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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN

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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

SÍNTESIS EJECUTIVA Presento a la honorable Junta de Gobierno el informe de autoevaluación de las actividades realizadas en el Instituto durante el primer semestre del 2011. 1.- INVESTIGACIÓN Las áreas de investigación básica, de investigación clínica, de salud pública y desarrollo tecnológico obtuvieron los siguientes porcentajes: 9.5, 75.2, 9.7 y 5.6 respectivamente (gráfica 4), con un aumento de 3.7 puntos porcentuales en investigación clínica, lo que se reflejo en una disminución en el resto de las áreas en comparación con el 2010.

Del número de protocolos de investigación finalizados y en proceso se alcanzó el 91.8% de la meta establecida al trabajar en 459 de los 500 programados para el año. Del total de estos proyectos, se concluyeron 42. Se encuentran suspendidos 4 proyectos, uno por falta de financiamiento, dos por problemas administrativos del patrocinador y uno por cambio en las autoridades de gobierno. Hay 2 proyectos cancelados por falta de financiamiento. Tales protocolos no se consideraron para medir el avance en las metas.


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Impacto de los principales proyectos de investigación concluidos: 1.- Se estudiaron las decisiones maternas para alimentar a un grupo de bebes desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, lo que nos permitió obtener información sobre las costumbres y creencias que afectan la nutrición infantil; 2.- Se estudió en un grupo piloto la modulación de la respuesta inflamatoria sistémica por el sistema nervioso autónomo en personas crónicamente infectadas por VIH mediante inhibidores de acetilcolinesterasa, como parte de las estrategias para el conocimiento y control de la enfermedad; 3.- Se analizó la asociación entre el polimorfismo genético del promotor del factor de necrosis tumoral alfa y la disminución en la densidad ósea en pacientes con colitis ulcerosa crónica inespecífica, como parte de las estrategias para el conocimiento y control de la enfermedad; 4.- Se estudiaron diversos marcadores nutricios y psico-sociales del Síndrome de Fragilidad en adultos mayores mexicanos, lo que nos permite tener un mayor conocimiento sobre un problema de salud muy serio que afecta a una población creciente; 5.- Se analizaron diversos marcadores inmunogenéticos asociados a la respuesta clínica al tratamiento convencional en pacientes mestizos mexicanos con diagnóstico de colitis ulcerosa inespecífica, con la finalidad de encontrar elementos distintivos de respuesta terapéutica para esta enfermedad en la población mexicana; 6.- Se estudió la prevalencia de Hepatitis b en pacientes con cirrosis hepática en México, lo que permite conocer la relación de la infección sobre el desarrollo de la cirrosis e información sobre el impacto de la vacunación; 7.- Se evaluó la calidad de vida en pacientes postoperados de derivación biliodigestiva por lesión de vía biliar, debido a que es un problema de frecuencia ascendente. 8.- Se analizó el uso de nuevos biomarcadores séricos y urinarios como predictores de daño renal agudo y su desenlace en pacientes críticamente enfermos, lo que determina modificación en el manejo de este tipo de pacientes. 9.- Se analizó la expresión de glutamina sintetasa HNF4A y COX-2 en fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma en un modelo de rata, con la finalidad de tener un conocimiento más profundo sobre la fisiopatología de estas enfermedades hepáticas. 10.- Se realizó un estudio de familias de genes de riesgo para el desarrollo de conductas asociadas a los trastornos alimentarios, para tratar de identificar aquellos genes que actúan sobre la obesidad y otros trastornos alimentarios.


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Indicadores de eficiencia en investigación: Los productos de investigación disminuyeron en 11.4% en relación al primer semestre de 2010, debido a que se presentaron un menor número de comunicaciones científicas y tesis. Los artículos científicos publicados aumentaron en 8.7 % en relación al año anterior (tabla 3) al publicarse 174 en revistas indexadas de circulación nacional e internacional, el mayor resultado en los últimos 5 años.

TABLA 1 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

TOTALES

2007 42 0 74 25 13 154

2008 47 0 70 27 16 160

2009 48 4 64 27 9 152

2010 51 4 70 24 11 160

2011 65 6 60 30 13 174

Debemos destacar que se publicaron 13 artículos en revistas del grupo V consideradas de mayor impacto, tales como: Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular, Autoimmunity Reviews, FASEB Journal, Gastroenterology, Journal of Hepatology, Lancet, New England Journal of Medicine y Physiology. Las comunicaciones científicas disminuyeron 19.6% al pasar de 245 a 197. De éstas, 110 se presentaron en foros internacionales, cifra menor en 6.8% con respecto al ejercicio anterior y representó el 55.8 % del total. Se concluyeron 36 tesis de especialidad, maestría y doctorado, 8 menos que el periodo de comparación. Indicadores de eficacia en investigación: Se presentó a evaluación en los comités de investigación el 70.6 % de los protocolos programados a iniciar en el año. El número de protocolos de ejercicios anteriores integró el 94.1 % del trabajo de investigación y las investigaciones realizadas alcanzaron el 91.8%, cifra mayor en 5.4% y 6.2% respectivamente en comparación con el primer semestre del 2010 Indicadores de calidad en investigación: Se autorizaron por las Comisiones de Investigación en primera instancia el 52.1% de los protocolos presentados, cifra superior en 12.3 % en relación con el ejercicio anterior. El número de publicaciones en revistas indexadas de los grupos I y II se incremento en 29.1%, los grupos III y IV disminuyeron en 4.2 % y del grupo V se incremento en 18.2% en comparación del ejercicio pasado.


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Las plazas de investigación autorizadas en el Sistema Institucional de Investigación pasaron de 149 a 162 lo que representa el 8.7 % de incremento, se promovieron 19 investigadores, el 11.8 % más que en 2010. Hay 177 investigadores evaluados por la Comisión de Investigación de los INSALUD y 140 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Cabe señalar que hay 7 que trabajan en el Instituto en convenio con la UNAM. El número de investigadores en el S.N.I se incremento en 29.1 %.

El número de miembros del SNI por categoría, se distribuye de la siguiente manera:

TABLA 2 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

2007 2008 2009 2010 2011

CANDIDATOS 13 12 14 14 18

NIVEL 1 48 61 61 65 71

NIVEL 2 26 26 23 19 19

NIVEL 3 20 21 27 31 32

TOTAL 107 120 125 129 140


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Nuestro personal fue objeto de diversas distinciones y premios, entre los que destacan los siguientes:

El Dr. Alfredo Covarrubias Gomez recibió el reconocimiento como miembro del cuerpo editorial México de la Revista Mexicana de Anestesiología.

La Dra. Ana Elena Lemus recibió el reconocimiento por la excelente trayectoria Académica, Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana

La Dra. Elena Zambrano González obtuvo el Premio Panamericano Bimbo, en la categoría profesional por su contribución a la “Investigación Básica en Nutrición”.

La Dra. Jacqueline Ramírez Anguiano recibió el Premio del fondo de investigación epidemiológica del Instituto Científico Pfizer por su trabajo “Alteraciones Auditivo-Vestibulares en pacientes con Artritis Reumatoide”.

La Dra. Margarita Fernández López recibió nombramiento como Tesorera del “Capítulo Mexicano de Latinoamerican Society of Hypertension” (LASH).

El MVZ., M. Sc. Rafael Hernández González obtuvo el Premio otorgado por República de Cuba Ministerio de Salud Pública por su investigación “El Arte y la Ciencia del Desarrollo de la Vacuna contra la Tuberculosis”.


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El Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional elaboró un recetario con platillos regionales de cada estado del país, utilizando productos básicos del paquete programa de apoyo alimentario SEDESOL-DICONSA, además participó en diversos proyectos tales como:

Asesoría técnica para incrementar el impacto nutricional en la población beneficiaria del programa de abasto rural

Vida y nutrición saludable en 15 escuelas de tiempo completo en 3 delegaciones políticas del D.F.

