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Información de proceso IP-SGC-01

Código: PC-VE-01 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018

Proceso Fuente de entrada

Entradas

Proceso

Difusión del Modelo y la

Oferta Educativa

Salidas Proceso receptor de salidas

Admisión-Inscripción 1. Calendario Escolar

2. Convocatoria de ingreso al TESOEM

3. Estadística de aspirantes por lugar de procedencia y medios de difusión por los que se enteraron del TESOEM, correspondientes a semestres anteriores.

1. Aspirantes registrados para ingresar en el TESOEM.

2. Estadística sobre lugar de procedencia y medios de difusión por el que los aspirantes se enteraron del TESOEM, correspondientes al semestre actual.

Admisión-Inscripción

Enseñanza- Aprendizaje

(Investigación)

1. Meta de alumnos de nuevo ingreso por carrera y semestre.

2. Información sobre modelo y oferta educativa del TESOEM.

Programa Anual de Difusión Difusión del Modelo y la Oferta Educativa

Recursos Desempeño proceso

Personas:

1. Jefa de Departamento de Vinculación y Difusión.

2. Coordinador de Promociones.

3. Plaza Operativa

Materiales:

1. Lona

2. Carteles

3. Volantes

4. Trípticos

5. Papelería

6. Tóner de color

Equipos/Maquinaria:

1. Impresora a color

2. Dos PC de escritorio

3. PC o LAP TOP con características y programas acordes para el diseño gráfico

4. Teléfono con línea abierta

5. Internet

Indicador: a) % de cumplimiento de las

actividades establecidas en el Programa Anual de Difusión.

b) % de cumplimiento de aspirantes programados por semestre.

Meta: a) Aspirantes registrados de

acuerdo con el POA Anual. b) Programa Anual de Difusión

Ejecutado. Frecuencia de medición: Anual Frecuencia de evaluación: Anual

Formula:

Actividades realizadas/ total de actividades programadas x 100

Número de aspirantes registrados/ número de aspirantes programados x 100

Salidas no conformes Salida NC Identificación Acción Quien Verifica

Re-hacer Aceptar Otra Actividad del programa de difusión cancelada por causas inherentes al área o institución y no reprogramada o en su caso sustituida.

Inmediatamente que se identifica se le asigna un código siendo archivada correctamente para implementar acciones.

Buscar oportunidades de mejora

Jefa del Departamento de Vinculación y Difusión.

Riesgos Riesgo/oportunidad Acciones Medición/Seguimiento Evaluación Eficacia de las acciones

No tener al personal suficiente para desempeñar las funciones propias de la Difusión.

Buscar apoyo de los otros procesos para el desarrollo de esta actividad.

Meta de aspirantes

Conocimientos del proceso Conocimiento Tipo de archivo Resguardar / usa

Procedimiento de Difusión del Modelo y la Oferta Educativa

Página del SGC del TESOEM

Documento original a resguardo de la Subdirección de Planeación y

Calidad

Departamento de Vinculación y Difusión


Código: IP-SEP-01 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018


Entradas

Proceso

Enseñanza-Aprendizaje

Salidas

Proceso receptor de salidas

Jefaturas de División Planes y Programas

Oferta académica Oferta académica aprobada

Inscripción y Reinscripción

Especialidades

Inscripción y Reinscripción.

Matrícula

Dirección de Planeación y Administración

Capacidad Instalada Enseñanza -Aprendizaje

Inscripción y Reinscripción

Lista de alumnos nuevo ingreso (inscripción)

Asignación de carga Horaria

Asignación de carga Horaria autorizada

Enseñanza -Aprendizaje

Listado de alumnos reinscritos

Enseñanza aprendizaje e idiomas

Formatos de disponibilidad de horario FO-SEP-02

Administración de personal. Tutorías

Listado de tutores

Departamento de Desarrollo Académico, Jefaturas de División

Resultados de evaluaciones docentes

Administración de personal. Reportes de asistencia de los docentes Tutorias

Jefaturas de División Planes y programas de estudio

Instrumentación didáctica y avance

programático.

Instrumentación didáctica y Avance programático. Autorizados.


Jefaturas de División Especialidad

Subdirección de Servicios Escolares

Calendario escolar

Enseñanza -Aprendizaje Asignación de carga horaria autorizada

Enseñanza -Aprendizaje Asignación de carga horaria autorizada

Evaluación 360°

Resultados de evaluación 360°


Subdirección de servicios escolares

Bases de datos de registros de alumnos


Calendario escolar Retroalimentacion docente


Indicadores de : Eficiencia terminal, Titulación, Reprobación, Deserción, Aprovechamiento por grupo, resultado del seguimiento de egresados y listado de alumnos que cuentan con creditos complementarios.

Evaluación Estrategias y acciones para el siguiente periodo.


Servicio Social y Residencia Profesional.

