Informe

CONFORT - LINE

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES1.1. CONFORT LINE

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

1.4. SECTOR/GIRO/CIIU

1.5. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS DEL

NEGOCIO

1.6. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES

1.7. MODELO CANVAS

CAPITULO II-ESTUDIO DE MERCADO

2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

2.1.1. CRUZ DE PORTER

2.1.1.1. COMPETENCIA DIRECTA

2.1.2.1 COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

2.1.1.3. COMPETENCIA POTENCIAL

2.1.1.4. PROVEEDORES

2.1.1.5. COMPRADORES

2.1.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS

COMPETIDORES

2.1.2.1. MUEBLES DECORA

2.1.2.2 MUEBLERIA INNOVA

2.1.2.3. MUEBLERIA TOVAR

2.1.2.4. MUEBLES Y DECORACION

2.1.3. ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

2.1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE CONFOR-LINE

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 SEGMENTACION DE PUBLICO OBJETIVO

2.2.1.1 UNIVERSO

2.2.1.2. POBLACION DE LA PROVINCIAL DE HUANCAYO

2.2.1.3 POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE

HUANCAYO

CONFORT LINE Página 1

CONFORT - LINE

2.2.1.2.1 POBLACION DISTRITO HUANCAYO

2.2.1.2.2. POBLACION DISTRITO EL TAMBO

2.2.1.2.3. NUMERO DE HABITANTES POR EDAD

2.2.1.2.4. NUMERO DE HABITANTES POR NIVEL

SOCIOECONOMICO

2.2.1.2.5. INFORMACION SISTEMATIZADO

2.2.2. MUESTRA

2.2.2.1. POBLACION DISTRITO CHILCA

2.2.2.2. ZONA DE REFERENCIA

2.2.2.3. DISEÑO DE INSTRUMENTO: ENCUESTA

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS

2.2.3. ESTIMACION DE MERCADO MERCADO POTENCIAL

MERCADO DISPONIBLE

MERCADO OBJETIVO

2.2.2.3.1 DESCRIPCION DE LOS MERCADOS

MERCADO POTENCIAL

MERCADO DISPONIBLE

MERCADO OBJETIVO

2.2.4. DEMANDA E INGRESOS PROYECTADOS

2.3. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION2.3.1. PLAZA2.3.2. PROMOCION2.3.3 . SLOGAN2.3.4. PRODUCTO

2.3.5. PROMOCION DE VENTA

2.3.6. PRECIO

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

CAPITULO – III

3. ESTUDIO TECNICO- OPERATIVO

3.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

3.1.2 PROCESO DE PRODUCCION

3.2.1. LOCALIZACION

3.2.2. MACROLOCALIZACION

3.2.3. MICROLOCALIZACION3.3. DISTRIBUCION DE PLANTA Y DIMENSIONES


CONFORT - LINE

3.4. REQUERIMIENTOS

3.4.1. REQUERIMIENTOS DE RRHH3.4.2. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES3.4.3. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS

CAPITULO IV

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACIONAL

4.1. TIPO DE EMPRESA

4.2. ORGANIGRAMA4.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL4.3.1. MISIÓN4.3.2. VISIÓN4.3.3. VALORES CORPORATIVOS

4.4. REGIMEN TRIBUTARIO

CAPITULO V

5. ESTUDIO ECONOMICO

5.1. INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION

5.2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR MES Y AÑO

5.3. PROYECCION DE VENTAS MES Y AÑO

5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

5.5. FLUJO ECONOMICO

5.6. VANE

5.7. TIR

6. MAPEO CANVAS

7. CONCLUSIONES

8. SUGERENCIAS

9. ANEXOS


CONFORT - LINE

INTRODUCCION

Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros

clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de

Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer

las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.

Fabricar muebles a los mejores precios, excelente servicio en sus puntos de venta, siempre en busca de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.

Esta permanentemente innovando estando a la vanguardia de las nuevas tendencias,

el desarrollo integral de la firma y el bienestar de su talento humano, para obtener

vivencias con resultados de progreso rentable y contribuir al desarrollo social

individual, y colectivo del ciudadano Peruano ofreciendo a nuestros clientes muebles

para el hogar, con características que cuidan tanto los aspectos estéticos como

funcionales a precios competitivos, en un entorno de excelencia operativa. Procurando

siempre que nuestras actividades permitan el desarrollo y la satisfacción del capital

humano. Esta misión la logramos trabajando en equipo, mejorando y midiendo

nuestros procesos.

1. ASPECTOS GENERALES1.1. CONFORT LINE

Ofrecemos la comodidad y calidad de ‘‘CONFORT. LINE’’; que te brinda

sillones con características innovadoras y diseños únicos en la ciudad de

Huancayo. Pensamos en ello debido al confort y comodidad, buscando

satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación de los

usuarios.


CONFORT - LINE

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Nuestra oportunidad de negocio es ofrecer confort y comodidad,

buscando satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y

relajación de los usuarios en la comodidad de su hogar.

La ciudad de Huancayo actualmente está creciendo verticalmente y por

ende necesita el ahorro de espacio. Es por eso que brindamos este

servicio para llevar confort e integración de sus ambientes en casa.

Nuestro mercado va dirigido principalmente a usuarios instalados en

viviendas menos de los 80m2 tales como: multifamiliares, unifamiliares,

bi-familiares, departamentos (dúplex y flat) y quintas.

En la ciudad de Huancayo no existe una empresa la cual se dedique a

la fabricación de sofás multifuncionales, así que nos centramos en la

necesidad de tanto de espacio y comodidad.

El 70% de las familias no están conforme con sus sillones.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, que tengan

múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio,

integración y relajación.

1.4. SECTOR/GIRO/CIIU

Sección División Grupo Clase Descripción

C 16 162 1629 Fabricación de Productos de

madera

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

1.5. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS DEL NEGOCIO

Plantear integración con la vivienda mediante la combinación de los

colores de nuestro mueble.

El diseño del sillón será acorde al ambiente y diseño de cada

vivenda.


CONFORT - LINE

Presenta 4 funciones a parte de cumplir la función principal que es la

de sofá, que son:

Mesa para soporte de laptops, recipientes, etc.

Porta Tablet para videojuegos, videos, música, y

aplicaciones de entretenimiento.

Cama reclinable con movimientos vibratorios.

Cada sofá tendrá un diseño único y exclusivo.

1.6. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES

PRO

MO

TOR

ES GERONIMO

AQUINO

Beatriz Rebeca

EGOAVIL

GUTARRA

Nathaly Jesús

HILARES

PALOMINO

Jhair

SOTO

HURTADO

Franco

MERCADO

MANCCO,

Miguel Ángel

FAC

ULT

AD

Arquitectura Arquitectura Arquitectura Ing. Civil Ing. Civil

CO

DIG

O 2012203286 20122040292011121648

2014124479 2012210611

EDA

D

20 años 21 años 21 años 21 años 22 años

DN

I

70035367 48495061 74356957 73871933 47816115


CONFORT - LINE

DO

MIC

ILIO

Jr. Tumbes 113 Av. Umuto 580Jr. Orión mz R lt

31Jr. San Carlos

Jr. San Carlos

4732

CEL

ULA

R

961628156 972723929 956726242 950632707 995316751

1.7. MODELO CANVAS


CONFORT - LINE


CAPITULO II

CONFORT - LINE

ESTUDIO DE MERCADO

2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

2.1.1. CRUZ DE PORTER


COMPETIDORES DEL SECTOR

COSUMIDORESPROVEEDORES

COMPETIDORES SUSTITUTOS

COMPETIDORES DIRECTOS

A nivel de Huancayo no existe alguna empresa la cual se dedique a la venta y fabricación de sillones multifuncionales, por ende no tenemos competencia.