Implementación del sistema de vigilancia nutricional en los centros de desarrollo infantil de Pemex - producción y exploración

Hábitos alimentarios en preescolares. Factores socio-ambientales influyentes en la alimentación de niños derechohabientes de centros de desarrollo infantil.

Encuesta sobre la alimentación, nutrición y salud en la sierra tarahumara, con una amplia participación de los propios grupos indígenas.

La Dirección de Nutrición sigue participando en los Comités Editoriales de revistas como: Cuadernos de Nutrición, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Ecología y Alimentos y Tecnología de Alimentos, además participó en diversos proyectos tales como:

Programa Integral de Nutrición. Donde se continúa con las acciones del programa integral de nutrición Un Kilo de Ayuda en 400 localidades de siete estados de alta prevalencia de desnutrición atendiendo alrededor de 30,000 niños menores de 5 años.

Estado de nutrición en población del medio rural y urbano en el estado de Tlaxcala. El Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos participó en la revisión de normatividad de alimentos:

Con la Dirección General de Normas, en los comités de normalización para la Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Comité Técnico de Normalización Nacional NALI-10.

Con el subcomité de normalización de COFOCALEC en la elaboración de normas mexicanas (NMX).

Con la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para la revisión de las normas oficiales mexicanas de: tortillas de maíz y tostadas, productos de trigo, granos y semillas comestibles, frutos secos y sus productos.


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El Departamento de Nutrición Animal participo en el Congreso Internacional de la Carne, Festival de la Carne y la Proteína, que se llevó a cabo en el World Trade Center México, además de proporcionar asesorías en el proyecto productivo a la Sociedad Cooperativa Much-Caab; San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, D.F. El Departamento de Estudios Experimentales Rurales realizó diversos proyectos de detección atención en zonas rurales del país, entre las que destacan:

El estudio de “Epidemiología sociocultural de poblaciones afromexicanas en siete comunidades de la costa de guerrero y Oaxaca, a través de la visión de las mujeres”.

Implementación de estufas ahorradoras de leña en San Francisco Jayacaxtepec, Mixes, Oaxaca.

Establecimiento de una red de cooperación científica sobre soberanía alimentaria, desarrollo sostenible y mujeres indígenas en Oaxaca.

2.- ENSEÑANZA Durante el periodo se otorgaron 272 cursos y se capacitaron y formaron 12,847 alumnos lo que significa un alcance de la meta programada del 115.1 % y 101.9 % respectivamente (gráficas 1 y 2).

Indicadores de eficiencia en enseñanza: En comparación con el periodo anterior, el número de alumnos capacitados aumento en 45.5 % y el de alumnos formados disminuyo en 7.7 %, esto debido a que algunos cursos de enfermería pasaron al segundo semestre.


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El número de participantes egresados en eventos de Educación para la Salud fue de 152 en comparación con los 81 alcanzados el ejercicio anterior. Esto significó un incremento del 87.6%. Se recibieron 124 residentes de subsede, lo que equivale al 31% del total de los del Instituto y en relación al primer semestre del año pasado su número disminuyó en 26.2 %. El número de profesores para capacitación pasó de 136 a 209 y los de formación de 220 a 200, esto último debido al diferimiento en algunos cursos de enfermería. El promedio de alumnos por profesor en capacitación pasó de 60.5 a 51.5 y en formación de 4.3 a 4.4. El número de profesores de postgrado fue de 66 y el 100 % cuenta con asignación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Egresaron 162 especialistas de los cuales 18 fueron extranjeros (11.1 %). Indicadores de eficacia en enseñanza: Los cursos de capacitación y formación alcanzaron el 110.0% y 112.1 % de lo programado respectivamente. La asistencia de alumnos a cursos de educación continua fue mayor en 3,872 alumnos con respecto al ejercicio.

56 cursos fueron de postgrado, 19 de pregrado, 179 de educación continua, 9 de capacitación para el desarrollo y desempeño y 10 de educación para la salud, con las correspondencias que se ven en la gráfica 3. Indicadores de efectividad en enseñanza: El índice de capacitación y formación (eficiencia terminal) alcanzó 98.8 % para capacitación y para formación el 97.8%, cifras inferiores en 0.05 y 1.4 puntos porcentuales respectivamente con respecto al periodo anterior. Se encuentran en el extranjero 7 médicos realizando estudios de alta especialidad, maestría o doctorado, mismos que se espera se incorporen al Instituto, conforme terminen sus estudios de postgrado. Se publicaron 8 libros en comparación con 6 publicados en el primer semestre del 2010. También se publicaron 122 capítulos de libros.


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Se dictaron 422 conferencias en el país y 30 en el extranjero, para un total de 452 conferencias. En otras actividades de enseñanza, el Departamento de Educación para la Salud participó en la filmación y trasmisión del Homenaje a la Dra. Ofelia González Treviño por su trayectoria en el INNSZ, el Homenaje al Dr. Juan Rull Rodrigo y el Homenaje del Dr. Adolfo Chávez En otras actividades se realizaron entrevistas para; Televisa, Canal 11, Proyecto 40, Radio Educación, Canal 34, Milenio, T.V. UNAM, Tecnológico de Monterrey, T.V Azteca, PROFECO, TVC noticias, NTN Tele Colombia y Revista del Consumidor entre otros medios. De estas entrevistas destacan: Bulimia y Anorexia por el Dr. Eduardo García, Leche adicionada por la Dra. Pilar Milke, la Semana Internacional de Cirugía por los Drs. J. Pablo Pantoja y Quintín Hernández, Colorantes artificiales en golosinas por la Lic. Gabriela Quiroz, Diabetes por el Dr. Carlos Aguilar, Obesidad y productos milagro por la Dra. Verónica Vázquez, Alimentación del paciente con gastritis por la Lic. en Nutrición Elisa Gómez, Parkinson por el Dr. García Mayo e Influenza por el Dr. Alejandro Macías. Hubo 19 enlaces de video conferencias con: la Universidad de Minnesota, la Clínica Mayo de Rochester, Universidad de Wisconsin, Medical Collage of Wisconsin, Allina Hospitals, Minnesota Institute for Minimally Invasive Surgery entre otros, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla y con la Universidad Nacional de Colombia.

3.- ASISTENCIA Se brindaron 125,049 consultas de especialidad y en comparación con el 2010, la meta se incremento en 3,703 consultas (3.0%) y respecto a lo programado se alcanzó el 106.3 %. Además se otorgaron 14,152 consultas de urgencias 1,882 consultas más respecto al periodo en comparación. En otras atenciones y procedimientos ambulatorios se otorgaron 698 atenciones en medicina del viajero, 3,244 evaluaciones preoperatorias, además de 633 procedimientos en la clínica de catéteres, 3,624 en la clínica del dolor, 650 en dermatología, 3,423 en estomatología, 5,339 en geriatría, 2,670 en hemodiálisis, 9,102 en inhaloterapia, 9,444 procedimientos y evaluaciones en nutriología clínica, 1,663 en otorrinolaringología, 267 en proctología, 799 procedimientos en urología, 2,924 quimioterapias ambulatorias, 1,990 vacunas aplicadas, 3,524 estudios de cardiología, 4,064 de endoscopia, 956 de medicina nuclear y 1,476 de neurología, para un total de 56,460 atenciones ambulatorias adicionales. Indicadores de eficiencia en asistencia: La productividad de consultas por hora médico se mantuvo similar con respecto al ejercicio anterior al brindarse 2.85 consultas por hora. El número diario de consultas por consultorio pasó de 13.81 a 14.12. Lo anterior debido al incremento en el número de médicos lo que permitió otorgar un mayor número de consultas. Cabe señalar que no se toman en cuenta las interconsultas que se proporcionan en hospitalización y que también utilizan tiempo hora médico.


