Información en SIPeIP – 2013 Ministerio de Electricidad Ministerio de Justicia Ministerio de...
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Información en SIPeIP – 2013Ministerio de Electricidad
Ministerio de JusticiaMinisterio de Salud
Mayo, 2013
Contenido
1. Base Legal2. Consideraciones generales3. Ejercicios prácticos4. Conclusiones
Capítulo I: Fundamentos de Planificación Base Legal
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 4. “Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y organismos
comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la
Constitución de la República”
Art. 5.1. La programación, formulación, aprobación,
asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del
Presupuesto General del Estado, los demás
presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los
lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los
niveles de gobierno…”
Art. 5.3. “Las entidades rectoras de la planificación del
desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades
que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el
deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento
de sus fines”.
Capítulo I: Fundamentos de Planificación Base Legal
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 11. “La función ejecutiva formulará y ejecutará la
planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada”. Para el efecto, … y
conformarán espacios de coordinación de la función
ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital.
Art. 17. “La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará
los instrumentos metodológicos para la formulación, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales”
Art. 54.- Planes Institucionales: Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, excluyendo los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para
verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo
Consideraciones Generales
1
•El presente ejercicio práctico muestra información registrada en el SIPeIP por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) y Ministerio de Salud Pública (MSP), pertenecientes a los Consejos Sectoriales de Sectores Estratégicos, Seguridad Interna y Externa y Desarrollo Social, respectivamente.
2•La información presentada corresponde a la registrada en el proceso de proforma 2013
3•La información fue validada a través del SIPeIP – Módulo de Planificación, por parte de los ministerios coordinadores correspondientes y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES
4•Los montos presupuestarios de inversión corresponden al codificado tomado de la réplica del MF con corte 14 de febrero de 2013
5
•La información referente a la programación y desglose de metas y presupuesto 2013 (refleja la vinculación planificación presupuesto) SENPLADES solicitará al sector público a partir del 13 de mayo del presente año a través del SIPeIP – sub-módulo de la PAPP
Detalle ejercicios prácticos
SIPeIP – Módulo de
Planificación
SIPeIP – Módulo de Inversión Institución
- Datos Institucionales - Elementos Orientadores
-Articulación de proyectos de inversión - planificación MEER MJDHC MSP
Ejercicio Práctico - MEER
FUNCIÓN: Satisfacer la demanda energética del país en el largo plazo, asegurando el acceso de toda la población al servicio básico de electricidad, a un precio asequible y en forma amigable con el medio ambiente.
MISIÓN: Organismo rector del sector eléctrico y de energía renovable, responsable de satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus recursos, garantizando que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, estableciendo mecanismos de eficiencia energética, participación social y protección del ambiente, gestionado por sus recursos humanos especializados y de alto desempeño
VISIÓN Ministerio rector del sector eléctrico, que garantice la cobertura plena de un servicio de electricidad y el desarrollo de energías renovables de calidad, a través del cumplimiento de la política nacional, los planes y metas de expansión fijados; reconocido por la eficiencia, innovación y calidad en su gestión, procurando la soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país.
Datos Institucionales
Ejercicio Práctico - MEEROEI Indicador Articulación
Instrumentos planificación
Articulación Inversión
Incrementar la oferta de generación eléctrica
Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al Sistema Nacional Interconectado
Ver Ver
Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica.
Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Ver Ver
Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.
Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Ver Ver
Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica
TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución
Ver Ver
Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país
Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio Ver Ver
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
0 01/01/11 Megavatios
92 Año MEER
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
0 01/01/11 Megavatio hora
48.013 Año MEER
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
16.33 01/01/11 Megavatios
11.8 Año MEER - Conelec
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
22 01/01/11 Horas 9.53 Año MEER
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
0 01/01/11 Unidad 186519 Año MEER
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV4 Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable
Política : 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.