Indicadores de servicio social, residencia profesional y el resultado de las necesidades detectadas de los

empleadores

Idiomas Listado de alumnos que concluyerón el idioma adicional

Recursos Desempeño

proceso

Personas: 1. Director(a) académico 2. Subdirector(a) de

estudios profesionales, Investigacion y posgrado (1)

3. Jefe(a) de división por plan de estudios (8).

4. Docentes que cubran la oferta academica.

5. Laboratoristas de acuerdo a la capacidad instalada

6. 6. Auxiliares Administrativos (11)

Materiales: 1. Papelería y thoner

General 2. Mobiliario de salones 3. Aulas 4. Materiales para

Laboratorios 5. marcadores, borradores 6. reactivos y aditivos de

laboratorio 7. bibliografia para cada

programa de estudios

Equipos/Maquinaria: 1. Impresoras para la

administracion del proceso

2. CPU para la administracion del proceso

3. Equipos de laboratorio según la necesidad de cada programa educativo

4. Maquinas/herramientas

5. Internet 6. Sofware de

laboratorios 7. Proyectores para

salones con cables HDMI y VGA, extensiones y bocinas.

8.

Indicador: Eficiencia terminal Meta: 38.44% Frecuencia de medición: Semestral Frecuencia de evaluación: Anual Indicador: Reprobación Meta: 15% Frecuencia de medición: Semestral Frecuencia de evaluación: Anual Indicador: Deserción Meta: 60% Frecuencia de medición: Semestral Frecuencia de evaluación: Anual Indicador: Aprovechamiento Meta: 80% Frecuencia de medición: Semestral Frecuencia de evaluación: Anual

Formula: (Número de estudiantes egresados de 9o. Semestre en el semestre "N" / Número de estudiantes inscritos en el semestre "N"-8 )*100

((Número de materias reprobadas-materias de desertores) / (total de materias cursadas- materias de desertores))*100 (Estudiantes dados de baja definitiva / Total de estudiantes matriculados )*100 (Total de estudiantes regulares / total de estudiantes matriculados)*100

Salidas no conformes

Salida NC Identificación Acción

Quien Verifica Re-hacer Aceptar Otra

Oferta academica no aprobada Compactar grupos, Re-hacer la oferta académica y proceder a la autorización

Se cuente con la capacidad instalada, y presupuesto para ejecutar la oferta académica

Subdirección de Estudios Profesionales Investigación y Posgrado

Oferta academica no aprobada

Compactar grupos, Re-hacer la oferta académica y proceder a la autorización

Asignación de carga horaria no autorizada

Revisar la carga horaria y proceder a la autorización

Que se cuente con las autorizaciones correspondientes


Asignación de carga horaria no autorizada

Revisar la carga horaria y proceder a la autorización

Instrumentación didáctica y avance programático no autorizados

Revisar la instrumentación didáctica y avance programático, y proceder a su autorización

Que las instrumentaciónes didácticas y avances programáticos

Jefaturas de división y academia

Instrumentación didáctica y avance programático no autorizados

Revisar la instrumentación didáctica y avance programático, y proceder a su autorización

se encuentren elaborados de acuerdo a los planes y programas de estudio

Resultados de evaluación 360° incompleto

Con más del 90% de docentes evaluados

Jefatura de desarrollo académico, jefaturas de división y academias

Resultados de evaluación 360° incompleto

Estrategias y acciones no cumplan con los objetivos

Replanteamiento de las estrategias y acciones para alcanzar los objetivos

Cuando parcialmente sea satisfactorio, que las estrategias estan siendo eficaces


Estrategias y acciones no cumplan con los objetivos

Replanteamiento de las estrategias y acciones para alcanzar los objetivos


No contar con la Planta docente necesaria para

cubrir la oferta académica, asi como las horas

autorizadas.

1.- Notificar el número de horas necesarias para operar el semestre 2.- Generar un plan de crecimiento de alumnos e infraestructura para otorgar los servicios necesarios para cumplir con nuestra visión y misión.

(Horas Asignadas/Horas Requeridas)100

Semestral Anual

Cubrir las horas requeridas para asignatura y para descarga

Conclusión parcial del Programa de estudio

1.- Programación adecuada de actividades 2.- Seguimiento a la Secuencia Didáctica 3.- Supervisar los avances programaticos 4.- Supervisar horas de asistencia y retardos contra horas por asignatura

(Horas de clases real/Horas de

clase programadas)*100 Semestral

Anual Cumplimiento del Programa de

Estudios en 16 semanas por semestre

Motivación de los estudiantes a la baja,

incrementando la deserción escolar.

1.- Cursos de nivelación en asignaturas de ciencias básicas 2.- Implementacion del Programa de Tutorías y Asesorías 3.- Atención Psicológica 4.- Crear un programa de actividades culturales que generen identidad y arraigo en el estudiante 5.- Promover un Banco de Proyectos que generen identidad y arraigo en el estudiante

((Número de materias reprobadas-materias de

desertores)/ (total de materias cursadas- materias de

desertores).)*100 Semestral

Anual Disminuir el indice de

reprobacion

No se realice la instrumentacion didactica

en forma colegiada

1.- Notificar al personal docente el incumplimiento. 2.- Revision por la academia de las instrumentaciones didácticas firmadas y acordadas por los docentes que impartan una misma asignatura

(Instrumentaciones correctas/total de instrumentaciones)*100

Semestral Anual

Instrumentaciones didacticas realizadas de manera colegiada

No contar con la Planta docente necesaria para

cubrir la oferta académica, asi como las horas

autorizadas.

1.- Notificar el número de horas necesarias para operar el semestre 2.- Generar un plan de crecimiento de alumnos e infraestructura para otorgar los servicios necesarios para cumplir con nuestra visión y misión.