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Se aceptaron 71 pacientes más de primera vez, 2.9 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior y las consultas subsecuentes aumentaron 3,719 lo que representa el 3.2 % de incremento. El índice de concentración de consultas se mantuvo sin gran cambio al alcanzar 48.59 consultas subsecuentes por cada una de primera vez. El 19% de los servicios de especialidad que brindan consulta de primera vez y el 49% de los que brindan consultas subsecuentes, tienen citas disponibles a 3 meses o más. Con respecto al ejercicio anterior, el número de servicios saturados para consulta de primera vez aumentó de 9 a 10 servicios y para consultas subsecuentes aumentó de 34 a 41. Las preconsultas otorgadas disminuyeron en 87 consultas, lo que significó el 3.3 % menos. En camas censables, el promedio de días estancia se incremento de 9.8 a 10.6 días y la rotación de camas alcanzó 15.7 egresos en comparación con los 16.2 del primer semestre de 2010. Esto significó 88 egresos menos. La ocupación hospitalaria fue de 92.8 %, cifra mayor en 1.9 puntos porcentuales respecto al 2010. En urgencias se ofrecieron 14,152 atenciones y requirieron hospitalizarse en el área el 23.1% de los pacientes atendidos, cifra menor que la presentada en 2010 en la que se alcanzó el 27.8% de internamiento. En el área hay 8 camas no censables cuyo promedio de estancia por paciente para el primer semestre fue de 4 días, atendiéndose a 338 personas. Además existen 22 unidades de atención (camillas y reposets), en los que se internaron para este periodo a 2,927 pacientes, cuyo promedio de estancia fue de 2.3 días. Esto significa que tenemos 30 espacios que funcionan como camas censables, con estancias mayores a 24 horas. La Unidad de Estancia Corta brindó atención hospitalaria a 880 pacientes, 2.3 % menos que el ejercicio anterior, con un promedio de estancia de 1.3 días. También se brindó atención ambulatoria a 2,969 pacientes para procedimientos de quimioterapia, colocación y retiro de catéteres, biopsias, etc. Esta unidad, recibe también pacientes de urgencias y recuperación cuando no hay lugar disponible en esas áreas. El número total de cirugías disminuyó en 2.6 % respecto al ejercicio 2010 para alcanzar un total de 2,052 procedimientos. El número de cirugías mayores fue menor en 2.8 % para un total de 1,946, de las cuales 1,250 fueron cirugías de alta especialidad. El uso de quirófanos por día alcanzó 2.4 cirugías diarias en promedio. De los procedimientos quirúrgicos destacan 27 trasplantes de riñón y 6 trasplantes de hígado y 2 de médula ósea. El número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes ambulatorios disminuyó en 5.3 % y para los pacientes hospitalizados en 2.8 % esto debido a la instalación del nuevo equipo de química clínica.


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Las sesiones de rehabilitación disminuyeron el 0.7 % con respecto al 2010 lo cual no es significativo. Sin embargo, al contarse con un mayor apoyo de pasantes de licenciatura en fisioterapia, la productividad por hora terapista contratada se mantuvo constante. De la eficiencia de los gabinetes podemos destacar 4,465 estudios de cardiología, 4,064 de endoscopia, 42,868 de imagenología, 1,128 de medicina nuclear, 799 procedimientos en urología y 1,476 de neurología realizados a pacientes internos y externos. La utilización del equipo de radiología, ultrasonido, resonancia magnética y tomografía fue del 91.9, 95.8, 98.3 y 95.8 por ciento respectivamente.

Indicadores de eficacia; las consultas de primera vez aumentaron con respecto al 2010 en 2.9%, asimismo las consultas subsecuentes en 3.2 %, los estudios de radiología en 4.8%, las consultas de urgencias en 15.3%, los estudios de tomografía en 1.4%, al igual que el total de las consultas en 3%. Las actividades médicas que presentaron disminución fueron estudios de ultrasonido en 1.2%, las sesiones de rehabilitación en 0.7%, las intervenciones quirúrgicas en 2.6% y los exámenes de laboratorio en 4.5 % en comparación con el 2010. En general el resultado de los indicadores se encuentra dentro del rango esperado, con excepción de las consultas de urgencias que presentan un cumplimiento mayor en 16.2 % a lo programado. En el caso de los egresos, sesiones de rehabilitación, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, consultas subsecuentes y consultas totales se supero la meta programada.

Indicadores de efectividad: Se aceptó al 96% de los pacientes que acudieron a preconsulta, cifra superior en 5.8 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Se internaron en urgencias por más de 24 horas a 3,265 pacientes y el total de ingresos a hospitalización por esta vía pasó del 27. 8 % al 23.1 % lo que significo 4.7 puntos porcentuales menos. Indicadores de calidad: La mortalidad bruta para camas censables se mantuvo en 2.3% y la corregida aumento en 0.4 puntos porcentuales en comparación con el periodo 2010. El total de defunciones en camas censables fue de 60, cifra inferior en 2 defunciones en relación con el ejercicio anterior. Asimismo la mortalidad postquirúrgica aumento en 0.3 puntos porcentuales al alcanzarse 22 defunciones y la mortalidad en urgencias aumentó en 0.07 puntos porcentuales al alcanzar 69 defunciones. El porcentaje de pacientes infectados pasó de 5.43 % a 5.31% y el riesgo de infección general disminuyó de 1.39 a 1.31, ambos en camas censables. El número de quejas recibidas por el Órgano Interno de Control relacionadas con la consulta externa disminuyo de 13 a 8 quejas de las 125,049 consultas otorgadas. No se recibieron quejas de hospitalización. Esto se debe a los esfuerzos realizados en los programas de Carta de compromiso ciudadano y del Centro Integral de Servicios (CIS), en los que participan diversas áreas del Instituto.


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Indicadores de población objetivo: Los indicadores de población objetivo muestran un número mayor de pacientes clasificados en los niveles 1 y 2 al pasar de a 20.4 % a 21.5% y de los niveles 5, 6 y 7 disminuyeron al pasar de 10.9 % a 10.6 %, al igual que los niveles 3 y 4 al pasar del 68.7% al 67.9%.

TABLA 3 PORCENTAJE DE PACIENTES CLASIFICADOS DE PRIMERA VEZ

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

2008 2009 2010 2011

1x 0.15 0.61 0.19 0.38

1 4.19 3.35 4.50 5.33

2 14.65 15.66 17.94 15.75

3 52.84 53.03 57.87 50.02

4 16.22 17.60 18.32 17.93

5 3.36 4.34 5.07 4.71

6 5.61 3.47 4.30 3.81

7 2.98 1.94 2.67 2.08

Las principales causas de morbi-mortalidad para este periodo se presentan a continuación:

TABLA 4

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBI-MORTALIDAD

PRINCIPALES CAUSAS

CONSULTA DE PRIMERA VEZ

HOSPITALIZACIÓN MORTALIDAD

1° DIABETES MELLITUS NEUMONIA NEUMONÍA

2° ARTRITIS REUMATOIDE Y

OTRAS POLIARTROPATIAS TUMORES IN SITU Y

BENIGNOS LEUCEMIA

3° TRASTORNOS DE LA TIROIDES (OTROS)

ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y PERITONEO

(OTRAS) DIABETES MIELLITUS

4° TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

ENFERMEDADES POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA

HUMANA

5° TIROTOXICOSIS TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO


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4. ADMINISTRACIÓN I.- CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A continuación se presentan los resultados de los indicadores de las metas programáticas que se definieron para este Ejercicio Fiscal 2011.

