.9 704.9Instalar el alumbrado público Poste 300 16 20 2,870.7 361.8 361.8Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 9,682 2,406 3,214 4,549.1 526.5 526.5Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 655,820.0 163,953.0 170,076.0 4,937.6 804.3 804.3Construir banquetas M2 600.0 343.1 550.3 2,863.2 361.8 361.8Mantener banquetas M2 2,500.0 902.5 903.5 9,527.3 361.8 361.8Realizar obras complementarias Obra 23 4 4 17,693.1 5,159.1 5,159.1







ENERO‐MARZO 2007


TláhuacAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 208,000.0 2,144.7 2,144.7 38,930.1 4,549.3 4,514.9Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 100 14 14 17,841.7 2,973.6 2,841.6Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 275,000.0 50,000.0 50,000.0 15,572.1 2,998.4 2,875.1Instalar el alumbrado público Poste 200 57 96 1,142.0 0.0 0.0Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 13,300 3,485 3,508 3,348.0 0.0 0.0Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,500,000.0 301,000.0 307,154.6 1,989.5 274.4 274.4Construir banquetas M2 3,444.0 60.0 60.0 1,697.1 0.0 0.0Mantener banquetas M2 5,984.0 400.0 400.0 230.0 0.0 0.0Realizar obras complementarias Obra 82 21 21 32,932.8 6,116.2 5,806.3

TlalpanAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 295,565.6 113,282.8 31,428.1 94,005.9 4,639.3 4,597.9Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 110,000.0 32,400.0 36,406.9 4,893.1 1.8 1.8Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 6,000 1,500 1,500 5,989.2 805.3 800.6Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,200,000.0 315,000.0 315,000.0 17,025.2 3,282.5 3,251.6Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana Acción 130,000 32,400 51,961 21,515.5 1,160.8 1,160.5

Venustiano CarranzaAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 105,938.0 16,847.0 24,355.0 31,648.8 2,722.6 2,722.6Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal Señalamiento 380 96 752 7,958.4 1,524.0 1,524.0Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 960,000.0 202,701.0 92,229.0 18,150.7 2,218.0 2,213.0Instalar el alumbrado público Poste 1,100 176 176 13,084.8 2,639.2 2,639.2Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 12,900 2,040 2,040 8,117.2 755.8 755.8Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 1,600,000.0 325,000.0 336,202.0 9,034.3 1,505.4 1,458.4Mantener banquetas M2 81,752.0 16,370.0 10,283.0 26,965.1 2,819.7 2,819.7

XochimilcoAmpliar y mantener la carpeta asfáltica M2 180,431.0 25,000.0 23,379.2 64,353.8 4,644.8 3,244.8Efectuar balizamiento vehicular y peatonal Ml 200,000.0 50,000.0 133,179.0 1,900.1 33.9 33.9Mantener y rehabilitar el alumbrado público Pieza 8,400 1,995 2,709 16,118.1 1,377.3 1,377.3Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 30,669.0 5,800.0 251,273.0 25,987.0 3,202.5 3,202.5Construir banquetas M2 109,644.0 3,150.0 15,453.6 26,561.5 4,283.0 4,222.9

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el periodo.

1/ En la Delegación Miguel Hidalgo, tiene en trámite la reprogramación de la meta programada original al periodo.







Álvaro ObregónMantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 15 4.9 4.9 30,412.4 5,318.2 5,167.2Reparar fugas de agua Fuga 3,500 996 1,051 3,213.3 298.5 289.5

AzcapotzalcoRepartir agua potable en pipas M3 18,000 5,100.0 4,970.9 34.3 0.0 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 150.3 30.0 23.5 1,859.6 98.8 83.9Reparar fugas de agua Fuga 1,500 370 401 302.7 0.0 0.0

Benito JuárezRepartir agua potable en pipas M3 18,000 7,145.0 7,145.0 96.0 0.0 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 816.0 195.0 214.0 7,827.9 630.3 524.9Reparar fugas de agua Fuga 765 186 194 790.9 0.0 0.0

CoyoacánRepartir agua potable en pipas M3 80,000 22,000.0 32,989.0 2,598.5 19.7 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 100 21.0 20.0 2,078.8 221.8 206.5Reparar fugas de agua Fuga 2,700 634 691 335.9 8.2 0.0

Cuajimalpa de MorelosReparar fugas de agua Fuga 1,200 300 300 4,601.7 609.5 609.5

CuauhtémocMantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 450.0 126.0 125.0 5,195.0 449.2 443.8Reparar fugas de agua Fuga 300 120 138 2,861.7 284.5 265.9

Gustavo A. MaderoRepartir agua potable en pipas M3 35,140 8,787.0 35,292.4 3,838.8 0.0 0.0Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro 4 0.3 0.3 1,534.6 830.1 830.1Reparar fugas de agua Fuga 4,710 942 910 2,311.5 0.0 0.0

IztacalcoRepartir agua potable en pipas M3 9,000 2,210 2,541 15.0 0.0 0.0Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 9 0.4 0.3 17,668.7 1,527.5 1,384.4Reparar fugas de agua Fuga 900 220 152 624.0 0.0 0.0

IztapalapaRepartir agua potable en pipas M3 1,250,000 335,791.9 387,052.1 8,414.4 136.6 136.6Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro 14.6 0.9 0.1 38,178.5 4,602.5 4,602.5Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 4.9 0.5 0.6 6,329.7 0.0 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 2,151.2 514.2 551.0 44,418.8 6,683.6 6,683.6Reparar fugas de agua Fuga 4,600 1,016 1,117 13,526.7 879.5 879.4

Magdalena ContrerasRepartir agua potable en pipas M3 12,000 3,000 4,990 824.9 30.3 0.0Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 1.3 0.3 0.5 1,406.5 0.9 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 0.7 0.2 0.5 3,692.9 493.0 477.6Reparar fugas de agua Fuga 2,500 650 553 1,846.1 33.4 0.0

Miguel Hidalgo

Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable 1/ Kilómetro 0.7 0 0.5 17,367.8 2,213.8 1,997.5Reparar fugas de agua 1/ Fuga 1,000 0 473 1,782.5 102.4 96.8


Cuadro V.4.924 AGUA POTABLE






Cuadro V.4.924 AGUA POTABLE

Milpa AltaRepartir agua potable en pipas M3 137,640 34,110 27,179.2 4,288.3 764.5 764.5Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 120.0 40.0 42.0 10,626.9 1,079.8 1,079.8Reparar fugas de agua Fuga 980 334 336 2,520.7 633.1 633.1

TláhuacRepartir agua potable en pipas M3 102,000 26,950 26,950 27,719.5 5,921.1 5,559.6Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable Kilómetro 7 2.1 2.1 3,726.5 0.0 0.0Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 1,500.0 272.0 272.0 200.0 0.0 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 30 6 6 4,942.9 466.7 451.8Reparar fugas de agua Fuga 3,000 750 750 4,597.2 874.8 869.5

TlalpanRepartir agua potable en pipas M3 1,400,000 349,998 368,262 72,925.6 9,179.6 9,158.1Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 500 133 53.6 3,610.0 284.0 266.2Reparar fugas de agua Fuga 3,500 420 798 5,933.7 481.7 467.3

Venustiano CarranzaRepartir agua potable en pipas M3 35,000 11,370 14,580 4,234.7 467.0 467.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 6 0.5 1.0 11,637.2 1,404.9 1,404.2Reparar fugas de agua Fuga 735 210 211 5,059.0 943.9 943.9

XochimilcoRepartir agua potable en pipas M3 180,000 45,000 57,198 992.6 0.0 0.0Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable Kilómetro 151.5 37.5 38.0 3,133.8 255.5 255.5Reparar fugas de agua Fuga 2,200 560 613 2,977.3 158.6 158.6


* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el periodo.1/ En la Delegación Miguel Hidalgo tiene en trámite la reprogramación de la meta programada original al periodo.







Álvaro ObregónExpedir licencias y permisos de conducir Documento 24,000 6,000 5,403 5,889.4 1,250.2 1,085.7

Cuajimalpa de MorelosExpedir licencias y permisos de conducir Documento 20,000 4,250 4,250 1,120.5 210.5 210.5

Gustavo A. MaderoExpedir licencias y permisos de conducir Documento 105,000 26,250 23,625 1,065.5 230.9 230.9

IztacalcoExpedir licencias y permisos de conducir Documento 15,000 3,750 5,717 6,021.2 740.5 699.9

IztapalapaExpedir licencias y permisos de conducir Documento 56,000 18,498 8,302 73,619.9 16,033.2 16,033.2

Magdalena ContrerasExpedir licencias y permisos de conducir Documento 300 4,050 3,994 1,856.7 269.5 247.5

Miguel HidalgoExpedir licencias y permisos de conducir Documento 24,000 6,000 6,479 5,793.8 742.5 694.4

Milpa AltaExpedir licencias y permisos de conducir Documento 6,000 1,500 1,509 585.7 158.3 158.3

TlalpanExpedir licencias y permisos de conducir Documento 40,000 10,000 9,896 5,883.0 1,319.5 1,304.4

Venustiano CarranzaExpedir licencias y permisos de conducir Documento 63,000 15,750 16,000 4,775.1 245.6 245.6

XochimilcoExpedir licencias y permisos de conducir Documento 25,000 7,500 3,993 2,551.7 355.2 355.2


* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico‐presupuestales realizadas durante el periodo.


Cuadro V.4.1027 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO


CUADRO No. V.5.1EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADASENERO‐MARZO 2007

A V A N C E

PROGRAMA UNIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE DE (MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO


FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN YEL DEPORTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Evaluar el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas(PIME) Inmueble 287 34 34 2,775.1 371.8 371.8 Brindar servicios especializados en medicina y cienciasaplicadas al deporte 1/ Persona 15,000 1,935 2,269 12,341.9 2,286.3 2,265.0 Promover y apoyar el deporte competitivo, así como eldeporte de alto rendimiento 1/ Persona 10,000 5,030 3,402 24,668.2 4,332.9 4,254.3 Promover la realización de torneos, campeonatos ycompetencias deportivas masivas 1 Evento 151 62 68 47,767.3 5,555.8 5,507.4

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Planear, coordinar y operar el sistema de bachillerato A/P 1 1 1 446,584.6 93,287.4 88,717.2 Otorgar becas a estudiantes de nivel medio superior a travésdel Programa de Equidad en la Ciudad Beca 5,932 7,890 7,890 54,000.0 6,080.7 6,080.7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

Proporcionar orientación alimenticia Persona 315,000 90,000 90,000 29,984.5 7,053.8 146.9 Distribuir raciones alimenticias a través del Programa deEquidad en la Ciudad Ración 114,000,000 33,197,822 32,195,624 355,939.9 49,400.0 38,044.2

SERVICIOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Aplicar dosis de vacunas Dosis 122,400 31,907 25,791 7,948.2 1,770.3 1,729.5 SIDA Persona 24,500 4,668 5,112 912.6 ‐ ‐ Proporcionar consulta externa general Consulta 312,000 79,497 93,240 165,398.4 32,249.1 31,540.0 Proporcionar consulta externa especializada Consulta 600,000 151,718 130,421 612,397.4 125,390.9 123,135.3 Otorgar atenciones médico legales Consulta 495,000 121,082 132,762 146,075.4 32,507.1 32,014.3 Proporcionar servicios de hospitalización general y Hospitalario 125,000 31,073 27,801 1,588,459.5 326,933.9 313,482.6 Proporcionar servicios médicos de urgencias Persona 750,000 190,742 217,814 878,217.4 176,904.2 173,825.8 Otorgar consultas de planificación familiar Consulta 23,000 6,135 4,609 8,551.2 1,922.4 1,881.2 la salud Evento 60,000 14,975 13,012 16,229.5 3,638.8 3,580.2

FÍSICO

ENERO‐MARZO 2007





A V A N C E






Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades deatención médica Inmueble 27 27 27 41,158.1 5,046.2 4,680.0 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico Equipo 5,760 5,760 5,760 24,948.5 73.8 73.8 Afiliar y empadronar familias al Sistema de Protección Socialen Salud (Seguro Popular) a través del Programa Sistema deProtección Social en Salud Familia 100,000 100,000 100,000 217,404.0 1,482.5 258.7

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITOFEDERAL

Aplicar dosis de vacunas Dosis 4,097,232 1,311,870 953,705 312,880.4 70,635.2 66,399.5 Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH‐SIDA Persona 31,179 10,651 8,475 109,951.3 23,794.2 22,766.6 Proporcionar consulta externa general Consulta 3,471,788 875,766 843,853 805,401.3 179,575.2 146,652.8 Proporcionar consulta externa especializada Consulta 357,870 90,273 67,979 111,188.3 25,129.9 24,398.9 Proporcionar servicios de hospitalización general yespecializada

Egreso/ Hospitalario 7,356 1,855 571 122,229.4 27,224.6 25,859.6

Controlar el crecimiento y desarrollo del menor de 5 años Niño/Consulta 704,678 186,362 213,376 113,453.6 25,642.9 24,589.0 Proporcionar servicios médicos de urgencias Persona 391,129 98,663 2,405 161,710.9 36,447.6 35,435.0 Otorgar consultas de planificación familiar Consulta 120,672 30,439 25,131 182,405.3 41,211.0 39,988.9 Orientar a la población e impartir pláticas de educación parala salud Evento 202,259 53,000 55,738 81,276.3 18,367.3 17,669.8 Promover el desarrollo integral del adolescente Persona 57,750 15,300 12,999 60,060.7 13,571.3 13,132.2 Promover la educación familiar en materia de salud a travésde visitas domiciliarias Visita 3,254,400 835,200 708,396 112,332.3 26,275.5 25,092.0 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades deatención médica Inmueble 91 35 36 12,313.1 1,788.4 1,245.5 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico Equipo 4,000 20 18 10,390.6 1,714.0 1,053.6 Aplicar dosis de vacunas antirrábicas a animales Dosis 1,098,894 901,289 822,953 19,896.6 3,978.5 3,429.8 Realizar campañas de sanidad animal Campaña 12 3 4 16,497.5 3,662.2 3,498.9

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

Proporcionar consulta externa general Consulta 306,547 79,195 75,931 146,344.9 5,146.3 5,146.3 Proporcionar consulta externa especializada Consulta 60,266 14,382 12,877 165,474.3 6,322.1 6,322.1

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DELD.F.

Canalizar enfermos a diferentes hospitales Persona 569,907 142,476 157,281 382,518.0 96,871.2 86,298.6

FÍSICO

ENERO‐MARZO 2007





A V A N C E






Proporcionar servicios médicos de urgencias Persona 66,197 16,548 19,456 88,296.7 17,072.0 17,072.0

PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DELD.F.

Pagar jubilaciones y pensiones Persona 950 763 770 28,951.3 3,917.4 3,917.4

CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES ALISTA DE RAYA DEL D.F.

Pagar jubilaciones y pensiones Persona 20,939 20,939 19,840 708,416.7 172,400.1 166,020.8 Atender derechohabientes Persona 20,199 20,199 19,214 48,072.2 11,864.9 9,839.5 Otorgar préstamos a corto y mediano plazo Crédito 51,862 13,298 13,550 255,150.0 64,109.9 62,158.0

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVADEL D.F.

Pagar jubilaciones y pensiones Persona 14,787 14,787 14,005 674,509.2 188,777.4 178,173.0 Atender derechohabientes Persona 68,787 68,787 67,964 72,653.4 16,646.9 14,890.2 Otorgar préstamos a corto y mediano plazo Crédito 35,803 9,261 12,143 38,362.2 8,205.2 6,801.8

PROTECCIÓN SOCIAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

Promover el bienestar y la participación comunitaria yfamiliar Persona 575,700 147,245 149,780 339,308.9 86,390.9 11,776.0 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situaciónde abandono y/o de calle Persona 3,800 960 960 8,485.4 1,902.5 5.0 Brindar atención a personas discapacitadas Persona 14,000 3,453 4,097 22,769.9 5,263.0 265.6 Proporcionar atención en centros asistenciales Ración 190,576 47,694 47,694 8,022.4 1,831.0 95.4 Otorgar apoyos económicos a policías preventivospensionados por discapacidad permanente Persona 400 400 338 8,110.0 1,948.7 1,296.1 Promover el desarrollo integral de la niñez Niño 8,400 1,208,495 8,542 130,394.7 3,402.3 526.9 Promover la prestación de servicios básicos de asistenciasocial Persona 111,000 29,489 36,267 49,511.9 11,783.8 191.6 Prevenir el maltrato infantil y orientar sobre los derechos delmenor Persona 32,000 6,228 6,407 15,074.9 3,580.2 16.1 Otorgar becas a menores que se encuentren en condicionesde pobreza y vulnerabilidad social a través del Programa deEquidad en la Ciudad Beca 19,804 19,804 19,804 178,503.4 43,489.6 39,577.1 Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad através del Programa de Equidad en la Ciudad Persona 70,688 70,688 70,688 642,553.9 166,138.5 159,437.1

FÍSICO

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Atender consultas telefónicas de interés social 1/ Servicio 21,870,000 4,973,882 4,506,769 50,853.9 10,898.2 10,802.6 Atender personas extraviadas en caso de contingencias ydesastres, así como eventos especiales 1/ Evento 330 67 78 1,381.8 289.5 286.7 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situaciónde abandono y/o de calle 1/ Persona 6,000 4,077 4,107 154,529.6 28,066.6 27,857.9 Promover talleres para la equidad y el desarrollo social Taller 400 140 144 1,259.2 240.3 240.3 Normar y coordinar la atención y prevención de la violenciafamiliar Servicio 64,620 16,636 16,720 29,451.8 5,889.0 5,889.0 Brindar apoyo y atención a la población con problemas deadicción 1/ Persona 16,156 4,736 14,264 10,888.8 2,008.1 1,954.2 Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos Persona 350 68 75 6,653.7 1,160.2 1,160.2 Promover políticas públicas de atención a la poblaciónindígena Acción 65 13 13 5,565.4 824.4 824.3 Brindar apoyos a personas discapacitadas y poblaciónvulnerable 1/ Persona 1,210 220 439 2,396.4 448.6 445.0 Otorgar servicios de protección social, preventiva yemergente a familias afectadas por contingencias 1/ Persona 6,260 2,522 2,525 3,984.9 591.2 585.6 Realizar eventos para la dignificación de personas adultasmayores Evento 36 13 13 881.7 173.5 173.5 leche LICONSA a través del Programa de Equidad en laCiudad Apoyo 2,620,000 1,344,200 1,344,200 131,000.0 67,210.0 67,210.0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