(Horas Asignadas/Horas Requeridas)100

Semestral Anual

Cubrir las horas requeridas para asignatura y para descarga

Conclusión parcial del Programa de estudio

1.- Programación adecuada de actividades 2.- Seguimiento a la Secuencia Didáctica 3.- Supervisar los avances programaticos 4.- Supervisar horas de asistencia y retardos contra horas por asignatura

(Horas de clases real/Horas de

clase programadas)*100 Semestral

Anual Cumplimiento del Programa de

Estudios en 16 semanas por semestre


Reglamento interno del TESOEM Electrónico Subdirección de Planeación y Calidad Toda la comunidad del TESOEM


Código: IP-TE-01 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018


Entradas

Proceso

Titulación


Servicio social Idiomas

Constancia de avala el término del servicio social Constancia de avala el termino de los módulos de inglés

Constancia de servicio social en hoja seguridad

Seguimiento de Egresados

Enseñanza-aprendizaje

(Investigación)

Oficio de donación de libros

Oficio de entrega de CD´s

Oficio de Asignación de fecha y hora de examen profesional

Titulo Profesional


Personas: 1. Jefe (a) de servicio

social. 2. Jefe(a) de Idiomas 3. Jefe(a) de carrera 4. Auxiliar administrativo 5. Subdirector de Servicios

Escolares 6. Jefe(a) de Control Escolar

Materiales:

1. Papelería General.

Equipos/Maquinaria: 1. Impresora 2. PC(2) 3. Internet 4. Escáner 5. Escritorios

Indicador: % de titulación general. % anual de titulación %de titulación por cohorte

generacional Meta:

Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de Educación Superior.

Incrementar el índice de Titulación anual.

Frec. Medición trimestral Frec. Evaluación anual

Formula:

Total de titulados/ total de egresados X 100

Total de titulados en el año N/ total de egresados en el año n X100

Total de titulados de la matricula N/ Total de egresados de la matricula N X100


Re-hacer Aceptar Otra Título Profesional Incorrecto .Los datos del Título Profesional sean

incorrectos X Jefatura de Titulación, Seguimiento

de Egresados y Estadistica


Egresado(a) que se encuentra en trámite de titulación no lo concluya.

Contactar a los egresados durante 30 días naturales despues de haber iniciado su trámite y que no lo hayan concluido

% de tramité de titulación pendientes semestral Nivel de % de egresados que finalizaron su titulación


Histórico de titulación Electrónico Jefatura de Titulación, Seguimiento de

Egresados y Estadistica Personas de la Jefatura de Titulación, Seguimiento


Carpeta informativa de titulación Físico Jefatura de Titulación, Seguimiento de




Código: IP-TE-02 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018


Entradas

Proceso

Seguimiento de

Egresados


Titulación Relación de egresados de 9° grado. Relación de egresados titulados

Informe Anual de Seguimiento de Egresados

Subdirección de Estudios Profesionales


Personas: 1. Jefe(a) de Control

Escolar 2. Jefe (a) de Titulación. 3. Subdirector de Servicios

Escolares 4. Auxiliar administrativo

Materiales:

1. Papelería General.

Equipos/Maquinaria: 6. Impresora 7. PC(2) 8. Internet 9. Escáner 10. Escritorios

Indicador: % general de seguimiento

de egresados. % semestral de

seguimiento de egresados por cohorte generacional general

% semestral de seguimiento de egresados por cohorte generacional por carrera

Meta:

< 230 contactar egresados en educación superior tecnlogica.

Numero de egresados empelados o ubicados en el mercado laboral en areas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso

Satisfacción de empleadores hacia egresados.

Frec. Medición anual Frec. Evaluación anual

Formula:

Comunidad egresada con seguimiento/ total de egresados X 100

Comunidad egresada en el periodo establecido de nueve semestres continuos/ Comunidad en el último periodo X 100

Comunidad egresada en el periodo establecido de nueve semestres continuos de la carerera N / comunidad egresada en el ultimo periodo de la carerra N X100


Re-hacer Aceptar Otra Informe Anual con errores .En el informe se indican los datos

obtenidos X Jefatura de Titulación, Seguimiento de

Egresados y Estadistica Subdirector de Servicios Escolares


La comunidad egresada no proporcione información solicitada

Insistir en la contestación de la información por diferentes medios (telefono, correo electronio, redes sociales)

% de egresados que contestaron Anual Nivel de % de egresados que contestaron


Base de datos de egresados Electrónico Jefatura de Titulación, Seguimiento de




Código: PC-EC-01 Versión: Cero

Fecha: Marzo de 2018


Entradas

Proceso de Educación Continua


Seguimiento de egresados

Oficio del reporte de necesidades de capacitación a egresados

Catálogo de servicios Sector productivo y social de la región

Enseñanza aprendizaje (investigación)

Oficio de difusión para docentes que deseen integrarse en la cartera de instructores

Constancias

Sector productivo y social de la región

Formatos de detección de necesidades de capacitación Oficios de calificaciones del curso especial de titulación

Titulación


Personas: Jefe del departamento de educación continua y emprendedurismo

Materiales: Papelería Internet Tarjetas de presentación

Equipos/Maquinaria: Equipo de computo Impresora Vehículo teléfono

Indicador:

Porcentaje de cuestionarios requisitados por las organizaciones

Meta. 15 empresas Frecuencia de medición: anual Frecuencia de evaluación: anual

Calificación promedio docente por el servicio de educación continua escala de 0 a 100

Meta superar una calificación Frecuencia de medición anual Frecuencia de evaluación anual

Porcentaje de cursos de educación continua impartidos

Meta 5 servicios

Frecuencia de medición anual Frecuencia de evaluación anual

Formula:

formato de DNC requisitados/ total de organizaciones a aplicar cuestionarios en el año x 100

Sumatoria de calificaciones obtenidas por los instructores durante el ejercicio que se trate/ número total de instructores que realizaron servicios de educación continua del ejercicio que se trate.