METAS PROGRAMÁTICAS 2011

INDICADOR /META PROGRAMÁTICA

PAT 2011

PROGRAMADO ALCANZADO

Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional

N/A N/A

Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas.

59.2 % 59.2 %

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE

96.6 % 96.6 %

Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables

91.9 % 92.8 %

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

31.3 26.9

II. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL: FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO (Pesos) Durante el primer semestre de 2011, el Instituto no logró captar el total de los ingresos programados por $207’341,505.00, debido a que no se concretaron algunos proyectos por servicios médicos y de investigación que se tenían programados, quedando de la siguiente manera:

INGRESOS ENERO-JUNIO

PROGRAMADO 744’100,469

CAPTADO 536’758,964

NO CAPTADO 207’341,505


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Sólo se ejercieron los ingresos propios efectivamente cobrados, por lo que no se presenta sobrejercicio al cierre de junio 2011, quedando el presupuesto devengado y pagado por capítulo y fuente de financiamiento, conforme al siguiente cuadro:

CAPÍTULO PROPIOS FISCALES TOTALES

1000 16,075,706 294,960,069 311,035,775

2000 92,956,250 93,481,969 186,438,219

3000 68,749,718 7,092,180 75,841,898

6000 19,422,171 19,422,171

TOTAL 197,203,844 395,534,218 592,738,063

El Presupuesto Ejercido, incluyendo compromisos, es de $1,168’077,670.00 y corresponde al 74.2% del Presupuesto Modificado. Durante el primer semestre se pagó el 33.0% del Presupuesto Modificado y se tiene pendiente por ejercer para 2011, el 25.7%, conforme a la siguiente distribución:

MODIFICADO 1,573,901,704

COMPROMETIDO 575,339,607

DEVENGADO 73,032,557

PAGADO 519,705,506

EJERCIDO 1,168,077,670

POR EJERCER 405,824,034

El Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto al cierre de junio, quedó ejercido conforme a la siguiente distribución:

CAPITULO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO POR EJERCER

1000 663,525,810 346,308,041 24,667,140 286,368,635 6,181,994

2000 442,866,824 163,816,997 30,341,996 156,096,223 92,611,608

3000 230,429,833 55,042,669 17,891,787 57,950,111 99,545,266

5000 56,900,000 2,414,836 0 0 54,485,164

6000 180,179,237 7,757,064 131,634 19,290,537 153,000,002

TOTAL 1,573,901,704 575,339,607 73,032,557 519,705,506 405,824,034

1000 SERVICIOS PERSONALES. Esta en tramite la autorización de 55 plazas eventuales, para la operación de la Unidad del Paciente Ambulatorio. 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS: Durante el primer semestre no se adquirió el total de los suministros que se tenían considerados, debido a que no se han concretado los


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Proyectos de Servicios Médicos y de Investigación que se tenían programados, por lo que, se tienen recursos pendientes por ejercerse por $92,611,608.00 3000 SERVICIOS GENERALES: Durante el primer semestre no se contrató el total de los servicios que se tenían considerados, debido a que no se han concretado los Proyectos de Servicios Médicos y de Investigación que se tenían programados, por lo que, se tienen recursos pendientes por ejercerse por $99,545,266.00 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Debido a que el recurso para este capítulo proviene de ingresos propios autogenerados y que éstos no se han captado de acuerdo con lo programado, sólo se han adquirido equipos hasta el límite de los ingresos captados. 6000 OBRA PÚBLICA: Debido a que el recurso para este capítulo proviene de ingresos propios autogenerados y que éstos no se han captado de acuerdo con lo programado, es hasta el segundo semestre que se formalizaron los contratos para el desarrollo de los proyectos de reforzamiento de la estructura de hospitalización y levantamiento e integración de planos del Instituto. Durante el primer semestre se realizó una transferencia de recursos por $70,000,000.00 del Capítulo 5000 para la construcción de la obra de Radio-Oncología en la que se alojará el equipo de Radioterapia, dentro del Programa de Prevención y Atención del Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino. RECURSOS DE TERCEROS: Los ingresos de terceros captados para proyectos de investigación fueron por un monto de $19’371,471.07 y los recursos aplicados fueron por $20’307,519.00 lo que arroja una diferencia negativa de $ 936,047.42 para el semestre, se presenta a continuación el flujo de efectivo correspondiente:

FLUJO DE EFECTIVO 2011

DISPONIBILIDAD INICIAL 60,568,874

MÁS:

INGRESOS CAPTADOS A JUNIO 19,371,471

MENOS:

GASTOS EFECTUADOS A JUNIO 20,307,519

1000 6,605,935

2000 6,219,280

3000 6,603,962

5000 878,342

DISPONIBILIDAD FINAL 59,632,826

Cifras en pesos

La disponibilidad que se reporta al cierre de junio de 2011 es por $37´931,440, integrada por los recursos fiscales y propios que se tienen para cubrir los pasivos devengados pendientes de pago. Las Razones Financieras de Liquidez y Solvencia al cierre son de 1.47 y 2.15 respectivamente, lo cual indica que el Instituto cuenta con los recursos suficientes para cubrir el total de sus compromisos oportunamente y de manera inmediata.


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En Documentos por Cobrar (pacientes) se tiene un saldo por $105´508,644, que están integrados por $41´405,814 (38.9%) que corresponden a saldos del 2011, $36´025,967 (33.8%) son saldos del 2010 y el resto $29´000,337 (27.3 %) de adeudos de años anteriores. La estimación de la reserva asciende a $54´929,674. En Deudores Diversos se tiene un saldo de $8´967,771, de los cuales $ 7´748,637 (86.4 %) son adeudos de años anteriores, la diferencia corresponde a saldos de 2011. Los más representativos están integrados por $7´111,863 (79.3 %) de un saldo a favor del Instituto por la Comisión Federal de Electricidad de consumos de ejercicios anteriores, $577,680 equivalente al (6.4 %) corresponden al adeudo de las tarjetas electrónicas de un equipo de resonancia que fue vendido a Philips, $547,810 (6.1 %) se refiere al pago pendiente por siniestro con Casa de Cambio Majapara.

Anticipo a Proveedores tiene un saldo de $6´118,920, del cual lo más relevante es el importe de $5´744,733 (94.0 %) correspondiente al anticipo del 30 % de la asignación del 2da y 3era etapa del contrato INCMN/0706/4/LP/03/09 por trabajos a desarrollar en la UPA.

Los Inventarios registran un saldo al cierre del período por $47´863,386, que representan el 22.7 % del activo circulante, el cual se integra como sigue:

Almacén Importe %

Medicamentos $ 24´211,173 50.6

Material Médico Quirúrgico $ 20´692,769 43.3

Servicios Generales $ 1´038,178 2.1

Ropería y Víveres $ 1´921,266 4.0

Total $ 47´863,386 100

Otros activos muestran un saldo de $ 59´863,386 (100 %) el cual corresponde a fondos Especiales para proyectos de investigación.

Se tiene un monto de $ 259,487, dentro de la cuenta Sueldos y Honorarios por pagar, dicho importe corresponde en su mayoría a vales de despensa tanto de pensionados como de trabajadores pendientes de ser cobrados.

La cuenta de Proveedores registra un saldo de $48´373,652; correspondiendo el 97.0 % al presente ejercicio, y el 3.0 % restante al ejercicio fiscal 2010: Siendo los dos más relevantes $25´089,431 que representa un (51.9 %) del total, por insumos, y $19´916,624, que representan un (41.2 %) correspondiente a contratos de servicio.

En Acreedores Diversos se localiza un saldo de $1´610,000 de los cuales $868,260 equivalente al (54.0 %) se integra por adeudos a médicos residentes en años anteriores, $580,242. (36.0 %) a pasivos por concepto de notas de crédito a pacientes en diciembre 2010.