Meta :4.3.1 Aumentar en 1.091 Mw. la
capacidad instalada al 2013 y 487 MW. más al 2014
Indicador:Capacidad instalada (MW.) en el sistema nacional interconectado
Agenda Sectorial
Incrementar la soberanía energética
OEI 1Incrementar la oferta de generación eléctrica
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MEER
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV4 Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable
Política : 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.
Agenda Sectorial
Incrementar la soberanía energética
OEI 2Incrementar el uso eficiente de la demanda de
energía eléctrica.
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MEER
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV12 Construir un Estado
democrático para el Buen Vivir
Política : 12.6 Mejorar la gestión de las empresas públicas y fortalecer los mecanismos de regulación.
Meta:12.6.1 Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en
distribución al 2013Indicador:
Porcentaje de pérdidas de electricidad en distribución
Agenda Sectorial
Incrementar la competitividad
sistémica nacional desde los Sectores
Estratégicos
OEI 3Incrementar la eficiencia de las empresas de
distribución.
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MEER
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV12 Construir un Estado
democrático para el Buen Vivir
Política : 12.5 Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación.
Meta:12.5.1 Aumentar al menos a 7 la
percepción de calidad de los servicios públicos al 2013
Indicador:Percepción de la calidad de los
servicios públicos
Agenda Sectorial
Incrementar la competitividad
sistémica nacional desde los Sectores
Estratégicos
OEI 4Incrementar la calidad del servicio de energía
eléctrica
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MEER
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
4 Garantizar
los derechos de
la naturaleza y promover
un ambiente
sano y sustentable
Agenda Sectorial
Incrementar la competitividad
sistémica nacional desde
los Sectores Estratégicos
OEI 5
Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MEER
Ver proyectos de inversión vinculados
Ejercicio Práctico - MJDHC
FUNCIÓN: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tiene la finalidad de:Generar Política pública en lo referente a Justicia, Derechos Humanos, Rehabilitación Social y Regulación para el libre ejercicio de Cultos.Coordinar las acciones y nexos de apoyo a la función judicial y Ministerio público para velar por el efectivo acceso a una justicia de calidad, oportuna y lograr una implementación del proceso penal que de efectivo cumplimiento a las garantías del debido proceso como derecho fundamental de todos los ecuatorianos.
MISIÓN: Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la regulación y el libre ejercicio de Cultos, mejorar la rehabilitación y reinserción social, mediante normas, políticas, programas y acciones coordinadas con las instituciones relacionadas.
VISIÓN: Al 2017 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos habrán logrado la plena vigencia de los Derechos Humanos, la transformación del sistema de justicia, la regulación del libre ejercicio de cultos al convertirse en un referente de gestión pública a nivel nacional e internacional.
Datos Institucionales
Ejercicio Práctico - MJDHOEI Indicador Articulación
Instrumentos
planificación
Articulación Inversión
Incrementar la rehabilitación y reinserción de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley
Porcentaje de personas privadas de libertad que participan en programas instaurados sobre la base del modelo de Atención Integral a PPL, como el de talleres laborales.
Ver Ver
Reducir los niveles de violencia, inseguridad y hacinamiento de los centros de atención a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley.
Índice de control y seguridad en centros de detención.
Ver Ver
Porcentaje de hacinamiento en CRS Y CDP.
Incrementar la efectividad de coordinación entre todos los actores del sector justicia.
Porcentaje de compromisos institucionales ejecutados a tiempo en el periodo Ver Ver
Reducir el numero de causas en las que se afecte las garantías al debido proceso.
Porcentaje de requerimientos atendidos con apego a las garantías constitucionales y a la ley.
Ver Ver
Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente
50.11 2011-01-01 Porcentaje 70,11 Trimestre Registro interno inst.
Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Porcentaje 80 Trimestre Registros inter Sub. Just.
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
36 2011-01-01 Número 17 Mensual Registros interno de la Sub.
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Porcentaje 45 Mensual Unidad de Estadístic.
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Porcentaje 85 Trimestre Registro interno inst.