Proporcionar atención a niños en Centros de DesarrolloInfantil (CENDIS) Niño 400 400 400 20,259.7 3,512.0 3,512.0

OFICIALÍA MAYOR

Proporcionar atención a niños en Centros de DesarrolloInfantil (CENDIS) Niño 1,100 1,100 1,003 42,122.1 6,704.9 6,430.4


Brindar atención a personas discapacitadas Persona 329 77 49 720.0 140.7 140.7 Otorgar ayudas a adultos mayores y personas de escasosrecursos a través del Programa de Equidad en la Ciudad Persona 420,000 400,850 400,850 3,707,962.5 1,207,590.8 1,207,590.8

FÍSICO

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INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL

Promover la equidad de género Evento 10,000 2,467 2,467 7,556.6 1,455.6 1,395.5 Operar y coordinar las Unidades del Instituto de las Mujeresen las Delegaciones Asesoría 35,000 9,098 9,098 46,516.3 9,184.1 9,149.5 Realizar estudios de mastografías a través del Programa deEquidad en la Ciudad Estudio 125,000 17,493 17,493 50,000.0 10,000.0 10,000.0

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITOFEDERAL

Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo Persona 5,100 5,100 6,482 45,953.5 7,626.3 7,435.4

FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOSHUMANOS


Realizar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra,inmuebles públicos y privados Acción 48,277 5,471 5,406 67,400.4 16,195.9 15,155.5

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de lareserva territorial, así como para expropiaciones Acción 420 95 95 10,616.9 1,875.3 1,743.6 Expedir certificados de zonificación de uso del suelo Documento 70,000 14,696 14,494 11,445.3 2,204.1 2,103.3

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DELDFControlar la recaudación de pagos de acreditados de vivienda Mill/Pesos 1,042.23 249.40 255.48 34,715.5 8,665.3 8,407.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DF

Otorgar créditos para vivienda a través del Programa de Equidaden la Ciudad Crédito 3,390 756 636.55 614,456.5 137,031.9 134,496.2

Adquirir, construir y mejorar vivienda a través del Programa deEquidad en la Ciudad Vivienda 17,752 3,000 2,598 927,483.2 157,609.6 140,999.4

*/ Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.1/ Estas actividades se consolidan con los avances reportados por los organos desconcentrados Servicio Público de Localización Telefónica, Instituto del Deporte del D.F. y el Instituto de

Asistencia e Integración Social y los registrados por la Secretaría de Desarrollo Social , de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 2007, relativo a las

modificaciones al Reglamento Interior de la Administración Pública, los Organos Desconcentrados se adscriben como Direcciónes Generales a esta Secretaría.

FÍSICO

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V.5.2. SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

Cuadro V.5.2SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA


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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDAORIGINAL

PROGRAMADO ALCANZADOORIGINAL

PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO AL ANUAL MODIFICADO ALPERIODO PERIODO

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Secretaría de Gobierno

Coordinar acciones de apoyo para la procuración dejusticia laboral Acción 11,126 2,937 2,869 2,665.9 598.4 523.4

Asesorar y conciliar a trabajadores y sindicatos enasuntos laborales tanto individuales como colectivos Asunto 40,412 10,306 10,421 12,340.0 2,764.4 2,355.1 Realizar acciones para verificar el cumplimientode la normatividad laboral Acción 4,250 1,100 1,011 11,567.3 2,567.0 2,294.9 Realizar notificaciones en materia social,laboral, fiscal y ambiental Notificación 8,051 2,029 1,906 1,333.0 299.2 261.7 Establecer convenios de conciliación y amigablecomposición obrero‐patronal Convenio 5,395 1,386 1,381 952.1 214.1 186.9

Procuraduría Social del Distrito Federal

Atender quejas, orientar y formularrecomendaciones de tipo jurídico, administrativo ysocial en defensa de los intereses de la ciudadanía Asunto 14,338 3,132 3,318 28,600.7 6,504.8 5,167.7 Atender a la ciudadanía en materia condominal y dearrendamiento Asunto 49,061 10,772 9,711 37,912.6 8,622.6 6,850.3

Secretaría de Finanzas

Revisar y tramitar las publicaciones de la Gaceta Oficialdel D.F. y en el Diario oficial de la Federación Documento 62 17 17 5,213.7 1,176.0 1,155.8 Intervenir en juicios en materia de ingresos locales Juicio 9,500 2,373 1,098 5,213.7 1,079.7 1,059.6 Presentar denuncias y querellas ante el MinisterioPúblico, en materia de delitos fiscales e intervenir enlas averiguaciones previas correspondientes Documento 2,000 500 420 5,213.7 1,086.9 1,066.7 Intervenir en juicios con motivo de las facultadesdelegadas en materia de coordinación fiscal Documento 4,000 1,050 1,292 5,213.7 1,081.2 1,061.0 Atender asuntos de carácter jurídicorelacionados con la Hacienda Pública Asunto 40,410 10,108 10,257 5,213.5 1,074.5 1,054.3 Fincar procedimientos administrativos deresponsabilidad resarcitoria Resolución 60 15 29 5,213.3 1,051.4 1,031.2

Pocuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Acordar y dirigir la política en materia deprocuración de justicia y supervisar a las áreas dela P. G. J. D. F. A/P 1 1 1 301,996.1 61,554.1 61,139.4 Iniciar y determinar averiguaciones previas Asunto 427,742 108,780 110,772 541,800.6 124,880.2 124,410.3 Emitir concluisiones en juicios penales Asunto 17,534 4,235 3,984 208,138.3 48,496.2 48,112.7 Atender a menores Persona 6,991 1,981 1,935 342,368.2 78,666.5 78,481.7

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PROGRAMADO EJERCIDO


PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Pocuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Realizar investigaciones ministeriales de carácterpoliciaco Investigación 212,296 51,819 48,518 467,585.7 105,447.0 103,504.8 Ejecutar los mandamientos judiciales librados Asunto 66,355 17,795 14,981 175,045.6 41,021.5 40,668.2 Emitir informes previos y justificados de demanda deamparo Asunto 35,722 8,755 9,070 152,645.2 35,350.3 35,031.0 Informar a la ciudadanía, orientarla jurídicamentey desahogar quejas en materia de derechoshumanos Acción 109,606 27,222 26,921 338,578.5 76,923.8 76,730.4 Proporcionar atención a detenidos y a víctimas deldelito Persona 114,833 29,188 28,573 123,816.2 28,303.6 28,048.4 Desarrollar y superivsar el Programa deModernización de la P. G. J. D. F. Programa 1 1 1 342,561.7 53,342.8 52,947.5 Tramitar peritajes Dictamen 610,273 149,682 148,066 211,256.5 49,295.1 48,920.3

Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas delDelito

Otorgar apoyo económico a la víctima u ofendido deldelito o a sus derechohabientes Apoyo 240 24 119 8,331.4 5,554.0 1,578.8

Procuraduría Ambiental y del OrdenamientoTerritorial del Distrito Federal

Realizar investigaciones de actos, hechos u omisionesque constituyan violaciones o incumplimiento de lasdisposiciones jurídicas en materia ambiental y delordenamiento territorial Investigación 1,092 252 272 17,789.5 3,411.5 3,411.5 Realizar visitas de reconocimiento, verificación oinspección para constatar el complimiento de lasdisposiciones jurídicas y normatividad en materiaambiental y del ordenamiento territorial Visita 1,092 223 526 4,207.6 840.9 827.0

Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal

Operar el Programa Nacional de SeguridadPública en el Distrito Federal Programa 1 1 1 200,747.0 68,245.5 1,484.9

SEGURIDAD PÚBLICA

Secretaría de Seguridad Pública

Planear, acordar y dirigir la política en materia deseguridad pública A/P 1 1 1 187,072.2 42,388.1 35,576.1 Atender y solventar asuntos en materiacivil, mercantil, penal, laboral yadministrativa que se deriven delejercicio de las funciones de seguridadpública Asunto 99,093 25,558 23,988 90,405.2 16,549.2 15,033.3

FÍSICO


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PROGRAMADO EJERCIDO


SEGURIDAD PÚBLICA

Secretaría de Seguridad Pública

Realizar programas preventivos de seguridad,control del orden público y de combate a ladelincuencia Acción 5,272,253 1,306,060 1,967,778 2,626,605.3 612,124.1 576,508.8 Establecer acciones de vigilancia, seguridad ypatrullaje en coordinación con la ProcuraduríaGeneral de Justicia del D.F. Acción 1,586,166 393,545 586,012 1,580,191.8 337,146.4 330,406.2 Realizar dispositivos tácticos en apoyo a la seguridadpública Servicio 931,632 230,173 244,529 887,412.4 186,643.9 186,575.4 Proporcionar mantenimiento preventivo ycorrectivo al parque vehicular y equipo deseguridad Servicio 262,002 64,195 78,772 138,030.9 14,597.7 14,597.7

Instituto Técnico de Formación Policial

Impartir cursos de formación básica policial,actualización, especialización y promoción Curso 31 8 8 129,349.9 17,411.7 17,198.9

Policía Auxiliar del Distrito Federal

Prestar servicios de vigilancia y protecciónespecializada a instituciones públicas y privadas Policía Activo 328,737 82,182 79,608 3,326,461.6 757,154.8 757,154.8

Policía Bancaria e Industrial

Prestar servicios de vigilancia y protecciónespecializada a instituciones públicas y privadas Policía Activo 181,500 45,450 46,702 2,167,865.6 470,403.8 470,403.8


Operar el Programa Nacional de SeguridadPública en el Distrito Federal Programa 1 1 1 157,632.0 61,072.0 8,755.1

PROTECCIÓN CIVIL


Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de losprogramas de protección civil Programa 1 1 1 11,781.1 3,355.9 1,024.2 Realizar y difundir programas de orientación ycapacitación a los habitantes, antes, durante ydespués de una emergencia Programa 1 1 1 5,136.8 1,159.4 1,032.1

H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal

Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros Servicio 40,000 9,632 11,782 302,801.3 59,617.2 58,542.6

FÍSICO


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PROGRAMADO EJERCIDO


PROTECCIÓN CIVIL

Secretaría de Obras y Servicios

Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de losprogramas de protección civil Programa 1 0.249 0.249 5,031.7 926.9 926.9 Efectuar la revisión estructural de inmueblespúblicos y privados Inspección 1,400 350 183 5,121.9 932.8 932.8 Efectuar el mantenimiento y operación de la redde acelerógrafos y de alerta sísmica Equipo 2 0.5 0.5 6,618.3 1,103.1 1,103.1

READAPTACIÓN SOCIAL


Atender a la población interna Persona 35,448 33,896 33,409 747,049.6 176,002.7 152,554.0 Realizar inspecciones a los sistemas de seguridad delos centros de reclusión Inspección 4,500 1,125 2,705 271,373.1 55,050.7 47,788.9 Impartir educación y cursos de capacitación para eltrabajo a la población interna Persona 20,500 14,250 20,715 26,122.4 4,708.1 4,055.4 Efectuar eventos culturales, deportivos y recreativos Evento 37,440 9,360 13,850 17,408.3 4,156.1 3,738.2 Efectuar estudios de personalidad a internos Estudio 64,468 14,404 15,873 26,112.4 4,697.3 4,054.7 Operar ramas fabriles en los talleres de loscentros de reclusión Taller 52 45 46 11,236.1 2,662.5 2,180.2

Realizar seguimientos jurídicos a la población interna Asunto 29,842 8,030 9,052 34,821.5 6,787.9 5,932.1 Mantener centros de reclusión Inmueble 11 11 11 19,394.1 5,656.8 3,346.4 Realizar seguimientos jurídicos a personas incluidasen el Programa Cárcel‐Abierta Persona 35,600 35,600 35,600 9,314.5 2,595.3 2,248.1


Operar el Programa Nacional de SeguridadPública en el Distrito Federal Programa 1 1 1 24,600.0 2,580.0 ‐

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.

FÍSICO


INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO‐MARZO‐2007

A V A N C E PROGRAMA F Í S I C O P R E S U P U E S T A L Unidad Responsable Actividad institucional ORIGINAL PROGRAMADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO ANUAL MODIFICADO AL PERIODO *

AGUA POTABLE

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operar las instalaciones del sistema de agua potable A/P 1 0.3 0.3 1,004,770.0 243,408.7 243,408.7 Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y de derechos por uso de fuentes propias y federales Mill/m3 1,438.8 361.3 62.9 1,098,801.5 216,384.0 216,384.0 Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable Registro 7,281,753 1,803,942 608,866 64,397.0 7,453.7 7,453.7 Actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua Usuario 11,043,483 2,806,845 790,424 335,894.9 23,352.5 23,352.5

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operar las instalaciones del sistema de drenaje A/P 1 0.3 0.3 267,556.5 44,076.7 44,076.7 Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje Equipo 575 55 36 328,512.2 32,255.5 32,255.5 Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas M3 317,000 105,666 ‐ 525,381.4 97,816.8 97,816.8

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Secretaría de Obras y ServiciosRealizar limpieza urbana en la red vial principal Km 620,920 155,230 186,979 155,006.4 27,090.6 27,089.7 Operar el sistema de transferencia, mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final Tonelada 4,829,589 1,282,192 1,266,869.5 317,017.4 43,807.9 43,807.9 Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Tonelada 1,578,000 389,094 353,677.2 42,379.4 5,178.9 5,178.9 Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencia Planta 16 4 3.8 40,379.6 7,899.5 7,899.5

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosRealizar limpieza urbana en la red vial principal Km ‐ ‐ ‐ 63,307.0 9,431.0 9,431.0

Secretaría del Medio AmbienteCoordinar y controlar el programa de verificación de vehículos automotores Vehículo 4,500,000 1,066,849 1,138,267 33,017.3 5,909.1 5,846.7 Vigilar y controlar fuentes fijas y móviles en materia de aire, agua, suelo y residuos Inspección 7,700 1,915 1,471 33,535.4 5,957.9 5,879.6 Prevenir, controlar y combatir incendios forestales Hectárea 88,442 88,442 88,442 110,218.9 23,791.6 23,128.0 Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales Evento 1 1 1 37,657.2 5,505.1 5,356.4 Preservar y consevar la flora y la fauna Especie 350 350 338 50,151.5 7,496.3 7,298.4 Supervisar, vigilar y operar el programa de manejo del área de valor ambiental Programa 1 1 1 102,047.4 13,452.4 13,007.5

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosSupervisar, vigilar y operar el programa de manejo del área de valor ambiental Programa ‐ ‐ ‐ 27,689.6 10,230.7 10,230.7

* Las cifras alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.

CUADRO No. V.5.3DESARROLLO SUSTENTABLE

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADASENERO‐MARZO 2007(MILES DE PESOS)

ALCANZADOAL PERIODO *

UNIDAD

DEMEDIDA



A V A N C E PROGRAMA F Í S I C O P R E S U P U E S T A L Unidad Responsable Actividad institucional ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO AL PERIODO *

INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTEY URBANIZACION

Secretaría de Obras y ServiciosConstruir puentes vehiculares Puente 7 0.7 0.6 738,459.5 116,009.9 116,009.9 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas M2 10,341,292 5,317,918 5,094,303.4 31,127.3 25,670.7 25,670.7 Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado Obra 1 0.2 0.2 635,274.5 160,676.7 160,676.7 Realizar obras complementarias Obra 1 0.3 0.2 104,726.3 21,811.3 21,811.3

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosAdquirir mezcla asfáltica Tonelada 573,794 83,199.2 83,101.1 163,070.3 20,693.3 20,693.3

Secretaría de Desarrollo Urbano y ViviendaInstalar mobiliario urbano Pieza 30,000 1,987 1,987 20,684.8 1,182.8 1,106.7 Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano Pieza 4,500 518 518 3,410.9 577.9 556.3

Secretaría de Seguridad PúblicaRealizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos Servicio 35,166 8,749 8,432 131,823.7 14,711.4 14,711.4

Operar y ampliar el sistema computarizado de semáforos Sistema 1 1 1 10,040.3 2,103.0 2,103.0

Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado Obra ‐ 0.04 0.04 ‐ 9,380.3 9,380.3

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

Secretaría de Transportes y VialidadExpedir licencias y permisos de conducir Documento 879,687 247,752 282,864 44,063.9 11,314.7 10,928.8 Actualizar el padrón vehicular Vehículo 1,134,461 214,888 459,586 62,204.1 8,874.2 8,602.5 Expedir permisos para la prestación del servicio público y particular de pasajeros y carga en general Documento 153,040 56,106 44,665 44,261.9 8,880.5 6,818.5 Administrar y operar paraderos Paradero 45 45 45 36,886.6 3,821.6 3,589.7 Realizar y evaluar estudios, investigaciones yproyectos Documento 3 ‐ ‐ 79,295.2 31,166.9 29,618.5

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosExpedir licencias y permisos de conducir Documento ‐ ‐ ‐ 25,056.5 11,410.6 9,336.6

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)Transportar pasajeros a través del sistema detransporte Mill/Pasaj. 1,296.2 318.0 301.7 1,848,717.9 454,657.7 454,657.7 Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del carros del Metro y Metro Férreo Carro 253,080 63,099 53,462 1,359,636.2 113,789.6 113,789.6

ALCANZADOAL PERIODO *

ORIGINALANUAL


CUADRO No. V.5.4NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS


UNIDAD

DEMEDIDA



A V A N C E PROGRAMA F Í S I C O P R E S U P U E S T A L Unidad Responsable Actividad institucional ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

ANUAL MODIFICADO AL PERIODO *ALCANZADOAL PERIODO *

ORIGINALANUAL


CUADRO No. V.5.4NUEVO ORDEN URBANO, SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS


UNIDAD

DEMEDIDA

Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo Equipo 459,653 115,458 100,122 1,333,931.7 145,533.3 145,533.3 Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC A/P 1 1 1 451,662.8 51,739.1 51,739.1

Servicio de Transportes Eléctricos Transportar pasajeros a través del sistema de transporte Mill/Pasaj. 107.6 26.4 27.8 314,264.7 77,496.0 73,812.2

Proporcionar mantenimiento a trolebuses y trenes ligeros Acción 93,420 22,938 22,700 178,539.5 28,376.1 26,843.1

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosTransportar pasajeros a través del sistemade transporte Mill/Pasaj. ‐ ‐ ‐ 40,593.3 15,210.5 15,210.5

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito FederalTransportar pasajeros a través del sistemade transporte Mill/Pasaj. 200.5 50.7 48.2 586,910.5 142,515.2 138,285.7

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y ServiciosTransportar pasajeros a través del sistemade transporte Mill/Pasaj. ‐ ‐ ‐ 19,922.7 13,484.1 13,484.1

* Las cifras alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático‐presupuestales realizadas durante el ejercicio.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.