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La cuenta de Descuentos y Percepciones a favor de terceros presenta un saldo de $150,932 de los cuales el 61.0% corresponde al presente ejercicio y se integra por pensiones alimenticias pendientes de entregar, así como por la entrega de uniformes al personal del Instituto. El 39.0 % es de ejercicios anteriores y corresponde a aportaciones sindicales, aportaciones de la asociación de médicos del Instituto y pago del multiseguro de empleados.

La cuenta de Impuestos y Derechos por pagar registra un saldo de $20´011,478, de los cuales el 99.9 % corresponde al mes de Junio del presente ejercicio, que serán cubiertos en el mes de Julio de 2011.

El pasivo diferido presenta un saldo de $59´632,826 que el 100% corresponde a recursos de terceros por aplicar.

Integración del Patrimonio (Cifras en Pesos)

DÉFICIT

SUPERÁVIT SUPERÁVIT ACUMULADO RESULTADO

C O N C E P T O POR POR DE INGRESOS DEL

PATRIMONIO DONACIÓN REVALUACIÓN SOBRE GASTOS EJERCICIO TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 410,017,306 487,514,218 402,256,687 (484,325,781) (11,920,470) 803,541,960

TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (11,920,470) 11,920,470 0

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL 0

APORTACIONES PARTICULARES (1) 20,484,110 20,484,110

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO (5,079) (5,079)

AJUSTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO (75,190,353) (75,190,35)

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011 410,017,306 507,998,328 402,251,608 (496,246,251) (75,190,353) 748,830,638

(1) Integrado por el registro de los depósitos para la Obra de la Unidad de Paciente Ambulatorio de $19´359,163, Aportaciones particulares $ 876,880 y Donativos por $248,068.

III.- ADQUISICIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONTRATADOS:

En lo que se respecta a las adquisiciones realizadas durante el periodo enero - junio de 2011 y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las adquisiciones formalizadas por el artículo 42 equivalen al 2.53%; mientras que lo adquirido por concepto de licitación pública y artículo 41 equivalen al 97.47%, lo anterior en estricto apego a la normatividad y cumpliendo con el principio 70-30. IV.- OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA: Dentro del programa de obra considerado para el ejercicio 2011, se realizarán trabajos de obras de conservación y mantenimiento en las diversas áreas:


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Se continuará con la construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del Instituto.

Se realizará la construcción de los Laboratorios BSL2 del Departamento de Infectología y BSL3 del Laboratorio de Microbiología.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto.

Se realizará la construcción de la Unidad de Radio-Oncología V.- PROGRAMA DE INVERSIÓN:

Durante el primer semestre del 2011, el Programa de Inversión autorizado fue por un monto de $130,547,829.96 de recursos propios, correspondiendo $20.368,592.96 al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y $110,179,237.00 al capítulo 6000 “Obra Pública”. Con fecha 26 de mayo del 2011, mediante oficio No. DGPOP-03-/00216 se recibió la autorización por $ 3,750,000.00 correspondiente a recursos fiscales, del Programa de Prevención y Atención de Cáncer mamario y cáncer cérvico uterino. El Instituto adquirió con recursos fiscales los siguientes equipos médico con tecnología de punta, para el departamento de Biología de la Reproducción (Clínica de Salud Reproductiva): mesas de exploración ginecológica, camilla para cuartos de recuperación, equipo de urodinamia, lámparas para quirófanos, carro de medicamentos, equipo de histeroscopio, evacuador de humo, pistola magnun para biopsia de mama, mesa articulada para procedimientos quirúrgicos, entre otros. VI.- CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO (PROGRAMA DE AHORRO): Los consumos de los conceptos que reflejan ahorros, entre lo programado y lo realizado con respecto al acumulado enero-junio del ejercicio fiscal 2011 son los rubros de Energía Eléctrica con un 8.21%, Gas Natural con 2.26%, Gasolina con 6.22% y Servicio de Telefonía con un 8.84%.

ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011

CONCEPTO Y UNIDAD DE MEDIDA

Ene - Junio 2010

Realizado

Enero - Junio 2011 Var. % 2010-

2011 Programado Realizado Var. %

Agua Potable (m3)

56,593 53,763 59,074.70 8.99% 4.20%

Energía Eléctrica (kw/hr) 3’545,507 3’368,232 3’276,600 -2.80% -8.21%

Gas Natural (Mcal) 4’427,012 4’205,661 4’329,311 2.86% -2.26%

Gasolina (Litros) 8,040.500 7,638.500 7,569.315 -0.91% -6.22%

Fotocopiado (Copias) 1’009,746 1’009,746 1’030,889 2.05% 2.05%

Teléfono (Llamadas) 299,969 284,971 275,603 -3.40% -8.84%


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VII.- APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SU REGLAMENTO: La Unidad de Enlace de acuerdo a su ordenamiento, se encarga de recabar y difundir la información referida en el artículo 7 de la LFTAIPG, además de propiciar que las Unidades Administrativas la actualicen periódicamente. Aspectos evaluados periódicamente por el Órgano Interno de Control. También recibe y tramita las solicitudes de acceso a la información. La Unidad de Enlace al cierre del 30 de junio de 2011, recibió 207 solicitudes de información las cuales se detallan por tema y fechas de recepción, en las tablas siguientes:

Solicitudes Recibidas

Mes

No. de Solicitudes

Enero 32

Febrero 36

Marzo 49

Abril 34

Mayo 18

Junio 38

Total

207

Información Solicitada No. de Solicitudes %

Estructura Orgánica 10 5%

Remuneraciones 8 4%

Información generada por el INNSZ 61 29%

Programa de Subsidio 1 1%

Actividades del INNSZ 25 12%

Información referente a contratos 32 15%

Datos personales 60 29%

Otros rubros 10 5%

Total de Solicitudes 207 100 %


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VIII.- PROGRAMA DE NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2011 Tema Programas Sectoriales Se continuó trabajando con las líneas de acción e indicadores del Programa Sectorial que se vinculan con los objetivos del Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción, los cuales fueron definidos y se está realizando el seguimiento de manera semestral; mediante el cual se identificaron y publicaron las acciones e indicadores determinados, en la página WEB de la Institución, en el formato establecido para este tema. La información se actualizó en el mes de julio de 2011, de acuerdo a las indicaciones del programa. Tema de Cultura Institucional El Programa de Cultura Institucional (PCI) integra Acciones de Mejora que se encuentran definidas en 9 factores y durante el 1er semestre de 2011 se han realizado las siguientes:

Mediante el Intranet en la página WEB del Instituto, se dio a conocer la Normatividad que aplica, para efectuar los diversos procesos en los que participan los empleados, destacando que la misma siempre se ha dirigido a todo el personal sin distinción de género. Además de la difusión de los antecedentes, objetivos y presentación del Programa.

El Instituto, mediante el Programa de Escalafón, da a conocer los lineamientos y requisitos que debe cubrir cada uno de los empleados del Instituto, que deseen concursar y obtener los ascensos que permitan mejorar su condición económica y profesional, sin hacer distinción de Género.

La difusión de la Normatividad de Igualdad de Género y la del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se está realizando mediante correos electrónicos, con la finalidad de que sean dados a conocer a todo el personal del Instituto y se encuentran en la página del Instituto en la sección Programa de Cultura Institucional.

El “Protocolo de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual”, así como, el análisis de los diferentes sistemas de intervención y el procedimiento administrativo/legal/laboral, será atendido por el Comité de Conducta del Instituto, quien dará seguimiento y recomendará el área que dará la atención y sanción en caso de ser necesario.

