Informe 02 julio al 01 agosto
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ANEXO I.
GESTION DE RIESGOS DEL 02 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2013
Página 1 de 6
ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto MitigaciónFecha
planeación mitigación
Responsable AccionesFecha de la
Acción Evidencias
1Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción
Junio de 2013
SIR 50% 9 4,50
No cumplimiento de las partes de los compromisos contractuales
Presentar evidencias del cumplimiento
de la metodología de desarrollo y de la ejecución de las pruebas de calidad antes de iniciar las
pruebas funcionales
Próximo Despliegue
ETB 10 julio 2013
Plan de pruebas
3.1.0
2 Virus en la red Junio de 2013
SIRMesa de Ayuda FuncionalMesa de Ayuda OfimáticaConectividad
84% 9 7,56
Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio
Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones
30 julio de 2013
ETB Informes
Instalar los redistribuidores en las oficinas para el antivirus
30 julio de 2013 SNR
Servidores instalados
Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013
ETB 10 julio de 2013
Filtrado de contenido instalado
Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 SNR
3 Falta de legalización del licenciamiento Linux
Junio de 2013
SIRDCPDCA
50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio
Contratación directa para el soporte
En el momento de
requerirseSNR
Página 2 de 6
ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto MitigaciónFecha
planeación mitigación
Responsable AccionesFecha de la
Acción Evidencias
50% 9 4,50 Cobertura en el nuevo contrato BPO
Inicio de la BPO SNR
4Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia
Junio de 2013
Todas las líneas 50% 9 4,50
Estar fuera del tiempo de contrato entre ETB y SNR.
Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia
ETB
5
El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador
Junio de 2013
Todas las líneas
50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución del plan
Preparar planes de socialización
Antes del inicio del
proceso de transferencia
ETB
6Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador.
Junio de 2013
Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia
semanalmente
ETB
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ANEXO II.
GESTION DE RIESGOS DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2013
Página 4 de 6
ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto MitigaciónFecha
planeación mitigación
Responsable AccionesFecha de la Acción Evidencias
1Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción
Junio de 2013
SIR 50% 9 4,50
No cumplimiento de las partes de los compromisos contractuales
Presentar evidencias del cumplimiento
de la metodología de desarrollo y de la ejecución de las pruebas de calidad antes de iniciar las
pruebas funcionales
Próximo Despliegue
ETB
Dearrollar el plan de
pruebas del próximo
despliegue
Plan de pruebas 3.1.0
2 Virus en la red Junio de 2013
SIRMesa de Ayuda FuncionalMesa de Ayuda OfimáticaConectividad
84% 9 7,56
Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio
Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones
30 julio de 2013
ETB Generar informes
Informes
Instalar los redistribuidores en las oficinas para el antivirus
30 julio de 2013 SNR
Servidores instalados
Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013
ETB Equipo de filtrado instalado
Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 SNR
Equipo de filtrado instalado
3 Falta de legalización del licenciamiento Linux
Junio de 2013
SIRDCPDCA
50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio
Contratación directa para el soporte
En el momento de
requerirseSNR
Página 5 de 6
ID Titulo del riesgoFecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto MitigaciónFecha
planeación mitigación
Responsable AccionesFecha de la Acción Evidencias
50% 9 4,50 Cobertura en el nuevo contrato BPO
Inicio de la BPO SNR
4
Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia
Junio de 2013
Todas las líneas 50% 9 4,50
Estar fuera del tiempo de contrato entre ETB y SNR.
Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia
ETB
4
El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador
Junio de 2013
Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución del plan
Preparar planes de socialización
Antes del inicio del
proceso de transferencia
ETB Actualizando documentación
Documentación de cada línea
7
Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador.
Junio de 2013
Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia.Seguimiento semanal a la ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia
semanalmente
ETB Actualizando documentación
Documentación de cada línea
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