Personas que viven en:

o Viviendas o Unifamiliareso Bifamiliareso Departamentoso Quintas.

o Maderera los Cedros S.R.L.o M.A. Inversioneso Inversiones maderera vallesuro Madisa S.R.Lo Aserradero de maderas Alfa S.R.L.o Maestro Home Centero Decoraciones canazao Lamera Perú S.A.Co Lanas Junín

o Sillones de melaninao Sillones de metalo Hamacas

Al lanzar nuestro producto al mercado, las empresas que se dedican a la fabricación de sillones querrán innovar sus diseños y hacerlos multifuncionales, por ende detectamos las siguientes empresas que podrían ser posibles competidores:

Decora Mueblería Innova S.A. Mueblería Tovar Muebles y decoraciones

CONFORT - LINE

2.1.1.1. COMPETENCIA DIRECTA

Dentro de nuestros competidores directos incluimos a las

empresas que se dedican a la fabricación de muebles que se

encuentra en el mismo rubro de producción y comercialización.

DECORA

Es una de las más representativas que cuenta con la

suficiente experiencia de carácter personal, para poder

decorar al más bajo precio posible, y siempre con una

calidad muy superior a los actuales precios de mercado.

NOMBRE DEL COMPETIDOR

UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTO

PRECIO DE

VENTA

DECORA PERUAv. San Martín 1368 S.I. Ica- Perú / Telf:

056 231273 - 999303042 - 102*1130

http://www.decoraperu.com.pe/

sucursales.php#a

MUEBLES VARIABL

E AL

TIPO DE

MUEBLE

MUEBLERÍA INNOVA S.A.

Es una empresa peruana dedicada a la fabricación de

muebles, que cuenta con gran cantidad de clientes.


http://www.decoraperu.com.pe/sucursales.php#a


CONFORT - LINE


UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCT

OPRECIO DE

VENTA

MUEBLERÍA INNOVA

S.A.

Ubicación: LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR

Dirección: CAL. SOLIDARIDAD PARCELA 2

Teléfono: 4931918

MUEBLESVARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

MUEBLERÍA TOVAR

Fabricación de mueblería de madera, melanina, Mdf

ventas al por mayor y menor.


UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOPRECIO DE

VENTA

MUEBLERÍA TOVAR

Avenida Huancavelica, 432 -

Chilca. Huancayo. Junín.

Mueble de

Madera.

Camas.

VARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

MUEBLES Y DECORACIONES También está en el rubro de fabricación de muebles.


CONFORT - LINE


UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOPRECIO DE

VENTA

COLÓN 501 - MIRAFLORES

LIMA - PERÚ

TEL: 51.1 447.2349

MUEBLES VARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

2.1.2.1 COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Nuestro objetivo es identificar cuáles son nuestros competidores

indirectos más relevantes.

SILLONES DE MELAMINESILLONES DE

METALHAMACAS

MUEBLES MELAMINA

Jr. Cuzco N° 1246 - Huancayo -

Junín

Huancayo

Movistar : 985 - 499104 Claro:

997 - 845292

http://

www.paginasamarillas.com

Arq° & Cons° Sac

Avenida Mariscal

Castilla, 1937 - El

Tambo-

Huancayo- Junín

HAMACAS

http://www.paginasamarillas.com

2.1.1.3. COMPETENCIA POTENCIAL

Dentro de los competidores potenciales consideramos a los vendedores

de muebles en la Calle Ica quienes venden a precios cómodos.


CONFORT - LINE

Los competidores potenciales, debido a que en el futuro al ver que

nuestro producto es innovador siendo aceptado por los consumidores,

empezaran a variar su producción de muebles tratando de imitar

nuestros productos y al estar en una zona comercial y sin necesidad de

hacer publicidad reducirán sus costos en comparación con a nuestros

muebles y les permitirá venderlos a precios mucho más baratos.

2.1.1.4. PROVEEDORES

Al ser una empresa que diseña muebles vamos a tener una variedad de

proveedores de los cuales pretendemos tener un trato directo para

conocer cada uno de materiales que necesitaremos en la fabricación de

muebles para ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes,

nuestros proveedores serán:

Maderera los Cedros S.R.L.

M.A. Inversiones

Inversiones maderera vallesur

Madisa S.R.L

Aserradero de maderas Alfa S.R.L.

Maestro Home Center

Decoraciones canaza

Lamera Perú S.A.C

Lanas Junín

2.1.1.5. COMPRADORES

Nuestros productos “CONFORT-LINE” está siendo orientado a los

hogares, es decir a las familias, de la zona urbana de la provincia de

Huancayo, distritos de EL TAMBO, HUANCAYO Y CHILCA, estas

personas pertenecen al nivel socioeconómico B y C.

2.1.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS COMPETIDORES


CONFORT - LINE

2.1.2.1. MUEBLES DECORA


UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOSPRECIO VENTA

DECORA PERUAv. San Martín 1368 S.I. Ica- Perú / Telf: 056

231273 - 999303042 - 102*1130


MUEBLES VARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

CALIDAD DE PRODUCTO

CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD

DE RESPUESTA

Buena calidad en la

fabricación de sus

productos.

Calidad de atención a los clientes.A través de

internet.Inmediata

CANALES DE COMERCIALIZACION

% DE PARTICIPACION DE MERCADO FORTALEZA DEBILIDADES

Venta directa y venta

online.A nivel nacional.

- Garantía y

aceptación

del público.

- Buena

calidad en

todos sus

productos.

Es una

empresa que

realiza sus

ventas a

Huancayo a

través de la

web (online).



CONFORT - LINE

2.1.2.2 MUEBLERIA INNOVA


UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOS PRECIO VENTA

MUEBLERÍA INNOVA

S.A.

Ubicación: LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR

Dirección: CAL. SOLIDARIDAD PARCELA 2

Teléfono: 4931918

MUEBLESVARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

CALIDAD DE PRODUCTO

CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD DE

RESPUESTA

Buena calidad en la

fabricación de sus

productos.

Calidad de atención a los clientes.A través de

internet.Inmediata


% DE PARTICIPACION DE MERCADO

FORTALEZA DEBILIDADES



- Garantía y

aceptación del

público.

- Buena calidad

en todos sus

productos.

Es una empresa

que realiza sus

ventas a

Huancayo a

través de la web

(online).


CONFORT - LINE

2.1.2.3. MUEBLERIA TOVAR



MUEBLERÍA TOVAR

Avenida Huancavelica, 432 -

Chilca. Huancayo. Junín.

