INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL … · Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, ... Total...

Cra. 6 A No. 119B-14 Código postal: 110111 Tel.: 6583030 www.subrednorte.gov.co Info: Línea 195 GD-F-07-01

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

MARCO

La Oficina de Control Interno de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, de

conformidad con el Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C, por medio del cual se

efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, dando cumplimiento al

marco legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público y en desarrollo al rol de

evaluación y seguimiento, presenta el siguiente informe correspondiente al cuarto trimestre de

2017.

NORMATIVIDAD

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y la Circular 12 de 2011 de la Alcaldía de Bogotá D.C, concerniente a medidas de austeridad en el gasto público. OBJETIVO Y ALCANCE

Verificar el cumplimiento en aspectos relacionados con las normas de austeridad del gasto en la

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, durante el cuarto trimestre de 2017.

METODOLOGÍA

En cumplimiento de la metodología adoptada se consolidaron cuestionarios enviados a las

Direcciones Administrativas, de Talento Humano, y al responsable de Control de Vehículos,

solicitando información de las políticas y medidas de austeridad en el gasto conforme las normas,

la cual fue confrontada con el informe del periodo anterior.

Administración de Personal De acuerdo a la información de la Dirección de Talento humano, los gastos de personal correspondiente al cuarto trimestre de 2017 en cada una de las USS de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E fue el siguiente:

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR

No. Servidores

HORAS EXTRAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

9 Conductores de ambulancia 6.506.398 2.509.612 3.455.363

2 Conductores Administrativos

7 Trabajadores oficiales de Ingeniería.

RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS


319 Personal servicios asistenciales o de apoyo administrativo.

257.457.027 187.262.138 177.571.572

Total 263.963.425 189.771.750 181.026.935

COMPENSATORIOS 0 0 0

VACACIONES EN DINERO

8 Personal retirado 17.177.626 3.124.729 16.283.441

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVA

No. Servidores


15 Conductores de ambulancia. 5.866.784 6.847.422 9.448.260



95.181.319 112.856.988 102.600.416

Total 101.048.103 119.704.410 112.048.676



18 Personal retirado 55.185.939 9.830.091 18.842.646

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBA

No. Servidores



1 Conductores Administrativos. 952.370 889.188 1.437.197

9 Trabajadores oficiales de Ingeniería. 8.925.277 9.109.183 13.912.147



6.214.313 11.392.284 9.153.475

Total 18.910.976 24.803.083 28.980.098



1 Personal retirado 0 11.514.645 17.542.701

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USAQUEN

No. Servidores


1 Conductores Administrativos 1.291.608 1.251.558 2.080.521



4.175.337 2.024.267 356.300

Total 5.466.945 3.275.825 2.436.821


VACACIONES EN DINERO 0 0 0

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO

No. Servidores





4 1.788.429 1.155.354 3.461.904

Total 5.308.937 5.589.887 10.393.572



3 Personal retirado 5.368.938 2.378.434 0

a. Pago de Horas Extras

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., registra el pago de Horas extras, u horas adicionales trabajadas a la jornada laboral ordinaria y Recargos reconocido a los funcionarios que desarrollan sus funciones por sistema de turnos en horario nocturno y/o festivo o dominical, como son los conductores de Ambulancias, Administrativos y Trabajadores Oficiales de Ingeniería, autorizados por la Subgerencia Administrativa y Gerencia.

De conformidad a la información suministrada por la Dirección de Talento Humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se canceló en el cuarto trimestre de 2017 la suma de $100.078.320 por concepto de horas extras, lo que representa un aumento del 46,33% frente al tercer trimestre de la vigencia.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

TERCER TRIMESTRE 2017 CUARTO TRIMESTRE 2017

Valor Horas Extras.

68.391.170 100.078.320

Fuente: Dirección de Talento Humano- [email protected] Análisis y ponderación elaborada por la Oficina de Control Interno USS Engativá Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

b. Pago de Recargos Dominicales y Festivos

En cumplimiento de la normatividad, en especial el Decreto 1042 de 1978, artículo 39, el cual

infiere que el reconocimiento del trabajo que se cumpla ordinariamente en dominicales y festivos

68.391.170

100.078.320

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

3er Trimestre 4to Trimestre

2017

Horas Extras

mailto:[email protected]


comprende el pago de una contraprestación por el tiempo laborado, la Subred Integrada de

Servicios de Salud Norte E.S.E cancelo por este concepto a sus trabajadores en el cuarto trimestre

de 2017 la suma de $972.651.123, presentando una disminución del 5,028% frente al tercer

trimestre de la vigencia 2017.


TERCER TRIMESTRE 2017 CUARTO TRIMESTRE 2017

Valor Recargos Dominicales y Festivos. 1.024.147.103 972.651.123


c. Compensatorios

De conformidad al ordenamiento jurídico, cuando se trata de funcionarios que trabajen

ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o

permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo

trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo, pero podrá compensarse con

períodos de descanso.

En aplicación de la norma la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E viene

concediendo compensatorios a sus colaboradores, de conformidad a los reportes de los líderes o

Directores de servicios quienes son los encargados de llevar el respectivo control, sin embargo

para el cuarto trimestre de 2017 no se registraron compensatorios.

d. Vacaciones en Dinero Las vacaciones es un derecho que tienen todos los funcionarios a disfrutarlas o a ser pagadas en dinero en caso de retirarse definitivamente de la Entidad, en este caso la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., ha procedido al pago en dinero a aquellos funcionarios que se

1.024.147.103

972.651.123

940.000.000

960.000.000

980.000.000

1.000.000.000

1.020.000.000

1.040.000.000


2017

Recargos Dominicales y Festivos



han retirado, al momento de la liquidación de prestaciones sociales, por lo cual en lo referente al cuarto trimestre de 2017 se pagó vacaciones en dinero a 30 funcionarios, por un valor de $157.249.190

De acuerdo con al análisis y ponderación elaborado por la oficina de control interno, se puede

observar que se presenta un aumento del 422,44% frente al tercer trimestre de 2017.


TERCER TRIMESTRE 2017

CUARTO TRIMESTRE 2017

Valor vacaciones en dinero 37.223.750 157.249.190


La Entidad cuenta con 61 conductores, los cuales 31 corresponden a la planta de personal y 30 se encuentran vinculados por contrato de prestación de servicios así:

N.º NOMBRES Y APELLIDOS PERFIL MODALIDAD

1 ALBERTO SANTANILLA PLANTA CONDUCTOR ADMON

2 JESUS PORRAS PLANTA CONDUCTOR ADMON

3 DIONISIO ROMERO PLANTA CONDUCTOR ADMON

4 JOSE ASEDIEL CURREA PLANTA CONDUCTOR ADMON

5 JOSE SANCHEZ PLANTA CONDUCTOR ADMON

6 MARIO SAMORA PLANTA CONDUCTOR ADMON

7 GARCIA JUAN CARLOS PLANTA CONDUCTOR

8 QUINTERO MENDEZLUIS FERNANDO PLANTA CONDUCTOR

9 LOPEZ REYES JOSE IGNACIO PLANTA CONDUCTOR

10 SOSA CASTILLOHERNANDO PLANTA CONDUCTOR

11 DUARTE LOPEZ RODRIGO PLANTA CONDUCTOR

37.223.750

157.249.190

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000


2017

Vacaciones en Dinero



12 ALDANA LEON VICTOR MANUEL PLANTA CONDUCTOR

13 LEON NUÑEZHENRY ARTURO PLANTA CONDUCTOR

14 CORREDOR PARDOJULIO NARCISO PLANTA CONDUCTOR

15 LEON GUERRERO ALIRIO PLANTA CONDUCTOR

16 PACHON CUERVOPEDRO PABLO PLANTA CONDUCTOR

17 GONZALEZ CASTIBLANCOJOSE ABEL PLANTA CONDUCTOR

18 DIAZ LUIS ALFONSO PLANTA CONDUCTOR

19 BELTRAN GUILLERMO PLANTA CONDUCTOR

20 FIGUEROA CASTROALEXANDER PLANTA CONDUCTOR

21 BARBOSA CORDOBAJHON FREDY PLANTA CONDUCTOR

22 BETANCOURTJOSE ALVARO PLANTA CONDUCTOR

23 CHAVARRO MARTINEZHIGINIO PLANTA CONDUCTOR

24 PEDRAZA BENAVIDEZ JULIO CESAR PLANTA CONDUCTOR

25 GARCIA JIMENEZ JAIME ALBERTO PLANTA CONDUCTOR

26 FLOREZ JOSE BONIFACIO PLANTA CONDUCTOR

27 AGUIRRE PANCHE GERMAN PLANTA CONDUCTOR

28 CASTIBLANCO COBOS EUDORO PLANTA CONDUCTOR

29 MELO HUERTASOSCAR ORLANDO PLANTA CONDUCTOR

30 GUTIERRES MUÑOZ HECTOR JULIO PLANTA CONDUCTOR

31 GIL GUERREROMARCO FIDEL PLANTA CONDUCTOR

32 JOSE PABON OPS CONDUCTOR ADMON

33 JEFERSSON FORERO OPS CONDUCTOR ADMON

34 JOSE GONZALO OPS CONDUCTOR ADMON

35 JUAN BUSTOS OPS CONDUCTOR ADMON

36 WILSON FREIJOO OPS CONDUCTOR ADMON

37 DUARTE ARIAS HUGO CESAR OPS CONDUCTOR

38 GONZALEZ HERRERA GENZ ALFREDO OPS CONDUCTOR

39 RAMIREZ LUDBIN ALEXANDER OPS CONDUCTOR

40 RODRIGUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO OPS CONDUCTOR

41 VARGAS RUBIO GERMAN OPS CONDUCTOR

42 PRIETO SANTOS FREDY ALONSO OPS CONDUCTOR

43 MONROY RESTREPO EDGAR ARTURO OPS CONDUCTOR

44 GUZMAN RINCON YESID ALBERTO OPS CONDUCTOR

45 GUEVARA RESTREPO ALFONSO JAVIER OPS CONDUCTOR

46 FERMAN GIRALDO SALAMANCA OPS CONDUCTOR

47 DEIVIS MAURICIO GARCIA SOLER OPS CONDUCTOR

48 RICARDO LADINO CORTES OPS CONDUCTOR


49 VARGAS CLAVIJO CESAR OPS CONDUCTOR

50 GONZALEZ RAMIREZ JOSE SALOMON OPS CONDUCTOR

51 OSMA GARCIA MAICOL ODILIO OPS CONDUCTOR

52 MEDINA BARBOSA CESAR EDUARDO OPS CONDUCTOR

53 CARDOZO FALLA DIEGO ALEJANDRO OPS CONDUCTOR

54 DIAZ BAUTISTA HENRY OPS CONDUCTOR

55 CASTRO PARRA JUAN CARLOS OPS CONDUCTOR

56 JORGE LUIS BENITEZ PARADA OPS CONDUCTOR

57 HUGO HAROLD BAUTISTA CALDERON OPS CONDUCTOR

58 AMAYA BOHORQUEZ EDISON MILEN OPS CONDUCTOR

59 AGUDELO JARAMILLO CARLOS ARNULFO OPS CONDUCTOR

60 JORGE ELIECER SUAREZ CHAVEZ OPS CONDUCTOR

61 JOSE JOAQUIN MOJICA BOLIVAR OPS CONDUCTOR

Servicios Públicos a. Telefonía Móvil La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un Plan corporativo, el cual incluye 271 líneas de celular y en cumplimiento a la Circular 12 de 2011 de la alcaldía de Bogotá, D.C, la Subred Norte asigna líneas celulares y demás accesorios a los colaboradores para ser utilizados única y exclusivamente para el servicio de las funciones y actividades en desarrollo de la misión. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en el cuarto trimestre de 2017, cancelo por este servicio la suma de $29.208.207 presentándose una disminución en costos de un 33,60% en comparación con el tercer trimestre de 2017.

SUBRED INTEGRADA DE

SERVICIOS DE SALUD

NORTE E.S.E.

TERCER TRIMESTRE DE 2017 CUARTO TRIMESTRE DE 2017

CANTIDAD DE LÍNEAS CELULARES

PAGO LÍNEAS DE CELULARES

CANTIDAD DE LÍNEAS CELULARES

PAGO LÍNEAS DE CELULARES.

TOTAL SUBRED NORTE 277 $43.992.395 271 $29.208.207

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN-Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Análisis y ponderación elaborado por la Oficina de Control Interno Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.


Las líneas asignadas son las siguientes:

LÍNEA UNIDAD

ÁREA PLAN VOZ

MINUTOS VALOR PLAN LÍDER DEL ÁREA RESPONSABLE NUEVAS LÍNEAS

SIMÓN ACTIVOS FIJOS

700 $

52.900 GABRIEL HENAO GABRIEL HENAO 573012094106

SIMÓN ALMACÉN 800 $ 42.948 GONZALO MEDINA GONZALO MEDINA 3012114644

SIMÓN APH

500 $ 43.995 JORGE ENRIQUE

MELO AMBULANCIA 3012096388

SIMÓN APH



SIMÓN APH



SIMÓN APH



SIMÓN APH



SIMÓN APOYO DIAGNOSTICO 800 $ 42.948 CLARA PRADA

YULI AYALA DUARTE 3012115401

SIMÓN ATENCIÓN AL USUARIO INFINITO $ 78.863

FANNY LUCIA RÚGELES

FANNY LUCIA RÚGELES 3012071995

SIMÓN CALIDAD

700 $ 54.250 MARÍA EUGENIA

RODRÍGUEZ MARÍA EUGENIA

RODRÍGUEZ 3012100264

SIMÓN CARTERA

700 $ 54.250 DIANA CARVAJAL LIZBETH GONZÁLEZ

FLÓREZ 3012079628

SIMÓN INGENIERÍA BIOMÉDICA 700 $ 54.250 ROGER SOTANEME ROGER SOTANEME 3012111436

SIMÓN COMPRAS INFINITO $ 78.863 ENRIQUE PÁEZ ENRIQUE PÁEZ 3012120144

SIMÓN CONSULTA EXTERNA 1500 $ 73.699



SIMÓN CONSULTA EXTERNA 1500 $ 73.699



SIMÓN CONTRATACIÓN 800 $ 42.948 ÁLVARO GALVIS ÁLVARO GALVIS 3012090081

$43.992.395

$29.208.207

$0

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

Tercer trimestre Cuarto Trimestre

2017

Telefonía Movil


SIMÓN

TALENTO HUMANO

800 $ 42.948 HELVIA LUCIA

RESTREPO

JORGE ROBERTO TIBOCHA

PATARROLLO 3012119385

SIMÓN

LÍDER REHABILITACIÓN FRAY 500 $ 32.699 DRA. CLARA PRADA DRA. CLARA PRADA 3012120224

SIMÓN ENFERMERÍA

800 $ 42.948 DRA. CLARA PRADA GISELL HAUZEUR

FORERO 3012067740

SIMÓN APH

INFINITO $ 78.863 JORGE ENRIQUE

MELO JORGE ENRIQUE

MELO 3012118428

SIMÓN FARMACIA 800 $ 42.948 ANDREA PANESSO ANDREA PANESSO 3012115574

SIMÓN SUBGERENCIA FINANCIERA INFINITO $ 78.863 DIANA CARVAJAL DIANA CARVAJAL 3012106201

SIMÓN LÍDER ESTERILIZACIÓN 700 $ 54.250 DANIEL BLANCO

GIOVANNA QUITIAN 3012110326

SIMÓN HOSPITALIZACIÓN

800 $ 42.948 DRA. CLARA PRADA LILIANA VARGAS

WENDUS 3012090073

SIMÓN INGENIERÍA MANTEMIENTO 700 $ 54.250

LEONARDO RENDÓN.

LEONARDO RENDÓN. 3012064212

SIMÓN INGENIERÍA MANTEMIENTO INFINITO $ 78.863

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA 3012112615

SIMÓN TRANSPORTE 700 $ 54.250 CARLOS YARA CARLOS YARA 3012108403

SIMÓN URGENCIAS

800 $ 42.948 DRA. CLARA PRADA SHIRLEY CUEVAS

DUARTE 3012118220

SIMÓN JURÍDICA

INFINITO $ 78.863 CARLOS AGON

LLANOS CARLOS AGON

LLANOS 3012105179

SIMÓN INGENIERÍA MANTEMIENTO 500 $ 32.699

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA CALDERISTA 24 H 3012065826

SIMÓN SISTEMAS 700 $ 54.250 YOLANDA BERNAL. MARTIN CASTAÑO 3012098248

SIMÓN PROGRAMA TUBERCULOSIS 800 $ 32.699 DRA. CLARA PRADA CLAUDIA JEREZ 3012070689

SIMÓN PROGRAMA VIH 800 $ 32.699 DRA. CLARA PRADA LUZ MILA ARARAT 3012116040

SIMÓN SALAS DE CIRUGÍA 800 $ 42.948 DRA. CLARA PRADA NOHELIA ORTIZ 3012068667

SIMÓN SERVICIOS GENERALES RED 700 $ 54.250

ZORAIDA BEJARANO ROLDAN

ZORAIDA BEJARANO ROLDAN 3012109303

SIMÓN SISTEMAS

500 $ 32.699 YOLANDA BERNAL

G. YULI FLORIÁN 3012060277

SIMÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS INFINITO $ 78.863 DRA. CLARA PRADA CLARA PRADA 3012114930