Cursos de educación continua impartidos/ programa de los servicios de educación continua x 100

Salida no conforme

Salida NC Identificación Acción Quien Verifica

Re-hacer Aceptar otra

Baja calidad en el curso impartido A través del análisis de encuestas de las personas que recibieron el curso

Cambio de instructor y sugerencia de mejoramiento en las aptitudes

Jefe inmediato

Que el curso no cumpla con las necesidades especificadas en su caso

Contenido del curso no sea el demandado por la parte interesada

Integrar los temas faltantes

Jefe inmediato

Carta descriptiva no analiza y revisada por la jefatura de división

No se cuenta con la firma de revisión de la jefatura de división

Identificar los motivos por los que no se firma, corregirlos y si solo es omisión de la firma, solicitar que el jefe división autorice

Jefe inmediato

Error ortográfico en la constancia Constancias se encuentran con errores de ortografía distintos a los nombres proporcionados por los participantes

Realizar nuevamente la constancia

Jefe inmediato

Calificación incorrecta en el servicio de educación continua (curso especial de titulación)

Diferencia entre el oficio que se envía a titulación y las calificaciones entregadas por el docente o instructor

Realizar una fe de erratas

Jefe inmediato

Riesgos

Riesgo/oportunidad Acciones Medición/Seguimiento Evaluación Eficacia de las acciones

No contar con la suficiente demanda para la apertura de los cursos ofertados.

Propiciar la movilidad anual de los catálogos de servicios de educación continua

Realizar las modificaciones del catálogo de servicios de manera anual

Analizar anualmente la demanda de los servicios.

No contar con instructores especializados en los temas solicitados.

Gestionar la contratación de instructores externos y aumentar el costo del curso.

Respecto de las demandas de las empresas de las empresas, identificar el porcentaje de temas o necesidades que no solventan

Determinación del porcentaje de necesidades atendidas

Cocimientos del proceso

Conocimiento Tipo de archivo Resguardar / usa

Los archivos físicos se manejan de acuerdo al cuadro clasificador del departamento

Físico Resguardo y control de actividades de del departamento

Departamento de educación continua y emprendedurismo

Los archivos electrónicos se encuentran ubicados en la computadora del Departamento de Educación Continua y Emprendedurismo en la ruta, escritorio educación continua

Electrónico Resguardo, integración, modificación, procesamiento y control de información y

documentos electrónicos de las actividades del Departamento

Departamento de educación continua y emprendedurismo

Logo de empresa

Información de proceso Código:PC-DA-02 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018


Entradas Proceso

“Ejecución del

Programa de

Tutorías”


Ejecución del Programa de Tutorías.

Propuesta de tutores para el semestre. Nombramientos de los tutores (as). Docentes Tutores (as).

Informe de tutorías del semestre. Dirección General.

Proceso de

Enseñanza Aprendizaje.


Personas: -Jefes (a) de División. -Docentes Tutores (as) -Psicólogo (a) - Jefe (a) del Departamento de Servicios Escolares. -Director (a) General. -Jefe (a) del Departamento de Desarrollo Académico.

Materiales: - Aulas - Pizarrón - Pupitres - Pintarrones - Borradores - Hojas blancas - Tonner Negro - Usb - Materiales de oficina

Equipos/Maquinaria: - Equipo de cómputo - Impresora - Cañones - Servicio de Internet.

Indicador: Aprovechamiento y Reprobación. Meta:

Aprovechamiento:> 80

Aceptada.

Reprobación: < al 12%

Aceptada.

Frec. medición: Semestral

Frec. Evaluación: Semestral

Formula:

Aprovechamiento Académico

de promedio de

calificaciones por programa educativo

Total de carreras ofertadas en el

TESOEM

% Reprobación. Asignaturas

reprobadas

Total de materias

cursadas

Salida no conforme


Re-hacer Aceptar otra Informe no firmado de recibido. Mediante la falta de firmas y sellos

de recibido de las áreas. X (Requisitar

debidamente el informe)

Subdirección de Estudios Profesionales. Jefa (e) del Departamento de Desarrollo Académico.

Nombramiento con error de datos.

Con la palabra “Corregir” Docente Tutor (a) Jefa (e) del Departamento de Desarrollo Académico.


No cumplir con los indicadores del proceso.

Seguimiento de reuniones de tutores, asignando en caso necesario acciones de apoyo con el área de psicología y otras que se consideren necesarias.

Semestral Aprovechamiento Meta:


Ingenierías

Aceptada.


Licenciaturas

Aceptada.

Reprobación Meta: < al 12% Para todos los programas académicos. Aceptada

Semestral Cumplimiento de la medición de los indicadores.



Manual del Tutor Electrónico Jefe (a) del Departamento de Desarrollo Académico.

Dirección Académica, Subdirección de Estudios Profesionales, Jefaturas de

División y Docentes Tutores (as).