Las encuestas serán aplicadas por el INMUJERES (Segunda encuesta de Cultura Institucional 2011) y la Secretaría de la Función Pública (ECCO septiembre 2011), para identificar una serie de acciones para prevenir, atender y sancionar el


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hostigamiento y acoso sexual y medirán el clima laboral para obtener una mejor atención a la ciudadanía.

Continuando con las acciones de Guía del Tema 2011 correspondiente al Programa de Cultura Institucional (PCI) del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) y de acuerdo a lo que establece la actividad “Implantación del plan de acción 2011 (mediano plazo), específicamente referida al reporte de resultados, indicadores y avances de acciones realizadas por el INNSZ” , se informa que se realizó el registro de los avances el pasado 30 de junio de 2011 de manera electrónica en la página destinada para ello: http://pci.inmujeres.gob.mx, posteriormente se entregó el 15 de julio de 2011, disco interactivo con los documentos, fotos y videos que dan a conocer las estrategias y acciones que se llevan a cabo en el Instituto. Se está en espera de las calificaciones y observaciones que el Instituto pueda obtener por parte del INMUJERES y la CITCC. Tema Mejora Sitios WEB Periodo: 1° Semestre de 2011 De acuerdo a la guía del tema, se programó la capacitación del personal del Instituto para el cumplimiento de los reactivos del ejercicio 2011, capacitación que se está llevando a través de la Secretaría de Salud en el Hospital Juárez del Centro. Tema Participación Ciudadana Dentro del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, se difundió en la página electrónica del Instituto, dentro del Banner de este Programa, la siguiente frase:

“CONSULTA A LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROPONER TEMAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO FEDERAL”

Además, se colocó la siguiente liga para que al pulsar dicho texto, se despliegan las siguientes ligas, para que lleve al usuario a la consulta civil.

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/2011/PC_CONSULTA%20A%20LA%20SOCIED

AD%20CIVIL%202011.pdf.

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html#pc

Con fecha 30 de junio del 2011, se enviaron 10 invitaciones para participar en la Consulta a la Sociedad Civil, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, marcando copia al consultor de la SECITCC.

http://pci.inmujeres.gob.mx/

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/2011/PC_CONSULTA%20A%20LA%20SOCIEDAD%20CIVIL%202011.pdf

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/2011/PC_CONSULTA%20A%20LA%20SOCIEDAD%20CIVIL%202011.pdf

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html#pc


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TRANSPARENCIA FOCALIZADA El objetivo principal de la transparencia focalizada está encaminado a la homologación de los portales electrónicos, para el completo y fácil manejo de la información que las Instituciones de la Administración Pública Federal puedan proporcionar a la ciudadanía. Dentro de la Trasparencia Focalizada se están trabajando cuatro puntos: 1.- Relativa al Comité de Información (criterios, acuerdos, resoluciones). Se subió en la página WEB del Instituto, en el Banner de Transparencia una recomendación del año 2006 por parte de la Comisión Nacional de Derecho Humanos. 2.- Resultados de los procedimientos y mecanismos de evaluación instrumentados a partir de las convenciones internacionales ratificadas. Se publicarán los informes de las Juntas de Gobierno 2006-2010, a solicitud de la Secretaria de la Función Pública, en lo referente al ejercicio 2011, aún no se ha realizado ninguna Junta de Gobierno, que nos permita publicar su información. 3.- Información sobre los estudios u opiniones contratados por la dependencia o entidades que fueron financiados con recursos públicos. El Instituto no da cumplimiento a lo ordenado, toda vez que no ha solicitado los servicios de ninguna entidad externa, para que realicen dichos estudios. 4.- Identificación de la información que se relacione con el cumplimiento de los objetivos estratégicos o con las actividades de la dependencia, como información relevante respecto de los trámites y servicios y los productos que en la misma se ofrecen. Se manifiesta que el Instituto ha publicado artículos relacionados con la obesidad, problemas alimenticios, diabetes, además de “El papel de las carnes rojas en una dieta saludable”. Dentro de los servicios que el Instituto proporciona y que están publicados son el de Laboratorio Central, la Unidad de Vacunación, Medicina del Viajero, Pacientes por Primera Vez, adicionalmente se mantiene lo referente a la Escuela de Enfermería y de la misma manera los diversos congresos anuales que imparte el Instituto de forma continua. IX.- CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN EL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES Y AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO Cumplimiento a los lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales (Oficio Circular 307-A,-0106 del 26 de febrero de 2010) y al Programa Nacional de Reducción del Gasto (Oficio Circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010).

De conformidad con las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su Artículo 16:


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Fracción Medidas

I No se han creado plazas en nivel alguno.

II No se han autorizado incrementos a sueldos para mandos medios y superiores.

IV No se han efectuado adquisiciones de inmuebles, ni arrendamientos para oficinas públicas.

V No se ha adquirido inmobiliario.

VII No se han efectuado remodelaciones de oficinas.

IX a) No se han realizado contrataciones por honorarios eventuales. b) Control más estricto de viáticos y pasajes, así como el pago de gastos de

representación solo en eventos plenamente justificados que representen beneficio para el Instituto.

c) Ninguna nueva contratación para asesorías y consultorías; en capacitación solo los cursos presupuestados y autorizados por la Comisión Mixta de capacitación.

d) Aplicación del Programa de Ahorro de Energía el cual se informa trimestralmente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). Así también, en cuestión del uso de papel de oficina se recicla en todas las áreas del Instituto.

X Desde octubre de 2007 se efectúa pago directo a proveedores u prestadores de servicios del capítulo 2000 y 3000; y a partir de enero de 2010 se efectúa el depósito de forma electrónica a los servidores públicos por concepto de pago de nómina.

X.- PROGRAMAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN La Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, convocó a sus áreas coordinadas a participar en el desarrollo de seis programas transversales, la Dirección General del Instituto, designó como enlace Operativo del Programa de Mejora de la Gestión, al C.P. Jaime Lozano Gómez y como responsables de los programas a los siguientes servidores públicos:

Programa Responsables

Mejora del proceso de Referencia y Contrarreferencia Dr. Alfonso Gulias Herrero

Mejora del Proceso de Captación de Cuotas de Recuperación. Lic. Araceli Juan Castañeda

Mejora del Proceso de Clasificación Socioeconómica de pacientes.

Lic. T.S. Cecilia Carmina González Ruíz

Mejora del proceso de Consulta Externa, en particular la consulta de primera vez.

Dra. Alicia Frenk Mora

Implantación del Expediente Clínico Electrónico Dr. Sergio Ponce de León Rosales

Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por Internet Dra. Alicia Frenk Mora


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Los responsables de cada proyecto integraron sus equipos de trabajo con la finalidad de desarrollar las actividades que se enmarcan en el Programa. Al 30 de junio del 2011, los proyectos se reportan en la Fase II de Planeación: Sin embargo al mes de septiembre todos los proyectos están en fase III. XI.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DE 2011

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 1,330.6 1,336.8 585.2 573.3 -11.9 -2.0 -2.0 -2.0 42.9

SERVICIOS PERSONALES 657.3 663.5 272.2 311.0 38.8 14.3 14.3 14.3 46.9

MATERIALES Y SUMINISTROS 442.9 442.9 208.0 186.4 -21.6 -10.4 -10.4 -10.4 42.1

SERVICIOS GENERALES 230.4 230.4 105.0 75.9 -29.1 -27.7 -27.7 -27.7 32.9

OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

II.- GASTO DE CAPITAL 237.1 237.1 158.9 19.4 -139.5 -87.8 -87.8 -87.8 8.2

INVERSIÓN FÍSICA 237.1 237.1 158.9 19.4 -139.5 -87.8 -87.8 -87.8 8.2

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 126.9 56.9 55.2 0.0 -55.2 -100.0 -100.0 -100.0 0.0

OBRAS PUBLICAS 110.2 180.2 103.7 19.4 -84.3 -81.3 -81.3 -81.3 10.8

OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TERCEROS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RECUPERABLES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IV.- TOTAL DEL GASTO 1,567.7 1,573.9 744.1 592.7 -151.4 -20.3 -20.3 -20.3 37.7

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

CLAVE DE LA ENTIDAD: NCG NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z.