SIMÓN ATENCIÓN AL USUARIO INFINITO $ 78.863


TRABAJO SOCIAL SIMÓN 3012114930

SIMÓN URGENCIAS

800 $ 42.948 DRA. CLARA PRADA RADIO URGENCIAS-

SIMÓN 3012120128

SIMÓN SALUD MENTAL FRAY 500 $ 32.699 DRA. CLARA PRADA CLARA PRADA 3012071211

SUBA APH


MELO AMBULANCIA 5055 3012068205

SUBA APH




SUBA APH



SIMÓN

INGENIERÍA EQUIPO INDUSTRIAL 500 $ 43.995

MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 3012110342

SUBA PAI

800 $ 42.948 MARTHA HELENA

MEDINA

NORMA CONSTANZA

HERNÁNDEZ MELO 3012096301

SUBA APOYO DIAGNOSTICO 1000 $ 53.198

MARTHA HELENA MEDINA

ANGÉLICA GUTIÉRREZ 3012090184

SUBA URGENCIAS

INFINITO $ 86.041 FANNY LUCIA

RÚGELES DAVID LAMBRAÑO 3012071608

SUBRED ATENCIÓN AL USUARIO 500 $ 43.995






SUBA ATENCIÓN AL USUARIO 1000 $ 53.198

FANNY LUCIA RÚGELES ELIZABETH DÍAZ 3012116020

SUBA RUTA SALUDABLE 700 $ 54.250 MARTHA SANABRIA MARTHA SANABRIA 3012118964

SIMÓN

SERVICIOS GENERALES SIMÓN 800 $ 42.948

ZORAIDA BEJARANO ROLDAN

MARÍA RAMOS GARCÍA 3012074044

SUBA SISTEMAS


G. EDWIN VÁSQUEZ 3012070194

SUBA SALUD PUBLICA

1000 $ 53.198 MARTHA ZABALA ANA ISABEL

VALLEJO NARVÁEZ 3012111819

SUBA FACTURACIÓN

700 $ 54.250 DIANA CARVAJAL LUZ ANALIDA PÁEZ

PARRA 3012064815

SUBA SUBGERENCIA DE SERVICIOS INFINITO $ 78.863

MARTHA HELENA MEDINA

MARTHA HELENA MEDINA 3012108996

SUBA ADMINISTRATIVO 700 $ 54.250 NANCY BERNAL NANCY BERNAL 3012064863

SUBA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 800 $ 42.948

DILIA FIGUEROA PEREZ

GLADIS MORA-MARITZA MILLÁN 3012106587

SUBA MERCADEO

INFINITO $ 78.863 YIDNEY ISABEL

GARCÍA RODRÍGUEZ YULI ANGÉLICA

LOZANO GUARNIZO 3012110983

SUBA URGENCIAS


MEDINA CAMILO BELMONTE 3012112094


DILIA FIGUEROA PEREZ JULIETA CALDERÓN 3012110868



MARILUZ MAYORGA 3012105332



LEIDY GISELLE MALDONADO 3012101773


DILIA FIGUEROA PEREZ MILENA ÁVILA 3012111799

SUBA ATENCIÓN AL USUARIO 800 $ 42.948



SUBA INGENIERÍA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 700 $ 54.250

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA BERTULFO LOZANO 3012120776


SUBRED ASIGNACIÓN CITAS


RÚGELES FANNY LUCIA

RÚGELES 3012098896

SUBA RUTA SALUDABLE 500 $ 43.995 MARTHA SANABRIA 3012106241



SUBA RUTA SALUDABLE

500 $ 43.995 MARTHA SANABRIA

LADY HENAO (RUTA DEL SIMÓN

BOLÍVAR - FRAY) 3012092667




SUBA RUTA SALUDABLE

500 $ 43.995 MARTHA SANABRIA

LUZ KARIME MORALES (SIMÓN BOLÍVAR - FRAY) 3012118588





SUBA RUTA SALUDABLE 500 $ 43.995 MARTHA SANABRIA MARISOL JIMÉNEZ 3012096271




SUBA SALAS DE CIRUGÍA


MEDINA PIO QUINTO

ALEMAN SALDAÑA 3012090309

ENGATIVÁ

LABORATORIO CLÍNICO

700 $ 54.250 MARGARITA FRIAS

MARGARITA FRIAS, viene de mto

Bertulfo lozano 3012092333

SUBA SISTEMAS


G. YOLANDA BERNAL

G. 3012096215

SUBA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 800 $ 42.948 ALCIRA SANABRIA ALCIRA SANABRIA 3012089929

SUBA URGENCIAS


MEDINA RICHAR CORVA

PEREZ 3012070808

ENGATIVÁ ATENCIÓN AL USUARIO 800 $ 42.948


CLAUDIA MILENA LOZANO 3003237377

ENGATIVÁ AUTORIZACIONES

1000 $ 53.198 DANIEL BLANCO MARÍA CRISTINA

DÍAZ 3003237991

ENGATIVÁ CONSULTA EXTERNA 1000 $ 53.198 DANIEL BLANCO ROCIÓ CARBONELL 3003238004

ENGATIVÁ CONSULTA EXTERNA 1000 $ 53.198 DANIEL BLANCO

ROCIÓ CARBONELL, viene de gerencia 3015426604

ENGATIVÁ FARMACIA 700 $ 54.250 ANDREA PANESSO ANDREA PANESSO 3003238050

ENGATIVÁ HOSPITALIZACIÓN

800 $ 42.948 DANIEL BLANCO ELIZABETH CASTRO

BONILLA 3003238426

ENGATIVÁ

SUBGERENCIA DE SERVICIOS

INFINITO $ 78.863

EDUARDO MAURICIO CUBEROS

EDUARDO MAURICIO CUBEROS 3003238458

ENGATIVÁ GESTIÓN AMBIENTAL 700 $ 54.250

JENNY GÓMEZ LORENZANA

JENNY GÓMEZ LORENZANA 3003238488


ENGATIVÁ

COORDINACIÓN UPAS

700 $ 54.250 DANIEL BLANCO

LIBARDO GONZÁLEZ QUIROGA 3003238504

ENGATIVÁ

COORDINACIÓN CENTRO EMAÚS Y FERIAS 700 $ 54.250

EDUARDO MAURICIO CUBEROS

EDUARDO MAURICIO CUBEROS 3003238510

ENGATIVÁ SALUD PUBLICA

INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA MARTHA GISELA

ZABALA 3003238602

ENGATIVÁ SALUD PUBLICA 700 $ 54.250 MARTHA ZABALA SANDRA SÁNCHEZ 3003238612

ENGATIVÁ SALUD PUBLICA 800 $ 42.948 MARTHA ZABALA BERTHA CASTILLO 3003238632


800 $ 42.948 MARTHA ZABALA

CONSUELO MARTÍNEZ ESPINOSA 3003238661


800 $ 42.948 MARTHA ZABALA

NORMA CONSTANZA

HERNÁNDEZ MELO 3003238663


800 $ 42.948 MARTHA ZABALA MARTHA BIBIANA

BERNAL 3003238758

ENGATIVÁ GESTIÓN DOCUMENTAL 700 $ 54.250

LUISA FERNANDA CASTILLO

LUISA FERNANDA CASTILLO 3003238853

ENGATIVÁ PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 800 $ 42.948 DANIEL BLANCO NANCY ROCHA 3003238822


$ 38.880 MARTHA GISELA

ZABALA, MARTHA GISELA

ZABALA, 3003237823

ENGATIVÁ URGENCIAS 800 $ 42.948 DANIEL BLANCO CARLOS LUNA 3015463492

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5044 3015463790

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5079 3015463562

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5046 3015468207

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5080 3015469477

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5019 3015463286

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5196 3005463699

ENGATIVÁ APH


MELO AMBULANCIA

5114 3015464445

ENGATIVÁ

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

700 $ 54.250 DANIEL BLANCO

LIBARDO GONZÁLEZ QUIROGA 3012079320

ENGATIVÁ SISTEMAS


G. JUAN CARLOS

RINCÓN 3012071793

ENGATIVÁ SALAS DE CIRUGÍA 800 $ 42.948 DANIEL BLANCO ARMANDO VARGAS 3012118286

ENGATIVÁ FACTURACIÓN

800 $ 42.948 DANIEL BLANCO FACTURACIÓN

EMAÚS 3012090468


800 $ 42.948 MARTHA ZABALA CAROL ADRIANA

VELANDIA 3012091996

USAQUÉN GERENCIA

700 $ 54.250 YIDNEY ISABEL

GARCÍA RODRÍGUEZ BLANCA

CASTIBLANCO 3123517661


USAQUÉN GERENCIA

INFINITO $ 78.863 YIDNEY ISABEL

GARCÍA RODRÍGUEZ

YIDNEY ISABEL GARCÍA


USAQUÉN CAMI VERBENAL

800 $ 42.948 OSCAR JAVIER

RODRÍGUEZ OSCAR JAVIER




RODRÍGUEZ DIANA XIMENA PERALTA TORO 3133333641

USAQUÉN TALENTO HUMANO 500 $ 32.699

HELVIA LUCIA RESTREPO

HELVIA LUCIA RESTREPO 3133336286



RODRÍGUEZ DIANA GARCÍA

JEREZ 3138881317

USAQUÉN SEDE SAN CRISTÓBAL 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ ANGIE PEÑALOZA 3138881319

USAQUÉN SEDE SANTA CECILIA 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ

MARÍA DEL CARMEN SALAZAR 3138881320

USAQUÉN SEDE CODITO 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ NELLY GALVIS 3138881321