Código: IP-CD-01 Versión: Primera Fecha: Agosto de 2018

Proceso Fuente de entrada Entradas Proceso

Formación Integral


Estudiantes Solicitud de actividades Grupos representativos. Enseñanza/aprendizaje

Expedición de la constancia de créditos adicionales.

Control escolar


Personas: Instructor(a) (varios) Jefe de Departamento Personal de apoyo.

Materiales: Papelería.

Equipos/Maquinaria: Computadoras de escritorio (3) y portátiles (3). Bocinas, mezcladora, micrófonos, etc. Aparatos de gimnasio Instalaciones deportivas Material deportivo (Balones, conos, etc.) Material cultural (vestuario, espejo, etc.) Salones para los talleres culturales.

Indicador: Egresados Meta: a mejora. Frec. Medición: Semestral.


Formula: % de estudiantes inscritos en el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas / % los estudiantes inscritos en el TESOEM X100

Salida no conforme



Constancia con datos erróneos. Indicar en la constancia errónea “para corregir”

Volver a elaborar

si no Jefatura del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

Riesgos


Falta de tiempo y espacios para fomentar las actividades Culturales y Deportivas de los estudiantes

Establecer en coordinación con el área académica el horario de 13:00 a 15:00 horas, el desarrollo de las Actividad Culturales y Deportivas. Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura cultural y deportiva.

% de estudiantes inscritos en el Departamento de Actividades Culturales y deportivas entre los estudiantes inscritos en el TESOEM

Semestral Nivel de cumplimiento del indicador

Conocimientos del proceso


Conocimiento del manejo de la jefatura Procedimiento de Actividades Culturales y Deportivas

La jefatura del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas y la plataforma del SGC

La jefatura del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas

Reglamento interno del TESOEM Electrónico Unidad de planeación Toda la comunidad del TESOEM.

Información de proceso Código: IP-SGC-01 Versión: Cero Fecha: Abril de 2018


Entradas Proceso

Servicio Social


Estudiante FO-SS-02 Control de servicio social Comprobante de créditos y promedio

Constancia de liberación de servicio social

Departamento de Control Escolar


Relación de estudiantes vigentes por semestre de 5° a 9°.

Base de datos de servicio social actualizada

Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional


Personas: 1 Jefe(a) de Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional 3 Auxiliares administrativos

Materiales: Acceso a internet 3 extensiones telefónicas Papelería (hojas blancas tamaño carta, opalina, lápices, plumas, folders, etc.) Consumibles para impresora

Equipos/Maquinaria: 6 equipos de cómputo 1 Impresora de uso rudo 1 Scanner de uso rudo Área de atención a estudiantes. Área de archivo. Anaqueles Archiveros

Indicador: Eficiencia terminal (Porcentaje de estudiantes que realizan el servicio social) Meta: Institucional



Formula: Total de estudiantes que realizan el servicio social por semestre_________ Total de estudiantes que deben realizar el servicio social por semestre



Re-hacer Aceptar otra Generación de constancias de liberación de servicio social en más de 30 días hábiles a partir de la entrega completa y correctas de los requisitos por parte de cada estudiante.

Sello con fecha y firma de quien recibió cada documento.

Registrar la constancia de liberación del servicio social como salida no conforme.

Agilizar el trámite y notificar al estudiante.

Jefe(a) del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional. Subdirector de Vinculación, Difusión y Extensión.

Riesgos Riesgo/oportunidad Acciones Medición/Seguimiento Evaluación Eficacia de las

acciones Que el estudiante no inicie el servicio social en tiempo y forma

Reformular políticas institucionales en materia de servicio social. Establecer un programa semestral y calendario de actividades.

Semestral Número de estudiantes que concluyen el servicio social en tiempo y forma.

Resultado por semestre.

Cumplimiento del índice de eficiencia terminal.

x 100

Informar oportunamente a estudiantes y tutores sobre el proceso de servicio social. Realizar el seguimiento al proceso por parte de las Jefaturas de División a través de los Tutores.


Conocimiento Tipo de archivo Resguardar / Usa

Lineamientos de la Unidad de Servicio Social

Documento impreso Jefe(a) del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional

Personal del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional

Circulares Documento impreso Jefe(a) del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional


Información de proceso Código: IP-SGC-01 Versión: Cero Fecha: Abril de 2018


Entradas Proceso

Residencia Profesional


Estudiante FO-SS-04 Residencia Profesional Carta de presentación de residencia profesional

Estudiante


Relación de estudiantes vigentes de 8° semestre.

Base de datos de residencia profesional actualizada

Jefaturas de División y Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional


Personas: 1 Jefe(a) de Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional 3 Auxiliares administrativos

Materiales: Acceso a internet 3 extensiones telefónicas Papelería (hojas blancas tamaño carta, opalina, lápices, plumas, folders, etc.) Consumibles para impresora

Equipos/Maquinaria: 6 equipos de cómputo 1 Impresora de uso rudo 1 Scanner de uso rudo Área de atención a estudiantes. Área de archivo. Anaqueles Archiveros

Indicador: Eficiencia terminal (Porcentaje de estudiantes que concluyen la residencia profesional) Meta: Institucional



Formula: Total de estudiantes que concluyen la residencia profesional por semestre Total de estudiantes que inician la residencia profesional por semestre



Re-hacer Aceptar otra Estudiante que no entrega la documentación de residencia profesional en tiempo y forma.