Mueble de

Madera.

Camas.

VARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

CALIDAD DE PRODUCTO


DE RESPUESTA

Buena calidad en la

fabricación de sus

productos.

Calidad de atención a los clientes.Paneles

públicosInmediata




Venta directa en la

Avenida Huancavelica,

432- chilca

A nivel Local.

- Buen lugar de

venta.

- Garantía y

aceptación del

público.

- Buena calidad

en todos sus

productos.

Es una empresa

pequeña y

nueva en el

mercado.


CONFORT - LINE

2.1.2.4. MUEBLES Y DECORACION



COLÓN 501 - MIRAFLORES

LIMA - PERÚ

TEL: 51.1 447.2349

MUEBLES VARIABLE AL

TIPO DE

MUEBLE

CALIDAD DE PRODUCTO


DE RESPUESTA

Buena calidad en la

fabricación de sus

productos.

Calidad de atención a los clientes.Paneles

públicosInmediata






- Garantía y

aceptación del

público.

- Buena calidad

en todos sus

productos.

Es una empresa

que realiza sus

ventas a

Huancayo a

través de la web

(online).


CONFORT - LINE

2.1.3. ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

DECORAMUEBLERIA

INNOVAMUEBLERIA

TOVARMUEBLES Y

DECORACIONES

OPO

RTU

NID

AD

ES Expandirse a

nivel nacional

creando

sucursales.

Lograr crear un

mercado

importante en

Huancayo.

Expandirse a

nivel regional.

Expandirse a

nivel nacional

creando

sucursales.

FOR

TALE

ZAS

Buen lugar de

venta.

Venta online.

Aceptación del

público.

Experiencia en el

mercado.

Buen lugar de

venta.

Diseños

originales y

modernos.

AM

ENA

ZAS

Las pequeñas

empresas de

Huancayo que

vende muebles.

Las pequeñas

empresas locales

que vende

muebles.

Ingreso de

empresas

mediante la

venta online.

Las pequeñas

empresas de

Huancayo que

vende

muebles.

DEB

ILID

AD

ES No tener una

sucursal en

Huancayo.

No tener una

sucursal en

Huancayo.

Productos

comunes

No tener una

sucursal en

Huancayo.


CONFORT - LINE

2.1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE CONFOR-LINE

Nuestra ventaja competitiva se basa en una estrategia de segmentación por

diferenciación y calidad, esto porque nuestro producto ofrecerá al cliente un

producto de alta calidad y con diseños únicos y personalizados.

FORTALEZAS

Nuestro sillón es el único que es multifuncional a nivel regional que

cubriría más de una necesidad.

Daría mayor comodidad, diversión y relajación al usuario

El sillón multifuncional aparte de cubrir estas necesidades, da confort,

ahorra espacio, interactúa con el ambiente y seria con el tiempo

necesario.

Nuestros sillones serán diseñados acorde al espacio que será utilizado.

El cliente está en búsqueda de novedades desea que se le sorprenda y

satisfaga.

OPORTUNIDAD

La competencia fabrica muebles para una sola función

Los muebles que fabrica la competencia no se integran con el ambiente

Los sillones son muy simples de la competencia.

Carecen de estética

Algunos sillones de algunas competencias son de procedencia dudosa.

DEBILIDADES

Mejoraríamos la mano técnica para la elaboración del producto

Utilizaríamos materiales de mejor calidad.

Buscaríamos una distribuidora de madera y cuero.

El transporte para el traslado del sillón

Los materiales adecuados para su construcción.

Un local donde vender el producto.


CONFORT - LINE

AMENAZAS

Artesanos con experiencia en la fabricación de muebles.

Verificar si los proveedores son confiables

Como es que crecieron los arboles

Si el cuero es de buena calidad

La publicidad

Competencia en crecimiento

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 SEGMENTACION DE PUBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo de acuerdo a nuestro producto “SILLON

MULTIFUNCIONAL” Está orientado a personas que tienen viviendas

unifamiliares, quintas y departamento. De la zona urbana de la

provincia de Huancayo, distritos de El TAMBO, HUANCAYO Y

CHILCA, estas personas pertenecen al nivel socioeconómico de A, B

que tienen problemas de espacio en sus departamentos ya que en

estos días. Los departamentos son muy pequeños.

2.2.1.1 UNIVERSO

CRITERIOS DE SEGMENTACION:

Provincia: Huancayo

Distrito: Huancayo-Tambo-Chilca

Zona de Residencia: Urbana.

Edad: 25-34

2.2.1.2. POBLACION DE LA PROVINCIAL DE HUANCAYO

Tabla de N° 13 –segmentación Geográfica Provincial

PROVINCIA TOTAL (%)

Provincia de Huancayo 501,384 100%

Fuente: INEI censos de Población y Vivienda 2014


CONFORT - LINE

Grafico 5 - Población Provincial Huancayo

Tabla N° 14 – Segmentación Geográfica Distrital

2.2.1.3 POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Fuente: INEI censos de

Población y Vivienda 2014

2.2.1.2.1 POBLACION DISTRITO HUANCAYO

Grafico 6 – Población Distrital Huancayo

9.2.1.2.2. POBLACION DISTRITO EL TAMBO

DISTRITO TOTAL


DISTRITO HUANCAYO %

HUANCAYO 116,953 30%

CHILCA 85,628 24%

EL TAMBO 161,429 46%

TOTAL 364,010 100%

CONFORT - LINE

Huancayo 116898

El Tambo 157593

Chilca 83227

Fuente: INEI censos de Población y vivienda 2014

9.2.1.2.3. NUMERO DE HABITANTES POR EDADTabla N° 16 – Número de Habitantes por edades

Huancayo El Tambo Chilca

25-29 15% 12,050 17% 16,483 15% 9,705

30-34 15% 12,004 17% 16,770 15% 9,248

TOTAL 30% 24,054 34% 33,253 30% 18,953

Fuente: INEI Censos de Población y Vivienda 2014

9.2.1.2.4. NUMERO DE HABITANTES POR NIVEL SOCIOECONOMICO

Tabla 17 - Número de habitantes por nivel socioeconómico

% Huancayo Tambo Chilca

A-B 12.30% 2473 3435 1631

TOTAL 12,30% 2473 3435 1631

Fuente: APEIM – NSE – 2014

9.2.1.2.5. INFORMACION SISTEMATIZADO:Tabla N° 18 – INFORMACION SISTEMATIZADA

Fuente: Elaboración propia. Mayo 2015

9.2.2. MUESTRA:

Para cálculo de muestra que se tomara el proyecto de inversión se utilizara de

población finita ya que el universo obtenido es menor a las 30,000 habitantes.