USAQUÉN SEDE ORQUÍDEAS 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ YOLANDA AGUILAR 3138881322

USAQUÉN SEDE BUENAS VISTA 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ

AMANDA QUINTERO 3138881324

USAQUÉN SEDE USAQUÉN 800 $ 42.948 ASTRID RODRÍGUEZ MARIELA DUQUE 3138881325

USAQUÉN SALUD PUBLICA

800 $ 42.948 MARTHA ZABALA SANDRA MIREYA

SÁNCHEZ 3138881326

USAQUÉN CAJA MENOR 500 $ 43.995 ÁLVARO GUERRERO JOHAN BRICEÑO 3138881372

USAQUÉN SALUD PUBLICA 800 $ 42.948 MARTHA ZABALA YENNY SALGADO 3138881344


800 $ 42.948 DR. ANTONIO RODRÍGUEZ

ANTONIO RODRÍGUEZ 3138881346

USAQUÉN SALUD PUBLICA INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA MARTHA ZABALA 3138881351

USAQUÉN SALUD PUBLICA INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA YULY HERRERA 3138881352

USAQUÉN VIGILANCIA Y SALUD PUBLICA INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA DANIEL PEÑA 3138881340

USAQUÉN SALUD PUBLICA 800 $ 42.948 MARTHA ZABALA DANY CHACÓN 3138881388

USAQUÉN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA INFINITO $ 78.863

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ HAIDY RIVERA 3138881381

USAQUÉN SALUD PUBLICA INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA LOLA GROSSO 3213708725

USAQUÉN SALUD PUBLICA 800 $ 42.948 MARTHA ZABALA SANDRA GÓMEZ 3213707646

USAQUÉN SALUD PUBLICA 1500 $ 73.699 MARTHA ZABALA NADIA ROBAYO 3213708696


800 $ 42.948 MARTHA ZABALA CARMEN ALICIA

CORTES 3213707634


INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA CATALINA

MARTÍNEZ LUJAN 3107717320

USAQUÉN

Unidad de Negocios de Salud ocupacional 800 $ 42.948

ÁNGELA FONSECA MONTOYA

ÁNGELA FONSECA MONTOYA 3106996298

USAQUÉN SALUD PUBLICA 800 $ 42.948 MARTHA ZABALA ELÍAS SAGRA 3107719549

USAQUÉN URGENCIAS


MEDINA

RICHAR CORVA, viene de PIC

Usaquén 3107677783

USAQUÉN PROYECTOS UEL 500 $ 43.995 MARTHA ZABALA ESMERALDA

NOVOA 3107720767


USAQUÉN VIGILANCIA Y SALUD PUBLICA INFINITO $ 78.863 MARTHA ZABALA DANIEL PEÑA 3107680266

USAQUÉN RECURSOS FÍSICOS

INFINITO $ 78.863

JAIRO HERNANDO HURTADO

VALENZUELA

JAIRO HERNANDO HURTADO

VALENZUELA 3506583722

USAQUÉN APH



USAQUÉN APH



USAQUÉN APH



USAQUÉN SISTEMAS USAQUÉN $ 79.915

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ Modem 3506583726

CHAPINERO SUBGERENCIA DE SERVICIOS INFINITO $ 78.863 DANIEL BLANCO DANIEL BLANCO 3012098378

CHAPINERO SUBGERENCIA DE SERVICIOS INFINITO $ 78.863

CLAUDIA PATRICIA GALAN

CLAUDIA PATRICIA GALAN 3012096274

CHAPINERO APH



CHAPINERO UPA SAN LUIS - COORDINADORA 1000 $ 53.198



CHAPINERO CONSULTA EXTERNA 500 $ 43.995

OSCAR JAVIER RODRÍGUEZ

ELIZABETH LNADINES 3012070062

CHAPINERO ASIGNACIÓN CITAS


RÚGELES FANNY LUCIA

RÚGELES 3012060955

CHAPINERO APH



CHAPINERO ATENCIÓN AL USUARIO 800 $ 42.948

FANNY LUCIA RÚGELES MÓNICA PADILLA 3012091942

CHAPINERO CONSULTA EXTERNA 500 $ 43.995

OSCAR JAVIER RODRÍGUEZ STELLA HERRERA 3012071909

SUBA COMUNICACIONES Y PRENSA INFINITO $ 78.863

ALEXANDER GARZÓN ORTEGÓN

BLANCA MARÍA SILVA 3012114180

SUBA CONTRATACIÓN INFINITO $ 78.863 ÁLVARO GALVIS ÁLVARO GALVIS 3012076499

SUBRED SALUD PUBLICA

1000 $ 63.354 DANI MILENA

CHACÓN

3007072218



CHACÓN

3007071776



CHACÓN

3007100170



CHACÓN

3007099200



CHACÓN

3007099390



CHACÓN

3007099870



CHACÓN

3007099358



CHACÓN

3007097055




CHACÓN

3007082066


$ 59.397 DANI MILENA

CHACÓN

3007096197



CHACÓN

3007096805



CHACÓN

3007081216



CHACÓN

3007082346



CHACÓN

3007081408



CHACÓN

3007081280



CHACÓN

3007081864



CHACÓN

3007081416



CHACÓN

3007080676



CHACÓN

3007079994



CHACÓN

3007080620



CHACÓN

3007078207



CHACÓN

3007077253



CHACÓN

3007078319



CHACÓN

3007077125



CHACÓN

3007078095



CHACÓN

3007078091



CHACÓN

3007077665



CHACÓN

3007077313



CHACÓN

3007077297



CHACÓN

3007076232



CHACÓN

3007091901



CHACÓN

3007091517



CHACÓN

3007091861




CHACÓN

3007091557



CHACÓN

3007090747



CHACÓN

3007091525



CHACÓN

3007090300



CHACÓN

3007089426



CHACÓN

3007090716



CHACÓN

3007089390



CHACÓN

3007090232



CHACÓN

3007089550



CHACÓN

3007086855



CHACÓN

3007087729



CHACÓN

3007087617



CHACÓN

3007087553



CHACÓN

3007086358



CHACÓN

3007086382



CHACÓN

3007086062



CHACÓN

3007085476



CHACÓN

3007097159



CHACÓN

3007096205



CHACÓN

3007097367



CHACÓN

3007095700



CHACÓN

3007094998



CHACÓN

3007095232



CHACÓN

3007095872



CHACÓN

3007095968




CHACÓN

3007092313



CHACÓN

3007092825



CHACÓN

3007092761



CHACÓN

3007092633



CHACÓN

3007093027



CHACÓN

3007092425



CHACÓN

3007101217



CHACÓN

3007100535



CHACÓN

3007100919



CHACÓN

3007100887



CHACÓN

3007100447



CHACÓN

3007101289



CHACÓN

3007090676



CHACÓN

3007090604



CHACÓN

3007086993



CHACÓN

3007086849



CHACÓN

3007087019



CHACÓN

3007087435



CHACÓN

3007087627



CHACÓN

3007086937



CHACÓN

3007087363



CHACÓN

3007087651



CHACÓN

3007087459



CHACÓN

3007087843



CHACÓN

3007086202




CHACÓN

3007085600



CHACÓN

3007086154



CHACÓN

3007086550



CHACÓN

3007084468



CHACÓN

3007082885


$ 59.397 MARTHA BIBIANA BERNAL

3007083375



3007082845



3007051532



3007052274



3007051592



3007052402



3007051784



3007051496



3007049483

SUBRED APH



SUBRED APH



SUBRED APH



SUBRED APH


MELO TERMINAL SUR 3007047717

SUBRED APH


MELO TERMINAL SALITRE 3007047549

SUBRED APH


MELO TERMINAL NORTE 3007066887

SUBRED


RÚGELES 3013212993

SUBRED

INFINITO $ 78.863


SUBRED

INFINITO $ 78.863


SUBRED


RÚGELES 3046016419

SUBRED PROYECTOS UEL 1000 $ 53.198

JENNIFER CAROLINA GARCÍA

SARMIENTO 3046014534


SUBRED CARTERA 2000 $ 53.198 LISBETH GONZÁLEZ

FLÓREZ 300456153

b. Telefonía Fija La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un total de 131 líneas de telefonía básica conmutada contratadas con las empresas ETB y Movistar, por el cual el costo pagado por estas líneas de telefonía fija en el cuarto trimestre de 2017 fue de $119.443.124 lo cual muestra una disminución del 13,49% con relación del pago del tercer trimestre del 2017.