SEMÁFOROPRESUPUESTO ANUALACUMULADO AL MES DE

JUNIOC O N C E P T O

EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable





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CLAVE DE LA INSTITUCION: NCG NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z. ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A JUNIO DE 2011

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

1 O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 5.1 2.2 2.1 2.2 2.1 -0.1 -4.5% -4.5% -4.5%

2 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 12.9 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5 8.3% 8.3% 8.3%

14 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otros ITS 5.5 4.4 3.9 4.4 3.9 -0.5 -11.4% -11.4%

18 E023Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención

a la Salud921.1 379.2 377.4 26.2 0.0 405.4 377.4 -28.0 -6.9% -6.9% -6.9%

18 P017Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en

Salud75.5 0.2 0.1 31.3 31.5 0.1 -31.4 -99.7% -99.7% -99.7%

19 E010Formación de Recursos Humanos Especializados para la

Salud61.9 28.5 30.7 28.5 30.7 2.2 7.7% 7.7% 7.7%

19 E019Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para

la Salud3.0 1.5 1.2 1.5 1.2 -0.3 -20.0% -20.0% -20.0%

20 E020Dignificación, Conserv. y Mantto de la Infraestructura y

Equipamiento en Salud45.0 20.7 21.3 20.7 21.3 0.6 2.9% 2.9% 2.9%

20 K011 Proyectos de Infraestructura Social de Salud 90.2 56.8 19.4 56.8 19.4 -37.4 -65.8% -65.8% -65.8%

20 K027 Proyectos de Mantenimiento de Infraestructura 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0% -100.0% -100.0%

24 E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 333.7 142.5 130.1 24.6 167.1 130.1 -37.0 -22.1% -22.1% -22.1%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T O T A L 1,573.9 585.2 573.3 158.9 19.4 744.1 592.7 -151.4 -20.3% -20.3% -20.3%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)1,364.7 572.4 560.7 50.8 0.0 623.2 560.7 -62.5 -0.4 -38.4% -38.4%

% TPP** "E" vs TOTAL 86.7 97.8 97.8 32.0 0.0 83.8 94.6 10.8 13.0% 13.0% 13.0%

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.


AI MENOR

GASTO

MAYOR

GASTOEJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADO

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP*

EJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADO 1/








SALVADOR ZUBIRÁN

PAGINA 26 DE 28

PLANEADA REALIZADA

Pp CON INDICADORES

SELECCIONADOS EN EL

E 010 Estratégico

Proporción de

especialistas médicos

formados respecto al total

Proporción de especialistas

médicos formados respecto al

total nacional

Porcentaje Anual

#¡VALOR!

E 022 EstratégicoÍndice de artículos

científ icos publicados en

revistas indexadas

Proporción de artículos

científ icos de alto impacto

Porcentaje Semestral59.2 59.2 100.0%

100.0%

E 023 EstratégicoPorcentaje de egresos

hospitalarios por mejoría

en las instituciones de la

Porcentaje de egresos por

mejoria respecto a los egresos

hospitalarios totales en las

Porcentaje Trimestral96.6 96.6 100.0%

100.0%

E 023 GestiónPorcentaje de ocupación

hospitalaria en camas

censables

Porcentaje de camas censables

ocupadas en el periodo

respecto al total de camas


101.0%

E 023 GestiónPorcentaje de ingresos

hospitalarios

programados

Expresa la proporción de

ingresos hospitalarios que

fueron programados en


85.9%

NO SELECCIONADOS EN

EL PEF 2/

E 010 EstratégicoPorcentaje de

especialistas médicos

formados por la

Porcentaje de médicos

especialistas formados de Porcentaje

Anual#¡VALOR!

E 010 EstratégicoEficiencia términal de

médicos

Porcentaje de eficiencia

terminal de médicos Porcentaje Semestral 80.7 95.9 118.8%

118.8%

E 010 EstratégicoEficiencia términal de

profesionales de la

Porcentaje de eficiencia

terminal de profesionales Porcentaje Semestral NP APLICA NP APLICA #¡VALOR!

#¡VALOR!

E 010 EstratégicoEficacia en la

impartición de

Porcentaje de personas

que recibieron constancia Porcentaje Semestral 99.5 99.5 100.0%

100.0%

E 010 GestiónNivel de satisfacción

de posgrado en

Calificación promedio de

satisfacción manifestada Promedio Anual 9.3 9.4 101.1%

101.1%

E 010 GestiónNivel de satisfacción

de posgrado de

Calificación promedio de

satisfacción manifestada Promedio Semestral NP APLICA NP APLICA #¡VALOR!

#¡VALOR!

E 010 GestiónEficacia en la

impartición de cursos

Porcentaje de cursos de

educación continua Porcentaje Trimestral 92.4 84.8 91.8%

91.8%

E 022 EstratégicoIndice de

investigadores en el

Porcentaje de

investigadoresque fueron Porcentaje Semestral 0.9 0.6 71.5%

71.5%

E 022 EstratégicoProductividad en la

realización de

Promedio de productos de

investigación por Promedio Semestral 1.9 1.9 101.8%

101.8%

E 022 EstratégicoÍndice de proyectos

finalizados

Porcentaje de proyectos

finalizados respecto a los Porcentaje Semestral 0.1 0.1 100.7%

100.7%

E 023 EstratégicoCobertura de

atención hospitalaria

Porcentaje de egresos por

mejoria de la CCINSHAE Porcentaje Anual #¡VALOR!

#¡VALOR!

E 023 GestiónPromedio de

consultas

Expresa el promedio de

consultas subsecuentes Promedio Trimestral 49.5 48.6 98.2%

98.2%

E 023 GestiónPorcentaje de

ocupación de

Porcentaje de ocupación

de cuidados intensivosPorcentaje Trimestral 85.6 82.6 96.5%

96.5%


examenes de

Promedio de examenes de

laboratorio realizados por Promedio Trimestral 220.4 188.2 85.4%

85.4%


sesiones de

Número de sesiones de

rehabilitación realizadas Promedio Trimestral 3.6 4.0 109.7%

109.7%


pacientes aceptados

Porcentaje de pacientes

aceptados en el área de Porcentaje Trimestral 58.5 96.0 164.1%

164.1%


estudios de

Porcentaje de estudios de

laboratorio realizados Porcentaje Trimestral 97.2 92.5 95.2%

95.2%


sesiones de

Porcentaje de sesiones de

rehabilitación realizadas Porcentaje Trimestral 92.6 103.7 112.0%

112.0%

FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

nformación proporcionada por la

CCINSHAE

UNIDAD DE

MEDIDA FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

META

CLAVE DE LA INSTITUCION: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANEXO III

DE ENERO A JUNIO 2011

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

(Pp) Y CLAVE

1/ TIPO

SEMÁFORO


CCINSHAE

Criterios de asignación de color de los semáforos

PORCENTAJE

DE AVANCENOMBRE DEFINICION

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos

estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá

ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

INDICADOR


CCINSHAE

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%


SALVADOR ZUBIRÁN

PAGINA 27 DE 28

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

1 O001Actividades de Apoyo a la Función

Pública y Buen Gobierno4.2 5.1 2.2 2.1 -0.1 -4.5 -4.5 -4.5

2 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 14.8 12.9 6.0 6.5 0.5 8.3 8.3 8.3