Grafico- 7 – Población Distrital El Tambo


CONFORT - LINE

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda > Cuadros Estadísticos >Población

2.2.2.1. POBLACION DISTRITO CHILCA

Grafico 8 – Población Distrito Chilca

Fuente: INEI Censos de Población Y Vivienda > Cuadros Estadísticos > Población

2.2.2.2.1 ZONA DE REFERENCIA :ZONA URBANATabla 15 – Segmentación Zona de Residencia

UNIVERSO 7539

SEGMENTACION DEMOGRAFIA (Edad) Y

GEOGRAFIA (Urbana)

METODO DEL MUESTREO Encuesta

TAMAÑO DE MUESTRA 50

METODO MUESTRAL Aleatorio

NIVEL DE CONFIANZA 95%


CONFORT - LINE

ERROR DE MUESTRA 0.052

Elaborado propia – Huancayo Mayo 2015

DESCRIPCIONDE LOS RESULTADOS

Pregunta N° 1 Distrito

ITEM Huancayo Tambo Chilca

Distrito 116,953 85,628 161,429

Zona Urbana 116898 157593 83227

Edad 24,054 33,253 18,953

NSE 2473 3435 1631

Universo 7539

n= N∗z2∗P∗Qe2 (N−1 )+z2∗P∗Q

Dónde:

n= Muestra obtenida.

z= Nivel de confianza.

P= Probabilidad que ocurra.

Q= Probabilidad que no ocurra.

E= Error de estimación.

n= N∗z2∗P∗Qe2 (N−1 )+z2∗P∗Q

n= 7539∗(1.96 )2∗0.87∗0.13(0.05)2 (7539−1 )+(1.96)2∗0.87∗0.13

n=¿330

2.2.2.1 DISEÑO DE INSTRUMENTO: ENCUESTA

ENCUESTA


CONFORT - LINE

UD. UTILIZARIA EL SERVICIO QUE BRIDA EL SILLON MULTIFUNCIONAL DE LA

EMPRESA ‘’CONFORT. LINE’’

1.- ¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?

SI ( ) NO ( )

2.- ¿Cuál es el grado de satisfacción, que valora a ese producto (sofá)?

a) Muy malo

b) Malo

c) Regular

d) Bueno

e) Muy bueno

f) Excelente

3 - ¿Encontró lo que necesitaba en este producto?

a) SI, todo

b) NO, en parte

c) NO, nada

4 - ¿Cómo valora las características a la hora de comprar?

Muy importante Importante Poco importante Nada importante

Precio

Tamaño

Diseño

Comodidad

Calidad

Funcionalidad


0

0

0

0

0

0

CONFORT - LINE

5.- ¿Le suena interesante del producto innovador (sofá multifuncional)?

SI ( ) NO ( )

6.- ¿Qué le parece el precio del producto (s/.150.00)?

a) Económico

b) Calidad precio satisfactorio

c) Calidad precio casi satisfactorio

7.-Recomendaría el producto

SI ( ) NO ( ) TALVEZ ( )

DESCRIPCIONDE LOS RESULTADOS

PREGUNTA N° 1

Estadísticos

¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?

NVálidos 366

Perdidos 0

¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válidoPorcentaje acumulado

Válidos

si 323 88,3 88,3 88,3

no 43 11,7 11,7 100,0

Total 366 100,0 100,0


CONFORT - LINE

En este cuadro estadístico podemos observar que la muestra, en su mayoría con un total de cuenta 88.3 % con un mueble en su hogar y un 11.7% no.

PREGUNTA N° 2

Estadísticos¿Cuál es el grado de satisfacción, que su producto actual le brinda (sillón)?

NVálidos 366

Perdidos 0

¿Cuál es el grado de satisfacción, que su producto actual le brinda (sillón)?Frecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos

Muy malo 32 8,7 8,7 8,7

Malo 94 25,7 25,7 34,4

Regular 124 33,9 33,9 68,3

Bueno 74 20,2 20,2 88,5

Muy bueno 31 8,5 8,5 97,0

Excelente 11 3,0 3,0 100,0

Total 366 100,0 100,0


CONFORT - LINE

A la mayoría de las personas su mueble actual solo logra una satisfacción regular y en

algunos no logra satisfacer a sus usuarios.


CONFORT - LINE

PREGUNTA 3

Estadísticos

¿Cómo valora las

características a la hora

de comprar?

¿Cómo valora las


de comprar?

¿Cómo valora las


de comprar?

¿Cómo valora las


de comprar?

¿Cómo valora las


de comprar?

¿Cómo valora las

características a la hora de comprar?

NVálidos 366 366 366 366 366 366

Perdidos

0 0 0 0 0 0

¿Cómo valora las características a la hora de comprar?Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

Muy importante 75 20,5 20,5 20,5

Importante 135 36,9 36,9 57,4

Poco importante

136 37,2 37,2 94,5

Nada importante

10 2,7 2,7 97,3

22 10 2,7 2,7 100,0

Total 366 100,0 100,0

PREGUNTA 4

¿Le parece interesante el producto nuevo e innovador (sillon multifuncional)?


CONFORT - LINE

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


Válidos

Si 335 91,5 91,5 91,5

No 31 8,5 8,5 100,0

Total 366 100,0 100,0

A la mayoría de las personas encuestadas les parece interesante el mueble

multifuncional por la cantidad de característica que tiene.

PREGUNTA 5

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto innovador?Frecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos

650 52 14,2 14,2 14,2

550 197 53,8 53,8 68,0

700 106 29,0 29,0 97,0

22 11 3,0 3,0 100,0

Total 366 100,0 100,0


CONFORT - LINE

PREGUNTA 6¿Ud. recomendaría el producto?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


Válidos

Si 230 62,8 62,8 62,8

No 42 11,5 11,5 74,3

Talvez 94 25,7 25,7 100,0

Total 366 100,0 100,0


CONFORT - LINE

La mayoría de las personas encuestadas recomendaría el producto por la característica que tiene y el espacio que ahorra, por sus características que tiene.

2.2.3. ESTIMACION DE MERCADO

MERCADO POTENCIALEl mercado potencial nos ayudara a cuantificar la demanda para nuestro

proyecto, páralo cual tenemos que realizar la segmentación de mercado que

consiste en dividir el mercado total en función a criterios demográficos,

conductuales y otros cualificadores con el objeto de filtrar en forma coherente

desde el universo hasta la población a estudiarse.

MERCADO DISPONIBLEEs una parte del mercado potencial y está formado por el conjunto de

consumidores que tiene además de la necesidad, la intención de comprar el

bien o servicio que ofrece el proyecto. Este es definido a través del resultado

de la encuesta concluyente.

MERCADO OBJETIVOUna vez concluida la segmentación y el levantamiento, análisis de la encuesta;

se tendrá que cuantificar nuestro mercado objetivo para lo cual es necesario

cuantificar tres mercados de crucial para el proyecto.

2.2.2.3.1 DESCRIPCION DE LOS MERCADOS

MERCADO POTENCIALLa cantidad de personas fue hallada a través del proceso de

segmentación, en la cual nos dio como resultado 28 214 personas

de los distritos de el Tambo, Huancayo y Chilca como resultado

potencial.

MERCADO DISPONIBLEEl mercado disponible fue hallado gracias la pregunta 6 de la

encuesta concluyente, donde se obtiene que el 91.5% de las

personas encuestadas comprarían el producto, con el

porcentaje se obtuvo como mercado disponible a 23 418

personas.