NUMERO DE LÍNEAS FIJAS

TERCER TRIMESTRE DE 2017

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

131 $138,067,820

$119.443.124

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN-Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Análisis y ponderación elaborado por la Oficina de Control Interno Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se relaciona a continuación el número de la línea y la sede donde se ubica por Unidad de Servicio

de Salud, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

U.S.S. SIMÓN BOLÍVAR

N.º TELÉFONO SERVICIO -USS SIMÓN BOLÍVAR

OPERADOR SEDE

2717880

CENTRAL VIH

ETB

SIMÓN BOLÍVAR - CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ

2717882 CONMUTADOR ETB SIMÓN BOLÍVAR - CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ


2717898 REHABILITACIÓN ETB SIMÓN BOLÍVAR - CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ

2717899 ATENCIÓN AL USUARIO ETB SIMÓN BOLÍVAR - CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ

$138.067.820

$119.443.124

$110.000.000

$115.000.000

$120.000.000

$125.000.000

$130.000.000

$135.000.000

$140.000.000

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Telefonía Fija















669 72 60 RECURSOS DE INFORMACIÓN ETB SIMÓN BOLÍVAR

669 76 45 GERENCIA ETB SIMÓN BOLÍVAR

671 56 88 ADMISIONES URGENCIAS ETB SIMÓN BOLÍVAR

671 85 12 ADMISIONES URGENCIAS ETB SIMÓN BOLÍVAR

671 87 96 GERENCIA ETB SIMÓN BOLÍVAR

672 10 82 ADMISIONES ETB SIMÓN BOLÍVAR

672 15 82 AUTORIZACIONES ETB SIMÓN BOLÍVAR

672 46 68 FACT. Y AUDITORIA DE CUENTAS

ETB SIMÓN BOLÍVAR

672 46 82 AUTORIZACIONES RADIO ETB SIMÓN BOLÍVAR

677 02 30 ATENCIÓN AL USUARIO ETB SIMÓN BOLÍVAR

677 20 73 ATENCIÓN AL USUARIO ETB SIMÓN BOLÍVAR

678 10 34 ADMINISTRATIVA ETB SIMÓN BOLÍVAR

678 17 89 TESORERÍA ETB SIMÓN BOLÍVAR

678 45 73 MERCADEO Y PUBLICIDAD ETB SIMÓN BOLÍVAR

679 62 25 RECURSOS FÍSICOS ETB SIMÓN BOLÍVAR

679 88 06 ARCHIVO CENTRAL ETB SIMÓN BOLÍVAR

CONMUTADOR ETB SIMÓN BOLÍVAR

CAV30495002 SECRETARIA DE SALUD ETB SIMÓN BOLÍVAR

42526153 INTERNET ETB SIMÓN BOLÍVAR

DHCLOCI969884 HOSTING CORREO COMPARTIDO

ETB SIMÓN BOLÍVAR

ID000C1969886 HOSTING CORREO COMPARTIDO

ETB SIMÓN BOLÍVAR

CAV30CI969890 HOSTING CORREO COMPARTIDO

ETB SIMÓN BOLÍVAR

CAV30CI1006811 HOSTING CORREO COMPARTIDO

ETB SIMÓN BOLÍVAR


5261240 MODULO ADMISIONES MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261242 SUBGERENCIA CIENTÍFICA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261252 URGENCIAS ADMISIONES MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261272 ALMACÉN MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261280 FARMACIA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

6718512 URGENCIAS MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

CONMUTADOR MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261252 URGENCIAS ADMISIONES MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261260 FACTURACIÓN SALA DE PARTOS

MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261262 CORRESPONDENCIA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5263776 GERENCIA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261272 ALMACÉN MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261280 FARMACIA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261282 RADIO MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261240 ADMISIONES MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261242 SUBGERENCIA CIENTÍFICA MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

5261373 RED DISTRITAL SALA DE PARTOS

MOVISTAR SIMÓN BOLÍVAR

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

U.S.S. ENGATIVÁ.

N.º TELÉFONO

SERVICIO -USS ENGATIVÁ OPERADOR SEDE

2243349 SALUD PUBLICA ETB ENGATIVÁ





2279809 GARCÉS NAVAS ETB ENGATIVÁ

2507669 FERIAS ETB ENGATIVÁ

6311495 FERIAS ETB ENGATIVÁ

6311494 ESTRADA ETB ENGATIVÁ

2513336 ESPAÑOLA ETB ENGATIVÁ

2517536 MINUTO DE DIOS ETB ENGATIVÁ

2521287 QUILIGUA ETB ENGATIVÁ

2522186 BOYACÁ REAL ETB ENGATIVÁ

4301810 QUILIGUA ETB ENGATIVÁ

4336475 SALUD ORAL EMAÚS ETB ENGATIVÁ


4363310 ÁLAMOS ETB ENGATIVÁ

4382117 BOYACÁ REAL ETB ENGATIVÁ

4418629 BACHUE ETB ENGATIVÁ

6305397 BELLAVISTA ETB ENGATIVÁ

2913300 CALLE 80 ETB ENGATIVÁ

4421473 CALLE 80 ETB ENGATIVÁ


U.S.S. DE SUBA

N.º TELÉFONO

SERVICIO -USS SUBA OPERADOR SEDE

6300477 CASA ROSADA ETB SUBA

6813718 CAMI GAITANA ETB SUBA



6822457 ARCHIVO CENTRAL ETB SUBA

6621111 CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ETB SUBA


ETB SUBA


ETB SUBA


ETB SUBA


ETB SUBA


ETB SUBA


ETB SUBA

6879772 SAN CARLOS ETB SUBA


U.S.S. DE CHAPINERO.

N.º TELÉFONO

SERVICIO -USS CHAPINERO OPERADOR SEDE

2565331

CONMUTADOR

ETB.

CHAPINERO - UPA RIO NEGRO

2368623 PRIMER PISO ETB. CHAPINERO - UPA RIO NEGRO

2368916 SEGUNDO PISO ETB. CHAPINERO - UPA RIO NEGRO


3291721 AYUDAS TÉCNICAS ETB. CHAPINERO - UPA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS

3291723 VACUNACIÓN ETB. CHAPINERO - UPA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS

3499080 CONMUTADOR ETB. CHAPINERO

3494720 CALL CENTER -CITAS MEDICAS ETB. CHAPINERO

3494721 CALL CENTER -CITAS MEDICAS ETB. CHAPINERO

3494725 ATENCIÓN AL USUARIO ETB. CHAPINERO

2102289 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO - UPA JUAN XXIII

3494722 URGENCIAS ETB. CHAPINERO

2565331 UPA RIO NEGRO ETB. CHAPINERO

2577127 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO


6320556 CONMUTADOR ETB. CHAPINERO - UPA SAN LUIS



2405060 ARCHIVO ETB. CHAPINERO - UPA JUAN XXIII

3293529 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO - UPA SAN FERNANDO

3453872 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO - JUAN XXIII


6170237 EPIDEMIOLOGIA TERCER PISO ETB. CHAPINERO - UPA RIO NEGRO




2406537 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO - UPA SAN FERNANDO

2567224 PROCESO DE CANCELACIÓN ETB. CHAPINERO - UPA RIO NEGRO



3458146 ARCHIVO ETB. CHAPINERO - UPA JUAN XXIII


3494724 CAJA PRIMER PISO ETB. CHAPINERO

3494723 CAJA URGENCIAS ETB. CHAPINERO

3494710 CONMUTADOR SEGUNDO PISO ETB. CHAPINERO

6068770 UNE- RPM- CHAPINERO - UPA JUAN XXIII


U.S.S .USAQUÉN

N.º TELÉFONO

SERVICIO -USS USAQUÉN OPERADOR SEDE


6191220 SEDE ADMINISTRATIVA ETB USAQUÉN



5285745 UPA CODITO MOVISTAR USAQUÉN

5262797 CAMI VERBENAL MOVISTAR USAQUÉN


De igual manera la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E en el cuarto trimestre de

2017, cancelo por concepto de otros servicios públicos lo siguiente:

c. Servicio de Energía. El servicio de Energía en el cuarto trimestre del año 2017, ascendió a la suma de $410.210.980 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., presentando un incremento del 4,53% con respecto al valor pagado en el tercer trimestre de 2017.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. TERCER TRIMESTRE DE 2017 CUARTO TRIMESTRE DE 2017

TOTAL $392.421.620 $410.210.980


d. Servicio de Acueducto y Alcantarillado. Referente a este servicio se puede observar que la entidad cancelo por concepto de este servicio la suma de $ 179.763.165 en el cuarto trimestre de 2017, presentando un aumento del 39,36%, respecto al valor cancelado en el tercer trimestre del año.