14 P016Prevención y atención de VIH/SIDA y

otros ITS7.7 5.5 4.4 3.9 -0.5 -11.4 -11.4 -11.4

18 E023Prestación de Servicios en los Diferentes

Niveles de Atención a la Salud854.6 921.1 405.4 377.4 -28.0 -6.9 -6.9 -6.9

18 P017Atención a la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud5.0 75.5 31.5 0.1 -31.4 -99.7 -99.7 -99.7

19 E010Formación de Recursos Humanos

Especializados para la Salud60.5 61.9 28.5 30.7 2.2 7.7 7.7 7.7

19 E019Capacitación Técnica y Gerencial de

Recursos Humanos para la Salud3.3 3.0 1.5 1.2 -0.3 -20.0 -20.0 -20.0

20 E020Dignificación, Conserv. y Mantto de la

Infraestructura y Equipamiento en Salud43.2 45.0 20.7 21.3 0.6 2.9 2.9 2.9

20 K011Proyectos de Infraestructura Social de

Salud84.5 90.2 56.8 19.4 -37.4 -65.8 -65.8 -65.8

20 K027Proyectos de Mantenimiento de

Infraestructura1.3 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0 -100.0 -100.0

24 E022Investigación y Desarrollo Tecnológico en

Salud194.9 333.7 167.1 130.1 -37.0 -22.1 -22.1 -22.1

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

FIN EstratégicoProporción de especialistas médicos formados

respecto al total nacional

Proporción de

especialistas Porcentaje

Anual2011 0.0 #¡DIV/0!

PROPÓSITO EstratégicoPorcentaje de especialistas médicos formados por

la CCINSHAE

Porcentaje de

médicos Porcentaje

Anual2011 #¡VALOR! #¡VALOR!

COMPONENTES EstratégicoEficiencia términal de médicos especialistas Porcentaje de

eficiencia terminal de Porcentaje

Semestral2011 80.7 95.9 15.2 118.8

COMPONENTES EstratégicoEficiencia términal de profesionales de la salud Porcentaje de

eficiencia terminal de Porcentaje

Semestral2011 #¡VALOR! #¡VALOR!

COMPONENTES EstratégicoEficacia en la impartición de educación continua Porcentaje de

personas que Porcentaje

Semestral2011 99.5 99.5 0.0 100.0

ACTIVIDADES GestiónNivel de satisfacción de posgrado en medicina. Calificación

promedio de Promedio

Anual2011 9.3 9.4 0.1 101.1

ACTIVIDADES GestiónNivel de satisfacción de posgrado de

profesionales de la salud no médicos

Calificación

promedio de Promedio

Semestral2011 #¡VALOR! #¡VALOR!

ACTIVIDADES GestiónEficacia en la impartición de cursos de educación

continua

Porcentaje de

cursos de educación Porcentaje

Trimestral2011 92.4 84.8 -7.6 91.8

FIN EstratégicoIndice de investigadores en el SNI Porcentaje de

investigadoresque Porcentaje

Semestral2011 0.9 0.6 -0.2 71.5

COMPONENTES EstratégicoProductividad en la realización de productos de

investigación

Promedio de

productos de Promedio

Semestral2011 1.9 1.9 0.0 101.8

COMPONENTES EstratégicoÍndice de artículos científ icos publicados en

revistas indexadas

Proporción de

artículos científicos Porcentaje

Semestral2011 59.2 59.2 0.0 100.0

ACTIVIDADES EstratégicoÍndice de proyectos f inalizados Porcentaje de

proyectos finalizados Porcentaje

Semestral2011 0.1 0.1 0.0 100.7

FIN EstratégicoCobertura de atención hospitalaria de alta

especialidad por parte de la CCINSHAE

Porcentaje de

egresos por mejoria Porcentaje

Anual2011 #¡VALOR! #¡VALOR!

PROPÓSITO EstratégicoPorcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

en las instituciones de la CCINSHAE

Porcentaje de

egresos por mejoria Porcentaje

Trimestral2011 96.6 96.6 0.0 100.0

COMPONENTESGestión Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas

censables

Porcentaje de

camas censables Porcentaje

Trimestral2011 91.9 92.8 0.9 101.0

COMPONENTESGestión Promedio de consultas subsecuentes Expresa el promedio

de consultas Promedio

Trimestral2011 49.5 48.6 -0.9 98.2

COMPONENTESGestión Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos Porcentaje de

ocupación de Porcentaje

Trimestral2011 85.6 82.6 -3.0 96.5

COMPONENTESGestión Promedio de examenes de laboratorio por egreso

hospitalario

Promedio de

examenes de Promedio

Trimestral2011 220.4 188.2 -32.2 85.4

COMPONENTESGestión Promedio de sesiones de rehabilitación por

paciente

Número de sesiones

de rehabilitación Promedio

Trimestral2011 3.6 4.0 0.4 109.7

ACTIVIDADESGestión Porcentaje de ingresos hospitalarios programados Expresa la

proporción de Porcentaje

Trimestral2011 31.3 26.9 -4.4 85.9

ACTIVIDADESGestión Porcentaje de pacientes aceptados en

preconsulta por la institución

Porcentaje de

pacientes aceptados Porcentaje

Trimestral2011 58.5 96.0 37.5 164.1

ACTIVIDADESGestión Porcentaje de estudios de laboratorio realizados Porcentaje de

estudios de Porcentaje

Trimestral2011 97.2 92.5 -4.7 95.2

ACTIVIDADESGestión Porcentaje de sesiones de rehabilitación

realizadas respecto a las programadas

Porcentaje de

sesiones de Porcentaje

Trimestral2011 92.6 103.7 11.1 112.0

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable

nformación proporcionada

por la CCINSHAE

nformación proporcionada

por la CCINSHAE

NP APLICA

Cumplimiento igual o mayor al 100%

NOMBRE DEFINICIÓN

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 10%

NP APLICA

MAYOR GASTO

META

SEMÁFOROUNIDAD DE

MEDIDA

AI

Menor al 5% Menor al 5%

Mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-

Evaluación del Desempeño)


Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la

Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los

programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

TIPOENERO - JUNIO 2011 DIFERENCIA

ABSOLUTA

SEMÁFORO

MENOR

GASTO

VARIACIÓNPRESUPUESTO

ANUAL 2011

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2011

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2010

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

PERIODO Y

VALOR DE LA

LINEA BASE

CLAVE DE LA INSTITUCION: NCG NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z.

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/

:

NIVEL DE OBJETIVO


SALVADOR ZUBIRÁN

PAGINA 28 DE 28

COMENTARIOS A LOS INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF

Si bien en el sistema se han capturado los comentarios correspondientes al total de indicadores, para fines del informe a esta H. Junta de Gobierno, sólo se incluyen aquellos con cumplimiento menor al 90%

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados La meta realizada muestra un decremento con respecto a lo planeado de 4.4 puntos porcentuales. Debido al incremento de 374 ingresos hospitalarios en el periodo

COMENTARIOS A LOS INDICADORES NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/

Índice de investigadores en el SNI El resultado alcanzado es menor al original programado. Debido a que la variable 2 del indicador (No. de investigadores) fue modificada para dar cumplimiento a la nueva integración definida por la CCINSHAE y se tiene un universo mayor con el mismo numero de investigadores del S.N.I., lo que disminuye su proporción, ya que se esta integrando todo el personal dedicado a la investigación tenga o no plaza de investigador.

Promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario La meta realizada muestra un decremento de 32.2 estudios respecto a lo planeado, debido a un decremento en el número de exámenes por el cambio de proveedor que derivó en una disminución del procesamiento de muestras.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN - innsz.mx · Se evaluó la calidad de vida en pacientes postoperados de...

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