MERCADO OBJETIVO


CONFORT - LINE

Nuestro mercado objetivo se obtuvo de la multiplicación de

nuestro mercado disponible por el 10% de experiencia empírica,

como resultado se obtuvo 2342 personas.

2.2.2.2.2 DEMANDA E INGRESOS PROYECTADOS

ITEMS REF.

UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyección (TC) 1.10% % % % % %Demanda Potencial

INEI

10,794 11,873 13,061 14,367 15,803 17,384

Demanda Disponible

% 27.78% 3,298 3,628 3,991 4,390 4,829

Demanda Objetiva

% 10% 330 363 399 439 483

Frecuencia de compra o visita

Nº De Veces

1 1 1 1 1

Unidades Adquiridas por compra o visita

unidades 1 1 1 1 1

Unidades estimadas

unidades 330 363 399 439 483

Valor de venta S/. 1300 1300 1300 1300 1300Ingresos Estimados

Nuevos Soles

428,795.97

471,675.56

518,843.12

570,727.43

627,800.18

2.3. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION

2.3.1 PLAZA

El sillón será distribuido desde la planta de producción que está ubicado en “Av. Ferrocarril y Parra del Riego”

Tendremos un canal de distribución directa, puesto que nuestro punto de venta será el Centro Comercial Astoria Plaza y distribuido en un pequeño camión que transporte nuestros sillones, entre 4 a 6, a nuestro punto de venta.

2.3.2 PROMOCION

Es importante dar a conocer nuestro trato al cliente y lo bien preparados que estará la persona quien atenderá en la venta del producto.

Seriedad y responsabilidad en el servicio brindado

Asociación de las personas con relajación, comodidad y belleza con nuestra marca

Asesoramiento en el transcurso de la elección del mueble.

2.3.3 SLOGAN


CONFORT - LINE

Nuestro logo tiene una frase que da a conocer a nuestros clientes el siguiente mensaje: “comodidad, placer y belleza complementado tu vida”

2.3.4 PRODUCTO

Sillón multifuncional es un producto de calidad, cómodo, estético, ahorra espacio y multiusos para tus momentos de relajación en tu vivienda.

Precio.-

El precio será 700 soles, pero este mismo tendrá descuentos y promociones de venta.

MADERA

Las características de la madera varían según la especie del árbol origen e incluso dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aun así hay algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas.

La madera es un material anisótropo en muchas de sus características, por ejemplo en su resistencia o elasticidad.

Si al eje coincidente con la longitud del tronco le nombramos como axial y al eje que pasa por el centro del tronco (médula vegetal) y sale perpendicular a la corteza le llamamos transversal, podemos decir que la resistencia de la madera en el eje axial es de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal.

La madera es un material ortótropo ya que su elasticidad depende de la dirección de deformación.

Tiene un comportamiento higroscópico, pudiendo absorber humedad tanto del ambiente como en caso de inmersión en agua, si bien de forma y en cantidades distintas.

La polaridad de la madera le hace afín con otros productos polares como agua, barnices, pegamentos con base de agua, etc.

CUERO

La palabra cuero proviene del latín curium (piel de los animales,

curtida), es decir se trata de la piel tratada mediante curtido. El cuero,

en definitiva, proviene de una capa de tejido que recubre a los animales

y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad bastante apropiadas

para su posterior manipulación.


CONFORT - LINE

La capa de piel es separada del cuerpo de los animales muertos, se elimina el pelo o la lana, salvo en los casos en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final y posteriormente es sometida a un proceso de curtido. El cuero se emplea como material primario para otras elaboraciones.

Toda la piel tiene que sufrir un proceso de curtido para que no se pudra y conserve la flexibilidad. Las sustancias que se le aplican para conseguir ese efecto condicionan el resultado final.

Hay que tener en cuenta que en estos procedimientos a menudo se mezclan los distintos elementos curtientes para obtener un producto final intermedio.

No tiene ningún tratamiento químico para su conservación, solamente se descarna la piel, se la lava y se la estira mientras se seca. Es rígido y quebradizo, y principalmente se utiliza para la fabricación de tambores tradicionales, cordeles o juguetes para perro. Un uso tradicional era el empleo de pieles enteras de cabras o conejos, incluso más raramente vacunos, en la fabricación de alfombras. Secando simplemente la piel sobre una superficie lisa, se dejaba luego sobre el suelo con el pelo hacia la parte superior.

El resultado es un cuero suave y de color marrón; el tono varía dependiendo de la mezcla de ingredientes empleada en el curtido y del color original de la piel. El tanino se oxida con el aire y la luz, por lo que un cuero curtido con materias vegetales irá oscureciéndose con el tiempo de forma similar a una pieza de madera, solo que más rápidamente. Esto, que puede dar una bonita pátina a algunos objetos de cuero, puede arruinar el teñido en otros. Este tipo de cuero no es estable en el agua, tiende a decolorarse, y si se empapa y se deja luego secar se endurece y se vuelve más áspero y duro. Sometido a alta temperatura, las fibras de colágeno se contraen, se endurece drásticamente y se vuelve rígido y quebradizo. Actualmente ese tipo de curtiduría se destina principalmente a talabartería, cuero para artesanía y como pre-curtido en la curtación por cromo.

2.3.5. PROMOCION DE VENTA

Descuento por la compra de 2 sillones

Estrategias de promoción: Radio, TV Volantes Redes sociales

2.3.6. PRECIO


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el precio del producto es de 1300 soles.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: "CONFORT - LINE"

PRODUCTO Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.

Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.



PRECIO Con diseños de S/.780.00

Con diseños de S/.780.00



PROMOCION

Anuncios en periódicos, páginas web (redes sociales), volantes.

Ventas online y para la elaboración se hacen diseños personalizados.

Realizar ofertas de los productos.

Auspiciar en algunas promociones.

PLAZA Huancayo Huancayo Huancayo HuancayoETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACION

ESTRATEGIA

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

PERIODO 1-2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO


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CAPITULO III

CONFORT - LINE

3. ESTUDIO TECNICO- OPERATIVO

3.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCION

Son únicos y cada uno tiene un diseño

diferente a gusto de nuestros clientes es por

eso que cambiara la venta y fabricación de

sillones en la ciudad de Huancayo, porque

cada uno de los muebles tiene múltiples

funciones para satisfacer las necesidades

tanto de espacio, integración y relajación

DISEÑOS Y COLOR: Todos y cada uno de los muebles es diseñado de acuerdo al gusto del cliente.

ESPECIFICACIONES: Plantear integración con la vivienda mediante la combinación de los

colores de nuestro mueble.

El diseño del sillón será acorde al ambiente y diseño de cada vivienda.

Presenta 4 funciones a parte de cumplir la función principal que es la de sofá, que son:

Mesa para soporte de laptops, recipientes, etc.

Porta Tablet para videojuegos, videos, música, y aplicaciones de entretenimiento.

Cama reclinable con movimientos vibratorios.

Cada sofá tendrá un diseño único y exclusivo.