$ 392.421.620

$ 410.210.980

$ 380.000.000

$ 385.000.000

$ 390.000.000

$ 395.000.000

$ 400.000.000

$ 405.000.000

$ 410.000.000

$ 415.000.000


Energía Eléctrica



TOTAL $128.984.170 $179.763.165


e. Servicio de Aseo. De conformidad a la información allegada por la Directora Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, el valor cancelado por servicio de aseo durante el cuarto trimestre de 2017 fue de $180.344.200, notándose un aumento con relación al tercer trimestre del 6,84%.


TOTAL $168,791,890 $180.344.200


$ 128.984.170

$ 179.763.165

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

$ 200.000.000


Acueducto y Alcantarillado


En el año 2017 el área de Gestión Ambiental se enfocó en dar cumplimiento a la política ambiental,

a través de sus diferentes programas: 1. Uso y ahorro eficiente de agua, 2. Uso y ahorro eficiente

de energía, 3. Gestión integral de residuos, 4. Consumo sostenible, e implementación de prácticas

sostenibles. Implementando diferentes estrategias como capacitaciones, obras de teatro,

implementación de listas de chequeo, entre otras, logrando una adherencia de ellos del 84%,

apuntando a cumplir siempre con estándares de calidad que beneficien tanto a funcionarios y

colaboradores como a usuarios.

En el 2017 se logró una importante reducción en consumo de energía del 13% y la reducción del

11% en consumo de gas, en comparación con el año 2016.

Otros Gastos Administrativos a. Publicidad y Publicaciones

En respuesta a la solicitud de información radicada a la Directora Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E en el cuarto trimestre de 2017, no se realizaron pagos por concepto de materiales, impresos, suscripciones ni se efectuó adquisición de libros, revistas, tarjetas de presentación o conmemoraciones. Se envían mensajes por medio del correo electrónico institucional, la página web de la entidad y se tienen códigos para racionalizar el gasto en la impresión de documentos. Para el presente informe se tienen los valores de gastos de prestación de servicio de aseo, cafetería, alquiler de equipos de cómputo y fotocopiado y servicio de vigilancia que se detallan a continuación. b. Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E tiene contratado este servicio con la

empresa JR. ASISTENCIAMOS EU., en el cuarto trimestre de 2017 canceló por este concepto la

168.791.890

180.344.200

160.000.000

165.000.000

170.000.000

175.000.000

180.000.000

185.000.000


2017

Servicio de Aseo Público


suma de $1.739.730.096, evidenciándose un aumento del 2,20% con respecto al tercer trimestre

de 2017.


TOTAL $1.702.204.502 $1.739.730.096


c. Servicio de alquiler de fotocopiadoras, equipos de cómputo e impresoras. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un contrato con la Empresa SYRTECT Copiado e Impresión, pagando por este servicio en el cuarto trimestre de 2017, la suma de $178.860.330, presentando una disminución del 13,41% con respecto al tercer trimestre de 2017.


TOTAL $206.566.429 $178.860.330


d. Prestación del Servicio de Vigilancia. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E tiene contratado el servicio de Vigilancia con la Unión Temporal SYO, observándose que en el cuarto trimestre de 2017, cancelo por este servicio la suma de $1.721.075.931, notándose una disminución del 2,40% en comparación con el trimestre anterior.


TOTAL $1,763,447,139 $1.721.075.931


e. Vehículos

La Sub Red Integrada de Servicios Norte, cuenta con cuarenta y tres (43) vehículos en su parque

automotor, de igual manera se cuenta con un contrato de transporte cargo de Plan de Salud

Pública de Intervenciones Colectivas-PIC., y rutas saludables los cuales se relacionan a

continuación:

PLACA TIPO MARCA MODELO MÓVIL EN SERVICIO ASIGNACIÓN

CIV 470 ADMINISTRATIVO TOYOTA 1998 SI USS USAQUÉN


OBG 178 ADMINISTRATIVO CHEVROLET 2007 SI FONDO FINANCIERO

DISTRITAL CHAPINERO

OBG 286 ADMINISTRATIVO CHEVROLET 2007 SI USS USAQUÉN

OHK 624 ADMINISTRATIVO TOYOTA 2001 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OBG 285 ADMINISTRATIVO CHEVROLET 2007 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OBH 095 ADMINISTRATIVO MAZDA 1993 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

BGG 460 ADMINISTRATIVO TOYOTA HILUX 1.995 SI USS SUBA

OBA 393 ADMINISTRATIVO NISSAN URBAN 1989 SI USS SUBA

OBH 256 ADMINISTRATIVO SUZUKI G. VITARA

2.009 SI USS SUBA

OBE 978 ADMINISTRATIVO TOYOTA 2001 SI USS ENGATIVÁ

OBD 740 ADMINISTRATIVO CHEVROLET 1996 SI USS ENGATIVÁ

OBF 535 AMBULANCIA SECUNDARIOS

MERCEDES BENZ

2005 5044 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OCK 471 AMBULANCIA APH MEDICALIZADA NEONATAL

VOLKSWAGEN 2013 5150 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OCK 470 AMBULANCIA APH MEDICALIZADA


OCK 472 AMBULANCIA APH MEDICALIZADA NEONATAL



MERCEDES BENZ

2005 5051 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OJX 940 AMBULANCIA SECUNDARIOS

RENAULT 2015 5016 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OJX 927 AMBULANCIA APH MEDICALIZADA

RENAULT 2015 5037 SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OCK 262 AMBULANCIA SECUNDARIOS

CHEVROLET 2013 5098 SI USS USAQUÉN

OBI 548 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2014 5197 SI FONDO FINANCIERO DISTRITAL USAQUÉN

OJX 933 AMBULANCIA APH BÁSICA RENAULT 2015 5110 SI USS USAQUÉN

OCK 326 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2013 5180 SI USS CHAPINERO

OJG 409 AMBULANCIA SECUNDARIOS

TOYOTA 2000 5087 SI USS ENGATIVÁ

OHK 400 AMBULANCIA SECUNDARIOS

TOYOTA 2001 5090 SI USS ENGATIVÁ


MERCEDES BENZ

2005 5079 SI USS ENGATIVÁ

OBG 245 AMBULANCIA SECUNDARIOS

MERCEDES BENZ


OBH 145 AMBULANCIA SECUNDARIOS

MERCEDES BENZ


OBI 788 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2013 5196 NO. ENTRO AL TALLER EL 20 MARZO 2017

USS ENGATIVÁ S.D.S.


OCK 263 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2013 5019

NO. EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN EL TALLER TOYOCARS POR FALLA EN EL MOTOR Y TURBO. ESTA EN PROCESO DE REPARACIÓN

USS ENGATIVÁ

OJX 948 AMBULANCIA APH BÁSICA RENAULT 2015 5114 SI USS ENGATIVÁ

OJX 949 AMBULANCIA APH BÁSICA RENAULT 2013 5106 SI USS CHAPINERO

OJX 932 AMBULANCIA APH BÁSICA RENAULT 2.013 5116 SI USS SUBA

OBI 547 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2.013 5055 NO. FALLA EN EL COMPUTADOR

USS SUBA


NISSAN 2.005 5063 SI USS SUBA


NISSAN 2.005 5056 NO, FALLA EN EL MODULO DE CONTROL

USS SUBA

OCK 370 AMBULANCIA APH BÁSICA VOLKSWAGEN 2.013 5093 SI USS SUBA

OBH 165 CARGA O MIXTO CHEVROLET 2009 4002 SI FONDO D. ENGATIVÁ

OBG 493 CAMIÓN CHEVROLET 2007 UPA NO. ESTA EN LA FRAY

USS CHAPINERO

OBG 247 RUTA DE LA SALUD MERCEDES BENZ

2007 RUTA SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OBF 564 RUTA DE LA SALUD MERCEDES BENZ

2.006 RUTA SI USS SUBA


2.005 RUTA SI USS SUBA


2007 RUTA SI USS SIMÓN BOLÍVAR

OBC 571

FUERA DE SERVICIO EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE USS ENGATIVÁ PARA SER ARREGLADO Y HABILITADO TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

FORD 1994 F-350 NO. FONDO D. L. ENGATIVÁ


f. Combustible: De acuerdo a información allegada por la Directora Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se puede observar que el consumo de combustible, en el cuarto trimestre de 2017, alcanzo un costo de $71.216.477 presentando una disminución del 3,80% en relación al consumo del tercer trimestre de 2017.



TOTAL

$74.029.915 $71.216.477


Como medidas encaminados al ahorro en el consumo de combustible de los vehículos, se viene realizando mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y regularizando las rutas de los servicios tanto administrativos como las de las ambulancias. Se lleva un control individual de los vehículos, para a registrar el consumo de combustible, se

utiliza una hoja Excel y la plataforma de Terpel.

g. Mantenimiento vehículos.