Registro en formato FO-SS-04 Base de datos de residencia profesional.

Elaborar reportes parciales

Jefe(a) del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional. Jefe(a) de División correspondiente.

Estudiante que no concluye y/o aprueba la residencia profesional en tiempo y forma.

Seguimiento del Asesor Académico.

Verificar con la empresa el estatus y desempeño del estudiante por lo menos dos

Jefe(a) de División correspondiente. Asesor Académico.

x 100

veces por semestre.


Que el estudiante no inicie la residencia profesional en tiempo y forma

Reformular políticas institucionales en materia de residencia profesional. Establecer un programa semestral y calendario de actividades. Informar oportunamente a estudiantes y tutores sobre el proceso de residencia profesional. Realizar el seguimiento al proceso por parte de las Jefaturas de División a través de los Asesores Académicos.

Semestral Número de estudiantes que concluyen la residencia profesional en tiempo y forma.

Resultado por semestre.

Cumplimiento del índice de eficiencia terminal.



Lineamientos del Tecnológico Nacional de México






Lineamientos del Tecnológico Nacional de México






Código: PC-ID-01 Versión: Cero Fecha: Marzo 2018


Entradas

Proceso de apoyo a

Enseñanza- Aprendizaje

Servicios Bibliotecari

os


Alumno Credencial estudiantil Alta de alumno al sistema de préstamo bibliotecario

Biblioteca

Solicitud de préstamo a domicilio Préstamo de libro a domicilio Alumno

Alumno Entrada a sala de consulta Consulta Alumno

Alumno Donación de libro Registro de alta en el acervo bibliográfico Biblioteca (sistema SIABUC)

Enseñanza Aprendizaje

Solicitud de descarte Descarte de libros CONALITEC


Personas:

1 Jefe de Departamento de Biblioteca 2 Bibliotecarios

Materiales: -Acervo bibliográfico -Formatos para tramite

-Papelería en general

Equipos/Maquinaria: 3 computadoras 1 impresora Internet Software SIABUC

Indicador: Demanda de bibliografía Meta: > 20%


Frec. Evaluación: Anual

Formula:

Salida no conforme

Salida NC Identificación Acción Quien autoriza/Quien Verifica


Catalogación bibliográfica no

adecuada

Libro no se encuentra en el lugar

correspondiente

Revisar y re

catalogar

Jefe de Departamento de Biblioteca/

Jefe de Departamento de Biblioteca Riesgos


Alumno no regrese el material bibliográfico de préstamo a domicilio

-Notificación al alumno de vencimiento del préstamo

-Seguimiento de del retorno del material bibliográfico

Retorno de bibliografía de préstamo a domicilio Semestral

Anual

Nivel de cumplimiento de la medición



Guía de operación del Software SIABUC Electrónico Tutorial del Software en el equipo de computo de la biblioteca

Bibliotecarios y Jefe de Departamento de Biblioteca

Catalogación internacional “Library of Congress”

Electronico Jefe de Departamento de Biblioteca Bibliotecarios y Jefe de Departamento de Biblioteca


Código: PC-RS-01

Versión: Cero Fecha: Marzo de 2018


Entradas

Proceso de apoyo al SGC


Todos los procesos del sistema de gestión de

la calidad

1. Solicitudes de mantenimiento Mantenimiento de la infraestructura

Bienes o servicios adquiridos Todos los procesos del Sistema de Gestión de la calidad

3. Programa anual de adquisiciones Bienes o servicios adquiridos


Personas:

Jefe de departamento Personal operativo

Materiales:

Material necesario para realizar el mantenimiento

Equipos/Maquinaria:) Computadora Impresoras Automóviles

Indicador % en cumplimiento de entrega

Meta: atender el 70%de as requisiciones solicitadas Frec. Medición anual

Formula:

Solicitudes con suficiencia presupuestal




Bien o servicio que no cumple con El área no está de acuerdo con los Elaborar Área usuaria Solicitar al Jefe inmediato las especificaciones solicitadas bienes y servicios no afirma nuevamente aceptar el bien o proveedor

la requisición servicio y firma cambiar el

bien o

servicio

Riesgos


Insuficiencia en la partida Solicitar ampliación y/o traspaso, esperar autorización por las autoridades pertinentes

Monitorear la autorización % de partidas ministradas



El archivo es de acuerdo con el manual Físico Jefatura del departamento de Recursos materiales y Servicios Generales

Archivo en la computadora Electrónico Jefatura del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales


Código: PC-RS-03 Versión: Cero Fecha: Marzo de 2018


Entradas


Programa de Programación y realización del mantenimiento preventivo


Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad

Solicitudes de mantenimiento Mantenimiento realizado Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Programa anual de mantenimiento Mantenimiento de acuerdo al programa


Personas: 1. Jefe de

departamento 2. Personal operativo

Materiales: Material necesario para realizar el mantenimiento

Equipos/Maquinaria: Herramientas Luminarias Instalación de gas Instalación de electricidad Impermeabilización

Indicador % de solicitudes atendidas Meta: atender el 70% de las solicitudes de mantenimiento Frec. Medición anual Frec. Evaluación Anual

Formula:

Solicitudes autorizadas realizadas Solicitudes autorizadas




No realizar el mantenimiento a la infraestructura

El mantenimiento es recurrente Elaborar nuevamente la requisición

Área usuaria acepta o el bien o servicio y firma

Solicitar el proveedor externo

Jefe inmediato

%de las partidas ministradas

Riesgos


No realizar el mantenimiento Solicitar ampliación y /o traspaso, esperar autorización por las autoridades por las autoridades pertinentes

Monitorear la autorización %de partidas ministradas



El archivo es de acuerdo con el manual Físico Jefatura del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales

Archivo en la computadora Electrónico Jefatura del Departamento de Recursos materiales y servicios Generales


Código: IP-RH-01 Versión: “Primera” Fecha: Agosto 2018


Entradas Proceso

Administra

ción de personal


Todos los procesos Solicitud para cubrir vacante. Evaluación de competencia y necesidades de capacitación del personal administrativo.

Contratación de personal. Expedientes de personal debidamente integrados según.

Todos los procesos. para consulta de expedientes de personal de las diversas áreas.

Todos los procesos Evaluación de competencia y necesidades de capacitación del personal administrativo.

Programa de capacitación del personal administrativo autorizado. Cursos realizados

Personal administrativo de todas las áreas.

Proceso de enseñanza aprendizaje

Cuestionarios de detección de necesidades del personal docente.

Programa de capacitación del personal docente autorizado. Cursos realizados.

Personal docente de todas las divisiones.


Personas: Departamento de recursos humanos: - 1 Jefe de departamento. - 3 Auxiliares administrati-

vos.

Materiales: Papelería para las distintas actividades del departamento.

Equipos/Maquinaria: - 4 Equipos de cómputo PC. - 4 No Breaks. - 2 Impresoras. - 3 Archiveros de 4 gavetas. - 2 Archiveros para expe-

dientes de personal. - 7 Relojes checadores.

Indicador: Cobertura de plazas con personal que cumpla con el perfil y los requisitos de ingreso. Meta: No tener vacantes con más de 3 meses sin cubrir.



Formula: No. de vacantes cubiertas con personal que cumple con el perfil y los requisitos de ingreso al TESOEM. -------------------------------- X 100 Total de vacantes solicitadas y autorizadas para contratar.

Materiales para impartición de cursos.

Salones, laboratorios o auditorio para la impartición de cursos.

Porcentaje de personal directivo, administrativo capacitado.

Meta: 100% +- 10%

Frec. medición: Semestral.

Frec. Evaluación: Semestral.

No. de personal directivo y administrativo capacitado. -------------------------------- X 100 Total de personal directivo y administrativo por capacitar.

Subdirección de Estudios Profesionales: - 1 Jefe del departamento

de desarrollo académico. - 8 Jefes de División.

Papelería para las distintas actividades del departamento. Materiales para impartición de cursos.

Salones, laboratorios o auditorio para la impartición de cursos.

Porcentaje de personal docente capacitado.

Meta: 100% +- 10%

Frec. medición: Semestral.

Frec. Evaluación: Semestral.

No. de personal docente capacitado. -------------------------------- X 100 Total de personal docente por capacitar.

Salida no conforme


Re-hacer Aceptar otra Que no se apeguen a al procedimiento de reclutamiento y selección.

Se registra en la “Bitácora de Salida no conforme”.

Se puede recibir el personal que no reúna los requisitos del perfil de puesto, siempre y cuando haya un compromiso de capacitación.

Si falta algún documento del expediente se puede incluir una carta compromiso y se deberá vigilar su cumplimiento

- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Que los cursos programados no se cumplan.

Se registra en la “Bitácora de Salida no conforme”

Si se detecta que los cursos no se han cumplido, reprogramar para que se lleven a cabo. Que el personal ponga en prácticap lo aprendido en los cursos y que sean evaluados.

- Jefe del departamento de recursos humanos.

- Jefa del departamento de desarrollo académico


Que la Dirección, subdirectores o jefes de división contraten personal sin seguir el procedimiento de reclutamiento y Selección de. Que la información presentada no sea verídica

Seleccionar el personal a contratar según los perfiles de puesto y requisitos solicitados.

Semestral

semestral

Que alguna actividad de capacitación no se realice. Que surjan cursos no programados que el personal, a pesar de la capacitación no adquiera la toma de conciencia respecto su contribución al proceso de calidad.

Se registra en la “Bitácora de producto no conforme” y se realizan las acciones de capacitación para el personal.

Anual

Anual

Cumplimiento de las metas programadas.



Procedimientos PC-RH-01, PC-RH-02 y formatos disponibles en el portal del SGC.

Disponibles en la dirección electrónica www.tesoem.edu.mx/SGC.

Resguarda el responsable del portal del SGC.

Todas las áreas podrán consultar el procedimiento y descargar los

formatos para solicitar personal de nuevo ingreso.

Procedimientos PC-RH-01, PC-RH-02 y formatos disponibles en electrónico con el Jefe de Recursos Humanos.

Archivos electrónicos en formatos Word, Excel y PDF.

Jefe del departamento de Recursos Humanos.

Todas las áreas podrán solicitar en formato electrónico el procedimientos y formatos para solicitar personal de

nuevo ingreso.