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3.2. PROCESO DE PRODUCCION


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3.3. LOCALIZACION

+

3.3.1. MACROLOCALIZACION

Huancayo -tambo -chilca

1.7.1. MICROLOCALIZACION


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Dirección: Calle Real – Ica

3.3.2. DISTRIBUCION DE PLANTA Y DIMENSIONES


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3.4. REQUERIMIENTOS

3.4.2. REQUERIMIENTOS DE RRHH

GERENTE GENERAL 001

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.- Representar a todos los socios en reuniones de relevante importancia.2.- Verificar documentación relacionada con licencias, permisos, vacaciones.3.- Establecer el control de obligaciones y deberes laborales del personal.4.- Responsable directo por él logra de las metas que la organización se ha trazado.

REQUISITOS MINIMOS

Título profesional en Administración de Empresa. Experiencia en el manejo de personal y comunicación con los clientes. Experiencia en empresas de producción y comercialización. Experiencia mínima de dos años.

Elaboración propia – Huancayo Junio 2015

SECRETARIA 002

FUNCIONES GENERALES

Es la encargada de servir como órgano de apoyo a la gerencia y empresa con la finalidad de agilizar, el control de archivos de la empresa.


1.- Recepcionar y registrar la documentación y correspondencia que ingresa a la empresa.2.- Llevar registros de cargos de la correspondencia y documentación recibida, emitida y tramitada.3.- Concretar reuniones y preparar documentación de expedientes.

REQUISITOS MINIMOS

Formación universitaria concluida, título profesional, experiencia comprobada y adicionalmente especialización en material relacionadas con la profesión y funciones del puesto.



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CONTADOR

CONTADOR 003


1.- Realizar reportes contables.2.- Elaborar estados financieros.3.- Entregar informes periódicos.4.- Presentar libros contables.5.- Análisis financiero de la Empresa.6.- Asesoramiento contable en el momento a que disponga la gerencia.

REQUISITOS MINIMOS

Formación universitaria concluida, título profesional, experiencia comprobada y adicionalmente especialización en material relacionadas con la profesión y funciones del puesto.


REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MES

SUELDO TOTAL MES

SUELDO AÑO GRATIF. ESSALUD

CTO.EMPLEADOR X

AÑOCTO. MES

GERENTE 1 UNIV. S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/.

12,000.00S/.

2,000.00 S/. 1,080.00 S/. 15,080.00S/.

1,256.67

CONTADOR 1 UNIV. S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/.

12,000.00S/.

2,000.00 S/. 1,080.00 S/. 15,080.00S/.

1,256.67

S/. 30,160.00S/.

2,513.33

3.4.3. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

ITEM UNIDAD CARACTERISTICAS PROVEEDORESCANTIDAD

REQ.

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO POR

UNIDAD S/.

CTO. TOTAL S/.

Madera 4 Venta de madera cedro 4 mlS/.

190.00 S/. 760.00

Madera 4 Venta de madera eucalipto y montaña 4 mlS/.

200.00 S/. 800.00

Madera 2Madera prensada - eucalipto - artículo

de madera 2 ml S/. 90.00 S/. 180.00

Motor 12 Motor vibratorio 12 undS/.

200.00 S/. 2,400.00

Tela 36 Revestimiento de sillones 36 m2S/.

100.00 S/. 3,600.00

Relleno 30 Relleno de sillones 30 und S/. 40.00 S/. 1,200.00


CONFORT - LINE

Mesa 12 Mesa porta laptop 12 und S/. 70.00 S/. 840.00

S/. 9,780.00PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTAPRODUCTOS

CTO.UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

PRODUCTO 268822.09 295704.30 325274.73 19500.00 21000.00

TOTALS/.

268,822S/.

295,704S/.

325,275S/.

19,500S/.

21,000

3.4.4. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO PROVEEDOR CANT. PRECIO PRECIOESPACIO REQUERIDO UNITARIO TOTAL

PRODUCCION

MAQ. COCER REPRESENTACIONES HUANCAYO 4 1000 4000

REMALLADORA REPRESENTACIONES HUANCAYO 2 2000 4000

TIJERAS COKI 10 5 50MESA CORTADORA PROMART 1 5000 5000

CEPILLO PROMART 1 2500 2500TALADRO PROMART 1 899 899

ATORNILLADOR PROMART 1 529 529SET DE

DESARMADORES PROMART 2 60 120

PERNOS PROMART 46 20 92016 978


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CAPITULO VI

CONFORT - LINE

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACIONAL

4.1. TIPO DE EMPRESA

SAC

La denominación adoptada debe incluir la indicación: “Sociedad Anónima Cerrada” o estar acompañada de su abreviatura “S.A.C.”.

CARACTERÍSTICAS

Es la alternativa ideal para empresas familiares. El número de accionistas no puede ser menor de dos y como

máximo tendrá 20 accionistas. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios,

salvo que el estatuto disponga lo contrario. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la

escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones.

El Capital Social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales.

Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada. No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del

Mercado de Valores. Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de

sociedad de capitales. Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de

Responsabilidad Limitada – S.R.L. que aún se mantiene.

ÓRGANOS DE LA EMPRESA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Es el órgano supremo de la sociedad. Está integrada por el total de socios que conforman la empresa.

GERENTE

Es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad. El Gerente convoca a la junta de accionistas.

SUB-GERENTE

Reemplaza al Gerente en caso de ausencia.

DIRECTORIO


CONFORT - LINE

El nombramiento de un Directorio por la Junta es facultativo (no es obligatorio).

4.2. ORGANIGRAMA

4.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL4.3.1. MISIÓN

Esta permanentemente innovando estando a la vanguardia de las nuevas tendencias, el desarrollo integral de la firma y el bienestar de su talento humano, para obtener vivencias con resultados de progreso rentable y contribuir al desarrollo social individual, y colectivo del ciudadano Peruano ofreciendo a nuestros clientes muebles para el hogar, con características que cuidan tanto los aspectos estéticos como funcionales a precios competitivos, en un entorno de excelencia operativa. Procurando siempre que nuestras actividades permitan el desarrollo y la satisfacción del capital humano. Esta misión la logramos trabajando en equipo, mejorando y midiendo nuestros procesos.

4.3.2. VISIÓN

Lograr consolidarnos como la empresa más importante en la fabricación y comercialización de muebles, reconocidos por nuestra experiencia, vocación, diseños y estabilidad a través de un equipo altamente capacitado, haciendo uso de la más moderna tecnología a nuestro alcance, generando empleo, crecimiento y desarrollo sostenible a nivel nacional.

4.3.3. VALORES CORPORATIVOS

Conducción Clara

Actuamos en concordancia plena con lo que establecimos.

Compromiso y Responsabilidad


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Aceptamos el rol que nos toca y nos dedicamos a pleno a ello.

Trabajo en equipo

El éxito de nuestra organización lo construimos juntos.

Productividad

Mientras más eficientes y eficaces somos en la utilización de los recursos, tanto más productivos y competitivos podemos ser.

Aprendizaje

Creemos en la mejora continua nutrida con la experiencia diaria.

Superación

Tenemos el compromiso de mejorar cada día lo que hacemos.

4.4. REGIMEN TRIBUTARIO

Régimen General (RG):

Este es un régimen tributario que comprende a las personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría (por ejemplo, utilidades a fin de año).