Con respecto al mantenimiento de los vehículos, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

E.S.E., tiene contratado este servicio con la empresas TOYOCARS contrato 209/2017, por valor de

$185.087.934, cuyo objeto es contratar el suministro de llantas para el parque automotor de la

Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E., y contrato 256/2017, por valor de

$336.613.585, cuyo objeto es la mano de obra, llantas, aceites y suministros de repuestos

accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, rutas de la salud y

ambulancias.

De igual manera, se lleva hoja de vida de los vehículos y una carpeta por vehículo en donde se

controla el mantenimiento del mismo, la revisión tecno mecánica, todos los vehículos tiene Seguro

obligatorio SOAT vigente y seguro todo riesgo con Aseguradora previsora y seguros del estado.

El valor por mantenimiento de los vehículos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

E.S.E. en el cuarto trimestre de 2017 fue de $155.934.531 observándose un aumento del 16,68%

en comparación con el tercer trimestre del año 2017.


TOTAL

$133.632.970 $155.934.531



h. Seguros

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., cuenta con pólizas de seguros para

asegurar los bienes de la Entidad con las compañías aseguradoras la Previsora S.A., y Seguros

del estado, así:

ASEGURADORA N. POLIZA CONCEPTO VALOR POLIZA VIGENCIA POLIZA

PREVISORA 1003801 Seguro transportes póliza tradicional automática todo riesgo de valores

$98.591 05/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 1010432 Seguro automóviles póliza colectiva $5.474.741 05/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 1006945 Seguro responsabilidad civil póliza de responsabilidad civil

$6.175.122 05/01/2017 al 28/02/2017


$3.239.408 05/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 1001106 Seguro previhospital póliza multiriesgo $30.337.608 05/01/2017 al 28/02/2017


$3.732.361 06/01/2017 al 28/02/2017


$1.467.233 06/01/2017 al 28/02/2017


$146.988 06/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 1003778 Seguro transportes póliza tradicional automática de mercancías

$146.988 06/01/2017 al 28/02/2017




$8.040.547 15/01/2017 al 28/02/2017


$40.202.741 15/01/2017 al 28/02/2017


$133.632.970

$155.934.531

$120.000.000

$130.000.000

$140.000.000

$150.000.000

$160.000.000


2017

Mantenimiento de Vehículos



EL ESTADO 101001000 Seguro previhospital póliza multiriesgo $17.089.238 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101001281 Seguro responsabilidad civil póliza de responsabilidad civil

$547.726 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101004420 Seguro responsabilidad civil extracontractual $36.515 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101004063 clínicas y hospitales $5.402.807 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101000173 servidores públicos $456.438 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101001589 Seguro transportes póliza tradicional automática de mercancías

$82.158 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101000186 Seguro transportes póliza tradicional automática todo riesgo de valores

$45.643 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101001631 Seguro automóviles póliza colectiva $2.612.867 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101013217 Seguro automóviles póliza individual $269.298 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 101001000 Seguro previhospital póliza multiriesgo $568.419 31/01/2017 al 28/02/2017


$53.392 01/03/2017 al 30/03/2017


$95.342 01/03/2017 al 30/03/2017


PREVISORA 1006991 Seguro responsabilidad civil póliza de responsabilidad civil clínicas y hospitales

$6.915.745 01/03/2017 al 30/03/2017

PREVISORA 1006946 Seguro responsabilidad civil póliza de responsabilidad civil servidores públicos

$4.503.789 01/03/2017 al 30/03/2017



$2.672.512 01/03/2017 al 30/03/2017


$1.429.171 01/03/2017 al 30/03/2017


$178.279 01/03/2017 al 30/03/2017


$178.500 01/03/2017 al 30/03/2017




$34.674.861 01/03/2017 al 30/03/2017


$12.261.835 01/03/2017 al 30/03/2017





$10.017.420 01/03/2017 al 30/03/2017

PREVISORA 1006891 Seguro responsabilidad civil servidores públicos $13.647.507 01/03/2017 al 30/03/2017


$93.896 01/03/2017 al 30/03/2017


$140.844 01/03/2017 al 30/03/2017

PREVISORA 1001832 Seguro accidentes personales $0 01/03/2017 al 30/03/2017



EL ESTADO 21-23-101001000

Seguro previhospital póliza multiriesgo $18.443.248 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-42-101001281

Póliza de manejo empleados públicos $591.123 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-02-101004420

Seguro responsabilidad civil extracontractual $39.408 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-03-101004063

clínicas y hospitales $5.830.881 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-01-101000173

servidores públicos $492.603 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-14-101001589

Seguro transportes póliza tradicional automática de mercancías

$88.668 01/03/2017 al 31/03/2017

EL ESTADO 21-13-101000186

Seguro transportes póliza tradicional automática todo riesgo de valores

$49.260 01/03/2017 al 31/03/2017



$56.599 01/04/2017 al 30/04/2017


$101.069 01/04/2017 al 30/04/2017



$7.094.600 01/04/2017 al 30/04/2017




$2.672.512 01/04/2017 al 30/04/2017


$1.429.171 01/04/2017 al 30/04/2017



$178.500 01/04/2017 al 30/04/2017


$178.500 01/04/2017 al 30/04/2017




$34.674.861 01/04/2017 al 30/04/2017


$12.261.835 01/04/2017 al 30/04/2017




$5.665.590 01/04/2017 al 30/04/2017

PREVISORA 1006891 Seguro responsabilidad civil póliza servidores públicos

$7.718.672 01/04/2017 al 30/04/2017


$97.025 01/04/2017 al 30/04/2017


$145.538 01/04/2017 al 30/04/2017

PREVISORA 1001832 Seguro accidentes personales $2.400.000 01/04/2017 al 30/04/2017



EL ESTADO 21-23-101001000


EL ESTADO 21-02-101004420

Seguro responsabilidad civil póliza de responsabilidad civil extracontractual

$39.123 01/04/2017 al 30/04/2017

EL ESTADO 21-42-101001281


EL ESTADO 21-03-101004063


EL ESTADO 21-01-101000173


EL ESTADO 21-14-101001589


$88.027 01/04/2017 al 30/04/2017

EL ESTADO 21-13-101000186


$47.671 01/04/2017 al 30/04/2017

EL ESTADO Seguro automóviles póliza individual $288.534 01/04/2017 al 30/04/2017



$101.069 01/05/2017 al 31/05/2017



$56.598 01/05/2017 al 31/05/2017



$7.094.600 01/05/2017 al 31/05/2017




$2.672.512 01/05/2017 al 31/05/2017


$1.429.171 01/05/2017 al 31/05/2017


$178.500 01/05/2017 al 31/05/2017


$178.500 01/05/2017 al 31/05/2017




$34.674.861 01/05/2017 al 31/05/2017


$12.261.835 01/05/2017 al 31/05/2017




$5.665.590 01/05/2017 al 31/05/2017


$7.718.672 01/05/2017 al 31/05/2017


$97.025 01/05/2017 al 31/05/2017


$145.538 01/05/2017 al 31/05/2017




EL ESTADO 21-23-101001000


EL ESTADO 21-02-101004420


$40.427 01/05/2017 al 31/05/2017

EL ESTADO 21-42-101001281



EL ESTADO 21-03-101004063


EL ESTADO 21-01-101000173


EL ESTADO 21-14-101001589


$90.961 01/05/2017 al 31/05/2017

EL ESTADO 21-13-101000186


$49.260 01/05/2017 al 31/05/2017




$101.068 01/06/2017 al 30/06/2017


$56.598 01/06/2017 al 30/06/2017



$7.094.600 01/06/2017 al 30/06/2017




$2.672.284 01/06/2017 al 30/06/2017


$1.429.171 01/06/2017 al 30/06/2017


$178.500 01/06/2017 al 30/06/2017


$178.500 01/06/2017 al 30/06/2017




$34.674.861 01/06/2017 al 30/06/2017


$12.261.835 01/06/2017 al 30/06/2017




$5.665.590 01/06/2017 al 30/06/2017


$7.718.672 01/06/2017 al 30/06/2017


$97.026 01/06/2017 al 30/06/2017



$145.539 01/06/2017 al 30/06/2017




EL ESTADO 21-23-101001000


EL ESTADO 21-02-101004420


$39.123 01/06/2017 al 30/06/2017

EL ESTADO 21-42-101001281


EL ESTADO 21-03-101004063


EL ESTADO 21-01-101000173


EL ESTADO 21-14-101001589


$88.027 01/06/2017 al 30/06/2017

EL ESTADO 21-13-101000186


$47.671 01/06/2017 al 30/06/2017


PREVISORA 1005316 - 1010569 - 1007149 -1007138-1007139-1003860-1002771

CONTRATO 143 PROGRAMA DE SEGUROS GENERAL Automóviles Colectiva RC Clínicas y Hospitales Global Manejo Daños Materiales RC Servidores Públicos RC Extracontractual Transporte Todo Riesgo Seguro Obligatorio SOAT