CUADRO No. V.5.5ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTEPRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMA UNIDAD PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE DE (MILES DE PESOS)



FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD


Otorgar apoyo a desempleados Persona 4,200 1,025 1,736 3,708.3 778.4 623.6 Otorgar apoyo técnico‐financiero a micro, pequeñas ymedianas empresas para capacitación (CYMO) Empresa 28 5 4 2,795.1 583.2 357.1 Capacitar, orientar y proporcionar asesoría técnicaespecializada a empresas y trabajadores Acción 1,200 260 676 2,448.7 544.9 476.4 Atender a mujeres trabajadoras por discriminación laboral,acoso sexual y violencia en el trabajo Mujer 1,400 500 385 1,399.2 311.8 271.0

Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo Persona 53,000 12,480 10,800 8,577.3 1,954.6 1,691.7 Dar atención integral a jóvenes desempleados en los Centros de Atención denominados Comunas Persona 7,000 1,150 1,562 5,423.5 1,247.1 1,077.5 Elaborar, instrumentar y evaluar los diferentes programasdelegacionales, que coayuven al Desarrollo Integral delDistrito Federal Programa 1 1 1 26,476.7 6,187.4 5,624.7 Otorgar apoyo a desempleados a través del programaespecial Equidad en la Ciudad Persona 8,086 1,458 2,757 64,808.5 9,013.2 5,969.3

PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LASACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESERVICIOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Coordinar y conducir la operación de los comités defomento económico, delegacionales y mesas de trabajo Reunión 48 12 13 5,297.8 288.4 284.0 Promover proyectos de inversión del sector industrial,comercial y de servicios 1/ Proyecto 20 3 3 3,301.5 850.0 820.0 Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociacionesempresariales, instituciones de educación superior,organismos internacionales y otras organizacionesdedicadas a la promoción económica 1/ Acción 30 2 2 3,209.7 817.9 768.3

Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas deoperación y consolidación del mercado 1/ Asesoría 150 25 25 3,139.5 810.0 756.8 Promover la regularización de los Sistemas de Abasto,Comercio y Distribución 1/ Acción 80 18 18 3,804.1 1,012.5 950.6

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LACIUDAD DE MÉXICOApoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas deoperación y consolidación del mercado 1/ Asesoría 19,300 3,300 2,412 58,293.3 19,239.8 9,813.3

Programa Especial Equidad en la Ciudad

Otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas Crédito 20,500 3,100 ‐ 110,000.0 18,000.0 245.3 Otorgar créditos para la comercialización de productosrurales Crédito 200 40 ‐ 10,000.0 2,000.0 ‐

SECRETARÍA DE TURISMO

Pormover la imagen turística de la Ciudad de México 2/ Campaña ‐ 1 1 ‐ 442.7 442.7

Actualizar y operar el Sistema de Información Turística 1/ Sistema 1 ‐ ‐ 2,493.9 569.0 566.7 Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes deincentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos 1/ 2/ Acción ‐ 1 1 ‐ 546.8 511.0 Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico ypromoción al turismo 1/ Proyecto 5 ‐ ‐ 9,688.2 699.3 697.2

FÍSICO

AVANCE


ENERO‐MARZO 2007


CUADRO No. V.5.5ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTEPRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

ENERO‐MARZO 2007

PROGRAMA UNIDAD PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE DE (MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDOANUAL MODIFICADO AL ANUAL MODIFICADO AL

PERIODO PERIODO

Remodelar y operar módulos de información al turista 1/ Módulo 11 11 11 4,321.2 865.5 860.1 Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad deMéxico 1/ Visita 240 ‐ ‐ 3,785.5 701.8 698.1

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DELDISTRITO FEDERAL

Actualizar y operar el Sistema de Información Turística Sistema 1 1 1 8,431.8 919.9 127.4 Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico ypromoción al turismo Proyecto 13 3 3 72,746.9 5,127.1 817.2

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES YSERVICIOS

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DEC.V.

Imprimir boletos magnéticos y digitales Mill./Boletos 1,212 437 440 40,044.9 6,318.8 759.8 Realizar impresos en offset Impreso 38,649,000 6,265,000 9,795,149 77,981.9 50,123.5 27,298.1 Producir formas continuas Forma 307,500,000 37,500,000 82,691,563 18,176.6 7,108.1 1,929.5 Producir hologramas Holograma 4,100,000 1,050,000 1,415,000 12,412.4 3,768.5 1,020.5

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Producir material asfáltico 1/ Tonelada 700,000 120,000 100,287.4 421,798.1 48,485.2 48,485.2


Realizar la comercialización de predios a través deoperaciones de compra y venta 1/ Predio 1 1 ‐ 22,187.4 11,865.2 2,612.4 Prestar servicio de estacionamiento Cajón 9,536 9,536 9,501 34,048.2 18,207.9 64.0

PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDADAGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA


Producir y mantener plantas en viveros 1/ Planta 6,000,000 4,808,487 5,206,527 96,974.9 16,644.3 16,529.1

Programa especial Equidad en la Ciudad

Apoyar la realización de actividades productivas, así comode preservación y reforestación (PIEPS) Proyecto 873 194 28 48,526.2 1,000.0 ‐ Apoyar a los habitantes de zonas de conservación en

proyectos productivos sustentables de bienes y servicios de

conservación y restauración ambiental (FOCOMDES) Convenio 295 43 ‐ 55,000.0 1,000.0 ‐

*/

1/

2/


Con base en lo públicado en la Gaceta Ofical el pasado 19 de enero del presente, relativo al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se destaca la transformación del

Organo Desconcentrado: Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal a Dirección General quedando adscrita a la Secretaría de Turismo, por lo que se transfieren los recursos para

ejecutar los programas y acciones autorizadas.

FÍSICO

AVANCE

Las actividades institucionales que no presentan avance físico programado y alcanzado, obedece a que se programaron a partir del segundo trimestre, los recursos ejercidos corresponden a gasto

corriente que se genera por la operación en la Unidad Ejecutora de Gasto.Considera el presupuesto correspondiente a los programas especiales 00 ʺAcciones del Programa Normalʺ y 10 ʺAdquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Serviciosʺ.



CUADRO No. V.5.6CAPITAL CULTURAL EN MOVIMIENTO


A V A N C E



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDOANUAL MODIFICADO AL PERIODO* ANUAL MODIFICADO AL PERIODO*

CULTURA Y ESPARCIMIENTO


Rehabilitar, conservar y mantener parques, jardines yzoológicos Parque 3 3 3 49,527.0 5,226.4 5,171.0

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR

Realizar eventos culturales, civicos de recreación yesparcimiento Evento 20 3 4 7,510.7 1,290.9 952.6

SECRETARÍA DE CULTURA

Realizar eventos culturales, civicos de recreación yesparcimiento Evento 244 34 34 355,499.2 59,876.2 57,207.0

*/ Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

FÍSICO

ENERO‐MARZO 2007


Cuadro V.5.7GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE






CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICADE DESARROLLO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Planear, coordinar y ejecutar las políticas de planeación ydesarrollo urbano y vivienda 1/ A/P 1 1 1 90,744.0 17,659.8 16,789.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Evaluar y dar seguimiento al Programa de FomentoEconómico 1/ Programa 1 1 1 62,758.0 12,491.1 11,567.4

SECRETARÍA DE TURISMO

Formular y coordinar la política del desarrollo turístico 1/ A/P 1 1 1 20,748.2 3,864.2 3,661.1


Planear, conducir, coordinar y evaluar la política educativay de desarrollo social 1/ A/P 1 1 1 92,617.5 13,278.7 12,466.0 Promover, organizar y realizar asambleas vecinales en lasunidades territoriales Asamblea 1,800 ‐ ‐ 38,720.7 7,572.9 7,572.5

SECRETARÍA DE FINANZAS

Contribuir en el diseño e instrumentación de la políticafiscal y del fortalecimiento de la Hacienda Pública Documento 34 9 9 46,798.8 7,020.2 6,751.9

Ampliar, actualizar y depurar la base de los contribuyentes Registro 898,752 240,328 152,661 46,798.9 9,936.6 9,668.4

Consolidar los registros de recaudación de contribucioneslocales y federales, así como la comprobación de pagos Operación 16,639,895 5,586,122 5,678,465 86,798.8 13,815.7 13,547.5 Ampliar, actualizar y controlar los padrones cartográficocatastral y la base de contribuyentes Cuenta 479,901 114,328 158,162 46,798.8 8,430.8 8,162.6 Determinar y actualizar los valores unitarios de suelo y deconstrucción para el pago de los impuestos predial y sobreadquisición de inmuebles, así como vigilar la correctaaplicación de normas y procedimientos en las declaracionesy pagos de impuestos Documento 80,666 20,570 27,165 46,798.8 8,314.4 8,046.2

Programar y realizar auditorías directas a contribuyentes 1/ Auditoría 183,370 33,437 4,102 116,158.6 34,627.5 30,433.8 Emitir formas de recaudación para el cumplimiento de lasobligaciones fiscales de los contribuyentes Formas Fiscales 8,109 4,949 5,585 46,823.2 7,119.8 6,851.6 Acordar y dirigir la política de ingresos y egresos A/P 3,122 784 784 332,253.1 34,167.5 33,899.2


FÍSICO

AVANCE








Efectuar los pagos del ejercicio del presupuesto autorizadoa las Unidades Responsables Cuenta 84 21 21 46,861.7 7,343.7 7,075.5

Realizar la cobranza y ejecución de créditos fiscales Expediente 31,039 7,746 9,599 46,861.6 9,775.1 9,506.9


Acordar y dirigir la política de transporte 1/ A/P 1 1 1 51,419.6 11,728.1 10,591.8

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

27 UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO

Otorgar servicios de apoyo administrativo 1/ A/P 27 27 27 4,333,258.6 779,344.6 670,330.6


Impartir cursos de capacitación y actualización a servidorespúblicos 1/ Curso 1,548 158 226 80,929.8 12,089.2 10,038.5


Dirigir y controlar a las unidades administrativas del GDF 1/

A/P 1 1 1 144,954.5 49,339.5 46,120.8 Proporcionar atención a organizaciones sociales para llevara cabo la gestión de sus demandas ante las autoridadescompetentes A/P 1 1 1 20,631.9 4,626.6 3,749.6

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Proponer, realizar y controlar las políticas generales delGobierno del Distrito Federal 1/ A/P 1 1 1 75,063.4 20,020.3 17,263.7

Expedir actas del registro civil Documento 3,480,000 870,000 750,218 78,236.7 16,184.3 14,314.2 Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil,familiar y de arrendamiento inmobiliario Acción 419,348 106,524 129,547 42,213.0 9,114.6 8,390.0

Intervenir en juicios jurídicos contenciosos Juicio 122,495 30,624 33,427 24,245.0 5,241.6 4,810.9

Proporcionar el servicio de defensa en materia penal Acción 243,351 60,837 67,566 51,432.6 11,133.7 10,235.1 Realizar el registro de Fideicomisos y de escritura detestimonios de programas institucionales Registro 76,417 19,104 15,097 28,705.6 6,232.5 5,717.1

Realizar inscripciones de actos inmobiliarios y de comercio Registro 298,035 74,508 81,801 54,498.9 11,970.3 11,105.3 Atender juicios contenciosos, embargos y amparos Juicio 11,235 2,820 3,084 36,190.2 8,018.8 7,266.0

Supervisar y realizar actividades para la debida integraciónde los actos jurídicos administrativos Documento 1,003,500 250,875 273,566 42,237.1 9,170.0 8,411.1

FÍSICO


AVANCE








OFICIALÍA MAYOR

Organizar, controlar y evaluar la utilización de los recursoshumanos y materiales de las unidades administrativas 1/ Acción 1 1 1 267,459.4 55,263.7 52,550.2

Establecer y verificar el cumplimiento de las normas,políticas y procedimientos en materia de adquisiciones,arrendamientos y servicios de los bienes muebles,almacenes y sistemas de comunicación de las unidadesadministrativas 1/ A/P 1 1 1 64,528.4 13,799.2 12,985.9

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en elDistrito Federal Programa 1 1 1 81,131.1 8,676.2 508.3

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓNGUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA GENERAL

Fortalecer la asesoría y la cultura preventiva, en el ejercicio de las funciones del servidor público 1/ Acción 1 1 1 36,858.6 5,075.5 4,995.4 Ejecutar directamente el Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno Programa 1 1 1 128,544.9 22,275.6 22,199.0

Ejecutar el Programa Anual de Auditoría Auditoría 49 13 13 18,210.5 3,497.4 3,365.7 Dar seguimiento sistemático a las observaciones yrecomendaciones generadas por auditorías internas yexternas Seguimiento 24 6 6 10,921.3 2,117.8 2,041.1

Dar seguimiento al proceso de auditoría externa Auditoría 35 ‐ ‐ 10,921.3 2,160.6 2,055.2 Substanciar y resolver procedimientos administrativosdisciplinarios Documento 55,300 9,799 11,992 6,331.7 1,179.6 1,106.8

Atender quejas y denuncias de la gestión pública Asunto 7,500 1,893 4,151 4,881.9 903.3 857.9

Elaborar informes sobre resultados de la gestióngubernamental Informe 252 ‐ ‐ 12,992.8 2,414.6 2,253.2 Participar, asesorar y dar seguimiento como Organo deVigilancia en los Organos de Gobierno, Comités ySubcomités Sesión 945 115 229 8,379.7 1,536.7 1,481.9

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO


Cubrir el servicio de la deuda A/P 5 5 5 4,663,970.6 934,632.2 934,374.8



1/ Considera el presupuesto correspondiente a los programas especiales 00 ʺAcciones del Programa Normalʺ y 10 ʺAdquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Serviciosʺ.

corresponden a gasto corriente que se genera por la operación en la Unidad Ejecutora de Gasto

FÍSICO

AVANCE

* Las actividades institucionales que no presentan avance físico programado y alcanzado, obedece a que se programaron a partir del segundo trimestre, los recursos ejercido


RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(FORMATO ÚNICO)

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ANEXO XVII

Ministrado Programado Ejercido Generados Ejercidos

1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO XVII

Primer Trimestre de 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Información complementaria y explicación de variacionesUnidad de Medida Programada Anual

Acumulada al Trimestre

Avance %

Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Meta

Acumulado al TrimestreAvance %Total Anual

MunicipioDestino del gasto(Denominación o descripción)

54-RIVA PALACIO 535,359 535,359 535,359 535,359 100.0% 0 0 OBRA 1 1 100.0%

19-CHIHUAHUA 286,238 286,238 286,238 286,238 100.0% 0 0 OBRA 1 1 100.0%

1,857,923,147 230,177,645 232,350,895 229,890,088 99.9% 0 0 4,074,161 26 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 4,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 0 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 27,406,369 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 34,498,724 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 4 0 0.0% NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA SECTOR. SE SELECCIONO OBRA.

11-TLÁHUAC 3,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 POZOS 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 14,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 5 0 0.0% NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA SECTOR. SE SELECCIONO OBRA.

11-TLÁHUAC 18,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 4 0 0.0%

12-TLALPAN 42,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 8,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

RIEGO DE SELLO CAMINO SANTA ISABEL-ANAHUAC

RIEGO DE SELLO KM.68+000 CHIHUAHUA-JUAREZ

9-DISTRITO FEDERAL

FIES-FEIEF-OTROSSUBSIDIOS (62 REGISTROS)

FIES INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PARA LA PLANTA DE BOMBEO EL ROSARIO

COLECTOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE

CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO"

CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA

CONSTRUCCION DE CUATRO SECTORES EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y EN LA DELEGACION COYOACAN

CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA LA ESTACION

CONSTRUCCION DE SECTORES EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ

CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES


CONSTRUIR LINEA DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



2-AZCAPOTZALCO 5,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 3 0 0.0% EL PROYECTO ABARCA VARIAS DELEGACIONES. Y SOLO DA OPCION A UNA.


7-IZTAPALAPA 5,716,964 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 2 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 20,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0.0% LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN DENTRO DE ESTE PROYECTO ABARCA VARIAS DELEGACIONES, INDICANDOSE COMO MUNICIPIO AZCAPOTZALCO.