A este régimen tributario se pueden acoger todo tipo de empresas de cualquier volumen o tamaño. Asimismo, pueden inscribirse las pequeñas empresas conducidas por Personas Naturales o por Personas Jurídicas.

Las MYPE pueden elegir esta opción desde el inicio de sus actividades económicas.

Requisitos:

Si eres un contribuyente que proviene del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) o del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) puedes trasladarte al Régimen General (RG) en cualquier momento del año. Para ello, debes presentar la declaración de pago correspondiente al mes en el que te incorporas utilizando el PDT N° 621 o el Formulario N° 119, según corresponda.


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CAPITULO V

CONFORT - LINE

5. ESTUDIO ECONOMICO

5.1. INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION

1. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (C.V.U.)( para una docena )

ITEM UNIDAD CARACTERISTICASPROVEEDORE

SCANTIDAD

REQ.

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO POR

UNIDAD S/.

CTO. TOTAL

S/.

Madera 4 Venta de madera cedro 4 ml S/. 190.00S/.

760.00

Madera 4 Venta de madera eucalipto y montaña 4 ml S/. 200.00S/.

800.00

Madera 2Madera prensada - eucalipto - articulo

de madera 2 ml S/. 90.00S/.

180.00

Motor 12 Motor vibratorio 12 und S/. 200.00S/.

2,400.00

Tela 36 Revestimiento de sillones 36 m2 S/. 100.00S/.

3,600.00

Relleno 30 Relleno de sillones 30 und S/. 40.00S/.

1,200.00

Mesa 12 Mesa porta laptop 12 und S/. 70.00S/.

840.00S/.

9,780.00PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA CTO. UNIT.PRODUCTOS CTO.UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

S/. 815.000

PRODUCTO 268822.09 295704.30 325274.73 19500.00 21000.00

TOTAL S/. 268,822 S/. 295,704 S/. 325,275 S/. 19,500 S/. 21,000


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2.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTACTO.EMPLEADOR X AÑO

CTO. PROM.

MES

PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MESSUELDO

TOTAL MESSUELDO

AÑOGRATIFIC

AC.ESSALUD AÑO S/. 12,128.00

S/. 1,010.67

Carpintero 1 Técnico S/. 800.00 S/. 800.00S/.

9,600.00 S/. 800.00S/.

1,728.00 S/. 11,478.00S/.

956.50Asistente de carpintería 1 Técnico S/. 750.00 S/. 750.00

S/. 9,000.00 S/. 750.00

S/. 1,728.00 S/. 24,128.00

S/. 2,010.67

Costurero 2 Técnico S/. 800.00 S/. 1,600.00S/.

19,200.00 S/. 3,200.00S/.

1,728.00 S/. 12,128.00S/.

1,010.67

Técnico eléctrico 1 Técnico S/. 800.00 S/. 800.00S/.

9,600.00 S/. 800.00S/.

1,728.00 S/. 59,862.00S/.

4,988.50

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTAITEM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

MOD S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00S/.

24,321.00

3.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTACTO.EMPLEADOR X AÑO

CTO PROM.

MES

PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MESSUELDO

TOTAL MESSUELDO

AÑOGRATIFIC

AC.ESSALUD AÑO S/. 11,310.00

S/. 942.50

VIGILANTE 1 SECUNDARIA S/. 750.00 S/. 750.00S/.

9,000.00 S/. 1,500.00S/.

810.00

S/. 11,310.00S/.

942.50

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTAITEM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

MOI S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99S/.

11,400.75


CONFORT - LINE

4. DEPRECIACIONTIPO DE EQUIPO PRECIO TIPO DE TASA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

ESPACIO REQUERIDO TOTAL ACTIVO

AREA ADMINISTRATI

VA

PC 7000 MAQ Y EQUIPO 20% 1400 1400 1400 1400 1400ESCRITORIO 1000 MUEBLE Y

ENSERES 10% 100 100 100 100 100IMPRESORA 700 MAQ Y EQUIPO 20% 140 140 140 140 140ARCHIVERO 800 MUEBLE Y

ENSERES 20% 160 160 160 160 160SOFA 2400 MUEBLE 20% 480 480 480 480 480

PRODUCCION

MAQ. COCER 4000 MAQ Y EQUIPO 20% 800 800 800 800 800REMALLADORA 4000 MAQ Y EQUIPO 20% 400 400 400 400 400

TIJERAS 50 HERRAMIENTAS 10% 5 5 5 5 5MESA CORTADORA 5000 MAQ Y EQUIPO 10% 500 500 500 500 500

CEPILLO 2500 MAQ Y EQUIPO 10% 250 250 250 250 250TALADRO 899 MAQ Y EQUIPO 10% 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9

ATORNILLADOR 529 MAQ Y EQUIPO 10% 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9SET DE

DESARMADORES 120 HERRAMIENTAS 10% 12 12 12 12 12PERNOS 920 HERRAMIENTAS 10% 92 92 92 92 92

ALMACENLAP TOP 3000 MAQ Y EQUIPO 10% 300 300 300 300 300

ESTANTES 900 MAQ Y EQUIPO 10% 90 90 90 90 90INFRAESTRUCT

URAMODIFICACIONES 5000 INVERSION 20% 1000 1000 1000 1000 1000AMBIENTACION 1000 INVERSION 20% 200 200 200 200 200

39818 6071.8 6071.8 6071.8 6071.8 6071.8

4.4. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR MES Y AÑO


CONFORT - LINE

1. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

ITEM AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

CTO. DE MATERIA PRIMA S/. 268,822.09 S/. 295,704.30 S/. 325,274.73 S/. 19,500.00 S/. 21,000.00

CTO. MANO DE OBRA DIRECTA S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00 S/. 24,321.00

CTO. MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99 S/. 11,400.75

COSTOS INDIRECTOS DE FAB. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS S/. 47,200.00 S/. 48,460.41 S/. 48,557.63 S/. 48,654.41 S/. 48,751.64

GASTOS DE VTAS. S/. 5,400.00 S/. 1,803.60 S/. 1,807.20 S/. 1,810.81 S/. 1,814.43

CTO. TOTAL DESEMBOLSO S/. 392,594.09 S/. 417,282.65 S/. 447,096.53 S/. 105,616.21 S/. 107,287.82

REQUERIMIENTO K DE W MES S/. 32,716.17 S/. 34,773.55 S/. 37,258.04 S/. 8,801.35 S/. 8,940.65

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO S/. 32,716.17

RECUP. DE CAPITAL DE TRABAJO


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5.3 PROYECCION DE VENTAS MES Y AÑO

AÑO 01En unidades MesVisitas mensuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalPRODUCTO 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 330En Soles Mes

Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PRODUCTO 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 428,796



Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PRODUCTO 1 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 471,676



Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PRODUCTO 1 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 518,843

AÑO 04En unidades MesVisitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total


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PRODUCTO 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 439En Soles Mes

Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PRODUCTO 1 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 570,727



Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PRODUCTO 1 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 627,800

5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

15.PUNTO DE EQUILIBRIOPUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCTO

PRECIO DE VENTA S/. 1,300.00COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 815.00MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 485.00