Código: PC-RS-02 Versión: Cero Fecha: Marzo 2018


Entradas Proceso de apoyo al SGC


Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Requisiciones

Realización de las

compras

Bienes o servicios adquiridos Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad Programa anual de adquisiciones


Personas:

Jefe de departamento Personal operativo

Materiales: Papelería Internet Toner accesorios

Equipos/Maquinaria: Computadoras Calculadora Impresora activo

Indicador: Meta: atender el 70% de las

requisiciones solicitadas

Frecuencia medición anual

Formula:

Solicitudes con suficiencia presupuestal entregadas/ total de solicitudes

Frecuencia evaluación: anual


Salida NC Identificación Acción Quien Verifica Re-hacer Aceptar otra

Bien o servicio que no cumple con El área no está de acuerdo con los Elaborar Área Solicitar al proveedor Jefe inmediato las especificaciones solicitadas bienes o servicios y no firma nuevamente usuaria cambiar el bien o

la requisición acepta el servicio

bien o

servicio

y firma

Riesgos


Insuficiencia en la partida Solicitar ampliación y/o traspaso, esperar autorización por las autoridades pertinentes

Monitorear la autorización % de partidas ministradas



El archivo es de acuerdo con el manual Físico Jefe de departamento de recursos materiales y servicios generales

Archivo en la computadora Electrónico Jefe de departamento de recursos materiales y servicios generales


Código: PC-PC-01

Versión: Cero Fecha: Marzo de 2018


Entradas


Administración del Recurso Financiero


Compras 1. Cheques, trasferencias y contratos derivados del mantenimiento , y de las adquisiciones de bienes y servicios

1. Estados financieros y Presupuestales

Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de México

Administración del personal

1. Cheques, transferencias derivados de los gastos de nomina


Personas:

1. Dirección General 2. Dirección de

Planeación y Administración

3. Subdirección de administración y Finanzas

4. Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad

5. 3 Auxiliares

Materiales:

1.Papeleria Tóner

Equipos/Maquinaria:

1. 5 equipos de computo 2. 2 impresoras 3. Teléfono 4. Internet 5. Sistema

Contable (Progress)

Indicador: Suspensión en la ministración del subsidio fiscal por demora en l entrega de los estados financieros y presupuestales, o por la devolución de los mismos por inconsistencias Meta:0 suspensión de la ministración del subsidio fiscal Frec. Evaluación Anual

Formula:

Los Eventos de suspensión de la ministración del subsidio fiscal




Estado financiero devuelto por tener inconsistencias

Al ser devueltos por Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de México ,mediante oficio

Realizar la corrección a la (s) inconciencias

Subdirector de Administración y Finanzas

Riesgos


No contar con a información requerida (cheques, transferencias, contactos)

Realizar un calendario de fechas de entrega de información

Indicador de la suspensión en la ministración del subsidio fiscal

Los eventos de suspensión en la ministración del subsidio fiscal

Nivel de cumplimiento del indicador de la medición



Manual Único de contabilidad Gubernamental para las Dependencias y

Entidades Públicas del gobierno y Municipios del Estado de México

(edición 2017)

Físico Jefatura del Departamento de presupuesto y contabilidad

Personal del proceso de administración del recurso financiero


Código: PC-SEP-04 Versión: Cero

Fecha: Marzo de 2018


Entradas

Proceso de Apoyo a

Enseñanza- aprendizaje


Enseñanza aprendizaje (Investigación)

1. Solicitudes de Visitas Académicas. (Programa de

Visitas Académicas).

1. Cumplimiento del programa

de visitas académicas

autorizado.

a) Realización de Vistas Académicas

b) Enseñanza aprendizaje (Investigación)

c) Compras d) Administración del Recurso

Financiero

Realización

de Visitas Académicas

Realización de Vistas Académicas

1. Directorio empresarial institucional.

2. Calendario escolar

1. Reporte de visitas académicas

FO-SEP-08. Enseñanza aprendizaje (Investigación)


Personas: 1.-Jefa del Departamento de Vinculación y Difusión. 2.-Coordinador Promociones 3.-Plaza operativa

Materiales: 1.-Papeleria general 2.- Transporte y viáticos.

Equipos/Maquinaria: 1.-Impresora a color 2.-Dos PC de escritorio 3.- PC ó LAP TOP con características y programas acordes para el diseño Gráfico. 3.-Telefono con línea abierta 4.-Internet

Indicador:

a) % de Visitas académicas

realizadas

Meta: A) Programa de Visitas Académicas

Formula:

Visitas académicas X 100 realizadas

Total de visitas

académicas planeadas

Producto no conforme



Reporte de Visita Académica sin firma o sin lista de alumnos asistentes.

Inmediatamente que se identifica se le asigna un código siendo archivada correctamente para implementar acciones.

Buscar oportunidades de mejora

Subdirección Académica (Jefes de División de las diferentes carreras)

Riesgos


No contar con el Programa de Visitas antes de que inicie el semestre

No contar con los expedientes completos para que se autorice la salida

No contar con el recurso financiero suficiente para que la visita se lleve acabo

Meta de aspirantes



Procedimiento de Realización de Visitas Académicas

Página del SGC del TESOEM Documento original a resguardo de la Subdirección de Planeación y Calidad

Departamento de Vinculación y Difusión.

Información de proceso Código: PC -VE 01 IP-SGC-01 Versión ... · Riesgo/oportunidad Acciones...

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Transcript of Información de proceso Código: PC -VE 01 IP-SGC-01 Versión ... · Riesgo/oportunidad Acciones...