11-TLÁHUAC 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 22,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 1 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 5,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 MEDIDOR 2,500 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 10,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 3,222,259 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 36,422,535 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 439,179 0 0.0% EN EL CAMPO MUNICIPIO NO EXISTE ESTADO DE MEXICO

15-CUAUHTÉMOC 6,000,000 1,705,161 1,705,161 1,705,161 100.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE. 1.5 KILOMETROS DE LINEAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL INVI

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 M. DE TUNEL, TRAMO L-1, L-2, Y L-2 L3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

MANTENER PUENTES VEHICULARES

SUSTITUCION DE ATARJEAS EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ

TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

AMPLIACIÓN CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LA ESTACION

POTABILIZADORA MAGDALENA CONTRERAS

SUSTITUCION DEL TANQUE GM-8 EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO

MODERNIZACIÓN INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA

POTABLE

MANTENIMIENTO CONSTRUIR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS

DESAZOLVE DE 814,218 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCOCO

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



2-AZCAPOTZALCO 25,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 MEDIDOR 50,000 0 0.0% EL CAMPO MUNICIPIO ABARCA TODAS LAS DELEGACIONES. PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIODRES DE AGUA POTABLE

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



2-AZCAPOTZALCO 2,281,505 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0% NO EXISTE LA OPCION ESTADO DE MEXICO EN EL CAMPO MUNICIPIO, COMO ES UN CAMPO QUE SE REQUIERE POR SISTEMA, SE ELIGIO LA 1A OPCION

10-ÁLVARO OBREGÓN 15,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 1 0 0.0%

3-COYOACÁN 10,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 1 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 3,300,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

10,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 VEHÍCULO 56 0 0.0% MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LAS UNIDADES QUE CAUSARON BAJA POR INUTILIDAD, CON LO QUE SE PIENSA ADQUIRIR 56 UNIDADES VEHICULARES TIPO PATRULLA BALIZADAS Y SIN BALIZAR, MODELO 2007, 4 PUERTAS Y 4 CILINDROS, CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, SIRENA, MICROFONO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN.

40,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 8 0 0.0% SE PROGRAMA ADQUIRIR LAS UNIDADES MOVILES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007

5,172,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 1 0 0.0% LOS RECURSOS SE PROGRAMARON EJERCER A PARTIR DEL MES DE ABRIL

26,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 0 0 0.0% EL NÚMERO DE CHALECOS NO HA QUEDADO DEFINIDO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SERÁ CONSOLIDADO JUNTO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. Y SERÁN ADQUIRIDOS A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

1,500,000 0 750 0 0.0% 0 0 PROYECTO 1 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 98,054,295 21,330,810 21,330,810 21,330,810 100.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0%

3-COYOACÁN 36,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%

DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN REHABILITACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE

REAHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL COYOACAN

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE. 210 KILOMETROS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA

EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES

OTROS

GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)

OTROS

FEIEF INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MEDICO FORENSE

DISTRIBUIDOR VIAL LA VIRGEN

MANTENIMIENTO

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



2-AZCAPOTZALCO 6,232,500 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 164,188 0 0.0% EN EL CAMPO MUNICIPIO NO HAY OPCION PARA EL ESTADO DE MEXICO. SOLO DELEGACIONES

2-AZCAPOTZALCO 2,640,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 6,790 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 4,253,320 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 450,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 3,490 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 770,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 3,620 0 0.0%




2-AZCAPOTZALCO 8,518,495 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 39,437 0 0.0% EN EL CAMPO DE MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA NINGUNA OPCION PARA EL ESTADO DE MEXICO. SOLO SOLICITA DELEGACIONES.



ARREMAGUE DEL TIRO BORDO XOCHIACA

DESAZOLVAR 12,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES ANZALDO

DESAZOLVAR 17,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA BECERRA "C"

DESAZOLVAR 2,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA CAJA BECERRA

DESAZOLVAR 28,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CIENEGA CHICA

DESAZOLVAR 3,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA DE LAS FLORES

DESAZOLVAR 35,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA

DESAZOLVAR 36,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES TARANGO

DESAZOLVAR 40,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO

DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN

DESAZOLVAR 75,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC

DESAZOLVAR 8,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO

EQUIPAMIENTO

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



13,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 VEHÍCULO 1 0 0.0%

30,188,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 4,000 0 0.0% ADQUISICION DE 4000 PISTOLAS

7-IZTAPALAPA 78,855,783 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 635,274,477 160,676,699 160,676,699 160,676,699 100.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0% EL AVANCE FISICO ES DE 0.02%



2-AZCAPOTZALCO 34,000,000 19,950,168 19,950,168 19,950,168 100.0% 0 0 EQUIPO 51 25 49.0%

7,200,000 0 2,172,500 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 1 100.0%

52,000,000 26,227,250 26,227,250 26,227,250 100.0% 0 0 DOCUMENTO 1 0 0.0% AL PRESENTAR EL PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 DEL PROYECTO DE ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES DE LOS RESIDENTES DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2007, EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NO ADMITE EL USO DE DECIMALES, POR LO QUE EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES INCORRECTO. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 35%.

7-IZTAPALAPA 76,985,419 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

BIENES MUEBLES

OTROS

OBRA PÚBLICA FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DE TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA-TEXCOCO

PLANTYA DE AGUAS NEGRAS EL ROSARIO

OBRAS HIDRAULICAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

AMPLIACIÓN

REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO REHABILITACIÓN

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER


OTROS

INVERSIÓN OBRA PÚBLICA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DEL TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

CONSTRUCCIÓN

Página 97 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



5-GUSTAVO A. MADERO 19,561,533 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 18 0 0.0% NO EXISTE SECTOR EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA Y SE SELECCIONO OBRA REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO

Página 98 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta





2-AZCAPOTZALCO 100,000,000 287,557 287,557 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 80 0 0.0%

11-TLÁHUAC 15,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 17 0 0.0% LOS TRABAJOS A REALIZAR ABARCAN DOS DELEGACIONES TLAHUAC E IZTAPALAPA, INDICANDOSE EN MUNICIPIO SOLAMENTE LA DE TLAHUAC.

50,166,507 0 0 0 0.0% 0 0 APOYO 0 0 0.0% ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS

1,499,491,137 100,988,997 100,888,995 89,478,442 88.6% 0 0 1,405,325,777 298,593,129 21.2%

16-MIGUEL HIDALGO 3,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 67 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 4,457,691 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 43,311 0 0.0%

6-IZTACALCO 458,640 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 25,000 461 1.8%

7-IZTAPALAPA 1,698,113 164,965 164,965 164,965 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 3,500,000 27,446 27,446 27,446 100.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 13,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL

16-MIGUEL HIDALGO 12,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 4,338,814 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 560 0 0.0%


6-IZTACALCO 128,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 11,800 159 1.3%

7-IZTAPALAPA 1,132,075 109,958 109,958 109,958 100.0% 0 0 METRO LINEAL 1,132,075 109,958 9.7%

9-MILPA ALTA 50,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 266,037 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%


5-GUSTAVO A. MADERO 34,223,750 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 9 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES, ENTRE LOS QUE DESTACA EL CENTRO CULTURAL FUTURAMA

AMPLIACIÓN CONCLUSION DE LA S OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS

NEGRAS "EL ROSARIO" UBICADO EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO

CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "CERRO DE LA ESTRELLA" EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE.210 KILOMETROS EN LA SIERRA SANTA CATARINA DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

REHABILITACIÓN

REHABILITAR LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION TLAHUAC Y EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

OTROS

FORTAMUN


APORTACIONES FEDERALES (727 REGISTROS)

OBRA PÚBLICA INVERSIÓN

ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL

CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS

CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

CONSTRUIR GUARNICIONES



CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS



Página 99 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



6-IZTACALCO 9,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 7,474,236 110,738 110,738 110,738 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 4,424 846 19.1%

6-IZTACALCO 1,769,377 422,200 422,200 368,571 87.3% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 1,400,246 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1,030 599 58.2%

7-IZTAPALAPA 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 192,453 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 6,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 POZOS 20 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

12-TLALPAN 1,814,217 320,231 320,231 320,231 100.0% 0 0 PUENTE 0 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 350,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 2,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 2 0 0.0%

3-COYOACÁN 2,700,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 11,481,119 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 3, ASÍ COMO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANEXO



3-COYOACÁN 15,816,914 0 0 0 0.0% 0 0 INSTALACIÓN 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE

7-IZTAPALAPA 90,566 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 850,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 1,000 209 20.9%

7-IZTAPALAPA 754,211 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 1,215,293 189,748 189,748 189,748 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%


CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE

CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS

CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUA RESIDUAL

CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUIR PUENTES PEATONALES



CONSTRUIR PUETES PEATONALES

CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS


CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS

INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO


INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA

REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS AMPLIACIÓN

ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA

Página 100 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



12-TLALPAN 409,170 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 295,566 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 34,237,435 1,959,972 1,959,972 1,959,972 100.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% A través de esta actividad institucional se lleva a cabo la adquisición consolidada de bienes y servicios de manera centralizada, es decir esta Delegación no interviene directamente en la erogación presupuestal

17-VENUSTIANO CARRANZA 104,236 22,084 22,084 22,084 100.0% 0 0 POZOS 0 0 0.0% LA UNIDAD MEDIDA SE AJUSTO A POZOS, DEBER SER POSTE

9-MILPA ALTA 52,250 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0% SE SELECCIONO PIEZA PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE

6-IZTACALCO 1,125,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 1,680 623 37.1% EN EL CATALOGO DE METAS FISICAS NO APARECE SEÑALAMIENTO, POR LO QUE SE OPTA POR LA META PIEZA

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 2,000 0 0 0 0.0% 0 0 CENSO ECONÓMICO

1 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 305,380 30,968 30,968 30,968 100.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 407,248 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 1,578,546 394,637 394,637 316,863 80.3% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 12,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 50,000 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 1,559,328 172,969 172,969 172,969 100.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 5,798,055 1,325,631 1,325,631 1,049,038 79.1% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 50,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 5 0 0.0%


4-CUAJIMALPA DE MORELOS 300,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 6 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 10,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 6 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 4,180,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUNTO 136 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. IPN Y WLFRIDO MASSIEU, DEPORTIVO CARMEN SERDÁN, CALZ. MISTERIOS, AV. RIO CONSULADO Y CANTERA. LA DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 14,000 0 0 0 0.0% 0 0 PAGO 800 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 13,700 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 4,161,475 1,494,713 1,494,713 1,494,713 100.0% 0 0 PIEZA 12,500 3,000 24.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 6,313,833 64,583 64,583 64,583 100.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 890,209 161,856 161,856 161,856 100.0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0.0%

AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA



INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO

INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL

ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA

MODERNIZACIÓN

ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO

AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA


BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL

CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES

CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS

DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA

FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS


LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA

MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL

MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



4-CUAJIMALPA DE MORELOS 655,315 274,374 274,374 207,352 75.6% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 3,329,690 832,422 832,422 668,371 80.3% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 41,700 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 5 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 2,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 2 0 0.0%

3-COYOACÁN 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 20 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 224,437 0 0 0 0.0% 0 0 SISTEMA 5 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 3,014,697 753,675 753,675 753,675 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 517,410 99,754 99,754 99,754 100.0% 0 0 TONELADA 4,802 677 14.1%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 62,777 3,546 3,546 3,546 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 330,000 60,000 18.2%

2-AZCAPOTZALCO 10,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 32 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS YA EXISTENTES.

5-GUSTAVO A. MADERO 467,899 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 310 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANLIZARÁN A LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS

5-GUSTAVO A. MADERO 2,555,386 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CENDIS LA LENGÜETA Y JORGE NEGRETE

17-VENUSTIANO CARRANZA 111,720 20,756 20,756 20,756 100.0% 0 0 PROGRAMA 0 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 0 169,351 169,351 169,351 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA EL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).

17-VENUSTIANO CARRANZA 2,932 165 165 165 100.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 100,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 20,000 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 106,740 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 300 263 87.7% LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS.

6-IZTACALCO 60,000 0 0 0 0.0% 0 0 HOGAR 20 3 15.0% EN EL CATALOGO DE METAS FISICA NO CONSIDERAN TOMA DE AGUA, POR LO QUE SE OPTO LA META FISICA HOGAR

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 1,711,843 191,244 191,244 191,244 100.0% 0 0 PIEZA 500 0 0.0%

9-MILPA ALTA 21,380 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA

REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA

REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS


MEJORAMIENTO ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS


ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA


CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS


CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D.F. EN MATERIA AMBIENTAL

CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL

EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR

INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL


MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL

OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



9-MILPA ALTA 77,280 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0%

3-COYOACÁN 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 1,482 569 38.4% LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA META ES ARBOL

17-VENUSTIANO CARRANZA 606,200 129,181 129,181 129,181 100.0% 0 0 ESPECIE 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 130,782 0 0 0 0.0% 0 0 HECTÁREA 15 3 20.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 104,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 80,000 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 31,805,170 4,816,088 4,816,088 4,816,088 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 18,412,487 3,966,472 3,966,472 3,421,246 86.3% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 4,201 237 237 237 100.0% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 75,981 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 70 7 10.0%

15-CUAUHTÉMOC 3,263,020 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 128,000 45,796 35.8%

7-IZTAPALAPA 1,398,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 16,980 2,641 15.6%

7-IZTAPALAPA 2,660,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 17,250 3,874 22.5%

15-CUAUHTÉMOC 7,415,786 207,114 207,114 182,114 87.9% 0 0 ACCIÓN 6,648 1,869 28.1% CON LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE BENEFICIO UNA POBLACIÓN DE 4,516,255 HABITANTES Y SE GENERARON 139 EMPLEOS.

17-VENUSTIANO CARRANZA 4,136 234 234 234 100.0% 0 0 CAMPAÑA 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 4,382,221 1,095,000 1,095,000 912,676 83.3% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 800,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 144 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 78,120 16,774 16,774 16,774 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 257,000 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0% A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL

17-VENUSTIANO CARRANZA 12,479,815 2,672,208 2,672,208 2,672,208 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 6,414,943 234,025 234,025 234,025 100.0% 0 0 TONELADA 223,352 55,296 24.8%

PODAR ÁRBOLES

PODAR ARBOLES

PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA

PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES

PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS


REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES

REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION


REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION

REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA

REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA

REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

REALIZAR LA RECLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS




Página 103 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



2-AZCAPOTZALCO 1,840,000 306,667 306,667 270,000 88.0% 0 0 TONELADA 2,000 500 25.0%

9-MILPA ALTA 50,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 649,600 54,546 54,546 54,546 100.0% 0 0 SERVICIO 1,200 0 0.0%

6-IZTACALCO 15,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 9,000 2,541 28.2%

15-CUAUHTÉMOC 1,965,672 102,414 102,414 69,552 67.9% 0 0 VIVIENDA 192 41 21.4%

15-CUAUHTÉMOC 3,087,000 405,269 405,269 405,269 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0% A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL

13-XOCHIMILCO 5,500,000 1,400,000 1,400,000 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 4,535 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 2,079,543 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 157,424 20,414 13.0% LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, AMPLIACIÓN ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS. ADEMAS DE QUE LOS TRABAJOS FUERON REALI9ZADOS CON MATERIAL EN ALMACEN, QUE SE TENIA DEL EJERCICIO ANTERIOR.


17-VENUSTIANO CARRANZA 2,782,505 579,576 579,576 579,576 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 4,200,247 1,050,000 1,050,000 875,169 83.3% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 6,433,700 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 250 62 24.8%

7-IZTAPALAPA 9,250,467 1,752,562 1,752,562 1,752,562 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 398,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 562,100 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 110,000 33,589 30.5% LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, ATLAMPA, BUENAVISTA, CONDESA, FELIPE PESCADOR, GUERRERO Y BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS.

7-IZTAPALAPA 125,250 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 300 5 1.7%

14-BENITO JUÁREZ 1,210,907 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 702,190 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 2,581,150 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 8 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN PARA LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS CULTURALES, ENTRE LOS QUE DESTACAN CASA DE LA CULTURA CUCHILLA DEL TESORO, ARAGÓN VII, SECCIÓN SUR DE LOS 100 METROS, PRIMAVERA, RESORTES Y VISTA HERMOSA


15-CUAUHTÉMOC 4,169,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 1,267,000 1,267,000 100.0% CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE LES DIO MANTENIMIENTO A 2 ALAMEDAS, 8 PARQUES, 44 PLAZAS, 42 JARDÍNES Y 13 GLORIETAS. PRINCIPALEMNTE., GENERANDOSE 540 EMPLEOS.


5-GUSTAVO A. MADERO 1,357,198 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL

13-XOCHIMILCO 5,099,779 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 21 0 0.0%


REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA

REPARAR FUGAS DE AGUA

REPARTIR AGUA EN PIPAS

MANTENIMIENTO ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA









AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA

BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL

CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAGE





CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS

CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS PARA LA PROTECCION SOCIAL

CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS

Página 104 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



3-COYOACÁN 7,919,213 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 13 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 1,150,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 20 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 11,200,805 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 310 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

6-IZTACALCO 2,844,017 715,700 715,700 596,709 83.4% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 321,441 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON.

7-IZTAPALAPA 1,310,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 4 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 34,718,155 1,736,842 1,736,842 1,736,842 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,390,000,000 220,513 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 5,172,617 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 25 4 16.0% LOS TRABAJOS REALIZADOS SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS: MORELOS, SAN RAFAÉL, ROMA Y SANATA MARÍA LA RIVERA.


15-CUAUHTÉMOC 750,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0% DEBIDO A UN ERROR DE PROGRAMACIÓN SE INFORMA QUE ESTA DELEGACIÓN REALIZARÁ CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES, MAS NO VEHÍCULARES COMO SE MANIFIESTA EN ESTE FORMATO.

15-CUAUHTÉMOC 0 290,000 290,000 290,000 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA EL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).

16-MIGUEL HIDALGO 367,429 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 5 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 3,317,089 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 24 4 16.7% LOS TRABAJOS REALIZADOS SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS: CENTRO,EX -HIPODRÓMO DE PERALVILLO, DOCTORES Y ALGARIN, ESTAS ACCIONES SE REALIZARON ATRAVEZ DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN Y CON EMPLEADO DE ESTA DELEGACION.



5-GUSTAVO A. MADERO 3,495,973 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 6 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANLIZARÁN AL MANTENIMIENTO DE LOS CENDIS: ARAGÓN III, ZONA III, CENDI ESTRELLA, CENDI 12 Y CENDI 13


15-CUAUHTÉMOC 750,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 16 0 0.0%


5-GUSTAVO A. MADERO 4,274,050 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 12 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, ENTRE LAS QUE DESTACAN: "DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ", AHUEHUETES, LA PASTORA, PALMATITLA, "DR. MANUEL CÁRDENAS DE LA VEGA" Y COCOYOTES.