Ejercicio Práctico - MJDHOEI Indicador Articulación
Instrumentos planificación
Articulación Inversión
Incrementar el numero de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados por el poder ejecutivo.
Porcentaje de propuestas normativas elaboradas
Ver Ver
Incrementar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional.
Número de servidoras/es públicas/es capacitados en derechos humanos. Ver Ver
Incrementar el cumplimiento de la regulación en relación a cultos.
Porcentajes de espacios de participación para la construcción y seguimiento de la política pública de cultos ejecutados.
Ver Ver
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Porcentaje 100 Semestre Reporte de la Dir.
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Número 3000 Trimestre Registro inter Subs
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad Fuente
0 2011-01-01 Porcentaje 100 mensual Registro Interno
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 1
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 2
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 3
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 4
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Sin proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 5
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Sin proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 6
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
9 Garantiza
r la vigencia
de los derechos
y la justicia
Agenda Sectorial
OEI 7
N/A
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MJDHC
Sin proyectos de inversión vinculados
Ejercicio Práctico - MSP
MISIÓN: El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, y de la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano a la salud, con un talento humano comprometido al servicio de la ciudadanía
VISIÓN El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, como un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención, con calidad y calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas, de la comunidad a través de un talento humano altamente comprometido al servicio público
Datos Institucionales
Ejercicio Práctico - MSPOEI Indicador Articulación
Instrumentos planificación
Articulación Inversión
Incrementar el acceso de la población a servicios de salud
Número de atenciones realizadas Ver Ver
Incrementar la vigilancia, el control, la promoción y prevención de la salud.
Porcentaje de éxito de tratamiento de Tuberculosis sensible Ver Ver
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Salud
Instituciones de la RIPS que aplican la herramienta para el licenciamiento del primer nivel
Ver Ver
Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud
Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio que brinda el MSP Ver Ver
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
34241929 30/12/11 Número 39435060
Trimestre MSP
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
77 30/12/11 Porcentaje 87 Trimestre MSP
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
0 30/12/11 Porcentaje 100 Trimestre MSP
Línea Base Fecha Unidad de Medida
Meta Periodicidad
Fuente
0 30/12/11 Porcentaje 80 Trimestre MSP
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
3 Mejorar la calidad
de vida de la
población
Agenda Sectorial
Garantizar el acceso de la población a servicios de
salud de calidad, con
calidez y equidad, de
manera oportuna,
gratuita y por ciclos de vida
OEI 1
Incrementar el acceso de la población a servicios de salud
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MSP
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
3 Mejorar la calidad
de vida de la
población
Agenda Sectorial
Fortalecer la prevención,
control y vigilancia de la enfermedad así
como de los productos de uso
y consumo humano para
mejorar la calidad de vida de la
población
OEI 2
Incrementar la vigilancia, el control, la promoción y prevención de la salud
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MSP
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
3 Mejorar la calidad de vida de
la población
Agenda Sectorial
Garantizar el acceso de la población a servicios de
salud de calidad, con
calidez y equidad, de
manera oportuna,
gratuita y por ciclos de vida
OEI 3
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Salud
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MSP
Ver proyectos de inversión vinculados
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)
OBJETIVO PNBV
12 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir
Agenda Sectorial
Garantizar el acceso de la población a servicios de
salud de calidad, con
calidez y equidad, de
manera oportuna,
gratuita y por ciclos de vida
OEI 4
Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud
Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión
Ejercicio Práctico - MSP
Ver proyectos de inversión vinculados
Conclusiones• El OEI refleja el presupuesto de inversión en función a la
articulación de los proyectos de inversión • Al momento no contamos con la articulación del presupuesto
corriente, capital, aplicación del financiamiento por OEI, sin embargo se está generando metodologías y mecanismos para integrar en la guía metodológica de planificación institucional el presupuesto institucional.
• Actualmente el SIPeIP muestra el presupuesto institucional en función a la réplica del MF con corte específico hasta que podamos tener interoperabilidad entre los sistemas de SENPLADES y MF.