$511.613.771 01/07/2017 AL 01/02/2018

TOTAL $1.513.351.993

POLIZAS CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

ASEGURADORA N. POLIZA CONTRATO VALOR POLIZA VIGENCIA POLIZA

PREVISORA (1)3012731 (2)1019834

378 $932.868 29/12/2016 al 28/08/2020 29/12/2016 al 28/08/2017

PREVISORA (1)33-40-101037953 (2)33-44-101144925

312 $362.423 07/10/2016 al 30/06/2017 07/10/2016 al 30/06/2020

PREVISORA 3011834/2059063 769 $96.048 25/11/2016 al 26/12/2019


PREVISORA 3012821 1856 $3.221.837 28/12/2016 al 28/12/2017

PREVISORA 3012820 1861 $704.803 28/12/2016 al 28/05/2018

PREVISORA 3012815 1938 $365.156 30/12/2016 al 30/12/2017

1869

PREVISORA 33-44-101135587 210 $186.300 17/03/2016 al 31/12/2019

PREVISORA 3012543 1019760

1653 $529.174 29/11/2016 al 29/07/2017

PREVISORA 3012841-1019912 101 $1.016.631 29/11/2016 al 29/07/2017

PREVISORA 3013176 - 1020191 abril 232 $890.247

30/03/2017 al 30/09/2017

PREVISORA 3012898 210 $1.708.209 26/12/2016 al 26/06/2020

PREVISORA 3012865 - 1019934 231 $761.876 28/12/2016 al 28/05/2020

PREVISORA 3013013 - 1020091 20 $5.577.190 06/03/2017 al 06/03/2021

PREVISORA 3013236 144 $81.173 29/03/2017 al 31/12/2017

PREVISORA 3013764 180 $38.080 23/06/2017 al 23/08/2018

PREVISORA 3012898 210 $559.434 16/05/2017 al 26/11/2016

PREVISORA 3012865/3013764 231 $165.361 14/07/2017 AL 14/10/2020

ESTADO 33-45-101067854 /33-40-

101042339 20171526 $1.648.432 06/07/2017 al 31/12/2020

PREVISORA 3012815 1938 $67.964 21/07/2017 al 01/03/2018

PREVISORA 3013894 /1020807 441 $293.549 26/07/2017 al 30/11/2020

PREVISORA 33-40-101037953 / 33-44-

101144925 312 $293.549 07/10/2016 al 30/11/2017

ESTADO 33-44-101142346-3340-

101037060 49 $53.669 07/08/2016 al 21/07/2018

PREVISORA 3012821 1856 $1.073.629 04/08/2017 al 28/04/2018

PREVISORA 3013764 180 $38.080 23/06/2017 al 31/10/2018

PREVISORA 3012543 1653 $41.947 24/08/2017 al 29/09/2020

PREVISORA 3012841 101 $117.211 15/08/2017 al 27/08/2020

PREVISORA 3013277 / 102036 232 $136.442 14/03/2017 al 14/11/2020

PREVISORA 1019834 / 3012731 378 $53.461 28/08/2017 al 30/11/2017

PREVISORA 1019912 / 3012841 101 $265.530 27/05/2017 al 27/08/2017

PREVISORA 1021153 210 $121.220 15/09/2017 a 26/11/2017

PREVISORA 1009760 1074 $681.966 6/10/2017 al 3/10/2017

PREVISORA 1009848 114 $193.970 17/10/2017 al 18/10/2018

PREVISORA 1007140 317 $3.522.400 01/07/2017 AL 01/02/2018

PREVISORA 3012898 / 1021153 210 $20.478 28/10/2017 al 18/11/2017

TOTAL $25.820.307


SOAT

ASEGURADORA N. POLIZA CONTRATO VALOR POLIZA VIGENCIA POLIZA

PREVISORA 1450923 SOAT OCK 326

$781.610 05/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 1450935 SOAT OCK 262

$937.010 06/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 35763516 SOAT OCK 263

$781.610 31/01/2017 al 28/02/2017

EL ESTADO 35763517 SOAT OBH 165

$551.060 31/01/2017 al 28/02/2017

PREVISORA 700800-1461845000

OBH 095 $937.010 19/02/2017 al 18/02/2018

PREVISORA 1463205000- 1463204000-1463203000

OCK470-OCK471-OCK472

$2.344.830 19/03/2017 al 18/03/2018

EL ESTADO 36084133 OBF557 $781.610 15/03/2017 al 14/03/2018

PREVISORA 146471900 1454721000 1464720000

OHK624 OBG247 OBG246

$2.549.130 20/04/2017 al 19/04/2018 20/04/2017 al 19/04/2018 20/04/2017 al 19/04/2018

EL ESTADO 36426692-1 36426694-3 36426693-2 36426695-4

OBE978 OHK400 OJG409 OBH 145

$3.437.240 31/05/2017 al 30/05/2018 24/04/2016 al 23/04/2018 24/04/2017 al 23/04/2018

PREVISORA 1465687000- 1465688000

CIV470-OBG057

$1.632.670 11/05/2017 al 10/05/2018 31/05/2017 al 30/05/2018

PREVISORA OBG493 $937.010 29/0672017 al 28/06/2018

PREVISORA 1478560000 OJX933 $781.610 07/07/2017 al 07/07/2018

PREVISORA 1478565000 OJX940 $781.610 31/07/2017 al 30/07/2018

PREVISORA 1478560000 OJX927 $781.610 31/07/2017 al 30/07/2018

PREVISORA 1478563000 OJX948 $781.610 08/07/2017 al 07/07/2018

PREVISORA 1478562000 OJX932 $781.610 09/07/2017 al 08/07/2018

PREVISORA 1478561000 OJX949 $781.610 10/07/2017 al 09/07/2018

PREVISORA OBG 058 $937.010 10/07/2017 al 09/07/2018

TOTAL $18.246.170

i. Caja Menor Mediante resolución Número 001 del 2 de enero de 2017, la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte, constituyo una Caja Menor para la vigencia fiscal de 2017, con fondos destinados a la atención de gastos de funcionamiento e inversión imprevistos de carácter urgente, imprevisto,


inaplazable e imprescindible. El monto establecido para la Caja mejor es de Ochocientos cuarenta millones de pesos M/CTE. ($840.000.000) fijándose una cuantía mensual en Setenta millones de pesos M/CTE. ($70.000.000). Para la vigencia 2017 se efectúo gastos por la caja menor por valor de $371.149.448, manteniendo los criterios de racionalidad y austeridad del gasto público, ordenados por la Ley 617 de 2000 y demás normas vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:

V. GASTO

GASTO FUNCIONAMIENTO

3120101 30 Arrendamientos 3196 773.500$

3120103 31 Gastos de computador 3197 12.342.557$

3120105 32 Gastos de Transporte y Comunicación 3198 13.144.754$

3120106 33 Impresos y publicaciones 3199 16.811.330$

312010801 34 Mantenimiento ESE 3200 44.301.465$

3120109 35 Combustibles, Lubricantes y Llantas 3201 337.505$

3120110 36 Materiales y suministros 3202 62.911.598$

31201101 37 Seguros ESE 3203 -$

3120115 38 Promoción institucional 3204 3.801.710$

3220202 39

Impuestos, tasas, contribuciones,

derechos y multas3205 4.228.915$

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 158.653.334$

GASTO OPERACIÓN

321020101 40 Medicamentos 3206 116.312.069

321020102 41 Material Medico quirurgico 3207 79.118.332

321020104 42 Adquisición de bienes PIC 3208 9.507.349

3210301 43 Mantenimiento Equipos hospitalarios 3209 7.558.364

3210303 44 Suministro de Alimentos 3210 -

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 212.496.114$

TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO MAS OPERACION 371.149.448$

CODIGO CDP RUBROREGISTRO

PPTAL

ACUMULADO VIGENCIA 2017


Conclusiones: La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., continúa aplicando las estrategias fijadas, con el fin de mantener la austeridad en el gasto, ha logrado unificar la facturación de algunos servicios públicos, sin embargo es necesario implementar medidas para la interiorización de la cultura del autocontrol en todos los funcionarios y usuarios de los servicios. RECOMENDACIONES

Continuar con campañas de interiorización de la cultura del autocontrol y uso racional de los recursos, en todos los funcionarios de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.

Continuar con los controles implementados para la contención de los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los gastos.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR OLGA LUCIA VARGAS COBOS Jefe de Oficina Control Interno (E) Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte ESE Nombre Cargo Firma

Elaborado y Proyectado por: Mery Parra Sierra Profesional Oficina Control Interno

Revisado y Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos Jefe Oficina Control Interno (E)

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL … · Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, ... Total...

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