6-IZTACALCO 150,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 6 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 3,312,468 276,818 276,818 269,905 97.5% 0 0 METRO LINEAL 500 178 35.6% LAS ACCIONES DE DESAZOLVE SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:AMPLIACIÓN ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, EXHIPODROMO DE PERALVILLO, Y DOCTORES ENTRE OTRAS.

16-MIGUEL HIDALGO 551,159 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 100 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 733,894 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%






CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES





CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES

CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO






DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA




DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE



Página 105 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



3-COYOACÁN 78,875 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0% EN EL RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE AL CAPITULO 2000 CON TIPO DE GASTO DE INVERSION

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 1,673,559 418,390 418,390 335,935 80.3% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 7,458,090 176,620 176,620 176,620 100.0% 0 0 METRO LINEAL 481,283 147,042 30.6%


7-IZTAPALAPA 3,448,910 615,829 615,829 615,829 100.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 606,001 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 5,516 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

9-MILPA ALTA 250,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 16 1 6.3%

7-IZTAPALAPA 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 20,000 0 0.0%

12-TLALPAN 2,200,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 110,000 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 1,876,011 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 250 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 4,426,694 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 680,000 49,528 7.3%

6-IZTACALCO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 1,200 336,326 28027.2% SE REALIZARA LA AFECTACIÓN PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE, INCREMENTANDO LA META FISICA A 1,200,000 METROS LINEALES DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL


15-CUAUHTÉMOC 6,987,786 111,468 111,468 0 0.0% 0 0 PIEZA 27,245 27,245 100.0% CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIO A UNA POBLACIÓN DE 4,516,255 HABITANTES, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LAS 36 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

7-IZTAPALAPA 2,250,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 3,500,000 295,000,000 8428.6%

9-MILPA ALTA 230,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,283 623 48.6%

12-TLALPAN 280,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 2,703,029 231,818 231,818 231,818 100.0% 0 0 INMUEBLE 25 3 12.0% EL AVANCE SE REFIERE A TRABAJOS REALIZADOS A TRAVÉS DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN, ES DECIR TRABAJOS MENORES, EN LAS COLONIAS BUENAVISTA, EX-HIPODROMO DE PERALVILLO Y CENTRO NORTE.

16-MIGUEL HIDALGO 300,814 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0% SE LLEVARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR

2-AZCAPOTZALCO 100,000 16,667 16,667 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%





DESAZOLVAR RED SECUNDARIA DE DRENAJE

DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS


DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES PRESAS Y BARRANCAS

EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL





INSTALAR MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO

MANTENER BANQUETAS

MANTENER BANQUETAS

MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS




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ANEXO XVII






Avance %


Meta





2-AZCAPOTZALCO 4,287,237 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 64 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL DISEÑO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS YA EXISTENTES, ENTRE LAS QUE DESTACAN EL DEPORTIVO "ULTIMINIO RAMOS" Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. CUCHILLA DEL TESORO

9-MILPA ALTA 230,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 1 50.0%

16-MIGUEL HIDALGO 624,411 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 240 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO

7-IZTAPALAPA 1,813,647 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 250,000 39,300 15.7%


14-BENITO JUÁREZ 2,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 16,031 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 100,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 120,175 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 8 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

15-CUAUHTÉMOC 1,843,566 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 500 132 26.4% LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: ATLAMPA, CENTRO, CONDESA, CAUAUHTÉMOC, DOCTORES Y MAZA, ENTRE OTRAS.

16-MIGUEL HIDALGO 1,615,045 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 42 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 1,758,016 377,478 377,478 377,478 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO

3-COYOACÁN 103,400 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 13,399,460 410,441 410,441 410,441 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1,420,400 352,900 24.8%

15-CUAUHTÉMOC 1,924,241 66,645 66,645 66,645 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 450 125 27.8% LA ATENCIÓN A LA RED DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, GUERRERO, HIPODROMO, ENTRE OTRAS.

16-MIGUEL HIDALGO 1,616,849 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1 0 0.0% LA META PROGRAMADA ES DE 0.064

17-VENUSTIANO CARRANZA 181,500 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO




MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS


MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL

MANTENER GUARNICIONES


MANTENER LA CARPETA ASFALTICA

MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE





MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE




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ANEXO XVII






Avance %


Meta



7-IZTAPALAPA 590,000 56,665 56,665 56,665 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%


14-BENITO JUÁREZ 1,599,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 1,600 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 6,691,383 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 11,180 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 930,024 198,311 198,311 198,311 100.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 5,206,673 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 4,500 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 43,004,126 232,147 232,147 232,147 100.0% 0 0 PIEZA 13,500 3,238 24.0%

9-MILPA ALTA 9,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 132,000 0 0 0 0.0% 0 0 UNIDAD MÉDICA 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A UNIDAD MEDICA, DEBE SER UNIDAD HABITACIONAL

9-MILPA ALTA 4,164,292 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% SE SELECCIONO ACCION PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION PERMANENTE

17-VENUSTIANO CARRANZA 587,976 0 0 0 0.0% 0 0 ARTÍCULO 5,000 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A ARTICULO, DEBE SER ARBOL

7-IZTAPALAPA 2,050,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 3,740 408 10.9%

14-BENITO JUÁREZ 3,635,840 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 9,800 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 300,000 64,416 64,416 64,416 100.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 699,262 174,816 174,816 140,364 80.3% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 3,675,247 918,600 918,600 765,648 83.3% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%




7-IZTAPALAPA 1,132,076 111,294 11,294 111,294 100.0% 0 0 PLANTEL 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 184,508 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 41,435 10,359 25.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 300,000 64,416 64,416 64,416 100.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%








MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO

OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES


PODAR ARBOLES

PODAR ARBOLES

PODAR ÁRBOLES


PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS


PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS.



PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS

REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN


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ANEXO XVII






Avance %


Meta



3-COYOACÁN 1,067,886 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

12-TLALPAN 8,200,000 975,000 975,000 975,000 100.0% 0 0 ACCIÓN 130,000 32,400 24.9%

3-COYOACÁN 6,712,675 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 5,391,643 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 10,233 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 20,224,890 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 1 0 0.0%

3-COYOACÁN 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 4 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 2,061,902 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 8,000 0 0.0%

9-MILPA ALTA 44,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 7,469,452 151,138 151,138 151,138 100.0% 0 0 SERVICIO 2,166 526 24.3%

15-CUAUHTÉMOC 1,124,680 75,909 75,909 60,835 80.1% 0 0 SERVICIO 300 138 46.0% LA ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: ATLAMPA, CUBJ, CUAUHTÉMOC CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, HIPODROMO, Y FELIPE PESCADOR, ENTRE OTRAS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A FUGA, SIN EMBARGO SE TOMO COMO SERVICIO POR SER LA DE MAYOR SIMILITUD.

16-MIGUEL HIDALGO 591,925 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 300 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA

17-VENUSTIANO CARRANZA 215,095 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A ACCION, DEBE SER FUGA

7-IZTAPALAPA 7,469,452 151,138 151,138 151,138 100.0% 0 0 SERVICIO 2,166 526 24.3%

9-MILPA ALTA 50,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% SE SELECCIONO ACCION PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FUGA

17-VENUSTIANO CARRANZA 498,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 3,778,370 245,909 245,909 242,638 98.7% 0 0 INMUEBLE 20 8 40.0% LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: CENTRO, MORELOS, EX - HIPODROMO DE PERALVILLO,DOCTORES, PERALVILLO, MORELOS, STA. MA. LA RIBERA.

17-VENUSTIANO CARRANZA 847,392 181,951 181,951 181,951 100.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%






REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA

REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS

REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

REPARA FUGAS DE AGUA






REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS

SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS



SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



5-GUSTAVO A. MADERO 4,659,864 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 5 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS UBICADOS EN LA COL AMPLIACIÓN CASA ALEMÁN, VASCO DE QUIROGA, SANTA ISABEL TOLA, ENTRE OTROS



16-MIGUEL HIDALGO 9,205,129 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1 0 0.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 930,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 640,000 134,481 21.0%

17-VENUSTIANO CARRANZA 1,009,000 215,226 215,226 215,226 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 4,207 0 0.0%


2-AZCAPOTZALCO 3,771,178 30,434 30,434 30,434 100.0% 0 0 METRO CÚBICO 958 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 5,515 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TALUDES Y MINAS (OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS)

7-IZTAPALAPA 2,926,553 41,937 41,937 41,937 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 239 6 2.5%

ESTADO 332,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 10,000 0 0.0%

ESTADO 427,742 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 0 0 0.0%

ESTADO 82,563 0 0 0 0.0% 0 0 CURSO 1 0 0.0%

ESTADO 349,528 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 5 0 0.0%

ESTADO 582,329 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 1 0 0.0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

ESTADO 974,341 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEÓN

ESTADO 2,633,828 435,343 435,343 435,343 100.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0% NO SE CUANTIFICA LA META POR SER PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISIONES Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO 527,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 15,000 5,717 38.1%

ESTADO 308,690 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 1,200 0 0.0%

ESTADO 313,200 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 1 0 0.0%

ESTADO 150,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 25 3 12.0%



130405

CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS REHABILITACIÓN




CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS

ESTABILIZAR, REGENERAR, Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS.

ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS

REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE

EQUIPAMIENTO

- BIENES MUEBLES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



ESTADO 181,500 0 0 0 0.0% 0 0 CENSO ECONÓMICO

1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PADRON

ESTADO 25,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 1 0 0.0%

ESTADO 43,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 430 100 23.3%

ESTADO 315,000 0 0 0 0.0% 0 0 INSPECCIÓN 3,500 876 25.0%

ESTADO 365,750 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 115,206 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES

ESTADO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 2 0 0.0% LA META FISICA PROGRAMADA ES DE 2.3 KILOMETROS LINEALES Y LA META ALCANZADA AL PERIODO ES DE 0.148 KILOMETROS

ESTADO 710,685 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,950,000 283,850 14.6%

ESTADO 98,200 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 400 100 25.0% EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE COMERCIANTE, POR LO QUE SE OPTO POR PERSONA

ESTADO 2,790,202 492,505 492,505 492,505 100.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PEBLICOS, EN OTROS SE CONSIDERA EL PAGO COMBUSTIBLE

ESTADO 2,900,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0% PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE CUANTIFICA METAS LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTA ACTIVIDAD ES .5

ESTADO 20,645,696 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 1 100.0% LA META REPORTADA ES CONSTANTE

ESTADO 6,750,000 0 0 0 0.0% 0 0 COMITÉ 164 164 100.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTADO 28,215 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 892 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO

ESTADO 7,576,250 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 9 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES.

ESTADO 1,257,766 411,633 411,633 35,661 8.7% 0 0 CENTRO 0 0 0.0%

ESTADO 3,014,205 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 8,741 1,753 20.1%

ESTADO 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 28 0 0.0%

ESTADO 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 1 0 0.0%

ESTADO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

ESTADO 295,589 0 0 0 0.0% 0 0 NIÑO 105 105 100.0% SE MODIFICA EL IMPORTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CLASIFICA COMO CONSTANTE EL PRESUPUESTO SE COMPONE DE : -GASTO CORRIENTE 112,750.00 -GASTO DE INVERSION 182,839.00

ESTADO 17,457,503 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 1 100.0% ES PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA PANTEON Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES

ESTADO 60,918 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

ESTADO 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PRODUCTOR 0 0 0.0%

ESTADO 2,506,500 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 8 0 0.0%

ESTADO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

-

-

-

MAQUINARIA -

-

-

-

-

OTROS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



ESTADO 5,278,717 1,525,761 1,525,761 320,277 21.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0% NO SE CUANTIFICA LA META POR SER PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" EL GASTO DE LA ACTIVIDAD ESTA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: GASTO CORRIENTE 1,000,000.00 GASTO DE INVERSION 4,278,717.00

ESTADO 150,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 25 3 12.0%

ESTADO 1,030,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0%

ESTADO 800,000 0 0 0 0.0% 0 0 SISTEMA 0 0 0.0%

12-TLALPAN 2,790,202 492,505 492,505 492,505 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%


13-XOCHIMILCO 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

12-TLALPAN 1,830,000 35,043 35,043 35,043 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 500 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 122,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 36,625,351 1,645,872 1,645,872 1,645,872 100.0% 0 0 TONELADA 297,240 77,507 26.1%

ESTADO 19,995,024 1,922,885 1,922,885 1,922,885 100.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ACCION PERMANENTE

ESTADO 580,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 150,000 3,700 2.5%

ESTADO 2,189,225 364,871 364,871 364,871 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

ESTADO 29,060,000 1,162,199 1,162,199 1,162,199 100.0% 0 0 ACCIÓN 502 106 21.1%

ESTADO 93,795 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 3 0 0.0% NO SE PROGRAMARON METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

ESTADO 6,442,716 1,944,730 1,944,730 1,944,730 100.0% 0 0 INMUEBLE 64 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DEPORTIVO "ULTIMINIO RAMOS" Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. CUCHILLA DEL TESORO

ESTADO 740,274 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 85 20 23.5%

ESTADO 128,000 27,482 27,482 27,482 100.0% 0 0 CAMPAÑA 0 0 0.0%

ESTADO 409,940 24,320 24,320 24,320 100.0% 0 0 CENTRO 5 5 100.0%

ESTADO 70,000 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 1,000 0 0.0%

ESTADO 7,616,332 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 1 100.0% EN EL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA, NO EXISTE LA UNIDAD ACCION PERMANENTE, POR LO QUE OPTA POR LA UNIDAD ACCION

ESTADO 1,300,000 290,118 290,118 290,118 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0% GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE

ESTADO 5,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 850 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LABORES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

-

-

-

-



CONSTRUIR BANQUETAS

EFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL


REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CAPACITACION ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES


OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTO CORRIENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Página 112 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



ESTADO 11,539,211 1,923,202 1,923,202 1,894,295 98.5% 0 0 COMITÉ 158 0 0.0%

ESTADO 1,000,000 223,168 223,168 223,168 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0% GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE

ESTADO 700,000 156,217 156,217 156,217 100.0% 0 0 EVENTO 0 0 0.0% GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE

ESTADO 8,872,052 0 0 0 0.0% 0 0 COMITÉ 164 0 0.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS A LAS UPC´S LA PRADERA Y LINDAVISTA

ESTADO 632,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 7 0 0.0%

ESTADO 700,000 156,217 156,217 156,217 100.0% 0 0 PRODUCTOR 7,315 1,828 25.0% GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE

ESTADO 49,697 7,548 7,548 7,548 100.0% 0 0 INSPECCIÓN 0 0 0.0%

ESTADO 69,510 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 0 0 0.0%

ESTADO 1,428,765 30,175 30,175 29,067 96.3% 0 0 ACTIVIDAD 1 1 100.0% LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ACTIVDAD PERMANENTE, SIN EMBARGO LA SELECCIONADA FUE LA MAS PARECIDA A LA REAL, DE ACUERDO AL CATALOGO DISPONIBLE EN ESTA PAGINA. ESTA ACTIVIDAD INSTITCIONAL TIENE TANTO GASTO CORRIENTE COMO DE INVERSION, SIN EMBARGO SE ESCOGIO LA QUE MAS PREDOMINA.

ESTADO 6,578,017 1,475,070 1,475,070 1,475,070 100.0% 0 0 INMUEBLE 5 5 100.0% LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A CUBRIR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN

ESTADO 4,481,333 0 0 0 0.0% 0 0 CONTRIBUYENTE 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMERCIANTE.

ESTADO 40,590 5,586 5,586 5,586 100.0% 0 0 PAGO 0 0 0.0%

ESTADO 700,000 156,217 156,217 156,217 100.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0% GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE

ESTADO 36,372 0 0 0 0.0% 0 0 INSPECCIÓN 10 0 0.0%

ESTADO 18,000 0 0 0 0.0% 0 0 PAGO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 PERSONA 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 SERVICIO 0 0 0.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE


DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS


IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS


Página 113 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



13-XOCHIMILCO 700,000 156,217 156,217 156,217 100.0% 0 0 PRODUCTOR 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 13,569,059 1,971,479 1,971,479 1,412,002 71.6% 0 0 APOYO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 600,000 133,901 133,901 133,901 100.0% 0 0 ESPECIE 0 0 0.0%

14-BENITO JUÁREZ 11,383,206 2,025,000 2,025,000 1,795,766 88.7% 0 0 ACCIÓN 12,035 2,933 24.4%

13-XOCHIMILCO 22,700,000 2,156,217 2,156,217 2,156,217 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 800,000 178,534 178,534 178,534 100.0% 0 0 PLANTA 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 1,000,000 223,168 223,168 223,168 100.0% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 1,950,000 211,010 211,010 211,010 100.0% 0 0 EVENTO 0 0 0.0%

12-TLALPAN 700,000 175,003 175,003 175,003 100.0% 0 0 TONELADA 320,000 79,500 24.8%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 5,000,000 1,783,156 1,783,156 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 10 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 SERVICIO 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 700,000 156,218 156,218 156,218 100.0% 0 0 METRO CÚBICO 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 35,624 28,492 28,492 28,492 100.0% 0 0 VIVIENDA 1 1 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 0 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 8,183 4,925 60.2%

10-ÁLVARO OBREGÓN 600,000 55,000 55,000 0 0.0% 0 0 OBRA 30 10 33.3%

10-ÁLVARO OBREGÓN 54,000 9,000 9,000 0 0.0% 0 0 ASESORÍA 750 300 40.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,350,000 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 750 0 0.0%


ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR APRODUCTORES AGROPECUARIOS






REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS. DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO

REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO



REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION



ADQUIRIR CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA OBLIGACIONES FINANCIERAS



APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DE MERCADO

BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE

BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE

Página 114 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta




10-ÁLVARO OBREGÓN 100,000 20,000 20,000 0 0.0% 0 0 OBRA 50 8 16.0% LA UNIDA DE MEDIDA REAL ES "ACOMETIDA"

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,191 596 596 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 1 100.0%


10-ÁLVARO OBREGÓN 173,875 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0% 1.- LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES PANTEON, SIN EMBARGO ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO ESTA CONSIDERADA POR LO QUE SE LE ASIGNO LA DE OBRA 2.- ADICIONALMENTE, NO SE REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 2,302,942 32,269 32,269 32,269 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 588,982 127,786 21.7% SE BENEFICIARÁN 30007 HABITANTES EN 14 COLONIAS

10-ÁLVARO OBREGÓN 200,000 2,000 2,000 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 2,187 23 1.1%

10-ÁLVARO OBREGÓN 104,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, TODA QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A EXCLUSIVAMENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS.