COSTOS FIJOS TOTALES S/. 51,822.78PUNTO DE EQUILIBRIOEN UNIDADES 107

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. 138,906.43


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5.5. FLUJO ECONOMICO

FLUJO DE CAJAITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5INGRESOSINGRESOS POR VENTAS S/. 428,795.97 S/. 471,675.56 S/. 518,843.12 S/. 570,727.43 S/. 627,800.18TOTAL INGRESOS S/. 428,795.97 S/. 471,675.56 S/. 518,843.12 S/. 570,727.43 S/. 627,800.18

EGRESOSMATERIA PRIMA DIRECTA S/. 268,822.09 S/. 295,704.30 S/. 325,274.73 S/. 19,500.00 S/. 21,000.00MANO DE OBRA DIRECTA S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00 S/. 24,321.00MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99 S/. 11,400.75COSTOS INDIRECTOS DE FAB. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 339,994.09 S/. 367,018.64 S/. 396,731.70 S/. 55,150.99 S/. 56,721.75GASTOS DE VENTA S/. 5,400.00 S/. 1,803.60 S/. 1,807.20 S/. 1,810.81 S/. 1,814.43GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 47,200.00 S/. 48,460.41 S/. 48,557.63 S/. 48,654.41 S/. 48,751.64DEPRECIACION S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 59,040.85 S/. 56,704.86 S/. 56,805.68 S/. 56,906.07 S/. 57,006.92

TOTAL DE EGRESOS S/. 399,034.93 S/. 423,723.50 S/. 453,537.38 S/. 112,057.06 S/. 113,728.67UTILIDAD ANTES DE IMP. S/. 29,761.04 S/. 47,952.07 S/. 65,305.74 S/. 458,670.38 S/. 514,071.51IMPUESTO A LA RENTA (28%) S/. 8,333.09 S/. 13,426.58 S/. 18,285.61 S/. 128,427.71 S/. 143,940.02UTILIDAD DESPUES DE IMP. S/. 21,427.95 S/. 34,525.49 S/. 47,020.13 S/. 330,242.67 S/. 370,131.49


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UTILIDAD NETA S/. 21,427.95 S/. 34,525.49 S/. 47,020.13 S/. 330,242.67 S/. 370,131.49(+) DEPRECIACION S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80(+) AMORTIZACION DE INTANG. S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05(-) INVERSION DEL PROYECTO

S/. 76,224.62

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

-S/. 76,224.62 S/. 27,868.79 S/. 40,966.33 S/. 53,460.98 S/. 336,683.52 S/. 376,572.33

(+) PRESTAMOS/.

30,000.00(-) AMORTIZACION S/. 4,161.80 S/. 5,886.95 S/. 8,286.54 S/. 11,664.71 S/. 0.00(-) INTERESES S/. 9,639.98 S/. 7,945.09 S/. 5,587.60 S/. 2,269.58 S/. 0.00(-) SEGURO DE DESGRAVAMEN S/. 172.10 S/. 141.84 S/. 99.74 S/. 40.50 S/. 0.00(+) ESTUDIOFLUJO DE CAJA FINANCIERO

-S/. 46,224.62 S/. 13,894.91 S/. 26,992.45 S/. 39,487.10 S/. 322,708.73 S/. 376,572.33


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5.6. VANE

INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROSINDICADOR ECONOMICOVALOR ACTUAL NETO ( VANE ) S/. 173,971.24TASA INTERNA DE RETORNO (TIRE) 89%BENEFICIO / COSTO ( B/C) 3.28

5.7. TIR

INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROSINDICADOR FINANCIEROVALOR ACTUAL NETO ( VANF ) S/. 176,065.86TASA INTERNA DE RETORNO (TIRF) 105%BENEFICIO / COSTO ( B/C) 4.81


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10. MAPEO CANVAS


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CONCLUSIONESUna vez que ya se han analizado por separado los distintos aspectos de la empresa y su organización, es el momento de sacar conclusiones y valorar el proyecto de forma más general. Hay que tener en cuenta que por bien o mal que parezca que van a funcionar las distintas áreas de la empresa, lo que realmente es importante es el comportamiento de todas ellas en conjunto, y cómo revierten en la empresa.

En primer lugar, creo que el estudio del entorno de la empresa, ha sido un punto muy importante a la hora de plantear los distintos objetivos y estrategias. En especial el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ya que tratándose de una empresa de reciente creación, cobra mayor relevancia si cabe tener un buen entendimiento del funcionamiento del mercado, de las barreras de entrada y de los demás factores que afectan especialmente a empresas como la nuestra, que tratan de introducirse y hacerse hueco en un mercado ya existente. Creo que este estudio está bastante bien realizado, y arroja claridad en uno de los puntos más importantes de lo que debe ser un buen plan de empresa, en mi opinión.

En empresas de nueva creación sobretodo, este apartado debe estar especialmente trabajado, puesto que se utiliza para determinar si el mercado escogido permite una implantación correcta o no de nuestra empresa, y además, puede ayudar a determinar si el momento es el adecuado para dicho fin. Como se puede comprobar, en nuestro caso, el mercado no es especialmente hostil hacia la aparición de nuevas empresas, y además, el momento escogido para penetrar en él parece ser el más adecuado, por lo que podemos concluir en este sentido, que se dan las condiciones necesarias para que se lleve a cabo este plan de empresa.

En segundo lugar, encontramos el plan de operaciones, que define de forma clara y concisa cual será la forma de actuar de la empresa en cada ámbito posible. Una buena definición de la operativa de la empresa en cada campo garantiza un mejor funcionamiento de cada una de las secciones, mientras que una mala definición podría dar lugar a duplicidades en cuanto a funciones o incluso operativa contradictoria que entorpeciera el normal funcionamiento de la empresa. Por ello, creo que este capítulo también está muy bien redactado y no deja lugar a dudas respecto a cómo se comportará la empresa en las distintas áreas. Seguidamente podemos ver el capítulo de organización y recursos humanos, donde se define cuál será el rol a cumplir por cada uno de los trabajadores de la empresa, así como las responsabilidades de cada uno de ellos. Puede verse la estructura organizacional de la empresa, así como la política a seguir en cuanto a remuneraciones y la contratación. Una buena estructura interna garantiza unos cimientos seguros en cualquier organización, y en este sentido, creo que el capítulo está muy bien estructurado para lograr dicho fin.


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SUGERENCIAS

1. Que, se siga investigando día a día los factores que ayuden a que la empresa sea viable desde el punto de vista económico y que puedan ayudar en futuras inversiones.

2. Que, todos los días donde atienda a nuestros clientes se recolecte la información necesaria de ellos, para así poder analizar al detalle todos los factores que influyen a que el cliente prefiera nuestro restaurante

3. Que, se analice todos los movimientos financieros que se realicen en nuestro restaurante, con el fin del medir la rentabilidad, factibilidad y viabilidad que se dan en el transcurso de los años.

4. Que, nuestros empleados tengan un buen trato y que su calidad de vida mejore junto con la empresa.


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ANEXOS

Informe

Economy & Finance

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