INFORME DE AUDITORA INTERNA DE CALIDAD

VERSIN No.: 1

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Informe No001Fecha26 de marzo de 2015

Procedimiento auditadoEjecucin de la Formacin Profesional Responsable(s) del procedimientoJuliana Aguilar Medina

Auditor Lder

Kellys Arnedo SarmientoEquipo AuditorYineth Pea RochaLewis Daz Ziga

1. Objetivo

Evaluar y verificar el cumplimiento del procedimiento ejecucin de la formacin profesional identificado en el sistema de gestin de calidad del centro agroempresarial y minero- Regional Bolvar

2. Alcance

Comprende el procedimiento de ejecucin de la formacin profesional

3. Actividades principales

1. Reunin de Apertura

2. Ejecucin, recopilacin y verificacin de la informacin.

3. Almuerzo

4. Generacin de Hallazgos

5. Informe de la auditoria Reunin de Cierre

4. Personal auditado

Juliana Aguilar Medina (Instructora)

5. Documentacin analizada (criterios)

GFPI-F-016 Proyecto Formativo

Formato de Planeacin pedaggica GFPI-F-023 Formato Planeacin seguimiento y evaluacin de etapa productiva F007-P006-GFPI Plan de Evaluacin Seguimiento de etapa lectiva

6. Fortalezas

Ninguna

7. Oportunidades de Mejora.

Se solicita realizar induccin a los miembros del equipo ejecutor antes de iniciar la ejecucin de la formacin.

8. No Conformidades Detectadas.

Se evidencio que no existen actas que evalen el programa de formacin y de reuniones del equipo ejecutor del procedimiento. No se evidencio la integracin de las competencias interdisciplinaria en la planeacin pedaggica del proyecto formativo.

No se evidencio la aprobacin del proyecto formativo por parte del equipo pedaggico del centro.

9. Solicitud de acciones correctivas

Se solicita garantizar que todos los responsables e implicados en el procedimiento conozcan el proyecto formativo por parte del equipo ejecutor del programa.

10. Conclusiones de la auditora

De manera general la auditoria se desarrollo dentro de un ambiente de cordialidad, elocuencia y efectividad. Se logr el objetivo, y se identificaron algunos aspectos de no cumplimiento de los requisitos de los estndares de calidad que se evaluaron en el procedimiento; el auditado lder respondi de forma ptima y cordial a lo que se le pregunt.Aunque se hallaron varias no conformidades, es necesario tener en cuenta los aspectos por mejorar con el fin de lograr una mejor eficiencia del sistema de gestin de la calidad y su aplicabilidad en el procedimiento auditado.

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