10-ÁLVARO OBREGÓN 390,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

10-ÁLVARO OBREGÓN 473,868 49,296 49,296 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 52,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 273,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% LOS RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA LA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR LO QUE NO SE CONTEMPLA META FISICA

13-XOCHIMILCO 18,247,119 3,234,505 3,234,505 3,234,505 100.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 3,900,000 303,300 303,300 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 1 100.0%



10-ÁLVARO OBREGÓN 107,000 41,500 41,500 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 4 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 133,000 6,715 5.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 968,596 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 6,004 0 0.0%

COADYUBAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE





CONSTRUIR BANQUETAS







COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA



DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR ORGANISMOS INSTITUCIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCION ECONOMICA


ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS

Página 115 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



10-ÁLVARO OBREGÓN 6,812,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 712 71 10.0% SE BENEFICIARÁN A 53583 HABITANTES EN 25 COLONIAS LA UNIDA DE MEDIDA REAL ES "POSTE"

10-ÁLVARO OBREGÓN 117,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 173,914 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD NO CONTEMPLA META FISICA TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SOLO SON CANALIZADOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

10-ÁLVARO OBREGÓN 3,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 170 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 17,687,134 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 24,704 3,948 16.0% SE BENEFICIARAN 315070 HABITANTES DE 147 COLONIAS

10-ÁLVARO OBREGÓN 210,000 38,000 38,000 0 0.0% 0 0 CENTRO 1 1 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 500,000 15,000 15,000 0 0.0% 0 0 COMITÉ 11 3 27.3%

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,114,200 185,700 185,700 185,700 100.0% 0 0 BECA 619 614 99.2%

10-ÁLVARO OBREGÓN 249,975 0 0 0 0.0% 0 0 BECA 101 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 5,483,156 0 0 0 0.0% 0 0 APOYO 0 0 0.0% LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, IMPLICA LA INCLUSION TANTO DE GASTO CORRIENTE COMO DE INVERSION

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,397,193 324 324 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 1 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 39,081,321 7,860,533 7,860,533 7,860,533 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

3-COYOACÁN 5,212,502 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES A/P ACCION PERMANENTE

10-ÁLVARO OBREGÓN 262,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 2 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 93,413 18,928 18,928 0 0.0% 0 0 ESPECIE 55 15 27.3% SE BENEFICIARON 8573 HABITANTES DE 4 COLONIAS

10-ÁLVARO OBREGÓN 750,000 40,000 40,000 0 0.0% 0 0 NIÑO 40 40 100.0%


10-ÁLVARO OBREGÓN 4,469,999 11,500 11,500 11,500 100.0% 0 0 EVENTO 324 60 18.5%

10-ÁLVARO OBREGÓN 25,000 10,000 10,000 0 0.0% 0 0 PROYECTO 6 1 16.7%

10-ÁLVARO OBREGÓN 20,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0%

INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO





OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO

OPERAR LOS COMITES VECINALES

OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO




PARTICIPAR NE REALIZACION DE FERIAS EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS


PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL

PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS

PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA

PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS CONVENCIONES VIAJES DE INCENTIVOS EXPOSICIONES FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Página 116 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



10-ÁLVARO OBREGÓN 6,062,527 979,182 979,182 966,151 98.7% 0 0 NIÑO 1,040 1,040 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 592,000 117,000 117,000 0 0.0% 0 0 CONSULTA 60,000 14,995 25.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 322,729 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% LOS RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERIVISION DE LAS OBRAS, LO CUAL NO CONTEMPLA LA PROGRAMACION DE META FISICA

10-ÁLVARO OBREGÓN 2,700,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1,035 5 0.5%

10-ÁLVARO OBREGÓN 17,156 4,142 4,142 0 0.0% 0 0 SERVICIO 40 26 65.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 73,981,326 11,391,493 11,391,493 11,391,493 100.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS EN VIRTUD DE QUE SON ADQUISICIONES CONSOLIDADAS Y CENTRALIZADAS DE BIENES Y SERVICIOS. PRINCIPALMENTE SON RECURSOS DESTINADOS A SERVICIOS DE VIGILANCIA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 16,018,673 169,778 169,778 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 258 258 100.0%

13-XOCHIMILCO 11,630,000 985,342 985,342 32,342 3.3% 0 0 ACCIÓN 7,315 1,828 25.0% LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INCLUYE TANTO EL GASTO CORRIENTE COMO EL GASTO DE INVERSION

10-ÁLVARO OBREGÓN 73,981,326 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAAMCION DE METAS EN VIRTUD DE QUE SON ADQUISICIONES CONSOLIDADAS Y CENTRALIZADAS DE BIENES Y SERVICIOS PRINCIPALMENTE SON RECURSOS DESTINADOS A SERVICIOS DE VIGILANCIA

10-ÁLVARO OBREGÓN 79,840 40,095 40,095 0 0.0% 0 0 CONVENIO 1 1 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 306,740 0 0 0 0.0% 0 0 CAMPAÑA 10 1 10.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 506,035 175,000 175,000 95,450 54.5% 0 0 CAMPAÑA 11 2 18.2%

10-ÁLVARO OBREGÓN 7,260,299 1,231,900 1,231,900 969,055 78.7% 0 0 EVENTO 2,516 780 31.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 500,000 84,000 84,000 0 0.0% 0 0 EVENTO 12 3 25.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 817,680 53,866 53,866 0 0.0% 0 0 EVENTO 190 41 21.6%

10-ÁLVARO OBREGÓN 400,000 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 14,621 3,655 25.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,584 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 7 3 42.9% SE BENEFICIARON 4287 HABITANTES EN DOS COLONIAS

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,500,000 850,356 850,356 850,356 100.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 580,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 4 0 0.0% LA OBRA Y ESTUDIO ESTA EN PROCESO DE ARMADO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

10-ÁLVARO OBREGÓN 100,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 2 0 0.0%

PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL


PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS

REALIZAR ACCIONES DE CONCENTRACION Y PARTICIPACION CIUDADANA



REALIZAR ACCIONES DE CONCETRACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL

REALIZAR CAMPAÑAS DE SAÑUD PUBLICA

REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO

REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL


REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS

REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION


REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

Página 117 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



10-ÁLVARO OBREGÓN 1,495,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0% LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERIVISION DE LAS OBRAS POR LO QUE NO SE CONTEMPLA META FISICA

10-ÁLVARO OBREGÓN 136,500 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0% ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE L PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMNETE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS

2-AZCAPOTZALCO 29,534,545 4,558,814 4,558,814 4,531,888 99.4% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 20,113,320 5,028,330 5,028,330 3,686,514 73.3% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

360,142,161 50,247,382 50,247,382 38,051,485 75.7% 0 0 114,070,000 32,195,624 28.2%

355,939,929 49,400,027 49,400,027 38,044,225 77.0% 0 0 ACCIÓN 114,000,000 32,195,624 28.2%

4,202,232 847,355 847,355 7,260 0.9% 0 0 ACCIÓN 70,000 0 0.0%


SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA


FAM

DESAYUNOS ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL

APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL

Página 118 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



315,891,722 93,767,519 93,767,519 779,998 0.8% 2,346,819 0 4 0 0.0%

137,669,526 40,175,709 40,175,709 779,998 1.9% 2,346,819 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

9,600,000 2,580,000 2,580,000 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 48,296,309 6,598,139 6,598,139 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

120,325,887 44,413,671 44,413,671 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

1,296,329,895 50,442,174 50,442,174 48,438,357 96.0% 0 0 327,036,121 32,156,049 9.8%


10-ÁLVARO OBREGÓN 2,244,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 56 0 0.0%

8-LA MAGDALENA CONTRERAS

1,671,414 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 3 0 0.0% SE PROGRAM0 EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS TRES INMUEBLES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, RAZON POR LA CUAL NO REFLEJA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.

13-XOCHIMILCO 7,349,550 1,127,880 1,127,880 1,067,848 94.7% 0 0 METRO CUADRADO 18,170 417 2.3%

13-XOCHIMILCO 4,727,625 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 10,356 577 5.6%


3,250,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0% NO SE PROGRAMARON NI RECURSOS NI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL PERIODO QUE SE INFORMA

10-ÁLVARO OBREGÓN 500,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%


5,340,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1 0 0.0% NO SE PROGRAMO META FISICA Y PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE INFORMA

12-TLALPAN 3,546,920 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 10,526 0 0.0%

6-IZTACALCO 464,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 25,000 461 1.8%

7-IZTAPALAPA 28,301,887 4,685,237 4,685,237 4,685,237 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 109,000,000 9,862,350 9.0%



FASP

EQUIPAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES PROFESIONALIZACIÓN

OTROS IMPLEMENTOS

INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN

COORDINACIONES TERRITORIALES EN EL DISTRITO FEDERAL OBRA PÚBLICA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

FAFEF INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN OBRA PÚBLICA

ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS

ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA

CONSTRCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO Y TECHADO EN GRADAS EN PREDIOS DENOMINADOS VISTA HERMOSA E HIGUERA

CONSTRUCCION DE BANQUETAS

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

CONSTRUCCION DEL AULA EDUCACION AMBIENTAL EN EL EJIDO DE SAN BERNABE TERCERA ETAPA

CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 6" LAS TRUCHAS-CAZULCO

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR BANQUETAS

CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Página 119 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta




13-XOCHIMILCO 8,000,000 2,643,822 2,643,822 2,643,822 100.0% 0 0 INMUEBLE 13 9 69.2%

17-VENUSTIANO CARRANZA 11,479,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 37 0 0.0%



5-GUSTAVO A. MADERO 13,900,513 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 10 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SEA CONTRATADO OBRA PUBLICA, POR LO TANTO NO SE PROGAMARON, NI SE PRESUPUESTORON RECURSOS.

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,496,000 295,653 295,653 295,653 100.0% 0 0 INMUEBLE 4 0 0.0%

12-TLALPAN 1,873,200 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 10,526 0 0.0%

6-IZTACALCO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 11,800 159 1.3%

7-IZTAPALAPA 18,867,925 3,386,822 3,386,822 3,386,822 100.0% 0 0 METRO LINEAL 71,500,000 5,112,100 7.1%


11-TLÁHUAC 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,610,000 1,716,140 1,716,140 1,716,140 100.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 4,433,963 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 4,433,963 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 5,000,000 481,126 481,126 481,126 100.0% 0 0 INMUEBLE 7 0 0.0%


5-GUSTAVO A. MADERO 21,679,123 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO PRESUPUESTO, POR LO TANTO NO SE PRESENTO AVANCE DE META FISICA.

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 7,150,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO CUADRADO

4 0 0.0%

12-TLALPAN 7,200,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,717,532 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.

12-TLALPAN 9,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 3 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO

7-IZTAPALAPA 41,418,281 1,809,829 1,809,829 1,809,829 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 10,420 223 2.1%







CONSTRUIR ESPACIOSEDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES






CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE







CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE




Página 120 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



13-XOCHIMILCO 6,571,579 539,611 539,611 539,611 100.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 117 1 0.9%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 750,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO CUADRADO

2 0 0.0%

6-IZTACALCO 380,372 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 9 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 4,912,892 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 3,737 0 0.0%



13-XOCHIMILCO 7,000,000 815,497 815,497 815,497 100.0% 0 0 PLANTA 1 1 100.0%


3-COYOACÁN 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 POZOS 3 1 33.3%

11-TLÁHUAC 600,000 0 0 0 0.0% 0 0 POZOS 40 0 0.0%

12-TLALPAN 2,700,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 0 0 0.0%

13-XOCHIMILCO 3,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 3 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 150,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 2,955,610 487,954 487,954 487,954 100.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%

12-TLALPAN 1,200,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 50,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 14,579,715 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% EN EL PERIODO NO SE HA CONTRATADO OBRA PUBLICA, POR LO CUAL NO SE REPORTA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.

12-TLALPAN 5,442,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE

12-TLALPAN 900,000 0 0 0 0.0% 0 0 SEÑAL MARÍTIMA 0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO








CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL

CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL

CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUA

CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES





EJECUTAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO



OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO. URUGUAY, CORREGIDORA, BOLIVAR, ISABEL LA CATOLICA Y 5 DE FEBRERO

Página 121 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



10-ÁLVARO OBREGÓN 1,096,521 7,120,546 7,120,546 7,062,210 99.2% 0 0 OBRA 45,526 14,993 32.9%

12-TLALPAN 1,840,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 0 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 2,350,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 7 0 0.0%

12-TLALPAN 7,200,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 11 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 250,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0.0%



4,341,133 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 4,823 0 0.0% SE PROGRAMARON 482 ACCIONES QUE CONSISTIAN EN LA PREPARACION A LOS TRABAJOS A REALIZAR SIN EMBARGO ESTOS SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

10-ÁLVARO OBREGÓN 2,250,000 41,801 41,801 41,801 100.0% 0 0 OBRA 3,500 727 20.8% LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 4,074,312 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 3,200 0 0.0%


4,688,831 1,203,883 1,203,883 148,774 12.4% 0 0 TONELADA 8,620 862 10.0% SE PROGRAMO LA ADQUISICION DE 862 TONELADAS LAS CUALES FUERON LLEVADAS A CABO SIN EMBARGO EL EJERCIDO SE REFLEJARA PARA EL MES PROXIMO POR TRATARSE DE UNA PARTIDA CONSOLIDADA.

10-ÁLVARO OBREGÓN 503,700 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%


3-COYOACÁN 980,677 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 8,087 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 8,803,300 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 145,133 0 0.0%

6-IZTACALCO 20,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 8 1 12.5% LA UNIDAD DE MEDIDA ACOMETIDA, NO EXISTE EN EL CATALOGO DE U.M., POR LO QUE SE TOMO LA DE OBRA, SIENDO LA U.M. CORRECTA ACOMETIDA


17-VENUSTIANO CARRANZA 752,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 3,927,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 647,740 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 150 8 5.3% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO PIEZA, LO CORRECTO ES POSTE

REALIZAR OBRAS COMPLEMENETARIAS





SUPERVISION DE LA RESTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO

RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION DEL DRENAJE MARGINAL EN RIO MAGDALENA


ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA AMPLIACIÓN

AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA





CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE

CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANETELES EXISTENTES


CONTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS


Página 122 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



9-MILPA ALTA 550,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 55 9 16.4% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO PIEZA, LO CORRECTO ES SEÑALAMIENTO

6-IZTACALCO 1,035,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 800 100 12.5%

17-VENUSTIANO CARRANZA 195,970 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 1 0 0.0%

6-IZTACALCO 910,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 15,000 5,717 38.1%

9-MILPA ALTA 1,050,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 1 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 21,501,057 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0%

9-MILPA ALTA 2,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 1 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 9,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 13 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,292,000 980,568 980,568 978,398 99.8% 0 0 TONELADA 10,800 2,054 19.0%

9-MILPA ALTA 2,835,041 370,629 370,629 370,629 100.0% 0 0 TONELADA 18,747 719 3.8%


6-IZTACALCO 4,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 1,200 336 28.0% SE REALIZARA AFECTACION PROGRAMATICA EN META FISICA, PARA EVITAR CONFUSION Y QUEDARA EN 1´200,000 METROS LINEALES LA PROGRAMADA ANUAL

2-AZCAPOTZALCO 335,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 70 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO, POR LO QUE SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA

14-BENITO JUÁREZ 1,807,107 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 60 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 2,120,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 2,500 973 38.9% DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA ARBOL CORRESPONDIENTE A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SELECCIONO LA OPCION DE ACCION

10-ÁLVARO OBREGÓN 250,000 0 0 0 0.0% 0 0 ESPECIE 115 30 26.1%

10-ÁLVARO OBREGÓN 221,276 55,246 55,246 15,246 27.6% 0 0 EVENTO 285 285 100.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 100,000 79,300 79,300 59,300 74.8% 0 0 PLANTA 5,800 1,450 25.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 100,000 50,000 50,000 12,248 24.5% 0 0 PLANTA 5,800 1,450 25.0%




MODERNIZACIÓN EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR

PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES



REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PERIMETROS DELEGACIONAL

MEJORAMIENTO ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA

ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA

CONSTRUIR BANQUETAS




PODAR ARBOLES


REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CAPACITACION ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES



Página 123 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



6-IZTACALCO 215,757 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 314,000 81,221 25.9%

10-ÁLVARO OBREGÓN 10,940,000 32,856 32,856 0 0.0% 0 0 TONELADA 397,191 99,297 25.0%

9-MILPA ALTA 400,000 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 1,000 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 67,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 1 0 0.0%


1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0% SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007 DERIVADO DE QUE SE LLEVARA A CABO DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTAR COMO SON ALBAÑILERIA, HERRERIA, CARPINTERIA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MATENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA , POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK EN EL ALMACEN.

17-VENUSTIANO CARRANZA 3,759,677 252,992 252,992 252,992 100.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 4,375,851 729,308 729,308 725,229 99.4% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 20,403,600 4,866,567 4,866,567 4,866,567 100.0% 0 0 TONELADA 56,820 14,017 24.7%

13-XOCHIMILCO 3,309,863 932,970 932,970 932,970 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 3,753 5,000 133.2%

17-VENUSTIANO CARRANZA 890,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 4,597,186 340 340 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 152,762 19,419 12.7%

9-MILPA ALTA 3,900,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 6,027 1,095 18.2%


10-ÁLVARO OBREGÓN 16,633 8,316 8,316 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 1 100.0%







REALIZAR LA RECOLECCION DE B ASURA


REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA

REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS


ACONDISIONAMIENTO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL MANTENIMIENTO







AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS







CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES

Página 124 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta




17-VENUSTIANO CARRANZA 212,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0%


7-IZTAPALAPA 1,814,101 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1,814,101 0 0.0%






2-AZCAPOTZALCO 850,160 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 11 11 100.0%


5-GUSTAVO A. MADERO 5,124,717 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 77 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, NI PRESUPUESTO.


7-IZTAPALAPA 73,266,935 8,649,481 8,649,481 8,649,481 100.0% 0 0 INMUEBLE 73,266,935 8,649,481 11.8%

10-ÁLVARO OBREGÓN 173,875 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 3 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEÓN, YA QUE EN SU CATÁLOGO NO SE ENCONTRABA.

12-TLALPAN 1,795,000 0 0 0 0.0% 0 0 PATRÓN 0 0 0.0% LA UNIDAD ES PANTEON


16-MIGUEL HIDALGO 3,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEÓN

6-IZTACALCO 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON, YA QUE EN LA DENOMINACION DE U.M. NO EXISTE, SE PRESENTO OBRA COMO U.M.

9-MILPA ALTA 3,030,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 2 1 50.0% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO INMUEBLE, LA CORECTA ES PANTEON

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 3,900,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 20 0 0.0%

16-MIGUEL HIDALGO 11,167,481 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 61,385 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 3,800,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 3,000 0 0.0%


CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL




















CONSERVAR Y MENTENER INMUEBLES EDUCATIVOS




Página 125 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta


















11-TLÁHUAC 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 1,429,500 516,000 36.1%

13-XOCHIMILCO 3,000,000 801,752 801,752 801,752 100.0% 0 0 METRO LINEAL 1,500 2,004 133.6%

2-AZCAPOTZALCO 2,378,750 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 290 196 67.6%






DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS

DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CENDIS)












Página 126 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



3-COYOACÁN 2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 44,058 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 12,681,717 992,342 992,342 992,342 100.0% 0 0 METRO LINEAL 645,161 66,254 10.3%

12-TLALPAN 1,820,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 9,340 0 0.0%

9-MILPA ALTA 400,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 1,284 344 26.8%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,118,200 87,990 87,990 87,962 100.0% 0 0 METRO LINEAL 742,625 173,400 23.3%

9-MILPA ALTA 685,360 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 52,723 9,584 18.2%

16-MIGUEL HIDALGO 6,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 7,000 0 0.0%


0 100,000 100,000 0 0.0% 0 0 OBRA 1,000,000 1,000,000 100.0% SE PROGRAMO LLEVAR A CABO UN ESTUDIO EL CUAL SE CUMPLIRA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

13-XOCHIMILCO 5,930,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 13 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 1,509,434 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 200 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,944,213 20,659 20,659 20,659 100.0% 0 0 INSTALACIÓN 3,400 800 23.5%

6-IZTACALCO 723,000 0 0 0 0.0% 0 0 INSTALACIÓN 1,680 623 37.1% LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO, EN EL CATALOGO NO EXISTE, SE LE NOMBRO INSTALACION, DEBIENDO SER SEÑALAMIENTO

5-GUSTAVO A. MADERO 3,156,694 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 7 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO.

10-ÁLVARO OBREGÓN 7,996,343 1,107,659 1,107,659 1,062,659 95.9% 0 0 METRO CUADRADO 32,047 1,006 3.1%

3-COYOACÁN 3,082,052 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 20,075 0 0.0%



17-VENUSTIANO CARRANZA 10,750,000 18,437 18,437 18,437 100.0% 0 0 INMUEBLE 11 3 27.3%






DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNA, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS




ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS

ESTUDIOS PARA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA



INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL

MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE

MANTENER BANQUETAS

MANTENER BANQUETAS

MANTENER BANQUETAS






Página 127 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta




10-ÁLVARO OBREGÓN 200,000 90,000 90,000 62,413 69.3% 0 0 INSTALACIÓN 460 120 26.1%

9-MILPA ALTA 424,793 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 283 51 18.0% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO PIEZA, LO CORRECTO ES SEÑALAMIENTO

10-ÁLVARO OBREGÓN 4,208,971 620,849 620,849 620,849 100.0% 0 0 METRO LINEAL 16,889 137 0.8%

17-VENUSTIANO CARRANZA 2,963,648 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 12,857 0 0.0%


10-ÁLVARO OBREGÓN 820,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 80 38 47.5% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.

12-TLALPAN 200,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 450 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO LINEAL

17-VENUSTIANO CARRANZA 3,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 6 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTA KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO

2-AZCAPOTZALCO 614,783 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 64 0 0.0%

6-IZTACALCO 2,625,041 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 2 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 12,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1,200 300 25.0%

9-MILPA ALTA 4,808,592 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 138 38 27.5%

10-ÁLVARO OBREGÓN 5,063,000 125,350 125,350 125,350 100.0% 0 0 OBRA 14 2 14.3% LA UNIDAD DE MEDIDAD ES KILOMETRO, COMO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.

12-TLALPAN 750,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 500 133 26.6% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO

16-MIGUEL HIDALGO 6,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 1 0 0.0% LA META PROGRAMADA ANUAL CORRESPONDE A 0.250 KILOMETROS

17-VENUSTIANO CARRANZA 3,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 2 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO. ADICIONALMENTE EN PROGRAMADA ANUAL SE AJUSTO A 2 DEBIENDO SER 1.5


















Página 128 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



7-IZTAPALAPA 351,030 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 19,191 4,916 25.6%

9-MILPA ALTA 2,428,750 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 106 31 29.2%

17-VENUSTIANO CARRANZA 754,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 7 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 800,000 0 0 0 0.0% 0 0 PUENTE 1 0 0.0%

12-TLALPAN 4,319,200 287,489 287,489 287,489 100.0% 0 0 PIEZA 6,000 1,500 25.0%

2-AZCAPOTZALCO 977,495 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 140 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 800,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 12,500 0 0.0%

6-IZTACALCO 2,148,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 2,600 1,445 55.6%

7-IZTAPALAPA 31,509,434 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 22,300 4,211 18.9%

9-MILPA ALTA 1,153,560 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 4,841 1,203 24.9%

7-IZTAPALAPA 977,181 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 977,181 0 0.0%



3,000,000 300,000 300,000 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 1 100.0% SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007 DERIVADO DE QUE SE LLEVARA A CABO DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTAR COMO SON ALBAÑILERIA, HERRERIA, CARPINTERIA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MATENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA , POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK EN EL ALMACEN.


5,845,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTEL 13 0 0.0%



1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0.0% SE PROGRAM0 EL CUMPLIMIENTO AL 100% DEL INMUEBLE PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, RAZON POR LA CUAL NO REFLEJA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.




17-VENUSTIANO CARRANZA 8,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 177 39 22.0% LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A VIVIENDA, DEBE SER UNIDAD HABITACIONAL

6-IZTACALCO 217,716 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 850 1,866 219.5% SE REBASO LA META FISICA, POR LA DEMANDA CIUDADANA, ADEMAS SE EFECTUAN LOS TRABAJOS CON EQUIPO EXISTENTE Y PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACION. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ARBOL, POR NO EXISTIR EN SU CATALOGO, SE NOMBRO PLANTA, PERO LA U.M. ES ARBOL.

10-ÁLVARO OBREGÓN 600,000 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTA 43,460 8,100 18.6%




MANTENER PUENTES PEATONALES

MANTENER PUENTES VEHICULARES







MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO A 13 INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA

MANTENIMIENTO DE MODULOS Y CENTROS DEPORTIVOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENDIS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA

MANTENIMIENTOA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

MNATENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS

OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES

PODAR ARBOLES


PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDEIFICIOS PUBLICOS

Página 129 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta








10-ÁLVARO OBREGÓN 250,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 96 62 64.6%

13-XOCHIMILCO 6,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0%

12-TLALPAN 10,458,745 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

9-MILPA ALTA 506,000 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 12,570,187 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 930 0 0.0%

7-IZTAPALAPA 107,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 32 8 25.0%

12-TLALPAN 1,485,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 3,500 420 12.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA

9-MILPA ALTA 300,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 970 332 34.2% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO ACCION, LO CORRECTO ES FUGA

7-IZTAPALAPA 230,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 18,588,700 5,755,840 31.0%











PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE





REPARACION DE FUGAS DE AGUA









Página 130 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta





12-TLALPAN 133,900 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 0 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 2,567,500 410,000 410,000 389,300 95.0% 0 0 TONELADA 0 0 0.0%

6-IZTACALCO 652,500 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 6,100 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 8,380,462 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,154,600 300,312 26.0%


13-XOCHIMILCO 3,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,750 0 0.0%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 222,431 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 330,000 0 0.0%

6-IZTACALCO 3,216,167 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 1,950,000 283,850 14.6%

9-MILPA ALTA 556,159 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 73,851 13,426 18.2%

10-ÁLVARO OBREGÓN 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 67,000 29,880 44.6%

7-IZTAPALAPA 5,228,822 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 1,042,000 0 0.0%

10-ÁLVARO OBREGÓN 21,018,299 73,145 73,145 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 7,081 95 1.3%

4-CUAJIMALPA DE MORELOS 2,898,314 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 285 0 0.0%

6-IZTACALCO 1,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 ESPECIE 1 0 0.0%

15-CUAUHTÉMOC 24,084,949 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 2 0 0.0% SE REPROGRAMÓ EL INICIO DE LAS OBRAS PARA EL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE SE ESTAN DEFINIENDO LOS ALCANCES DE LAS OBRAS.

10-ÁLVARO OBREGÓN 3,862,069 423,047 423,047 423,047 100.0% 0 0 OBRA 2 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACIÓN ESTA SE PRESENTA EN OBRA.


218,000 0 0 0 0.0% 0 0 DOCUMENTO 40,000 0 0.0% LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR



REHABILITACIÓN ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS








CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS


ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILIATR TALUDES Y MINAS




REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO



EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES

Página 131 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



1,195,920 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 1 0 0.0%

2,524,069 228,600 228,600 228,600 100.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE A/P

177,871 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 32,000 8,000 25.0%

14,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 145,000 36,249 25.0%

14,112,471 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 14,112,471 0 0.0%

9,326,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 350 61 17.4%

3,709,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 3 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA NI PRESUPUESTO

750,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 750,000 0 0.0%

380,000 0 0 0 0.0% 0 0 CENTRO 1 1 100.0% DERIVADO DE QUE ES EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLO AYUDARAN A FORTALECER AL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, RAZON POR LA CUAL SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007.

350,000 0 0 0 0.0% 0 0 SERVICIO 5,550 1,268 22.8% SE PROGRAMO LA PODA DE 1268 ARBOLES DURANTE EL EJERCICIO 2007, ATRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION DONDE LA DELEGACION ADQUIERE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK DEL ALMACEN

135,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 1 0 0.0% DERIVADO DE QUE ES EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLO AYUDARAN A FORTALECER AL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, RAZON POR LA CUAL SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCIDO.

712,195 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 198 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO.

2,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 0 0 0.0% SE MODIFICA EL IMPORTE Y LA CUANTIFICACION DE LA META SE REALIZA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

18,000 0 0 0 0.0% 0 0 CENTRO 18,000 0 0.0%

55,790 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 573 0 0.0% LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSÓN SOBRE RECURSOS NATURALES

55,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 0 0 0.0%

180,000 0 0 0 0.0% 0 0 ESPECIE 24 0 0.0% LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA

120,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 6 2 33.3% SE SELECCIONO EN UNIDAD DE MEDIDA ACCION, PERO LA UNIDAD CORRECTA ES PADRON.

23,000 0 0 0 0.0% 0 0 SISTEMA 0 0 0.0%

15,000 0 0 0 0.0% 0 0 ESPECIE 1 0 0.0%

33,767,402 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 80 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO.

50,000 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 50,000 0 0.0%

1,432,180 0 0 0 0.0% 0 0 SISTEMA 0 0 0.0%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Página 132 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



1,015,970 0 0 0 0.0% 0 0 PRODUCTOR 1 0 0.0%

850,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CÚBICO 57,134 15,350 26.9%

105,000 0 0 0 0.0% 0 0 PIEZA 0 0 0.0% EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO PIEZA, LO CORRECTO ES ARBOL

100,000 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 279 73 26.2%

7,223,105 0 0 0 0.0% 0 0 TONELADA 38,827 10,124 26.1%

750,000 0 0 0 0.0% 0 0 APOYO 0 0 0.0%

738,000 0 0 0 0.0% 0 0 VIVIENDA 1 1 100.0% SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007, ATRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION DONDE LA DELEGACION ADQUIERE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK DEL ALMACEN.

550,000 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 4 0 0.0%

30,000 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 0 0 0.0%

298,835 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 0 0 0.0%

47,100 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 5 0 0.0% LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL

150,000 0 0 0 0.0% 0 0 CENSO ECONÓMICO

1 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PADRON

55,000 0 0 0 0.0% 0 0 CENSO ECONÓMICO

0 0 0.0% LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENSO

14,252,427 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 14 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO

375,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 5 0 0.0%

12,210 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 1 0 0.0%

12-TLALPAN 670,655 0 0 0 0.0% 0 0 HECTÁREA 550 0 0.0%

2-AZCAPOTZALCO 1,535,148 118,367 118,367 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 500 0 0.0%

5-GUSTAVO A. MADERO 3,268,055 0 0 0 0.0% 0 0 PROGRAMA 13 0 0.0% EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA NI PRESUPUESTO

15-CUAUHTÉMOC 14,765,958 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 73 0 0.0% EN LA PARTE CORREPONSIENTE AL DESTINO DEL GASTO, SE ESCOGIO LA DENOMINACION DE ESCUELA "PRIMARIA", SIN EMBARGO ESTE PROYECTO ABARCA TODA LA EDUCACIÓN BASICA, DESDE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

7-IZTAPALAPA 18,867,924 0 0 0 0.0% 0 0 PLANTEL 18,867,924 0 0.0%

MAQUINARIA

OTROS

MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS,

DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)

FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

ACCIONES Y MEDIDAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA

ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN

PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES ÁREAS DE CULTIVO Y RESERVAS NATURALES

APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECION CIVIL

INVERSIÓN OBRA PÚBLICA

CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS PRIMARIA

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS

Página 133 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



11-TLÁHUAC 5,000,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 24,810 4,300 17.3%

11-TLÁHUAC 1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 INMUEBLE 560 0 0.0%


2,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 0 0 0.0%

2,716,471 0 0 0 0.0% 0 0 PERSONA 2,716,471 0 0.0%

7,500 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 7,500 0 0.0%

184,000 0 0 0 0.0% 0 0 TALLER 184,000 0 0.0%

28,152 0 0 0 0.0% 0 0 EVENTO 28,152 0 0.0%

4,655,000 0 0 0 0.0% 0 0 EQUIPO 0 0 0.0%

1,151,950 0 0 0 0.0% 0 0 CURSO 120 22 18.3%

3,346,473 0 0 0 0.0% 0 0 KILÓMETRO LINEAL 35 11 31.4%

164,000 0 0 0 0.0% 0 0 INSTALACIÓN 63 11 17.5%

1,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 137,500 25,000 18.2%

101,778 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 305 43 14.1% LA META ANUAL CUANTIFICADA REAL ES DE 304.570 LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE REAL ES DE 42.510

76,725 0 0 0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 656 96 14.6% SE MODIFICA EL IMPORTE

230,000 0 0 0 0.0% 0 0 METRO LINEAL 3,040 500 16.4%

2,000 0 0 0 0.0% 0 0 INSTALACIÓN 10 10 100.0%

123,753 0 0 0 0.0% 0 0 INSTALACIÓN 44 5 11.4%

591,121,123 129,456,297 129,456,297 123,013,435 95.0% 116,556 0 511,803 27,538 5.4%

182,405,323 41,210,989 41,210,989 39,988,885 97.0% 24,367 0 CONSULTA 120,672 25,131 20.8%

MEDIA BÁSICA CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS



EQUIPAMIENTO PRIMARIA

ESPECIAL

CAPACITACIÓN

MEDIA BÁSICA

CAPACITACIÓN SERVICIOS PERSONALES

MANTENIMIENTO PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

CONSTRUCCIÓN PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON

AMPLIACIÓN

MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓNCONVENIOS (11 REGISTROS)

SERVICIOS PERSONALES GASTO CORRIENTE

Página 134 de 395


1 2 3 4 5 5/3 6 7 8 9 10 10/9 11


ANEXO XVII






Avance %


Meta



161,710,916 36,447,632 36,447,632 35,435,029 97.2% 21,602 0 PERSONA 391,129 2,405 0.6%

202,947,862 45,110,392 45,110,392 42,103,640 93.3% 27,111 0 ACCIÓN 1 1 100.0%

0 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0 0 0.0%

44,057,022 6,687,284 6,687,284 5,485,881 82.0% 43,476 0 ACCIÓN 1 1 100.0% EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 82% CORRESPONDE A LAS FALTAS Y VACANTES DEL PERSONAL QUE LLEVA A CABO LA OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD(SEGURO POPULAR)

6,700,000 0 0 0 NaN 0 0 1 0 0.0% 6,700,000 0 0 0 0.0% 0 0 PROYECTO 1 0 0.0%

409,964,541 12,332,117 19,286,085 11,445,132 92.8% 0 0 110,177 106,541 96.7%


15-CUAUHTÉMOC 82,200,000 0 0 0 0.0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0.0% EL RECURSO ASIGNADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, EN EL PROGRAMA HABITAT, CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES QUE SERAN OTORGADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SU DISTRIBUCION ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE LO CONFORMAN. EN SU MOMENTO LA SECRETARIA DE FINANZAS DETERMINARA EL MONTO REAL AUTORIZADO Y SU CANALIZACION Y EJERCICIO CORRESPONDIENTE.

59,641,000 9,571,080 9,940,168 4,970,084 51.9% 0 0 PERSONA 4,119 4,119 100.0%

223,612,978 989,726 2,469,380 989,726 100.0% 0 0 FAMILIA 100,000 100,000 100.0% LA AFILIACIÓN DE LAS 100,000 FAMILIAS SE REALIZO EN EL 2006 Y EN EL 2007 LA META ES CONTINUAR OTORGANDO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS INSCRITAS EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.DEL GASTO CORRIENTE SE CUENTA CON $51,862,359 QUE CORRESPONDEN A GASTO DE INVERSIÓN PARA PARA REFORZAR EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS.

40,080,563 1,520,497 6,625,723 5,234,508 344.3% 0 0 PERSONA 6,056 2,422 40.0%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

OTROS CONVENIOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA

REMODELACION DEL HOSPITAL DR. NICOLAS M. CEDILLO MEJORAMIENTO

REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA REHABILITACIÓN

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTO CORRIENTE

Página 135 de 395


Cuadro No. V.7.1INGRESOS 1990‐2007

(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS

INGRESOS ORGANISMOS Y GOBIERNO TOTAL

AÑO PROPIOS PARTICIPACIONES ENTIDADES FEDERAL

1990 3,873.7 3,723.3 1,123.8 627.5 9,348.3

1991 5,098.0 4,397.9 1,204.5 312.5 11,012.9

1992 7,064.7 4,772.7 1,662.4 341.9 13,841.7

1993 8,038.0 5,349.1 1,687.6 167.2 15,241.9

1994 9,478.2 5,177.3 2,117.2 261.8 17,034.5

1995 10,492.7 6,409.7 2,231.4 73.1 19,206.9

1996 13,132.7 8,457.6 3,262.9 74.0 24,927.2

1997 19,016.3 12,054.4 3,831.4 793.9 35,696.0

1998 20,391.1 13,084.3 4,540.6 2,132.9 40,148.9

1999 24,330.6 15,776.2 4,708.4 2,148.3 46,963.5

2000 27,440.4 19,560.5 5,106.0 3,130.3 55,237.2

2001 30,146.6 20,858.2 5,422.1 5,956.1 62,383.0

2002 31,464.1 23,251.4 7,075.1 6,034.7 67,825.3

2003 33,263.2 23,046.5 8,520.1 8,160.3 72,990.1

2004 37,108.2 24,549.1 7,770.2 9,418.8 78,846.3

2005 40,249.0 29,545.7 8,479.0 9,944.6 88,998.6 1/

2006 * 41,686.7 37,453.9 8,462.2 12,635.7 100,238.5 2/

2007 ** 41,814.9 34,887.5 8,528.5 10,482.8 95,713.7

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.* Considera cifras de cierre preliminar.** Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.1/ Considera 780.3 miles de pesos por concepto de remanentes del ejercicio anterior.2/ Considera 1,243.9 millones de pesos por concepto de remanentes del ejercicio anterior.

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



Cuadro No. V.7.2IMPUESTOS 1990‐2007


AÑO PREDIAL NOMINAS ISAI OTROS TOTAL

1990 478.5 539.9 325.5 40.1 1,384.0

1991 872.7 768.5 510.8 64.6 2,216.6

1992 1,211.2 1,018.5 551.8 111.5 2,893.0

1993 1,432.9 1,192.6 567.8 168.1 3,361.4

1994 1,663.7 1,413.6 447.2 219.7 3,744.2

1995 1,954.5 1,407.7 522.8 302.2 4,187.2

1996 2,779.3 1,929.6 479.1 295.6 5,483.6

1997 3,119.3 3,895.6 664.9 696.3 8,376.1

1998 3,711.1 3,161.8 773.0 431.3 8,077.2

1999 4,335.7 3,815.2 781.8 416.7 9,349.4

2000 5,237.6 4,651.1 1,065.1 540.4 11,494.2

2001 6,124.8 5,271.5 1,349.3 596.7 13,342.3

2002 6,235.6 5,585.7 1,686.1 510.3 14,017.7

2003 6,572.7 5,734.7 1,949.2 510.1 14,766.7

2004 6,319.7 6,121.3 1,800.8 511.7 14,753.5

2005 6,543.6 6,518.7 3,335.8 575.9 16,974.0

2006 * 6,550.9 7,037.9 3,217.1 974.5 17,780.4

2007 ** 7,256.5 7,309.9 3,227.8 792.8 18,586.8

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.* Considera cifras de cierre preliminar.** Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



Cuadro No. V.7.3DERECHOS 1990‐2007


REGISTROPÚBLICO DE LA CONTROL TOTAL

AÑO AGUA PROPIEDAD VEHICULAR OTROS DERECHOS

1990 258.8 54.6 181.1 74.7 569.2

1991 325.9 100.3 246.5 105.3 778.0

1992 471.4 153.9 305.4 174.5 1,105.2

1993 571.7 179.2 279.9 250.5 1,281.3

1994 712.2 209.7 314.9 407.3 1,644.1

1995 768.5 197.2 402.2 320.9 1,688.8

1996 1,080.1 221.4 444.4 434.8 2,180.7

1997 1,508.3 281.7 633.3 517.4 2,940.7

1998 1,780.4 326.0 553.3 472.7 3,132.4

1999 2,161.7 383.4 791.2 823.1 4,159.4

2000 2,394.2 344.6 860.7 849.1 4,448.6

2001 2,690.1 380.2 1,049.4 890.1 5,009.8

2002 2,644.6 431.1 896.9 961.8 4,934.4

2003 2,691.5 489.9 957.9 1,100.8 5,240.1

2004 2,587.7 450.5 1,215.2 1,440.6 5,694.0

2005 3,015.5 808.0 1,137.2 1,379.8 6,340.5

2006 * 2,973.5 779.0 1,546.2 1,364.8 6,663.5

2007 ** 3,234.3 776.9 1,363.4 1,458.0 6,832.7




Cuadro No. V.7.4PARTICIPACIONES POR ACTOS DE COORDINACIÓN 1990‐2007(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO TENENCIA ISAN OTROS TOTAL

1990 147.2 ‐ 42.0 189.2

1991 383.1 ‐ 38.9 422.0

1992 667.2 ‐ 60.4 727.6

1993 872.6 ‐ 42.0 914.6

1994 1,051.4 ‐ 39.0 1,090.4

1995 1,083.6 ‐ 97.8 1,181.4

1996 1,441.7 ‐ 96.0 1,537.7

1997 2,095.3 201.7 49.0 2,346.0

1998 2,119.4 569.0 25.5 2,713.9

1999 2,485.8 813.8 19.3 3,318.9

2000 2,713.6 1,129.6 73.1 3,916.3

2001 3,586.4 1,263.1 96.9 4,946.4

2002 3,166.8 1,036.0 82.9 4,285.7

2003 3,144.0 993.0 166.5 4,303.5

2004 3,171.9 1,153.2 361.3 4,686.4

2005 3,412.2 1,551.8 319.3 5,283.3

2006 * 4,865.1 1,108.5 452.4 6,426.0

2007 ** 3,982.8 1,202.6 453.7 5,639.1




Cuadro No. V.7.5PARTICIPACIONES POR FONDOS E IEPS 1990‐2007


FONDO DEFONDO FOMENTO

AÑO GENERAL MUNICIPAL IEPS TOTAL

1990 3,723.2 n.a. ‐ 3,723.2

1991 4,218.0 180.0 ‐ 4,398.0

1992 4,586.1 186.7 ‐ 4,772.8

1993 5,134.9 214.2 ‐ 5,349.1

1994 4,776.8 400.6 ‐ 5,177.4

1995 5,896.3 513.4 ‐ 6,409.7

1996 7,663.7 574.2 219.7 8,457.6

1997 10,872.8 882.1 299.4 12,054.3

1998 11,696.5 1,019.2 368.6 13,084.3

1999 14,005.0 1,297.8 473.4 15,776.2

2000 17,205.0 1,672.5 683.0 19,560.5

2001 18,870.1 1,687.9 300.2 20,858.2

2002 21,060.0 1,826.9 364.5 23,251.4

2003 21,043.7 1,656.8 346.0 23,046.5

2004 22,167.5 1,860.8 520.8 24,549.1

2005 27,105.4 1,892.8 547.5 29,545.7

2006 * 34,675.3 2,162.8 615.8 37,453.9

2007 ** 32,272.6 2,013.8 601.1 34,887.5

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.n.a. No aplica en virtud de que en 1990 no se participaba en este fondo.* Considera cifras de cierre preliminar.** Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.




Cuadro No. V.7.6

AÑO COEFICIENTE

1990 20.151245

1991 17.354161

1992 17.181341

1993 15.110992

1994 14.075777

1995 13.098217

1996 13.621778

1997 13.772576

1998 12.212212

1999 11.713924

2000 11.494994

2001 11.618952

2002 11.331702

2003 10.561771

2004 10.832079

2005 11.182644

2006 * 12.676700

2007 ** 12.668700

FUENTE: Liquidación Definitiva de Participaciones (S.H.C.P.) años 1990 a 2003.* Preliminar al mes de diciembre del 2006.

** Preliminar al mes de marzo del 2007.

COEFICIENTE EFECTIVO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS



BIENESGASTO SERV. MATE‐ SERV. TRANSF. GASTO MUEBLES INVERSIO‐ TRANSF. INT. Y

TOTAL CORRIEN‐ PERSO‐ RIALES Y GENE‐ DIRECTAS * DE OBRA E INMUE‐ NES FINAN‐ DIRECTAS DEUDA GASTO DEG.D.F. TE NALES SUMINIS‐ RALES CAPITAL PÚB. BLES CIERAS PÚBLICA LA DEUDA

TROS

1990 9,050 5,130 2,698 803 1,486 143 3,861 2,681 1,107 73 n.a. 59 46 13

1991 10,990 6,677 3,653 958 1,908 158 4,234 3,444 721 69 n.a. 79 56 23

1992 13,930 8,420 4,597 1,011 2,638 174 5,427 4,481 868 78 n.a. 83 58 25

1993 15,576 9,598 5,359 1,063 2,869 307 5,815 4,635 1,081 99 n.a. 163 85 78

1994 17,511 11,343 6,372 1,085 3,236 650 5,867 4,770 988 109 n.a. 301 106 195

1995 20,022 13,152 7,267 1,352 3,896 637 6,239 5,249 873 117 n.a. 631 336 295

1996 30,351 18,367 10,049 1,759 5,579 980 10,882 7,674 3,011 187 10 1,102 730 372

1997 1/ 38,954 26,041 12,485 2,378 9,599 1,579 10,860 8,990 1,636 203 31 2,053 1,088 965

1998 43,251 29,044 16,150 2,776 8,840 1,278 11,917 8,030 3,129 756 2 2,290 1,991 299

1999 50,125 35,064 20,284 2,907 10,076 1,797 11,866 8,111 2,546 800 409 3,195 3,165 30

2000 60,529 43,063 23,168 3,405 12,279 4,211 14,158 9,714 2,666 1,011 767 3,308 3,283 25

2001 66,897 47,107 25,486 3,498 11,907 6,216 16,179 10,361 2,660 2,205 953 3,611 3,588 23

2002 75,397 52,571 30,675 3,209 9,526 9,161 20,211 12,035 3,581 4,501 94 2,615 2,587 28

2003 77,231 54,290 29,780 2,795 10,546 11,169 17,737 13,025 1,981 2,722 9 5,204 2,641 2,563

2004 79,785 58,189 32,466 2,786 11,663 11,274 16,789 11,354 1,882 3,508 45 4,807 2,901 1,906

2005 87,974 63,154 34,589 3,461 12,592 12,512 19,433 11,182 5,218 2,066 967 5,387 4,095 1,292

2006 2/ 91,264 66,779 37,122 3,509 12,108 14,040 20,654 12,074 5,103 2,205 1,272 3,831 3,749 82

2007 3/ 97,891 71,019 38,762 4,397 12,834 15,026 22,828 15,625 3,078 2,736 1,389 4,044 4,014 30

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.* Para los ejercicios de 1990 a 1998 en este concepto se incluyen los recursos denominados ʺErogaciones Extraordinariasʺ de Organismos y Entidades. n. a. No aplica debido a que no se participaba en ese concepto.1/ Incluye 27 millones de operaciones ajenas de los organismos y empresas.2/ Considera cifras de cierre preliminar.3/ Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.


Cuadro V.7.7GASTO NETO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1990‐2007


ADEFASAÑO



BIENESTOTAL GASTO SERV. MATE‐ SERV. TRANSF. GASTO MUEBLES INVERSIO‐ TRANSF. INT. YSECTOR CORRIEN‐ PERSO‐ RIALES Y GENE‐ DIRECTAS DE OBRA E INMUE‐ NES FINAN‐ DIRECTAS DEUDA GASTO DECENTRAL TE NALES SUMINIS‐ RALES CAPITAL PÚB. BLES CIERAS PÚBLICA LA DEUDA

TROS

1990 6,483 3,482 1,768 473 1,109 132 2,943 2,407 536 n.a. n.a. 58 45 13

1991 8,387 4,563 2,432 587 1,404 140 3,746 3,220 526 n.a. n.a. 78 55 23

1992 10,681 5,868 3,114 607 1,991 156 4,731 4,124 607 n.a. n.a. 82 57 25

1993 12,062 6,867 3,803 617 2,184 263 5,032 4,286 746 n.a. n.a. 163 85 78

1994 10,240 5,121 1,600 647 2,407 467 4,819 4,298 521 n.a. n.a. 300 105 195

1995 15,317 9,634 5,394 818 2,800 622 5,053 4,702 348 3 n.a. 630 335 295

1996 23,266 13,841 7,620 1,098 4,187 936 8,393 6,991 1,380 22 10 1,032 660 372

1997 32,524 21,027 10,256 1,492 7,728 1,551 9,548 8,535 1,005 8 31 1,949 984 965

1998 33,643 22,519 12,898 1,765 6,652 1,204 9,105 7,629 1,474 0 2 2,019 1,720 299

1999 39,679 27,460 16,301 1,821 7,700 1,638 9,531 7,802 1,316 4 409 2,688 2,658 30

2000 48,256 33,671 18,092 2,228 9,276 4,075 11,782 9,214 1,801 0 767 2,803 2,778 25

2001 51,851 36,154 19,827 2,136 8,598 5,593 12,694 10,015 1,648 78 953 3,003 2,980 23

2002 56,172 40,893 24,538 2,058 6,866 7,431 13,058 11,209 1,722 33 94 2,221 2,193 28

2003 53,240 38,033 22,067 1,609 5,460 8,897 10,425 9,240 877 299 9 4,782 2,219 2,563

2004 54,061 40,254 24,169 1,631 5,580 8,874 9,387 8,472 678 192 45 4,420 2,514 1,906

2005 62,532 46,527 26,538 2,112 8,098 9,779 11,271 9,241 1,012 51 967 4,734 3,442 1,292

2006 1/ 67,670 51,350 29,514 2,248 8,456 11,132 13,377 10,724 1,364 17 1,272 2,943 2,861 82

2007 2/ 75,527 53,956 30,605 2,769 8,659 11,923 18,654 14,967 1,648 650 1,389 2,917 2,887 30

Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.

n.a. No aplica debido a que no se participaba en esos conceptos.1/ Considera cifras de cierre preliminar.2/ Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.


ENERO‐MARZO 2007

Cuadro V.7.8GASTO NETO DEL SECTOR CENTRAL 1990‐2007


ADEFAS

FUENTE:

AÑO



TOTAL BIENESORGANIS‐ GASTO SERV. MATE‐ SERV. TRANSF. GASTO MUEBLES INVERSIO‐MOS Y CORRIEN‐ PERSO‐ RIALES Y GENE‐ DIRECTAS * DE OBRA E INMUE‐ NES FINAN‐ DEUDA

AÑO EMPRESAS TE NALES SUMINIS‐ RALES CAPITAL PÚB. BLES CIERAS PÚBLICA

TROS

1990 2,567 1,648 930 330 377 11 918 274 571 73 1 1

1991 2,603 2,114 1,221 371 504 18 488 224 195 69 1 1

1992 3,249 2,552 1,483 404 647 18 696 357 261 78 1 1

1993 3,514 2,731 1,556 446 685 44 783 349 335 99 0 0

1994 4,271 3,222 1,772 438 829 183 1,048 472 467 109 1 1

1995 4,704 3,517 1,873 534 1,095 15 1,186 546 526 114 1 1

1996 7,075 4,526 2,429 661 1,392 44 2,479 683 1,631 165 70 70

1997 1/ 6,426 5,014 2,229 886 1,871 28 1,281 455 631 195 104 104

1998 9,608 6,525 3,252 1,011 2,188 74 2,812 401 1,655 756 271 271

1999 10,446 7,604 3,983 1,086 2,376 159 2,335 309 1,230 796 507 507

2000 12,273 9,392 5,076 1,177 3,003 136 2,376 500 865 1,011 505 505

2001 15,046 10,953 5,659 1,362 3,309 623 3,485 346 1,012 2,127 608 608

2002 19,224 11,677 6,137 1,150 2,660 1,730 7,153 826 1,859 4,468 394 394

2003 23,991 16,257 7,713 1,186 5,086 2,272 7,312 3,785 1,104 2,423 422 422

2004 25,724 17,935 8,297 1,155 6,083 2,400 7,402 2,882 1,204 3,316 387 387

2005 25,442 16,627 8,051 1,349 4,494 2,733 8,162 1,941 4,206 2,015 653 653

2006 2/ 23,594 15,429 7,608 1,261 3,652 2,908 7,277 1,350 3,739 2,188 888 888

2007 3/ 22,364 17,063 8,157 1,628 4,175 3,103 4,174 657 1,431 2,086 1,127 1,127

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2005.* Para los ejercicios de 1990 a 1998 este concepto se denominaba ʺErogaciones Extraordinariasʺ.1/ Incluye 27 millones de operaciones ajenas de terceros.2/ Considera cifras de cierre preliminar.3/ Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.


GASTO DELA DEUDA

Cuadro V.7.9GASTO NETO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES 1990‐2006(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

INT. Y


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